A LISA

2009. aasta ametikohtade loetelu

Jaotis 2

Palgaskaala aste	2008. a eelarve	Ümberpaigutamised 2008. a	Uued ametikohad	2009. a eelarve
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	20	—	1	21
5	61	—	1	62
6	83	–2	4	85
7	108	+2	1	111
8	93	+1	3	97
9	45	–1	1	45
10	—	—	—	—
11 (1)	3	—	—	3
12 (1)	5	—	—	5
13 (1)	—	—	—	—
Kokku	425	—	11	436

Jaotis 4

Palgaskaala aste	2008. a eelarve	Ümberpaigutamised 2008. a	Uued ametikohad	2009. a eelarve
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	2	—	—	2
5	2	—	—	2
6	—	—	—	—
7	2	—	—	2
8	2	—	—	2
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11 (2)	—	—	—	—
12 (2)	—	—	—	—
13 (2)	—	—	—	—
Kokku	8	—	—	8

Jaotis 2 ja jaotis 4 kokku

Palgaskaala aste	2008. a eelarve	Ümberpaigutamised 2008. a	Uued ametikohad	2009. a eelarve projekt
Kokku	433	—	11	444

(1) Nende palgaastmete ametikohad täidetakse kohaliku tööjõuga sel määral, mil see on ette nähtud personalieeskirjadega.

(2) Nende palgaastmete ametikohad täidetakse kohaliku tööjõuga sel määral, mil see on ette nähtud personalieeskirjadega.

B LISA

	2007. a rahva-majanduse kogutulu miljonites eurodes	2007. a rahva-majanduse kogutulu osakaal 27 liikmesriigi kogutulus %	2007. a rahva-majanduse kogutulu osakaal 25 liikmesriigi kogutulus %	27 liikmesriigi 2007. a saldo eurodes	Rumeenia ja Bulgaaria 5/12 osa eurodes	Rumeenia ja Bulgaaria 7/12 saldo 25 liikmesriigile ümberjaotamiseks eurodes	Tegelik 7/12 saldo 25 liikmesriigile ümberjaotamiseks eurodes	Kõigi 27 liikmesriigi 2007. a korrigeeritud saldo eurodes	2009. aasta toetused enne 2007. a mahaarvamisi 2007. a korrigeeritud saldo eurodes	2009. aasta toetused pärast 2007. a mahaarvamisi 2007. a korrigeeritud saldo eurodes
	a	b = a/116 942 340	c = a/115 663 051	d = 6 672 066 × b	e = d × 5/12	f = d – e	g = 42 577 × c	h = d – f + g	i	j = i – h
Austria	2 624 363	2,24	2,27	149 731			966	150 697	1 399 408	1 248 711
Belgia	3 254 093	2,78	2,81	185 660			1 198	186 858	1 735 203	1 548 345
Bulgaaria (1)	250 734	0,21		14 305	5 961	8 345		5 961	133 701	127 740
Küpros	147 960	0,13	0,13	8 442			54	8 496	78 898	70 402
Tšehhi Vabariik	1 101 606	0,94	0,95	62 851			406	63 257	587 417	524 160
Taani	2 259 663	1,93	1,95	128 924			832	129 755	1 204 936	1 075 181
Eesti	124 726	0,11	0,11	7 116			46	7 162	66 509	59 346
Soome	1 688 352	1,44	1,46	96 328			622	96 949	900 292	803 343
Prantsusmaa	18 438 795	15,77	15,94	1 052 013			6 788	1 058 800	9 832 250	8 773 450
Saksamaa	23 148 221	19,79	20,01	1 320 706			8 521	1 329 227	12 343 491	11 014 264
Kreeka	2 032 580	1,74	1,76	115 967			748	116 716	1 083 847	967 131
Ungari	878 113	0,75	0,76	50 100			323	50 423	468 242	417 819
Iirimaa	1 563 390	1,34	1,35	89 198			576	89 774	833 658	743 884
Itaalia	14 678 365	12,55	12,69	837 464			5 403	842 867	7 827 050	6 984 182
Läti	166 638	0,14	0,14	9 507			61	9 569	88 858	79 289
Leedu	244 476	0,21	0,21	13 948			90	14 038	130 364	116 325
Luksemburg	260 122	0,22	0,22	14 841			96	14 937	138 707	123 770
Malta	48 143	0,04	0,04	2 747			18	2 764	25 672	22 907
Madalmaad	5 346 690	4,57	4,62	305 052			1 968	307 020	2 851 054	2 544 034
Poola	2 639 229	2,26	2,28	150 579			972	151 551	1 407 335	1 255 784
Portugal	1 544 415	1,32	1,34	88 116			569	88 684	823 539	734 855
Rumeenia (1)	1 028 555	0,88		58 684	24 451	34 232	—	24 451	548 464	524 012
Slovakkia	454 120	0,39	0,39	25 910			167	26 077	242 154	216 077
Sloveenia	304 908	0,26	0,26	17 396			112	17 509	162 588	145 080
Hispaania	10 078 570	8,62	8,71	575 026			3 710	578 736	5 374 268	4 795 532
Rootsi	3 120 578	2,67	2,70	178 042			1 149	179 191	1 664 008	1 484 817
Ühendkuningriik	19 514 935	16,69	16,87	1 113 411			7 184	1 120 595	10 406 088	9 285 493
Kõik kokku	116 942 340	100,00	100,00	6 672 066	30 412	42 577	42 577	6 672 066	62 358 000	55 685 934
								2007. a saldo		6 672 066
								2009. a muud tulud		3 050 000
								Tulud kokku		65 408 000
Märkused. Rahvamajanduse kogutulu summade allikaks on tabel 3, mida on kasutatud ELi 2007. aasta kogueelarve koostamisel ning mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas3. augustil 2007 (L 203, lk 46). Eespool esitatud arvutuses kasutatud rahvamajanduse kogutulu summade ja 2007. aasta rahvamajanduse kogutulu tegelike summade vahelised erinevused parandatakse 2011. aasta eelarve koostamisel. Europoli konventsiooni asendamisel nõukogu otsusega rahvamajanduse kogutulu summad ajakohastatakse ning vajaduse korral korrigeeritakse neid enne liikmesriikidele 2010. aastal 2008. ja 2009. aasta saldo tagastamist.

(1) Tuleb märkida, et kuna Rumeenia ja Bulgaaria panustasid 2007. aasta eelarvesse ja sellega seotud 2007. aasta saldosse vaid osaliselt, võib 2009. aasta toetuste vähendamiseks esitada nõudeid ainult 5/12 ulatuses. Ülejäänud 7/12, mis on 8 345 eurot Bulgaaria puhul ja 34 232 eurot Rumeenia puhul, tuleb jaotada ümber teistele liikmesriikidele olenevalt nende rahvamajanduse kogutulu kaalutud summast.

D LISA

Täpsemad andmed 2009. aasta eelarve esialgsete ja hiljem eraldatavate toetuste kohta

	2009. a toetused pärast 2007. a mahaarvamisi 2007. a korrigeeritud saldo eurodes	Toetuse võimalik eraldamine seotud ebakindlate asjaoludega olenevalt haldusnõukogu ühehäälsest otsusest eurodes	Täiendava toetuse võimalik eraldamine seotud eelarve jaotiste 2, 3 ja 4 10 %-ga (v.a nõukogu otsuse eelnõu ja uue peakorteri programmid) olenevalt haldusnõukogu ühehäälsest otsusest eurodes	2009. a esialgne toetus eurodes
	a = B lisa J tulp	b = 2 540 000 × B lisa b tulp	c = 5 160 000 × B lisa b tulp	d = a – b – c
Austria	1 248 711	57 001	115 798	1 075 911
Belgia	1 548 345	70 679	143 585	1 334 081
Bulgaaria (1)	127 740	5 446	11 063	111 231
Küpros	70 402	3 214	6 529	60 659
Tšehhi Vabariik	524 160	23 927	48 608	451 626
Taani	1 075 181	49 080	99 706	926 395
Eesti	59 346	2 709	5 503	51 134
Soome	803 343	36 671	74 497	692 174
Prantsusmaa	8 773 450	400 493	813 599	7 559 358
Saksamaa	11 014 264	502 782	1 021 399	9 490 083
Kreeka	967 131	44 148	89 686	833 297
Ungari	417 819	19 073	38 746	360 000
Iirimaa	743 884	33 957	68 984	640 943
Itaalia	6 984 182	318 816	647 673	6 017 694
Läti	79 289	3 619	7 353	68 317
Leedu	116 325	5 310	10 787	100 228
Luksemburg	123 770	5 650	11 478	106 642
Malta	22 907	1 046	2 124	19 737
Madalmaad	2 544 034	116 131	235 919	2 191 984
Poola	1 255 784	57 324	116 454	1 082 006
Portugal	734 855	33 545	68 146	633 164
Rumeenia (1)	524 012	22 340	45 384	456 288
Slovakkia	216 077	9 864	20 038	186 176
Sloveenia	145 080	6 623	13 454	125 003
Hispaania	4 795 532	218 908	444 710	4 131 914
Rootsi	1 484 817	67 779	137 693	1 279 344
Ühendkuningriik	9 285 493	423 866	861 083	8 000 544
Kõik kokku	55 685 934	2 540 000	5 160 000	47 985 934

Jaotis Peatükk Artikkel	Kirjeldus	2007. a tulem (eurodes)	2008. a eelarve (eurodes)	2009. a eelarve (eurodes)	Märkused
1	TULUD
10	Toetused
100	Liikmesriikide toetused	51 936 872	51 374 870	55 685 934	2009. aastaks ette nähtud summast kasutatakse esialgu 7 700 000 eurot. Olenemata finantsmääruse artikli 38 lõikest 1 kasutatakse seda summat ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi ühehäälselt otsustab.
101	Eelarveaasta saldo, t–2	9 472 669	9 193 630	6 672 066
	Peatükk 10 kokku	61 409 541	60 568 500	62 358 000
11	Muud tulud
110	Intressid	1 542 845	1 150 000	650 000
111	Laekumised Europoli töötajate maksustamisest	1 974 351	2 102 500	2 345 000
112	Mitmesugused tulud	50 340	100 000	55 000
	Peatükk 11 kokku	3 567 536	3 352 500	3 050 000
12	Kolmandate isikute poolne rahastamine
121	Projektide rahastamine Euroopa Komisjoni ja teiste huvitatud isikute poolt	—	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 321). See artikkel võib sisaldada ka osalejate toetusi. Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt.
122	Muu rahastamine kolmandate isikute poolt	—	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 322). See artikkel võib sisaldada ka osalejate toetusi. Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt.
	Peatükk 12 kokku	—	p.m.	p.m.
	JAOTIS 1 KOKKU	64 977 077	63 921 000	65 408 000
2	PERSONAL
20	Palgakulud				Vaata A lisa. Selle peatüki alla kuuluvad ka muudest asutustest palgatud ajutine tööjõud, juhul kui selline tööjõud täidab vaba töökoha, ning praktikandid.
200	Europoli töötajad	35 833 740	42 106 000	41 185 000
201	Kohalikud töötajad	541 421	655 000	1 345 000	Sellest summast 650 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
202	Palkade korrigeerimine	—	380 000	395 000
	Peatükk 20 kokku	36 375 161	43 141 000	42 925 000
21	Muud personaliga seonduvad kulud
210	Töölevärbamine	423 037	490 000	520 000
211	Europoli töötajate koolitus	551 851	460 000	720 000	Sellest summast 30 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
	Peatükk 21 kokku	974 888	950 000	1 240 000
	JAOTIS 2 KOKKU	37 350 049	44 091 000	44 165 000	Sellest summast 5 025 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
3	MUUD KULUD
30	Põhitegevuse kulud
300	Koosolekud	650 702	710 000	762 500	Sellest summast 10 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
301	Tõlketööd	911 112	500 000	669 000
302	Trükikulud	177 695	160 000	212 000	Sellest summast 11 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
303	Sõidukulud	1 124 024	1 085 000	1 470 000	Sellest summast 86 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
304	Koolitus, nõustamine (mitte info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alal)	118 089	550 000	429 000	Sellest summast 40 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
305	Ekspertide väljaõpe	50 308	65 000	79 500
306	Tehnilised seadmed	23 088	5 000	23 000
307	Tegevustoetused	120 659	150 000	150 000
	Peatükk 30 kokku	3 175 677	3 225 000	3 795 000	Sellest summast 147 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
31	Üldine toetus
310	Hoonete kulud	889 158	860 000	1 040 000	Sellest summast 12 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
311	Sõidukid	212 050	250 000	280 000
314	Dokumentatsioon ja avalikud allikad	250 618	280 000	300 000	Sellest summast 1 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
315	Subsiidiumid	468 298	480 000	545 000	Sellest summast 10 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
316	Muud hanked	42 964	100 000	25 000
317	Muud jooksvad kulud	377 873	450 000	465 000	Sellest summast 25 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
318	Uus hoone	269 799	—	—	Alates 2008. aastast on uue hoone jaoks ette nähtud assigneeringud järjepidevuse tagamiseks kirjendatud eelarve nendesse artiklitesse, mille alla asjakohased kulud kuuluvad.
	Peatükk 31 kokku	2 510 761	2 420 000	2 655 000	Sellest summast 48 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
32	Kolmandate isikute poolt finantseeritavad kulud
321	Projektikulude rahastamine Euroopa Komisjoni ja teiste huvitatud isikute poolt	—	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 121). Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt. See artikkel on ette nähtud Euroopa Liidu programmidest rahastatavate projektidega seonduvateks kuludeks.
322	Muude kolmandate isikute poolt rahastatavad kulud	—	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16, võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 122). Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt.
	Peatükk 32 kokku	—	p.m.	p.m.
	JAOTIS 3 KOKKU	5 686 438	5 645 000	6 450 000	Sellest summast 800 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
4	ASUTUSED JA ORGANID
40	Palgakulud				Vaata A lisa. Selle peatüki alla kuuluvad ka muudest asutustest palgatud ajutine tööjõud, juhul kui selline tööjõud täidab vaba töökoha, ning praktikandid.
400	Europoli töötajad	866 391	960 000	1 000 000
401	Kohalikud töötajad	—	p.m.	p.m.
402	Palkade korrigeerimine	—	10 000	10 000
	Peatükk 40 kokku	866 391	970 000	1 010 000
41	Muud jooksvad kulud
410	Haldusnõukogu	1 955 885	1 835 000	2 390 000	Sellest summast 450 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
411	Ühine järelevalveasutus	376 705	600 000	610 000	Sellest summast 210 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
412	Apellatsioonikulud	—	p.m.	p.m.	Apellatsioonikuludeks on 2004. ja 2005. aasta eelarvest moodustatud asjaomane fond. Fondis olev summa (praegu 170 000 eurot) vaadatakse igal aastal uuesti üle.
413	Finantskontrolör	7 083	10 000	13 000
414	Ühine auditikomisjon	35 943	45 000	45 000
415	Politseijuhtide rakkerühm	42 186	100 000	50 000
	Peatükk 41 kokku	2 417 802	2 590 000	3 108 000
	JAOTIS 4 KOKKU	3 284 193	3 560 000	4 118 000	Sellest summast 660 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
6	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (sh Europoli arvutisüsteem TECS)
62	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
620	Infotehnoloogia	3 048 919	4 900 000	4 020 000	Sellest summast 625 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
621	Kommunikatsioonitehnoloogia	4 619 972	3 030 000	3 130 000	Sellest summast 210 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
622	Nõustamine	2 221 146	1 615 000	1 515 000	Sellest summast 80 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
623	Analüüsi-, kontakt-, indekseerimis- ja turvasüsteemid	2 729 818	985 000	1 960 000	Sellest summast 300 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
624	Infosüsteem	551	95 000	50 000
	Peatükk 62 kokku	12 620 405	10 625 000	10 675 000
	JAOTIS 6 KOKKU	12 620 405	10 625 000	10 675 000	Sellest summast 1 215 000 eurot esialgu ei kasutata. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
	A OSA TULUD KOKKU	64 977 077	63 921 000	65 408 000
	A OSA KULUD KOKKU	58 941 085	63 921 000	65 408 000
	SALDO	6 035 992	—	—

Jaotis Peatükk Artikkel	Kirjeldus	2007. a tulem (eurodes)	2008. a eelarve (eurodes)	2009. a eelarve (eurodes)	Märkused
7	ASUKOHARIIGI TULUD
70	Toetused
700	Asukohariigi toetus, turvalisus	2 193 652	2 412 872	2 430 485	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt peatükki 80). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja asukohariigi vahelise kokkuleppega.
701	Asukohariigi toetus, hooned	—	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 810). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja asukohariigi vahelise kokkuleppega.
702	Eelarveaasta saldo, t–2	266 348	111 128	162 515
	Peatükk 70 kokku	2 460 000	2 524 000	2 593 000
71	Muud tulud
711	Mitmesugused tulud	—	p.m.	p.m.
	Peatükk 71 kokku	—	p.m.	p.m.
	JAOTIS 7 KOKKU	2 460 000	2 524 000	2 593 000
8	ASUKOHARIIGI KULUD
80	Turvalisus
800	Turvakulud	2 344 890	2 524 000	2 593 000	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 700). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja asukohariigi vahelise kokkuleppega.
	Peatükk 80 kokku	2 344 890	2 524 000	2 593 000
81	Hoonete kulud
810	Asukohariigi kulud, hooned	—	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 701). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja asukohariigi vahelise kokkuleppega.
	Peatükk 81 kokku	—	p.m.	p.m.
	JAOTIS 8 KOKKU	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	C OSA TULUD KOKKU	2 460 000	2 524 000	2 593 000
	C OSA KULUD KOKKU	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	C OSA SALDO	115 110	—	—
Märkus: ümardamise tõttu võivad 2007. aasta kogusummad üksiksummade summast erineda.

Eelarve jaotiste kaupa
Jaotis	Kirjeldus	Summa (EUR)
2	Personal	5 025 000
3	Muud kulud	800 000
4	Asutused ja organid	660 000
6	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (sh Europoli arvutisüsteem TECS)	1 215 000
	Kokku	7 700 000