31.3.2010 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 86/45 |
Ühenduse Sordiameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2010/C 86/09)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2010. eelarveaasta |
2009. eelarveaasta |
2008. eelarveaasta |
1 |
||||
TULUD |
||||
1 0 |
LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD |
11 787 000 |
11 469 000 |
9 647 944,64 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
11 787 000 |
11 469 000 |
9 647 944,64 |
2 |
||||
TOETUSED |
||||
2 0 |
TULU EUROOPA ÜHENDUSEST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
RESERV |
||||
3 0 |
DEFITSIIDIRESERV |
850 000 |
1 355 000 |
1 112 383,88 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
850 000 |
1 355 000 |
1 112 383,88 |
5 |
||||
TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
||||
5 0 |
TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
12 000 |
12 000 |
39 539,33 |
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
12 000 |
12 000 |
39 539,33 |
6 |
||||
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
||||
6 0 |
TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST |
p.m. |
15 000 |
15 456,— |
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
p.m. |
15 000 |
15 456,— |
9 |
||||
MUU TULU |
||||
9 1 |
PANGAINTRESSID |
188 000 |
188 000 |
746 224,94 |
9 2 |
KINGITUSED JA ANNAKUD |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 3 |
MITME ABISAAJA PROGRAMM |
200 000 |
200 000 |
173 037,60 |
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
388 000 |
388 000 |
919 262,54 |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
13 037 000 |
13 239 000 |
11 734 586,39 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2010 |
Assigneeringud 2009 |
Täitumine 2008 |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
1 |
|||||||
ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
|||||||
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
5 000 000 |
|
4 900 000 |
|
|
4 432 906,02 |
1 2 |
TÄIENDÕPE |
80 000 |
|
80 000 |
|
|
80 000,— |
1 3 |
LÄHETUSED |
210 000 |
|
210 000 |
|
|
197 622,87 |
1 4 |
TÄIENDAVAD TEENUSED |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
46 109,94 |
1 5 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
15 000 |
|
12 000 |
|
|
14 188,21 |
1 7 |
ESINDUSKULUD |
17 000 |
|
17 000 |
|
|
9 402,27 |
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
5 422 000 |
|
5 319 000 |
|
|
4 780 229,31 |
2 |
|||||||
HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD |
|||||||
2 0 |
KINNISVARAINVESTEERINGUD |
300 000 |
|
400 000 |
|
|
712 430,26 |
2 1 |
ANDMETÖÖTLUS |
350 000 |
|
400 000 |
|
|
520 817,— |
2 2 |
VALLASVARA JA SEOTUD KULUD |
100 000 |
|
220 000 |
|
|
202 665,13 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
192 000 |
|
192 000 |
|
|
188 744,34 |
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
96 081,96 |
2 5 |
KOOSOLEKUD, KOHTUMISED |
300 000 |
|
300 000 |
|
|
311 322,64 |
2 6 |
SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE |
145 000 |
|
220 000 |
|
|
115 400,— |
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 487 000 |
|
1 832 000 |
|
|
2 147 461,33 |
3 |
|||||||
TEGEVUSKULUD |
|||||||
3 0 |
REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 995 295,87 |
3 928 005,46 |
3 1 |
VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 2 |
REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE |
288 000 |
288 000 |
240 000 |
200 000 |
284 895,— |
185 715,— |
3 3 |
SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 4 |
VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE |
200 000 |
200 000 |
250 000 |
248 000 |
233 362,54 |
184 419,72 |
3 5 |
TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
0,— |
347 590,34 |
3 6 |
NÕUSTAJAD |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
39 757,04 |
24 328,56 |
3 7 |
MITME ABISAAJA PROGRAMM |
300 000 |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
158 476,50 |
136 836,67 |
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
6 328 000 |
6 128 000 |
6 430 000 |
6 088 000 |
5 711 786,95 |
4 806 895,75 |
10 |
|||||||
MUUD KULUD |
|||||||
10 0 |
MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
10 1 |
ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
10 2 |
TOETUS TÕLKEKESKUSELE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
10 3 |
ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
Jaotis 10 — Kogusumma |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
KÕIK KOGUSUMMA |
13 237 000 |
13 037 000 |
13 581 000 |
13 239 000 |
12 639 477,59 |
11 734 586,39 |
Ametikohtade loetelu
Tegevusüksus ja palgaaste |
2010 |
2009 |
||
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
1 |
1 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
kokku |
3 |
5 |
3 |
5 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
4 |
2 |
4 |
2 |
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 4 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
Kokku |
9 |
29 |
9 |
29 |
Kõik kokku |
12 |
34 |
12 |
34 |