|
4.1.2008 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
L 2/155 |
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve
(2008/10/EÜ)
ĮPLAUKOS
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
1 |
||||
|
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
||||
|
1 0 |
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
MUUD TULUD |
||||
|
2 2 |
TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED |
||||
|
3 2 |
KOMISJONI MUUD MAKSED |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
JAOTIS 1
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||
|
PEATÜKK 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Euroopa Ühenduse toetus |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
PEATÜKK 1 0 — KOGUSUMMA |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
1 0 0 Euroopa Ühenduse toetus
|
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Märkused
Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta (EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2051/2004 (ELT L 355, 1.12.2004, lk 1).
Selle määruse artikli 11 lõike 4 kohaselt kantakse keskusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab eraldatavale toetusele (üldeelarve III jao (komisjon) kulude kalkulatsiooni eelarverubriigid 15 03 01 03 ja 15 03 01 04).
JAOTIS 2
MUUD TULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||
|
PEATÜKK 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
PEATÜKK 2 2 — KOGUSUMMA |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
PEATÜKK 2 2 — TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST
2 2 0 Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest
|
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
JAOTIS 3
KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||||
|
PEATÜKK 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
PHARE leping 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
PEATÜKK 3 2 — KOGUSUMMA |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
PEATÜKK 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Mitmesugused sihtotstarbelised tulud |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
PEATÜKK 3 3 — KOGUSUMMA |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
PEATÜKK 3 2 — KOMISJONI MUUD MAKSED
3 2 3 PHARE leping 2005/115-030
|
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
PEATÜKK 3 3 — MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD
3 3 0 Mitmesugused sihtotstarbelised tulud
|
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
|
116 304 |
116 304 |
IŠLAIDOS
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
ANDMETÖÖTLUS |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
3 0 |
HORISONTAALSED TEGEVUSED |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
TEADUSTÖÖ ARENDAMINE |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
JAOTIS 1
PERSONAL
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||
|
PEATÜKK 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Muud kulud |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
PEATÜKK 1 4 — KOGUSUMMA |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
1 4 9 Muud kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Märkused
Finantsmääruse artikli 15 lõike 2 punktidele e–j vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 30 000 eurot.
JAOTIS 2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||||||||
|
PEATÜKK 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Kindlustus |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Vesi, gaas, elekter ja küte |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Koristamine ja hooldus |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Ruumide varustamine |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Muud kulud |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
PEATÜKK 2 0 — KOGUSUMMA |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
PEATÜKK 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Andmetöötlusseadmed |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Tarkvaraarendus |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Muud sisseostetavad teenused |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Artikkel 2 1 0 — Kogusumma |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
PEATÜKK 2 1 — KOGUSUMMA |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
PEATÜKK 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Mööbel |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Mööbli soetamine |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Artikkel 2 2 1 — Kogusumma |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
PEATÜKK 2 2 — KOGUSUMMA |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
PEATÜKK 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Kaugside |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Artikkel 2 4 1 — Kogusumma |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
PEATÜKK 2 4 — KOGUSUMMA |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
2 0 1 Kindlustus
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuslepingute kulude katmiseks.
2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud jooksvaks tarbimiseks.
2 0 3 Koristamine ja hooldus
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate ruumide (ruumid, lift, küttesüsteem, õhukonditsioneerimissüsteem, elektri- ja veevarustus) koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.
2 0 4 Ruumide varustamine
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ruumide varustamiseks ja hoone vaheseinte muutmiseks.
2 0 9 Muud kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud muude, mujal nimetamata kulude katmiseks, eelkõige teemaksud ja muud maksud, sanitaarne olukord, prügikoristus, korstnate puhastamine jms.
PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
2 1 0 Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud
2 1 0 0 Andmetöötlusseadmed
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete ostmiseks ja rentimiseks. See hõlmab ka teenindamise, käitamise, remondi, andmekandjate, dokumentatsiooni, muude materjalide jms kulusid.
2 1 0 1 Tarkvaraarendus
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud arvutiteenindus- ja konsultatsioonifirmade teenuste kulude katmiseks, eelkõige:
|
— |
olemasoleva tarkvara hoolduseks, |
|
— |
uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms), |
|
— |
programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms. |
2 1 0 2 Muud sisseostetavad teenused
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud asutusevälise andmetöötluspersonali (operaatorid, andmetöötluse juhid, süsteemiinsenerid, andmesisestajad jms) kulude katmiseks.
PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
2 2 1 Mööbel
2 2 1 0 Mööbli soetamine
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks.
PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
2 4 1 Kaugside
2 4 1 1 Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kaugsideseadmete, sealhulgas kaablite kulude katmiseks: see hõlmab soetust, rentimist, paigaldamist, hooldust, dokumentatsiooni jms.
JAOTIS 3
TEGEVUSKULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||||||||||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||||||||||
|
PEATÜKK 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Kirjaliku tõlke kulud |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
PEATÜKK 3 0 — KOGUSUMMA |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
PEATÜKK 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Spetsiifilised tegevused |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
PHARE leping 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Artikkel 3 1 2 — Kogusumma |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
PEATÜKK 3 1 — KOGUSUMMA |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
PEATÜKK 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Katseuuringud ja -projektid |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
PEATÜKK 3 2 — KOGUSUMMA |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
PEATÜKK 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Tehniline tugi |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
PEATÜKK 3 5 — KOGUSUMMA |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
PEATÜKK 3 0 — HORISONTAALSED TEGEVUSED
3 0 4 Kirjaliku tõlke kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga seotud tõlkekulude, sealhulgas vabakutseliste masinakirjutajate teenuste kulude katmiseks.
Finantsmääruse artikli 15 lõike 2 punktidele e–j vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 86 304 eurot.
PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS
3 1 2 Spetsiifilised tegevused
3 1 2 3 PHARE leping 2005/115-030
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ ARENDAMINE
3 2 4 Katseuuringud ja -projektid
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ning -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.
PEATÜKK 3 5 — TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE
3 5 3 Tehniline tugi
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Märkused
Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT-rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedikontroll, IT-arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.