30.3.2012

Euroopa Liidu Teataja

C 95/1

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/01)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2012. eelarveaasta	2011. eelarveaasta	2010. eelarveaasta
1
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
2
MUUD TULUD
2 0	TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ÜÜRI- JA RENDITULU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST	5 000	25 000	25 000,—
2 3	MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE	10 000	35 000	35 000,—
2 4	KINGITUSED JA PÄRANDUSED	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	15 000	60 000	60 000,—
3
KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED
3 0	ISLANDI MAKSED	13 947	12 089	13 536,—
3 1	NORRA MAKSED	434 107	393 756	407 772,—
3 2	KOMISJONI MUUD MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)	p.m.	1 100 000	810 000,—
3 3	MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD	p.m.	35 000	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	448 054	1 540 845	1 231 308,—
	KÕIK KOGUSUMMA	17 896 954	18 870 845	18 211 308,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2012		Assigneeringud 2011		Täitumine 2010
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1
PERSONAL
1 1	PALGAD JA TOETUSED	10 220 000	10 220 000	10 879 000	10 879 000	10 192 200,—	10 192 200,—
1 2	TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD	165 000	165 000
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	105 000	105 000	120 000	120 000	119 000,—	119 000,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	144 000	144 000	246 000	246 000	233 800,—	233 800,—
1 5	KOOLITUS	150 000	150 000	250 000	250 000	273 000,—	273 000,—
1 6	SISSEOSTETAVAD TEENUSED	125 000	125 000
1 7	VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED	21 000	21 000	5 000	5 000	8 000,—	8 000,—
1 8	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS PERSONALIKULUDES	235 000	235 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	11 165 000	11 165 000	11 500 000	11 500 000	10 826 000,—	10 826 000,—
2
INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	577 000	577 000	573 000	573 000	578 615,39	578 615,39
2 1	INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA	410 000	410 000	400 000	400 000	425 980,—	425 980,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	59 000	59 000	49 000	49 000	27 684,61	27 684,61
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	165 000	165 000	128 000	128 000	130 820,—	130 820,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	187 000	187 000	225 000	225 000	191 900,—	191 900,—
2 5	HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD	12 000	12 000	10 000	10 000	16 000,—	16 000,—
2 8	KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUDES	70 000	70 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	1 480 000	1 480 000	1 385 000	1 385 000	1 371 000,—	1 371 000,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	HORISONTAALSED TEGEVUSED	300 000	300 000	1 547 000	1 477 000	1 588 150,—	882 620,—
3 1	MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS	143 054	143 054	1 505 845	1 505 845	1 231 308,—	2 956 591,56
3 2	UURIMIS- JA ARENDUSTEGEVUS	2 076 900	2 076 900	1 069 000	1 147 000	1 226 000,—	1 602 898,—
3 3	KUTSEÕPPE JA ELUKESTVA ÕPPE VALDKONNA TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ	2 031 000	2 031 000	1 505 000	1 530 000	1 630 650,—	1 792 000,—
3 4	VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 740,—
3 5	TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE	701 000	701 000	359 000	326 000	338 200,—	413 742,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	5 251 954	5 251 954	5 985 845	5 985 845	6 014 308,—	7 671 591,56
	KÕIK KOGUSUMMA	17 896 954	17 896 954	18 870 845	18 870 845	18 211 308,—	19 868 591,56

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste	2011				2012
	Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2010		Lubatud		Lubatud
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		2
AD 12	7	5	7	5	6	4
AD 11	4	5	5	3	1	7
AD 10	3	5	3	6		9
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				5		7
AD 6		4		6		8
AD 5		6		3
AD kokku	14	32	15	35	7	43
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9						1
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	6	5	6		5
AST 5	4	5	4	7	4	10
AST 4	4	7	4	9	1	11
AST 3		7		5		3
AST 2		3		2		2
AST 1
AST kokku	19	31	20	31	16	35
Kõik kokku	33	63	35	66	23	78