16.5.2007

Euroopa Liidu Teataja

L 126/733

Eurojusti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2007/297/EÜ)

TULUDE

Jaotis Peatükk	Rubriik	2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta	2005. eelarveaasta
9
TULUDE
9 0	AASTATULU	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Jaotis 9 — Kokku	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	KÕIK KOKKU	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—

JAOTIS 9

TULUDE

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 1

Toetus ELi üldeelarvest

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Muud

p.m.

8 475,—

9 0 3

AGISe rahastamine

526 951

p.m.

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Jaotis 9 — Kokku

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

KÕIK KOKKU

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

PEATÜKK 9 0 —

AASTATULU

PEATÜKK 9 0 — AASTATULU

9 0 1 Toetus ELi üldeelarvest

2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta	2005. eelarveaasta
18 414 000	14 700 000	13 000 000,—

Märkused

Märkus: Euroopa Parlament paigutas vastavalt oma 14. detsembri 2006. aasta resolutsioonile assigneeringud reservfondi, kuhu need jäävad, kuni Eurojust saadab 2007. aasta tööprogrammi kohta aruande. Jaotisteks 1 ja 2 on reservis 2 011 680 eurot ja jaotiseks 3 on 1 408 320 eurot.

9 0 2 Muud

2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta	2005. eelarveaasta
p.m.	p.m.	8 475,—

9 0 3 AGISe rahastamine

2007. eelarveaasta	2006. eelarveaasta	2005. eelarveaasta
526 951	p.m.	p.m.

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
1
INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3	LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD	96 000	60 000	67 500,—
1 4	SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR	75 832	74 700	54 000,—
1 6	SOTSIAALTEENUSED	20 000	16 650	17 583,—
1 7	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	5 000	5 000	4 955,—
1 9	PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED	p.m.	p.m.	p.m.
	Jaotis 1 — Kokku	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
2
INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD
2 0	HOONETE RENT	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1	ANDMETÖÖTLUS	190 300	126 900	390 214,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	311 400	318 800	306 544,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	95 200	62 400	51 527,—
2 4	POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR	645 900	453 500	479 025,—
	Jaotis 2 — Kokku	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
3
TEGEVUSKULUD
3 0	KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1	TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED	972 756	542 162	373 892,—
3 2	AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT	491 500	405 000	272 116,—
3 3	ANDME- JA DOKUMENDIKULUD	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4	TÕLKETÖÖD	98 500	60 000	52 174,—
3 5	EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD	440 750	409 500	380 408,—
3 6	ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD	46 426	51 515	38 238,—
3 7	RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS	p.m.	p.m.	0,—
	Jaotis 3 — Kokku	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
4
EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID
4 0	PROJEKT AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	Jaotis 4 — Kokku	526 951	p.m.	p.m.
	KÕIK KOKKU	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Peretoetused

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Sekretäritasud (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Muud töötajad

1 1 1 0

Abiteenistujad / lepingulised töötajad

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Kohalikud töötajad

p.m.

Artikkel 1 1 1 — Kokku

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Töötajate täiendõpe, ümberõpe ja teave

1 1 2 0

Personali koolitus ja informeerimine

180 000

200 000

130 336,—

Artikkel 1 1 2 — Kokku

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus

1 1 3 0

Haiguskindlustus

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Sünni- ja matusetoetused

45 995

0,—

1 1 4 1

Iga-aastased töökohast kodumaale sõidu kulutused

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Üüri- ja transporditoetused

p.m.

1 1 4 4

Kohalikud sõidurahad

p.m.

1 1 4 7

Valmisoleku toetus

18 840

24 480

9 166,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

16 546

19 104

9 000,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 2

Konsultatsioonid

40 000

p.m.

1 1 7 4

Lisanduvad büroo- ja siseteenused

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Lisanduvad tõlketeenused

15 000

p.m.

1 1 7 7

Haldusabi

54 000

58 500

155 866,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega

1 1 8 0

Töölevõtmisega seotud kulud

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Reisikulud tööleasumisel

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Kolimiskulud

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

168 737

258 700

110 457,—

Artikkel 1 1 8 — Kokku

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

565 406

498 884

320 599,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

565 406

498 884

320 599,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud

1 3 0 0

Eurojusti personali lähetuskulud

96 000

60 000

67 500,—

Artikkel 1 3 0 — Kokku

96 000

60 000

67 500,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

96 000

60 000

67 500,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Väikeköökide ja sööklate varustus

p.m.

889,—

Artikkel 1 4 0 — Kokku

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Meditsiinivarustuse ost

2 000

0,—

Artikkel 1 4 1 — Kokku

24 250

31 200

18 351,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

75 832

74 700

54 000,—

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Sotsiaalteenused

1 6 0 0

Eraabiteenused

p.m.

Artikkel 1 6 0 — Kokku

p.m.

1 6 1

Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0

Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

5 000

14 983,—

Artikkel 1 6 1 — Kokku

5 000

14 983,—

1 6 2

Muud kulutused heaolule

1 6 2 0

Muud kulutused heaolule

5 000

2 600,—

Artikkel 1 6 2 — Kokku

5 000

2 600,—

1 6 3

Personalikomitee

1 6 3 0

Personalikomitee

10 000

6 650

p.m.

Artikkel 1 6 3 — Kokku

10 000

6 650

p.m.

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

20 000

16 650

17 583,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Meelelahutus- ja esinduskulud

1 7 0 0

Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Kohtumiste korraldamise kulud

p.m.

Artikkel 1 7 0 — Kokku

5 000

4 955,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

5 000

4 955,—

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0

Pensionid ja pensionitoetused

p.m.

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

PEATÜKK 1 1 —

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALTEENUSED

PEATÜKK 1 7 —

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

PEATÜKK 1 1 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0 Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0 Põhipalgad (TBA)

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
4 986 723	3 991 531	2 760 725,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalga katmiseks.

1 1 0 1 Peretoetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
582 038	582 795	301 845,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate majapidamistoetuse, ülalpeetava lapse toetuse ja õppetoetuse katmiseks.

1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
738 497	642 887	394 628,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3 Sekretäritasud (ISE)

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
20 066	22 426	24 190,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 punkt a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse kulude katmiseks endise C-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes enne 1. maid 2004 olid tööle võetud kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, ladujatena, täitev- või peasekretäridena.

1 1 1 Muud töötajad

1 1 1 0 Abiteenistujad / lepingulised töötajad

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
260 195	144 638	1,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3, artikli 3 punkt a ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud lepinguliste teenistujate töötasude ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 2 Kohalikud töötajad

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohalike töötajate töötasudeks ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.

1 1 2 Töötajate täiendõpe, ümberõpe ja teave

1 1 2 0 Personali koolitus ja informeerimine

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
180 000	200 000	130 336,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas lõik. Assigneering sisaldab ka koolitustega seonduvaid lähetuskulusid ja koolitajakulusid.

1 1 3 Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus

1 1 3 0 Haiguskindlustus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
171 594	135 178	92 955,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa Ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakseks (3,4 % põhipalgast); ametniku osamakse põhipalgast on 1,7 %.

1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
44 161	34 792	23 787,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse osamakseks (0,875 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud eraldisele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,8925 %-ni), et katta kindlustuse poolt katmata osa (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
58 259	54 912	30 790,—

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuseks.

Kohaldatav määr: 0,81 % põhipalgast.

1 1 3 3 Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate eest Eurojusti poolt tasutavateks makseteks, et kehtestada või säilitada neile õigus pensionile oma päritoluriigis.

1 1 4 Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0 Sünni- ja matusetoetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
45 995	45 995	0,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

—	sünnitoetuseks,

—	surmatoetuseks, mida makstakse teenistuja surma korral.

1 1 4 1 Iga-aastased töökohast kodumaale sõidu kulutused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
250 114	205 918	76 481,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud töötajatele ning juhul, kui nad saavad majapidamistoetust, siis ka nende abikaasadele ja ülalpeetavatele igal kalendriaastal töökohast päritolukohta reisimise kuludega võrdse summa tasumiseks.

1 1 4 2 Üüri- ja transporditoetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, VII lisa artiklid 14a ja 14b.

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, mis kehtestab asukohtade nimekirja, mille puhul tagatakse üüritoetus, selle toetuse maksimummäära ja määramise eeskirjad (ELT L 150, 12.8.1966, lk 2749), viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 3358/94 (ELT L 356, 31.12.1994, lk 1).

1 1 4 4 Kohalikud sõidurahad

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7 Valmisoleku toetus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
18 840	24 480	9 166,—

1 1 5 Ületunnitöö

1 1 5 0 Ületunnitöö

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
16 546	19 104	9 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VI lisa artikkel 56.

Assigneering on ette nähtud kindlasummalise või tunnitasu määraga makseteks ületunnitöö eest neile AST 1–AST 4 kategooria ajutistele teenistujatele, kelle ületunnitööd saab hüvitada.

1 1 7 Täiendavad teenused

1 1 7 2 Konsultatsioonid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
40 000	p.m.	p.m.

Märkused

Organisatsiooni ülevaade on kavandatud Eurojusti organisatsiooni arendamiseks.

1 1 7 4 Lisanduvad büroo- ja siseteenused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
692 447	376 731	456 001,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenuste katmiseks, mida osutavad ajutised töötajad, kes on tööle võetud personalivajaduse katmiseks, mida ametikohtade loetelus ette nähtud töökohad ei võimalda.

1 1 7 5 Lisanduvad tõlketeenused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
15 000	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusalaste tõlgete, nagu näiteks eelarve kirjastamisega seonduvateks kuludeks.

1 1 7 7 Haldusabi

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
54 000	58 500	155 866,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusabiks, mida osutab Euroopa Komisjoni haldus- ja maksetalitus seoses ajutiste teenistujate palgaarveldusega.

1 1 8 Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega

1 1 8 0 Töölevõtmisega seotud kulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
46 250	81 700	36 632,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmise menetlusega seotud kulude katmiseks.

1 1 8 1 Reisikulud tööleasumisel

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
6 600	28 200	4 450,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 2 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) reisikulude katmiseks teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel.

1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
129 270	239 970	60 482,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuseks töötajatele, kes peavad tööleasumisel muutma oma elukohta, või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 3 Kolimiskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
110 000	141 000	53 714,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatele, kes peavad pärast tööleasumist oma elukohta muutma, või kui nad paigutatakse ümber teisele töökohale või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 4 Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
168 737	258 700	110 457,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad olid sunnitud tööle asumisel (sh üleviimisel) muutma oma elukohta.

1 1 9 Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine

1 1 9 0 Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
565 406	498 884	320 599,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasule ning ületunnitöötasule rakendatud paranduskoefitsientide katmiseks.

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

1 3 0 Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud

1 3 0 0 Eurojusti personali lähetuskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
96 000	60 000	67 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja tööga seotud lisakulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0 Restoranid ja sööklad

1 4 0 0 Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
30 082	28 500	25 572,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate käitamiskulude katmiseks, nimelt ruumide hooldusteenusteks ja varustuse tarneks.

1 4 0 1 Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
21 500	15 000	9 188,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti hoonetes asuvate väikeköökide seadmeteks Eurojusti osaluseks sööklaseadmete hankimises.

1 4 0 2 Väikeköökide ja sööklate varustus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	889,—

1 4 1 Meditsiiniteenused

1 4 1 0 Meditsiiniteenused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
22 250	29 200	18 351,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 1 1 Meditsiinivarustuse ost

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
2 000	2 000	0,—

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED

1 6 0 Sotsiaalteenused

1 6 0 0 Eraabiteenused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rahaaabiks, mida võib osutada ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku omastele, kes on sattunud raskesse olukorda.

1 6 1 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
5 000	5 000	14 983,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate omavaheliseks sotsiaalseks suhtlemiseks, aastalõpupidude korraldamiseks jne.

1 6 2 Muud kulutused heaolule

1 6 2 0 Muud kulutused heaolule

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
5 000	5 000	2 600,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate heaolu parandamise kulude katteks.

1 6 3 Personalikomitee

1 6 3 0 Personalikomitee

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
10 000	6 650	p.m.

PEATÜKK 1 7 — MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

1 7 0 Meelelahutus- ja esinduskulud

1 7 0 0 Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
5 000	5 000	4 955,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks ning mitmesugusteks vastuvõttudeks.

1 7 0 1 Kohtumiste korraldamise kulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

1 9 0 Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0 Pensionid ja pensionitoetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionideks ja lahkumishüvitisteks.

JAOTIS 2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete rent

2 0 0 0

Hoonete rent

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Artikkel 2 0 0 — Kokku

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

11 800

12 200

5 035,—

Artikkel 2 0 1 — Kokku

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

189 000

162 000

169 900,—

Artikkel 2 0 2 — Kokku

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Prügivedu

18 700

7 800

5 715,—

Artikkel 2 0 3 — Kokku

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Ruumide remont

2 0 4 0

Ruumide remont

p.m.

Artikkel 2 0 4 — Kokku

p.m.

2 0 5

Hoonete ja isikute turvalisus

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Töötervishoid ja -ohutus

9 399

11 700

3 560,—

Artikkel 2 0 5 — Kokku

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Muud hoonetele tehtavad kulutused

2 0 9 0

Muud hoonetele tehtavad kulutused

532 367

312 000

102 373,—

Artikkel 2 0 9 — Kokku

532 367

312 000

102 373,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud

2 1 0 0

Tarvikud

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Tarkvara

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Tellimised

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Nõustamine ja uuringud

p.m.

Artikkel 2 1 0 — Kokku

190 300

126 900

390 214,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

190 300

126 900

390 214,—

PEATÜKK 2 2

2 2 1

Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

2 2 1 0

Mööbli ost

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Mööbli rent

p.m.

2 2 1 3

Mööbli hooldus ja remont

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

2 2 3 0

Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Sõidukite kindlustamine ja registreerimine

11 000

9 400

6 780,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogu ostude haldus

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Administratsioonile vajalike trükiste tellimine

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Elektroonilised tellimused

p.m.

59 400

42 537,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

24 000

108 400

85 557,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

311 400

318 800

306 544,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kantselei- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kantselei- ja kontoritarbed

60 200

52 400

50 739,—

Artikkel 2 3 0 — Kokku

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

2 000

782,—

2 3 2 1

Vahetuskursi kahjud

p.m.

2 3 2 9

Muud finantskulud

3 000

0,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

5 000

782,—

2 3 3

Õiguskulud

2 3 3 0

Õiguskulud

30 000

5 000

6,—

Artikkel 2 3 3 — Kokku

30 000

5 000

6,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

95 200

62 400

51 527,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postimaks

2 4 0 0

Postimaks

25 700

30 000

17 700,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telekommunikatsioonid

2 4 1 0

Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Seadmete ost ja paigaldamine

p.m.

6 127,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Arvutiinfrastruktuur

2 4 2 0

Projektid

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Riistvara

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Hooldus

174 500

116 300

p.m.

Artikkel 2 4 2 — Kokku

539 600

329 300

190 253,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

645 900

453 500

479 025,—

Jaotis 2 — Kokku

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENT

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

PEATÜKK 2 4 —

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT

2 0 0 Hoonete rent

2 0 0 0 Hoonete rent

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
1 396 200	1 369 000	1 597 009,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone rendikulude katmiseks.

2 0 1 Kindlustus

2 0 1 0 Kindlustus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
11 800	12 200	5 035,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlustuspreemiate katmiseks Eurojusti poolt hõivatud hoonete osas.

2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
189 000	162 000	169 900,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone jooksvate käituskulude katmiseks.

2 0 3 Koristamine ja hooldus

2 0 3 0 Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
188 000	176 300	120 280,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti poolt kasutatavate hoonete koristamiseks ja ülalpidamiseks.

2 0 3 1 Prügivedu

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
18 700	7 800	5 715,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vanapaberi või Eurojusti hoonete muu prügi käitlemiseks.

2 0 4 Ruumide remont

2 0 4 0 Ruumide remont

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete remondiks ja parandustöödeks.

2 0 5 Hoonete ja isikute turvalisus

2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
176 235	51 480	81 101,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesugusteks hoonetega seonduvateks kuludeks seoses turvalisuse ja ohutusega, eelkõige hoonete valveks, tulekustutite rendiks ja täitmiseks, tuletõrjevahendite ostuks ja hoolduseks, tuletõrjeõppuste organiseerimiseks ja korrusevalvurite koolitamiseks.

2 0 5 1 Töötervishoid ja -ohutus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
9 399	11 700	3 560,—

2 0 9 Muud hoonetele tehtavad kulutused

2 0 9 0 Muud hoonetele tehtavad kulutused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
532 367	312 000	102 373,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete muudeks kulutusteks ja remondikuludeks, mida aasta jooksul tehakse.

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

2 1 0 Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud

2 1 0 0 Tarvikud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
5 500	17 100	145 615,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötluse, tarkvara arendamise ja tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.

2 1 0 1 Tarkvara

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
131 500	57 900	239 632,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvara soetamise ja litsentside kulude katmiseks.

2 1 0 2 Tellimised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
53 300	51 900	4 967,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud erinevate tugiteenuste ja jagatud rakenduste, nt Sincom II tellimusteks.

2 1 0 3 Nõustamine ja uuringud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste konsultantide kuludeks (operaatorid, süsteemiadministraatorid, süsteemiinsenerid jne).

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 1 Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

2 2 1 0 Mööbli ost

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
204 400	182 000	164 027,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 2 Mööbli rent

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimiseks.

2 2 1 3 Mööbli hooldus ja remont

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli parandamiseks ja remondiks.

2 2 3 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

2 2 3 0 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
72 000	19 000	50 180,—

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile ametisõidukite ostuks, autode või transpordivahendite rentimiseks ettenägematuteks vajadusteks ning transpordivahendite käitamiseks ja hoolduseks.

2 2 3 1 Sõidukite kindlustamine ja registreerimine

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
11 000	9 400	6 780,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti sõidukite kindlustamiseks ja registreerimiseks.

2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0 Raamatukogu ostude haldus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
12 000	29 000	21 041,—

Märkused

Trükiste ostud, nt raamatud, teatmeteosed ja CDd, administratsiooni teadmiste toetamiseks ja suurendamiseks.

2 2 5 2 Administratsioonile vajalike trükiste tellimine

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
12 000	20 000	21 979,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste trükiste, nt õigusalaste ja muude ajakirjade tellimuste kulude katmiseks, et toetada ja suurendada kolleegiumi ja administratsiooni teadmisi jooksvatest sündmustest ja neile huvi pakkuvatel teemadel.

2 2 5 5 Elektroonilised tellimused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	59 400	42 537,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise teabega varustamiseks sidustellimuste kaudu või avatud infoallikate pakkumiseks kergesti kättesaadavas vormingus.

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0 Kantselei- ja kontoritarbed

2 3 0 0 Kantselei- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
60 200	52 400	50 739,—

Märkused

Assigneeringon ette nähtud paberi ja kontoritarvikute ostmiseks.

2 3 2 Finantskulud

2 3 2 0 Pangakulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
2 000	2 000	782,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangatasude maksmiseks.

2 3 2 1 Vahetuskursi kahjud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti eelarve haldamisel vahetuskursist tingitud kahjude katmiseks selles osas, mida ei ole võimalik katta samalaadsete kasudega.

2 3 2 9 Muud finantskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
3 000	3 000	0,—

2 3 3 Õiguskulud

2 3 3 0 Õiguskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
30 000	5 000	6,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 — POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

2 4 0 Postimaks

2 4 0 0 Postimaks

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
25 700	30 000	17 700,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja tarnekuludeks, sealhulgas postitatud pakkide kuludeks.

2 4 1 Telekommunikatsioonid

2 4 1 0 Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
80 600	94 200	264 945,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigiks jooksvateks telekommunikatsioonikuludeks, sealhulgas püsiliinid, mobiiltelefonid ja juurdepääs Internetile.

2 4 1 1 Seadmete ost ja paigaldamine

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	6 127,—

2 4 2 Arvutiinfrastruktuur

2 4 2 0 Projektid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
70 000	129 200	88 556,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumendihaldussüsteemi kulude osaliseks katteks ja administratsiooni muude süsteemidega seotud kuludeks.

2 4 2 1 Riistvara

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
295 100	83 800	101 697,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uutele töötajatele riistvara ostudeks ja nelja-aastase tsükli käigus asendatava riistvara ostudeks.

2 4 2 2 Hooldus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
174 500	116 300	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kohtumised

3 0 0 0

Koordineerimiskohtumised

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Kolleegiumi kohtumised

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jt

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Laienemiskohtumised

p.m.

0,—

3 0 0 4

Muud kohtumised

92 000

90 000

78 000,—

Artikkel 3 0 0 — Kokku

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminarid

3 0 1 0

Seminarid ja strateegilise koordineerimise koosolekud

410 970

325 000

235 481,—

Artikkel 3 0 1 — Kokku

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 2 0

Meelelahutus

p.m.

0,—

3 0 2 1

Esinduskulud

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Muud esindusega seotud kulud

8 650

8 400

87,—

Artikkel 3 0 2 — Kokku

37 080

36 108

17 494,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Töölähetused, töö päritoluriigis

3 1 0 0

Töö päritoluriigis

359 700

223 400

172 193,—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Laienemislähetused

3 1 1 0

Laienemislähetused

4 000

p.m.

0,—

Artikkel 3 1 1 — Kokku

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Üldlähetused

3 1 2 0

Üldlähetused

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Saadetud riiklikud eksperdid

285 056

181 350

p.m.

Artikkel 3 1 2 — Kokku

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Muud lähetused

3 1 3 0

Muud lähetused

20 000

17 412

19 873,—

Artikkel 3 1 3 — Kokku

20 000

17 412

19 873,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

972 756

542 162

373 892,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Avalikud suhted ja veebileht

3 2 0 0

Avalikud suhted

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Veebilehe hooldus

p.m.

0,—

3 2 0 2

Väljaanded ja infomaterjalid

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Aastaaruande koostamine

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Muud väljaannetega seotud kulutused

p.m.

Artikkel 3 2 0 — Kokku

491 500

405 000

272 116,—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

491 500

405 000

272 116,—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Raamatute ostud operatiivteemadel

3 3 0 0

Kolleegiumi raamatukogu ostud

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Kolleegiumi paberkandjal ja elektroonilised tellimused

70 000

p.m.

Artikkel 3 3 0 — Kokku

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Tegevusandmete töötlemine

3 3 1 0

Projektid

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Tehnilised seadmed ja vahendid

p.m.

567 236,—

Artikkel 3 3 1 — Kokku

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Tegevusandmete halduse kulud

3 3 2 0

IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telekommunikatsioonid

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Tarvikud liikmesriikide infolaudadele

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Riistvara liikmesriikide infolaudadele

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Tarkvara liikmesriikide infolaudadele

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele

116 400

49 800

p.m.

Artikkel 3 3 2 — Kokku

698 200

458 500

p.m.

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Dokumentide tõlkimine

3 4 0 0

Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT)

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Tõlkimine muu agentuuri poolt

75 000

50 000

52 174,—

Artikkel 3 4 0 — Kokku

98 500

60 000

52 174,—

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

98 500

60 000

52 174,—

PEATÜKK 3 5

3 5 0

EGV-projektid

3 5 0 0

EGV-projektid

267 800

234 500

236 926,—

Artikkel 3 5 0 — Kokku

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

EGV-kohtumised

3 5 1 0

EGV-kohtumised

157 500

163 000

124 571,—

Artikkel 3 5 1 — Kokku

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

EGV-esinduskulud

3 5 2 0

EGV-esinduskulud

p.m.

Artikkel 3 5 2 — Kokku

p.m.

3 5 3

Muud EGV-kulud

3 5 3 0

Muud EGV-kulud

15 450

12 000

18 911,—

Artikkel 3 5 3 — Kokku

15 450

12 000

18 911,—

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

440 750

409 500

380 408,—

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Ühise järelevalveasutuse kohtumised

3 6 0 0

Ühise järelevalveasutuse kohtumised

35 596

40 000

36 985,—

Artikkel 3 6 0 — Kokku

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 6 1 0

Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

p.m.

1 253,—

Artikkel 3 6 1 — Kokku

p.m.

1 253,—

3 6 2

Muud ühise järelevalveasutuse kulud

3 6 2 0

Muud ühise järelevalveasutuse kulud

10 830

11 515

0,—

Artikkel 3 6 2 — Kokku

10 830

11 515

0,—

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

46 426

51 515

38 238,—

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Reserv ettenägematuteks kuludeks

3 7 0 0

Reserv ettenägematuteks kuludeks

p.m.

0,—

Artikkel 3 7 0 — Kokku

p.m.

0,—

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kokku

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

PEATÜKK 3 0 —

KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 3 1 —

TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

PEATÜKK 3 2 —

AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

PEATÜKK 3 3 —

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

PEATÜKK 3 4 —

TÕLKETÖÖD

PEATÜKK 3 5 —

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 3 6 —

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 3 7 —

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

PEATÜKK 3 0 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti põhiülesannete katmiseks kohtumiste ja seminaride korraldamisel, et koordineerida kõigis liikmesriikides kohtuasjade uuringuid ja nendega seonduvaid teemasid.

3 0 0 Kohtumised

3 0 0 0 Koordineerimiskohtumised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
1 060 900	623 445	649 826,—

Märkused

Need on liikmesriikide vahelised kohtumised ühist huvi pakkuvate juhtumite arutamiseks ja teabevahetuse lihtsustamiseks seoses piiriülese kuritegevusega.

3 0 0 1 Kolleegiumi kohtumised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
96 547	10 000	52 442,—

Märkused

Neid kohtumisi korraldab kolleegium, et arutada tegevuse planeerimist ja programmide rakendamist.

3 0 0 2 Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jt

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
61 800	50 000	60 294,—

Märkused

Kohtumised, mida korraldab Eurojust koos teiste asutustega, nagu näiteks Europol, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), justiits- ja siseküsimuste asutused (JHA); samuti liikmete delegatsioonide kõrgetasemelised külaskäigud.

3 0 0 3 Laienemiskohtumised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	0,—

Märkused

Kohtumised, mida korraldatakse teiste liikmesriikide esindajate kolleegiumisse kaasamise arutamiseks.

3 0 0 4 Muud kohtumised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
92 000	90 000	78 000,—

Märkused

Kohtumised, mille eesmärk jääb eelnimetatud kategooriatest väljapoole, nt õppekülastused, julgeolekudokumendi arutelu jms.

3 0 1 Seminarid

3 0 1 0 Seminarid ja strateegilise koordineerimise koosolekud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
410 970	325 000	235 481,—

Märkused

Kolleegium korraldab strateegilise koordineerimise koosolekuid kindlatel teemadel ja kutsub neis osalema kõigi liikmesriikide prokuröre. Artikkel katab ka Eurojusti turundusseminaride kulud.

3 0 2 Meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 2 0 Meelelahutus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 2 1 Esinduskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
28 430	27 708	17 407,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti esindamisega seotud kulude katmiseks.

3 0 2 2 Muud esindusega seotud kulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
8 650	8 400	87,—

PEATÜKK 3 1 — TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide esindajate ja Eurojusti assistentide mitmesuguste lähetuste kulud katmiseks, kui nad täidavad koordineerimisülesandeid, et suurendada liikmesriikide pädevate asutuste tõhusust piiriülese raske ja organiseeritud kuritegevuse uurimisel.

3 1 0 Töölähetused, töö päritoluriigis

3 1 0 0 Töö päritoluriigis

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
359 700	223 400	172 193,—

Märkused

Assigneering lähetusteks päritoluriiki, mis võimaldab liikmesriikide esindajatel hoida sidemeid oma päritoluriigi võimuorganitega.

3 1 1 Laienemislähetused

3 1 1 0 Laienemislähetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
4 000	p.m.	0,—

3 1 2 Üldlähetused

3 1 2 0 Üldlähetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
304 000	120 000	181 826,—

Märkused

Liikmesriikide esindajate muu otstarbega lähetused, nt seminaridel osalemine, esinduslähetused, kutsed asutustest jms, samuti osalemine ühiste kohtuasjade kohtumistes asjaomases liikmesriigis.

3 1 2 1 Saadetud riiklikud eksperdid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
285 056	181 350	p.m.

Märkused

Mitmed lähetatud riiklikud eksperdid töötavad Eurojustis, abistades liikmesriikide esindajaid tööülesannete täitmisel.

3 1 3 Muud lähetused

3 1 3 0 Muud lähetused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
20 000	17 412	19 873,—

Märkused

Lähetused, mis on seotud kindla teemaga, või personalilähetused seoses operatiivsete küsimustega.

PEATÜKK 3 2 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

3 2 0 Avalikud suhted ja veebileht

3 2 0 0 Avalikud suhted

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
81 000	45 000	64 734,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti suhtekorraldustegevuse, sh reklaamimaterjalide kulude katmiseks.

3 2 0 1 Veebilehe hooldus

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 2 0 2 Väljaanded ja infomaterjalid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
49 500	73 000	11 646,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks, mis on seotud avalikkust ja õigusalaseid osapooli Eurojusti tegevustest teavitavate brošüüridega.

3 2 0 3 Aastaaruande koostamine

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
361 000	287 000	195 736,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi kulude katmiseks, mis on seotud aastaaruande koostamise ja levitamisega.

3 2 0 4 Muud väljaannetega seotud kulutused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

PEATÜKK 3 3 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

3 3 0 Raamatute ostud operatiivteemadel

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma Eurojusti toimimisvajadusi kohtuasju toetavate dokumentide kujul.

3 3 0 0 Kolleegiumi raamatukogu ostud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
24 500	80 000	75 235,—

Märkused

Trükiste ostud, nt raamatud, teatmeteosed ja CD-d, kolleegiumi teadmiste toetamiseks ja suurendamiseks.

3 3 0 1 Kolleegiumi paberkandjal ja elektroonilised tellimused

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
70 000	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma operatiivtööga seotud tellimuste kulusid.

3 3 1 Tegevusandmete töötlemine

3 3 1 0 Projektid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
650 000	550 000	697 123,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtumihaldussüsteemi arendamiseks, turvalise võrgustiku ja turvaliste ühendusliinide tagamiseks teiste liikmesriikide ja muude koostööpartneritega, sealhulgas Schengeni informatsioonisüsteemiga.

3 3 1 1 Tehnilised seadmed ja vahendid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	567 236,—

3 3 2 Tegevusandmete halduse kulud

3 3 2 0 IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
35 600	121 000	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste tugiteenuste ja jagatud rakenduste tellimiskulude katmiseks.

3 3 2 1 Telekommunikatsioonid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
283 700	219 700	p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud kõikide sideteenustega seotud jooksvateks kuludeks, sealhulgas püsiliinide, mobiiltelefonide, Interneti-ühenduse kuludeks.

3 3 2 2 Tarvikud liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
3 600	7 300	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud töölaudade andmetöötlustarvikute kuludeks.

3 3 2 3 Riistvara liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
171 200	34 900	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riistvara ostmiseks uutele töötajatele ja riistvara väljavahetamiseks iga nelja-aastase perioodi möödudes töölaudade jaoks.

3 3 2 4 Tarkvara liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
87 700	25 800	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvara ostmiseks/litsenseerimiseks töölaudade jaoks.

3 3 2 5 Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
116 400	49 800	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka töölaudade riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.

PEATÜKK 3 4 — TÕLKETÖÖD

3 4 0 Dokumentide tõlkimine

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma kohtuasjadega seotud materjalide tõlkekulusid ja Eurojusti muid operatiivvajadusi.

3 4 0 0 Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT)

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
23 500	10 000	0,—

3 4 0 1 Tõlkimine muu agentuuri poolt

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
75 000	50 000	52 174,—

PEATÜKK 3 5 — EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 26 punkti 2 lõikele b peab Eurojust ülal Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku (EGV).

3 5 0 EGV-projektid

3 5 0 0 EGV-projektid

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
267 800	234 500	236 926,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku uute infovahendite arendamise projektide ja nendega seonduvate kulude katteks.

3 5 1 EGV-kohtumised

3 5 1 0 EGV-kohtumised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
157 500	163 000	124 571,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohtumiste korraldamis- ja toetuskulude katteks, sh eesistumis- ja muudeks kohtumisteks.

3 5 2 EGV-esinduskulud

3 5 2 0 EGV-esinduskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3 Muud EGV-kulud

3 5 3 0 Muud EGV-kulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
15 450	12 000	18 911,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja selle sekretariaadi muudeks kuludeks, nagu näiteks lähetuskulud.

PEATÜKK 3 6 — ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 23 punktile 10 kaetakse ühise järelevalveasutuse sekretariaadi kulud Eurojusti eelarvest.

3 6 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised

3 6 0 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
35 596	40 000	36 985,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühise järelevalveasutuse kohtumiste kulude katmiseks.

3 6 1 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 6 1 0 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	1 253,—

3 6 2 Muud ühise järelevalveasutuse kulud

3 6 2 0 Muud ühise järelevalveasutuse kulud

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
10 830	11 515	0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste kulude katteks nagu sekretariaadi lähetused, ostud jms.

PEATÜKK 3 7 — RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

3 7 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks

3 7 0 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
p.m.	p.m.	0,—

JAOTIS 4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Projekt Agis

4 0 0 0

Projekt Agis

526 951

p.m.

Artikkel 4 0 0 — Kokku

526 951

p.m.

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

526 951

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

526 951

p.m.

KÕIK KOKKU

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

PEATÜKK 4 0 —

PROJEKT AGIS

PEATÜKK 4 0 — PROJEKT AGIS

4 0 0 Projekt Agis

4 0 0 0 Projekt Agis

Assigneeringud 2007	Assigneeringud 2006	Täitumine 2005
526 951	p.m.	p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud toetuskulude katteks, mida Eurojust saab Euroopa Komisjonilt, et kaasrahastada kohtuasjade halduse süsteemi edasiarendamist EPOC III projekti kaudu.

Ametikohtade loetelu 2006

Kategooriad ja astmed		Ametikohad
		2005		2006		2006		2007
		Eelarvega lubatud		Eelarvega lubatud		Eelarvega lubatud		Eelarvega lubatud
		Alaline	Ajutine	Alaline	Ajutine	Alaline	Ajutine	Alaline	Ajutine
A*16	AD16		0		0		0		0
A*15	AD15		1		1		1		1
A*14	AD14		0		0		0		0
A*13	AD13		0		0		0		0
A*12	AD12		0		0		0		0
A*11	AD11		2		2		2		2
A*10	AD10		0		0		0		0
A*9	AD9		4		4		4		4
A*8	AD8		3		3		3		4
A*7	AD7		7		9		9		11
A*6	AD6		0		2		2		4
A*5	AD5		4		6		6		12
Palgaaste A kokku	Palgaaste AD kokku	0	21	0	27	—	27	0	38
B*11	AST11		0		0		0		0
B*10	AST10		0		0		0		0
B*9	AST9		0		0		0		0
B*8	AST8		1		1		1		1
B*7	AST7		1		1		1		1
B*6	AST6		0		0		0		0
B*5	AST5		2		2		2		2
B*4	AST4		0		0		17		17
B*3	AST3		9		21		21		37
Palgaaste B kokku		0	13	0	25
C*7			0		0		0
C*6			0		0		0
C*5			0		0		0
C*4			17		17		0
C*3			0		0		0
C*2	AST2		25		24		27		26
C*1	AST1		9		17		16		25
Palgaaste C kokku		0	51	0	58	—	85	0
D*5			0		0		0
D*4			0		0		0
D*3			0		0		0
D*2			2		2		0
Palgaaste D kokku	Palgaaste AST kokku	0	2	0	2	—	0	0	109
Kõik kokku		0	87	0	112	—	112	0	147
Töötajaid kokku		87		112		112		147