This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0131(25)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2022 – amending budget No 2 2023/C 38/25
Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve 2023/C 38/25
Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve 2023/C 38/25
ELT C 38, 31.1.2023, p. 132–138
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.1.2023 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 38/132 |
Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve
(2023/C 38/25)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2022 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|
1 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||
|
1 2 |
EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) |
21 378 798 |
|
21 378 798 |
|
1 3 |
EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT |
347 202 |
|
347 202 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
21 726 000 |
|
21 726 000 |
|
4 |
TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
|||
|
4 2 |
KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA |
3 225 640 |
100 000 |
3 325 640 |
|
4 3 |
KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA |
|
|
|
|
4 9 |
KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE |
|
|
|
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
3 225 640 |
100 000 |
3 325 640 |
|
8 |
EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
|||
|
8 0 |
EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
|
|
|
|
|
Jaotis 8 — Kogusumma |
|
|
|
|
9 |
MITMESUGUSED TULUD |
|||
|
9 0 |
MUUD TULUD |
|
208 |
208 |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
|
208 |
208 |
|
10 |
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
|||
|
10 1 |
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
|
|
|
|
|
Jaotis 10 — Kogusumma |
|
|
|
|
|
KÕIK KOKKU |
24 951 640 |
100 208 |
25 051 848 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2022 |
Paranduseelarve nr 2 |
Uus summa |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
||||||
|
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
14 621 700 |
14 621 700 |
15 208 |
15 208 |
14 636 908 |
14 636 908 |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD |
65 000 |
65 000 |
–9 580 |
–9 580 |
55 420 |
55 420 |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR |
210 500 |
210 500 |
–8 920 |
–8 920 |
201 580 |
201 580 |
|
1 5 |
PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
4 000 |
4 000 |
–2 500 |
–2 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
14 901 200 |
14 901 200 |
–5 792 |
–5 792 |
14 895 408 |
14 895 408 |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||||
|
2 0 |
KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
729 100 |
729 100 |
23 572 |
23 572 |
752 672 |
752 672 |
|
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
1 143 000 |
1 143 000 |
6 000 |
6 000 |
1 149 000 |
1 149 000 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
38 000 |
38 000 |
–20 572 |
–20 572 |
17 428 |
17 428 |
|
2 4 |
POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
8 200 |
8 200 |
–3 000 |
–3 000 |
5 200 |
5 200 |
|
2 5 |
KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD |
130 000 |
130 000 |
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
2 048 300 |
2 048 300 |
6 000 |
6 000 |
2 054 300 |
2 054 300 |
|
3 |
ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
||||||
|
3 0 |
JOOKSVAD KULUD |
375 000 |
375 000 |
|
|
375 000 |
375 000 |
|
3 1 |
PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED |
5 227 140 |
5 227 140 |
|
|
5 227 140 |
5 227 140 |
|
3 2 |
TEGEVUSKULUD |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
6 002 140 |
6 002 140 |
|
|
6 002 140 |
6 002 140 |
|
4 |
SIHTOTSTARBELISED KULUD |
||||||
|
4 2 |
KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
4 3 |
KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
8 |
EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
||||||
|
8 0 |
EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaotis 8 — Kogusumma |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
||||||
|
9 9 |
KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
||||||
|
10 1 |
EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaotis 10 — Kogusumma |
|
|
|
|
|
|
|
|
KÕIK KOKKU |
24 951 640 |
24 951 640 |
100 208 |
100 208 |
25 051 848 |
25 051 848 |
Märkused
Kohustuste tõenäoline maksegraafik
|
|
|
Maksed |
|
|
Kohustused |
|
2022 |
2023 |
|
Täitmata kohustused kuni aastani 2022 |
150 000 |
150 000 |
— |
|
Assigneeringud 2022 |
375 000 |
225 000 |
150 000 |
|
Kokku |
525 000 |
375 000 |
150 000 |
Märkused
Kohustuste tõenäoline maksegraafik
|
|
|
Maksed |
|
|
Kohustused |
|
2022 |
2023 |
|
Täitmata kohustused kuni aastani 2022 |
1 700 000 |
1 700 000 |
— |
|
Assigneeringud 2022 |
5 227 140 |
3 527 140 |
1 700 000 |
|
Kokku |
6 927 140 |
5 227 140 |
1 700 000 |
Märkused
Kohustuste tõenäoline maksegraafik
|
|
|
Maksed |
|
|
Kohustused |
|
2022 |
2023 |
|
Täitmata kohustused kuni aastani 2022 |
40 000 |
40 000 |
— |
|
Assigneeringud 2022 |
400 000 |
360 000 |
40 000 |
|
Kokku |
440 000 |
400 000 |
40 000 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Liidu eelarvega lubatud |
Liidu eelarvega lubatud |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AD |
— |
58 |
— |
57 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST |
— |
28 |
— |
29 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku |
— |
86 |
— |
86 |
|
Kõik Kokku |
86 |
86 |
||