This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025B00003
Statement of revenue and expenditure for the 2025 financial year – European Training Foundation (ETF)
Tulude ja kulude eelarvestus 2025. eelarveaastaks – Euroopa Koolitusfond (ETF)
Tulude ja kulude eelarvestus 2025. eelarveaastaks – Euroopa Koolitusfond (ETF)
ELT C, C/2025/3, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Euroopa Liidu |
ET C-seeria |
|
C/2025/3 |
31.1.2025 |
Tulude ja kulude eelarvestus 2025. eelarveaastaks – Euroopa Koolitusfond (ETF) (1)
(C/2025/3)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarvestus 2025 |
Eelarvestus 2024 |
Täitmine 2023 |
|
1 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||
|
1 2 |
EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) |
23 938 034 |
23 382 899 |
22 534 092 ,— |
|
1 3 |
EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT |
82 275 |
62 209 |
93 864 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
24 020 309 |
23 445 108 |
22 627 956 ,— |
|
4 |
TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
|||
|
4 2 |
KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA |
p.m. |
4 523 665 |
5 805 000 ,— |
|
4 3 |
KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Jaotis 4 — Kokku |
p.m. |
4 523 665 |
5 805 000 ,— |
|
8 |
EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
|||
|
8 0 |
EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Jaotis 8 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
MITMESUGUSED TULUD |
|||
|
9 0 |
MUUD TULUD |
p.m. |
361 929 |
247 754,77 |
|
|
Jaotis 9 — Kokku |
p.m. |
361 929 |
247 754,77 |
|
10 |
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
|||
|
10 1 |
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Jaotis 10 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
24 020 309 |
28 330 702 |
28 680 710,77 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2025 |
Assigneeringud 2024 |
Täitmine 2023 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
||||||
|
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
16 878 250 |
16 878 250 |
15 642 171 |
15 642 171 |
15 490 449,57 |
15 490 449,57 |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
81 800 |
81 800 |
90 680 |
90 680 |
86 548,17 |
86 548,17 |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
292 500 |
292 500 |
293 000 |
293 000 |
258 292,57 |
258 292,57 |
|
1 5 |
PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
4 000 |
4 000 |
6 000 |
6 000 |
1 664,47 |
1 664,47 |
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
17 256 550 |
17 256 550 |
16 031 851 |
16 031 851 |
15 836 954,78 |
15 836 954,78 |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||||
|
2 0 |
KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
860 399 |
860 399 |
853 861 |
853 861 |
904 800,77 |
904 800,77 |
|
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
1 324 200 |
1 324 200 |
1 421 700 |
1 421 700 |
1 306 764,03 |
1 306 764,03 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
36 000 |
36 000 |
9 999,93 |
9 999,93 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
51 200 |
51 200 |
50 402 |
50 402 |
41 406,01 |
41 406,01 |
|
2 4 |
POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
3 200 |
3 200 |
3 000 ,— |
3 000 ,— |
|
2 5 |
KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendamata assigneeringud |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 105,38 |
97 105,38 |
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
2 335 799 |
2 335 799 |
2 465 163 |
2 465 163 |
2 363 076,12 |
2 363 076,12 |
|
3 |
ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
||||||
|
3 0 |
JOOKSVAD KULUD (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
375 000 |
375 000 |
523 000 |
523 000 |
404 865,30 |
372 288,78 |
|
3 1 |
PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
3 652 960 |
3 652 960 |
4 334 688 |
4 334 688 |
3 909 616,49 |
3 965 071,18 |
|
3 2 |
TEGEVUSKULUD (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
400 000 |
400 000 |
466 000 |
466 000 |
404 652,23 |
384 680,65 |
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
4 427 960 |
4 427 960 |
5 323 688 |
5 323 688 |
4 719 134,02 |
4 722 040,61 |
|
4 |
SIHTOTSTARBELISED KULUD |
||||||
|
4 2 |
KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
4 510 000 |
4 510 000 |
4 405 891,42 |
2 812 971,02 |
|
4 3 |
KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 4 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
4 510 000 |
4 510 000 |
4 405 891,42 |
2 812 971,02 |
|
8 |
EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
||||||
|
8 0 |
EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 8 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
9 |
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
||||||
|
9 9 |
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 9 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 |
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
||||||
|
10 1 |
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liigendatud assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 10 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
24 020 309 |
24 020 309 |
28 330 702 |
28 330 702 |
27 325 056,34 |
25 735 042,53 |
Märkused
Peatükk 3 0 — Kohustuste tõenäoline maksegraafik
|
|
|
Maksed |
|
|
Kohustused |
|
2025 |
2026 |
|
Täitmata kohustused kuni aastani 2025 |
145 000 |
145 000 |
- |
|
Assigneeringud 2025 |
375 000 |
230 000 |
145 000 |
|
Kokku |
520 000 |
375 000 |
145 000 |
Märkused
Peatükk 3 1 — Kohustuste tõenäoline maksegraafik
|
|
|
Maksed |
|
|
Kohustused |
|
2025 |
2026 |
|
Täitmata kohustused kuni aastani 2025 |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
|
Assigneeringud 2025 |
3 652 960 |
1 852 960 |
1 800 000 |
|
Kokku |
5 452 960 |
3 652 960 |
1 800 000 |
Märkused
Peatükk 3 2 — Kohustuste tõenäoline maksegraafik
|
|
|
Maksed |
|
|
Kohustused |
|
2025 |
2026 |
|
Täitmata kohustused kuni aastani 2025 |
50 000 |
50 000 |
- |
|
Assigneeringud 2025 |
400 000 |
350 000 |
50 000 |
|
Kokku |
450 000 |
400 000 |
50 000 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Euroopa Koolitusfond (ETF) |
|||
|
2025 |
2024 |
|||
|
Liidu eelarvega lubatud |
Liidu eelarvega lubatud |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
Kokku AD |
— |
65 |
— |
63 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST |
— |
21 |
— |
23 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku |
— |
86 |
— |
86 |
|
Kõik Kokku |
86 |
86 |
||
Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)
|
Lepingulised töötajad |
2025 |
2024 |
|
FG IV |
13 |
14 |
|
FG III |
24 |
24 |
|
FG II |
5 |
4 |
|
FG I |
— |
— |
|
FG kokku |
42 |
42 |
|
Kohalikud töötajad |
— |
1 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
— |
2 |
|
Kokku |
42 |
45 |
(1) Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3/oj
ISSN 1977-0898 (electronic edition)