This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0131(27)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2022 – amending budget No 2 2023/C 38/27
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve 2023/C 38/27
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve 2023/C 38/27
ELT C 38, 31.1.2023, pp. 144–148
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.1.2023 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 38/144 |
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve
(2023/C 38/27)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2022 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|
1 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||
|
1 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
97 600 000 |
|
97 600 000 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
97 600 000 |
|
97 600 000 |
|
2 |
EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
|||
|
2 0 |
EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
2 272 000 |
|
2 272 000 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
2 272 000 |
|
2 272 000 |
|
3 |
MUUD TULUD |
|||
|
3 0 |
ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU |
12 124 588,87 |
800 000 |
12 924 588,87 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
12 124 588,87 |
800 000 |
12 924 588,87 |
|
|
KÕIK KOKKU |
111 996 588,87 |
800 000 |
112 796 588,87 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2022 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
39 812 950 |
–12 900 |
39 800 050 |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
367 000 |
99 459 |
466 459 |
|
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
180 000 |
|
180 000 |
|
1 5 |
AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS |
535 000 |
–19 000 |
516 000 |
|
1 7 |
ESINDUSKULUD |
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
|
1 8 |
HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE |
1 150 000 |
23 500 |
1 173 500 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
42 049 950 |
88 059 |
42 138 009 |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||
|
2 0 |
KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD |
4 280 687 |
– 197 959 |
4 082 728 |
|
2 1 |
ANDMETÖÖTLUS |
3 200 811 |
152 344 |
3 353 155 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
151 300 |
–63 931 |
87 369 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
347 000 |
–28 219 |
318 781 |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
117 000 |
–16 769 |
100 231 |
|
2 5 |
KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED |
432 400 |
–52 748 |
379 652 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
8 529 198 |
– 207 282 |
8 321 916 |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
|
3 0 |
TEGEVUSKULUD |
49 292 852 |
119 223 |
49 412 075 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
49 292 852 |
119 223 |
49 412 075 |
|
|
KÕIK KOKKU |
99 872 000 |
0 |
99 872 000 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Liidu eelarvega lubatud |
Liidu eelarvega lubatud |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
25 |
— |
24 |
|
AD 9 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 8 |
— |
25 |
— |
23 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
21 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Kokku AD |
— |
148 |
— |
144 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AST 3 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST |
— |
62 |
— |
59 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST/SC |
— |
5 |
— |
5 |
|
Kokku |
— |
215 |
— |
208 |
|
Kõik Kokku |
215 |
208 |
||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
88 |
97 |
|
FG III |
49 |
48 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
FG kokku |
151 |
159 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
5 |
5 |
|
Kokku |
156 |
164 |