III LISA

AASTAARUANDE ELEMENDID VASTAVALT ARTIKLI 11 SÄTETELE

1   Kontrolli teostamine eksporditolliasutustes

1.1   Nende ekspordideklaratsioonide arv sektorite ja tolliasutuste kaupa, mida ei jäetud kontrolli miinimummäärade arvutamisel kõrvale vastavalt artiklile 2.

1.2   Märge selle kohta, kas deklaratsioonid jäeti kontrollimata vastavalt artikli 2 lõike 2 punktile a või artikli 2 lõike 2 punktile b.

1.3   Teostatud füüsilise kontrolli kordade arv sektorite ja tolliasutuste kaupa.

1.4   Vajaduse korral loetelu tolliasutustest, kes kohaldavad kontrolli vähendatud määra vastavalt artikli 6 punktile c.

1.5   Sektorite kaupa selliste kontrollikordade arv, mille tulemusena avastati rikkumisi, avastatud rikkumiste rahalised tagajärjed, kui toetuste taotletud väärtus on suurem kui 200 eurot, ja vajaduse korral nõukogu määruse (EMÜ) nr 595/91 (1) artiklis 3 osutatud teatises kasutatud viitenumber.

1.6   Vajaduse korral ajakohastatud andmed eelmistes aastaaruannetes komisjonile teatatud rikkumiste arvu kohta.

1.7   Taotletud toetuste väärtus sektorite kaupa nende deklaratsioonide puhul, mille suhtes teostati füüsiline kontroll.

2   Asenduskontrolli teostamine väljumistolliasutustes

2.1   Nende päevade arv väljumistolliasutuste kaupa, mil eksporditoetust saavad tooted on artikli 10 lõike 2 kohaselt plommimata saadetistena konkreetse väljumistolliasutuse kaudu ühenduse tolliterritooriumilt välja viidud.

2.2   Artikli 10 lõikes 2 osutatud asenduskontrolli kordade arv väljumistolliasutuste kaupa.

2.3   Selliste ekspordideklaratsioonide arv, mille puhul eksporditolliasutus ei ole transpordivahendit ega pakendit plomminud.

Nende ekspordideklaratsioonide arv, mille puhul on lahkumisel kinnitatud plomm eemaldatud mujal kui tolli järelevalve all või kui plomm on rikutud või ei antud määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 357 lõike 4 kohast vabastust plommimisest.

2.4   Käesoleva määruse artikli 10 lõikes 2a osutatud eriasenduskontrolli kordade arv tolliasutuste kaupa.

2.5   Käesoleva määruse artikli 10 lõikes 2 osutatud asenduskontrolli kordade arv, mille käigus on avastatud rikkumisi seoses toetustega, mille väärtus on suurem kui 200 eurot, sealhulgas vajaduse korral määruse (EMÜ) nr 595/91 artiklis 3 osutatud teatises kasutatud viitenumber.

Käesoleva määruse artikli 10 lõikes 2a osutatud eriasenduskontrolli kordade arv, mille käigus on avastatud rikkumisi seoses toetustega, mille väärtus on suurem kui 200 eurot, sealhulgas vajaduse korral määruse (EMÜ) nr 595/91 artiklis 3 osutatud teatises kasutatud viitenumber.

2.6   Vajaduse korral ajakohastatud andmed eelmises aastaaruandes komisjonile teatatud rikkumiste arvu kohta.

2.7   Millises ulatuses kohaldasid väljumistolliasutused käesoleva määruse artikli 10 lõiget 7 ja millise teabe esitasid asjaomased makseasutused.

3   Saadetiste füüsiliseks kontrolliks valimise kord

3.1   Saadetiste füüsiliseks kontrolliks valimise korra ja selle tulemuslikkuse kirjeldus.

4   Riskianalüüsi süsteemi või strateegia muudatused

Liikmesriikidelt, kes kohaldavad riskianalüüsi vastavalt määruse (EÜ) nr 386/90 artikli 3 lõikele 2, nõutakse punktis 4.1 osutatud teavet.

4.1   Kirjeldus kõigi muudatuste kohta, mis tehakse komisjoni määruse (EÜ) nr 3122/94 (2) artikli 3 lõike 2 kohaselt komisjonile teatatud meetmetes.

5   Üksikasjalik teave valikusüsteemide ja riskianalüüsisüsteemide kohta

Liikmesriikidelt, kes kohaldavad riskianalüüsi vastavalt määruse (EÜ) nr 3122/94 artikli 3 lõikele 2, nõutakse punktides 5.1–5.4 osutatud teavet. Teave esitatakse vaid siis, kui eelmise aruandega võrreldes on toimunud muudatusi.

Liikmesriikidelt, kes ei kohalda riskianalüüsi vastavalt määruse (EÜ) nr 3122/94 artikli 3 lõikele 2, nõutakse punktis 5.5 osutatud teavet.

5.1   Kui iga saadetisega seotud riskide kaalumiskoefitsientide registreerimiseks kasutatakse ühtset süsteemi, siis selle kirjeldus.

5.2   Hinnatud riskide regulaarse hindamise ja ülevaatamise intervallide kirjeldus.

5.3   Seire- ja tagasisidesüsteemi kirjeldus, tagamaks, et teostatakse sihipärast kontrollimist või et on olemas rahuldavad põhjused selle tegematajätmiseks.

5.4   Kui viimaste aruandeperioodide riskihindamisi ei ole läbi vaadatud (vt punkt 5.2), tuleb selgitada, miks on olemasolevad hinnangud endiselt otstarbekad füüsilise kontrolli tulemuslikkuse tagamiseks.

5.5   Kui määruse (EÜ) nr 3122/94 artikli 3 lõike 2 kohast riskianalüüsi ei rakendata, tuleb selgitada, miks on olemasolev kontrollisüsteem endiselt otstarbekas füüsilise kontrolli tulemuslikkuse tagamiseks.

6   Kooskõlastamine määrusega (EMÜ) nr 4045/89

6.1   Kirjeldus määruse (EMÜ) nr 386/90 artikli 5 kohaste meetmete kohta, mis on võetud tõhustamaks kooskõlastamist määrusega (EMÜ) nr 4045/89.

7   Määruse (EMÜ) nr 386/90 ja käesoleva määruse rakendamisega seotud raskused

7.1   Määruse (EMÜ) nr 386/90 või käesoleva määruse rakendamise käigus tekkinud raskuste ja neist ülesaamiseks võetud meetmete või sellekohaste ettepanekute kirjeldus.

8   Teostatud kontrolli hindamine

8.1   Hinnang selle kohta, kas kontroll on teostatud rahuldavalt.

8.2   Tuleb teatada, kas komisjoni määruse (EÜ) nr 1663/95 (3) artiklis 3 osutatud tõendeid väljastav organ kommenteeris oma viimases aruandes vastavalt artikli 3 lõikele 1 füüsilise kontrolli ja asenduskontrolli teostamist ning märkida vastav koht aruandes (peatükk, lehekülg jms). Kui aruandes on esitatud soovitusi füüsilise kontrolli ja asenduskontrolli süsteemi parandamiseks, tuleb märkida, millised meetmed on süsteemi tõhustamiseks ellu viidud.

8.3   Liikmesriigid, kes ei ole punktis 8.2 osutatud meetmeid aastaaruande koostamise ajaks veel rakendanud, esitavad kõnealuse teabe aastaaruande esitamise aasta 31. juuliks.

9   Parandusettepanekud

9.1   Vajaduse korral parandusettepanekud määruse kohaldamise või määruse enda kohta.

10   Eelfinantseerimisega hõlmatud toodete ja kaupade füüsiline kontrollimine vastavalt määruse (EMÜ) nr 800/1999 artikli 26 lõikele 7

Määruse (EMÜ) nr 565/80 (4) artiklite 4 ja 5 rakendamiseks maksedeklaratsioonide põhjal teostatud füüsilise kontrolli puhul teatatakse järgmised andmed.

10.1   Nende ekspordideklaratsioonide arv sektorite ja tolliasutuste kaupa, mida ei jäetud kontrolli miinimummäärade arvutamisel kõrvale vastavalt artiklile 2.

10.2   Füüsilise kontrolli kordade arv sektorite ja tolliasutuste kaupa.

10.3   Sektorite kaupa nende kontrollikordade arv, mille tulemusena avastati rikkumisi, avastatud rikkumiste rahalised tagajärjed, kui toetuste taotletud väärtus on suurem kui 200 eurot, ja vajaduse korral määruse (EMÜ) nr 595/91 artiklis 3 osutatud teatises kasutatud viitenumber.