|
31.3.2009 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
L 85/77 |
Euroopa Raudteeagentuuri 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne
(2009/271/EÜ)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2009. eelarveaasta |
2008. eelarveaasta |
2007. eelarveaasta |
|
2 |
||||
|
KOMISJONI TOETUS |
||||
|
2 0 |
KOMISJONI TOETUS |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
|
3 |
||||
|
TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
||||
|
3 0 |
TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
MITMESUGUSED TULUD |
||||
|
9 0 |
MITMESUGUSED TULUD |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID |
— |
— |
0,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
— |
— |
0,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2009 |
Assigneeringud 2008 |
Täitumine 2007 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
12 743 000 |
11 225 000 |
8 991 760,— |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD |
200 000 |
170 000 |
160 000,— |
|
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
270 000 |
175 000 |
234 751,— |
|
1 5 |
PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL |
180 000 |
130 000 |
105 460,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
10 000 |
10 000 |
6 629,— |
|
1 9 |
PENSIONID |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
13 403 000 |
11 710 000 |
9 498 600,— |
|
2 |
||||
|
HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
||||
|
2 0 |
KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD |
945 000 |
810 000 |
555 200,— |
|
2 1 |
ANDMETÖÖTLUS |
735 000 |
317 000 |
692 100,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
263 000 |
141 000 |
254 700,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
189 000 |
83 000 |
114 500,— |
|
2 4 |
POSTIKULUD JA SIDE |
165 000 |
101 000 |
106 000,— |
|
2 5 |
KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD |
100 000 |
125 000 |
75 000,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
2 397 000 |
1 577 000 |
1 797 500,— |
|
3 |
||||
|
ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
||||
|
3 0 |
MÄÄRUSEGA (EÜ) nr 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED |
3 857 000 |
3 530 000 |
2 660 860,— |
|
3 1 |
TEGEVUSKULUD |
1 343 000 |
1 183 000 |
787 140,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
5 200 000 |
4 713 000 |
3 448 000,— |
|
9 |
||||
|
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
||||
|
9 9 |
ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID |
p.m. |
p.m. |
1 900 900,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
1 900 900,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
21 000 000 |
18 000 000 |
16 645 000,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
14 |
21 |
23 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
33 |
29 |
28 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
26 |
21 |
22 |
|
Kokku AD |
— |
— |
— |
74 |
83 |
91 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
3 |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
12 |
|
Kokku AST |
— |
— |
— |
28 |
33 |
33 |
|
Kokku |
— |
— |
— |
102 |
116 |
124 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
2 |
— |
|
FG III |
— |
— |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG kokku |
6 |
4 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
4 |
3 |
|
Kokku |
10 |
7 |