This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025B00960
Statement of revenue and expenditure for the 2025 financial year – European Union Agency for Railways (ERA)
Tulude ja kulude eelarvestus 2025. eelarveaastaks – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Tulude ja kulude eelarvestus 2025. eelarveaastaks – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
ELT C, C/2025/960, 28.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/960/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Euroopa Liidu |
ET C-seeria |
|
C/2025/960 |
28.2.2025 |
Tulude ja kulude eelarvestus 2025. eelarveaastaks – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (1)
(C/2025/960)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarvestus 2025 |
Eelarvestus 2024 |
Täitmine 2023 |
|
1 |
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
|||
|
1 0 |
TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
14 052 983 |
11 913 156 |
10 988 797 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
14 052 983 |
11 913 156 |
10 988 797 ,— |
|
2 |
ELi TOETUS |
|||
|
2 0 |
ELi TOETUS |
29 733 355 |
29 000 626 |
27 418 274 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
29 733 355 |
29 000 626 |
27 418 274 ,— |
|
3 |
TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
|||
|
3 0 |
TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
812 104 |
1 022 594 |
801 315 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
812 104 |
1 022 594 |
801 315 ,— |
|
6 |
TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
|||
|
6 0 |
TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Jaotis 6 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
MUUD TULUD |
|||
|
9 0 |
MUUD TULUD |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 9 |
ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Jaotis 9 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
44 598 442 |
41 936 376 |
39 208 386 ,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2025 |
Assigneeringud 2024 |
Täitmine 2023 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
||||||
|
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
23 314 704 |
23 314 704 |
22 515 319 |
22 515 319 |
22 205 165 ,— |
22 205 165 ,— |
|
1 2 |
PERSONALI VÄRBAMISE JA TÖÖANDJAPENSIONI MAKSETEGA SEOTUD KULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
12 000 |
12 000 |
66 317 |
66 317 |
39 373 ,— |
39 373 ,— |
|
1 3 |
LÄHETUSKULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
12 000 |
12 000 |
7 990 |
7 990 |
9 512 ,— |
9 512 ,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
47 200 |
47 200 |
44 744 |
44 744 |
13 650 ,— |
13 650 ,— |
|
1 5 |
KOOLITUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
136 000 |
136 000 |
119 850 |
119 850 |
97 978 ,— |
97 978 ,— |
|
1 6 |
SISSEOSTETAVAD TEENUSED |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
314 400 |
314 400 |
233 308 |
233 308 |
177 146 ,— |
177 146 ,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
1 600 |
1 600 |
1 598 |
1 598 |
1 351 ,— |
1 351 ,— |
|
1 8 |
SOTSIAALKINDLUSTUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
44 000 |
44 000 |
19 975 |
19 975 |
18 927 ,— |
18 927 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
23 881 904 |
23 881 904 |
23 009 101 |
23 009 101 |
22 563 102 ,— |
22 563 102 ,— |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
||||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
917 600 |
917 600 |
916 453 |
916 453 |
881 826 ,— |
881 826 ,— |
|
2 1 |
TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
952 000 |
952 000 |
950 810 |
950 810 |
851 412 ,— |
851 412 ,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
144 000 |
144 000 |
135 830 |
135 830 |
27 391 ,— |
27 391 ,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
20 000 |
20 000 |
19 975 |
19 975 |
3 438 ,— |
3 438 ,— |
|
2 4 |
POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
174 000 |
174 000 |
123 845 |
123 845 |
41 765 ,— |
41 765 ,— |
|
2 5 |
KOOSOLEKUKULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 6 |
TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 7 |
TEAVE JA KIRJASTAMINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 658 ,— |
5 658 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
2 207 600 |
2 207 600 |
2 146 913 |
2 146 913 |
1 811 490 ,— |
1 811 490 ,— |
|
3 |
KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
||||||
|
3 0 |
TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
3 675 955 |
3 675 955 |
4 020 266 |
4 020 266 |
2 035 222 ,— |
2 035 222 ,— |
|
3 1 |
MUUD TEGEVUSKULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
780 000 |
780 000 |
846 940 |
846 940 |
627 318 ,— |
627 318 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
4 455 955 |
4 455 955 |
4 867 206 |
4 867 206 |
2 662 540 ,— |
2 662 540 ,— |
|
4 |
LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD |
||||||
|
4 1 |
ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
8 428 737 |
8 428 737 |
7 633 433 |
7 633 433 |
5 133 908 ,— |
5 133 177 ,— |
|
4 2 |
HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
539 400 |
539 400 |
540 087 |
540 087 |
431 404 ,— |
357 679 ,— |
|
4 3 |
KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED (LÕIVUDEST JA TASUDEST) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
4 889 846 |
4 889 846 |
3 526 576 |
3 526 576 |
7 062 791 ,— |
3 962 476 ,— |
|
4 4 |
KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
195 000 |
195 000 |
213 060 |
213 060 |
278 198 ,— |
242 523 ,— |
|
|
Jaotis 4 — Kokku |
14 052 983 |
14 052 983 |
11 913 156 |
11 913 156 |
12 906 301 ,— |
9 695 855 ,— |
|
5 |
KULUD, MIS ON SEOTUD TOETUSTE, SISSEMAKSETE JA TEENUSTASEME KOKKULEPETEGA |
||||||
|
5 0 |
TOETUSED, SISSEMAKSED JA TEENUSTASEME KOKKULEPPED |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 5 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
9 |
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
||||||
|
9 9 |
ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 9 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
44 598 442 |
44 598 442 |
41 936 376 |
41 936 376 |
39 943 433 ,— |
36 732 987 ,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) |
|||
|
2025 |
2024 |
|||
|
Liidu eelarvega lubatud |
Liidu eelarvega lubatud |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
20 |
— |
20 |
|
AD 10 |
— |
17 |
— |
15 |
|
AD 9 |
— |
28 |
— |
32 |
|
AD 8 |
— |
19 |
— |
12 |
|
AD 7 |
— |
22 |
— |
23 |
|
AD 6 |
— |
18 |
— |
17 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
10 |
|
Kokku AD |
— |
137 |
— |
137 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST |
— |
29 |
— |
29 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku |
— |
166 |
— |
166 |
|
Kõik Kokku |
166 |
166 |
||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
|
2025 |
2024 |
|
|
Lepingulised töötajad |
|
|
|
|
|
FG IV |
23 |
23 |
|
|
FG III |
7 |
7 |
|
|
FG II |
6 |
6 |
|
|
FG I |
— |
— |
|
Kokku |
36 |
36 |
|
|
Riikide lähetatud eksperdid |
4 |
4 |
|
|
Kõik kokku |
40 |
40 |
|
(1) Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.
(2) Alates 2022. aastast muudeti lõivudega seotud tegevusega seotud kulude eelarvestruktuuri – vt peatükid 41–44
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/960/oj
ISSN 1977-0898 (electronic edition)