Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2009. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/268/EÜ)

TULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	2009. eelarveaasta		2008. eelarveaasta		2007. eelarveaasta
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
2	KOMISJONI TOETUS
2 0	KOMISJONI TOETUS	48 485 000	53 450 000	50 202 879	50 227 866	48 249 058,—	48 249 058,—
2 1	TEGEVUSTULU	400 000	400 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	48 885 000	53 850 000	50 202 879	50 227 866	48 249 058,—	48 249 058,—
	KÕIK KOGUSUMMA	48 885 000	53 850 000	50 202 879	50 227 866	48 249 058,—	48 249 058,—

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2009		Assigneeringud 2008		Täitumine 2007
Jaotis Peatükk	Rubriik	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse	Kulukohustus	Makse
1	PERSONAL
1 1	TÖÖTAV PERSONAL	17 017 000	17 017 000	15 671 000	15 671 000	10 502 125,—	10 477 120,—
1 2	MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA	987 000	987 000	1 240 000	1 240 000	868 852,—	780 414,—
1 3	LÄHETUSED JA AMETIREISID	200 000	200 000	150 000	150 000	100 758,—	78 020,—
1 4	SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR	622 500	622 500	640 000	640 000	234 028,—	186 481,—
1 6	SOTSIAALMEETMED	400 000	400 000	375 000	375 000	271 640,—	263 615,—
1 7	VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD	40 000	40 000	40 000	40 000	22 000,—	19 656,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	19 266 500	19 266 500	18 116 000	18 116 000	11 999 403,—	11 805 306,—
2	HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
2 0	HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	790 000	790 000	1 000 000	1 000 000	1 414 114,—	1 381 305,—
2 1	INFOTEHNOLOOGIA OSTUD	1 872 500	1 872 500	900 000	900 000	1 278 440,—	186 782,—
2 2	VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD	110 000	110 000	390 000	390 000	71 506,—	67 612,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	171 000	171 000	200 000	200 000	122 890,—	78 478,—
2 4	POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON	190 000	190 000	200 000	200 000	130 397,—	104 382,—
2 5	AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD	150 000	150 000	170 000	170 000	131 373,—	62 880,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	3 283 500	3 283 500	2 860 000	2 860 000	3 148 720,—	1 881 439,—
3	TEGEVUSKULUD
3 1	ANDMEBAASIDE ARENDUS	2 935 607	2 743 100	3 200 000	3 440 000	1 333 173,—	923 827,—
3 2	INFO JA KIRJASTAMINE	170 000	170 000	200 000	200 000	76 557,—	60 544,—
3 3	JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD	1 025 000	1 150 000	785 000	785 000	973 185,—	852 511,—
3 4	TÕLKIMISKULUD	300 000	300 000	200 000	200 000	130 000,—	91 143,—
3 5	UURINGUD	400 000	500 000	900 000	1 000 000	826 633,—	1 193 580,—
3 6	MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD	770 000	770 000	700 000	700 000	677 204,—	702 642,—
3 7	MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS	660 000	660 000	650 000	650 000	135 431,—	156 402,—
3 8	SAASTAMISVASTASED MEETMED	18 900 000	22 100 000	18 000 000	20 250 000	23 979 706,—	15 314 262,—
3 9	LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)	1 174 393	2 906 900	4 591 879	2 026 866	0,—	0,—
	Jaotis 3 — Kogusumma	26 335 000	31 300 000	29 226 879	29 251 866	28 131 889,—	19 294 911,—
	KÕIK KOGUSUMMA	48 885 000	53 850 000	50 202 879	50 227 866	43 280 012,—	32 981 656,—

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste	Ametikohad
Kategooria ja palgaaste	2009		2008		2007
Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised	Alalised	Ajutised
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	1
AD 12	2	8	2	8	2	6
AD 11	1	10	1	10	1	7
AD 10	1	17	1	17	5	12
AD 9		20		19		15
AD 8		18		17		14
AD 7		21		19		12
AD 6		15		12		9
AD 5		9		7		7
Kategooria AD kokku	5	123	5	114	9	85
AST 11
AST 10
AST 9		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		8		8		8
AST 4		13		11		10
AST 3		17		17		15
AST 2		13		13		14
AST 1		6		6		6
Kategooria AST kokku	1	63	1	61	1	58
Kõik kokku	6	186	6	175	10	143
Töötajaid kokku	192		181		153