|
31.3.2010 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 86/21 |
Euroopa Ravimiameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2010/C 86/05)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2010. eelarveaasta |
2009. eelarveaasta |
2008. eelarveaasta |
|
1 |
||||
|
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
||||
|
1 0 |
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
2 |
||||
|
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
||||
|
2 0 |
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
3 |
||||
|
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |
||||
|
3 0 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
5 |
||||
|
ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
||||
|
5 2 |
HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
6 |
||||
|
OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
||||
|
6 0 |
OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
7 |
||||
|
EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
||||
|
7 0 |
EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 7 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
MITMESUGUSED TULUD |
||||
|
9 0 |
MITMESUGUSED TULUD |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
198 187 000 |
194 389 000 |
188 392 318,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2010 |
Assigneeringud 2009 |
Täitumine 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
62 489 000 |
54 867 000 |
49 199 561,— |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID |
789 000 |
789 000 |
605 315,— |
|
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
640 000 |
550 000 |
429 226,— |
|
1 5 |
TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED |
2 847 000 |
3 970 000 |
1 865 942,— |
|
1 6 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
145 000 |
105 000 |
91 995,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD |
50 000 |
38 000 |
32 888,— |
|
1 8 |
RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE |
2 133 000 |
1 867 000 |
1 572 893,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
69 093 000 |
62 186 000 |
53 797 820,— |
|
2 |
||||
|
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||
|
2 0 |
INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
17 707 000 |
16 511 000 |
18 641 352,— |
|
2 1 |
ANDMETÖÖTLUSKULUD |
22 071 000 |
29 595 000 |
25 374 925,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
1 456 000 |
2 840 000 |
1 668 067,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
1 063 000 |
1 316 000 |
777 929,— |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
664 000 |
978 000 |
770 558,— |
|
2 5 |
AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |
143 000 |
104 000 |
63 062,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
43 104 000 |
51 344 000 |
47 295 893,— |
|
3 |
||||
|
TEGEVUSKULUD |
||||
|
3 0 |
TEGEVUSKULUD |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
9 |
||||
|
MUUD KULUD |
||||
|
9 0 |
MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
198 187 000 |
194 389 000 |
173 213 417,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Ajutised ametikohad |
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
|
AD 15 |
1 |
3 |
4 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
5 |
|
AD 13 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 12 |
27 |
36 |
37 |
|
AD 11 |
29 |
34 |
36 |
|
AD 10 |
14 |
34 |
32 |
|
AD 9 |
34 |
35 |
35 |
|
AD 8 |
26 |
40 |
43 |
|
AD 7 |
11 |
38 |
38 |
|
AD 6 |
62 |
34 |
39 |
|
AD 5 |
30 |
17 |
34 |
|
Tegevusüksus AD kokku |
243 |
282 |
310 |
|
AST 11 |
1 |
— |
2 |
|
AST 10 |
1 |
6 |
4 |
|
AST 9 |
2 |
5 |
8 |
|
AST 8 |
3 |
12 |
13 |
|
AST 7 |
13 |
15 |
18 |
|
AST 6 |
16 |
38 |
35 |
|
AST 5 |
15 |
39 |
35 |
|
AST 4 |
28 |
46 |
46 |
|
AST 3 |
51 |
30 |
36 |
|
AST 2 |
16 |
25 |
40 |
|
AST 1 |
80 |
32 |
20 |
|
Tegevusüksus AST kokku |
226 |
248 |
257 |
|
Kogu personal |
469 |
530 |
567 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
31.12.2008 |
2009 |
2010 |
|
FG IV |
27 |
35 |
51 |
|
FG III |
8 |
10 |
15 |
|
FG II |
30 |
39 |
57 |
|
FG I |
1 |
1 |
2 |
|
FG kokku |
66 |
85 |
125 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
12 |
28 |
19 |
|
Kokku |
78 |
107 |
144 |