Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon: 1. paranduseelarve

(2006/342/EÜ)

TULUDE KALKULATSIOON

Jaotis Peatükk	Jagu	Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
1	ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED
1 0	ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED		p.m.	p.m.
	Jaotis 1 — Kokku	24 742 000	p.m.	24 742 000
5	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK
5 0	EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK	p.m.	15 451 165	15 451 165
	Jaotis 5 — Kokku	p.m.	15 451 165	15 451 165
	KÕIK KOKKU	26 847 000	15 451 165	42 298 165

JAOTIS 1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

Artikkel Punkt	Jagu	Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
	PEATÜKK 1 0
1 0 2
1 0 2 3	Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus		p.m.	p.m.
	Artikkel 1 0 2 — Kokku		p.m.	p.m.
	PEATÜKK 1 0 — KOKKU		p.m.	p.m.
	Jaotis 1 — Kokku	24 742 000	p.m.	24 742 000
PEATÜKK 1 0 — ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

PEATÜKK 1 0 —
ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

1 0 2

1 0 2 3
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus

Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
	p.m.	p.m.

JAOTIS 5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

Artikkel Punkt	Jagu	Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
	PEATÜKK 5 0
5 0 0	Eelmise eelarveaasta ülejääk
5 0 0 0	Eelmise eelarveaasta ülejääk	p.m.	15 451 165	15 451 165
	Artikkel 5 0 0 — Kokku	p.m.	15 451 165	15 451 165
	PEATÜKK 5 0 — KOKKU	p.m.	15 451 165	15 451 165
	Jaotis 5 — Kokku	p.m.	15 451 165	15 451 165
	KÕIK KOKKU	26 847 000	15 451 165	42 298 165
PEATÜKK 5 0 — EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

PEATÜKK 5 0 —
EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0 0
Eelmise eelarveaasta ülejääk

5 0 0 0
Eelmise eelarveaasta ülejääk

Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
p.m.	15 451 165	15 451 165

Märkused

Eelmise eelarveaasta ülejääk (tõlkekeskuse 22. detsembri 2003. aasta finantsmääruse artikkel 16).

KULUDE KALKULATSIOON

Jaotis Peatükk	Jagu	Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
1	PERSONAL
1 1	TEENISTUSES OLEV PERSONAL	14 361 000	750 000	15 111 000
	Jaotis 1 — Kokku	14 714 000	750 000	15 464 000
2	HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD
2 1	ANDMETÖÖTLUS	1 600 000	945 000	2 545 000
	Jaotis 2 — Kokku	3 676 000	945 000	4 621 000
3	TEGEVUSKULUD
3 0	VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED	6 384 000	641 000	7 025 000
	Jaotis 3 — Kokku	6 414 000	641 000	7 055 000
10	RESERVID
10 0	MÄÄRAMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD	2 043 000	13 115 165	15 158 165
	Jaotis 10 — Kokku	2 043 000	13 115 165	15 158 165
	KÕIK KOKKU	26 847 000	15 451 165	42 298 165

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt	Jagu	Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
	PEATÜKK 1 1
1 1 1	Abipersonal ja kohalik personal
1 1 1 0	Abipersonal	250 000	750 000	1 000 000
	Artikkel 1 1 1 — Kokku	250 000	750 000	1 000 000
	PEATÜKK 1 1 — KOKKU	14 361 000	750 000	15 111 000
	Jaotis 1 — Kokku	14 714 000	750 000	15 464 000
PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL

PEATÜKK 1 1 —
TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 1
Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0
Abipersonal

Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
250 000	750 000	1 000 000

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt	Jagu	Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
	PEATÜKK 2 1
2 1 0	Andmetöötlus
2 1 0 0	Arvutuskeskuse tegevus	1 000 000	550 000	1 550 000
	Artikkel 2 1 0 — Kokku	1 000 000	550 000	1 550 000
2 1 2
2 1 2 0	Arvutipersonali teenused	600 000	395 000	995 000
	Artikkel 2 1 2 — Kokku	600 000	395 000	995 000
	PEATÜKK 2 1 — KOKKU	1 600 000	945 000	2 545 000
	Jaotis 2 — Kokku	3 676 000	945 000	4 621 000
PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

PEATÜKK 2 1 —
ANDMETÖÖTLUS

2 1 0
Andmetöötlus

2 1 0 0
Arvutuskeskuse tegevus

Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
1 000 000	550 000	1 550 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiriistvara, tarkvaraarenduse ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ja mitmesuguste arvuti kulumaterjalide ostmiseks või rentimiseks jms.

2 1 2

2 1 2 0
Arvutipersonali teenused

Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
600 000	395 000	995 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud välise personali (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt	Jagu	Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
	PEATÜKK 3 0
3 0 0	Vabakutseliste teenuseosutajate teenused
3 0 0 0	Vabakutseliste teenuseosutajate teenused	6 384 000	641 000	7 025 000
	Artikkel 3 0 0 — Kokku	6 384 000	641 000	7 025 000
	PEATÜKK 3 0 — KOKKU	6 384 000	641 000	7 025 000
	Jaotis 3 — Kokku	6 414 000	641 000	7 055 000
PEATÜKK 3 0 — VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

PEATÜKK 3 0 —
VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

3 0 0
Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

3 0 0 0
Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
6 384 000	641 000	7 025 000

Märkused

Need assigneeringud on ette nähtud väliste tõlkijate teenuste ja sisseostetud masinakirja- ja andmesisestamisteenuste kulude katmiseks.

JAOTIS 10

RESERVID

Artikkel Punkt	Jagu	Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
	PEATÜKK 10 0
10 0 0	Määramata otstarbega assigneeringud
10 0 0 0	Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi	2 038 000	9 329 903	11 367 903
10 0 0 1	Reserv vallasvara soetamiseks	p.m.	3 785 262	3 785 262
	Artikkel 10 0 0 — Kokku	2 043 000	13 115 165	15 158 165
	PEATÜKK 10 0 — KOKKU	2 043 000	13 115 165	15 158 165
	Jaotis 10 — Kokku	2 043 000	13 115 165	15 158 165
	KÕIK KOKKU	26 847 000	15 451 165	42 298 165
PEATÜKK 10 0 — MÄÄRAMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

PEATÜKK 10 0 —
MÄÄRAMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

10 0 0
Määramata otstarbega assigneeringud

10 0 0 0
Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi

Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
2 038 000	9 329 903	11 367 903

Märkused

Reserv on moodustatud määramata otstarbega assigneeringuna tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi.

See on määramata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 1 1 3 4 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 1
Reserv vallasvara soetamiseks

Eelarveaasta 2006	2006. aasta 1. paranduseelarve	Kõik kokku 2006
p.m.	3 785 262	3 785 262

Märkused

Moodustatud määramata otstarbega assigneeringuna hoone võimalikuks soetamiseks keskuse asukohaks.

See on määramata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 2 0 6 0 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.