This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2020
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon
ELT C 107, 31.3.2020, pp. 28–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 107/28 |
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2020/C 107/06)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2020 |
Eelarveaasta 2019 |
Eelarveaasta 2018 |
|
1 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||
|
1 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
2 |
MUUD TOETUSED |
|||
|
2 0 |
MUUD TOETUSED |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
MITMESUGUSED TULUD |
|||
|
5 0 |
TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST |
p.m. |
p.m. |
208,48 |
|
5 4 |
MITMESUGUSED TULUD |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 9 |
MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD |
p.m. |
p.m. |
2 328,86 |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
2 537,34 |
|
6 |
TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
|||
|
6 0 |
TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 256 837,34 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2020 |
Assigneeringud 2019 |
Täitumine 2018 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
6 703 800 |
6 260 600 |
5 908 098,82 |
|
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
25 000 |
25 300 |
18 754,83 |
|
1 5 |
MOBIILSUS |
92 200 |
74 000 |
50 855,98 |
|
1 6 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
35 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 8 |
KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
6 856 000 |
6 359 900 |
5 977 709,63 |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD |
633 000 |
650 800 |
605 263,52 |
|
2 1 |
INFOTEHNOLOOGIA |
609 000 |
576 500 |
544 033,02 |
|
2 2 |
VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD |
36 500 |
18 000 |
33 300,95 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
80 500 |
69 200 |
68 033,03 |
|
2 4 |
POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
91 000 |
85 500 |
82 849,18 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 450 000 |
1 400 000 |
1 333 479,70 |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
|
3 0 |
PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED |
7 629 000 |
7 874 200 |
7 747 997,42 |
|
3 1 |
JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI |
123 100 |
104 900 |
167 682,77 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
7 752 100 |
7 979 100 |
7 915 680,19 |
|
4 |
MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
|||
|
4 1 |
2016 IPA II PROGRAMM |
p.m. |
p.m. |
126 200,68 |
|
4 7 |
2018 IPA II PROGRAMM |
p.m. |
p.m. |
|
|
4 9 |
UUS IPA II PROGRAMM |
— |
— |
26 188,76 |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
152 389,44 |
|
5 |
RESERVID |
|||
|
5 0 |
RESERVID |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 379 258,96 |
Ametikohtade loetelu
|
Kategooria ja palgaaste |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
31.12.2018 |
Heaks kiidetud |
Heaks kiidetud |
Heaks kiidetud |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
AD 9 |
6 |
4 |
5 |
7 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
6 |
4 |
|
AD 7 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
AD 6 |
2 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AD kokku |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
4 |
6 |
|
AST 5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
3 |
3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST kokku |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
Kõik kokku |
40 |
40 |
40 |
40 |
Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)
|
Lepingulised töötajad |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
2020 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
14 |
14 |
14 |
|
FG II |
9 |
9 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG kokku |
25 |
25 |
25 |
|
Local staff |
— |
— |
— |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
— |
— |
— |
|
Kokku |
25 |
25 |
25 |