Rahvatervise Programmi Täitevameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon — 1. paranduseelarve

(2007/577/EÜ)

TULUD

JAOTIS 1

EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2007

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Jaotis 1 — Kogusumma

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

PEATÜKK 1 0 —
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1 0	EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
1 0 0	Euroopa Ühenduse toetus
1 0 0 0	Euroopa Ühenduse toetus	5 800 000	–1 700 000	4 100 000
	Artikkel 1 0 0 — Vahesumma	5 800 000	–1 700 000	4 100 000
	Peatükk 1 0 — Kogusumma	5 800 000	–1 700 000	4 100 000

1 0 0
Euroopa Ühenduse toetus

1 0 0 0
Euroopa Ühenduse toetus

Eelarve 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
5 800 000	–1 700 000	4 100 000

Märkused

Ametile määratav toetus kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne kajastab üldeelarve III jao „Komisjon” kulude kalkulatsiooni punkti 17 01 04 30 alusel makstavat toetust.

KULUD

Jaotis	Rubriik	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1	AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD	2 594 000	– 441 000	2 153 000
2	KESKSED TOETUSKULUD	846 000	115 000	961 000
3	AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED	2 360 000	–1 374 000	986 000
	Kulud D — Kogusumma	5 800 000	–1 700 000	4 100 000

JAOTIS 1

AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1 1	TEGEVTÖÖTAJAD	2 282 000	– 387 000	1 895 000
1 2	TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS	51 000	–9 000	42 000
1 3	SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS	121 000	–45 000	76 000
1 4	MUUD TEENUSED	140 000		140 000
	Jaotis 1 — Kogusumma	2 594 000	– 441 000	2 153 000

PEATÜKK 1 1 —
TEGEVTÖÖTAJAD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1 1	TEGEVTÖÖTAJAD
1 1 0	Ajutised töötajad
1 1 0 0	Põhipalk		712 000	–57 000	655 000
1 1 0 1	Toetused		178 000	–8 000	170 000
	Artikkel 1 1 0 — Vahesumma		890 000	–65 000	825 000
1 1 1	Muud töötajad
1 1 1 0	Lepingulised töötajad		1 352 000	– 319 000	1 033 000
	Artikkel 1 1 1 — Vahesumma		1 352 000	– 319 000	1 033 000
1 1 2	Tööandja maksed
1 1 2 0	Haigus-, õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus		31 000	–2 000	29 000
1 1 2 1	Töötuskindlustus ning pensioniõiguste loomine või säilitamine		9 000	–1 000	8 000
	Artikkel 1 1 2 — Vahesumma		40 000	–3 000	37 000
	Peatükk 1 1 — Kogusumma		2 282 000	– 387 000	1 895 000

1 1 0
Ajutised töötajad

1 1 0 0
Põhipalk

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
712 000	–57 000	655 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1
Toetused

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
178 000	–8 000	170 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 ja VII lisa I, II jagu ja artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate toetuste katmiseks, sealhulgas järgmised toetused:

—	majapidamistoetus,

—	ülalpeetava lapse toetus,

—	õppetoetus,

—	kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetus,

—	eluasemetoetus,

—	korralise puhkuse sõidukulud,

—	sünnitoetus,

—	ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ning surnukeha transpordi kulud ametniku päritolukohta.

1 1 1
Muud töötajad

1 1 1 0
Lepingulised töötajad

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1 352 000	– 319 000	1 033 000

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige IV jaotis ja artikkel 79.

Assigneering on ette nähtud töötasude ja sotisaalkindlustusega seotud kõikide kulude ning nimetatud töötajatega seonduvate muude kulude ja toetuste katmiseks.

1 1 2
Tööandja maksed

1 1 2 0
Haigus-, õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
31 000	–2 000	29 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 72 ja 73.

1 1 2 1
Töötuskindlustus ning pensioniõiguste loomine või säilitamine

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
9 000	–1 000	8 000

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 28a ja 42.

Assigneering on ette nähtud täitevameti ajutiste töötajate töötuskindlustuse katmiseks ja ameti maksete katmiseks ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritoluriigis.

PEATÜKK 1 2 —
TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1 2	TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS
1 2 0	Töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud
1 2 0 0	Töölevõtmisega seotud kulud		27 000	–9 000	18 000
1 2 0 1	Sisseseadmis-, ümberasumis-, kolimistoetused, päevaraha ja sõidukulud		p.m.		p.m.
	Artikkel 1 2 0 — Vahesumma		27 000	–9 000	18 000
1 2 1	Halduskulud
1 2 1 0	Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti osutatud teenused		24 000		24 000
	Artikkel 1 2 1 — Vahesumma		24 000		24 000
	Peatükk 1 2 — Kogusumma		51 000	–9 000	42 000

1 2 0
Töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 2 0 0
Töölevõtmisega seotud kulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
27 000	–9 000	18 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetlusega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —
SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1 3	SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS
1 3 0	Sotsiaalne infrastruktuur ja koolitus
1 3 0 0	Personali ja halduse peadirektoraadi osutatud teenused		36 000		36 000
1 3 0 1	Töötajate koolitus, keelekursused ja ümberõpe		80 000	–40 000	40 000
1 3 0 2	Muud infrastruktuurid		5 000	–5 000	p.m.
	Artikkel 1 3 0 — Vahesumma		121 000	–45 000	76 000
	Peatükk 1 3 — Kogusumma		121 000	–45 000	76 000

1 3 0
Sotsiaalne infrastruktuur ja koolitus

1 3 0 1
Töötajate koolitus, keelekursused ja ümberõpe

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
80 000	–40 000	40 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 kolmas lõik.

1 3 0 2
Muud infrastruktuurid

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
5 000	–5 000	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud spordi- ja kultuuriringide (pr k cercle culturel, cercle sportif), samuti lastesõimede (crèche) ja päevahooldekeskuste/õppekeskuste (garderie/centre d'études) kulude katmiseks.

JAOTIS 2

KESKSED TOETUSKULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD	470 000	209 000	679 000
2 1	TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID	113 000	27 000	140 000
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	30 000	–5 000	25 000
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	35 000	–6 000	29 000
2 4	POSTIKULUD	8 000		8 000
2 5	LISATEENUSED	190 000	– 110 000	80 000
	Jaotis 2 — Kogusumma	846 000	115 000	961 000

PEATÜKK 2 0 —
HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
2 0	HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD
2 0 0	Rent ja kommunaalkulud
2 0 0 0	Rent ja kommunaalkulud: vesi, elekter ja küte, turvasüsteem, koristamine		355 000	40 000	395 000
2 0 0 1	Muud hoonetega seotud kulud		115 000	169 000	284 000
	Artikkel 2 0 0 — Vahesumma		470 000	209 000	679 000
	Peatükk 2 0 — Kogusumma		470 000	209 000	679 000

2 0 0
Rent ja kommunaalkulud

2 0 0 0
Rent ja kommunaalkulud: vesi, elekter ja küte, turvasüsteem, koristamine

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
355 000	40 000	395 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametiruumide rendikulude, ladude, garaažide, väliste hoiu- ja parkimiskohtade rendikulude, samuti kindlustusmaksete, vee, gaasi, elektri, kütte, hoonete liftide hoolduse, turvasüsteemi ning hoonete koristamisega seotud kulude katmiseks.

2 0 0 1
Muud hoonetega seotud kulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
115 000	169 000	284 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud muude kulude katmiseks, nt hoone spetsiaalse kohandamise kulud.

PEATÜKK 2 1 —
TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
2 1	TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID
2 1 0	Telekommunikatsioon ja arvutid
2 1 0 0	Arvutiseadmete ja tarkvara ostmine ja hooldamine, kasutajatugi		50 000	10 000	60 000
2 1 0 1	Arvutite ja elektrooniliste kontoriseadmete rentimine või liisimine		p.m.		p.m.
2 1 0 2	Kasutajatugi ja telekommunikatsioon — DIGIT		63 000	17 000	80 000
	Artikkel 2 1 0 — Vahesumma		113 000	27 000	140 000
	Peatükk 2 1 — Kogusumma		113 000	27 000	140 000

2 1 0
Telekommunikatsioon ja arvutid

2 1 0 0
Arvutiseadmete ja tarkvara ostmine ja hooldamine, kasutajatugi

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
50 000	10 000	60 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiseadmete ostmise, tarkavara, samuti tarkvara hoolduse ja kasutajatoega seotud kulude katmiseks.

2 1 0 2
Kasutajatugi ja telekommunikatsioon — DIGIT

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
63 000	17 000	80 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud DIGITiga sõlmitud teenustaseme lepingul põhineva telekommunikatsiooni ja kasutajatoega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
2 2 0	Seadmed
2 2 0 0	Seadmed, paigaldamine ja hooldus		p.m.		p.m.
2 2 0 1	Rent ja liising		p.m.		p.m.
	Artikkel 2 2 0 — Vahesumma		p.m.		p.m.
2 2 1	Mööbel
2 2 1 0	Ostmine ja hooldus		20 000		20 000
2 2 1 1	Rent või liising		p.m.		p.m.
	Artikkel 2 2 1 — Vahesumma		20 000		20 000
2 2 2	Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud
2 2 2 0	Raamatukogu fondid: raamatud, ajalehed, tehnikaajakirjad		10 000	–5 000	5 000
	Artikkel 2 2 2 — Vahesumma		10 000	–5 000	5 000
	Peatükk 2 2 — Kogusumma		30 000	–5 000	25 000

2 2 2
Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 2 0
Raamatukogu fondid: raamatud, ajalehed, tehnikaajakirjad

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
10 000	–5 000	5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja dokumentide ostmise ning tehnikaväljaannete tellimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —
JOOKSVAD HALDUSKULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD
2 3 0	Kontoritarbed
2 3 0 0	Kontoritarbed		20 000	–5 000	15 000
	Artikkel 2 3 0 — Vahesumma		20 000	–5 000	15 000
2 3 1	Finantskulud
2 3 1 0	Pangakulud		2 000		2 000
2 3 1 1	Kahjum valuutakursi muutusest		p.m.		p.m.
2 3 1 2	Muud finantskulud		1 000		1 000
	Artikkel 2 3 1 — Vahesumma		3 000		3 000
2 3 2	Õiguskulud
2 3 2 0	Õigusnõustamine		10 000		10 000
	Artikkel 2 3 2 — Vahesumma		10 000		10 000
2 3 3	Muud tegevuskulud
2 3 3 0	Muud kindlustused		1 000		1 000
2 3 3 1	Asutusesiseste koosolekutega seotud kulud		1 000	–1 000	p.m.
2 3 3 2	Hooldus- ja kolimiskulud		p.m.		p.m.
	Artikkel 2 3 3 — Vahesumma		2 000	–1 000	1 000
	Peatükk 2 3 — Kogusumma		35 000	–6 000	29 000

2 3 0
Kontoritarbed

2 3 0 0
Kontoritarbed

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
20 000	–5 000	15 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontoritarvete ostmise kulude katmiseks.

2 3 3
Muud tegevuskulud

2 3 3 1
Asutusesiseste koosolekutega seotud kulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1 000	–1 000	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusesiseste koosolekute korraldamisega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 —
LISATEENUSED

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
2 5	LISATEENUSED
2 5 0	Muud teenused
2 5 0 0	Tõlketeenused — Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CDT, Luxembourg)		30 000		30 000
2 5 0 1	Muud teenused		160 000	– 110 000	50 000
	Artikkel 2 5 0 — Vahesumma		190 000	– 110 000	80 000
	Peatükk 2 5 — Kogusumma		190 000	– 110 000	80 000

2 5 0
Muud teenused

2 5 0 1
Muud teenused

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
160 000	– 110 000	50 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste teenuste, nt avaldamise, nõustamise jms seotud kulude katmiseks.

JAOTIS 3

AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
3 1	KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED	1 471 000	– 720 000	751 000
3 2	TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE	398 000	– 213 000	185 000
3 3	TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED	491 000	– 441 000	50 000
	Jaotis 3 — Kogusumma	2 360 000	–1 374 000	986 000

PEATÜKK 3 1 —
KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
3 1	KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED
3 1 0	Koosolekute, sõidu- ja seonduvad kulud
3 1 0 0	Koosolekud ja teabepäevad		1 126 000	– 626 000	500 000
3 1 0 1	Välisekspertide lähetus ja toetused — hindamiskord		170 000		170 000
3 1 0 2	Töötajate lähetused		170 000	–90 000	80 000
3 1 0 3	Esindustoetused		5 000	–4 000	1 000
	Artikkel 3 1 0 — Vahesumma		1 471 000	– 720 000	751 000
	Peatükk 3 1 — Kogusumma		1 471 000	– 720 000	751 000

3 1 0
Koosolekute, sõidu- ja seonduvad kulud

3 1 0 0
Koosolekud ja teabepäevad

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
1 126 000	– 626 000	500 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti korraldatud ekspertide koosolekute ja teabepäevadega seotud kulude katmiseks.

3 1 0 2
Töötajate lähetused

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
170 000	–90 000	80 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud personalieeskirjades hõlmatud töötajate teenistuslikel eesmärkidel toimuvate lähetuste sõidukulude, päevaraha ja lisa- või erakorraliste kulude katmiseks.

3 1 0 3
Esindustoetused

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
5 000	–4 000	1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —
TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
3 2	TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE
3 2 0	Tegevusandmete töötlemine
3 2 0 0	Andmekogumise infotehnoloogia		243 000	– 138 000	105 000
3 2 0 1	Tegevust toetavad spetsiaalsed IT-süsteemid		155 000	–75 000	80 000
	Artikkel 3 2 0 — Vahesumma		398 000	– 213 000	185 000
	Peatükk 3 2 — Kogusumma		398 000	– 213 000	185 000

3 2 0
Tegevusandmete töötlemine

3 2 0 0
Andmekogumise infotehnoloogia

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
243 000	– 138 000	105 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmekogumise infotehnoloogiaga seotud kulude katmiseks.

3 2 0 1
Tegevust toetavad spetsiaalsed IT-süsteemid

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
155 000	–75 000	80 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevust toetavate IT-vahenditega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 —
TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt	Rubriik	FR	Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
3 3	TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED
3 3 0	Teavitamine ja avaldamine
3 3 0 0	Teabevahetus, väljaanded, avaldamine, veeb, konverentsid		351 000	– 311 000	40 000
	Artikkel 3 3 0 — Vahesumma		351 000	– 311 000	40 000
3 3 1	Muud teenused
3 3 1 0	Kirjaliku ja suulise tõlke kulud		40 000	–30 000	10 000
3 3 1 1	Uuringud, nõustamine ja muud teenused		100 000	– 100 000	p.m.
	Artikkel 3 3 1 — Vahesumma		140 000	– 130 000	10 000
	Peatükk 3 3 — Kogusumma		491 000	– 441 000	50 000

3 3 0
Teavitamine ja avaldamine

3 3 0 0
Teabevahetus, väljaanded, avaldamine, veeb, konverentsid

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
351 000	– 311 000	40 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud veebisaidi arendamise, väljaandmise ja avaldamisega seotud kulude katmiseks.

3 3 1
Muud teenused

3 3 1 0
Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
40 000	–30 000	10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevusega seotud kirjaliku ja suulise tõlke kulude katmiseks.

3 3 1 1
Uuringud, nõustamine ja muud teenused

Assigneeringud 2007	Paranduseelarve nr 1	Uus summa
100 000	– 100 000	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevusega seotud uuringute ja mitmesuguste teenuste kulude katmiseks.