|
30.3.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 95/105 |
Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2012/C 95/19)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2012. eelarveaasta |
2011. eelarveaasta |
2010. eelarveaasta |
|
2 |
||||
|
KOMISJONI TOETUS |
||||
|
2 0 |
KOMISJONI TOETUS |
16 377 500 |
15 567 400 |
15 963 000,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
16 377 500 |
15 567 400 |
15 963 000,— |
|
9 |
||||
|
MITMESUGUSED TULUD |
||||
|
9 0 |
MITMESUGUSED TULUD |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
16 377 500 |
15 567 400 |
15 963 000,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Assigneeringud 2011 |
Täitumine 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONALIKULUD |
||||
|
1 1 |
PALGAKULUD |
9 919 500 |
9 250 900 |
8 488 515,— |
|
1 2 |
MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD |
161 000 |
144 802 |
145 082,— |
|
1 3 |
LÄHETUSKULUD |
250 000 |
245 000 |
240 000,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD |
334 800 |
308 191 |
238 821,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTUD, ÜRITUSED |
6 000 |
9 900 |
135,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
10 671 300 |
9 958 793 |
9 112 553,— |
|
2 |
||||
|
TEGEVUSKULUD |
||||
|
2 0 |
BÜROORUUMID |
2 405 800 |
2 254 662 |
3 363 455,— |
|
2 1 |
ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE |
814 300 |
863 400 |
615 189,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
22 000 |
133 800 |
444 658,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
99 800 |
104 470 |
49 976,— |
|
2 4 |
TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD |
30 100 |
24 190 |
21 000,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
3 372 000 |
3 380 522 |
4 494 278,— |
|
3 |
||||
|
TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI |
||||
|
3 1 |
EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED |
1 358 000 |
1 170 000 |
1 140 969,— |
|
3 2 |
TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE |
67 050 |
51 085 |
50 543,— |
|
3 3 |
MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI |
905 690 |
1 007 000 |
685 977,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
2 330 740 |
2 228 085 |
1 877 489,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
16 374 040 |
15 567 400 |
15 484 320,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
7 |
7 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
33 |
33 |
33 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
Kõik kokku |
— |
— |
— |
37 |
37 |
37 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
57 |
56 |
|
FG III |
49 |
48 |
|
FG II |
14 |
16 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
FG kokku |
121 |
119 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
— |
— |
|
Kokku |
121 |
119 |