(2) 2006. aasta arvudes on arvesse võetud haldusnõukogu poolt 2005. aasta novembri koosolekul heaks kiidetud assigneeringute (toimik nr 2220-103) ülekandeid ja asukohariigi paranduseelarve projekti (toimik nr 2210-197).

LISA A

2007. aasta ametikohtade loetelu kavand

Jaotis 2. Europol

Palga-skaala aste	2006. a eelarve	Uued ametikohad	2007. aasta eelarve
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	17	1	18
5	60	3	63
6	70	4	74
7	100	5	105
8	79	2	81
9	43	1	44
10	—	—	—
11 (1)	1	—	1
12 (1)	5	—	5
13 (1)	—	—	—
Kokku	382	16	398

Jaotis 4. Asutused ja organid

Palga-skaala aste	2006. a eelarve	Uued ametikohad	2007. aasta eelarve
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	1	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (2)	—	—	—
12 (2)	—	—	—
13 (2)	—	—	—
Kokku	7	1	8

Kokku

Palga-skaala aste	2006. a eelarve	Uued ametikohad	2007. aasta eelarve
Kokku	389	17	406

(1) Nende palgaastmete ametikohad täidetakse sel määral, kui personalieeskirjad seda nõuavad, kohaliku tööjõuga

(2) Nende palgaastmete ametikohad täidetakse sel määral, kui personalieeskirjad seda nõuavad, kohaliku tööjõuga

LISA B

Liikmesriikide toetused

2007. aasta eelarve

	2005. a rahvamajanduse kogutulu	2005. a rahvamajanduse kogutulu osakaal 25 liikmesriigi kogutulus	2005. a saldo	2005. a rahvamajanduse kogutulu osakaal 27 riigi kogutulus	Toetused enne 2005. a korrigeerimist	Toetused pärast 2005. a korrigeerimist
	mln eurot	eurot	eurot	eurot	eurot	eurot
	a	b = a/10 584 037	c = b × 9 472 186	d = a/10 681 753	e = d × 64 769 000	f = e-c
Austria	237 465	2,24 %	212 519	2,22 %	1 439 873	1 227 354
Belgia	2 227 939	21,05 %	1 993 895	20,86 %	13 509 148	11 515 254
Küpros	294 174	2,78 %	263 271	2,75 %	1 783 726	1 520 456
Tšehhi Vabariik	12 829	0,12 %	11 481	0,12 %	77 788	66 307
Taani	201 500	1,90 %	180 333	1,89 %	1 221 799	1 041 467
Eesti	835 859	7,90 %	748 052	7,83 %	5 068 246	4 320 194
Soome	8 466	0,08 %	7 577	0,08 %	51 336	43 759
Prantsusmaa	153 201	1,45 %	137 107	1,43 %	928 934	791 827
Saksamaa	1 674 679	15,82 %	1 498 754	15,68 %	10 154 446	8 655 692
Kreeka	175 915	1,66 %	157 435	1,65 %	1 066 664	909 229
Ungari	83 277	0,79 %	74 529	0,78 %	504 953	430 424
Iirimaa	125 838	1,19 %	112 619	1,18 %	763 021	650 402
Itaalia	1 387 559	13,11 %	1 241 796	12,99 %	8 413 489	7 171 693
Läti	10 690	0,10 %	9 567	0,10 %	64 818	55 251
Leedu	18 654	0,18 %	16 694	0,17 %	113 107	96 413
Luksemburg	23 406	0,22 %	20 947	0,22 %	141 923	120 975
Malta	4 620	0,04 %	4 134	0,04 %	28 012	23 878
Madalmaad	470 129	4,44 %	420 742	4,40 %	2 850 633	2 429 891
Poola	193 298	1,83 %	172 992	1,81 %	1 172 065	999 073
Portugal	137 655	1,30 %	123 194	1,29 %	834 674	711 479
Slovakkia	34 686	0,33 %	31 042	0,32 %	210 318	179 276
Sloveenia	27 135	0,26 %	24 285	0,25 %	164 536	140 251
Hispaania	286 576	2,71 %	256 472	2,68 %	1 737 661	1 481 189
Rootsi	82 831	0,78 %	74 129	0,78 %	502 246	428 117
Ühendkuningriik	1 875 657	17,72 %	1 678 620	17,56 %	11 373 081	9 694 461
Vahesumma	10 584 037	100,00 %	9 472 186	99,09 %	64 176 497	54 704 311
Bulgaaria	21 291	0,00 %	—	0,20 %	129 098	129 098
Rumeenia	76 425	0,00 %	—	0,72 %	463 404	463 404
Kogusumma	10 681 753	100,00 %	9 472 186	100,00 %	64 769 000	55 296 814
					2005. a saldo	9 472 186
					Muud tulud	3 125 000
					Tulud kokku	67 894 000
Märkused: 2007. aasta toetuste summad on üksnes osutavad ning kuuluvad vastavalt finantsmääruse artikli 40 lõikele 2 korrigeerimisele 2005. aastaks väljamakstud toetuse ja 2005. aasta kulude tegelikuks rahastamiseks vajaliku toetuse vahe võrra. Need korrektuurid viiakse sisse 2007. aasta toetuste eraldamisel enne 1. detsembrit 2006. Bulgaaria rahvamajanduse kogutulu suurusena on kasutatud Euroopa Komisjoni eelarve peadirektoraadi esitatud andmeid, nagu avaldatud majanduse ja rahanduse peadirektoraadi poolt majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN Council) 2004. aasta kevadkoosolekul. Rumeenia andmed avaldati majandus- ja rahandusnõukogu 2005. aasta sügiskoosolekul. Juhul kui Rumeenia ja Bulgaaria ei võta Europoli konventsiooni vastu 1. jaanuariks 2007, käsitletakse seda vastavalt toimiku nr 2210-162r3 2. lisas sätestatule (2005. aasta eelarve selgitava märkuse lisa, milles selgitatakse, kuidas käsitleda liituvatelt riikidelt laekuvaid toetusi). Ümardamise tõttu võivad kogusummad üksiksummade summast erineda.

Jaotis Peatükk Artikkel	Kirjeldus	2006. a eelarve (2) (EUR)	2007. a eelarve (EUR)	Märkused
1	TULUD
10	Toetused
100	Liikmesriikide toetused	51 957 486	55 296 814	3,03 mln eurot 2007. aasta summast on ette nähtud palkade tagasiulatuva väljamaksmise ning võimaliku virtuaalprivaatvõrgu pakkumismenetluse ja sellega seotud kahe võrgu paralleelselt käigushoidmise kuludeks. Olenemata finantsmääruse artikli 38 lõikest 1 kasutatakse neid summasid ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi ühehäälselt otsustab.
101	Eelarveaasta saldo, t-2	8 247 514	9 472 186
	Peatükk 10 kokku	60 205 000	64 769 000
11	Muud tulud
110	Intressid	1 200 000	1 000 000
111	Laekumised Europoli töötajate maksustamisest	1 945 000	2 025 000
112	Mitmesugused tulud	200 000	100 000
	Peatükk 11 kokku	3 345 000	3 125 000
12	Kolmandate osapoolte poolne rahastamine
120	EKP toetus võltsimiste uurimiseks	p.m.	—
121	Projektide rahastamine Euroopa Komisjoni ja teiste huvitatud osapoolte poolt	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 321). See artikkel võib sisaldada ka osalejate toetusi. Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt.
122	Muu rahastamine kolmandatelt osapooltelt	—	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 322). See artikkel võib sisaldada ka osalejate toetusi. Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt.
	Peatükk 12 kokku	p.m.	p.m.
	JAOTIS 1 KOKKU	63 550 000	67 894 000
2	PERSONAL
20	Palgakulud
200	Europoli töötajad	35 650 000	39 406 000
201	Kohalikud töötajad	620 000	550 000
202	Palkade korrigeerimine	1 200 000	640 000	Seda summat võib kasutada ainult palkade tagasiulatuvaks väljamaksmiseks. Vaata artiklit 100 ja lisa C.
	Peatükk 20 kokku	37 470 000	40 596 000
21	Muud personaliga seonduvad kulud
210	Töölevärbamine	350 000	314 000
211	Europoli töötajate koolitus	550 000	525 000	Seoses eelarvestruktuuri muutmisega 2006. aasta eelarves sisaldab see artikkel 2005. aasta kohta ka summat 16 807 eurot, mis kasutati koolituse otstarbeks vastavalt varasemale artiklile 603 (“Muud projekti meeskonna kulud”).
	Peatükk 21 kokku	900 000	839 000
	JAOTIS 2 KOKKU	38 370 000	41 435 000
3	MUUD KULUD
30	Põhitegevuse kulud
300	Kohtumised	960 000	870 000	Seoses eelarvestruktuuri muutmisega 2006. aasta eelarves sisaldab see artikkel 2005. aasta kohta ka summat 17 197 eurot, mis kasutati vastavalt varasemale artiklile 601 (“Projekti meeskonna kohtumiste kulud”).
301	Tõlketööd	645 000	749 000
302	Trükikulud	355 000	260 000
303	Sõidukulud	1 330 000	1 170 000	Seoses eelarvestruktuuri muutmisega 2006. aasta eelarves sisaldab see artikkel 2005. aasta kohta ka summat 1 791 eurot, mis kasutati vastavalt varasemale artiklile 603 (“Muud projekti meeskonna kulud”).
304	Koolitus, nõustamine (mitte info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alal)	150 000	110 000
305	Ekspertide väljaõpe	65 000	85 000	Varem oli see artikkel pealkirjastatud “Koolitus”. Kirjeldust muudeti vältimaks selle artikli ja artikli 211 segamini ajamist.
306	Tehnilised seadmed	40 000	10 000
307	Tegevustoetused	150 000	150 000
	Peatükk 30 kokku	3 695 000	3 404 000
31	Üldine toetus
310	Ehituskulud	1 020 000	1 100 000
311	Sõidukid	175 000	225 000
314	Dokumentatsioon ja avalikud allikad	425 000	400 000
315	Subsiidiumid	720 000	550 000
316	Muud hanked	200 000	210 000
317	Muud jooksvad kulud	410 000	450 000	Seoses eelarvestruktuuri muutmisega 2006. aasta eelarves sisaldab see artikkel 2005. aasta kohta ka summat 3 410 eurot, mis kasutati muudeks kuludeks vastavalt varasemale artiklile 603 (“Muud projekti meeskonna kulud”).
318	Uus hoone	500 000	220 000
	Peatükk 31 kokku	3 450 000	3 155 000
32	Kolmandate osapoolte poolt finantseeritavad kulud
320	EKP kulud võltsimiste uurimiseks	p.m.	—
321	Projektikulude rahastamine Euroopa Komisjoni ja teiste huvitatud osapoolte poolt	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 121). Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt. See artikkel on ette nähtud Euroopa Liidu programmidest rahastatavate projektidega seonduvateks kuludeks.
322	Muude kolmandate osapoolte poolt rahastatavad kulud	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 122). Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt.
	Peatükk 32 kokku	p.m.	p.m.
	JAOTIS 3 KOKKU	7 145 000	6 559 000
4	ASUTUSED JA ORGANID
40	Palgakulud
400	Europoli töötajad	825 000	900 000
401	Kohalikud töötajad	p.m.	p.m.
402	Palkade korrigeerimine	30 000	15 000	Seda summat võib kasutada ainult palkade tagasiulatuvaks väljamaksmiseks. Vaata artiklit 100 ja lisa C.
	Peatükk 40 kokku	855 000	915 000
41	Muud jooksvad kulud
410	Haldusnõukogu	1 800 000	2 145 000
411	Ühine järelevalveasutus	1 135 000	970 000	2005. aasta summa sisaldab ka 85 000 eurot “Apellatsioonikulusid”, mis olid eelmises eelarvestruktuuris arvestatud “Ühise järelevalveasutuse” alla.
412	Apellatsioonikulud	p.m.	p.m.	Apellatsioonikuludeks on 2004. ja 2005. aasta eelarvest moodustatud vastav fond. Fondis olev summa (praegu 170 000 eurot) vaadatakse igal aastal uuesti üle.
413	Finantskontrolör	10 000	8 000
414	Ühine auditikomisjon	50 000	52 000
415	Politseijuhtide rakkerühm	175 000	100 000
	Peatükk 41 kokku	3 170 000	3 275 000
	JAOTIS 4 KOKKU	4 025 000	4 190 000
6	Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia (sh Europoli arvutisüsteem TECS)
62	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
620	Infotehnoloogia	2 900 000	2 900 000	Endine artikkel 312.
621	Kommunikatsioonitehnoloogia	4 810 000	7 735 000	Endine artikkel 313. See summa sisaldab 2 375 000 eurot uue virtuaalprivaatvõrgu pakkumismenetluse jaoks. Vaata artiklit 100 ja lisa C.
622	Nõustamine	3 130 000	1 970 000	Endine artikkel 602.
623	Analüüsi-, kontakt-, indekseerimis- ja turvasüsteemid	3 050 000	3 005 000	Endine artikkel 610.
624	Infosüsteem	120 000	100 000	Endine artikkel 611.
	Peatükk 62 kokku	14 010 000	15 710 000
	JAOTIS 6 KOKKU	14 010 000	15 710 000
	A OSA TULUD KOKKU	63 550 000	67 894 000
	A OSA KULUD KOKKU	63 550 000	67 894 000
	SALDO	—	—

Jaotis Peatükk Artikkel	Kirjeldus	2006. a eelarve (EUR)	2007. aasta eelarve (EUR)	Märkused
7	ASUKOHARIIGI TULUD
70	Toetused
700	Asukohariigi toetus, turvalisus	2 139 109	2 242 742	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 80). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja Madalmaade Justiitsministeeriumi vahelise lepinguga.
701	Asukohariigi toetus, hooned	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 810). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja Madalmaade Justiitsministeeriumi vahelise lepinguga.
702	Eelarveaasta saldo, t-2	247 891	217 258
	Peatükk 70 kokku	2 387 000	2 460 000
71	Muud tulud
711	Mitmesugused tulud	p.m.	p.m.
	Peatükk 71 kokku	p.m.	p.m.
	JAOTIS 7 KOKKU	2 387 000	2 460 000
8	ASUKOHARIIGI KULUD
80	Turvalisus
800	Turvakulud	2 387 000	2 460 000	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 700). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja Madalmaade Justiitsministeeriumi vahelise lepinguga.
	Peatükk 80 kokku	2 387 000	2 460 000
81	Hoonete kulud
810	Asukohariigi kulud hoonetele	p.m.	p.m.	Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 701). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja Madalmaade Justiitsministeeriumi vahelise lepinguga.
	Peatükk 81 kokku	p.m.	p.m.
	JAOTIS 8 KOKKU	2 387 000	2 460 000
	C OSA TULUD KOKKU	2 387 000	2 460 000
	C OSA KULUD KOKKU	2 387 000	2 460 000
	C OSA SALDO	—	—
Märkus. Ümardamise tõttu võivad 2005. aasta kogusummad üksiksummade summast erineda.

	Artikkel 202	Artikkel 621	Artikkel 402	Kokku
Palkade tagasiulatuv väljamaksmine	640 000	—	15 000	655 000
Virtuaalprivaatvõrgu kulud	—	2 375 000	—	2 375 000
Kokku	640 000	2 375 000	15 000	3 030 000