This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0297
Statement of revenue and expenditure of Eurojust for the financial year 2007
Eurojusti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne
Eurojusti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne
ELT L 126, 16.5.2007, p. 733–773
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
L 126/733 |
Eurojusti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne
(2007/297/EÜ)
TULUDE
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
9 |
||||
|
TULUDE |
||||
|
9 0 |
AASTATULU |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
|
Jaotis 9 — Kokku |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
JAOTIS 9
TULUDE
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
|
PEATÜKK 9 0 |
||||||
|
9 0 1 |
Toetus ELi üldeelarvest |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
||
|
9 0 2 |
Muud |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
||
|
9 0 3 |
AGISe rahastamine |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
PEATÜKK 9 0 — KOKKU |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
|
Jaotis 9 — Kokku |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
|
KÕIK KOKKU |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
||||||
PEATÜKK 9 0 — AASTATULU
9 0 1 Toetus ELi üldeelarvest
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
Märkused
Märkus: Euroopa Parlament paigutas vastavalt oma 14. detsembri 2006. aasta resolutsioonile assigneeringud reservfondi, kuhu need jäävad, kuni Eurojust saadab 2007. aasta tööprogrammi kohta aruande. Jaotisteks 1 ja 2 on reservis 2 011 680 eurot ja jaotiseks 3 on 1 408 320 eurot.
9 0 2 Muud
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
9 0 3 AGISe rahastamine
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
526 951 |
p.m. |
p.m. |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
1 |
||||
|
INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
||||
|
1 1 |
AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
|
1 3 |
LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
|
1 4 |
SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
|
1 6 |
SOTSIAALTEENUSED |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
|
1 7 |
MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
|
1 9 |
PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
|
2 |
||||
|
INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
||||
|
2 0 |
HOONETE RENT |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
|
2 1 |
ANDMETÖÖTLUS |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
|
2 4 |
POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
|
3 |
||||
|
TEGEVUSKULUD |
||||
|
3 0 |
KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
|
3 1 |
TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
|
3 2 |
AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
|
3 3 |
ANDME- JA DOKUMENDIKULUD |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
|
3 4 |
TÕLKETÖÖD |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
|
3 5 |
EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
|
3 6 |
ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
|
3 7 |
RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
|
4 |
||||
|
EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID |
||||
|
4 0 |
PROJEKT AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
|
Jaotis 4 — Kokku |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
|
KÕIK KOKKU |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
JAOTIS 1
INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Põhipalgad (TBA) |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Peretoetused |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE) |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretäritasud (ISE) |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 1 0 — Kokku |
6 327 324 |
5 239 639 |
3 481 388,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Muud töötajad |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Abiteenistujad / lepingulised töötajad |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Kohalikud töötajad |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 1 1 — Kokku |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||||||
|
Töötajate täiendõpe, ümberõpe ja teave |
||||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Personali koolitus ja informeerimine |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 1 2 — Kokku |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||||
|
Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus |
||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Haiguskindlustus |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Ajutiste töötajate töötuskindlustus |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 1 3 — Kokku |
274 014 |
224 882 |
147 532,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Muud hüvitised ja toetused |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Sünni- ja matusetoetused |
45 995 |
45 995 |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Iga-aastased töökohast kodumaale sõidu kulutused |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Üüri- ja transporditoetused |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Kohalikud sõidurahad |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 7 |
Valmisoleku toetus |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 1 4 — Kokku |
314 949 |
276 393 |
85 647,— |
||||||||||||
|
1 1 5 |
||||||||||||||||
|
Ületunnitöö |
||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Ületunnitöö |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 1 5 — Kokku |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Täiendavad teenused |
||||||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Konsultatsioonid |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 7 4 |
Lisanduvad büroo- ja siseteenused |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Lisanduvad tõlketeenused |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 7 7 |
Haldusabi |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 1 7 — Kokku |
801 447 |
435 231 |
611 867,— |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Töölevõtmisega seotud kulud |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Reisikulud tööleasumisel |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Kolimiskulud |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Ajutised päevarahad |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 1 8 — Kokku |
460 857 |
749 570 |
265 735,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Palgakorrigeerimiskoefitsiendid |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 1 9 — Kokku |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 1 — KOKKU |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
||||||||||||
|
PEATÜKK 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Eurojusti personali lähetuskulud |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 3 0 — Kokku |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 3 — KOKKU |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
PEATÜKK 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Restoranid ja sööklad |
||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
||||||||||||
|
1 4 0 2 |
Väikeköökide ja sööklate varustus |
p.m. |
p.m. |
889,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 4 0 — Kokku |
51 582 |
43 500 |
35 649,— |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||||||
|
Meditsiiniteenused |
||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Meditsiiniteenused |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Meditsiinivarustuse ost |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 4 1 — Kokku |
24 250 |
31 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 4 — KOKKU |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
||||||||||||
|
PEATÜKK 1 6 |
||||||||||||||||
|
1 6 0 |
||||||||||||||||
|
Sotsiaalteenused |
||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Eraabiteenused |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 6 0 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 1 |
||||||||||||||||
|
Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid |
||||||||||||||||
|
1 6 1 0 |
Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 6 1 — Kokku |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
1 6 2 |
||||||||||||||||
|
Muud kulutused heaolule |
||||||||||||||||
|
1 6 2 0 |
Muud kulutused heaolule |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 6 2 — Kokku |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
1 6 3 |
||||||||||||||||
|
Personalikomitee |
||||||||||||||||
|
1 6 3 0 |
Personalikomitee |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 6 3 — Kokku |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 6 — KOKKU |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
||||||||||||
|
PEATÜKK 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Meelelahutus- ja esinduskulud |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Kohtumiste korraldamise kulud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 7 0 — Kokku |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 7 — KOKKU |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
PEATÜKK 1 9 |
||||||||||||||||
|
1 9 0 |
||||||||||||||||
|
Pensionid ja pensionitoetused |
||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Pensionid ja pensionitoetused |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Artikkel 1 9 0 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 9 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
PEATÜKK 1 1 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL
1 1 0 Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel
1 1 0 0 Põhipalgad (TBA)
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.
Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalga katmiseks.
1 1 0 1 Peretoetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.
Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate majapidamistoetuse, ülalpeetava lapse toetuse ja õppetoetuse katmiseks.
1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.
Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.
1 1 0 3 Sekretäritasud (ISE)
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 punkt a.
Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse kulude katmiseks endise C-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes enne 1. maid 2004 olid tööle võetud kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, ladujatena, täitev- või peasekretäridena.
1 1 1 Muud töötajad
1 1 1 0 Abiteenistujad / lepingulised töötajad
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
260 195 |
144 638 |
1,— |
Märkused
Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3, artikli 3 punkt a ja III jaotis.
Assigneering on ette nähtud lepinguliste teenistujate töötasude ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.
1 1 1 2 Kohalikud töötajad
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.
Assigneering on ette nähtud kohalike töötajate töötasudeks ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.
1 1 2 Töötajate täiendõpe, ümberõpe ja teave
1 1 2 0 Personali koolitus ja informeerimine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas lõik. Assigneering sisaldab ka koolitustega seonduvaid lähetuskulusid ja koolitajakulusid.
1 1 3 Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus
1 1 3 0 Haiguskindlustus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.
Euroopa Ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.
Assigneering on ette nähtud tööandja osamakseks (3,4 % põhipalgast); ametniku osamakse põhipalgast on 1,7 %.
1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.
Assigneering on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse osamakseks (0,875 % põhipalgast).
Selliselt arvutatud eraldisele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,8925 %-ni), et katta kindlustuse poolt katmata osa (personalieeskirjade artikkel 73).
1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
Märkused
Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi.
Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuseks.
Kohaldatav määr: 0,81 % põhipalgast.
1 1 3 3 Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.
Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate eest Eurojusti poolt tasutavateks makseteks, et kehtestada või säilitada neile õigus pensionile oma päritoluriigis.
1 1 4 Muud hüvitised ja toetused
1 1 4 0 Sünni- ja matusetoetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
45 995 |
45 995 |
0,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.
Assigneering on ette nähtud:
|
— |
sünnitoetuseks, |
|
— |
surmatoetuseks, mida makstakse teenistuja surma korral. |
1 1 4 1 Iga-aastased töökohast kodumaale sõidu kulutused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.
Assigneering on ette nähtud töötajatele ning juhul, kui nad saavad majapidamistoetust, siis ka nende abikaasadele ja ülalpeetavatele igal kalendriaastal töökohast päritolukohta reisimise kuludega võrdse summa tasumiseks.
1 1 4 2 Üüri- ja transporditoetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, VII lisa artiklid 14a ja 14b.
Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, mis kehtestab asukohtade nimekirja, mille puhul tagatakse üüritoetus, selle toetuse maksimummäära ja määramise eeskirjad (ELT L 150, 12.8.1966, lk 2749), viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 3358/94 (ELT L 356, 31.12.1994, lk 1).
1 1 4 4 Kohalikud sõidurahad
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7 Valmisoleku toetus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
1 1 5 Ületunnitöö
1 1 5 0 Ületunnitöö
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VI lisa artikkel 56.
Assigneering on ette nähtud kindlasummalise või tunnitasu määraga makseteks ületunnitöö eest neile AST 1–AST 4 kategooria ajutistele teenistujatele, kelle ületunnitööd saab hüvitada.
1 1 7 Täiendavad teenused
1 1 7 2 Konsultatsioonid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
40 000 |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Organisatsiooni ülevaade on kavandatud Eurojusti organisatsiooni arendamiseks.
1 1 7 4 Lisanduvad büroo- ja siseteenused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud teenuste katmiseks, mida osutavad ajutised töötajad, kes on tööle võetud personalivajaduse katmiseks, mida ametikohtade loetelus ette nähtud töökohad ei võimalda.
1 1 7 5 Lisanduvad tõlketeenused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
15 000 |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud haldusalaste tõlgete, nagu näiteks eelarve kirjastamisega seonduvateks kuludeks.
1 1 7 7 Haldusabi
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud haldusabiks, mida osutab Euroopa Komisjoni haldus- ja maksetalitus seoses ajutiste teenistujate palgaarveldusega.
1 1 8 Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega
1 1 8 0 Töölevõtmisega seotud kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.
Assigneering on ette nähtud töölevõtmise menetlusega seotud kulude katmiseks.
1 1 8 1 Reisikulud tööleasumisel
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 2 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.
Assigneering on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) reisikulude katmiseks teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel.
1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.
Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuseks töötajatele, kes peavad tööleasumisel muutma oma elukohta, või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.
1 1 8 3 Kolimiskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.
Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatele, kes peavad pärast tööleasumist oma elukohta muutma, või kui nad paigutatakse ümber teisele töökohale või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.
1 1 8 4 Ajutised päevarahad
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.
Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad olid sunnitud tööle asumisel (sh üleviimisel) muutma oma elukohta.
1 1 9 Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine
1 1 9 0 Palgakorrigeerimiskoefitsiendid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.
Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasule ning ületunnitöötasule rakendatud paranduskoefitsientide katmiseks.
PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD
1 3 0 Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud
1 3 0 0 Eurojusti personali lähetuskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja tööga seotud lisakulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.
PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
1 4 0 Restoranid ja sööklad
1 4 0 0 Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate käitamiskulude katmiseks, nimelt ruumide hooldusteenusteks ja varustuse tarneks.
1 4 0 1 Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud Eurojusti hoonetes asuvate väikeköökide seadmeteks Eurojusti osaluseks sööklaseadmete hankimises.
1 4 0 2 Väikeköökide ja sööklate varustus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
889,— |
1 4 1 Meditsiiniteenused
1 4 1 0 Meditsiiniteenused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
Märkused
Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.
1 4 1 1 Meditsiinivarustuse ost
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
0,— |
PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED
1 6 0 Sotsiaalteenused
1 6 0 0 Eraabiteenused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud rahaaabiks, mida võib osutada ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku omastele, kes on sattunud raskesse olukorda.
1 6 1 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid
1 6 1 0 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud töötajate omavaheliseks sotsiaalseks suhtlemiseks, aastalõpupidude korraldamiseks jne.
1 6 2 Muud kulutused heaolule
1 6 2 0 Muud kulutused heaolule
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud töötajate heaolu parandamise kulude katteks.
1 6 3 Personalikomitee
1 6 3 0 Personalikomitee
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
10 000 |
6 650 |
p.m. |
PEATÜKK 1 7 — MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD
1 7 0 Meelelahutus- ja esinduskulud
1 7 0 0 Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks ning mitmesugusteks vastuvõttudeks.
1 7 0 1 Kohtumiste korraldamise kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED
1 9 0 Pensionid ja pensionitoetused
1 9 0 0 Pensionid ja pensionitoetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud pensionideks ja lahkumishüvitisteks.
JAOTIS 2
INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
||||||||||
|
PEATÜKK 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Hoonete rent |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Hoonete rent |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 0 0 — Kokku |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
||||||||||||||
|
Kindlustus |
||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Kindlustus |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 0 1 — Kokku |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
||||||||||||||
|
Vesi, gaas, elekter ja küte |
||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Vesi, gaas, elekter ja küte |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 0 2 — Kokku |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Koristamine ja hooldus |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Koristamine ja hooldus |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
||||||||||
|
2 0 3 1 |
Prügivedu |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 0 3 — Kokku |
206 700 |
184 100 |
125 995,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
||||||||||||||
|
Ruumide remont |
||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Ruumide remont |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 0 4 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||
|
Hoonete ja isikute turvalisus |
||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Hoonete turvalisus ja valve |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
||||||||||
|
2 0 5 1 |
Töötervishoid ja -ohutus |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 0 5 — Kokku |
185 634 |
63 180 |
84 661,— |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Muud hoonetele tehtavad kulutused |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Muud hoonetele tehtavad kulutused |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 0 9 — Kokku |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 0 — KOKKU |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
||||||||||
|
PEATÜKK 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Tarvikud |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Tarkvara |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Tellimised |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Nõustamine ja uuringud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 1 0 — Kokku |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 1 — KOKKU |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
PEATÜKK 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Mööbli ost, rent, hooldus ja remont |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Mööbli ost |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
|
2 2 1 2 |
Mööbli rent |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 1 3 |
Mööbli hooldus ja remont |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 2 1 — Kokku |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont |
||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
||||||||||
|
2 2 3 1 |
Sõidukite kindlustamine ja registreerimine |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 2 3 — Kokku |
83 000 |
28 400 |
56 960,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Raamatukogu ostude haldus |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Administratsioonile vajalike trükiste tellimine |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
||||||||||
|
2 2 5 5 |
Elektroonilised tellimused |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 2 5 — Kokku |
24 000 |
108 400 |
85 557,— |
||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 2 — KOKKU |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
||||||||||
|
PEATÜKK 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Kantselei- ja kontoritarbed |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kantselei- ja kontoritarbed |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 3 0 — Kokku |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||
|
Finantskulud |
||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Pangakulud |
2 000 |
2 000 |
782,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Vahetuskursi kahjud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Muud finantskulud |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 3 2 — Kokku |
5 000 |
5 000 |
782,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Õiguskulud |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Õiguskulud |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 3 3 — Kokku |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 3 — KOKKU |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
||||||||||
|
PEATÜKK 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Postimaks |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Postimaks |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 4 0 — Kokku |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||
|
Telekommunikatsioonid |
||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
||||||||||
|
2 4 1 1 |
Seadmete ost ja paigaldamine |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 4 1 — Kokku |
80 600 |
94 200 |
271 072,— |
||||||||||
|
2 4 2 |
||||||||||||||
|
Arvutiinfrastruktuur |
||||||||||||||
|
2 4 2 0 |
Projektid |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
||||||||||
|
2 4 2 1 |
Riistvara |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
||||||||||
|
2 4 2 2 |
Hooldus |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikkel 2 4 2 — Kokku |
539 600 |
329 300 |
190 253,— |
||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 4 — KOKKU |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
||||||||||
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT
2 0 0 Hoonete rent
2 0 0 0 Hoonete rent
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud hoone rendikulude katmiseks.
2 0 1 Kindlustus
2 0 1 0 Kindlustus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kindlustuspreemiate katmiseks Eurojusti poolt hõivatud hoonete osas.
2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte
2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud hoone jooksvate käituskulude katmiseks.
2 0 3 Koristamine ja hooldus
2 0 3 0 Koristamine ja hooldus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud Eurojusti poolt kasutatavate hoonete koristamiseks ja ülalpidamiseks.
2 0 3 1 Prügivedu
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud vanapaberi või Eurojusti hoonete muu prügi käitlemiseks.
2 0 4 Ruumide remont
2 0 4 0 Ruumide remont
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud hoonete remondiks ja parandustöödeks.
2 0 5 Hoonete ja isikute turvalisus
2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mitmesugusteks hoonetega seonduvateks kuludeks seoses turvalisuse ja ohutusega, eelkõige hoonete valveks, tulekustutite rendiks ja täitmiseks, tuletõrjevahendite ostuks ja hoolduseks, tuletõrjeõppuste organiseerimiseks ja korrusevalvurite koolitamiseks.
2 0 5 1 Töötervishoid ja -ohutus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
2 0 9 Muud hoonetele tehtavad kulutused
2 0 9 0 Muud hoonetele tehtavad kulutused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud hoonete muudeks kulutusteks ja remondikuludeks, mida aasta jooksul tehakse.
PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
2 1 0 Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud
2 1 0 0 Tarvikud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud andmetöötluse, tarkvara arendamise ja tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.
2 1 0 1 Tarkvara
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud tarkvara soetamise ja litsentside kulude katmiseks.
2 1 0 2 Tellimised
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud erinevate tugiteenuste ja jagatud rakenduste, nt Sincom II tellimusteks.
2 1 0 3 Nõustamine ja uuringud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud väliste konsultantide kuludeks (operaatorid, süsteemiadministraatorid, süsteemiinsenerid jne).
PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
2 2 1 Mööbli ost, rent, hooldus ja remont
2 2 1 0 Mööbli ost
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mööbli soetamiseks.
2 2 1 2 Mööbli rent
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mööbli rentimiseks.
2 2 1 3 Mööbli hooldus ja remont
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mööbli parandamiseks ja remondiks.
2 2 3 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont
2 2 3 0 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
Märkused
See eraldis on ette nähtud Eurojustile ametisõidukite ostuks, autode või transpordivahendite rentimiseks ettenägematuteks vajadusteks ning transpordivahendite käitamiseks ja hoolduseks.
2 2 3 1 Sõidukite kindlustamine ja registreerimine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud Eurojusti sõidukite kindlustamiseks ja registreerimiseks.
2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud
2 2 5 0 Raamatukogu ostude haldus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
Märkused
Trükiste ostud, nt raamatud, teatmeteosed ja CDd, administratsiooni teadmiste toetamiseks ja suurendamiseks.
2 2 5 2 Administratsioonile vajalike trükiste tellimine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mitmesuguste trükiste, nt õigusalaste ja muude ajakirjade tellimuste kulude katmiseks, et toetada ja suurendada kolleegiumi ja administratsiooni teadmisi jooksvatest sündmustest ja neile huvi pakkuvatel teemadel.
2 2 5 5 Elektroonilised tellimused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud elektroonilise teabega varustamiseks sidustellimuste kaudu või avatud infoallikate pakkumiseks kergesti kättesaadavas vormingus.
PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
2 3 0 Kantselei- ja kontoritarbed
2 3 0 0 Kantselei- ja kontoritarbed
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
Märkused
Assigneeringon ette nähtud paberi ja kontoritarvikute ostmiseks.
2 3 2 Finantskulud
2 3 2 0 Pangakulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
782,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud pangatasude maksmiseks.
2 3 2 1 Vahetuskursi kahjud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud Eurojusti eelarve haldamisel vahetuskursist tingitud kahjude katmiseks selles osas, mida ei ole võimalik katta samalaadsete kasudega.
2 3 2 9 Muud finantskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 3 3 Õiguskulud
2 3 3 0 Õiguskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
30 000 |
5 000 |
6,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.
PEATÜKK 2 4 — POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR
2 4 0 Postimaks
2 4 0 0 Postimaks
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud posti- ja tarnekuludeks, sealhulgas postitatud pakkide kuludeks.
2 4 1 Telekommunikatsioonid
2 4 1 0 Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kõigiks jooksvateks telekommunikatsioonikuludeks, sealhulgas püsiliinid, mobiiltelefonid ja juurdepääs Internetile.
2 4 1 1 Seadmete ost ja paigaldamine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
2 4 2 Arvutiinfrastruktuur
2 4 2 0 Projektid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud dokumendihaldussüsteemi kulude osaliseks katteks ja administratsiooni muude süsteemidega seotud kuludeks.
2 4 2 1 Riistvara
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud uutele töötajatele riistvara ostudeks ja nelja-aastase tsükli käigus asendatava riistvara ostudeks.
2 4 2 2 Hooldus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
174 500 |
116 300 |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.
JAOTIS 3
TEGEVUSKULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 0 |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||||||||
|
Kohtumised |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Koordineerimiskohtumised |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Kolleegiumi kohtumised |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 2 |
Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jt |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 3 |
Laienemiskohtumised |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 4 |
Muud kohtumised |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 0 0 — Kokku |
1 311 247 |
773 445 |
840 562,— |
||||||||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||||||||
|
Seminarid |
||||||||||||||||||||
|
3 0 1 0 |
Seminarid ja strateegilise koordineerimise koosolekud |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 0 1 — Kokku |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 |
||||||||||||||||||||
|
Meelelahutus- ja esinduskulud |
||||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Meelelahutus |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Esinduskulud |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 2 |
Muud esindusega seotud kulud |
8 650 |
8 400 |
87,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 0 2 — Kokku |
37 080 |
36 108 |
17 494,— |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 0 — KOKKU |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 1 |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||||||||||||
|
Töölähetused, töö päritoluriigis |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Töö päritoluriigis |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 1 0 — Kokku |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
3 1 1 |
||||||||||||||||||||
|
Laienemislähetused |
||||||||||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Laienemislähetused |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 1 1 — Kokku |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 1 2 |
||||||||||||||||||||
|
Üldlähetused |
||||||||||||||||||||
|
3 1 2 0 |
Üldlähetused |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Saadetud riiklikud eksperdid |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 1 2 — Kokku |
589 056 |
301 350 |
181 826,— |
||||||||||||||||
|
3 1 3 |
||||||||||||||||||||
|
Muud lähetused |
||||||||||||||||||||
|
3 1 3 0 |
Muud lähetused |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 1 3 — Kokku |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 1 — KOKKU |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 2 |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||||||||
|
Avalikud suhted ja veebileht |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Avalikud suhted |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Veebilehe hooldus |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Väljaanded ja infomaterjalid |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 3 |
Aastaaruande koostamine |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 4 |
Muud väljaannetega seotud kulutused |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 2 0 — Kokku |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 2 — KOKKU |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 3 |
||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||||||||
|
Raamatute ostud operatiivteemadel |
||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Kolleegiumi raamatukogu ostud |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 1 |
Kolleegiumi paberkandjal ja elektroonilised tellimused |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 3 0 — Kokku |
94 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||||||||
|
Tegevusandmete töötlemine |
||||||||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Projektid |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
||||||||||||||||
|
3 3 1 1 |
Tehnilised seadmed ja vahendid |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 3 1 — Kokku |
650 000 |
550 000 |
1 264 359,— |
||||||||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||||||||
|
Tegevusandmete halduse kulud |
||||||||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 1 |
Telekommunikatsioonid |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 2 |
Tarvikud liikmesriikide infolaudadele |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 3 |
Riistvara liikmesriikide infolaudadele |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 4 |
Tarkvara liikmesriikide infolaudadele |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 5 |
Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 3 2 — Kokku |
698 200 |
458 500 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 3 — KOKKU |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 4 |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||||||||
|
Dokumentide tõlkimine |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT) |
23 500 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Tõlkimine muu agentuuri poolt |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 4 0 — Kokku |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 4 — KOKKU |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 5 |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||||||||
|
EGV-projektid |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
EGV-projektid |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 5 0 — Kokku |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||||||||
|
EGV-kohtumised |
||||||||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
EGV-kohtumised |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 5 1 — Kokku |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||||||||
|
EGV-esinduskulud |
||||||||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
EGV-esinduskulud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 5 2 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||||||||
|
Muud EGV-kulud |
||||||||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Muud EGV-kulud |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 5 3 — Kokku |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 5 — KOKKU |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 6 |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
||||||||||||||||||||
|
Ühise järelevalveasutuse kohtumised |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Ühise järelevalveasutuse kohtumised |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 6 0 — Kokku |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
3 6 1 |
||||||||||||||||||||
|
Ühise järelevalveasutuse esinduskulud |
||||||||||||||||||||
|
3 6 1 0 |
Ühise järelevalveasutuse esinduskulud |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 6 1 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
3 6 2 |
||||||||||||||||||||
|
Muud ühise järelevalveasutuse kulud |
||||||||||||||||||||
|
3 6 2 0 |
Muud ühise järelevalveasutuse kulud |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 6 2 — Kokku |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 6 — KOKKU |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 7 |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
||||||||||||||||||||
|
Reserv ettenägematuteks kuludeks |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Reserv ettenägematuteks kuludeks |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikkel 3 7 0 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 7 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
PEATÜKK 3 0 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD
Märkused
Assigneering on ette nähtud Eurojusti põhiülesannete katmiseks kohtumiste ja seminaride korraldamisel, et koordineerida kõigis liikmesriikides kohtuasjade uuringuid ja nendega seonduvaid teemasid.
3 0 0 Kohtumised
3 0 0 0 Koordineerimiskohtumised
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
Märkused
Need on liikmesriikide vahelised kohtumised ühist huvi pakkuvate juhtumite arutamiseks ja teabevahetuse lihtsustamiseks seoses piiriülese kuritegevusega.
3 0 0 1 Kolleegiumi kohtumised
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
Märkused
Neid kohtumisi korraldab kolleegium, et arutada tegevuse planeerimist ja programmide rakendamist.
3 0 0 2 Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jt
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
Märkused
Kohtumised, mida korraldab Eurojust koos teiste asutustega, nagu näiteks Europol, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), justiits- ja siseküsimuste asutused (JHA); samuti liikmete delegatsioonide kõrgetasemelised külaskäigud.
3 0 0 3 Laienemiskohtumised
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Kohtumised, mida korraldatakse teiste liikmesriikide esindajate kolleegiumisse kaasamise arutamiseks.
3 0 0 4 Muud kohtumised
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
Märkused
Kohtumised, mille eesmärk jääb eelnimetatud kategooriatest väljapoole, nt õppekülastused, julgeolekudokumendi arutelu jms.
3 0 1 Seminarid
3 0 1 0 Seminarid ja strateegilise koordineerimise koosolekud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
Märkused
Kolleegium korraldab strateegilise koordineerimise koosolekuid kindlatel teemadel ja kutsub neis osalema kõigi liikmesriikide prokuröre. Artikkel katab ka Eurojusti turundusseminaride kulud.
3 0 2 Meelelahutus- ja esinduskulud
3 0 2 0 Meelelahutus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 2 1 Esinduskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud Eurojusti esindamisega seotud kulude katmiseks.
3 0 2 2 Muud esindusega seotud kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
8 650 |
8 400 |
87,— |
PEATÜKK 3 1 — TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED
Märkused
Assigneering on ette nähtud liikmesriikide esindajate ja Eurojusti assistentide mitmesuguste lähetuste kulud katmiseks, kui nad täidavad koordineerimisülesandeid, et suurendada liikmesriikide pädevate asutuste tõhusust piiriülese raske ja organiseeritud kuritegevuse uurimisel.
3 1 0 Töölähetused, töö päritoluriigis
3 1 0 0 Töö päritoluriigis
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
Märkused
Assigneering lähetusteks päritoluriiki, mis võimaldab liikmesriikide esindajatel hoida sidemeid oma päritoluriigi võimuorganitega.
3 1 1 Laienemislähetused
3 1 1 0 Laienemislähetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
4 000 |
p.m. |
0,— |
3 1 2 Üldlähetused
3 1 2 0 Üldlähetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
Märkused
Liikmesriikide esindajate muu otstarbega lähetused, nt seminaridel osalemine, esinduslähetused, kutsed asutustest jms, samuti osalemine ühiste kohtuasjade kohtumistes asjaomases liikmesriigis.
3 1 2 1 Saadetud riiklikud eksperdid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
285 056 |
181 350 |
p.m. |
Märkused
Mitmed lähetatud riiklikud eksperdid töötavad Eurojustis, abistades liikmesriikide esindajaid tööülesannete täitmisel.
3 1 3 Muud lähetused
3 1 3 0 Muud lähetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
Märkused
Lähetused, mis on seotud kindla teemaga, või personalilähetused seoses operatiivsete küsimustega.
PEATÜKK 3 2 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT
3 2 0 Avalikud suhted ja veebileht
3 2 0 0 Avalikud suhted
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud Eurojusti suhtekorraldustegevuse, sh reklaamimaterjalide kulude katmiseks.
3 2 0 1 Veebilehe hooldus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 0 2 Väljaanded ja infomaterjalid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks, mis on seotud avalikkust ja õigusalaseid osapooli Eurojusti tegevustest teavitavate brošüüridega.
3 2 0 3 Aastaaruande koostamine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kõigi kulude katmiseks, mis on seotud aastaaruande koostamise ja levitamisega.
3 2 0 4 Muud väljaannetega seotud kulutused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
PEATÜKK 3 3 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD
3 3 0 Raamatute ostud operatiivteemadel
Märkused
Assigneering on ette nähtud katma Eurojusti toimimisvajadusi kohtuasju toetavate dokumentide kujul.
3 3 0 0 Kolleegiumi raamatukogu ostud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
Märkused
Trükiste ostud, nt raamatud, teatmeteosed ja CD-d, kolleegiumi teadmiste toetamiseks ja suurendamiseks.
3 3 0 1 Kolleegiumi paberkandjal ja elektroonilised tellimused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
70 000 |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud katma operatiivtööga seotud tellimuste kulusid.
3 3 1 Tegevusandmete töötlemine
3 3 1 0 Projektid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud juhtumihaldussüsteemi arendamiseks, turvalise võrgustiku ja turvaliste ühendusliinide tagamiseks teiste liikmesriikide ja muude koostööpartneritega, sealhulgas Schengeni informatsioonisüsteemiga.
3 3 1 1 Tehnilised seadmed ja vahendid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
3 3 2 Tegevusandmete halduse kulud
3 3 2 0 IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
35 600 |
121 000 |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mitmesuguste tugiteenuste ja jagatud rakenduste tellimiskulude katmiseks.
3 3 2 1 Telekommunikatsioonid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
283 700 |
219 700 |
p.m. |
Märkused
See eraldis on ette nähtud kõikide sideteenustega seotud jooksvateks kuludeks, sealhulgas püsiliinide, mobiiltelefonide, Interneti-ühenduse kuludeks.
3 3 2 2 Tarvikud liikmesriikide infolaudadele
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
3 600 |
7 300 |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud töölaudade andmetöötlustarvikute kuludeks.
3 3 2 3 Riistvara liikmesriikide infolaudadele
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
171 200 |
34 900 |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud riistvara ostmiseks uutele töötajatele ja riistvara väljavahetamiseks iga nelja-aastase perioodi möödudes töölaudade jaoks.
3 3 2 4 Tarkvara liikmesriikide infolaudadele
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
87 700 |
25 800 |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud tarkvara ostmiseks/litsenseerimiseks töölaudade jaoks.
3 3 2 5 Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
116 400 |
49 800 |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka töölaudade riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.
PEATÜKK 3 4 — TÕLKETÖÖD
3 4 0 Dokumentide tõlkimine
Märkused
Assigneering on ette nähtud katma kohtuasjadega seotud materjalide tõlkekulusid ja Eurojusti muid operatiivvajadusi.
3 4 0 0 Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT)
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
23 500 |
10 000 |
0,— |
3 4 0 1 Tõlkimine muu agentuuri poolt
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
PEATÜKK 3 5 — EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD
Märkused
Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 26 punkti 2 lõikele b peab Eurojust ülal Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku (EGV).
3 5 0 EGV-projektid
3 5 0 0 EGV-projektid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku uute infovahendite arendamise projektide ja nendega seonduvate kulude katteks.
3 5 1 EGV-kohtumised
3 5 1 0 EGV-kohtumised
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohtumiste korraldamis- ja toetuskulude katteks, sh eesistumis- ja muudeks kohtumisteks.
3 5 2 EGV-esinduskulud
3 5 2 0 EGV-esinduskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 5 3 Muud EGV-kulud
3 5 3 0 Muud EGV-kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja selle sekretariaadi muudeks kuludeks, nagu näiteks lähetuskulud.
PEATÜKK 3 6 — ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD
Märkused
Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 23 punktile 10 kaetakse ühise järelevalveasutuse sekretariaadi kulud Eurojusti eelarvest.
3 6 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised
3 6 0 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ühise järelevalveasutuse kohtumiste kulude katmiseks.
3 6 1 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud
3 6 1 0 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
3 6 2 Muud ühise järelevalveasutuse kulud
3 6 2 0 Muud ühise järelevalveasutuse kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
10 830 |
11 515 |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud selliste kulude katteks nagu sekretariaadi lähetused, ostud jms.
PEATÜKK 3 7 — RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS
3 7 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks
3 7 0 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
JAOTIS 4
EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
||
|
PEATÜKK 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Projekt Agis |
||||||
|
4 0 0 0 |
Projekt Agis |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Artikkel 4 0 0 — Kokku |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
PEATÜKK 4 0 — KOKKU |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Jaotis 4 — Kokku |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KÕIK KOKKU |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
||
|
||||||
PEATÜKK 4 0 — PROJEKT AGIS
4 0 0 Projekt Agis
4 0 0 0 Projekt Agis
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
526 951 |
p.m. |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud toetuskulude katteks, mida Eurojust saab Euroopa Komisjonilt, et kaasrahastada kohtuasjade halduse süsteemi edasiarendamist EPOC III projekti kaudu.
Ametikohtade loetelu 2006
|
Kategooriad ja astmed |
Ametikohad |
||||||||
|
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||||||
|
Eelarvega lubatud |
Eelarvega lubatud |
Eelarvega lubatud |
Eelarvega lubatud |
||||||
|
Alaline |
Ajutine |
Alaline |
Ajutine |
Alaline |
Ajutine |
Alaline |
Ajutine |
||
|
A*16 |
AD16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*15 |
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
A*14 |
AD14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*13 |
AD13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*12 |
AD12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*11 |
AD11 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
A*10 |
AD10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*9 |
AD9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
A*8 |
AD8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
|
A*7 |
AD7 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
11 |
|
A*6 |
AD6 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
A*5 |
AD5 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
12 |
|
Palgaaste A kokku |
Palgaaste AD kokku |
0 |
21 |
0 |
27 |
— |
27 |
0 |
38 |
|
B*11 |
AST11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*10 |
AST10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*9 |
AST9 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*8 |
AST8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
B*7 |
AST7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
B*6 |
AST6 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*5 |
AST5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
B*4 |
AST4 |
|
0 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
|
B*3 |
AST3 |
|
9 |
|
21 |
|
21 |
|
37 |
|
Palgaaste B kokku |
|
0 |
13 |
0 |
25 |
|
|
|
|
|
C*7 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*6 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*4 |
|
|
17 |
|
17 |
|
0 |
|
|
|
C*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*2 |
AST2 |
|
25 |
|
24 |
|
27 |
|
26 |
|
C*1 |
AST1 |
|
9 |
|
17 |
|
16 |
|
25 |
|
Palgaaste C kokku |
|
0 |
51 |
0 |
58 |
— |
85 |
0 |
|
|
D*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
D*4 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
D*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
D*2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
|
|
Palgaaste D kokku |
Palgaaste AST kokku |
0 |
2 |
0 |
2 |
— |
0 |
0 |
109 |
|
Kõik kokku |
|
0 |
87 |
0 |
112 |
— |
112 |
0 |
147 |
|
Töötajaid kokku |
|
87 |
112 |
112 |
147 |
||||