This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(13)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Cybersecurity for the financial year 2020
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne
ELT C 107, 31.3.2020, p. 66–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 107/66 |
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne
(2020/C 107/13)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2020 |
Eelarveaasta 2019 |
Eelarveaasta 2018 |
|
1 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||
|
1 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
2 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
|||
|
2 0 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
3 |
MUUD TOETUSED |
|||
|
3 0 |
MUUD TOETUSED |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
4 |
HALDUSTEGEVUS |
|||
|
4 0 |
HALDUSTEGEVUS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
21 789 120 |
16 932 952 |
11 426 038 ,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2020 |
Assigneeringud 2019 |
Täitumine 2018 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
10 181 000 |
6 794 000 |
5 443 399 ,— |
|
1 2 |
PERSONALI VÄRBAMISE KULUD |
445 000 |
971 948 |
384 923 ,— |
|
1 3 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS |
250 000 |
325 000 |
74 541 ,— |
|
1 4 |
AJUTINE ABI |
1 165 486 |
1 387 000 |
1 231 855 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
12 041 486 |
9 477 948 |
7 134 718 ,— |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||
|
2 0 |
HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
1 180 000 |
1 100 000 |
882 096 ,— |
|
2 1 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
99 000 |
58 000 |
29 882 ,— |
|
2 2 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
176 000 |
104 000 |
75 392 ,— |
|
2 3 |
INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA |
1 531 000 |
1 235 000 |
600 520 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
2 986 000 |
2 497 000 |
1 587 890 ,— |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
|
3 0 |
KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS |
1 410 000 |
1 043 324 |
672 570 ,— |
|
3 2 |
HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED |
1 001 633 |
614 680 |
367 257 ,— |
|
3 6 |
JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED |
4 350 000 |
3 300 000 |
1 663 063 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
6 761 633 |
4 958 004 |
2 702 890 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
21 789 119 |
16 932 952 |
11 425 498 ,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2019 |
2020 |
||
|
Heakskiidetud |
Heakskiidetud |
|||
|
Alalised |
Ajutised |
Alalised |
Ajutised |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
19 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Palgaaste AD kokku |
— |
43 |
— |
51 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Palgaaste AST kokku |
— |
16 |
— |
18 |
|
Personal kokku |
— |
59 |
— |
69 |