A LISA

2008. aasta ametikohtade loetelu

Jaotis 2 – Europoli töötajad

Palgaskaala aste	2007. a eelarve	Uued ametikohad/ümberpaigutamised 2008. a	2008. a eelarve
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	18	+2	20
5	63	–2	61
6	74	9	83
7	105	3	108
8	81	12	93
9	44	1	45
10	—	—	—
11 (1)	1	2	3
12 (1)	5	—	5
13 (1)	—	—	—
Kokku	398	27 (2)	425

Jaotis 4 – asutused ja organid

Palgaskaala aste	2007. a eelarve	Uued ametikohad/ümberpaigutamised 2008. a	2008. a eelarve
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	2	—	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (3)	—	—	—
12 (3)	—	—	—
13 (3)	—	—	—
Kokku	8	—	8

2008. aasta kogueelarve

Palgaskaala aste	2007. a eelarve	Uued ametikohad/ümberpaigutamised 2008. a	2008. a eelarve
Kokku	406	27	433

(1) Nende palgaastmete ametikohad täidetakse kohaliku tööjõuga sel määral, mil see on ette nähtud personalieeskirjadega.

(2) Sealhulgas üks peaspetsialist, üks spetsialist ja üks assistent, kelle ülesandeks on rakendada nõukogu otsuse eelnõu Europoli kohta (KOM 2006 (2006, 817, lõplik)). Kõnealuste ametikohtade jaoks vajalikud rahalised vahendid eraldatakse ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi ühehäälselt otsustab. Vaata C lisa ja artiklit 100. Lisaks on ette nähtud 14 ametikohta infohalduse ja -tehnoloogia osakonnas, kusjuures nende ametikohtade jaoks vajalikud rahalised vahendid on jaotise 6 all.

(3) Nende palgaastmete ametikohad täidetakse kohaliku tööjõuga sel määral, mil see on ette nähtud personalieeskirjadega.

B LISA

Liikmesriikide toetused

2008. aasta eelarve

	2006. a rahvamajanduse kogutulu (miljonit EUR)	2006. a rahvamajanduse kogutulu osakaal 25 liikmesriigi kogutulus (%)	2006. a saldo (EUR)	2006. a rahvamajanduse kogutulu osakaal 27 liikmesriigi kogutulus (%)	Toetused enne 2006. a korrigeerimist (EUR)	Toetused pärast 2006. a korrigeerimist (EUR)
	a	b	c	d	e	f = e – c
Austria	247 989	2,24	205 655	2,22	1 344 840	1 139 185
Belgia	312 897	2,82	259 484	2,80	1 696 838	1 437 354
Küpros	13 582	0,12	11 263	0,12	73 653	62 390
Tšehhi Vabariik	99 486	0,90	82 503	0,89	539 513	457 010
Taani	209 902	1,89	174 071	1,88	1 138 298	964 227
Eesti	9 856	0,09	8 173	0,09	53 446	45 273
Soome	161 356	1,46	133 812	1,44	875 033	741 221
Prantsusmaa	1 761 262	15,89	1 460 605	15,75	9 551 312	8 090 708
Saksamaa	2 281 027	20,58	1 891 643	20,39	12 369 994	10 478 351
Kreeka	189 394	1,71	157 063	1,69	1 027 082	870 019
Ungari	90 650	0,82	75 175	0,81	491 593	416 418
Iirimaa	141 674	1,28	117 489	1,27	768 296	650 806
Itaalia	1 445 450	13,04	1 198 703	12,92	7 838 665	6 639 962
Läti	12 994	0,12	10 776	0,12	70 466	59 690
Leedu	21 014	0,19	17 426	0,19	113 956	96 530
Luksemburg	25 644	0,23	21 266	0,23	139 067	117 801
Malta	4 584	0,04	3 802	0,04	24 860	21 058
Madalmaad	486 511	4,39	403 460	4,35	2 638 343	2 234 883
Poola	239 828	2,16	198 888	2,14	1 300 583	1 101 695
Portugal	142 905	1,29	118 510	1,28	774 973	656 463
Slovaki Vabariik	39 400	0,36	32 674	0,35	213 666	180 992
Sloveenia	29 294	0,26	24 294	0,26	158 863	134 570
Hispaania	900 331	8,12	746 639	8,05	4 882 489	4 135 850
Rootsi	307 861	2,78	255 307	2,75	1 669 528	1 414 220
Ühendkuningriik	1 911 200	17,24	1 584 947	17,09	10 364 425	8 779 478
1. vahesumma	11 086 088	100,00	9 193 630	99,11	60 119 781	50 926 151
Bulgaaria	23 366	0,00	—	0,21	126 716	126 716
Rumeenia	75 973	0,00	—	0,68	412 002	412 002
2. vahesumma	99 340	0,00	—	0,89	538 719	538 719
Kogusumma	11 185 428	100,00	9 193 630	100,00	60 658 500	51 374 870
					2006. a saldo	9 193 630
					2008. a muud tulud	3 352 500
					Tulud kokku	63 921 000
Märkused. 2008. aasta toetuste summad on üksnes osutavad ning kuuluvad vastavalt finantsmääruse artikli 40 lõikele 2 korrigeerimisele 2006. aastaks väljamakstud toetuse ja 2006. aasta kulude tegelikuks rahastamiseks vajaliku toetuse vahe võrra. Kõnealused korrektuurid viiakse sisse 2008. aasta toetuste eraldamisel enne 1. detsembrit 2007. Bulgaaria ja Rumeenia rahvamajanduse kogutulu summana on kasutatud Euroopa Komisjoni eelarve peadirektoraadi esitatud andmeid, nagu need avaldati majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 2005. aasta kevadkoosolekul. Kõnealuste summade allikas erineb ülejäänud 25 liikmesriigi omast, kuna Euroopa Ühenduse esialgse eelarveprojekti koostamise ajal ei olnud Bulgaaria ja Rumeenia rahvamajanduse kogutulu ajakohastatud summa kättesaadav. Eespool esitatud arvutuses kasutatud rahvamajanduse kogutulu summade ja 2006. aasta rahvamajanduse kogutulu tegelike summade vahelised erinevused parandatakse 2010. aasta eelarve koostamisel.

Jaotis Peatükk Artikkel	Kirjeldus	2006. a tulem (EUR)	2007. a eelarve (EUR)	2008. a eelarve (EUR)	Märkused
1	TULUD
10	Toetused
100	Liikmesriikide toetused	49 217 487	55 296 331	51 374 870	2008. aastaks ettenähtud summast kasutatakse 9 586 000 eurot ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi ühehäälselt otsustab (olenemata finantsmääruse artikli 38 lõikest 1).
101	Eelarveaasta saldo, t-2	8 247 515	9 472 669	9 193 630
	Peatükk 10 kokku	57 465 002	64 769 000	60 568 500
11	Muud tulud
110	Intressid	1 152 640	1 000 000	1 150 000
111	Laekumised Europoli töötajate maksustamisest	1 904 979	2 025 000	2 102 500
112	Mitmesugused tulud	207 157	100 000	100 000
	Peatükk 11 kokku	3 264 776	3 125 000	3 352 500
12	Kolmandate isikute poolne rahastamine
121	Projektide rahastamine Euroopa Komisjoni ja teiste huvitatud isikute poolt	—	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 321). See artikkel võib sisaldada ka osalejate toetusi. Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt.
122	Muu rahastamine kolmandate isikute poolt	—	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 322). See artikkel võib sisaldada ka osalejate toetusi. Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt.
	Peatükk 12 kokku	—	p.m.	p.m.
	JAOTIS 1 KOKKU	60 729 778	67 894 000	63 921 000
2	PERSONAL
20	Palgakulud				Vaata A lisa. Selle peatüki alla kuulub ka agentuuridest või konsultatsioonifirmadest palgatud ajutine tööjõud, juhul kui selline tööjõud täidab vaba töökoha, ning praktikandid.
200	Europoli töötajad	33 253 444	39 406 000	42 106 000
201	Kohalikud töötajad	524 759	550 000	655 000
202	Palkade korrigeerimine	—	640 000	380 000
	Peatükk 20 kokku	33 778 203	40 596 000	43 141 000
21	Muud personaliga seonduvad kulud
210	Töölevärbamine	343 726	314 000	490 000
211	Europoli töötajate koolitus	322 603	525 000	460 000
	Peatükk 21 kokku	666 329	839 000	950 000
	JAOTIS 2 KOKKU	34 444 531	41 435 000	44 091 000	Sellest summast kasutatakse 5 586 miljonit eurot ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi otsustab. See summa sisaldab palkade korrigeerimiseks ettenähtud 380 000 eurot ja nõukogu otsuse eelnõu rakendamiseks ettenähtud 286 000 eurot. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
3	MUUD KULUD
30	Põhitegevuse kulud
300	Koosolekud	633 947	870 000	710 000
301	Tõlketööd	467 823	749 000	500 000
302	Trükikulud	124 723	260 000	160 000
303	Sõidukulud	1 018 425	1 170 000	1 085 000
304	Koolitus, nõustamine (mitte info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alal)	82 173	110 000	550 000
305	Ekspertide väljaõpe	26 655	85 000	65 000	Varem oli see artikkel pealkirjaga „Koolitus”. Kirjeldust on muudetud, et vältida selle artikli ja artikli 211 segamini ajamist.
306	Tehnilised seadmed	3 710	10 000	5 000
307	Tegevustoetused	58 668	150 000	150 000
	Peatükk 30 kokku	2 416 124	3 404 000	3 225 000
31	Üldine toetus
310	Hoonete kulud	831 202	1 100 000	860 000
311	Sõidukid	129 803	225 000	250 000
314	Dokumentatsioon ja avalikud allikad	239 277	400 000	280 000
315	Subsiidiumid	467 327	550 000	480 000
316	Muud hanked	130 355	210 000	100 000
317	Muud jooksvad kulud	404 232	450 000	450 000
318	Uus hoone	—	220 000	—	Uue hoone jooksvateks kuludeks ettenähtud 520 000 eurot on kirjendatud peatükki 30 (510 000 eurot) ja peatükki 21 – koolitus (10 000 eurot).
	Peatükk 31 kokku	2 202 196	3 155 000	2 420 000
32	Kolmandate isikute poolt finantseeritavad kulud
321	Projektikulude rahastamine Euroopa Komisjoni ja teiste huvitatud isikute poolt	—	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 121). Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt. See artikkel on ette nähtud Euroopa Liidu programmidest rahastatavate projektidega seonduvateks kuludeks.
322	Muude kolmandate isikute poolt rahastatavad kulud	—	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 122). Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt.
	Peatükk 32 kokku	—	p.m.	p.m.
	JAOTIS 3 KOKKU	4 618 320	6 559 000	5 645 000	Sellest summast kasutatakse 1 miljonit eurot ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi otsustab. Vaata artiklit 100 ja C lisa. See summa sisaldab 250 000 eurot, mis on ette nähtud uue peakorteri programmi jaoks, täpsemalt nõustamiseks seoses TEMPEST-osaga.
4	ASUTUSED JA ORGANID
40	Palgakulud				Vaata A lisa. Selle peatüki alla kuulub ka agentuuridest või konsultatsioonifirmadest palgatud ajutine tööjõud, juhul kui selline tööjõud täidab vaba töökoha, ning praktikandid.
400	Europoli töötajad	799 488	900 000	960 000
401	Kohalikud töötajad	—	p.m.	p.m.
402	Palkade korrigeerimine	—	15 000	10 000
	Peatükk 40 kokku	799 488	915 000	970 000
41	Muud jooksvad kulud
410	Haldusnõukogu	1 550 562	2 145 000	1 835 000
411	Ühine järelevalveasutus	397 259	970 000	600 000
412	Apellatsioonikulud	—	p.m.	p.m.	Apellatsioonikuludeks on 2004. ja 2005. aasta eelarvest moodustatud asjaomane fond. Fondis olev summa (praegu 170 000 eurot) vaadatakse igal aastal uuesti üle.
413	Finantskontrolör	6 587	8 000	10 000
414	Ühine auditikomisjon	40 360	52 000	45 000
415	Politseijuhtide rakkerühm	26 068	100 000	100 000
	Peatükk 41 kokku	2 020 835	3 275 000	2 590 000
	JAOTIS 4 KOKKU	2 820 323	4 190 000	3 560 000	Sellest summast kasutatakse 1 miljonit eurot ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi otsustab. See summa sisaldab palkade korrigeerimiseks ettenähtud 10 000 eurot. Vaata artiklit 100 ja C lisa.
6	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (sh Europoli arvutisüsteem TECS)
62	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
620	Infotehnoloogia	2 468 140	2 900 000	4 900 000
621	Kommunikatsioonitehnoloogia	4 694 832	7 735 000	3 030 000
622	Nõustamine	1 832 272	1 970 000	1 615 000
623	Analüüsi-, kontakt-, indekseerimis- ja turvasüsteemid	1 711 849	3 005 000	985 000
624	Infosüsteem	1 356	100 000	95 000
	Peatükk 62 kokku	10 708 450	15 710 000	10 625 000
	JAOTIS 6 KOKKU	10 708 450	15 710 000	10 625 000	Sellest summast kasutatakse 2 miljonit eurot ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi otsustab. Vaata artiklit 100 ja C lisa. See summa sisaldab 600 000 eurot, mis on ette nähtud OASISe projektiga seotud nõustamiseks 2008. aastal.
	A OSA TULUD KOKKU	60 729 778	67 894 000	63 921 000
	A OSA KULUD KOKKU	52 591 623	67 894 000	63 921 000
	SALDO	8 138 155	—	—

Jaotis Peatükk Artikkel	Kirjeldus	2006. a tulem (EUR)	2007. a eelarve (EUR)	2008. a eelarve (EUR)	Märkused
7	ASUKOHARIIGI TULUD
70	Toetused
700	Asukohariigi toetus, turvalisus	2 139 109	2 242 742	2 412 872	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 80). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja Madalmaade Justiitsministeeriumi vahelise lepinguga.
701	Asukohariigi toetus, hooned	p.m.	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 810). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja Madalmaade Justiitsministeeriumi vahelise lepinguga.
702	Eelarveaasta saldo, t-2	247 891	217 258	111 128
	Peatükk 70 kokku	2 387 000	2 460 000	2 524 000
71	Muud tulud
711	Mitmesugused tulud	—	p.m.	p.m.
	Peatükk 71 kokku	—	p.m.	p.m.
	JAOTIS 7 KOKKU	2 387 000	2 460 000	2 524 000
8	ASUKOHARIIGI KULUD
80	Turvalisus
800	Turvakulud	2 289 928	2 460 000	2 524 000	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 700). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja Madalmaade Justiitsministeeriumi vahelise lepinguga.
	Peatükk 80 kokku	2 289 928	2 460 000	2 524 000
81	Hoonete kulud
810	Asukohariigi kulud, hooned	—	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 701). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja Madalmaade Justiitsministeeriumi vahelise lepinguga.
	Peatükk 81 kokku	—	p.m.	p.m.
	JAOTIS 8 KOKKU	2 289 928	2 460 000	2 524 000
	C OSA TULUD KOKKU	2 387 000	2 460 000	2 524 000
	C OSA KULUD KOKKU	2 289 928	2 460 000	2 524 000
	C OSA SALDO	97 072	—	—
Märkus: Ümardamise tõttu võivad 2006. aasta kogusummad üksiksummade summast erineda.

	Summa (EUR)
Jaotis 2	5 586 000 (1)
Jaotis 3	1 000 000 (2)
Jaotis 4	1 000 000 (3)
Jaotis 6	2 000 000 (4)
Kokku	9 586 000