14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/1

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2005

(2005/273/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	37 200 000	—	0,—
	Total del título 1	37 200 000	—	0,—
2
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	18 930 000	11 050 000	1 029 956,—
	Total del título 2	18 930 000	11 050 000	1 029 956,—
3
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 3	p.m.	p.m.	p.m.
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	1 177 025	287 413	0,—
	Total del título 4	1 177 025	287 413	0,—
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	49 975	—	0,—
	Total del título 5	49 975	—	0,—
6
INGRESOS RESULTANTES DE SERVICIOS REMUNERADOS
6 0	INGRESOS RESULTANTES DE SERVICIOS REMUNERADOS	117 000	—	0,—
	Total del título 6	117 000	—	0,—
7
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS
7 0	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS	p.m.	—	0,—
	Total del título 7	p.m.	—	0,—
	TOTAL GENERAL	57 474 000	11 337 413	1 029 956,—

TÍTULO 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Ingresos por tasas y recargos	37 100 000	—	0,—
1 0 1	Venta de publicaciones	100 000	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	37 200 000	—	0,—
	Total del título 1	37 200 000	—	0,—
CAPÍTULO 1 0 — INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

CAPÍTULO 1 0 —
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0 0
Ingresos por tasas y recargos

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
37 100 000	—	0,—

Comentarios

Ingresos propios previstos generados por los servicios que presta la Agencia.

1 0 1
Venta de publicaciones

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
100 000	—	0,—

Comentarios

Artículo 48 del Reglamento (CE) n°1592/2002 del Consejo.

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Subvención de la Comunidad Europea	18 930 000	11 050 000	1 029 956,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	18 930 000	11 050 000	1 029 956,—
	Total del título 2	18 930 000	11 050 000	1 029 956,—
CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0
Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
18 930 000	11 050 000	1 029 956,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 1592/2002 del Consejo por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea.

TÍTULO 3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Contribución de terceros países	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 3	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 3 0 — CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

CAPÍTULO 3 0 —
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0 0
Contribución de terceros países

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	p.m.

TÍTULO 4

OTRAS CONTRIBUCIONES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 4 0
4 0 0	Subvención del Ministerio de Transportes de Alemania	1 177 025	287 413	0,—
4 0 1	Subvención del Ministerio de Transportes de Alemania	p.m.	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0	1 177 025	287 413	0,—
	Total del título 4	1 177 025	287 413	0,—
CAPÍTULO 4 0 — OTRAS CONTRIBUCIONES

CAPÍTULO 4 0 —
OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0 0
Subvención del Ministerio de Transportes de Alemania

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1 177 025	287 413	0,—

Comentarios

Subvención para el alquiler.

4 0 1
Subvención del Ministerio de Transportes de Alemania

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	—	0,—

Comentarios

Subvención para las asignaciones escolares.

TÍTULO 5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 5 0
5 0 0	Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo	p.m.	p.m.	p.m.
5 0 1	Aparcamiento	49 975	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0	49 975	—	0,—
	Total del título 5	49 975	—	0,—
CAPÍTULO 5 0 — OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 —
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0 0
Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo.

5 0 1
Aparcamiento

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
49 975	—	0,—

Comentarios

Gastos de aparcamiento que reembolsa el personal.

TÍTULO 6

INGRESOS RESULTANTES DE SERVICIOS REMUNERADOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 6 0
6 0 0	Ingresos resultantes de servicios remunerados	117 000	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0	117 000	—	0,—
	Total del título 6	117 000	—	0,—
CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS RESULTANTES DE SERVICIOS REMUNERADOS

CAPÍTULO 6 0 —
INGRESOS RESULTANTES DE SERVICIOS REMUNERADOS

6 0 0
Ingresos resultantes de servicios remunerados

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
117 000	—	0,—

Comentarios

Ingresos resultantes de servicios de calidad y normalización prestados a las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA) a cambio de una remuneración.

TÍTULO 7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 7 0
7 0 1	Saldo de la cuenta de ejecución del ejercicio anterior	p.m.	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 7 0	p.m.	—	0,—
	Total del título 7	p.m.	—	0,—
	TOTAL GENERAL	57 474 000	11 337 413	1 029 956,—
CAPÍTULO 7 0 — CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO 7 0 —
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0 1
Saldo de la cuenta de ejecución del ejercicio anterior

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	—	0,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	14 208 000	5 831 970	663 657,62
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	3 324 000	1 810 115	7 492,25
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	117 000	100 000	7 244,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	572 000	272 000	1 550,—
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	29 000	13 965	0,—
	Total del título 1	18 250 000	8 028 050	679 943,87
2
INMUEBLES, EQUIPO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 611 000	711 413	93 340,21
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	420 000	1 236 000	35 002,28
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	247 000	125 000	22 418,94
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	403 000	162 500	2 216,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	521 000	79 450	0,—
	Total del título 2	4 202 000	2 314 363	152 977,43
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	25 840 000	—	0,—
3 1	ACTIVIDADES DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN	1 766 000	—	0,—
3 2	DESARROLLO DE BASES DE DATOS	1 495 000	—	0,—
3 3	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	346 000	115 000	0,—
3 4	GASTOS DE REUNIONES	130 000	100 000	0,—
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	540 000	250 000	197 034,70
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	1 180 000	280 000	0,—
3 7	GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	3 535 000	250 000	0,—
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	190 000	—	0,—
	Total del título 3	35 022 000	995 000	197 034,70
	TOTAL GENERAL	57 474 000	11 337 413	1 029 956,—

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal que desempeñe un puesto de plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	8 155 000	3 420 000	97 040,75
1 1 0 1	Complementos familiares	1 310 000	435 100	1 283,68
1 1 0 2	Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país del origen	2 107 000	536 745	4 313,12
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	8 000	10 000	0,—
	Total del artículo 1 1 0	11 580 000	4 401 845	102 637,55
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 0	Agentes auxiliares	753 000	780 000	553 110,17
1 1 1 1	Agentes locales	—	—	0,—
1 1 1 2	Asistentes temporales (interinos)	184 000	—	0,—
1 1 1 3	Agentes contractuales	357 000	—	0,—
	Total del artículo 1 1 1	1 294 000	780 000	553 110,17
1 1 3
Cuota empresarial en el régimen de seguridad social
1 1 3 0	Cobertura de los riesgos de enfermedad	394 000	75 000	872,88
1 1 3 1	Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional	82 000	25 000	223,34
1 1 3 2	Cobertura del riesgo de desempleo	123 000	30 000	205,40
1 1 3 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.	276 120	0,—
	Total del artículo 1 1 3	599 000	406 120	1 301,62
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Complementos y asignación de natalidad y defunción	5 000	—	0,—
1 1 4 1	Gastos de viaje para las vacaciones anuales	148 000	75 000	0,—
1 1 4 2	Indemnizaciones de vivienda y transporte	p.m.	—	0,—
1 1 4 3	Indemnizaciones a tanto alzado por función	p.m.	—	0,—
1 1 4 4	Indemnización especial para los contables y responsables financieros	—	—	0,—
1 1 4 5	Otras indemnizaciones	—	—	0,—
	Total del artículo 1 1 4	153 000	75 000	0,—
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	14 000	—	0,—
	Total del artículo 1 1 5	14 000	—	0,—
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 0	Gastos de traducción del CDT	p.m.	—	0,—
1 1 7 1	Servicios administrativos del Centro de Traducción	12 000	—	5 812,80
1 1 7 2	Asistencia administrativa de las instituciones comunitarias	92 000	69 005	0,—
1 1 7 3	Servicios externos	58 000	—	0,—
	Total del artículo 1 1 7	162 000	69 005	5 812,80
1 1 9
Coeficientes correctores
1 1 9 0	Coeficientes correctores	406 000	100 000	795,48
1 1 9 1	Adaptaciones de las retribuciones	p.m.	—	0,—
	Total del artículo 1 1 9	406 000	100 000	795,48
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	14 208 000	5 831 970	663 657,62
CAPÍTULO 1 2
1 2 0
Gastos diversos de reclutamiento y traslado de personal
1 2 0 0	Gastos diversos de reclutamiento de personal	272 000	110 000	7 316,03
1 2 0 1	Gastos de viaje	266 000	40 115	0,—
1 2 0 2	Gastos por indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado	1 382 000	1 000 000	176,22
1 2 0 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	570 000	400 000	0,—
1 2 0 4	Indemnizaciones diarias temporales	834 000	260 000	0,—
	Total del artículo 1 2 0	3 324 000	1 810 115	7 492,25
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	3 324 000	1 810 115	7 492,25
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misiones y de desplazamientos
1 3 0 0	Gastos de misiones administrativas	117 000	100 000	7 244,—
	Total del artículo 1 3 0	117 000	100 000	7 244,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	117 000	100 000	7 244,—
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes y cantinas
1 4 0 0	Restaurantes y cantinas	—	—	0,—
	Total del artículo 1 4 0	—	—	0,—
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	150 000	42 000	1 550,—
	Total del artículo 1 4 1	150 000	42 000	1 550,—
1 4 2
Formación lingüística y de otro tipo
1 4 2 0	Formación lingüística y de otro tipo	320 000	100 000	0,—
	Total del artículo 1 4 2	320 000	100 000	0,—
1 4 3
Servicio social del personal
1 4 3 0	Servicio social del personal	92 000	130 000	0,—
	Total del artículo 1 4 3	92 000	130 000	0,—
1 4 4
Indemnización especial para personas con discapacidad
1 4 4 0	Indemnización especial para personas con discapacidad	10 000	—	0,—
	Total del artículo 1 4 4	10 000	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	572 000	272 000	1 550,—
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Recepciones y actos oficiales
1 7 0 0	Recepciones y actos oficiales	29 000	13 965	0,—
	Total del artículo 1 7 0	29 000	13 965	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	29 000	13 965	0,—
	Total del título 1	18 250 000	8 028 050	679 943,87
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 7 — RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal que desempeñe un puesto de plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
8 155 000	3 420 000	97 040,75

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 310 000	435 100	1 283,68

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección 1 de su anexo VII.

1 1 0 2
Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 107 000	536 745	4 313,12

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
8 000	10 000	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

1 1 1
Otros agentes

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
753 000	780 000	553 110,17

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

1 1 1 1
Agentes locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Para cubrir los sueldos base y todas las prestaciones sociales de los agentes locales.

1 1 1 2
Asistentes temporales (interinos)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
184 000	—	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

1 1 1 3
Agentes contractuales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
357 000	—	0,—

Comentarios

Para cubrir los sueldos bases y todas las prestaciones sociales de los agentes contractuales.

1 1 3
Cuota empresarial en el régimen de seguridad social

1 1 3 0
Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
394 000	75 000	872,88

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 72 y 23.

1 1 3 1
Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
82 000	25 000	223,34

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

1 1 3 2
Cobertura del riesgo de desempleo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
123 000	30 000	205,40

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	276 120	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Complementos y asignación de natalidad y defunción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

1 1 4 1
Gastos de viaje para las vacaciones anuales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
148 000	75 000	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

1 1 4 2
Indemnizaciones de vivienda y transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, las letras a) y b) del artículo 14 del anexo VII.

Reglamento no 6/66/Euratom y Reglamento no 121/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966.

Reglamento no 7/66/Euratom y Reglamento no 122/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966.

1 1 4 3
Indemnizaciones a tanto alzado por función

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

1 1 4 4
Indemnización especial para los contables y responsables financieros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

1 1 4 5
Otras indemnizaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
14 000	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 0
Gastos de traducción del CDT

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos especiales que cobra el CDT.

1 1 7 1
Servicios administrativos del Centro de Traducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
12 000	—	5 812,80

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios prestados por el CDT.

1 1 7 2
Asistencia administrativa de las instituciones comunitarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
92 000	69 005	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la asistencia recibida de las instituciones comunitarias.

1 1 7 3
Servicios externos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
58 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios externos.

1 1 9
Coeficientes correctores

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
406 000	100 000	795,48

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

1 1 9 1
Adaptaciones de las retribuciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 2779/98 (DO L 347 de 23.12.1998, p. 3).

Reglamento (CECA, CEE, Euratom)no 3830/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, relativo a los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

CAPÍTULO 1 2 —
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 2 0
Gastos diversos de reclutamiento y traslado de personal

1 2 0 0
Gastos diversos de reclutamiento de personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
272 000	110 000	7 316,03

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.

1 2 0 1
Gastos de viaje

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
266 000	40 115	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

1 2 0 2
Gastos por indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 382 000	1 000 000	176,22

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de instalación del personal que debe cambiar de domicilio como consecuencia de su nombramiento.

1 2 0 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
570 000	400 000	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

1 2 0 4
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
834 000	260 000	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII, así como los artículos 25 y 67 del Régimen aplicable a los otros agentes.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones y de desplazamientos

1 3 0 0
Gastos de misiones administrativas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
117 000	100 000	7 244,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones administrativas.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Restaurantes y cantinas

1 4 0 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los restaurantes y los comedores.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000	42 000	1 550,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios médicos.

1 4 2
Formación lingüística y de otro tipo

1 4 2 0
Formación lingüística y de otro tipo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
320 000	100 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de formación lingüística y de otro tipo.

1 4 3
Servicio social del personal

1 4 3 0
Servicio social del personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
92 000	130 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Agencia en concepto de servicio social de su personal.

1 4 4
Indemnización especial para personas con discapacidad

1 4 4 0
Indemnización especial para personas con discapacidad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones especiales.

CAPÍTULO 1 7 —
RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

1 7 0
Recepciones y actos oficiales

1 7 0 0
Recepciones y actos oficiales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
29 000	13 965	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las recepciones y los actos oficiales de la Agencia.

TÍTULO 2

INMUEBLES, EQUIPO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Alquileres
2 0 0 0	Alquileres	1 550 000	527 913	92 397,81
	Total del artículo 2 0 0	1 550 000	527 913	92 397,81
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	9 000	5 000	942,40
	Total del artículo 2 0 1	9 000	5 000	942,40
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	460 000	30 000	0,—
	Total del artículo 2 0 2	460 000	30 000	0,—
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	90 000	5 000	0,—
	Total del artículo 2 0 3	90 000	5 000	0,—
2 0 4
Acondicionamiento de los locales
2 0 4 0	Acondicionamiento de los locales	150 000	88 000	0,—
	Total del artículo 2 0 4	150 000	88 000	0,—
2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	340 000	40 000	0,—
2 0 5 1	Otros gastos de los inmuebles	12 000	—	0,—
	Total del artículo 2 0 5	352 000	40 000	0,—
2 0 6
Gastos preliminares para la construcción, adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles
2 0 6 0	Gastos preliminares para la construcción, adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles	—	15 500	0,—
	Total del artículo 2 0 6	—	15 500	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	2 611 000	711 413	93 340,21
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Equipo de TIC
2 1 0 0	Equipo de TIC	300 000	840 000	10 002,28
2 1 0 1	Desarrollo de soportes lógicos	—	346 000	0,—
2 1 0 2	Servicios externos de informática y estudios	—	45 000	25 000,—
2 1 0 3	Mantenimiento de las TIC	65 000	5 000	0,—
2 1 0 4	Formación sobre las TIC	50 000	—	0,—
2 1 0 5	Otros gastos relacionados con a las TIC.	5 000	—	0,—
	Total del artículo 2 1 0	420 000	1 236 000	35 002,28
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	420 000	1 236 000	35 002,28
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Instalaciones y equipo técnico
2 2 0 0	Instalaciones y equipo técnico	150 000	40 000	0,—
2 2 0 2	Alquiler o arrendamiento financiero de instalaciones y equipo técnico	5 000	15 000	0,—
2 2 0 3	Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipo técnico	10 000	4 100	0,—
2 2 0 4	Material de oficina	43 000	30 900	21 964,94
	Total del artículo 2 2 0	208 000	90 000	21 964,94
2 2 1
Compra de mobiliario
2 2 1 0	Compra de mobiliario	3 000	20 000	0,—
2 2 1 1	Mantenimiento y reparación	—	—	0,—
	Total del artículo 2 2 1	3 000	20 000	0,—
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Materiales para biblioteca, compra y conservación de libros	—	5 000	0,—
2 2 5 1	Equipo especial de biblioteca, documentación y reproducción	15 000	10 000	0,—
2 2 5 2	Suscripción a diarios y revistas	21 000	—	454,—
2 2 5 3	Suscripción a agencias de prensa	—	—	0,—
	Total del artículo 2 2 5	36 000	15 000	454,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	247 000	125 000	22 418,94
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	250 000	80 000	2 216,—
	Total del artículo 2 3 0	250 000	80 000	2 216,—
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	2 000	2 500	0,—
2 3 2 1	Diferencias de cambio	4 000	2 500	0,—
2 3 2 9	Otros gastos financieros	—	2 500	0,—
	Total del artículo 2 3 2	6 000	7 500	0,—
2 3 3
Gastos jurídicos
2 3 3 0	Gastos jurídicos	20 000	20 000	0,—
2 3 3 1	Daños y perjuicios	p.m.	—	0,—
	Total del artículo 2 3 3	20 000	20 000	0,—
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	5 000	10 000	0,—
2 3 5 1	Reuniones del consejo de administración y otras reuniones internas	100 000	25 000	0,—
2 3 5 2	Traslado de servicios	2 000	10 000	0,—
2 3 5 3	Gastos de archivo	p.m.	—	0,—
2 3 5 4	Gastos de representación	20 000	10 000	0,—
	Total del artículo 2 3 5	127 000	55 000	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	403 000	162 500	2 216,—
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo postal y gastos de portes
2 4 0 0	Franqueo postal y gastos de portes	116 000	20 000	0,—
	Total del artículo 2 4 0	116 000	20 000	0,—
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Cuotas de abono y gastos de teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión	378 000	58 400	0,—
2 4 1 1	Instalaciones y equipo de telecomunicaciones	27 000	1 050	0,—
	Total del artículo 2 4 1	405 000	59 450	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	521 000	79 450	0,—
	Total del título 2	4 202 000	2 314 363	152 977,43
CAPÍTULO 2 0 — ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Alquileres

2 0 0 0
Alquileres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 550 000	527 913	92 397,81

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los alquileres de los edificios o partes de edificios que ocupa la Agencia y el alquiler de plazas de aparcamiento.

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
9 000	5 000	942,40

Comentarios

Este crédito se destina pagar las primas de las pólizas de seguro de los edificios o partes de edificios.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
460 000	30 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los servicios públicos.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
90 000	5 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los locales que utiliza la Agencia.

2 0 4
Acondicionamiento de los locales

2 0 4 0
Acondicionamiento de los locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000	88 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a pagar el acondicionamiento de los locales y las reparaciones de los inmuebles.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
340 000	40 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a pagar gastos varios relacionados con la seguridad y protección de los edificios.

2 0 5 1
Otros gastos de los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
12 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a pagar los gastos de los inmuebles no previstos específicamente en los artículos del capítulo 2 0.

2 0 6
Gastos preliminares para la construcción, adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles

2 0 6 0
Gastos preliminares para la construcción, adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	15 500	0,—

CAPÍTULO 2 1 —
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 1 0
Equipo de TIC

2 1 0 0
Equipo de TIC

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
300 000	840 000	10 002,28

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de soportes lógicos, licencias, instalación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y los consumibles informáticos.

2 1 0 1
Desarrollo de soportes lógicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	346 000	0,—

2 1 0 2
Servicios externos de informática y estudios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	45 000	25 000,—

2 1 0 3
Mantenimiento de las TIC

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
65 000	5 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del mantenimiento de la infraestructura de TIC.

2 1 0 4
Formación sobre las TIC

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los cursos de formación sobre las TIC.

2 1 0 5
Otros gastos relacionados con a las TIC.

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generales de las TIC.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Instalaciones y equipo técnico

2 2 0 0
Instalaciones y equipo técnico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000	40 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de mobiliario e instalaciones de la Agencia.

2 2 0 2
Alquiler o arrendamiento financiero de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	15 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del alquiler de equipo.

2 2 0 3
Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	4 100	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reparaciones técnicas de instalaciones y equipo técnico.

2 2 0 4
Material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
43 000	30 900	21 964,94

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los gastos de material de oficina en general.

2 2 1
Compra de mobiliario

2 2 1 0
Compra de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000	20 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a pagar la compra de mobiliario.

2 2 1 1
Mantenimiento y reparación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Materiales para biblioteca, compra y conservación de libros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	5 000	0,—

2 2 5 1
Equipo especial de biblioteca, documentación y reproducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	10 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de equipo especializado y la encuadernación y conservación de libros y revistas.

2 2 5 2
Suscripción a diarios y revistas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
21 000	—	454,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de publicaciones y la suscripción a servicios de información que son necesarios para los trabajos de la Agencia.

2 2 5 3
Suscripción a agencias de prensa

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
250 000	80 000	2 216,—

Comentarios

Este crédito se destina a la compra de papel y material de oficina.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	2 500	0,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los gastos bancarios.

2 3 2 1
Diferencias de cambio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 000	2 500	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las diferencias de cambio.

2 3 2 9
Otros gastos financieros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	2 500	0,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago de otros gastos financieros.

2 3 3
Gastos jurídicos

2 3 3 0
Gastos jurídicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	20 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los gastos jurídicos.

2 3 3 1
Daños y perjuicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	0,—

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	10 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los seguros especiales del contable y el administrador de anticipos de la Agencia.

2 3 5 1
Reuniones del consejo de administración y otras reuniones internas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	25 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las cuatro reuniones del consejo de administración y de otras reuniones internas.

2 3 5 2
Traslado de servicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	10 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del traslado de servicios.

2 3 5 3
Gastos de archivo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	0,—

2 3 5 4
Gastos de representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	10 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación del director ejecutivo.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo postal y gastos de portes

2 4 0 0
Franqueo postal y gastos de portes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
116 000	20 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago del franqueo postal y los gastos de porte.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Cuotas de abono y gastos de teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
378 000	58 400	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos y las cuotas de teléfono y comunicaciones.

2 4 1 1
Instalaciones y equipo de telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
27 000	1 050	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los equipos y las instalaciones de telecomunicaciones.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Actividades de certificación
3 0 0 0	Actividades de certificación	25 315 000	—	0,—
3 0 0 1	Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas	500 000	—	0,—
3 0 0 2	Biblioteca	25 000	—	0,—
	Total del artículo 3 0 0	25 840 000	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	25 840 000	—	0,—
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Actividades de calidad y normalización
3 1 0 0	Actividades de calidad y normalización	1 266 000	—	0,—
3 1 0 1	Estudios sobre calidad y normalización	500 000	—	0,—
	Total del artículo 3 1 0	1 766 000	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	1 766 000	—	0,—
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Base de datos temática
3 2 0 0	Base de datos de regulación de los procesos de certificación	1 000 000	—	0,—
3 2 0 1	Desarrollo de bases de datos	475 000	—	0,—
3 2 0 2	Otros soportes lógicos	20 000	—	0,—
	Total del artículo 3 2 0	1 495 000	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	1 495 000	—	0,—
CAPÍTULO 3 3
3 3 0
Información y publicaciones
3 3 0 0	Información y publicaciones	346 000	115 000	0,—
	Total del artículo 3 3 0	346 000	115 000	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	346 000	115 000	0,—
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Gastos de reuniones
3 4 0 0	Organización de reuniones de expertos en certificación	20 000	100 000	0,—
3 4 0 1	Organización de reuniones de expertos en calidad	20 000	—	0,—
3 4 0 2	Organización de reuniones de expertos en elaboración de normas	70 000	—	0,—
3 4 0 3	Organización de reuniones de expertos con el director ejecutivo	20 000	—	0,—
	Total del artículo 3 4 0	130 000	100 000	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	130 000	100 000	0,—
CAPÍTULO 3 5
3 5 0
Gastos de traducción e interpretación
3 5 0 0	Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Certificación	140 000	250 000	197 034,70
3 5 0 1	Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Calidad y normalización	100 000	—	0,—
3 5 0 2	Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Elaboración de normas	300 000	—	0,—
	Total del artículo 3 5 0	540 000	250 000	197 034,70
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	540 000	250 000	197 034,70
CAPÍTULO 3 6
3 6 0
Actividades de elaboración de normas
3 6 0 0	Externalización de las actividades de elaboración de normas	1 180 000	280 000	0,—
	Total del artículo 3 6 0	1 180 000	280 000	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	1 180 000	280 000	0,—
CAPÍTULO 3 7
3 7 0
Gastos de misión, recepción y representación
3 7 0 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Certificación	3 000 000	250 000	0,—
3 7 0 1	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Calidad y normalización	165 000	—	0,—
3 7 0 2	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Elaboración de normas	220 000	—	0,—
3 7 0 3	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Director ejecutivo	150 000	—	0,—
	Total del artículo 3 7 0	3 535 000	250 000	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7	3 535 000	250 000	0,—
CAPÍTULO 3 8
3 8 0
Formación técnica
3 8 0 0	Formación técnica — Certificación	140 000	—	0,—
3 8 0 1	Formación técnica — Calidad y normalización	25 000	—	0,—
3 8 0 2	Formación técnica — Elaboración de normas	25 000	—	0,—
	Total del artículo 3 8 0	190 000	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8	190 000	—	0,—
	Total del título 3	35 022 000	995 000	197 034,70
	TOTAL GENERAL	57 474 000	11 337 413	1 029 956,—
CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO DE BASES DE DATOS CAPÍTULO 3 3 — INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES CAPÍTULO 3 4 — GASTOS DE REUNIONES CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CAPÍTULO 3 6 — ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS CAPÍTULO 3 7 — GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 3 8 — FORMACIÓN TÉCNICA

CAPÍTULO 3 0 —
ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

3 0 0
Actividades de certificación

3 0 0 0
Actividades de certificación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 315 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios de certificación encargados a las autoridades nacionales de aviación por encargo de la Agencia.

3 0 0 1
Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
500 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios solicitados por la Agencia en el marco del contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA).

3 0 0 2
Biblioteca

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de una biblioteca técnica especial para la Agencia.

CAPÍTULO 3 1 —
ACTIVIDADES DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN

3 1 0
Actividades de calidad y normalización

3 1 0 0
Actividades de calidad y normalización

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 266 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de calidad y normalización.

3 1 0 1
Estudios sobre calidad y normalización

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
500 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios sobre calidad y normalización.

CAPÍTULO 3 2 —
DESARROLLO DE BASES DE DATOS

3 2 0
Base de datos temática

3 2 0 0
Base de datos de regulación de los procesos de certificación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de licitación y adquisición de un sistema de control de procesos de certificación.

3 2 0 1
Desarrollo de bases de datos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
475 000	—	0,—

3 2 0 2
Otros soportes lógicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la adquisición de otros tipos de soportes lógicos.

CAPÍTULO 3 3 —
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

3 3 0
Información y publicaciones

3 3 0 0
Información y publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
346 000	115 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los materiales de información y las publicaciones de la Agencia.

CAPÍTULO 3 4 —
GASTOS DE REUNIONES

3 4 0
Gastos de reuniones

3 4 0 0
Organización de reuniones de expertos en certificación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	100 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los gastos para organizar las reuniones de certificación.

3 4 0 1
Organización de reuniones de expertos en calidad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos para organizar las reuniones de calidad y normalización.

3 4 0 2
Organización de reuniones de expertos en elaboración de normas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
70 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos para organizar las reuniones sobre elaboración de normas.

3 4 0 3
Organización de reuniones de expertos con el director ejecutivo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos para organizar las reuniones para asistir al director ejecutivo.

CAPÍTULO 3 5 —
GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

3 5 0
Gastos de traducción e interpretación

3 5 0 0
Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Certificación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
140 000	250 000	197 034,70

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción de los estudios, informes y documentos de trabajo de la Dirección de Certificación para las reuniones del consejo de administración y la Mesa y para congresos, seminarios, etc., a las distintas lenguas de la Comunidad, traducciones que serán realizadas principalmente por el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea con sede en Luxemburgo.

3 5 0 1
Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Calidad y normalización

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Calidad y Normalización.

3 5 0 2
Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Elaboración de normas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
300 000	—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Elaboración de Normas.

CAPÍTULO 3 6 —
ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

3 6 0
Actividades de elaboración de normas

3 6 0 0
Externalización de las actividades de elaboración de normas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 180 000	280 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios y de la contratación de expertos externos, e incluye los gastos de investigación.

CAPÍTULO 3 7 —
GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

3 7 0
Gastos de misión, recepción y representación

3 7 0 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Certificación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000 000	250 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte y el pago de las dietas por misión y de los gastos conexos o excepcionales realizados por el personal fijo de la Dirección de Certificación en interés del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 7 0 1
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Calidad y normalización

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
165 000	—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Calidad y Normalización.

3 7 0 2
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Elaboración de normas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
220 000	—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Elaboración de Normas.

3 7 0 3
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Director ejecutivo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000	—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la oficina del Director ejecutivo.

CAPÍTULO 3 8 —
FORMACIÓN TÉCNICA

3 8 0
Formación técnica

3 8 0 0
Formación técnica — Certificación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
140 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la formación técnica destinada a la Dirección de Certificación.

3 8 0 1
Formación técnica — Calidad y Normalización

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Calidad y normalización.

3 8 0 2
Formación técnica — Elaboración de normas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Elaboración de Normas.

Cuadro de efectivos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea

Categoría y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Categoría y grado	2005	2004	2003	2005	2004	2003
A 2	—	—	—	5	5	1
A 3/LA 3	—	—	—	10	10	—
A 4/LA 4	—	—	—	20	13	—
A 5/LA 5	—	—	—	28	14	—
A 6/LA 6	—	—	—	45	17	—
A 7/LA 7	—	—	—	17	6	—
A 8/LA 8	—	—	—	20	5	—
Total A/LA	—	—	—	145	70	1
B 3/B 2	—	—	—	8	4	—
B 4	—	—	—	8	2	—
B 5	—	—	—	9	4	—
Total B	—	—	—	25	10	—
C 1	—	—	—	1	1	—
C 2	—	—	—	1	1	—
C 3	—	—	—	8	5	—
C 4	—	—	—	10	5	—
C 5	—	—	—	10	3	—
Total C	—	—	—	30	15	—
D 1	—	—	—	—	—	—
D 2	—	—	—	—	—	—
D 3	—	—	—	—	—	—
Total D	—	—	—	—	—	—
Total general	—	—	—	200	95	1

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/49

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2005

(2005/274/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	13 200 000	10 588 000	12 465 127,—
	Total del título 1	13 200 000	10 588 000	12 465 127,—
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	180 303	180 303	66 111,—
	Total del título 2	180 303	180 303	66 111,—
5
INGRESOS VARIOS
5 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	72 791,—
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS	p.m.	p.m.	84 238,—
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	157 029,—
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	198,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	198,—
	TOTAL GENERAL	13 380 303	10 768 303	12 688 465,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Subvención de la Comunidad Europea	13 200 000	10 588 000	12 465 127,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	13 200 000	10 588 000	12 465 127,—
	Total del título 1	13 200 000	10 588 000	12 465 127,—
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0
Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
13 200 000	10 588 000	12 465 127,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (DO L 216 de 20.8.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1643/95 (DO L 156 de 7.7.1995, p. 1). De conformidad con el artículo 3, apartado 12, de dicho Reglamento, en la sección «Comisión» del presupuesto general se introduce una subvención para la Agencia.

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Subvención del Gobierno de la comunidad autónoma vasca	6 010	60 101	6 010,—
2 0 2	Subvención del Gobierno español	174 293	60 101	60 101,—
2 0 3	Otras subvenciones	p.m.	60 101	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	180 303	180 303	66 111,—
	Total del título 2	180 303	180 303	66 111,—
CAPÍTULO 2 0 — OTRAS SUBVENCIONES

CAPÍTULO 2 0 —
OTRAS SUBVENCIONES

2 0 0
Subvención del Gobierno de la comunidad autónoma vasca

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
6 010	60 101	6 010,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 2
Subvención del Gobierno español

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
174 293	60 101	60 101,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 3
Otras subvenciones

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	60 101	0,—

Comentarios

Ingresos por otras subvenciones.

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 5 0
5 0 0	Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0	p.m.	p.m.	0,—
CAPÍTULO 5 2
5 2 0	Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas	p.m.	p.m.	72 791,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2	p.m.	p.m.	72 791,—
CAPÍTULO 5 4
5 4 0	Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados	p.m.	p.m.	84 238,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4	p.m.	p.m.	84 238,—
CAPÍTULO 5 9
5 9 0	Otros ingresos por operaciones administrativas	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	157 029,—
CAPÍTULO 5 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 —
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0
Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles.

CAPÍTULO 5 2 —
INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0
Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	72 791,—

Comentarios

Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas.

CAPÍTULO 5 4 —
INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS

5 4 0
Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	84 238,—

Comentarios

Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados.

CAPÍTULO 5 9 —
OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0
Otros ingresos por operaciones administrativas

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Otros ingresos por operaciones administrativas.

TÍTULO 6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 6 0
6 0 0	Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso	p.m.	p.m.	0,—
6 0 1	Ingresos procedentes de acuerdos de financiación	p.m.	p.m.	0,—
6 0 2	Ingresos procedentes de la venta de publicaciones	p.m.	p.m.	198,—
6 0 3	Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0	p.m.	p.m.	198,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	198,—
	TOTAL GENERAL	13 380 303	10 768 303	12 688 465,—
CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 6 0 —
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0 0
Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso.

6 0 1
Ingresos procedentes de acuerdos de financiación

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Ingresos procedentes de acuerdos de financiación.

6 0 2
Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	198,—

Comentarios

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones.

6 0 3
Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	4 536 673	4 330 052	3 479 547,13
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	19 500	17 545	14 810,77
1 5	MOVILIDAD	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	4 556 173	4 347 597	3 494 357,90
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	823 724	799 600	760 601,58
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	375 012	362 006	346 341,74
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	56 806	24 000	30 258,50
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	98 026	70 100	61 246,38
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	170 562	117 000	104 993,98
	Total del título 2	1 524 130	1 372 706	1 303 442,18
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	5 550 000	5 048 000	4 067 733,43
3 1	PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)	—	p.m.	3 554 269,96
3 2	PROGRAMA PHARE	—	p.m.	373 010,30
3 3	PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN	1 750 000		0,—
	Total del título 3	7 300 000	5 048 000	7 995 013,69
	TOTAL GENERAL	13 380 303	10 768 303	12 792 813,77

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal con un puesto contemplado en la plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	2 254 656	2 022 122	1 743 391,39
1 1 0 1	Complementos familiares	259 773	223 243	176 278,96
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	346 199	311 835	259 694,42
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	6 531	7 669	5 676,50
1 1 0 4	Asistencia administrativa de la DG ADMIN	—	23 100	15 500,—
	Total del artículo 1 1 0	2 867 159	2 587 969	2 200 541,27
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 0	Agentes auxiliares	81 518	191 309	298 970,35
1 1 1 2	Agentes locales	620 471	628 369	531 908,12
1 1 1 3	Agentes contractuales	30 623
	Total del artículo 1 1 1	732 612	819 678	830 878,47
1 1 2
Formación profesional del personal
1 1 2 0	Formación profesional del personal	43 092	42 000	24 826,75
	Total del artículo 1 1 2	43 092	42 000	24 826,75
1 1 3
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
1 1 3 0	Seguro de enfermedad	76 080	72 179	57 701,39
1 1 3 1	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	19 468	18 832	14 848,05
1 1 3 2	Seguro de desempleo	28 505	17 366	13 552,54
1 1 3 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 1 1 3	124 053	108 377	86 101,98
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Asignación de natalidad y de defunción	p.m.	450	0,—
1 1 4 1	Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen	105 213	59 983	52 178,25
1 1 4 2	Indemnizaciones de vivienda y de transporte	—	p.m.	0,—
1 1 4 3	Indemnización a tanto alzado por funciones	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 1 1 4	105 213	60 433	52 178,25
1 1 5	Horas extraordinarias	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 5	Servicios de empresas de trabajo temporal	32 137	10 000	10 195,75
1 1 7 6	Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros	51 027	41 188	40 578,60
1 1 7 7	Asistencia administrativa de la DG ADMIN	27 500		0,—
	Total del artículo 1 1 7	110 664	51 188	50 774,35
1 1 8
Gastos varios de selección y traslado de personal
1 1 8 0	Gastos varios de selección de personal	40 533	90 000	47 004,95
1 1 8 1	Gastos de viaje	29 784	33 857	6 953,62
1 1 8 2	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	146 146	178 633	50 450,50
1 1 8 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	231 000	257 340	62 329,25
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias temporales	79 688	57 956	33 678,87
	Total del artículo 1 1 8	527 151	617 786	200 417,19
1 1 9
Factores correctores — Adaptación de las retribuciones
1 1 9 0	Coeficientes correctores	26 729	42 621	33 828,87
1 1 9 1	Adaptación de las retribuciones	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 1 1 9	26 729	42 621	33 828,87
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	4 536 673	4 330 052	3 479 547,13
CAPÍTULO 1 4
1 4 1	Servicio médico	15 000	13 545	11 566,27
1 4 2	Otras intervenciones	4 500	4 000	3 244,50
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	19 500	17 545	14 810,77
CAPÍTULO 1 5
1 5 2
Movilidad
1 5 2 0	Movilidad del personal	p.m.	p.m.	0,—
1 5 2 1	Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas	p.m.	p.m.	0,—
1 5 2 2	Becarios	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 1 5 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	p.m.	p.m.	0,—
CAPÍTULO 1 6
1 6 0	Ayudas extraordinarias	p.m.	p.m.	0,—
1 6 2	Otros de carácter social	p.m.	p.m.	0,—
1 6 3	Centro infantil	p.m.	p.m.	0,—
1 6 4	Ayuda complementaria para discapacitados	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	p.m.	p.m.	0,—
CAPÍTULO 1 9
1 9 0	Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	4 556 173	4 347 597	3 494 357,90
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 254 656	2 022 122	1 743 391,39

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66 y el artículo 2 del Régimen aplicable a los otros agentes (RAA).

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
259 773	223 243	176 278,96

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42a, 42b, 62, 67, 68 y 68a, y la sección I de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiar, por hijos a cargo, y escolar concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
346 199	311 835	259 694,42

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
6 531	7 669	5 676,50

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular, el artículo 18 de su anexo XIII.

Esta partida se destina a cubrir la indemnización de secretaría concedida al personal de grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales.

1 1 0 4
Asistencia administrativa de la DG ADMIN

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	23 100	15 500,—

Comentarios

Este crédito se ha incluido en 2005 en la partida 1 1 7 7.

1 1 1
Otros agentes

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
81 518	191 309	298 970,35

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, excluidos los importes relacionados con los factores correctores (consignados en la partida 1 1 9 0), contratación (consignados en la partida 1 1 8 0), gastos de viaje (consignados en la partida 1 1 8 1) e indemnizaciones diarias (consignados en la partida 1 1 8 4).

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
620 471	628 369	531 908,12

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título V.

Este crédito se destina a sufragar la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3
Agentes contractuales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 623

Comentarios

RAA y, en particular, su artículo 3 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la retribución, las indemnizaciones y las contribuciones patronales al régimen de la seguridad social. Los importes relacionados con el factor corrector, la contratación, los gastos de viaje y las indemnizaciones diarias se consignan respectivamente a las partidas 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 y 1 1 8 4.

1 1 2
Formación profesional del personal

1 1 2 0
Formación profesional del personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
43 092	42 000	24 826,75

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el tercer párrafo de su artículo 24a y los artículos 11, 54 y 81 del RAA.

1 1 3
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0
Seguro de enfermedad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
76 080	72 179	57 701,39

Comentarios

Artículo 72 del Estatuto de los funcionarios y artículos 28 y 95 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal.

1 1 3 1
Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
19 468	18 832	14 848,05

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y los artículos 28 y 95 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la cuota patronal del seguro de enfermedad profesional y de accidentes,

—	se aplica un suplemento a los créditos para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro.

1 1 3 2
Seguro de desempleo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
28 505	17 366	13 552,54

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el seguro de desempleo del personal pertinente (artículo 28a y artículo 96 del RAA).

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Reglamento aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42 y 112.

Esta partida se destina a sufragar los pagos de la Agencia a favor del personal pertinente para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Asignación de natalidad y de defunción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	450	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular, sus artículos 70, 74 y 75 y los artículos 20 y 97 del RAA.

Este crédito está destinado a cubrir:

—	la subvención por nacimiento,

y en el caso del fallecimiento de un funcionario:

—	el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento,

—	el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1
Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
105 213	59 983	52 178,25

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII así como los artículos 26 y 92 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje para el personal pertinente, sus cónyuges y las personas a su cargo, desde el lugar de destino al lugar de origen.

1 1 4 2
Indemnizaciones de vivienda y de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	p.m.	0,—

Comentarios

En virtud del nuevo Estatuto, esta partida dejó de ser aplicable el 1 de mayo de 2004.

1 1 4 3
Indemnización a tanto alzado por funciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

1 1 5
Horas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este artículo se destina a pagar las indemnizaciones y las retribuciones, a tanto alzado o según tarifa horaria, en concepto de horas extraordinarias, realizadas por el personal pertinente de las categorías C* y D* así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas con tiempo libre de acuerdo con las disposiciones habituales.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 5
Servicios de empresas de trabajo temporal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
32 137	10 000	10 195,75

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el uso de servicios prestados por empresas de trabajo temporal, en especial, de mecanografía.

El recurso a servicios de este tipo de empresas resulta útil cuando algunos departamentos precisan de flexibilidad para adaptarse a necesidades específicas.

1 1 7 6
Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
51 027	41 188	40 578,60

Comentarios

Este crédito se destina a permitir a la Agencia organizar un programa de intercambio para funcionarios procedentes de los Estados miembros.

1 1 7 7
Asistencia administrativa de la DG ADMIN

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
27 500		0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el cargo realizado por la DG ADMIN en concepto de cálculo y preparación de salarios.

1 1 8
Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0
Gastos varios de selección de personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 533	90 000	47 004,95

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33, y su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1
Gastos de viaje

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
29 784	33 857	6 953,62

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, el artículo 7 de su anexo VII y los artículos 22, 92 y 67 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de viaje del personal pertinente (incluidos sus familiares) que entran en el servicio o lo abandonan.

1 1 8 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
146 146	178 633	50 450,50

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII y el artículo 23 del RAA.

Este crédito está destinado a sufragar los gastos de instalación de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
231 000	257 340	62 329,25

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de traslado de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento, cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio definitivamente y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
79 688	57 956	33 678,87

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII, así como los artículos 25, 69 y 92 del Régimen aplicable a los otros agentes.

Este crédito se destina a sufragar las indemnizaciones diarias del personal que puede probar que se vio obligado a cambiar de lugar de residencia tras entrar en servicio (incluido el traslado).

1 1 9
Factores correctores — Adaptación de las retribuciones

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
26 729	42 621	33 828,87

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65 y los artículos 20, 64 y 92 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir el coeficiente corrector aplicable a la retribución del personal pertinente así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1
Adaptación de las retribuciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que el Consejo apruebe en el curso del ejercicio.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 1
Servicio médico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	13 545	11 566,27

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos relacionados con el servicio médico, las acciones preventivas y los gastos de viaje del asesor médico de la Agencia, en especial, en virtud del artículo 59 del Estatuto de los funcionarios.

1 4 2
Otras intervenciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 500	4 000	3 244,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades sociales del personal de la Agencia.

CAPÍTULO 1 5 —
MOVILIDAD

1 5 2
Movilidad

1 5 2 0
Movilidad del personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los intercambios de personal.

1 5 2 1
Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios de la Agencia en servicios nacionales o internacionales.

1 5 2 2
Becarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de los períodos de prácticas.

CAPÍTULO 1 6 —
SERVICIO SOCIAL

1 6 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil.

1 6 2
Otros de carácter social

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las ayudas familiares, las nuevas incorporaciones, asistencia jurídica, subvenciones para grupos escultistas y guías, así como la subvención concecida a la secretaría de la Asociación de padres y madres de alumnos.

1 6 3
Centro infantil

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera de la Agencia en los gastos ocasionados por la asistencia de los hijos del personal de la Agencia.

1 6 4
Ayuda complementaria para discapacitados

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito deberá, una vez agotados los derechos reconocidos en el ámbito nacional, permitir el reembolso a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos discapacitados a cargo, de los gastos, exceptuados los de carácter médico, reconocidos como necesarios, que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 9 —
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0
Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Alquileres
2 0 0 0	Alquileres	514 847	501 800	419 892,62
	Total del artículo 2 0 0	514 847	501 800	419 892,62
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	11 260	10 000	7 673,88
	Total del artículo 2 0 1	11 260	10 000	7 673,88
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	78 872	68 000	63 780,59
	Total del artículo 2 0 2	78 872	68 000	63 780,59
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	57 504	46 300	41 982,49
	Total del artículo 2 0 3	57 504	46 300	41 982,49
2 0 4
Arreglo de los locales
2 0 4 0	Arreglo de los locales	77 650	94 000	145 731,06
	Total del artículo 2 0 4	77 650	94 000	145 731,06
2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	80 000	76 000	78 232,97
	Total del artículo 2 0 5	80 000	76 000	78 232,97
2 0 9
Gastos administrativos, tasas
2 0 9 0	Gastos administrativos, tasas	3 591	3 500	3 307,97
	Total del artículo 2 0 9	3 591	3 500	3 307,97
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	823 724	799 600	760 601,58
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones
2 1 0 0	Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones	185 141	171 200	174 665,83
	Total del artículo 2 1 0	185 141	171 200	174 665,83
2 1 2
Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones
2 1 2 0	Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones	102 089	78 000	53 903,40
	Total del artículo 2 1 2	102 089	78 000	53 903,40
2 1 3
Instalaciones técnicas y material de ofimática
2 1 3 0	Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones	53 288	96 806	107 973,18
2 1 3 2	Alquiler	6 026	1 000	2 241,72
2 1 3 3	Mantenimiento, utilización y reparación	25 390	12 000	6 215,52
2 1 3 4	Equipamiento ofimático	3 078	3 000	1 342,09
	Total del artículo 2 1 3	87 782	112 806	117 772,51
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	375 012	362 006	346 341,74
CAPÍTULO 2 2
2 2 1
Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo
2 2 1 0	Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo	45 520	15 000	19 584,89
	Total del artículo 2 2 1	45 520	15 000	19 584,89
2 2 3
Adquisición de vehículos
2 2 3 1	Adquisición de vehículos	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 2	Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte	4 104	4 000	2 794,93
	Total del artículo 2 2 3	4 104	4 000	2 794,93
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Publicaciones y suscripciones	6 669	4 500	7 416,16
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca	513	500	462,52
	Total del artículo 2 2 5	7 182	5 000	7 878,68
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	56 806	24 000	30 258,50
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	37 189	25 000	21 754,50
	Total del artículo 2 3 0	37 189	25 000	21 754,50
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	23 085	20 000	17 546,19
2 3 2 1	Pérdidas por cambio de moneda	1 026	1 000
2 3 2 9	Otros gastos financieros	513	500	486,88
	Total del artículo 2 3 2	24 624	21 500	18 033,07
2 3 3
Servicios subcontratados
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	20 390	15 000	4 625,—
2 3 3 1	Servicios de auditoría interna	p.m.		0,—
	Total del artículo 2 3 3	20 390	15 000	4 625,—
2 3 4
Daños y perjuicios
2 3 4 0	Daños y perjuicios	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 2 3 4	p.m.	p.m.	0,—
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	615	600	437,75
2 3 5 2	Gastos de restauración interna	9 182	7 000	5 807,78
2 3 5 3	Gastos por traslado de servicios	5 513	500	10 171,96
2 3 5 9	Otros gastos	513	500	416,32
	Total del artículo 2 3 5	15 823	8 600	16 833,81
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	98 026	70 100	61 246,38
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo de correspondencia y portes
2 4 0 0	Franqueo de correspondencia y portes	30 562	37 000	15 999,41
	Total del artículo 2 4 0	30 562	37 000	15 999,41
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones	140 000	80 000	88 994,57
	Total del artículo 2 4 1	140 000	80 000	88 994,57
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	170 562	117 000	104 993,98
	Total del título 2	1 524 130	1 372 706	1 303 442,18
CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 —
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0
Alquileres

2 0 0 0
Alquileres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
514 847	501 800	419 892,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la Agencia.

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
11 260	10 000	7 673,88

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia, así como a su contenido.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
78 872	68 000	63 780,59

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
57 504	46 300	41 982,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de la Agencia.

2 0 4
Arreglo de los locales

2 0 4 0
Arreglo de los locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
77 650	94 000	145 731,06

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 000	76 000	78 232,97

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de extinción de incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos derivados de los controles establecidos por la ley.

2 0 9
Gastos administrativos, tasas

2 0 9 0
Gastos administrativos, tasas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 591	3 500	3 307,97

Comentarios

El crédito está destinado a cubrir el gasto en edificios no previsto específicamente en las partidas del capítulo 2 0, por ejemplo, los gastos administrativos, exceptuados los servicios (agua, gas, electricidad), los gastos relativos a edificios ocupados por varios inquilinos, los gastos derivados de redactar el inventario de elementos y enseres fijos en los inmuebles, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2 1 0
Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

2 1 0 0
Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
185 141	171 200	174 665,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las licencias informáticas, de instalación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y los distintos consumibles informáticos.

2 1 2
Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

2 1 2 0
Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
102 089	78 000	53 903,40

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal externo de explotación (asistencia técnica, operadores, administradores, ingenieros de sistema, etc.).

2 1 3
Instalaciones técnicas y material de ofimática

2 1 3 0
Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
53 288	96 806	107 973,18

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material e instalaciones técnicas e informáticas.

La compra de material e instalaciones para sustituirlos estará condicionada a la desclasificación previa de dicho material e instalaciones técnicas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

2 1 3 2
Alquiler

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
6 026	1 000	2 241,72

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el arrendamiento de equipos varios y de diversas instalaciones técnicas y de procesamiento de datos.

2 1 3 3
Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 390	12 000	6 215,52

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de las instalaciones técnicas.

2 1 3 4
Equipamiento ofimático

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 078	3 000	1 342,09

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 1
Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

2 2 1 0
Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo.

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
45 520	15 000	19 584,89

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de la Agencia en cuanto a mobiliario, muebles accesorios, equipos e instalaciones de cocina.

2 2 3
Adquisición de vehículos

2 2 3 1
Adquisición de vehículos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Esta partida se destina a la adquisición de vehículos.

2 2 3 2
Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 104	4 000	2 794,93

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro, el mantenimiento y los gastos de combustible del vehículo oficial así como el coste de otros medios de transporte (taxi, autobús, coche de alquiler).

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Publicaciones y suscripciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
6 669	4 500	7 416,16

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones y suscripciones a servicios informativos necesarios para el funcionamiento de la Agencia. Se incluyen aquí libros y otras publicaciones, periódicos, diarios, boletines oficiales y suscripciones a servicios rápidos de información en pantalla y a bases de datos.

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
513	500	462,52

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de equipos especiales, así como los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
37 189	25 000	21 754,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
23 085	20 000	17 546,19

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios, el gasto de conexión a la red de comunicaciones interbancaria y el alquiler de una caja de seguridad.

2 3 2 1
Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 026	1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9
Otros gastos financieros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
513	500	486,88

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.

2 3 3
Servicios subcontratados

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 390	15 000	4 625,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos de la Agencia.

2 3 3 1
Servicios de auditoría interna

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.		0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Agencia relacionados con servicios de auditoría internos.

2 3 4
Daños y perjuicios

2 3 4 0
Daños y perjuicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos derivados de indemnizaciones por daños y perjuicios a que la Agencia tenga que hacer frente.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
615	600	437,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro especial del contable de la Agencia y del administrador de anticipos.

2 3 5 2
Gastos de restauración interna

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
9 182	7 000	5 807,78

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de restauración interna de la Agencia, como los refrescos y aperitivos en las reuniones, las máquinas de agua y las máquinas automáticas.

2 3 5 3
Gastos por traslado de servicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 513	500	10 171,96

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 9
Otros gastos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
513	500	416,32

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo de correspondencia y portes

2 4 0 0
Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 562	37 000	15 999,41

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
140 000	80 000	88 994,57

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la cuota periódica y las comunicaciones telefónicas (únicamente de las comunicaciones oficiales, dado que las privadas se facturarán), el fax, las conferencias telefónicas, la transmisión de datos y la adquisición de guías telefónicas. Servicios de recepción y de centralita telefónica.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Actividades de los Centros de referencia, incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación
3 0 0 0	Solicitud de información y otros gastos	p.m.	p.m.	0,—
3 0 0 1	Subvención a los Centros de referencia	940 000	940 000	334 329,50
3 0 0 2	Reuniones de los Centros de referencia	110 808	108 000	137 505,63
	Total del artículo 3 0 0	1 050 808	1 048 000	471 835,13
3 0 1
Creación y gestión de la red de información en Internet
3 0 1 0	Creación y gestión de la red de información en Internet	250 000	400 000	364 238,51
	Total del artículo 3 0 1	250 000	400 000	364 238,51
3 0 2
Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos
3 0 2 0	Observatorio de riesgos	628 500	36 500	50 000,—
3 0 2 1	Buenas prácticas en materia de salud y seguridad (CT)	—	616 000	380 000,—
3 0 2 2	Investigación en el trabajo y la salud (CT)	—	320 000	264 280,80
3 0 2 3	Buenas prácticas en seguridad y salud (CT). Nuevos Estados miembros	—	240 000	0,—
3 0 2 4	Entorno de trabajo	1 150 000		0,—
	Total del artículo 3 0 2	1 778 500	1 212 500	694 280,80
3 0 3
Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones, ad hoc , etc.
3 0 3 0	Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc.	530 000	130 000	77 447,26
3 0 3 2	Otras reuniones	66 690	65 000	28 795,24
	Total del artículo 3 0 3	596 690	195 000	106 242,50
3 0 4
Edición, publicación y distribución de información y otras actividades
3 0 4 0	Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos	270 000	310 303	306 263,86
3 0 4 4	Edición	51 250	51 250	30 852,86
	Total del artículo 3 0 4	321 250	361 553	337 116,72
3 0 6
Traducción e interpretación
3 0 6 0	Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo	719 705	712 767	556 785,42
3 0 6 1	Interpretación	p.m.	33 000	11 590,—
	Total del artículo 3 0 6	719 705	745 767	568 375,42
3 0 7
Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
3 0 7 2	Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo	400 000	615 000	1 205 496,42
	Total del artículo 3 0 7	400 000	615 000	1 205 496,42
3 0 8
Reuniones del Consejo de administración y su Mesa
3 0 8 0	Reuniones del consejo de administración y su Mesa	205 000	261 680	132 090,58
	Total del artículo 3 0 8	205 000	261 680	132 090,58
3 0 9
Gastos de misión, ocio y representación
3 0 9 1	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios	219 351	200 000	181 288,47
3 0 9 2	Gastos de ocio y representación	8 696	8 500	6 768,88
	Total del artículo 3 0 9	228 047	208 500	188 057,35
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	5 550 000	5 048 000	4 067 733,43
CAPÍTULO 3 1
3 1 1
Apoyo a proyectos
3 1 1 0	Apoyo a proyectos	—	p.m.	3 170 223,—
	Total del artículo 3 1 1	—	p.m.	3 170 223,—
3 1 2
Acciones informativas de la Agencia
3 1 2 0	Acciones informativas de la Agencia	—	p.m.	334 046,96
	Total del artículo 3 1 2	—	p.m.	334 046,96
3 1 4
Evaluación de PYME
3 1 4 0	Evaluación de PYME	p.m.	p.m.	50 000,—
	Total del artículo 3 1 4	p.m.	p.m.	50 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	—	p.m.	3 554 269,96
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Programa PHARE
3 2 1 0	Gastos de desplazamiento	p.m.	p.m.	6 780,—
3 2 2 0	Traducción	p.m.	p.m.	108 089,38
3 2 3 0	Taller de la Semana Europea	p.m.	p.m.	62 914,73
3 2 4 0	Encargados de la web	p.m.	p.m.	74 881,29
3 2 5 0	CT Buenas Prácticas	—	p.m.	8 344,90
3 2 6 0	Gastos administrativos	p.m.	p.m.	112 000,—
	Total del artículo 3 2 0	—	p.m.	373 010,30
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	—	p.m.	373 010,30
CAPÍTULO 3 3
3 3 0	Plan de acción para la ampliación	1 750 000		0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	1 750 000		0,—
	Total del título 3	7 300 000	5 048 000	7 995 013,69
	TOTAL GENERAL	13 380 303	10 768 303	12 792 813,77
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO 3 1 — PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMA PHARE CAPÍTULO 3 3 — PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN

CAPÍTULO 3 0 —
GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0
Actividades de los Centros de referencia, incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación

3 0 0 0
Solicitud de información y otros gastos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de responder a las solicitudes de información (que los Centros de referencia deben suministrar), y la elaboración de breves informes basados en sus resultados, así como a cubrir otros costes relativos a la gestión del sistema de Centros de referencia.

3 0 0 1
Subvención a los Centros de referencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
940 000	940 000	334 329,50

Comentarios

Este crédito se destina a fomentar las atividades de la red de Centros de referencia de la Agencia a fin de garantizar una buena divulgación de la información y de los mensajes de las campañas en los Estados miembros. La aplicación se lleva a cabo mediante acuerdos de subvención entre la Agencia y los Centros de referencia con vistas a lograr una financiación compartida de las actividades seleccionadas, tales como la promoción de actividades en el marco de la Semana Europea y otras medidas divulgativas.

3 0 0 2
Reuniones de los Centros de referencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
110 808	108 000	137 505,63

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de explotación de la Red de Centros de referencia, incluidos los gastos de viaje y las dietas, los gastos de interpretación si son necesarios y el alquiler de salas si es necesario.

3 0 1
Creación y gestión de la red de información en Internet

3 0 1 0
Creación y gestión de la red de información en Internet

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
250 000	400 000	364 238,51

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la gestión y el desarrollo de las comunicaciones electrónicas de la Agencia. Esto incluye la «tercera generación» de sitios web de la red, que incluye sitios web multilingües (hasta 20 idiomas), la extranet y la intranet de la Agencia.

3 0 2
Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el trabajo de los Centros temáticos designados por el consejo de administración como parte del programa de trabajo de la Agencia, o informes y proyectos específicos que contribuirán a la ejecución de las áreas de actividad clave del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 2 0
Observatorio de riesgos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
628 500	36 500	50 000,—

Comentarios

Este crédito cubre la creación y el desarrollo del Observatorio de riesgos. Se consideran aquí, especialmente, proyectos anteriores sobre supervisión de SST y riesgos emergentes (investigación de CT).

3 0 2 1
Buenas prácticas en materia de salud y seguridad (CT)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	616 000	380 000,—

Comentarios

En 2005 este crédito se ha incluido en las líneas 3 0 2 0 y 3 0 2 4.

3 0 2 2
Investigación en el trabajo y la salud (CT)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	320 000	264 280,80

Comentarios

En 2005 este crédito se ha incluido en las líneas 3 0 2 0 y 3 0 2 4.

3 0 2 3
Buenas prácticas en seguridad y salud (CT). Nuevos Estados miembros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	240 000	0,—

Comentarios

Este crédito se ha incluido en 2005 en la línea 3 0 2 4.

3 0 2 4
Entorno de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 150 000		0,—

Comentarios

Este crédito cubre el trabajo realizado por el antiguo CT BPSP (EU-15 y nuevos Estados miembros).

3 0 3
Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones, ad hoc , etc.

3 0 3 0
Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc.

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
530 000	130 000	77 447,26

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de actividades de promoción y comunicación relacionadas con los productos y servicios informativos de la Agencia que contribuirán a la ejecución del programa de trabajo. Dichas actividades pueden incluir la organización de las actividades de mercadotecnia, de estudios de mercado, de prensa y de promoción relacionadas con la labor de la Agencia (estudios, folletos, vídeos, carteles, actos públicos, conferencias, seminarios, exposiciones, campañas, etc.), así como las contribuciones a actividades similares organizadas por terceros que contribuyan a la ejecución y al desarrollo del programa de trabajo.

3 0 3 2
Otras reuniones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
66 690	65 000	28 795,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de otras reuniones como las de grupos ad hoc u otras reuniones de expertos (incluidos los gastos de viaje y dietas, los gastos de interpretación, si es preciso, y la contratación de salas en caso necesario).

3 0 4
Edición, publicación y distribución de información y otras actividades

3 0 4 0
Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
270 000	310 303	306 263,86

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación y distribución (incluyendo bases de datos y correo) de los resultados de los estudios, otras acciones informativas y publicaciones de la Agencia (informe anual, boletín informativo, presupuesto de la Agencia, etc.) que contribuirán a la aplicación del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 4 4
Edición

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
51 250	51 250	30 852,86

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de edición.

3 0 6
Traducción e interpretación

3 0 6 0
Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
719 705	712 767	556 785,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción a las diferentes lenguas comunitarias de estudios, informes así como de documentos de trabajo para el consejo de administración y la Mesa y para los congresos, seminarios, etc. La labor de traducción correrá a cargo del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en Luxemburgo. Sin embargo, con carácter excepcional, podrá recurrise a traductores autónomos cuando por alguna razón el Centro de Traducción no pueda realizar esta labor.

3 0 6 1
Interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	33 000	11 590,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de interpretación facturados a la Agencia por las instituciones, en particular, por la Comisión. También está destinado a cubrir el pago a los intérpretes autónomos contratados por la Agencia para reuniones no ordinarias, para las cuales la Comisión no puede prestar estos servicios. La retribución incluye, además de la remuneración, las cotizaciones a un régimen de previsión-defunción y un seguro de enfermedad-accidente-defunción, el reembolso de los gastos de desplazamiento a aquellos intérpretes independientes que no tengan su domicilio profesional en el lugar de destino, así como el pago de las indemnizaciones de viaje a tanto alzado.

3 0 7
Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

3 0 7 2
Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
400 000	615 000	1 205 496,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de producción y distribución del material de la campaña así como la organización y gestión de las conferencias (acto de clausura y programa de galardones de buenas prácticas), seminarios, exposiciones, actos públicos, actividades de promoción y evaluación en el marco de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

3 0 8
Reuniones del consejo de administración y su Mesa

3 0 8 0
Reuniones del consejo de administración y su Mesa

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
205 000	261 680	132 090,58

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, costes de interpretación y de alquiler de salas si fuera necesario.

3 0 9
Gastos de misión, ocio y representación

3 0 9 1
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
219 351	200 000	181 288,47

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 0 9 2
Gastos de ocio y representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
8 696	8 500	6 768,88

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ocio y de representación.

CAPÍTULO 3 1 —
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

3 1 1
Apoyo a proyectos

3 1 1 0
Apoyo a proyectos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	p.m.	3 170 223,—

Comentarios

Este crédito se destina a financiar las medidas a favor de las PYME para el desarrollo e intercambio de ejemplos efectivos de buenas prácticas que reduzcan los riesgos para la seguridad y la salud.

3 1 2
Acciones informativas de la Agencia

3 1 2 0
Acciones informativas de la Agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	p.m.	334 046,96

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la organización de acciones informativas de la Agencia, en particular, las destinadas a difundir los resultados de los proyectos galardonados.

3 1 4
Evaluación de PYME

3 1 4 0
Evaluación de PYME

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	50 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la evaluación y la elaboración de informes en relación con los programas de financiación para PYME. La evaluación y los informes son realizados por un contratista externo.

CAPÍTULO 3 2 —
PROGRAMA PHARE

3 2 0
Programa PHARE

Comentarios

Medidas preparatorias para la futura participación de Rumanía y Bulgaria en la Agencia. Se anticipa que la Agencia suscribirá antes de finales de 2004 un contrato de subvención por valor de 500 000 EUR para el programa PHARE III, que se extenderá hasta finales de 2006. El contrato estipulará que la utilización de los fondos seguirá las líneas presupuestarias indicadas más abajo.

3 2 1 0
Gastos de desplazamiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	6 780,—

3 2 2 0
Traducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	108 089,38

3 2 3 0
Taller de la Semana Europea

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	62 914,73

3 2 4 0
Encargados de la web

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	74 881,29

3 2 5 0
CT Buenas Prácticas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	p.m.	8 344,90

3 2 6 0
Gastos administrativos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	112 000,—

CAPÍTULO 3 3 —
PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN

3 3 0
Plan de acción para la ampliación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 750 000		0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la aplicación del plan de acción para la ampliación (EAP), a fin de mejorar los niveles de SST en los diez nuevos Estados miembros. Entre las actividades se cuentan, en particular, actividades para aumentar la concienciación y para promover la transferencia de conocimientos en el ámbito de las PYME.

Cuadro de efectivos de la Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Puestos temporales
Categorías y grado	Puestos
	2004	2004	2005
	Puestos cubier tos a 1.10.2004	Autorizado	Autorizado
A*16
A*15	1	1	1
A*14
A*13
A*12	1	3	3
A*11	3	6	6
A*10	3	3	3
A*9	1
A*8	2	3	3
A*7		3	4
A*6	2
A*5
Total grado A	13	19	20
B*11
B*10		1	1
B*9
B*8	1	4	4
B*7	1	3	3
B*6	4	2	2
B*5	2	2	2
B*4	2
B*3		1	2
Total grado B	10	13	14
C*7
C*6		1	1
C*5		1	1
C*4	1	1	1
C*3	1	1	1
C*2	2	1	1
C*1		1	1
Total grado C	4	6	6
Total general	27	38	40

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/107

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos

de la Unión Europea para el ejercicio 2005

(2005/276/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS
1 0	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS	25 885 500	23 694 200	17 372 018
	Total del título 1	25 885 500	23 694 200	17 372 018
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	p.m.	p.m.	—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	—
3
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
3 0	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	2 338 500	4 648 000	2 463 717
	Total del título 3	2 338 500	4 648 000	2 463 717
4
OTROS INGRESOS
4 0	OTROS INGRESOS	200 000	50 000	387 417
	Total del título 4	200 000	50 000	387 417
5
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE
5 0	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE	p.m.	p.m.	5 006 840
	Total del título 5	p.m.	p.m.	5 006 840
	TOTAL GENERAL	28 424 000	28 392 200	25 229 992

TÍTULO 1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 1 0
1 0 0
Transferencias de los organismos y órganos
1 0 0 0	Agencia Europea de Medio Ambiente	600 000	600 000	609 680
1 0 0 1	Fundación Europea de Formación	357 000	450 000	557 068
1 0 0 2	Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías	805 000	571 200	547 856
1 0 0 3	Agencia Europea de Medicamentos	900 000	900 000	441 711
1 0 0 4	Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo	793 000	729 000	716 870
1 0 0 5	Oficina de Armonización del Mercado Interior	2 497 000	2 100 000	3 321 021
1 0 0 6	OAMI Marcas - Dibujos	15 422 000	15 190 000	8 826 533
1 0 0 7	Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales	150 000	150 000	83 452
1 0 0 8	Oficina Europea de Policía (Europol)	1 700 000	1 650 000	894 476
1 0 0 9	Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo	610 000	800 000	569 344
	Total del artículo 1 0 0	23 834 000	23 140 200	16 568 011
1 0 1
1 0 1 0	Cedefop	80 500	80 000	51 460
1 0 1 2	Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia	330 000	237 000	238 391
1 0 1 3	Agencia Europea de Reconstrucción	p.m.	p.m.	10 487
1 0 1 4	Banco Europeo de Inversiones	p.m.	p.m.	—
1 0 1 5	Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria	620 000	237 000	162 714
1 0 1 6	Eurojust	80 500	p.m.	131 713
1 0 1 7	Agencia Europea de Seguridad Marítima	80 500	p.m.	6 394
1 0 1 8	Agencia Europea de Seguridad Aérea	800 000	p.m.	202 848
1 0 1 9	Agencia Ferroviaria Europea	p.m.	—	—
	Total del artículo 1 0 1	1 991 500	554 000	804 007
1 0 2
1 0 2 0	Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información	60 000	—	—
	Total del artículo 1 0 2	60 000	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	25 885 500	23 694 200	17 372 018
	Total del título 1	25 885 500	23 694 200	17 372 018
CAPÍTULO 1 0 — TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

CAPÍTULO 1 0 —
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0 0
Transferencias de los organismos y órganos

Comentarios

Letra b) del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003.

1 0 0 0
Agencia Europea de Medio Ambiente

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
600 000	600 000	609 680

1 0 0 1
Fundación Europea de Formación

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
357 000	450 000	557 068

1 0 0 2
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
805 000	571 200	547 856

1 0 0 3
Agencia Europea de Medicamentos

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
900 000	900 000	441 711

1 0 0 4
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
793 000	729 000	716 870

1 0 0 5
Oficina de Armonización del Mercado Interior

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
2 497 000	2 100 000	3 321 021

1 0 0 6
OAMI Marcas — Dibujos

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
15 422 000	15 190 000	8 826 533

1 0 0 7
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
150 000	150 000	83 452

1 0 0 8
Oficina Europea de Policía (Europol)

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1 700 000	1 650 000	894 476

1 0 0 9
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
610 000	800 000	569 344

1 0 1

1 0 1 0
Cedefop

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
80 500	80 000	51 460

1 0 1 2
Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
330 000	237 000	238 391

1 0 1 3
Agencia Europea de Reconstrucción

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	10 487

1 0 1 4
Banco Europeo de Inversiones

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	—

1 0 1 5
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
620 000	237 000	162 714

1 0 1 6
Eurojust

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
80 500	p.m.	131 713

1 0 1 7
Agencia Europea de Seguridad Marítima

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
80 500	p.m.	6 394

1 0 1 8
Agencia Europea de Seguridad Aérea

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
800 000	p.m.	202 848

1 0 1 9
Agencia Ferroviaria Europea

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	—	—

1 0 2

1 0 2 0
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
60 000	—	—

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Subvención de la Comisión	p.m.	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	p.m.	p.m.	—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	—
CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 2 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0 0
Subvención de la Comisión

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Letra c) del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003.

TÍTULO 3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Cooperación interinstitucional
3 0 0 0	Comisión — DGs	1 192 000	3 491 000	672 933
3 0 0 1	Comisión — DGT	262 500	927 000	572 772
3 0 0 2	Gestión de los proyectos interinstitucionales	698 000		—
3 0 0 3	Parlamento Europeo	p.m.	p.m.	—
3 0 0 4	Consejo de la Unión Europea	p.m.	p.m.	1 057 823
3 0 0 5	Tribunal de Cuentas Europeo	145 000	100 000	59 530
3 0 0 6	Comité de las Regiones de la Unión Europea	p.m.	p.m.	—
3 0 0 7	Comité Económico y Social Europeo	p.m.	p.m.	—
3 0 0 8	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas	p.m.	p.m.	659
3 0 0 9	Contribución a los programas comunitarios	p.m.	p.m.	100 000
	Total del artículo 3 0 0	2 297 500	4 518 000	2 463 717
3 0 1
Banco Central Europeo
3 0 1 0	Banco Central Europeo	41 000	130 000	—
	Total del artículo 3 0 1	41 000	130 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	2 338 500	4 648 000	2 463 717
	Total del título 3	2 338 500	4 648 000	2 463 717
CAPÍTULO 3 0 — COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO 3 0 —
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0 0
Cooperación interinstitucional

Comentarios

Letra b) del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003.

3 0 0 0
Comisión — DGs

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1 192 000	3 491 000	672 933

3 0 0 1
Comisión — DGT

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
262 500	927 000	572 772

3 0 0 2
Gestión de los proyectos interinstitucionales

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
698 000		—

3 0 0 3
Parlamento Europeo

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	—

3 0 0 4
Consejo de la Unión Europea

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	1 057 823

3 0 0 5
Tribunal de Cuentas Europeo

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
145 000	100 000	59 530

3 0 0 6
Comité de las Regiones de la Unión Europea

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	—

3 0 0 7
Comité Económico y Social Europeo

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	—

3 0 0 8
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	659

3 0 0 9
Contribución a los programas comunitarios

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	100 000

Comentarios

Ingreso procedente de la participación del Centro de Traducción en los programas comunitarios.

3 0 1
Banco Central Europeo

3 0 1 0
Banco Central Europeo

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
41 000	130 000	—

TÍTULO 4

OTROS INGRESOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 4 0
4 0 0
Intereses bancarios
4 0 0 0	Intereses bancarios	200 000	50 000	387 417
	Total del artículo 4 0 0	200 000	50 000	387 417
4 0 1
Reembolsos varios
4 0 1 0	Reembolsos varios	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 4 0 1	p.m.	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0	200 000	50 000	387 417
	Total del título 4	200 000	50 000	387 417
CAPÍTULO 4 0 — OTROS INGRESOS

CAPÍTULO 4 0 —
OTROS INGRESOS

4 0 0
Intereses bancarios

Comentarios

En este artículo se inscriben los intereses que percibirá el Centro en su cuenta bancaria.

4 0 0 0
Intereses bancarios

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
200 000	50 000	387 417

4 0 1
Reembolsos varios

Comentarios

En este artículo se incluyen los reembolsos varios (comunicaciones telefónicas privadas, etc.).

4 0 1 0
Reembolsos varios

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	—

TÍTULO 5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 5 0
5 0 0
Excedente del ejercicio precedente
5 0 0 0	Excedente del ejercicio precedente	p.m.	p.m.	5 006 840
	Total del artículo 5 0 0	p.m.	p.m.	5 006 840
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0	p.m.	p.m.	5 006 840
	Total del título 5	p.m.	p.m.	5 006 840
	TOTAL GENERAL	28 424 000	28 392 200	25 229 992
CAPÍTULO 5 0 — EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

CAPÍTULO 5 0 —
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0 0
Excedente del ejercicio precedente

5 0 0 0
Excedente del ejercicio precedente

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	5 006 840

Comentarios

Excedente del ejercicio precedente. Artículo 16 del Reglamento Financiero del Centro de 22 de diciembre de 2003.

ESTADO DE GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	14 691 200	14 541 900	10 029 774
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	106 000	105 000	112 448
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	173 500	166 500	138 819
1 5	MOVILIDAD	p.m.	p.m.	—
1 6	SERVICIO SOCIAL	101 000	101 000	65 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	7 000	7 000	1 668
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	—
	Total del título 1	15 078 700	14 921 400	10 347 709
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 508 000	1 381 000	424 210
2 1	INFORMÁTICA	1 700 000	1 650 000	998 527
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	185 000	194 900	100 162
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	376 800	440 600	216 739
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	205 000	142 000	95 978
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	100 000	75 000	35 443
	Total del título 2	4 074 800	3 883 500	1 871 059
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	PRESTACIONES AUTÓNOMOS	7 274 500	7 948 800	3 854 350
3 1	ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	30 000	p.m.	—
	Total del título 3	7 304 500	7 948 800	3 854 350
10
RESERVAS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	1 966 000	1 638 500	6 171 613
	Total del título 10	1 966 000	1 638 500	6 171 613
	TOTAL GENERAL	28 424 000	28 392 200	22 244 731

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal en activo
1 1 0 0	Sueldos base	10 600 000	9 900 000	7 059 231
1 1 0 1	Complementos familiares	750 000	877 000	548 308
1 1 0 2	Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen	1 700 000	1 650 000	1 117 787
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	55 000	74 000	58 655
	Total del artículo 1 1 0	13 105 000	12 501 000	8 783 981
1 1 1
Agentes auxiliares y agentes locales
1 1 1 0	Agentes auxiliares	120 000	420 000	411 715
1 1 1 1	Intérpretes auxiliares	p.m.	p.m.	—
1 1 1 2	Agentes locales	p.m.	p.m.	—
1 1 1 3	Personal en prácticas	30 000	30 000	7 176
1 1 1 5	Agentes contractuales	p.m.		—
	Total del artículo 1 1 1	150 000	450 000	418 891
1 1 2
Perfeccionamiento profesional del personal
1 1 2 0	Perfeccionamiento profesional del personal	135 000	132 000	37 510
	Total del artículo 1 1 2	135 000	132 000	37 510
1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social
1 1 3 0	Seguro de riesgo de enfermedad	360 500	337 000	244 291
1 1 3 1	Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional	103 000	97 000	62 510
1 1 3 2	Seguro de riesgo de desempleo	79 500	79 200	53 265
1 1 3 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.	p.m.	—
1 1 3 4	Contribución al régimen de pensiones comunitario	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 1 3	543 000	513 200	360 066
1 1 4
Complementos e indemnizaciones varias
1 1 4 0	Asignación de natalidad y de defunción	2 000	2 000	1 500
1 1 4 1	Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen	175 000	160 000	111 382
1 1 4 3	Indemnización a tanto alzado por funciones especiales	1 200	1 200	1 190
	Total del artículo 1 1 4	178 200	163 200	114 072
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	p.m.	1 500	—
	Total del artículo 1 1 5	p.m.	1 500	—
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 1	Intérpretes independientes y operadores de conferencia	p.m.	p.m.	—
1 1 7 5	Personal interino	40 000	40 000	35 857
	Total del artículo 1 1 7	40 000	40 000	35 857
1 1 8
Gastos varios de selección y traslado de personal
1 1 8 0	Gastos varios de selección de personal	70 000	127 500	9 929
1 1 8 1	Gastos de viaje	15 000	12 500	2 226
1 1 8 2	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	140 000	195 500	58 328
1 1 8 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	75 000	79 000	21 025
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias temporales	120 000	151 000	57 787
	Total del artículo 1 1 8	420 000	565 500	149 295
1 1 9
Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones
1 1 9 0	Coeficientes correctores	120 000	175 500	130 102
	Total del artículo 1 1 9	120 000	175 500	130 102
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	14 691 200	14 541 900	10 029 774
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Misiones y desplazamientos
1 3 0 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios	106 000	105 000	112 448
	Total del artículo 1 3 0	106 000	105 000	112 448
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	106 000	105 000	112 448
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Infraestructura de carácter sociomédico
1 4 0 0	Restaurantes y cantinas	37 000	36 000	31 819
	Total del artículo 1 4 0	37 000	36 000	31 819
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	52 500	33 500	27 000
	Total del artículo 1 4 1	52 500	33 500	27 000
1 4 2
Otras intervenciones
1 4 2 0	Otras intervenciones	84 000	97 000	80 000
	Total del artículo 1 4 2	84 000	97 000	80 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	173 500	166 500	138 819
CAPÍTULO 1 5
1 5 2
Movilidad
1 5 2 0	Movilidad del personal	p.m.	p.m.	—
1 5 2 1	Funcionarios del Centro adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones o empresas públicas	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 5 2	p.m.	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	p.m.	p.m.	—
CAPÍTULO 1 6
1 6 0
Servicio social
1 6 0 0	Ayudas extraordinarias	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 6 0	p.m.	p.m.	—
1 6 2
Otras intervenciones sociales
1 6 2 0	Otras intervenciones sociales	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 6 2	p.m.	p.m.	—
1 6 3
Centro infantil
1 6 3 0	Centro infantil	101 000	101 000	65 000
	Total del artículo 1 6 3	101 000	101 000	65 000
1 6 4
Ayuda complementaria para los minusválidos
1 6 4 0	Ayuda complementaria para los minusválidos	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 6 4	p.m.	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	101 000	101 000	65 000
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Recepciones y representación
1 7 0 0	Gastos de recepciones y de representación	7 000	7 000	1 668
	Total del artículo 1 7 0	7 000	7 000	1 668
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	7 000	7 000	1 668
CAPÍTULO 1 9
1 9 0
Pensiones
1 9 0 0	Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 9 0	p.m.	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	p.m.	p.m.	—
	Total del título 1	15 078 700	14 921 400	10 347 709
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal en activo

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 600 000	9 900 000	7 059 231

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios y agentes temporales.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
750 000	877 000	548 308

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, que consisten en la asignación familiar, la asignación por hijos a cargo y la asignación por escolaridad de los funcionarios y agentes temporales.

1 1 0 2
Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 700 000	1 650 000	1 117 787

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y agentes temporales.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
55 000	74 000	58 655

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 18, párrafo 1 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los funcionarios y agentes temporales de categoría C* que la percibían antes del 1 de mayo de 2004 y que ocupan un puesto de taquimecanógrafo, mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.

1 1 1
Agentes auxiliares y agentes locales

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
120 000	420 000	411 715

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares.

1 1 1 1
Intérpretes auxiliares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Esta partida se utilizará exclusivamente cuando el Servicio Común «Interpretación-Conferencias» (SCIC) no pueda facilitar los recursos pedidos por el Centro de Traducción, sobre todo con motivo de las reuniones de su Consejo de administración.

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título V.

Esta partida se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias), así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3
Personal en prácticas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	30 000	7 176

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el personal en prácticas.

1 1 1 5
Agentes contractuales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.		—

Comentarios

Reglamento aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 bis y su título IV.

1 1 2
Perfeccionamiento profesional del personal

1 1 2 0
Perfeccionamiento profesional del personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
135 000	132 000	37 510

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el párrafo tercero de su artículo 24 bis.

1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0
Seguro de riesgo de enfermedad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
360 500	337 000	244 291

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Reglamentación sobre cobertura de riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1
Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
103 000	97 000	62 510

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y el artículo 15 de su anexo VIII.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base),

—	un suplemento de un 2 % se aplica a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2
Seguro de riesgo de desempleo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
79 500	79 200	53 265

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 28 bis.

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

Tipo aplicado: 0,8 % sobre los sueldos base.

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que el Centro deba efectuar en favor de los funcionarios y agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 3 4
Contribución al régimen de pensiones comunitario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos por efectuar por el Centro como contribución patronal al régimen de pensiones comunitario.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0
Asignación de natalidad y de defunción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	2 000	1 500

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la asignación de natalidad,

—	en caso de defunción de un funcionario, la retribución global del difunto hasta los tres meses siguientes a la defunción y los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 4 1
Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
175 000	160 000	111 382

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje por el funcionario o agente temporal, su cónyuge y personas a cargo, desde el lugar de destino al lugar de origen.

1 1 4 3
Indemnización a tanto alzado por funciones especiales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 200	1 200	1 190

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado por funciones especiales para el funcionario o agente temporal que periódicamente deba efectuar gastos de representación en función de la naturaleza de las tareas que le sean encomendadas.

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	1 500	—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C* y D*, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 1
Intérpretes independientes y operadores de conferencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Retribución de los intérpretes independientes contratados para que el Centro pueda garantizar la interpretación de conferencias concretas, en aquellos casos en que la Comisión no pueda poner a su disposición los recursos de interpretación.

La retribución incluye, además de la remuneración, las cotizaciones a un régimen de previsión-defunción y un seguro de enfermedad-accidente-defunción, el reembolso a los intérpretes independientes que no tengan su domicilio profesional en el lugar de destino de los gastos de desplazamiento, así como el pago de las indemnizaciones de viaje a tanto alzado.

1 1 7 5
Personal interino

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	40 000	35 857

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino.

1 1 8
Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0
Gastos varios de selección de personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
70 000	127 500	9 929

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal.

1 1 8 1
Gastos de viaje

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	12 500	2 226

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se deban a los funcionarios y agentes (miembros de la familia incluidos) con motivo de su entrada en funciones o de su cese.

1 1 8 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
140 000	195 500	58 328

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por gastos de instalación que se deban a los funcionarios y agentes obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
75 000	79 000	21 025

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se deban a los funcionarios y agentes obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones o al ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
120 000	151 000	57 787

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales que se deban a los funcionarios y agentes que pueden justificar un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 9
Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
120 000	175 500	130 102

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios y agentes temporales, así como a las horas extraordinarias.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Misiones y desplazamientos

1 3 0 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
106 000	105 000	112 448

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión por parte del personal estatutario en interés del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Infraestructura de carácter sociomédico

1 4 0 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
37 000	36 000	31 819

Comentarios

Este crédito cubre los gastos de funcionamiento corrientes de los restaurantes y cantinas, en especial los contratos de mantenimiento de las instalaciones, suministro de material, etc.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
52 500	33 500	27 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 2
Otras intervenciones

1 4 2 0
Otras intervenciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
84 000	97 000	80 000

Comentarios

Participación en el Comité de actividades sociales así como gastos derivados de las fiestas de fin de año.

CAPÍTULO 1 5 —
MOVILIDAD

1 5 2
Movilidad

1 5 2 0
Movilidad del personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios y agentes del Centro en los servicios nacionales o internacionales.

1 5 2 1
Funcionarios del Centro adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones o empresas públicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios y agentes del Centro en los servicios nacionales o internacionales.

CAPÍTULO 1 6 —
SERVICIO SOCIAL

1 6 0
Servicio social

1 6 0 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido, que se encuentren en una situación difícil.

1 6 2
Otras intervenciones sociales

1 6 2 0
Otras intervenciones sociales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las ayudas familiares, los gastos de acogida y de asistencia jurídica, las subvenciones a los scouts y guías y la subvención a la secretaría de la Asociación de padres de alumnos.

1 6 3
Centro infantil

1 6 3 0
Centro infantil

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
101 000	101 000	65 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Centro en los gastos de cuidado de los hijos del personal del Centro que acudan a guarderías no gestionadas por la Comisión.

1 6 4
Ayuda complementaria para los minusválidos

1 6 4 0
Ayuda complementaria para los minusválidos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Esta partida deberá permitir reembolsar a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos minusválidos a cargo, una vez agotados los derechos eventualmente reconocidos a nivel nacional, los gastos que no sean de tipo médico, reconocidos como necesarios y que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Recepciones y representación

1 7 0 0
Gastos de recepciones y de representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
7 000	7 000	1 668

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación, así como las diversas manifestaciones de interés.

CAPÍTULO 1 9 —
PENSIONES

1 9 0
Pensiones

1 9 0 0
Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios	1 050 000	950 000	136 719
2 0 1	Seguros	1 000	500	500
2 0 2	Agua, gas, electricidad y calefacción	65 000	95 000	95 000
2 0 3	Limpieza y mantenimiento	137 000	115 000	110 518
2 0 4	Arreglo de los locales	50 000	50 000	—
2 0 5	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	185 000	150 500	81 473
2 0 6	Adquisición de bienes inmuebles	p.m.	p.m.	—
2 0 8	Gastos preliminares a la adquisición o a la construcción de edificios	20 000	20 000	—
2 0 9	Otros gastos	p.m.	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	1 508 000	1 381 000	424 210
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Informática
2 1 0 0	Explotación del centro informático	1 000 000	1 000 000	779 676
	Total del artículo 2 1 0	1 000 000	1 000 000	779 676
2 1 2
2 1 2 0	Prestaciones del personal de explotación informática	700 000	650 000	218 851
	Total del artículo 2 1 2	700 000	650 000	218 851
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	1 700 000	1 650 000	998 527
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Instalaciones técnicas y material ofimático
2 2 0 0	Dotación inicial de equipo técnico	5 000	5 000	283
2 2 0 1	Renovación	p.m.	p.m.	—
2 2 0 2	Arrendamiento	45 000	42 000	38 941
2 2 0 3	Mantenimiento, utilización y reparación	2 000	2 000	2 000
2 2 0 4	Material ofimático	6 000	6 000	1 477
	Total del artículo 2 2 0	58 000	55 000	42 701
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Dotación inicial de mobiliario	41 000	41 400	16 652
2 2 1 1	Renovación de mobiliario	p.m.	p.m.	—
2 2 1 2	Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario	500	500	—
	Total del artículo 2 2 1	41 500	41 900	16 652
2 2 3
Material de transporte
2 2 3 0	Dotación inicial de material de transporte	p.m.	p.m.	—
2 2 3 2	Alquiler de material de transporte	20 000	22 500	19 066
2 2 3 3	Mantenimiento, explotación y reparación del material de transporte	5 000	5 000	3 458
	Total del artículo 2 2 3	25 000	27 500	22 524
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca y compra de libros	25 000	35 000	10 298
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción	2 500	2 500	—
2 2 5 2	Suscripciones a diarios y revistas	8 000	8 000	5 820
2 2 5 3	Diccionarios para los traductores	25 000	25 000	2 167
2 2 5 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 2 2 5	60 500	70 500	18 285
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	185 000	194 900	100 162
CAPÍTULO 2 3
2 3 0	Papelería y material de oficina	35 000	48 000	20 674
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	25 000	28 000	10 000
2 3 2 1	Pérdidas por cambio de moneda	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 2 3 2	25 000	28 000	10 000
2 3 3	Gastos de contenciosos	p.m.	p.m.	—
2 3 4	Daños y perjuicios	p.m.	p.m.	500
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	9 000	10 850	10 000
2 3 5 2	Gastos diversos de reuniones internas	2 000	4 000	720
2 3 5 3	Gastos de traslado de servicios	20 000	10 000	10 000
2 3 5 9	Otros gastos	45 000	95 000	5 876
	Total del artículo 2 3 5	76 000	119 850	26 596
2 3 9
Prestaciones entre instituciones
2 3 9 0	Servicios de traducción prestados por la Comisión	20 000	10 000	3 000
2 3 9 1	Trabajos de interpretación	80 300	74 250	49 500
2 3 9 2	Servicios de asistencia administrativa de la Comisión	90 500	90 500	79 000
2 3 9 3	Publicaciones	50 000	70 000	27 469
	Total del artículo 2 3 9	240 800	244 750	158 969
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	376 800	440 600	216 739
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo postal
2 4 0 0	Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte	22 500	17 000	16 350
	Total del artículo 2 4 0	22 500	17 000	16 350
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y suscripciones y cuotas de telecomunicaciones	182 500	125 000	79 628
	Total del artículo 2 4 1	182 500	125 000	79 628
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	205 000	142 000	95 978
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias
2 5 0 0	Reuniones y convocatorias en general	50 000	50 000	30 542
	Total del artículo 2 5 0	50 000	50 000	30 542
2 5 5
Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones
2 5 5 0	Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones	50 000	25 000	4 901
	Total del artículo 2 5 5	50 000	25 000	4 901
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	100 000	75 000	35 443
	Total del título 2	4 074 800	3 883 500	1 871 059
CAPÍTULO 2 0 — ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 050 000	950 000	136 719

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por el Centro de Traducción.

2 0 1
Seguros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	500	500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
65 000	95 000	95 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
137 000	115 000	110 518

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición del Centro.

2 0 4
Arreglo de los locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	50 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
185 000	150 500	81 473

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de lucha contra incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos de controles legales.

2 0 6
Adquisición de bienes inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir la posible compra de un edificio para establecer la sede del Centro.

2 0 8
Gastos preliminares a la adquisición o a la construcción de edificios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	20 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de peritaje de bienes inmuebles.

2 0 9
Otros gastos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los restantes gastos corrientes no previstos especialmente, tales como los gastos de administración distintos de los de consumo (agua, gas, electricidad, etc.), los gastos de mantenimiento, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —
INFORMÁTICA

2 1 0
Informática

2 1 0 0
Explotación del centro informático

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000 000	1 000 000	779 676

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición o alquiler de equipos informáticos, el desarrollo de programas y los gastos de mantenimiento de material y programas o paquetes de programas, así como de otros productos informáticos, etc.

2 1 2

2 1 2 0
Prestaciones del personal de explotación informática

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
700 000	650 000	218 851

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Instalaciones técnicas y material ofimático

2 2 0 0
Dotación inicial de equipo técnico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	5 000	283

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación, archivos y gestión del correo.

2 2 0 1
Renovación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

La compra de material e instalaciones en esta partida está condicionada a la renovación, conforme a los procedimientos establecidos, del material e instalaciones a los que reemplaza.

2 2 0 2
Arrendamiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
45 000	42 000	38 941

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de aparatos de fax, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	2 000	2 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del material y el equipamiento.

2 2 0 4
Material ofimático

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
6 000	6 000	1 477

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos imprevistos de ofimática.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Dotación inicial de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
41 000	41 400	16 652

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario.

2 2 1 1
Renovación de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir la renovación de mobiliario.

2 2 1 2
Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
500	500	—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3
Material de transporte

2 2 3 0
Dotación inicial de material de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de adquisición de un vehículo de servicio para satisfacer las necesidades del Centro.

2 2 3 2
Alquiler de material de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	22 500	19 066

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir el alquiler, en forma de contrato a largo plazo, de dos vehículos de servicio, así como los gastos de alquiler ocasionales para responder a necesidades fortuitas.

2 2 3 3
Mantenimiento, explotación y reparación del material de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	5 000	3 458

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento y conservación de los medios de transporte.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca y compra de libros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	35 000	10 298

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de obras, documentos y otras publicaciones.

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 500	2 500	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el equipamiento en materiales especiales para bibliotecas.

2 2 5 2
Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
8 000	8 000	5 820

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas especializadas en función de las necesidades del Centro.

2 2 5 3
Diccionarios para los traductores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	25 000	2 167

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de diccionarios.

2 2 5 4
Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
35 000	48 000	20 674

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de compra de papel y material de oficina.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	28 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 3 2 1
Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por el Centro en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 3
Gastos de contenciosos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos.

2 3 4
Daños y perjuicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	500

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos que el Centro deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
9 000	10 850	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que resulten de seguros globales, responsabilidad civil, robo, ordenadores y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 2
Gastos diversos de reuniones internas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	4 000	720

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones internas.

2 3 5 3
Gastos de traslado de servicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	10 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 9
Otros gastos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
45 000	95 000	5 876

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente, en particular los estudios de evaluación y los honorarios por asesoramiento externo.

2 3 9
Prestaciones entre instituciones

2 3 9 0
Servicios de traducción prestados por la Comisión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	10 000	3 000

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los trabajos de traducción efectuados por la Comisión a cuenta del Centro de Traducción, incluido el mecanografiado.

2 3 9 1
Trabajos de interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 300	74 250	49 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las prestaciones de interpretación que le sean facturadas por las instituciones, en particular la Comisión.

2 3 9 2
Servicios de asistencia administrativa de la Comisión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
90 500	90 500	79 000

Comentarios

Artículo 12 del Reglamento (CE) no 2965/94 relativo a la creación del Centro.

Este crédito se destina a sufragar los servicios de asistencia administrativa de la Comisión al Centro de Traducción.

2 3 9 3
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	70 000	27 469

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir, principalmente, los gastos de publicaciones y otras acciones de comunicación.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo postal

2 4 0 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
22 500	17 000	16 350

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y suscripciones y cuotas de telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
182 500	125 000	79 628

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de abono y de comunicaciones telefónicas, fax, teleconferencias y transmisión de datos, así como los gastos relativos a los equipos de telecomunicaciones.

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0
Reuniones y convocatorias en general

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	50 000	30 542

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje, estancia, acogida y otras formalidades de los expertos, especialmente de los miembros del Consejo de Administración y del Comité Interinstitucional, convocados para participar en las comisiones y grupos de estudio y de trabajo. Cubre también los gastos relacionados con la celebración de reuniones, en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

2 5 5
Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones

2 5 5 0
Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	25 000	4 901

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones.

TÍTULO 3

GASTOS OPERATIVOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Prestaciones autónomos
3 0 0 0	Prestaciones autónomos	7 274 500	7 948 800	3 854 350
	Total del artículo 3 0 0	7 274 500	7 948 800	3 854 350
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	7 274 500	7 948 800	3 854 350
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Actividades de cooperación interinstitucional
3 1 0 0	Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico	30 000	p.m.	—
	Total del artículo 3 1 0	30 000	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	30 000	p.m.	—
	Total del título 3	7 304 500	7 948 800	3 854 350
CAPÍTULO 3 0 — PRESTACIONES AUTÓNOMOS CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO 3 0 —
PRESTACIONES AUTÓNOMOS

3 0 0
Prestaciones autónomos

3 0 0 0
Prestaciones autónomos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
7 274 500	7 948 800	3 854 350

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a las prestaciones de traductores autónomos y a trabajos de mecanografía y codificación confiados al exterior.

CAPÍTULO 3 1 —
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 1 0
Actividades de cooperación interinstitucional

3 1 0 0
Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	p.m.	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos correspondientes a las acciones decididas por el Comité Interinstitucional de la Traducción y la Interpretación (CITI) tendentes a promover la cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico.

TÍTULO 10

RESERVAS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 10 0
10 0 0
Créditos provisionales
10 0 0 0	Reserva para el pago de las cotizaciones patronales al régimen de pensiones comunitario	1 961 000	1 633 500	1 164 773
10 0 0 1	Reserva para la adquisición de bienes inmuebles	p.m.	p.m.	—
10 0 0 2	Reserva para imprevistos	5 000	5 000	—
10 0 0 3	Reserva para obligaciones potenciales de alquiler de edificios	p.m.	p.m.	—
10 0 0 4	Reserva para el fondo permanente de prefinanciación	p.m.	p.m.	5 006 840
	Total del artículo 10 0 0	1 966 000	1 638 500	6 171 613
	TOTAL DEL CAPÍTULO 10 0	1 966 000	1 638 500	6 171 613
	Total del título 10	1 966 000	1 638 500	6 171 613
	TOTAL GENERAL	28 424 000	28 392 200	22 244 731
CAPÍTULO 10 0 — CRÉDITOS PROVISIONALES

CAPÍTULO 10 0 —
CRÉDITOS PROVISIONALES

10 0 0
Créditos provisionales

10 0 0 0
Reserva para el pago de las cotizaciones patronales al régimen de pensiones comunitario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 961 000	1 633 500	1 164 773

Comentarios

Reserva constituida como crédito provisional para el pago de las cotizaciones patronales al régimen comunitario de pensiones.

Este crédito es de carácter provisional y sólo podrá utilizarse tras haber sido transferido a la partida 1 1 3 4 conforme a lo dispuesto en el Reglamento financiero del Centro.

10 0 0 1
Reserva para la adquisición de bienes inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Reserva constituida como crédito provisional para la posible adquisición de un edificio para la sede del Centro.

Este crédito es de carácter provisional y sólo podrá utilizarse tras haber sido transferido a la partida 2 0 6 0 conforme a lo dispuesto en el Reglamento financiero del Centro.

10 0 0 2
Reserva para imprevistos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	5 000	—

Comentarios

Reserva para imprevistos.

10 0 0 3
Reserva para obligaciones potenciales de alquiler de edificios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Reserva constituida para cubrir la incertidumbre relativa a las obligaciones potenciales en relación con los locales puestos a disposición del Centro.

10 0 0 4
Reserva para el fondo permanente de prefinanciación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	5 006 840

Comentarios

Reserva constituida para dotar el fondo permanente de prefinanciación previsto en el artículo 59 del Reglamento financiero del Centro.

Cuadro de efectivos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea

Categoría y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Categoría y grado	2003	2004	2005	2003	2004	2005
A*16	—	—	—	—	—	—
A*15	—	—	—	1	1	1
A*14	1	1	1	—	—	—
A*13	—	—	—	—	—	—
A*12	—	1	2	4	4	4
A*11	3	7	9	7	9	8
A*10	1	1	1	22	32	30
A*9	—	—	—	—	2	7
A*8	2	8	10	26	14	9
A*7	—	—	—	1	18	16
A*6		—	—	—	—	—
A*5	—	—	—	—	2	2
Subtotal A	7	18	23	61	82	77
B*11	—	—	—	—	—	—
B*10	—	—	—	—	—	—
B*9	—	—	—	—	—	—
B*8	—	—	1	1	2	2
B*7	2	4	4	7	3	3
B*6	1	—	—	6	8	9
B*5	—	3	3	5	9	7
B*4	—	—	—	—	1	1
B*3	—	—	—	—	1	1
Subtotal B	3	7	8	19	24	23
C*7	—	—	—	—	—	—
C*6	—	—	—	—	1	1
C*5	—	—	—	2	2	3
C*4	—	1	2	6	7	7
C*3	—	—	2	15	20	19
C*2	—	2	1	15	17	15
C*1	—	—	—	—	—	—
Subtotal C	—	3	5	38	47	45
D*5	—	—	—	—	—	—
D*4	—	—	—	1	—	—
D*3	—	—	—	2	—	—
D*2	—	—	—	1	—	—
Subtotal D	—	—	—	4	—	—
Total general	10	28	36	122	153	145

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/155

Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2005

(2005/277/CE)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Decisión del Cedefop de 31 de marzo de 2003 sobre la reglamentación financiera aplicable al Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero marco para los organismos citados en el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, la declaración de ingresos y gastos y el cuadro de efectivos se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	16 100 000	15 800 000	14 500 000,—
	Total del título 1	16 100 000	15 800 000	14 500 000,—
2
INGRESOS VARIOS
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	—	—	0,—
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	3 000	21 000	2 641,23
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	77 000	31 000	586,94
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	60 000	20 000	9 888,38
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	—	—	0,—
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	—	—	0,—
	Total del título 2	140 000	72 000	13 116,55
3
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	—	15 700	0,—
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	334 880	297 740	0,—
	Total del título 3	334 880	313 440	0,—
	TOTAL GENERAL	16 574 880	16 185 440	14 513 116,55

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Subvención de la Comunidad Europea	16 100 000	15 800 000	14 500 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	16 100 000	15 800 000	14 500 000,—
	Total del título 1	16 100 000	15 800 000	14 500 000,—
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0
Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
16 100 000	15 800 000	14 500 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo de 10 de febrero de 1975 relativo a la creación de un Centro Europeo para el desarrollo de la formación profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1655/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 41).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de dicho Reglamento, existe una subvención destinada al Centro consignada en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la subvención prevista (partidas 15 03 01 03 y 15 03 01 04 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

TÍTULO 2

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	—	—	0,—
CAPÍTULO 2 1
2 1 0	Producto de los alquileres	3 000	21 000	2 641,23
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	3 000	21 000	2 641,23
CAPÍTULO 2 2
2 2 0	Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso	77 000	31 000	586,94
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	77 000	31 000	586,94
CAPÍTULO 2 3
2 3 0	Reembolso de gastos varios	60 000	20 000	9 888,38
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	60 000	20 000	9 888,38
CAPÍTULO 2 4
2 4 0	Donaciones y legados	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	—	—	0,—
CAPÍTULO 2 5
2 5 0	Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas	p.m.	p.m.	0,—
2 5 1	Beneficios por cambio	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	—	—	0,—
	Total del título 2	140 000	72 000	13 116,55
CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES CAPÍTULO 2 1 — PRODUCTO DE LOS ALQUILERES CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

CAPÍTULO 2 0 —
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

2 0 0
Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 2 1 —
PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

2 1 0
Producto de los alquileres

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
3 000	21 000	2 641,23

CAPÍTULO 2 2 —
INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

2 2 0
Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
77 000	31 000	586,94

CAPÍTULO 2 3 —
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

2 3 0
Reembolso de gastos varios

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
60 000	20 000	9 888,38

Comentarios

Este importe corresponde a los reembolsos (conversaciones telefónicas privadas, etc.).

CAPÍTULO 2 4 —
DONACIONES Y LEGADOS

2 4 0
Donaciones y legados

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 2 5 —
INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

2 5 0
Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Esta cantidad corresponde a los intereses bancarios devengados a las cuentas del Centro.

2 5 1
Beneficios por cambio

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Decisión del Cedefop de 31 de marzo de 2003 relativa a la reglamentación financiera del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero marco de los organismos a que hace referencia el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

Las pérdidas y beneficios de cambio registrados con ocasión de las transferencias de fondos podrán compensarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61, punto 5, de dicha Decisión. Por consiguiente, no ha lugar emitir un título de ingresos al final del ejercicio más que si existe saldo acreedor.

TÍTULO 3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Subvención de islandia	p.m.	15 700	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	—	15 700	0,—
CAPÍTULO 3 1
3 1 0	Subvención de Noruega	p.m.	297 740	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	334 880	297 740	0,—
	Total del título 3	334 880	313 440	0,—
	TOTAL GENERAL	16 574 880	16 185 440	14 513 116,55
CAPÍTULO 3 0 — SUBVENCIÓN DE ISLANDIA CAPÍTULO 3 1 — SUBVENCIÓN DE NORUEGA

CAPÍTULO 3 0 —
SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

3 0 0
Subvención de islandia

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	15 700	p.m.

CAPÍTULO 3 1 —
SUBVENCIÓN DE NORUEGA

3 1 0
Subvención de Noruega

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	297 740	p.m.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	8 501 000	8 345 000	7 172 305,05
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	100 000	335 000	261 803,66
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	194 000	203 000	186 015,36
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	500 000	400 000	366 302,96
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y REPRESENTACIÓN	15 000	30 000	10 500,—
	Total del título 1	9 310 000	9 313 000	7 996 927,03
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	394 000	439 000	360 768,53
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	490 000	403 000	378 469,21
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	123 000	121 000	86 505,81
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	116 000	137 000	114 661,20
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	211 000	207 000	179 579,54
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	18 000	18 000	16 200,—
	Total del título 2	1 352 000	1 325 000	1 136 184,29
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	623 000	660 000
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO	334 880	313 440	0,—
3 2	DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	930 000	938 000
3 3	INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO	1 435 000	1 325 000
3 4	INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO	1 425 000	1 294 000
3 5	INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1 165 000	1 252 000
	Total del título 3	5 912 880	5 782 440	5 518 663,—
	TOTAL GENERAL	16 574 880	16 185 440	14 651 774,32

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal con un puesto de plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	5 400 000	5 302 500	4 708 414,06
1 1 0 1	Complementos familiares	550 000	600 000	471 126,55
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	705 000	725 000	616 815,76
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	38 000	48 000	41 166,55
	Total del artículo 1 1 0	6 693 000	6 675 500	5 837 522,92
1 1 1
Agentes auxliares y agentes locales
1 1 1 0	Agentes auxiliares	125 000	306 000	238 692,55
1 1 1 2	Agentes locales	980 000	508 000	506 360,—
1 1 1 3	Becarios	53 000	36 000	20 785,24
1 1 1 4	Consejeros especiales	—	—	0,—
	Total del artículo 1 1 1	1 158 000	850 000	765 837,79
1 1 3	Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión	297 000	257 000	230 687,50
1 1 4	Complementos e indemnizaciones varias	200 000	181 000	183 098,31
1 1 7	Prestaciones provisionales y otros contratistas externos	280 000	271 000	347 636,85
1 1 8	Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados	223 000	395 500	126 879,74
1 1 9	Coeficientes correctores	– 350 000	– 285 000	– 319 358,05
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	8 501 000	8 345 000	7 172 305,05
CAPÍTULO 1 3
1 3 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios	100 000	335 000	261 803,66
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	100 000	335 000	261 803,66
CAPÍTULO 1 4
1 4 0	Ayudas extraordinarias	p.m.	—	0,—
1 4 2	Restaurantes y cantinas	22 000	22 000	20 995,87
1 4 3	Servicio médico	30 000	35 000	26 000,—
1 4 4	Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional	112 000	112 000	104 770,30
1 4 9	Otras intervenciones	30 000	34 000	34 249,19
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	194 000	203 000	186 015,36
CAPÍTULO 1 5
1 5 2	Movilidad del personal entre el Centro y el sector público	500 000	400 000	366 302,96
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	500 000	400 000	366 302,96
CAPÍTULO 1 7
1 7 0	Gastos de recepción y representación	15 000	30 000	10 500,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	15 000	30 000	10 500,—
	Total del título 1	9 310 000	9 313 000	7 996 927,03
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIONES Y REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal con un puesto de plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 400 000	5 302 500	4 708 414,06

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 66).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal incluido en la plantilla, calculados sobre la base de las disposicionos en vigor, teniendo en cuenta las adaptaciones eventuale.

Cubre igualmente las horas extraordinarias (artículo 56 y anexo VI).

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
550 000	600 000	471 126,55

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 67 y 68).

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a las asignaciones familiares, que compreden:

—	la asignación familiar,

—	la asignación por hijos u otras personas a cargo,

—	la asignación escolar.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
705 000	725 000	616 815,76

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 69, así como el artículo 4 de su anexo VII). La indemnización de expatriación asciende a un 16 % del importe total del sueldo base así como de la asignación familiar y por hijos a cargo.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
38 000	48 000	41 166,55

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículo 4 bis de su anexo VII).

1 1 1
Agentes auxliares y agentes locales

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
125 000	306 000	238 692,55

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir las retribuciones así como la cuota patronal del régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, con excepción de los importes devengados en virtud del coeficiente corrector, que corren a cargo de la partida 1 1 9 0.

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
980 000	508 000	506 360,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su Título IV.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración así como la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3
Becarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
53 000	36 000	20 785,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los períodos de prácticas administrativos a que tienen acceso los estudiantes jóvenes. Los gastos comprenden las indemnizaciones y cotizaciones sociales de los becarios, los gastos relativos a los desplazamientos efectuados durante los períodos de prácticas y los gastos de viaje inicial y final del período de prácticas.

1 1 1 4
Consejeros especiales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5, 82 y 83.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración, los gastos de misión así como la cuota patronal del seguro de accidentes de los consejeros especiales.

Se incluyen en la categoría de consejeros especiales, en particular, el asesor médico, el asesor jurídico, el asesor técnico, etc.

1 1 3
Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
297 000	257 000	230 687,50

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 72),

—	la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional (artículo 73),

—	la cobertura del riesgo de desempleo [Reglamento CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1],

—	la constitución o mantenimiento de los derechos de pensión (artículo 42).

1 1 4
Complementos e indemnizaciones varias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
200 000	181 000	183 098,31

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 70, 74 y 75) así como el artículo 8 de su anexo VII).

Este crédito se destina a cubrir:

—	la asignación por nacimiento,

—	la asignación en caso de fallecimiento de un funcionario,

—	los gastos de viaje con motivo de las vacaciones anuales.

1 1 7
Prestaciones provisionales y otros contratistas externos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
280 000	271 000	347 636,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso al personal interino, y otro personal externo.

1 1 8
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
223 000	395 500	126 879,74

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los:

—	gastos de contratación (artículos 27 a 31 y su anexo III),

—	gastos de viaje de la entrada en funciones o del cese definitivo en las funciones, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y artículo 7 de su anexo VII),

—	indemnizaciones de instalación, reinstalación y de cambio de destino (artículos 5 y 6 de su anexo VII),

—	gastos de mudanza (artículos 20 y 71 de su anexo VII),

—	indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y artículo 10 de su anexo VII).

1 1 9
Coeficientes correctores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
– 350 000	– 285 000	– 319 358,05

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir el pago de los coeficientes correctores de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Consejo.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	335 000	261 803,66

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de misiones del personal del Centro destinado a la administración.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	0,—

1 4 2
Restaurantes y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
22 000	22 000	20 995,87

1 4 3
Servicio médico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	35 000	26 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 4
Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
112 000	112 000	104 770,30

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Centro en los cursos de perfeccionamiento en que participan los agentes.

1 4 9
Otras intervenciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	34 000	34 249,19

CAPÍTULO 1 5 —
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2
Movilidad del personal entre el Centro y el sector público

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
500 000	400 000	366 302,96

Comentarios

Se aplican por analogía las modalidades de nombramiento y retribución de los funcionarios así como las demás condiciones financieras establecidas por la Comisión.

Este crédito está destinado a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios de funcionarios nacionales y otros expertos en el Centro y a su destino provisional en sus servicios.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIONES Y REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	30 000	10 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Alquileres	30 000	30 000	28 565,—
2 0 1	Seguros	9 000	12 000	6 282,74
2 0 2	Agua, gas, electricidad y calefacción	90 000	85 000	82 842,07
2 0 3	Limpieza y mantenimiento	160 000	180 000	153 045,90
2 0 4	Arreglo de los locales	10 000	50 000	0,—
2 0 5	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	75 000	72 000	71 892,82
2 0 7	Construcción de inmuebles	p.m.	—	0,—
2 0 9	Otros gastos	20 000	10 000	18 140,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	394 000	439 000	360 768,53
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos
2 1 0 0	Equipos de procesamiento de datos	120 000	148 000	137 541,91
2 1 0 1	Desarrollo de programas	100 000	111 000	110 812,30
2 1 0 2	Otros servicios externos	270 000	144 000	130 115,—
	Total del artículo 2 1 0	490 000	403 000	378 469,21
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	490 000	403 000	378 469,21
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Material e instalaciones técnicos
2 2 0 0	Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas	43 000	29 000	16 890,01
2 2 0 2	Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas	35 000	38 000	27 693,75
	Total del artículo 2 2 0	78 000	67 000	44 583,77
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Equipamiento básico de mobiliario	33 000	12 000	30 046,55
2 2 1 2	Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 2 2 1	33 000	12 000	30 046,55
2 2 3
Material de transporte
2 2 3 0	Equipamiento básico en material de transporte	p.m.	25 000	0,—
2 2 3 2	Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte	10 000	10 000	8 494,72
	Total del artículo 2 2 3	10 000	35 000	8 494,72
2 2 5	Gastos de documentación y de biblioteca	2 000	7 000	3 380,77
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	123 000	121 000	86 505,81
CAPÍTULO 2 3
2 3 0	Papelería y material de oficina	60 000	75 000	86 797,74
2 3 2	Gastos financieros	10 000	15 000	3 390,32
2 3 3	Gastos de contenciosos	8 000	8 000	0,—
2 3 4	Daños y perjuicios	p.m.	—	0,—
2 3 5	Otros gastos de funcionamiento	18 000	17 000	11 143,59
2 3 9	Publicaciones	20 000	22 000	13 329,55
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	116 000	137 000	114 661,20
CAPÍTULO 2 4
2 4 0	Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte	91 000	77 000	75 000,—
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Suscripciones y cuotas	80 000	98 000	90 600,—
2 4 1 1	Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación	40 000	32 000	13 979,54
	Total del artículo 2 4 1	120 000	130 000	104 579,54
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	211 000	207 000	179 579,54
CAPÍTULO 2 5
2 5 0	Reuniones y convocatorias en general	18 000	18 000	16 200,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	18 000	18 000	16 200,—
	Total del título 2	1 352 000	1 325 000	1 136 184,29
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Alquileres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	30 000	28 565,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 1
Seguros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
9 000	12 000	6 282,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
90 000	85 000	82 842,07

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
160 000	180 000	153 045,90

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble puesto a disposición del Centro (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, conducciones).

2 0 4
Arreglo de los locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	50 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y modificación de tabiques del inmueble.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
75 000	72 000	71 892,82

2 0 7
Construcción de inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de construcción de inmuebles.

2 0 9
Otros gastos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	10 000	18 140,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes en materia de inmuebles no previstos especialmente, en particular los impuestos y tasas municipales, el saneamiento, recogida de basuras, deshollinaje.

CAPÍTULO 2 1 —
PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0
Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos

2 1 0 0
Equipos de procesamiento de datos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
120 000	148 000	137 541,91

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de ordenadores y periféricos. Cubre asimismo los gastos de mantenimiento, funcionamiento, reparación, soporte de información, documentación y otros materiales, etc.

2 1 0 1
Desarrollo de programas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	111 000	110 812,30

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de sociedades de servicio y asesoramiento informático para servicios como:

—	mantenimiento de los equipos existentes,

—	instalación de nuevos equipos y ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, instalación, etc.),

—	adquisición, alquiler y mantenimiento de conjuntos de programas y aplicaciones, etc.

2 1 0 2
Otros servicios externos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
270 000	144 000	130 115,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal de entrada de datos, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Material e instalaciones técnicos

2 2 0 0
Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
43 000	29 000	16 890,01

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipamiento, en particular de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación:

—	de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación, como las cabinas, auriculares y puestos de escucha para instalaciones de interpretación simultánea,

—	instrumental diverso para los talleres de mantenimiento de los edificios,

—	pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto, miniordenadores, etc.

2 2 0 2
Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
35 000	38 000	27 693,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0 cuya adquisición no resulta rentable o se considera difícil en razón de la disponibilidad de escasos recursos presupuestarios.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Equipamiento básico de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
33 000	12 000	30 046,55

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de mobiliario nuevo.

2 2 1 2
Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3
Material de transporte

2 2 3 0
Equipamiento básico en material de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	25 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material rodante.

2 2 3 2
Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	10 000	8 494,72

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, los gastos de funcionamiento y mantenimiento de material rodante, de vehículos medios de transporte para cubrir necesidades ocasionales (conferencias, etc.).

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	7 000	3 380,77

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir en particular:

—	la adquisición de obras, documentos y otras publicaciones no periódicas así como las actualizaciones de volúmenes existentes necesarios para los servicios del Centro,

—	el equipamiento de materiales especiales para biblioeca (ficheros, estanterías, muebles, catálogos, etc.),

—	los gastos de encuadernación indispensables para la conservación de obras y revistas.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
60 000	75 000	86 797,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopia, los productos para los aparatos de reproducción, el papel y los suministros de oficina.

2 3 2
Gastos financieros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	15 000	3 390,32

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir tanto los gastos bancarios como las diferencias de cambio.

2 3 3
Gastos de contenciosos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
8 000	8 000	0,—

2 3 4
Daños y perjuicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	0,—

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
18 000	17 000	11 143,59

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos varios de funcionamiento, en particular:

—	seguros diversos,

—	uniformes y a tuendos de trabajo,

—

mudanzas,

—	pequeños gastos imprevistos.

2 3 9
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	22 000	13 329,55

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicación siempre que no sean imputables al capítulo 3, en particular los resultantes de la publicación del estado de ingresos y gastos del Centro en el Diario Oficial de las Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones del artículo 7, apartado 5, de la Decisión de 31 de marzo de 2003 relativa a la reglamentación financier aplicable.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
91 000	77 000	75 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Suscripciones y cuotas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 000	98 000	90 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos fijos de suscripciones, los gastos de comunicaciones, los gastos de mantenimiento, la reparación y mantenimiento del material.

2 4 1 1
Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	32 000	13 979,54

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, incluidos los cables: venta, alquiler, instalación, manteniiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Reuniones y convocatorias en general

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
18 000	18 000	16 200,—

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos	70 000	70 000
3 0 4	Gastos de traducción	453 000	480 000
3 0 5	Reuniones del consejo de administración	100 000	110 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	623 000	660 000
CAPÍTULO 3 1
3 1 0	Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo	334 880	313 440	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	334 880	313 440	0,—
CAPÍTULO 3 2
3 2 0	Misiones, reuniones, interpretación	336 000	357 000
3 2 1	Publicaciones	125 000	283 000
3 2 2	Cooperación más estrecha con organismos asociados	40 000	67 000
3 2 3	Soporte técnico	25 000	5 000
3 2 4	Gastos de estudios y de proyectos piloto	404 000	226 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	930 000	938 000
CAPÍTULO 3 3
3 3 0	Misiones, reuniones, interpretación	295 000	327 000
3 3 1	Publicaciones	180 000	214 000
3 3 2	Cooperación más estrecha con organismos asociados	60 000	—
3 3 3	Soporte técnico	60 000	38 000
3 3 4	Gastos de estudios y de proyectos piloto	840 000	746 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	1 435 000	1 325 000
CAPÍTULO 3 4
3 4 0	Misiones, reuniones, interpretación	52 000	42 000
3 4 1	Publicaciones	p.m.	p.m.
3 4 2	Cooperación más estrecha con organismos asociados	p.m.	39 000
3 4 3	Apoyo técnico	73 000	55 000
3 4 4	Estudios y proyectos piloto	25 000	53 000
3 4 5	Programa comunitario de visitas de estudio	1 275 000	1 105 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	1 425 000	1 294 000
CAPÍTULO 3 5
3 5 0	Misiones, reuniones, interpretación	170 000	161 000
3 5 1	Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas	235 000	311 000
3 5 2	Cooperación más estrecha con organismos asociados	625 000	245 000
3 5 3	Soporte técnico	100 000	61 000
3 5 4	Estudios y proyectos piloto	35 000	474 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	1 165 000	1 252 000
	Total del título 3	5 912 880	5 782 440	5 518 663,—
	TOTAL GENERAL	16 574 880	16 185 440	14 651 774,32
CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES TRANSVERSALES CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN CAPÍTULO 3 3 — INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO CAPÍTULO 3 4 — INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

CAPÍTULO 3 0 —
ACTIVIDADES TRANSVERSALES

3 0 0
Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
70 000	70 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la creación de un sistema de información y documentación, como parte integral de la misión del Centro establecida en el Reglamento fundacional [Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo por el que se crea un Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional, artículo 2, apartado 2 «el Centro tendrá como tareas, especialmente: […] establecer una documentación selectiva que se refiera especialmente a los datos actuales, a los desarrollos recientes y a las investigaciones realizadas en los ámbitos correspondientes así como a los problemas relativos a las estructuras de la formación profesional»], concluir acuerdos de cooperación con organismos especializados, la adquisición de publicaciones y suscripciones a periódicos y revistas y el gasto por la utilización de bases de datos. Este crédito cubre también el coste de mantenimiento de los programas de documentación.

3 0 4
Gastos de traducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
453 000	480 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la ejecucion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior.

3 0 5
Reuniones del consejo de administración

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	110 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración y de la Mesa (así como del personal del Cedefop), incluidos los gastos de viaje y estancia, el alquiler de salas y los gastos de interpretación.

CAPÍTULO 3 1 —
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 0
Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
334 880	313 440	0,—

CAPÍTULO 3 2 —
DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

3 2 0
Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
336 000	357 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la organización de reuniones, incluida la impresión, los honorarios de interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 2 1
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
125 000	283 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular la Revista Europea Formación Profesional, el informe de investigación, las publicaciones relacionadas con Agoras, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y prestaciones de otros servicios externos, etc.).

Cubre igualmente todas las actividades de promoción (folletos, comunicados de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 2 2
Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	67 000

Comentarios

Este crédito cubre todas las actividades relativas tanto a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos asociados que ejercen responsabilidades similares a las del Cedefop en sus propios países.

3 2 3
Soporte técnico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales en Internet y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 2 4
Gastos de estudios y de proyectos piloto

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
404 000	226 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 3 —
INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO

3 3 0
Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
295 000	327 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 3 1
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
180 000	214 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular el Informe Estratégico (Policy Report), la publicación periódica Cedefop Info, las monografías y la publicación Key Data, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y prestación de otros servicios externos, etc.).

Este crédito cubre también todas las actividades de promoción (folletos, boletines de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 3 2
Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
60 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos con responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 3 3
Soporte técnico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
60 000	38 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 3 4
Gastos de estudios y de proyectos piloto

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
840 000	746 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 4 —
INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

3 4 0
Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
52 000	42 000

Comentarios

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 4 1
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y la prestación de otros servicios externos.

Cubre igualmente todas las actividades de promoción (folletos, comunicados de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.)

3 4 2
Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	39 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas tanto a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos con responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 4 3
Apoyo técnico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
73 000	55 000

Comentarios

3 4 4
Estudios y proyectos piloto

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	53 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

3 4 5
Programa comunitario de visitas de estudio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 275 000	1 105 000

Comentarios

Decisión del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa de acción para la puesta en práctica de una política europea en materia de formación profesional (programa Leonardo da Vinci III 3 b).

Decisión del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional «Leonardo da Vinci».

Este crédito se destina a cubrir los gastos (incluidas reuniones, interpretación, gastos de viaje, traducciones) para la realización de los programas derivados de estas resoluciones.

CAPÍTULO 3 5 —
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

3 5 0
Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
170 000	161 000

Comentarios

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 5 1
Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
235 000	311 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular el informe anual, el programa de trabajo, el catálogo de publicaciones, el Thesaurus y las bibliografías, incluido el coste del papel, mecanografiado, impresión, distribución y la prestación de otros servicios externos.

Este crédito también cubre todas las actividades de promoción (folletos, boletines de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 5 2
Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
625 000	245 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos asociados que ejercen responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 5 3
Soporte técnico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	61 000

Comentarios

3 5 4
Estudios y proyectos piloto

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
35 000	474 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos previstos en el programa de trabajo.

TÍTULO 3 (ANTIGUA NOMENCLATURA)

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Elaboración de documentos operativos y una red de información
3 0 0 0	Documentación		600 000	404 752,74
3 0 0 1	Informatización		155 000	344 000,—
	Total del artículo 3 0 0		755 000	748 752,74
3 0 1	Difusión de información		850 000	827 985,77
3 0 2
Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación
3 0 2 0	Gastos de redes y reuniones		514 000	495 000,—
3 0 2 1	Costes de interpretación		200 000	113 341,—
	Total del artículo 3 0 2		714 000	608 341,—
3 0 3	Gastos de estudios y de proyectos piloto		1 220 000	1 597 933,30
3 0 4	Gastos de traducción		480 000	515 808,72
3 0 5	Reuniones del consejo de administración		110 000	154 934,69
3 0 6	Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional		1 105 000	1 064 906,78
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0		5 234 000	5 518 663,—
CAPÍTULO 3 1
3 1 0	Participación de los Estados no miembros de la UE en el programa de trabajo		313 440	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1		313 440	0,—
	Total del título 3		5 547 440	5 518 663,—
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS OPERACIONALES CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

CAPÍTULO 3 0 —
GASTOS OPERACIONALES

3 0 0
Elaboración de documentos operativos y una red de información

3 0 0 0
Documentación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	600 000	404 752,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la creación de un sistema de información y documentación, considerado esencial para el funcionamiento satisfactorio del Centro, los acuerdos de cooperación con las instituciones especializadas, las adquisiciones de libros y la suscripción a periódicos y revistas, así como los gastos (línea telefónica, tiempo de utilización) ocasionados por el recurso a bases de datos.

3 0 0 1
Informatización

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	155 000	344 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos (incluida, por ejemplo, la consulta de especialistas en informática, la adquisición o creación de programas, líneas telefónicas, coste de utilización) ocasionados por la creación, la gestión y el recurso a bases de datos.

3 0 1
Difusión de información

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	850 000	827 985,77

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a la preparación, edición y distribución de un boletín sobre la formación profesional, del informe anual y otras publicaciones del Centro, incluidos, por ejemplo, los gastos de papel, de introducción de datos, impresión, distribución y otras prestaciones de servicios exteriores.

3 0 2
Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación

3 0 2 0
Gastos de redes y reuniones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	514 000	495 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, organización y desarrollo de las redes y las reuniones de expertos, grupos de trabajo y conferencias que tengan por objetivo:

—	fijar objetivos claros a las diferentes acciones realizadas por el Centro,

—	realizar el seguimiento de estas acciones,

—	sacar las conclusiones pertinentes,

incluidos los gastos de trabajos de composición, impresión y reproducción confiados al exterior.

3 0 2 1
Costes de interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	200 000	113 341,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios, indemnizaciones diarias y gastos de desplazamiento de los intérpretes independientes y operadores de conferencia, incluido el reembolso de las prestaciones proporcionadas por los intérpretes de la Comisión, para todas las reuniones relativas a la realización del programa de trabajo del Centro.

3 0 3
Gastos de estudios y de proyectos piloto

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	1 220 000	1 597 933,30

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto de acuerdo con el programa de trabajo, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior.

3 0 4
Gastos de traducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	480 000	515 808,72

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la realizacion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de entrada de datos confiados al exterior.

3 0 5
Reuniones del consejo de administración

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	110 000	154 934,69

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración y de la Mesa, incluidos los gastos de viaje y estancia, el alquiler de salas y los gastos de interpretación.

3 0 6
Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	1 105 000	1 064 906,78

Comentarios

Resolución del Consejo, de 2 de junio de 1983, sobre las medidas relativas a la formación profesional en las nuevas tecnologías de la información (DO C 166 de 25.6.1983, p. 1).

Resolución del Consejo, de 11 de julio de 1983, sobre las políticas de formación profesional en la Comunidad Europea para la década de 1980 (DO C 193 del 20.7.1983, p. 2).

Decisión 94/819/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa de acción para la aplicación de una política de formación profesional de la Comunidad Europea (programa Leonardo da Vinci, apartado III, 3b) (DO L 340 de 29.12.1994, p. 8).

Decisión 1999/382/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional Leonardo da Vinci (DO L 146 de 11.6.1999, p. 33).

Este crédito se destina a cubrir los gastos (incluidos los gastos de reuniones, interpretación, desplazamientos y traducción) asociados a la puesta en práctica de los programas previstos por estas Decisiones.

CAPÍTULO 3 1 —
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 0
Participación de los Estados no miembros de la UE en el programa de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	313 440	0,—

Cuadro de efectivos del Cedefop

Categoría y grado	2004				2005
	Puestos cubiertos a 31.12.2003		Autorizado		Autorizado
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
A 1 - A*16
A 2 - A*15		1		1		1
A 3 - A*14		1		1		1
A*13
A 4 - A*12	7	5	7	5	7	5
A 5 - A*11	7	3	7	3	7	3
A 6 - A*10	1	5	1	6	1	7
A*9						1
A 7 - A*8		5		5		3
A 8 - A*7				1
A*6
A*5				1		4
Total A	15	20	15	23	15	25
B*11
B 1 - B*10	3	1	3	1	3	1
B*9
B 2 - B*8	2	1	2	1	2	1
B 3 - B*7	1	1	1	1	1	1
B 4 - B*6		7		7		7
B 5 - B*5		1		1		3
B*4
B*3				2		1
Total B	6	11	6	13	6	14
C*7
C 1 - C*6	6		6		6
C 2 - C*5	2	2	4	2	4	2
C 3 - C*4	3	7	3	7	3	7
C 4 - C*3		2		3		3
C 5 - C*2		2		2		2
C*1				1		1
Total C	11	13	13	15	13	15
D*5
D 1 - D*4	1		1		1
D 2 - D*3		2		2		2
D 3 - D*2
D 4 - D*1
Total D	1	2	1	2	1	2
Total general	33	46	35	53	35	56

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/195

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Reconstrucción (AER) para el ejercicio 2005

(2005/278/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA	275 200 000	362 300 000	349 280 000,—
	Total del título 1	275 200 000	362 300 000	349 280 000,—
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	p.m.	400 000	4 034 172,—
	Total del título 2	p.m.	400 000	4 034 172,—
3	ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1 312 000	11 929 000	5 300 000,—
4	VARIOS	p.m.		p.m.
5	INGRESOS AFECTADOS A PRIORI	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	276 512 000	374 629 000	358 614 172,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
1 1 0 0	Subvención para Kosovo	57 000 000	76 100 000	66 280 000,—
1 1 0 1	Subvención para Serbia	159 000 000	208 000 000	231 000 000,—
1 1 0 2	Subvención para Montenegro	22 000 000	17 500 000	13 500 000,—
1 1 0 3	Subvención para la Antigua República Yugoslava de Macedonia	29 700 000	54 500 000	38 500 000,—
1 1 0 4	Unión de Estados de Serbia-Montenegro	7 500 000
1 1 0 5	Programa de vecindad		6 200 000
	Total del artículo 1 1 0	275 200 000	362 300 000	349 280 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	275 200 000	362 300 000	349 280 000,—
	Total del título 1	275 200 000	362 300 000	349 280 000,—
CAPÍTULO 1 1 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

CAPÍTULO 1 1 —
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

1 1 0

1 1 0 0
Subvención para Kosovo

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
57 000 000	76 100 000	66 280 000,—

1 1 0 1
Subvención para Serbia

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
159 000 000	208 000 000	231 000 000,—

1 1 0 2
Subvención para Montenegro

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
22 000 000	17 500 000	13 500 000,—

1 1 0 3
Subvención para la Antigua República Yugoslava de Macedonia

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
29 700 000	54 500 000	38 500 000,—

1 1 0 4
Unión de Estados de Serbia-Montenegro

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
7 500 000

1 1 0 5
Programa de vecindad

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
	6 200 000

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Otras subvenciones	p.m.	400 000	4 034 172,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	p.m.	400 000	4 034 172,—
	Total del título 2	p.m.	400 000	4 034 172,—
CAPÍTULO 2 0 — OTRAS SUBVENCIONES

CAPÍTULO 2 0 —
OTRAS SUBVENCIONES

2 0 0
Otras subvenciones

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	400 000	4 034 172,—

TÍTULO 3

ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

Ejercicio 2003

Total del título 3

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

TÍTULO 4

VARIOS

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

Ejercicio 2003

Total del título 4

p.m.

TÍTULO 5

INGRESOS AFECTADOS A PRIORI

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

Ejercicio 2003

Total del título 5

p.m.

TOTAL GENERAL

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	17 544 000	16 667 750	16 607 637,07
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	520 000	386 620	370 347,01
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	239 000	78 436	108 543,83
1 5	OTROS GASTOS DE PERSONAL	92 000	72 568	85 046,98
1 6	BIENESTAR SOCIAL	41 000	31 272	26 459,08
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	15 000	4 552	6 089,42
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1	30 000	1 604 801	2 010 876,60
	Total del título 1	18 481 000	18 846 000	19 214 999,99
2
EDIFICIOS, EQUIPOS Y COSTES VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS	3 948 000	3 478 485	3 945 283,88
2 1	INFORMÁTICA	726 000	209 132	590 696,11
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	487 000	191 516	291 250,49
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	576 000	402 592	472 766,68
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	926 000	772 606	1 049 763,89
2 5	GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES	138 000	71 049	56 734,05
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2	30 000	1 957 620	1 178 504,89
	Total del título 2	6 831 000	7 083 000	7 584 999,99
3
PROYECTOS
3 1	PROGRAMAS PARA KOSOVO	51 500 000	73 000 000	62 280 000,—
3 2	PROGRAMAS PARA SERBIA	147 000 000	205 400 000	220 000 000,—
3 3	PROGRAMAS PARA MONTENEGRO	20 500 000	16 500 000	12 000 000,—
3 4	PROGRAMAS PARA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA	25 200 000	53 800 000	37 534 172,—
3 6	UNION DE ESTADOS SERBIA-MONTENEGRO	7 000 000
	Total del título 3	251 200 000	348 700 000	331 814 172,—
	TOTAL GENERAL	276 512 000	374 629 000	358 614 171,98

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal que desempeña un puesto en plantilla
1 1 0 0	Sueldos base para los agentes temporales	8 858 000	8 971 826	8 846 331,01
1 1 0 1	Complementos familiares para los agentes temporales	585 000	596 968	636 231,83
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen para los agentes temporales	1 206 000	,	1 176 339,27
1 1 0 3	Indemnizaciones de secretaría para los agentes temporales	—	531	2 070,30
	Total del artículo 1 1 0	10 649 000	10 762 716	10 660 972,41
1 1 1
Personal auxiliar y local
1 1 1 0	Sueldos y seguros para el personal auxiliar	—	—	5 900,—
1 1 1 1	Sueldos, seguros y horas extraordinarias para el personal local	5 058 000	4 581 598	4 468 899,64
	Total del artículo 1 1 1	5 058 000	4 581 598	4 474 799,64
1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social para los agentes temporales
1 1 3 0	Cobertura de los riesgos de enfermedad para los agentes temporales	285 000	283 718	276 519,63
1 1 3 1	Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional para los agentes temporales	68 000	66 480	64 162,14
1 1 3 2	Cobertura del riesgo de desempleo para los agentes temporales	105 000	88 500	57 366,70
	Total del artículo 1 1 3	458 000	438 698	398 048,47
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos para los agentes temporales
1 1 4 0	Asignaciones de natalidad y de defunción para los agentes temporales	2 000	397	594,93
1 1 4 2	Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos	—	—	0,—
1 1 4 3	Gastos de viaje por permiso anual	290 000	255 585	236 161,52
1 1 4 4	Gastos de viaje por permiso de descanso compensatorio	31 000	15 651	25 794,15
	Total del artículo 1 1 4	323 000	271 632	262 550,60
1 1 5
Horas extraordinarias para los agentes temporales
1 1 5 0	Horas extraordinarias	—	—	0,—
	Total del artículo 1 1 5	—	—	0,—
1 1 6
Indemnizaciones por cese en el servicio
1 1 6 0	Indemnizaciones por cese en el servicio	—	—	0,—
1 1 6 1	Otras indemnizaciones	—	—	0,—
	Total del artículo 1 1 6	—	—	0,—
1 1 7
Servicios complementarios
1 1 7 0	Traducción e interpretación	—	—	0,—
1 1 7 1	Otros servicios externos incluidos los gastos relativos a la gestión de la Comisión	—	—	0,—
	Total del artículo 1 1 7	—	—	0,—
1 1 8
Gastos varios por ingreso o cese en funciones y por traslado
1 1 8 0	Gastos varios de contratación	241 000	137 801	253 116,49
1 1 8 1	Gastos de viaje por ingreso en el servicio y por fin de contrato	30 000	17 121	18 322,70
1 1 8 2	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado para los agentes temporales	290 000	219 010	242 618,92
1 1 8 3	Gastos de mudanza para los agentes temporales	350 000	161 312	147 549,33
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias temporales para los agentes temporales	72 000	45 671	27 167,88
1 1 8 5	Indemnizaciones diarias temporales: alojamiento transitorio para los agentes temporales	43 000	24 128	23 858,13
1 1 8 6	Gastos de viaje por final de contrato		—
	Total del artículo 1 1 8	1 026 000	605 043	712 633,45
1 1 9
Coeficientes correctores
1 1 9 0	Coeficientes correctores	30 000	8 064	98 632,50
	Total del artículo 1 1 9	30 000	8 064	98 632,50
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	17 544 000	16 667 750	16 607 637,07
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios
1 3 0 0	Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios	520 000	386 620	370 347,01
	Total del artículo 1 3 0	520 000	386 620	370 347,01
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	520 000	386 620	370 347,01
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes y cantinas
1 4 0 0	Restaurantes y cantinas	23 000	12 217	12 935,59
	Total del artículo 1 4 0	23 000	12 217	12 935,59
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico: revisión médica anual y pequeñas intervenciones	35 000	18 664	20 755,15
	Total del artículo 1 4 1	35 000	18 664	20 755,15
1 4 2
Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria
1 4 2 0	Cursos de lenguas y formación profesional complementaria	180 000	47 555	74 853,09
	Total del artículo 1 4 2	180 000	47 555	74 853,09
1 4 3
Otros gastos
1 4 3 0	Otros gastos	1 000	—	0,—
	Total del artículo 1 4 3	1 000	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	239 000	78 436	108 543,83
CAPÍTULO 1 5
1 5 0
Gastos de gestión
1 5 0 0	Gastos de gestión de la Comisión	50 000	46 500	54 250,—
	Total del artículo 1 5 0	50 000	46 500	54 250,—
1 5 1
Servicios complementarios
1 5 1 0	Servicios de interpretación	5 000	280	1 466,36
1 5 1 1	Otros servicios externos	37 000	25 788	29 330,62
	Total del artículo 1 5 1	42 000	26 068	30 796,98
1 5 2
Intercambios de personal entre la Agencia y el sector público
1 5 2 0	Funcionarios nacionales e internacionales y empleados del sector privado destinados temporalmente en la Agencia	—	—	0,—
1 5 2 1	Funcionarios de la institución destinados temporalmente a servicios civiles nacionales, organizaciones internacionales o empresas públicas o privadas	—	—	0,—
	Total del artículo 1 5 2	—	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	92 000	72 568	85 046,98
CAPÍTULO 1 6
1 6 0
Ayudas extraordinarias
1 6 0 0	Ayudas extraordinarias	—	—	0,—
	Total del artículo 1 6 0	—	—	0,—
1 6 1
Acontecimientos sociales
1 6 1 0	Relaciones sociales	41 000	31 272	26 459,08
	Total del artículo 1 6 1	41 000	31 272	26 459,08
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	41 000	31 272	26 459,08
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de recepción y de representación
1 7 0 0	Gastos de recepción y de representación	15 000	4 552	6 089,42
	Total del artículo 1 7 0	15 000	4 552	6 089,42
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	15 000	4 552	6 089,42
CAPÍTULO 1 9
1 9 0
Reserva para el título 1
1 9 0 0	Reserva para el título 1	30 000	1 604 801	2 010 876,60
	Total del artículo 1 9 0	30 000	1 604 801	2 010 876,60
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	30 000	1 604 801	2 010 876,60
	Total del título 1	18 481 000	18 846 000	19 214 999,99
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — OTROS GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO 1 6 — BIENESTAR SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — RESERVA PARA EL TÍTULO 1

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal que desempeña un puesto en plantilla

1 1 0 0
Sueldos base para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
8 858 000	8 971 826	8 846 331,01

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66, aplicables de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) no 2667/2000 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2454/1999.

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base de los agentes temporales que desempeñan un puesto en plantilla.

1 1 0 1
Complementos familiares para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
585 000	596 968	636 231,83

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, la sección I de su anexo VII y su anexo X, aplicados en el marco de la Agencia Europea para la Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, que consisten en:

—	la asignación familiar,

—	la asignación por hijo a cargo,

—	la asignación por escolaridad,

de los agentes temporales miembros de la institución.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 206 000	1 193 391	1 176 339,27

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, el artículo 4 de su anexo VII y su anexo X, aplicados en el marco de la Agencia Europea para la Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los agentes temporales.

1 1 0 3
Indemnizaciones de secretaría para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	531	2 070,30

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales de categoría C destinados a empleos de taquimecanografía, operador de télex, mecanografía, secretaria de dirección o secretaria principal.

1 1 1
Personal auxiliar y local

1 1 1 0
Sueldos y seguros para el personal auxiliar

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	5 900,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de la las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Esta partida se destina a cubrir las remuneraciones y la cuota patronal del régimen de seguridad social de los agentes auxiliares contratados bien para sustituir temporalmente a los agentes temporales que no puedan desempeñar sus funciones o bien para reforzar la plantilla, especialmente con ocasión del trabajo a tiempo parcial y, en particular, para incrementar la plantilla técnica (impresión, copia, distribución, mensajería, audiovisuales).

Asimismo, cubre los gastos del personal médico y paramédico contratado de acuerdo con los contratos de prestación de servicios.

1 1 1 1
Sueldos, seguros y horas extraordinarias para el personal local

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 058 000	4 581 598	4 468 899,64

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir las remuneraciones del resto del personal, así como la cuota patronal al régimen de seguridad social y las horas extraordinarias que deberá abonar la patronal.

1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social para los agentes temporales

1 1 3 0
Cobertura de los riesgos de enfermedad para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
285 000	283 718	276 519,63

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72, y el artículo 24 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea para la Reconstrucción.

Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal al seguro de enfermedad para los agentes temporales.

1 1 3 1
Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
68 000	66 480	64 162,14

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73, y el artículo 15 de su anexo VIII y el artículo 25 de su anexo X, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la cuota patronal del seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional,

—	los gastos complementarios resultantes de la aplicación de las disposiciones estatutarias en la materia.

1 1 3 2
Cobertura del riesgo de desempleo para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
105 000	88 500	57 366,70

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los demás agentes de dichas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1), y, en particular, su artículo 28 bis.

Este crédito se destina a cubrir la cuota de la Agencia a los fondos para el seguro especial de desempleo para los agentes temporales.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos para los agentes temporales

1 1 4 0
Asignaciones de natalidad y de defunción para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	397	594,93

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir las siguientes asignaciones correspondientes a los agentes temporales:

—	asignaciones de natalidad,

—

y en caso de defunción:

—	la retribución global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al del fallecimiento,

—	los gastos de traslado de los restos mortales desde el lugar de destino hasta su lugar de origen.

1 1 4 2
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir la indemnización especial concedida a los agentes temporales con categoría de contable o de administrador de anticipos.

1 1 4 3
Gastos de viaje por permiso anual

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
290 000	255 585	236 161,52

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la suma global equivalente a los gastos de viaje desde el lugar de destino al lugar de origen del agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, en las siguientes condiciones:

—	una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril entre el lugar de destino y el lugar de origen es superior a 50 km e inferior a 725 km,

—	dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril entre el lugar de destino y el lugar de origen es al menos de 725 km.

1 1 4 4
Gastos de viaje por permiso de descanso compensatorio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
31 000	15 651	25 794,15

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea para la Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir la suma global equivalente a los gastos de viaje del agente temporal desde su lugar de trabajo a su lugar de vacación autorizado.

1 1 5
Horas extraordinarias para los agentes temporales

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Esta partida se destina a cubrir las asignaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los agentes temporales de las categorías C y D que no hayan podido ser compensadas con tiempo libre.

1 1 6
Indemnizaciones por cese en el servicio

1 1 6 0
Indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 39 y 40.

1 1 6 1
Otras indemnizaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las diversas asignaciones destinadas al resto del personal.

1 1 7
Servicios complementarios

1 1 7 0
Traducción e interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

1 1 7 1
Otros servicios externos incluidos los gastos relativos a la gestión de la Comisión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

1 1 8
Gastos varios por ingreso o cese en funciones y por traslado

1 1 8 0
Gastos varios de contratación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
241 000	137 801	253 116,49

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y su anexo III.

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a la revisión médica previa a la contratación de los agentes temporales y del resto del personal, así como los gastos correspondientes a los anuncios de convocatoria de puesto de trabajo, agencias de contratación y gastos de viaje para entrevista.

1 1 8 1
Gastos de viaje por ingreso en el servicio y por fin de contrato

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	17 121	18 322,70

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se deban a los agentes temporales (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones, de su traslado o del viaje de su lugar de destino a su lugar de origen al final de su contrato.

1 1 8 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
290 000	219 010	242 618,92

Comentarios

Artículo 24 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y la sección 2 del capítulo 4 del anexo X del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por gastos de instalación y de reinstalación que se deban a los agentes temporales obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, de su traslado a otro lugar de trabajo y del cese definitivo de funciones seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3
Gastos de mudanza para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
350 000	161 312	147 549,33

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, el artículo 9 de su anexo VII y la sección 2 del capítulo 4 de su anexo X, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mudanza que se deban a los agentes temporales obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, de su traslado a otro lugar de trabajo y del cese definitivo de funciones seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
72 000	45 671	27 167,88

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 10 de su anexo VII y la sección 2 del capítulo 4 de su anexo X, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir las dietas que se deban a los agentes temporales que justifiquen estar obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o de su traslado a otro lugar de trabajo.

1 1 8 5
Indemnizaciones diarias temporales: alojamiento transitorio para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
43 000	24 128	23 858,13

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 18 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alojamiento temporal que se deban a los agentes temporales que justifiquen estar obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o de su traslado a otro lugar de trabajo.

1 1 8 6
Gastos de viaje por final de contrato

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	—

1 1 9
Coeficientes correctores

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	8 064	98 632,50

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65, así como el apartado 3 del artículo 17 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a las remuneraciones de los agentes temporales.

Asimismo cubre el coste de las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferidas a otro país diferente del país de destino.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0
Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
520 000	386 620	370 347,01

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 11 a 13 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, el pago de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o excepcionales realizados para la ejecución de una misión, incluidos los gastos de viaje para las revisiones médicas anuales y para las reuniones del comité de personal, para la plantilla de la Agencia contratada de acuerdo con el Estatuto y para los expertos y funcionarios nacionales e internacionales destinados a la Agencia.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Restaurantes y cantinas

1 4 0 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
23 000	12 217	12 935,59

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos para garantizar el funcionamiento y los productos consumibles de restaurantes y cantinas.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico: revisión médica anual y pequeñas intervenciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
35 000	18 664	20 755,15

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 (exámenes médicos relacionados con la baja por enfermedad y exámenes médicos preventivos) y el artículo 8 de su anexo II (comisión de invalidez).

Este crédito se destina a cubrir las revisiones médicas anuales realizadas en el país de destino, otros exámenes y vacunaciones y pequeños equipos médicos y productos consumibles.

1 4 2
Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria

1 4 2 0
Cursos de lenguas y formación profesional complementaria

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
180 000	47 555	74 853,09

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los cursos de idiomas y de otros cursos de formación para los agentes temporales y para el resto del personal.

1 4 3
Otros gastos

1 4 3 0
Otros gastos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos sociomédicos.

CAPÍTULO 1 5 —
OTROS GASTOS DE PERSONAL

1 5 0
Gastos de gestión

1 5 0 0
Gastos de gestión de la Comisión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	46 500	54 250,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la gestión de la Comisión.

1 5 1
Servicios complementarios

1 5 1 0
Servicios de interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	280	1 466,36

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de los intérpretes y operadores de conferencia autónomos contratados para realizar un trabajo que no puede ser realizado únicamente por los agentes temporales.

1 5 1 1
Otros servicios externos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
37 000	25 788	29 330,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios externos, incluidos los gastos de seguro diversos relacionados con los gastos de personal (seguros de misión para el personal, seguro de cuenta y otros seguros).

1 5 2
Intercambios de personal entre la Agencia y el sector público

1 5 2 0
Funcionarios nacionales e internacionales y empleados del sector privado destinados temporalmente en la Agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios o adscritos temporalmente a los servicios de la Agencia o llamados para otras consultas, en particular para impulsar la cooperación con las administraciones nacionales y para desarrollar protocolos técnicos.

1 5 2 1
Funcionarios de la institución destinados temporalmente a servicios civiles nacionales, organizaciones internacionales o empresas públicas o privadas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 38.

Esta partida se destina a cubrir los gastos complementarios derivados de la comisión de servicios de los agentes temporales para pagar las asignaciones y reembolsar los gastos a los que están autorizados por dicha comisión de servicios.

CAPÍTULO 1 6 —
BIENESTAR SOCIAL

1 6 0
Ayudas extraordinarias

1 6 0 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Esta partida se destina a cubrir los pagos de los agentes temporales y del resto del personal que se encuentre en situaciones particularmente difíciles.

1 6 1
Acontecimientos sociales

1 6 1 0
Relaciones sociales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
41 000	31 272	26 459,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las funciones sociales destinadas a favorecer las relaciones sociales del personal de la Agencia y de sus familias.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	4 552	6 089,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del personal empleado en la residencia del Director de la Agencia y los gastos de recepción y representación del Director de la Agencia (y otros miembros del consejo de administración).

CAPÍTULO 1 9 —
RESERVA PARA EL TÍTULO 1

1 9 0
Reserva para el título 1

1 9 0 0
Reserva para el título 1

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	1 604 801	2 010 876,60

Comentarios

Reserva para el título 1.

TÍTULO 2

EDIFICIOS, EQUIPOS Y COSTES VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Alquiler
2 0 0 0	Alquiler de oficinas	909 000	826 264	838 018,47
2 0 0 1	Alquiler de vivienda para los agentes temporales	1 415 000	1 333 476	1 433 385,43
2 0 0 2	Alquiler de residencia	26 000	35 918	47 052,28
	Total del artículo 2 0 0	2 350 000	2 195 658	2 318 456,18
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	47 000	5 416	11 304,79
	Total del artículo 2 0 1	47 000	5 416	11 304,79
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad, calefacción y gasóleo para el generador	162 000	117 373	153 792,99
	Total del artículo 2 0 2	162 000	117 373	153 792,99
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones y equipamiento de oficinas	309 000	260 410	227 619,95
	Total del artículo 2 0 3	309 000	260 410	227 619,95
2 0 4
Acondicionamiento de los locales
2 0 4 0	Acondicionamiento de los locales	98 000	105 452	317 708,26
	Total del artículo 2 0 4	98 000	105 452	317 708,26
2 0 5
Seguridad y vigilancia de los edificios
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los edificios: equipos de seguridad	53 000	26 419	32 484,47
2 0 5 1	Seguridad y vigilancia de los edificios: servicios de seguridad	916 000	764 365	871 917,24
	Total del artículo 2 0 5	969 000	790 784	904 401,71
2 0 7
Construcción de edificios
2 0 7 0	Construcción de edificios	—	—	0,—
	Total del artículo 2 0 7	—	—	0,—
2 0 8
Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles
2 0 8 0	Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles	—	—	0,—
	Total del artículo 2 0 8	—	—	0,—
2 0 9
Otros gastos
2 0 9 0	Otros gastos	13 000	3 392	12 000,—
	Total del artículo 2 0 9	13 000	3 392	12 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	3 948 000	3 478 485	3 945 283,88
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Equipos, gastos de explotación y prestaciones relativas a la informática
2 1 0 0	Compra de equipos informáticos	200 000	,	456 060,15
2 1 0 1	Soportes lógicos (software)	441 000	151 280	104 985,75
2 1 0 2	Otros servicios externos	40 000	25 000	27 232,—
2 1 0 3	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	45 000	—	2 418,21
	Total del artículo 2 1 0	726 000	209 132	590 696,11
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	726 000	209 132	590 696,11
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Instalaciones técnicas y equipo electrónico de oficina
2 2 0 0	Equipos e instalaciones técnicos	87 000	38 787	47 576,79
	Total del artículo 2 2 0	87 000	38 787	47 576,79
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Muebles para oficinas, alojamientos y residencia	51 000	30 180	43 530,60
	Total del artículo 2 2 1	51 000	30 180	43 530,60
2 2 3
Equipos de transporte
2 2 3 0	Adquisición y arrendamiento a largo plazo de equipos de transporte	60 000	—	0,—
2 2 3 1	Mantenimiento, explotación y reparación de otros gastos de los equipos de transporte	87 000	38 833	68 243,19
2 2 3 2	Seguros para vehículos	101 000	20 756	61 092,36
2 2 3 3	Gastos de combustible	47 000	25 955	44 461,32
	Total del artículo 2 2 3	295 000	85 544	173 796,87
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Gastos de biblioteca, adquisición de libros, suscripciones a diarios y publicaciones periódicas	54 000	37 006	26 346,23
	Total del artículo 2 2 5	54 000	37 006	26 346,23
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	487 000	191 516	291 250,49
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	104 000	105 117	132 633,42
	Total del artículo 2 3 0	104 000	105 117	132 633,42
2 3 1
Gastos financieros
2 3 1 0	Gastos bancarios	91 000	60 302	33 079,86
2 3 1 1	Pérdidas por cambio de moneda	11 000	6	2 300,23
	Total del artículo 2 3 1	102 000	60 308	35 380,09
2 3 2
Gastos jurídicos diversos
2 3 2 0	Gastos jurídicos diversos	36 000	22 618	13 205,02
	Total del artículo 2 3 2	36 000	22 618	13 205,02
2 3 3
Daños
2 3 3 0	Daños	—	—	0,—
	Total del artículo 2 3 3	—	—	0,—
2 3 4
Otros gastos administrativos
2 3 4 0	Seguros varios, trabajos de manutención, mudanzas de servicios y otros gastos relacionados	29 000	18 192	26 066,76
2 3 4 1	Uniformes y ropa de trabajo	11 000	7 981	11 243,47
2 3 4 2	Servicios de traducción	30 000	6 814	16 711,31
2 3 4 3	Publicaciones oficiales, publicaciones de licitaciones y reproducción de documentos	94 000	56 659	53 618,50
	Total del artículo 2 3 4	164 000	89 646	107 640,04
2 3 5
Actividades de comunicación e información
2 3 5 0	Actividades de comunicación e información	170 000	124 903	183 908,11
	Total del artículo 2 3 5	170 000	124 903	183 908,11
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	576 000	402 592	472 766,68
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte
2 4 0 0	Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte	56 000	31 949	40 215,47
	Total del artículo 2 4 0	56 000	31 949	40 215,47
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Suscripciones y cuotas de telecomunicaciones	750 000	656 336	964 745,55
2 4 1 1	Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones	120 000	84 322	44 802,87
2 4 1 2	Mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones	—
	Total del artículo 2 4 1	870 000	740 657	1 009 548,42
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	926 000	772 606	1 049 763,89
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Reuniones formales e informales
2 5 0 0	Reuniones del consejo de administración	120 000	62 401	52 432,24
2 5 0 1	Otras reuniones	18 000	8 648	4 301,81
	Total del artículo 2 5 0	138 000	71 049	56 734,05
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	138 000	71 049	56 734,05
CAPÍTULO 2 9
2 9 0
Reserva afectada a priori para el título 2
2 9 0 0	Reserva para el título 2	30 000	1 957 620	1 178 504,89
	Total del artículo 2 9 0	30 000	1 957 620	1 178 504,89
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 9	30 000	1 957 620	1 178 504,89
	Total del título 2	6 831 000	7 083 000	7 584 999,99
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES CAPÍTULO 2 9 — RESERVA PARA EL TÍTULO 2

CAPÍTULO 2 0 —
INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS

2 0 0
Alquiler

2 0 0 0
Alquiler de oficinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
909 000	826 264	838 018,47

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la institución, así como los alquileres de salas de conferencias, salas de almacenamiento, garajes y aparcamientos.

2 0 0 1
Alquiler de vivienda para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 415 000	1 333 476	1 433 385,43

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 23 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del alojamiento de los agentes temporales y de los gastos relacionados con éstos.

2 0 0 2
Alquiler de residencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
26 000	35 918	47 052,28

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 23 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler de la residencia del Director.

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
47 000	5 416	11 304,79

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de las primas de seguro de los inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad, calefacción y gasóleo para el generador

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
162 000	117 373	153 792,99

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción, así como los gastos del combustible para los generadores.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones y equipamiento de oficinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
309 000	260 410	227 619,95

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los edificios, oficinas e instalaciones técnicas, así como los gastos de limpieza de materiales y productos de consumo.

2 0 4
Acondicionamiento de los locales

2 0 4 0
Acondicionamiento de los locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
98 000	105 452	317 708,26

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de arreglo de locales como cambio de la distribución, cambio de las instalaciones técnicas y otros trabajos especializados en cerraduras, equipos eléctricos, fontanería, pintura, revestimiento del suelo, etc.

Asimismo cubre los gastos del equipo necesario.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los edificios

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los edificios: equipos de seguridad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
53 000	26 419	32 484,47

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguridad física y material de las personas y de los bienes, en particular los contratos para el mantenimiento de las instalaciones de seguridad y la adquisición de equipos necesarios para ello.

2 0 5 1
Seguridad y vigilancia de los edificios: servicios de seguridad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
916 000	764 365	871 917,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguridad física y material de las personas y de los bienes, en particular los contratos para la vigilancia de los edificios y para el transporte seguro.

2 0 7
Construcción de edificios

2 0 7 0
Construcción de edificios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir un posible crédito para la construcción de edificios.

2 0 8
Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles

2 0 8 0
Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de asesoría financiera y técnica previas a la adquisición, alquiler o construcción de edificios.

2 0 9
Otros gastos

2 0 9 0
Otros gastos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
13 000	3 392	12 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos en materia de inmuebles, en particular gastos de gestión para inmuebles con varios inquilinos, gastos de vigilancia de instalaciones y gastos de servicios de retirada de basuras, etc.

Asimismo cubre la asistencia técnica, los gastos administrativos y jurídicos relacionados con las operaciones principales de provisión de equipamiento para las instalaciones y alquiler de instalaciones.

CAPÍTULO 2 1 —
INFORMÁTICA

2 1 0
Equipos, gastos de explotación y prestaciones relativas a la informática

2 1 0 0
Compra de equipos informáticos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
200 000	32 852	456 060,15

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición/alquiler de ordenadores y periféricos.

Asimismo cubre los costes de servicio, puesta en marcha, equipos, documentación, otros materiales, etc.

2 1 0 1
Soportes lógicos (software)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
441 000	151 280	104 985,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de servicio informático y empresas de asesoramiento en particular para:

—	el mantenimiento de las aplicaciones existentes,

—	la creación de nuevas aplicaciones y la ampliación de las ya existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, aplicación, etc.),

—	adquisición, alquiler y mantenimiento de paquetes de programas y soportes lógicos (software), etc.

2 1 0 2
Otros servicios externos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	25 000	27 232,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de operaciones encomendadas a empresas externas (servicio de oficinas, data input, etc.).

2 1 0 3
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
45 000	—	2 418,21

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos de tratamiento de datos.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Instalaciones técnicas y equipo electrónico de oficina

2 2 0 0
Equipos e instalaciones técnicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
87 000	38 787	47 576,79

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y renovación, el equipamiento inicial, el mantenimiento y reparación, así como el arrendamiento de equipos para la reproducción y archivado de documentos en cualquier formato (papel, medio electrónico); máquinas de fax, audiovisuales, biblioteca, equipos de interpretación (cabinas, auriculares y unidades de encendido y apagado para instalaciones de interpretación simultánea), máquinas de escribir, fotocopiadoras, calculadoras, generadores.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Muebles para oficinas, alojamientos y residencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
51 000	30 180	43 530,60

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición, el mantenimiento, el arrendamiento y la reparación de muebles de oficina, incluidos los muebles ergonómicos y estanterías para archivo, los muebles y equipos necesarios para el alojamiento de los agentes temporales y para la residencia del Director.

2 2 3
Equipos de transporte

2 2 3 0
Adquisición y arrendamiento a largo plazo de equipos de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
60 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y el arrendamiento a largo plazo de vehículos.

2 2 3 1
Mantenimiento, explotación y reparación de otros gastos de los equipos de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
87 000	38 833	68 243,19

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento, explotación y reparación y otros gastos de los equipos de transporte (alquiler ocasional de vehículos, gastos de taxi, etc.).

2 2 3 2
Seguros para vehículos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
101 000	20 756	61 092,36

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguro para vehículos.

2 2 3 3
Gastos de combustible

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
47 000	25 955	44 461,32

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de combustible para vehículos.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Gastos de biblioteca, adquisición de libros, suscripciones a diarios y publicaciones periódicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
54 000	37 006	26 346,23

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de diccionarios, glosarios, etc. y trabajos, documentos, libros, manuales (en formato de papel o electrónico) relacionados con las actividades de la Agencia, así como los gastos de las suscripciones a diarios y revistas.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
104 000	105 117	132 633,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de existencias, productos informáticos consumibles y material de oficina.

2 3 1
Gastos financieros

2 3 1 0
Gastos bancarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
91 000	60 302	33 079,86

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios correspondientes a la gestión administrativa y a las operaciones de los programas.

2 3 1 1
Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
11 000	6	2 300,23

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, en la medida en que dichas pérdidas no puedan ser compensadas por los beneficios obtenidos por cambio de moneda.

2 3 2
Gastos jurídicos diversos

2 3 2 0
Gastos jurídicos diversos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
36 000	22 618	13 205,02

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos y los servicios de abogados que asesoren a la Agencia, así como los honorarios derivados de su asesoramiento en diversos litigios (litigios, recursos, etc.), que no estén cubiertos por otras partidas del presupuesto.

2 3 3
Daños

2 3 3 0
Daños

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con daños, intereses y deudas.

2 3 4
Otros gastos administrativos

2 3 4 0
Seguros varios, trabajos de manutención, mudanzas de servicios y otros gastos relacionados

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
29 000	18 192	26 066,76

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos tipos de seguro, con la excepción del seguro para inmuebles, y los gastos de transporte de bienes entre diversos lugares y los gastos derivados del reagrupamiento y manipulación (recepción, almacenamiento y colocación) de equipos, muebles y materiales de oficina dentro de los inmuebles.

2 3 4 1
Uniformes y ropa de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
11 000	7 981	11 243,47

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de uniformes y prendas de trabajo.

2 3 4 2
Servicios de traducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	6 814	16 711,31

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los servicios de traducción.

2 3 4 3
Publicaciones oficiales, publicaciones de licitaciones y reproducción de documentos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
94 000	56 659	53 618,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicaciones oficiales, publicación de licitaciones y de reproducción de documentos.

2 3 5
Actividades de comunicación e información

2 3 5 0
Actividades de comunicación e información

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
170 000	124 903	183 908,11

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de información de la Agencia.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

2 4 0 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
56 000	31 949	40 215,47

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y despacho de correo y paquetería.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Suscripciones y cuotas de telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
750 000	656 336	964 745,55

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las suscripciones, los gastos de las comunicaciones por cable o por radio y de la transmisión de información (teléfono, télex, telégrafo, televisión, teleconferencia y videoconferencia), así como los gastos de las suscripciones a los servicios de telecomunicaciones (correo electrónico externo, etc.) y de su utilización.

2 4 1 1
Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
120 000	84 322	44 802,87

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los equipos de telecomunicación, y en particular los cables: adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

2 4 1 2
Mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES

2 5 0
Reuniones formales e informales

2 5 0 0
Reuniones del consejo de administración

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
120 000	62 401	52 432,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la organización de reuniones del consejo de administración.

2 5 0 1
Otras reuniones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
18 000	8 648	4 301,81

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la organización de otras reuniones.

CAPÍTULO 2 9 —
RESERVA PARA EL TÍTULO 2

2 9 0
Reserva afectada a priori para el título 2

2 9 0 0
Reserva para el título 2

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	1 957 620	1 178 504,89

Comentarios

Reserva para el título 2.

TÍTULO 3

PROYECTOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Programas para Kosovo
3 1 0 0	Reforma de la administración pública	11 000 000	7 000 000	5 000 000,—
3 1 0 1	Justicia y asuntos de interior	5 600 000	6 500 000	5 000 000,—
3 1 0 2	Energía	4 000 000	12 200 000	14 000 000,—
3 1 0 3	Medio ambiente	3 000 000	2 500 000	9 500 000,—
3 1 0 4	Desarrollo económico (general)	16 900 000	40 400 000	6 500 000,—
3 1 0 5	Desarrollo económico (economía rural)			5 000 000,—
3 1 0 6	Formación universitaria, desarrollo de la educación, la formación profesional, así como de los recursos humanos	2 000 000	2 000 000	3 000 000,—
3 1 0 7	Apoyo a la sociedad civil	1 000 000	1 000 000	1 000 000,—
3 1 0 8	Facilidad de asistencia técnica general y reserva	1 500 000	1 000 000	2 000 000,—
3 1 0 9	Infraestructura social y económica			11 280 000,—
	Total del artículo 3 1 0	45 000 000	72 600 000	62 280 000,—
3 1 1
Programas para Kosovo
3 1 1 0	Derecho de las minorías y retorno de los refugiados	5 000 000
3 1 1 1	Gestión integrada de fronteras	1 500 000
	Total del artículo 3 1 1	6 500 000
3 1 2
Contribuciones de otros donantes
3 1 2 0	Acuerdo de cofinanciación con UNMIK/KTA		400 000
	Total del artículo 3 1 2		400 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	51 500 000	73 000 000	62 280 000,—
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Programas para Serbia
3 2 0 0	Reforma de la administración pública/desarrollo local y municipal	34 200 000	21 000 000	2 000 000,—
3 2 0 1	Gestión de las finanzas públicas			20 000 000,—
3 2 0 2	Integración europea: nuevas estructuras de la Unión		10 300 000	9 000 000,—
3 2 0 3	Justicia y asuntos de interior	13 800 000	12 500 000	13 000 000,—
3 2 0 4	Gestión integrada de fronteras		6 000 000	0,—
3 2 0 5	Reforma de la administración pública (sanidad)		8 000 000	9 500 000,—
3 2 0 6	Energía	25 500 000	42 700 000	69 000 000,—
3 2 0 7	Transportes	14 000 000	16 000 000	4 500 000,—
3 2 0 8	Medio ambiente	9 500 000	14 000 000	12 500 000,—
3 2 0 9	Economía rural — Agricultura		8 000 000	7 000 000,—
	Total del artículo 3 2 0	97 000 000	138 500 000	146 500 000,—
3 2 1
Programas para Serbia
3 2 1 0	Privatización y desarrollo de la empresa/inversión	16 500 000	13 000 000	13 500 000,—
3 2 1 1	Desarrollo local y municipal		21 500 000	35 000 000,—
3 2 1 2	Retorno/reintegracion de refugiados y desplazados internos	12 500 000	9 000 000	0,—
3 2 1 3	Educación y formación profesional	3 500 000	10 000 000	13 000 000,—
3 2 1 4	Sociedad civil	2 000 000	4 000 000	1 000 000,—
3 2 1 5	Medios de comunicación	2 500 000	3 200 000	6 000 000,—
3 2 1 6	Facilidad de asistencia técnica general y reserva	5 000 000	2 800 000	5 000 000,—
3 2 1 7	Programa de vecindad		3 400 000
3 2 1 8	Comercio	8 000 000
	Total del artículo 3 2 1	50 000 000	66 900 000	73 500 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	147 000 000	205 400 000	220 000 000,—
CAPÍTULO 3 3
3 3 0
Programas para Montenegro
3 3 0 0	Justicia y asuntos de interior	3 000 000		3 000 000,—
3 3 0 1	Energía	1 500 000		2 000 000,—
3 3 0 2	Medio ambiente	3 000 000		4 000 000,—
3 3 0 3	Economía rural — Agricultura	1 800 000		1 500 000,—
3 3 0 4	Apoyo a la sociedad civil — Medios de comunicación			1 000 000,—
3 3 0 5	Facilidad de asistencia técnica general y reserva	1 000 000	500 000	500 000,—
3 3 0 6	Reforma de la administración pública (general)	3 500 000	5 000 000
3 3 0 7	Gestión integrada de fronteras		4 420 000
3 3 0 8	Transportes	4 000 000	2 580 000
3 3 0 9	Desarrollo económico	2 000 000	2 000 000
	Total del artículo 3 3 0	19 800 000	14 500 000	12 000 000,—
3 3 1
Programas para Montenegro
3 3 1 0	Formación universitaria, desarrollo de la educación, la formación profesional, así como de los recursos humanos		2 000 000
3 3 1 1	Retorno/reintegracion de refugiados y desplazados internos	700 000
	Total del artículo 3 3 1	700 000	2 000 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	20 500 000	16 500 000	12 000 000,—
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Programas para la Antigua República Yugoslava de Macedonia
3 4 0 0	Relaciones interétnicas y sociedad civil		3 000 000	3 000 000,—
3 4 0 1	Desarrollo de los sectores privado y financiero		5 500 000	3 000 000,—
3 4 0 2	Comercio		4 000 000	4 000 000,—
3 4 0 3	Desarrollo de infraestructuras locales	2 000 000	8 500 000	9 000 000,—
3 4 0 4	Cohesión social: educación y formación profesional		2 500 000	1 000 000,—
3 4 0 5	Reforma del sistema judicial	1 500 000	1 500 000	2 500 000,—
3 4 0 6	Gestión integrada de fronteras		13 000 000	4 000 000,—
3 4 0 7	Inmigración y asilo			1 000 000,—
3 4 0 8	Lucha contra la delincuencia	2 000 000	8 000 000	3 000 000,—
3 4 0 9	Medio ambiente — Cooperación transfronteriza	2 000 000	2 000 000	1 000 000,—
	Total del artículo 3 4 0	7 500 000	48 000 000	31 500 000,—
3 4 1
Programas para la Antigua República Yugoslava de Macedonia
3 4 1 0	Facilidad de asistencia técnica general y reserva	1 400 000	1 000 000	2 000 000,—
3 4 1 1	Apoyo a la Universidad del Sudeste Europeo		2 000 000
3 4 1 2	Programa de vecindad		2 800 000
3 4 1 3	Desarrollo de las minorías	2 000 000
3 4 1 4	Reforma de la administración pública	10 700 000
3 4 1 5	Inversión	3 600 000
	Total del artículo 3 4 1	17 700 000	5 800 000	2 000 000,—
3 4 2
Contribuciones de otros donantes
3 4 2 0	Contribucion del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca al Proyecto de Infraestructura municipal en el sector medioambiental			4 034 172,—
	Total del artículo 3 4 2			4 034 172,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	25 200 000	53 800 000	37 534 172,—
CAPÍTULO 3 6
3 6 0	Unión de Estados Serbia-Montenegro	7 000 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	7 000 000
	Total del título 3	251 200 000	348 700 000	331 814 172,—
	TOTAL GENERAL	276 512 000	374 629 000	358 614 171,98
CAPÍTULO 3 1 — PROGRAMAS PARA KOSOVO CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMAS PARA SERBIA CAPÍTULO 3 3 — PROGRAMAS PARA MONTENEGRO CAPÍTULO 3 4 — PROGRAMAS PARA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA CAPÍTULO 3 6 — UNION DE ESTADOS SERBIA-MONTENEGRO

Reglamento (CE) no 2666/2000 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Hercegovina, Croacia, la República Federativa de Yugoslavia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1628/96 y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 3906/89 y (CEE) no 1360/90 y las Decisiones 97/256/CE y 1999/311/CE (DO L 306 de 7.12.2000, p. 1), y, en particular, su artículo 4.

Reglamento (CE) no 2667/2000 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción (DO L 306 de 7.12.2000, p. 7), y, en particular, su artículo 1.

Reglamento (CE) no 2415/2001 del Consejo, de 10 de diciembre de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2666/2000, relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Hercegovina, la República Federativa de Yugoslavia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia y el Reglamento (CE) no 2667/2000 relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción (DO L 327 de 12.12.2001, p. 3).

CAPÍTULO 3 1 —
PROGRAMAS PARA KOSOVO

3 1 0
Programas para Kosovo

3 1 0 0
Reforma de la administración pública

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
11 000 000	7 000 000	5 000 000,—

3 1 0 1
Justicia y asuntos de interior

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 600 000	6 500 000	5 000 000,—

3 1 0 2
Energía

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 000 000	12 200 000	14 000 000,—

3 1 0 3
Medio ambiente

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000 000	2 500 000	9 500 000,—

3 1 0 4
Desarrollo económico (general)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
16 900 000	40 400 000	6 500 000,—

3 1 0 5
Desarrollo económico (economía rural)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
		5 000 000,—

3 1 0 6
Formación universitaria, desarrollo de la educación, la formación profesional, así como de los recursos humanos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000 000	2 000 000	3 000 000,—

3 1 0 7
Apoyo a la sociedad civil

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000 000	1 000 000	1 000 000,—

3 1 0 8
Facilidad de asistencia técnica general y reserva

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 500 000	1 000 000	2 000 000,—

3 1 0 9
Infraestructura social y económica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
		11 280 000,—

3 1 1
Programas para Kosovo

3 1 1 0
Derecho de las minorías y retorno de los refugiados

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000 000

3 1 1 1
Gestión integrada de fronteras

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 500 000

3 1 2
Contribuciones de otros donantes

3 1 2 0
Acuerdo de cofinanciación con UNMIK/KTA

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	400 000

CAPÍTULO 3 2 —
PROGRAMAS PARA SERBIA

3 2 0
Programas para Serbia

3 2 0 0
Reforma de la administración pública/desarrollo local y municipal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
34 200 000	21 000 000	2 000 000,—

3 2 0 1
Gestión de las finanzas públicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
		20 000 000,—

3 2 0 2
Integración europea: nuevas estructuras de la Unión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	10 300 000	9 000 000,—

3 2 0 3
Justicia y asuntos de interior

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
13 800 000	12 500 000	13 000 000,—

3 2 0 4
Gestión integrada de fronteras

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	6 000 000	0,—

3 2 0 5
Reforma de la administración pública (sanidad)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	8 000 000	9 500 000,—

3 2 0 6
Energía

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 500 000	42 700 000	69 000 000,—

3 2 0 7
Transportes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
14 000 000	16 000 000	4 500 000,—

3 2 0 8
Medio ambiente

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
9 500 000	14 000 000	12 500 000,—

3 2 0 9
Economía rural — Agricultura

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	8 000 000	7 000 000,—

3 2 1
Programas para Serbia

3 2 1 0
Privatización y desarrollo de la empresa/inversión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
16 500 000	13 000 000	13 500 000,—

3 2 1 1
Desarrollo local y municipal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	21 500 000	35 000 000,—

3 2 1 2
Retorno/reintegracion de refugiados y desplazados internos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
12 500 000	9 000 000	0,—

3 2 1 3
Educación y formación profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 500 000	10 000 000	13 000 000,—

3 2 1 4
Sociedad civil

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000 000	4 000 000	1 000 000,—

3 2 1 5
Medios de comunicación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 500 000	3 200 000	6 000 000,—

3 2 1 6
Facilidad de asistencia técnica general y reserva

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000 000	,	5 000 000,—

3 2 1 7
Programa de vecindad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	3 400 000

3 2 1 8
Comercio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
8 000 000

CAPÍTULO 3 3 —
PROGRAMAS PARA MONTENEGRO

3 3 0
Programas para Montenegro

3 3 0 0
Justicia y asuntos de interior

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000 000		3 000 000,—

3 3 0 1
Energía

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 500 000		2 000 000,—

3 3 0 2
Medio ambiente

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000 000		4 000 000,—

3 3 0 3
Economía rural — Agricultura

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 800 000		1 500 000,—

3 3 0 4
Apoyo a la sociedad civil — Medios de comunicación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
		1 000 000,—

3 3 0 5
Facilidad de asistencia técnica general y reserva

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000 000	500 000	500 000,—

3 3 0 6
Reforma de la administración pública (general)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 500 000	5 000 000

3 3 0 7
Gestión integrada de fronteras

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	4 420 000

3 3 0 8
Transportes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 000 000	2 580 000

3 3 0 9
Desarrollo económico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000 000	2 000 000

3 3 1
Programas para Montenegro

3 3 1 0
Formación universitaria, desarrollo de la educación, la formación profesional, así como de los recursos humanos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	2 000 000

3 3 1 1
Retorno/reintegracion de refugiados y desplazados internos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
700 000

CAPÍTULO 3 4 —
PROGRAMAS PARA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

3 4 0
Programas para la Antigua República Yugoslava de Macedonia

3 4 0 0
Relaciones interétnicas y sociedad civil

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	3 000 000	3 000 000,—

3 4 0 1
Desarrollo de los sectores privado y financiero

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	5 500 000	3 000 000,—

3 4 0 2
Comercio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	4 000 000	4 000 000,—

3 4 0 3
Desarrollo de infraestructuras locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000 000	8 500 000	9 000 000,—

3 4 0 4
Cohesión social: educación y formación profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	2 500 000	1 000 000,—

3 4 0 5
Reforma del sistema judicial

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 500 000	1 500 000	2 500 000,—

3 4 0 6
Gestión integrada de fronteras

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	13 000 000	4 000 000,—

3 4 0 7
Inmigración y asilo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
		1 000 000,—

3 4 0 8
Lucha contra la delincuencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000 000	8 000 000	3 000 000,—

3 4 0 9
Medio ambiente — Cooperación transfronteriza

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000 000	2 000 000	1 000 000,—

3 4 1
Programas para la Antigua República Yugoslava de Macedonia

3 4 1 0
Facilidad de asistencia técnica general y reserva

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 400 000	1 000 000	2 000 000,—

3 4 1 1
Apoyo a la Universidad del Sudeste Europeo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	2 000 000

3 4 1 2
Programa de vecindad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	2 800 000

3 4 1 3
Desarrollo de las minorías

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000 000

3 4 1 4
Reforma de la administración pública

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 700 000

3 4 1 5
Inversión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 600 000

3 4 2
Contribuciones de otros donantes

3 4 2 0
Contribucion del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca al Proyecto de Infraestructura municipal en el sector medioambiental

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
		4 034 172,—

CAPÍTULO 3 6 —
UNION DE ESTADOS SERBIA-MONTENEGRO

3 6 0
Unión de Estados Serbia-Montenegro

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
7 000 000

Tabla de personal para 2005

	2003 (aprobado: 17.12.2002)	2003 (rev. 1: 18.2.2003)	2004	2005
Agentes temporales: Pristina	40	35	29	24
A*15	—	—	—	—
A*14	1	—	—	—
A*13
A*12	18	16	12	10
A*11
A*10	12	11	11	9
A*9
A*8
A*7
A*6
A*5
B*11	7	7	5
B*10
B*9
B*8
B*7
B*6
B*5				5
B*4
B*3
C	1	—	—	—
Agentes locales: Pristina	59	61	55	54
Grupo I	13	13	11	11
Grupo II	16	18	16	15
Grupo III	6	6	4	4
Grupo IV	18	18	18	17
Grupo V	5	5	5	6
Grupo VI	1	1	1	1
Agentes temporales: Salónica	17	21	28	36
A*15	—	—	1	1
A*14	1	—	—	—
A*13
A*12	4	8	12	14
A*11
A*10	4	5	5	9
A*9
A*8
A*7				1
A*6
A*5
B*11	8	8	10
B*10
B*9
B*8				2
B*7
B*6
B*5				9
B*4
B*3
Agentes locales: Salónica	20	26	28	28
Grupo I	6	7	7	7
Grupo II	11	16	17	17
Grupo III	3	3	4	4
Grupo IV	—	—	—	—
Agentes temporales: Belgrado	36	35	29	29
A*15	1	1	—	—
A*14		1	1	1
A*13
A*12	17	16	17	17
A*11
A*10	12	11	6	6
A*9
A*8
A*7	1	1	—	—
A*6
A*5
B*11	4	4	4
B*10				1
B*9
B*8
B*7
B*6
B*5				3
B*4
B*3
C	1	1	1	1
Agentes locales: Belgrado	64	64	62	62
Grupo I	6	4	4	3
Grupo II	28	30	28	29
Grupo III	6	6	6	7
Grupo IV	17	17	17	16
Grupo V	6	6	6	6
Grupo VI	1	1	1	1
Agentes temporales: Podgorica	7	7	4	3
A*15
A*14
A*13
A*12	2	3	2	2
A*11
A*10	2	1	1	1
A*9
A*8
A*7			1
A*6
A*5
B*11	3	3	—
B*10
B*9
B*8
B*7
B*6
B*5
B*4
B*3				—
Agentes locales: Podgorica	12	12	12	13
Grupo I	3	3	3	3
Grupo II	3	3	3	4
Grupo III	2	2	2	2
Grupo IV	2	2	2	3
Grupo V	2	2	2	1
Grupo VI	—	—	—	—
Agentes temporales: Skopie	22	22	24	22
A*15
A*14
A*13
A*12	10	10	12	13
A*11
A*10	6	6	6	4
A*9
A*8
A*7
A*6
A*5
B*11	6	6	6
B*10
B*9
B*8
B*7
B*6
B*5				5
B*4
B*3
Agentes locales: Skopie	40	38	38	41
Grupo I	6	6	6	5
Grupo II	18	17	16	19
Grupo III	2	2	2	2
Grupo IV	11	10	11	12
Grupo V	3	3	3	3

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/249

Presupuesto de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2005

(2005/279/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	31 344 000	31 112 000	27 521 141
	Total del título 1	31 344 000	31 112 000	27 521 141
2
INGRESOS VARIOS
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	REEMBOLSOS VARIOS	800 000	2 500 000	—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	—
	Total del título 2	800 000	2 500 000	—
	TOTAL GENERAL	32 144 000	33 612 000	27 521 141

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Subvención de la Comunidad Europea	26 900 000	27 200 000	21 380 000
1 0 1	Contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)	579 000	579 000	461 808
1 0 2	Contribución de los nuevos Estados miembros	3 865 000	3 333 000	5 679 333
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	31 344 000	31 112 000	27 521 141
	Total del título 1	31 344 000	31 112 000	27 521 141
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

Comentarios

Subvención de la Comunidad Europea, incluida la reserva solicitada por el Parlamento Europeo, y contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) en el marco del Acuerdo EEE.

CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

1 0 0
Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
26 900 000	27 200 000	21 380 000

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1).

Incluidos 1 500 000 en 1996 en una reserva cuya dotación solicitó el Parlamento Europeo.

1 0 1
Contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
579 000	579 000	461 808

Comentarios

Contribución de la AELC en el marco del Acuerdo EEE.

1 0 2
Contribución de los nuevos Estados miembros

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
3 865 000	3 333 000	5 679 333

Comentarios

Contribuciones de los nuevos Estados miembros.

TÍTULO 2

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	p.m.	p.m.	0,—
CAPÍTULO 2 1
2 1 0	Alquileres	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	p.m.	p.m.	0,—
CAPÍTULO 2 2
2 2 0	Reembolso «X-Compliance/AGRI (R0)»	500 000	p.m.	0,—
2 2 1	Reembolso «Biodiversidad»	300 000	p.m.	0,—
2 2 2	Reembolso «EuropeAid»	p.m.	2 000 000	0,—
2 2 7	Reembolso de otros programas comunitarios	p.m.	500 000	0,—
2 2 8	Reembolso de terceros	p.m.	p.m.	0,—
2 2 9	Ingresos procedentes de servicios prestados mediante remuneración.	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	800 000	2 500 000	—
CAPÍTULO 2 3
2 3 0	Reembolso de gastos varios	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	p.m.	p.m.	0,—
CAPÍTULO 2 4
2 4 0	Donaciones y legados	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	p.m.	p.m.	0,—
CAPÍTULO 2 5
2 5 0	Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas	p.m.	p.m.	0,—
2 5 1	Ganancias por tipo de cambio	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	p.m.	p.m.	—
	Total del título 2	800 000	2 500 000	—
	TOTAL GENERAL	32 144 000	33 612 000	27 521 141
CAPÍTULO 2 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 2 1 — ALQUILERES CAPÍTULO 2 2 — REEMBOLSOS VARIOS CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 2 0 —
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

2 0 0
Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

CAPÍTULO 2 1 —
ALQUILERES

2 1 0
Alquileres

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

CAPÍTULO 2 2 —
REEMBOLSOS VARIOS

2 2 0
Reembolso «X-Compliance/AGRI (R0)»

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
500 000	p.m.	0,—

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados a otros programas comunitarios.

2 2 1
Reembolso «Biodiversidad»

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
300 000	p.m.	0,—

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados a otros programas comunitarios.

2 2 2
Reembolso «EuropeAid»

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	2 000 000	0,—

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados al programa EuropeAid.

2 2 7
Reembolso de otros programas comunitarios

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	500 000	0,—

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados a otros programas comunitarios.

2 2 8
Reembolso de terceros

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados a terceras partes.

2 2 9
Ingresos procedentes de servicios prestados mediante remuneración

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas.

CAPÍTULO 2 3 —
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

2 3 0
Reembolso de gastos varios

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este importe corresponde al reembolso de los gastos de pequeña cuantía (llamadas telefónicas privadas, etc.).

CAPÍTULO 2 4 —
DONACIONES Y LEGADOS

2 4 0
Donaciones y legados

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

CAPÍTULO 2 5 —
INGRESOS VARIOS

2 5 0
Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este importe corresponde a los intereses bancarios abonados a la Agencia.

2 5 1
Ganancias por tipo de cambio

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Proyecto de disposiciones financieras internas de la Agencia Europea del Medio Ambiente aprobadas por el consejo de administración.

Las pérdidas y ganancias originadas por los tipos de cambio utilizados en las transferencias de fondos se pueden equilibrar al final de cada ejercicio presupuestario, siendo necesario para ello una orden de ingresos.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 010 000
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	220 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	650 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	670 000
	Total del título 1	14 550 000	13 653 000	11 541 933,—
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	2 571 000
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	305 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	340 000
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	15 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	300 000
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	20 000
2 7	PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN	25 000
	Total del título 2	3 576 000	3 040 000	2 853 159,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 3	RECURSOS	11 052 000
3 5	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2 966 000
	Total del título 3	14 018 000	16 919 000	13 129 050,—
	TOTAL GENERAL	32 144 000	33 612 000	27 521 142,—

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal con un puesto contemplado en la plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	6 700 000
1 1 0 1	Complementos familiares	705 000
1 1 0 2	Indemnización por residencia fuera del país de origen	868 000
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	29 000
1 1 0 4	Gastos de viaje	2 000
	Total del artículo 1 1 0	8 304 000
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 1	Auxiliares	240 000
1 1 1 2	Agentes locales	p.m.
1 1 1 3	Otros agentes/expertos	p.m.
1 1 1 4	Personal de la Agencia	50 000
1 1 1 5	Expertos nacionales en comisión de servicio	920 000
1 1 1 6	Asistencia técnica	80 000
1 1 1 7	Científicos visitantes	p.m.
1 1 1 8	Agentes contractuales	50 000
	Total del artículo 1 1 1	1 340 000
1 1 2
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
1 1 2 0	Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social	287 000
1 1 2 1	Contribuciones al seguro de desempleo	74 000
	Total del artículo 1 1 2	361 000
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Asignaciones por natalidad y defunción	2 000
1 1 4 1	Gastos de viaje anuales	230 000
1 1 4 5	Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos	p.m.
1 1 4 6	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.
	Total del artículo 1 1 4	232 000
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	6 000
	Total del artículo 1 1 5	6 000
1 1 6
Coeficientes correctores
1 1 6 0	Coeficiente corrector	2 747 000
	Total del artículo 1 1 6	2 747 000
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 0	Intérpretes y técnicos de conferencias autónomos	20 000
1 1 7 2	Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo	p.m.
	Total del artículo 1 1 7	20 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	13 010 000
CAPÍTULO 1 2
1 2 0
Gastos varios de selección de personal
1 2 0 0	Gastos varios de selección de personal	220 000
	Total del artículo 1 2 0	220 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	220 000
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misiones
1 3 0 0	Gastos de misiones	650 000
	Total del artículo 1 3 0	650 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	650 000
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes y cantinas
1 4 0 0	Restaurantes y cantinas	150 000
	Total del artículo 1 4 0	150 000
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	40 000
	Total del artículo 1 4 1	40 000
1 4 2
Desarrollo de competencias y mejoras en la organización
1 4 2 0	Desarrollo de competencias y mejoras en la organización	480 000
	Total del artículo 1 4 2	480 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	670 000
	Total del título 1	14 550 000	13 653 000	11 541 933,—
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
6 700 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal, recogidos en el cuadro anexo, basados en los Reglamentos y normas aplicables a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas, y en sus posibles adaptaciones.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
705 000

Comentarios

Estos complementos familiares incluyen:

—	la asignación familiar,

—	la asignación por hijos u otras personas a cargo,

—	la asignación por escolaridad.

1 1 0 2
Indemnización por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
868 000

Comentarios

Esta indemnización por expatriación equivale al 16 % del total del sueldo base y de la asignación familiar, así como de la asignación por hijos a cargo.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
29 000

Comentarios

1 1 0 4
Gastos de viaje

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones previstas en el artículo 15 del anexo VII del Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas.

1 1 1
Otros agentes

1 1 1 1
Auxiliares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
240 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las retribuciones del personal auxiliar y las contribuciones de la institución al sistema de seguridad social, excluidas las cantidades abonadas en forma de coeficientes correctores, que se cargan en la partida 1 1 6.

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las retribuciones del personal local y las contribuciones de la institución al sistema de seguridad social.

1 1 1 3
Otros agentes/expertos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las retribuciones de otros agentes temporales.

1 1 1 4
Personal de la Agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las retribuciones del personal interino de la Agencia.

1 1 1 5
Expertos nacionales en comisión de servicio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
920 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios en la Agencia o llamados para breves consultas.

1 1 1 6
Asistencia técnica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 000

Comentarios

1 1 1 7
Científicos visitantes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los costes de los científicos visitantes en misiones temporales en la Agencia.

1 1 1 8
Agentes contractuales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir la retribución de los agentes contractuales (artículos 3 bis y 3 ter del RAA) que trabajan para la administración.

1 1 2
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 2 0
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
287 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las cuotas patronales al sistema de seguridad social nacional o:

—	la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional,

—	la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidente,

—	la cuota patronal del seguro contra el riesgo de desempleo.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 2 1
Contribuciones al seguro de desempleo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
74 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la contribución de la Agencia al seguro de desempleo de los agentes temporales.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Asignaciones por natalidad y defunción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000

Comentarios

1 1 4 1
Gastos de viaje anuales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
230 000

Comentarios

1 1 4 5
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

1 1 4 6
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
6 000

Comentarios

Las horas extraordinarias efectuadas por el personal de las categorías C y D les da derecho a un permiso compensatorio o una retribución por hora trabajada.

La misma regla se aplica a los agentes locales cuando las horas extraordinarias no puedan ser compensadas con tiempo libre.

1 1 6
Coeficientes correctores

1 1 6 0
Coeficiente corrector

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 747 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los coeficientes correctores aplicados a los sueldos base mensuales de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 0
Intérpretes y técnicos de conferencias autónomos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y de los técnicos de conferencias, incluido el reembolso de los servicios prestados por los intérpretes de la Comisión.

1 1 7 2
Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales,

—	los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea de Luxemburgo.

CAPÍTULO 1 2 —
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 2 0
Gastos varios de selección de personal

1 2 0 0
Gastos varios de selección de personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
220 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos resultantes de los procedimientos de selección de personal, en los que se incluyen los costes de publicación, los gastos de viaje y las indemnizaciones diarias de los candidatos convocados para cubrir un puesto vacante, la organización de concursos y los gastos de los exámenes médicos realizados para la selección de personal.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones

1 3 0 0
Gastos de misiones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
650 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones efectuadas por el personal de la Agencia.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Restaurantes y cantinas

1 4 0 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la empresa externa encargada de la cantina de la Agencia, así como del equipo necesario para la cantina.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gstos derivados de los exámenes médicos anuales obligatorios del personal.

1 4 2
Desarrollo de competencias y mejoras en la organización

1 4 2 0
Desarrollo de competencias y mejoras en la organización

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
480 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la aportación económica de la Agencia a los gastos generados por el desarrollo de competencias del personal y el desarrollo de la organización.

TÍTULO 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Alquileres
2 1 0 0	Alquileres	1 830 000
2 1 0 1	Fianzas	60 000
	Total del artículo 2 1 0	1 890 000
2 1 1
Seguros
2 1 1 0	Seguros	11 000
	Total del artículo 2 1 1	11 000
2 1 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 1 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	350 000
	Total del artículo 2 1 2	350 000
2 1 3
Limpieza y mantenimiento
2 1 3 0	Limpieza y mantenimiento	180 000
	Total del artículo 2 1 3	180 000
2 1 4
Acondicionamiento de los locales
2 1 4 0	Acondicionamiento de los locales	50 000
	Total del artículo 2 1 4	50 000
2 1 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
2 1 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	85 000
	Total del artículo 2 1 5	85 000
2 1 9
Otros gastos
2 1 9 0	Otros gastos	5 000
	Total del artículo 2 1 9	5 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	2 571 000
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Equipos de oficina
2 2 0 0	Equipos de oficina	70 000
	Total del artículo 2 2 0	70 000
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Mobiliario	50 000
	Total del artículo 2 2 1	50 000
2 2 2
Material e instalaciones técnicas
2 2 2 0	Material e instalaciones técnicas	55 000
	Total del artículo 2 2 2	55 000
2 2 3
Medios de transporte
2 2 3 0	Medios de transporte	p.m.
2 2 3 1	Alquiler de medios de transporte	p.m.
	Total del artículo 2 2 3	p.m.
2 2 4
Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas
2 2 4 0	Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas	65 000
	Total del artículo 2 2 4	65 000
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Gastos de documentación y de biblioteca	65 000
	Total del artículo 2 2 5	65 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	305 000
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	80 000
	Total del artículo 2 3 0	80 000
2 3 1
Franqueo postal y telecomunicaciones
2 3 1 0	Franqueo postal y gastos de portes	90 000
2 3 1 1	Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax	95 000
2 3 1 2	Gastos de transporte	2 000
	Total del artículo 2 3 1	187 000
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	8 000
2 3 2 1	Pérdidas por cambio de moneda	p.m.
	Total del artículo 2 3 2	8 000
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	30 000
	Total del artículo 2 3 3	30 000
2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios
2 3 4 0	Indemnizaciones por daños y perjuicios	p.m.
	Total del artículo 2 3 4	p.m.
2 3 5
Traducción
2 3 5 0	Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo	p.m.
	Total del artículo 2 3 5	p.m.
2 3 9
Otros gastos de funcionamiento
2 3 9 0	Seguros varios	30 000
2 3 9 1	Otros	5 000
	Total del artículo 2 3 9	35 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	340 000
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Gastos de ocio y representación
2 4 0 0	Gastos de ocio y representación	15 000
	Total del artículo 2 4 0	15 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	15 000
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Gastos de reuniones
2 5 0 1	Consejo de administración	210 000
2 5 0 2	Comité científico	90 000
	Total del artículo 2 5 0	300 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	300 000
CAPÍTULO 2 6
2 6 0
Gestión medioambiental de la Agencia
2 6 0 1	Certificación EMAS/«Ecologización» de las iniciativas de la Agencia	20 000
	Total del artículo 2 6 0	20 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6	20 000
CAPÍTULO 2 7
2 7 0
Publicaciones y material de Información
2 7 0 0	Publicaciones	25 000
	Total del artículo 2 7 0	25 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 7	25 000
	Total del título 2	3 576 000	3 040 000	2 853 159,—
CAPÍTULO 2 1 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES CAPÍTULO 2 6 — GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA CAPÍTULO 2 7 — PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO 2 1 —
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 1 0
Alquileres

2 1 0 0
Alquileres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 830 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres relativos al inmueble sito en Kongens Nytorv 6, DK-1050, Copenhague, o de parte del mismo.

2 1 0 1
Fianzas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
60 000

2 1 1
Seguros

2 1 1 0
Seguros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
11 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las distintas pólizas de seguro correspondientes al inmueble sito en Kongens Nytorv 6, DK-1050, Copenhague.

2 1 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 1 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
350 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes.

2 1 3
Limpieza y mantenimiento

2 1 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
180 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los locales utilizados por la Agencia (despachos, calefacción central, sistema de aire acondicionado, agua y electricidad).

2 1 4
Acondicionamiento de los locales

2 1 4 0
Acondicionamiento de los locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los trabajos de acondicionamiento de los locales y la modificación de tabiques del inmueble.

2 1 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 1 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
85 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relativos a la seguridad y vigilancia del inmueble sito en Kongens Nytorv 6, DK-1050, Copenhague.

2 1 9
Otros gastos

2 1 9 0
Otros gastos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos relativos al inmueble no previstos especialmente, en particular, impuestos y contribuciones urbanas, saneamiento, recogida de basura, deshollinado de chimeneas, etc.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Equipos de oficina

2 2 0 0
Equipos de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
70 000

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la adquisición de equipos de oficina.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la compra de muebles.

2 2 2
Material e instalaciones técnicas

2 2 2 0
Material e instalaciones técnicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
55 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición e instalación de material técnico, como material informático, audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca, de interpretación y equipos similares, así como herramientas diversas para el mantenimiento del edificio.

2 2 3
Medios de transporte

2 2 3 0
Medios de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir la adquisición de un automóvil u otros vehículos de servicio de la Agencia.

2 2 3 1
Alquiler de medios de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir el alquiler de vehículos de motor cuando resulte necesario (conferencias, etc.).

2 2 4
Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas

2 2 4 0
Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
65 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir la adquisición y/o el alquiler de ordenadores y periféricos.

También cubre los costes del servicio, mantenimiento, reparaciones, soporte de datos, documentación, otros materiales, etc.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Gastos de documentación y de biblioteca

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
65 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de libros, documentos y demás publicaciones no periódicas, así como las actualizaciones de volúmenes existentes necesarias para los servicios de la Agencia.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopiado, de material de reprografía y de material de oficina.

2 3 1
Franqueo postal y telecomunicaciones

2 3 1 0
Franqueo postal y gastos de portes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
90 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo postal y los gastos de porte, incluido el envío de paquetes.

2 3 1 1
Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
95 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	las cuotas de abono y los gastos de telecomunicaciones y de mantenimiento, así como los gastos de reparación y mantenimiento de los equipos,

—	los gastos en equipos de telecomunicaciones, comprendida la instalación eléctrica: incluye la adquisición, el alquiler, la instalación, el mantenimiento, la documentación, etc.

2 3 1 2
Gastos de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de artículos de mayor envergadura.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
8 000

2 3 2 1
Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las pérdidas sufridas por la Agencia a causa de los tipos de cambio utilizados en la gestión presupuestaria, siempre que dichas pérdidas no puedan ser compensadas con las ganancias obtenidas por el mismo motivo.

2 3 3
Gastos de contenciosos

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000

2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0
Indemnizaciones por daños y perjuicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

2 3 5
Traducción

2 3 5 0
Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales,

—	los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea de Luxemburgo.

2 3 9
Otros gastos de funcionamiento

2 3 9 0
Seguros varios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversas pólizas de seguro (por ejemplo, daños a terceros, allanamiento, etc.).

2 3 9 1
Otros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

2 4 0
Gastos de ocio y representación

2 4 0 0
Gastos de ocio y representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES

2 5 0
Gastos de reuniones

2 5 0 1
Consejo de administración

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
210 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de las reuniones del Consejo de administración de la Agencia (tales como gastos de viaje, indemnizaciones diarias, alquiler de material, manutención, etc.).

2 5 0 2
Comité científico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
90 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de las reuniones del Comité científico de la Agencia (tales como gastos de viaje, indemnizaciones diarias, alquiler de material, manutención), así como remunerar los servicios de los miembros del comité científico.

CAPÍTULO 2 6 —
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

2 6 0
Gestión medioambiental de la Agencia

2 6 0 1
Certificación EMAS/«Ecologización» de las iniciativas de la Agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos necesarios para la obtención de la certificación EMAS para la Agencia.

CAPÍTULO 2 7 —
PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN

2 7 0
Publicaciones y material de Información

2 7 0 0
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000

Comentarios

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 3
3 3 1
Apoyo operativo
3 3 1 1	Agentes contractuales	1 228 000
3 3 1 2	Reuniones	1 050 000
	Total del artículo 3 3 1	2 278 000
3 3 2
Tecnología de la información y comunicaciones
3 3 2 1	Infraestructura TI/aseguramiento de la calidad	2 064 000
3 3 2 2	Tecnología de la información y comunicaciones	p.m.
3 3 2 3	Asuntos internos/comunicaciones	400 000
3 3 2 4	Traducción	600 000
	Total del artículo 3 3 2	3 064 000
3 3 3
Centros temáticos europeos
3 3 3 1	CTE «ACC» (Atmósfera y cambio climático)	2 020 000
3 3 3 2	CTE «WTR» (Agua)	1 010 000
3 3 3 3	CTE «NPB» (Protección de la naturaleza y biodiversidad)	845 000
3 3 3 4	CTE «TE» (Medio ambiente)	1 045 000
3 3 3 5	CTE «Flujos de residuos y materiales»	790 000
	Total del artículo 3 3 3	5 710 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	11 052 000
CAPÍTULO 3 5
3 5 1
AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información
3 5 1 0	AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información	1 666 000
	Total del artículo 3 5 1	1 666 000
3 5 2
AE2 — Lucha contra el cambio climático
3 5 2 0	AE2 — Lucha contra el cambio climático	p.m.
	Total del artículo 3 5 2	p.m.
3 5 3
AE 3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial
3 5 3 0	AE 3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial	30 000
	Total del artículo 3 5 3	30 000
3 5 4
AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida
3 5 4 0	AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida	120 000
	Total del artículo 3 5 4	120 000
3 5 5
AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos
3 5 5 0	AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos	150 000
	Total del artículo 3 5 5	150 000
3 5 6
AE 6 — La AEMA en el mundo
3 5 6 0	AE 6 — La AEMA en el mundo	p.m.
	Total del artículo 3 5 6	p.m.
3 5 7
AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales
3 5 7 0	AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales	1 000 000
	Total del artículo 3 5 7	1 000 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	2 966 000
	Total del título 3	14 018 000	16 919 000	13 129 050,—
	TOTAL GENERAL	32 144 000	33 612 000	27 521 142,—
CAPÍTULO 3 3 — RECURSOS CAPÍTULO 3 5 — ACCIONES ESTRATÉGICAS

CAPÍTULO 3 3 —
RECURSOS

3 3 1
Apoyo operativo

Comentarios

3 3 1 1
Agentes contractuales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 228 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la remuneración de los agentes contractuales y las contribuciones a la seguridad social de las instituciones.

3 3 1 2
Reuniones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 050 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las reuniones de expertos convocados por la Agencia en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia. Antes de 2004, véase la línea presupuestaria 3 1 0 0, y antes de 1999 la 2 5 0 2.

3 3 2
Tecnología de la información y comunicaciones

3 3 2 1
Infraestructura TI/aseguramiento de la calidad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 064 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos para la certificación de la infraestructura TI/calidad en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.

3 3 2 2
Tecnología de la información y comunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de TI/comunicaciones en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.

3 3 2 3
Asuntos internos/comunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
400 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de asuntos internos/comunicaciones en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.

3 3 2 4
Traducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
600 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales,

—	los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de Luxemburgo.

3 3 3
Centros temáticos europeos

3 3 3 1
CTE «ACC» (Atmósfera y cambio climático)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 020 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «ACC» (Atmósfera y cambio climático) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.

3 3 3 2
CTE «WTR» (Agua)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 010 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «WTR» (Agua) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.

3 3 3 3
CTE «NPB» (Protección de la naturaleza y biodiversidad)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
845 000

Comentarios

3 3 3 4
CTE «TE» (Medio ambiente)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 045 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «TE» (Medio Ambiente) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.

3 3 3 5
CTE «Flujos de residuos y materiales»

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
790 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «Flujo de residuos y materiales» en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.

CAPÍTULO 3 5 —
ACCIONES ESTRATÉGICAS

3 5 1
AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información

3 5 1 0
AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 666 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la gestión y mejora del sistema dentro de la primera área estratégica (Sistemas y redes de información) de la Estrategia de la Agencia 2004-2008.

3 5 2
AE2 — Lucha contra el cambio climático

3 5 2 0
AE2 — Lucha contra el cambio climático

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las evaluaciones de la distancia al objetivo dentro de la segunda área estratégica (Lucha contra el cambio climático) de la Estrategia de la Agencia 2004-2008.

3 5 3
AE 3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial

3 5 3 0
AE 3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la biodiversidad en la tercera área estratégica (Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial) de la Estrategia de la Agencia para 2004-2008.

3 5 4
AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida

3 5 4 0
AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
120 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el medio ambiente y la salud dentro de la cuarta área estratégica (Protección de la salud humana y de la calidad de vida) de la Estrategia de la Agencia para 2004-2008.

3 5 5
AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos

3 5 5 0
AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la utilización y gestión sostenible de los recursos naturales y los residuos dentro de la quinta área estratégica (Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos) de la Estrategia de la Agencia para 2004-2008.

3 5 6
AE 6 — La AEMA en el mundo

3 5 6 0
AE 6 — La AEMA en el mundo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el apoyo a la Política europea de vecindad/Una Europa más amplia dentro de la sexta área estratégica (La Agencia en un entorno más amplio) de la Estrategia de la Agencia para 2004-2008.

3 5 7
AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales

3 5 7 0
AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo sostenible dentro de la séptima área estratégica (Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales) de la Estrategia de la Agencia para 2004-2008.

Efectivos

Categoría/grado	2004		2005
Categoría/grado	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes
A*16
A*15	1		1
A*14	4		4
A*13
A*12	7		7
A*11	13	1	14	1
A*10	14		14
A*9
A*8	10	1	10
A*7
A*6
A*5
Total	49	2	50	1
B*11
B*10	3	1	4	1
B*9
B*8	7	1	7	1
B*7	4	2	4	1
B*6	7		7
B*5	9		8
B*4
B*3			1
Total	30	4	31	3
C*7
C*6	3		4
C*5	3		3
C*4	6		6
C*3	8		8
C*2	6		4
C*1			1
Total	26	—	26	—
D*5
D*4	2		2
D*3	1		2
D*2	1
Total	4	—	4	—
Subtotal	109	6	111	4
Total general	115		115

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/291

Cuenta de gestión de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio presupuestario 2005

(2005/280/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	36 700 000	29 093 152
	Total del título 1	36 700 000	29 093 152
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EFSA	p.m.	p.m.
	Total del título 2	p.m.	p.m.
3
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.
	Total del título 3	p.m.	p.m.
4
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	—
	Total del título 4	p.m.	p.m.
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.
	Total del título 9	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	36 700 000	29 093 152

TÍTULO 1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 1 0
1 0 0
Contribución de la Comunidad Europea
1 0 0 0	Contribución de la Comunidad Europea	36 700 000	29 093 152
	Total del artículo 1 0 0	36 700 000	29 093 152
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	36 700 000	29 093 152
	Total del título 1	36 700 000	29 093 152
CAPÍTULO 1 0 — CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0
Contribución de la Comunidad Europea

1 0 0 0
Contribución de la Comunidad Europea

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
36 700 000	29 093 152

TÍTULO 2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Participación de terceros países en las actividades de la EFSA
2 0 0 0	Participación de terceros países en las actividades de la EFSA	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 0 0	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	p.m.	p.m.
	Total del título 2	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 2 0 — PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EFSA

CAPÍTULO 2 0 —
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EFSA

2 0 0
Participación de terceros países en las actividades de la EFSA

2 0 0 0
Participación de terceros países en las actividades de la EFSA

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.

TÍTULO 3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Ingresos procedentes de servicios prestados
3 0 0 0	Tasas recaudadas	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 0 0	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	p.m.	p.m.
	Total del título 3	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 3 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

CAPÍTULO 3 0 —
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0 0
Ingresos procedentes de servicios prestados

3 0 0 0
Tasas recaudadas

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.

TÍTULO 4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 4 0
4 0 0
Ingresos por operaciones administrativas
4 0 0 0	Intereses bancarios	p.m.	p.m.
4 0 0 1	Ingresos procedentes de la venta de publicaciones	p.m.	p.m.
4 0 0 2	Ingresos procedentes de la organización de seminarios, conferencias …	p.m.	p.m.
	Total del artículo 4 0 0	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0	p.m.	p.m.
	Total del título 4	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 4 0 — INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 4 0 —
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0 0
Ingresos por operaciones administrativas

4 0 0 0
Intereses bancarios

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.

4 0 0 1
Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.

4 0 0 2
Ingresos procedentes de la organización de seminarios, conferencias …

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 9 0
9 0 0
Ingresos diversos
9 0 0 0	Ingresos diversos	p.m.	p.m.
	Total del artículo 9 0 0	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	p.m.	p.m.
	Total del título 9	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	36 700 000	29 093 152
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 9 0 —
INGRESOS VARIOS

9 0 0
Ingresos diversos

9 0 0 0
Ingresos diversos

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	16 036 000	10 439 139
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	340 000	150 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIA	291 000	194 400
1 5	MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	418 000	585 408
1 6	SERVICIO SOCIAL	114 000	88 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	65 000	40 000
1 9	PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE	12 000	12 000
	Total del título 1	17 276 000	11 508 947
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 639 000	3 023 702
2 1	GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS	1 198 000	873 000
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	433 000	491 200
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	239 000	397 700
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	725 000	469 840
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	290 000	377 673
	Total del título 2	5 524 000	5 633 115
3
GASTOS OPERACIONALES ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
3 0	ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	9 077 000	8 153 000
3 1	REUNIONES	1 019 000	967 000
3 2	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	525 000	450 000
3 3	RECOGIDA DE DATOS Y PUESTA EN RED	525 000	450 000
3 4	INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN	1 648 000	1 080 000
3 5	GASTOS OPERACIONALES EN SISTEMAS	906 000	850 000
3 6	RIESGOS EMERGENTES	200 000	p.m.
3 7	ASESORAMIENTO TÉCNICO	p.m.	p.m.
3 8	PROYECTOS ESPECIALES	p.m.	p.m.
	Total del título 3	13 900 000	11 950 000
	TOTAL GENERAL	36 700 000	29 092 062

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal en activo
1 1 0 0	Sueldos base	9 318 000	5 994 952
1 1 0 1	Complementos familiares	1 203 000	658 694
1 1 0 2	Complementos por traslado y expatriación	707 000	438 701
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	p.m.	45 000
	Total del artículo 1 1 0	11 228 000	7 137 347
1 1 1
Otros colaboradores
1 1 1 0	Agentes auxiliares	822 000	836 185
1 1 1 2	Colaboradores locales	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 1	822 000	836 185
1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social
1 1 3 0	Seguro de los riesgos de enfermedad	299 000	192 016
1 1 3 1	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	77 000	49 133
1 1 3 2	Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales	54 000	22 590
1 1 3 3	Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 3	430 000	263 739
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Subvenciones por nacimiento y fallecimiento	3 000	3 000
1 1 4 1	Gastos de viaje permiso anual	179 000	168 300
1 1 4 2	Indemnizaciones de vivienda y de transporte	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Asignaciones a tanto alzado por gastos de representación	16 000	16 000
1 1 4 4	Dietas por desplazamientos	p.m.	p.m.
1 1 4 9	Otras indemnizaciones y reembolsos	20 000	—
	Total del artículo 1 1 4	218 000	187 300
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	55 000	55 000
	Total del artículo 1 1 5	55 000	55 000
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 0	Intérpretes autónomos y servicios comunes de interpretación y conferencia	45 000	39 600
1 1 7 1	Centro de Traducción de Luxemburgo (asuntos administrativos)	140 000	50 000
1 1 7 2	Pagos por asistencia administrativa de las instituciones comunitarias	85 000	55 000
1 1 7 5	Servicios de carácter interino	325 000	732 504
1 1 7 6	Consultoría	175 000	125 000
1 1 7 7	Otros servicios	58 000	58 000
	Total del artículo 1 1 7	828 000	1 060 104
1 1 8
Gastos asociados a la contratación y al cese del servicio activo
1 1 8 0	Gastos diversos de contratación de personal	433 000	104 000
1 1 8 1	Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)	151 000	89 700
1 1 8 2	Gastos por indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	462 000	270 042
1 1 8 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	559 000	227 700
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias temporales	381 000	28 173
	Total del artículo 1 1 8	1 986 000	719 615
1 1 9
Ponderaciones salariales
1 1 9 0	Ponderaciones salariales	469 000	179 849
1 1 9 1	Crédito provisional	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 9	469 000	179 849
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	16 036 000	10 439 139
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misión y viajes
1 3 0 0	Gastos de misión y viajes	340 000	150 000
	Total del artículo 1 3 0	340 000	150 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	340 000	150 000
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes, comedores y cantinas
1 4 0 0	Restaurantes, comedores y cantinas	35 000	20 000
	Total del artículo 1 4 0	35 000	20 000
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	60 000	41 400
	Total del artículo 1 4 1	60 000	41 400
1 4 2
Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal
1 4 2 0	Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal	196 000	133 000
	Total del artículo 1 4 2	196 000	133 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	291 000	194 400
CAPÍTULO 1 5
1 5 2
Intercambio de funcionarios y expertos
1 5 2 0	Expertos visitantes, expertos nacionales en comisión de servicios	418 000	585 408
1 5 2 1	Funcionarios de la Autoridad adscritos temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones públicas o privadas	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 5 2	418 000	585 408
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	418 000	585 408
CAPÍTULO 1 6
1 6 0
Ayudas extraordinarias
1 6 0 0	Ayudas extraordinarias	12 000	12 000
	Total del artículo 1 6 0	12 000	12 000
1 6 1
Relaciones sociales entre el personal
1 6 1 0	Relaciones sociales entre el personal	54 000	40 000
	Total del artículo 1 6 1	54 000	40 000
1 6 2
Otras prestaciones
1 6 2 0	Otras prestaciones	24 000	12 000
	Total del artículo 1 6 2	24 000	12 000
1 6 3
Jardines de infancia y guarderías
1 6 3 0	Jardines de infancia y guarderías	12 000	12 000
	Total del artículo 1 6 3	12 000	12 000
1 6 4
Ayuda complementaria a los minusválidos
1 6 4 0	Ayuda complementaria a los minusválidos	12 000	12 000
	Total del artículo 1 6 4	12 000	12 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	114 000	88 000
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de recepción y de representación
1 7 0 0	Gastos de recepción y de representación	65 000	40 000
	Total del artículo 1 7 0	65 000	40 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	65 000	40 000
CAPÍTULO 1 9
1 9 0
Pensiones y complementos base
1 9 0 0	Pensiones y complementos base	12 000	12 000
	Total del artículo 1 9 0	12 000	12 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	12 000	12 000
	Total del título 1	17 276 000	11 508 947
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIA CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal en activo

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
9 318 000	5 994 952

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 203 000	658 694

1 1 0 2
Complementos por traslado y expatriación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
707 000	438 701

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	45 000

1 1 1
Otros colaboradores

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
822 000	836 185

1 1 1 2
Colaboradores locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0
Seguro de los riesgos de enfermedad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
299 000	192 016

1 1 3 1
Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
77 000	49 133

1 1 3 2
Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
54 000	22 590

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Subvenciones por nacimiento y fallecimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000	3 000

1 1 4 1
Gastos de viaje permiso anual

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
179 000	168 300

1 1 4 2
Indemnizaciones de vivienda y de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

1 1 4 3
Asignaciones a tanto alzado por gastos de representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
16 000	16 000

1 1 4 4
Dietas por desplazamientos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

1 1 4 9
Otras indemnizaciones y reembolsos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	—

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
55 000	55 000

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 0
Intérpretes autónomos y servicios comunes de interpretación y conferencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
45 000	39 600

1 1 7 1
Centro de Traducción de Luxemburgo (asuntos administrativos)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
140 000	50 000

1 1 7 2
pagos Por Asistencia Administrative De Las Instituciones Comunitarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
85 000	55 000

1 1 7 5
Servicios de carácter interino

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
325 000	732 504

1 1 7 6
Consultoría

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
175 000	125 000

1 1 7 7
Otros servicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
58 000	58 000

1 1 8
Gastos asociados a la contratación y al cese del servicio activo

1 1 8 0
Gastos diversos de contratación de personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
433 000	104 000

1 1 8 1
Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
151 000	89 700

1 1 8 2
Gastos por indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
462 000	270 042

1 1 8 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
559 000	227 700

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
381 000	28 173

1 1 9
Ponderaciones salariales

1 1 9 0
Ponderaciones salariales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
469 000	179 849

1 1 9 1
Crédito provisional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misión y viajes

1 3 0 0
Gastos de misión y viajes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
340 000	150 000

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIA

1 4 0
Restaurantes, comedores y cantinas

1 4 0 0
Restaurantes, comedores y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
35 000	20 000

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
60 000	41 400

1 4 2
Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal

1 4 2 0
Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
196 000	133 000

CAPÍTULO 1 5 —
MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2
Intercambio de funcionarios y expertos

1 5 2 0
Expertos visitantes, expertos nacionales en comisión de servicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
418 000	585 408

1 5 2 1
Funcionarios de la Autoridad adscritos temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones públicas o privadas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

CAPÍTULO 1 6 —
SERVICIO SOCIAL

1 6 0
Ayudas extraordinarias

1 6 0 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
12 000	12 000

1 6 1
Relaciones sociales entre el personal

1 6 1 0
Relaciones sociales entre el personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
54 000	40 000

1 6 2
Otras prestaciones

1 6 2 0
Otras prestaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
24 000	12 000

1 6 3
Jardines de infancia y guarderías

1 6 3 0
Jardines de infancia y guarderías

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
12 000	12 000

1 6 4
Ayuda complementaria a los minusválidos

1 6 4 0
Ayuda complementaria a los minusválidos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
12 000	12 000

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
65 000	40 000

CAPÍTULO 1 9 —
PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

1 9 0
Pensiones y complementos base

1 9 0 0
Pensiones y complementos base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
12 000	12 000

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Alquileres
2 0 0 0	Alquileres	1 759 000	1 747 200
	Total del artículo 2 0 0	1 759 000	1 747 200
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	40 000	15 600
	Total del artículo 2 0 1	40 000	15 600
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	345 000	145 600
	Total del artículo 2 0 2	345 000	145 600
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	220 000	270 400
	Total del artículo 2 0 3	220 000	270 400
2 0 4
Amueblamiento de los locales/acondicionamiento
2 0 4 0	Amueblamiento de los locales/acondicionamiento	82 000	537 902
	Total del artículo 2 0 4	82 000	537 902
2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	68 000	48 000
	Total del artículo 2 0 5	68 000	48 000
2 0 8
Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles
2 0 8 0	Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles	25 000	25 000
	Total del artículo 2 0 8	25 000	25 000
2 0 9
Otros gastos relativos a inmuebles
2 0 9 0	Otros gastos relativos a inmuebles	100 000	234 000
	Total del artículo 2 0 9	100 000	234 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	2 639 000	3 023 702
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Adquisición y mantenimiento de TI para administración y no para el ámbito operacional
2 1 0 0	Adquisición/mantenimiento de equipos	350 000	300 000
2 1 0 1	Adquisición/mantenimiento de equipos	300 000	200 000
2 1 0 3	Desarrollo de software	350 000	175 000
2 1 0 4	Asistencia al usuario.	198 000	198 000
	Total del artículo 2 1 0	1 198 000	873 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	1 198 000	873 000
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0	Material e instalaciones técnicas	102 000	96 800
2 2 0 1	Alquiler o leasing de equipos e instalaciones técnicas	32 000	30 000
2 2 0 2	Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipos técnicos	14 000	—
	Total del artículo 2 2 0	148 000	126 800
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Adquisición de mobiliario	161 000	310 400
2 2 1 1	Alquiler de mobiliario	p.m.	—
2 2 1 2	Mantenimiento y reparación de mobiliario	p.m.	—
	Total del artículo 2 2 1	161 000	310 400
2 2 3
Equipos de transporte
2 2 3 0	Adquisiciones de vehículos	70 000	p.m.
2 2 3 1	Alquiler o leasing de vehículos	15 000	20 000
2 2 3 2	Mantenimiento y reparación de vehículos	5 000	—
	Total del artículo 2 2 3	90 000	20 000
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca, adquisición y conservación de libros	12 000	12 000
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos	8 000	8 000
2 2 5 5	Subscripción y adquisición de soportes de información	14 000	14 000
	Total del artículo 2 2 5	34 000	34 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	433 000	491 200
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	83 000	57 900
	Total del artículo 2 3 0	83 000	57 900
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	10 000	9 600
2 3 2 1	Otros gastos financieros	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 2	10 000	9 600
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	11 000	10 800
	Total del artículo 2 3 3	11 000	10 800
2 3 4
Daños y perjuicios
2 3 4 0	Daños y perjuicios	2 000	2 000
	Total del artículo 2 3 4	2 000	2 000
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	p.m.	p.m.
2 3 5 3	Traslados y manipulación conexa	82 000	72 600
2 3 5 9	Otros gastos de funcionamiento	36 000	236 000
	Total del artículo 2 3 5	118 000	308 600
2 3 9
Publicaciones
2 3 9 0	Publicaciones	15 000	8 800
	Total del artículo 2 3 9	15 000	8 800
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	239 000	397 700
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Tasas postales
2 4 0 0	Tasas postales	84 000	58 800
	Total del artículo 2 4 0	84 000	58 800
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Abonos y tasas de telecomunicación	391 000	283 900
2 4 1 1	Adquisición e instalación de equipos	250 000	127 140
	Total del artículo 2 4 1	641 000	411 040
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	725 000	469 840
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Reuniones del Consejo de administración
2 5 0 0	Reuniones del Consejo de administración	290 000	377 673
	Total del artículo 2 5 0	290 000	377 673
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	290 000	377 673
	Total del título 2	5 524 000	5 633 115
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Alquileres

2 0 0 0
Alquileres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 759 000	1 747 200

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	15 600

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
345 000	145 600

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
220 000	270 400

2 0 4
Amueblamiento de los locales/acondicionamiento

2 0 4 0
Amueblamiento de los locales/acondicionamiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
82 000	537 902

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
68 000	48 000

2 0 8
Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles

2 0 8 0
Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	25 000

2 0 9
Otros gastos relativos a inmuebles

2 0 9 0
Otros gastos relativos a inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	234 000

CAPÍTULO 2 1 —
GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0
Adquisición y mantenimiento de TI para administración y no para el ámbito operacional

2 1 0 0
Adquisición/mantenimiento de equipos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
350 000	300 000

2 1 0 1
Adquisición/mantenimiento de equipos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
300 000	200 000

2 1 0 3
Desarrollo de software

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
350 000	175 000

2 1 0 4
Asistencia al usuario.

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
198 000	198 000

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0
Material e instalaciones técnicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
102 000	96 800

2 2 0 1
Alquiler o leasing de equipos e instalaciones técnicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
32 000	30 000

2 2 0 2
Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipos técnicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
14 000	—

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Adquisición de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
161 000	310 400

2 2 1 1
Alquiler de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—

2 2 1 2
Mantenimiento y reparación de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—

2 2 3
Equipos de transporte

2 2 3 0
Adquisiciones de vehículos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
70 000	p.m.

2 2 3 1
Alquiler o leasing de vehículos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	20 000

2 2 3 2
Mantenimiento y reparación de vehículos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	—

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca, adquisición y conservación de libros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
12 000	12 000

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
8 000	8 000

2 2 5 5
Subscripción y adquisición de soportes de información

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
14 000	14 000

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
83 000	57 900

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	9 600

2 3 2 1
Otros gastos financieros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

2 3 3
Gastos de contenciosos

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
11 000	10 800

2 3 4
Daños y perjuicios

2 3 4 0
Daños y perjuicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	2 000

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

2 3 5 3
Traslados y manipulación conexa

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
82 000	72 600

2 3 5 9
Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
36 000	236 000

2 3 9
Publicaciones

2 3 9 0
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	8 800

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Tasas postales

2 4 0 0
Tasas postales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
84 000	58 800

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Abonos y tasas de telecomunicación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
391 000	283 900

2 4 1 1
Adquisición e instalación de equipos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
250 000	127 140

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Reuniones del Consejo de administración

2 5 0 0
Reuniones del Consejo de administración

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
290 000	377 673

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Comité científico
3 0 0 0	Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica	377 000	500 000
3 0 0 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	p.m.	50 000
3 0 0 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo	559 000	646 000
	Total del artículo 3 0 0	936 000	1 196 000
3 0 1
Comisión técnica científica sobre aditivos alimentarios, condimentos, ayudas al procesado y materiales en contacto con alimentos
3 0 1 0	Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica	239 000	250 000
3 0 1 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	100 000	p.m.
3 0 1 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo	559 000	650 000
	Total del artículo 3 0 1	898 000	900 000
3 0 2
Comisión técnica científica sobre aditivos y productos o sustancias utilizados en la alimentación animal
3 0 2 0	Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica	p.m.	p.m.
3 0 2 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	50 000	p.m.
3 0 2 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo	699 000	628 000
	Total del artículo 3 0 2	749 000	628 000
3 0 3
Comisión técnica científica sobre asuntos fitosanitarios, productos para protección de las plantas y sus residuos
3 0 3 0	Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica	p.m.	p.m.
3 0 3 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	50 000	p.m.
3 0 3 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo	378 000	568 000
3 0 3 3	Evaluación de riesgos de los pesticidas (examen por especialistas)	826 000	800 000
3 0 3 4	Niveles máximos de residuos	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 0 3	1 254 000	1 368 000
3 0 4
Organismos modificados genéticamente
3 0 4 0	Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica	191 000	200 000
3 0 4 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	191 000	p.m.
3 0 4 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo	963 000	784 000
	Total del artículo 3 0 4	1 345 000	984 000
3 0 5
Comisión técnica científica sobre productos dietéticos, nutrición y alergias
3 0 5 0	Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica	p.m.	p.m.
3 0 5 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	100 000	p.m.
3 0 5 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo	543 000	276 000
	Total del artículo 3 0 5	643 000	276 000
3 0 6
Comisión técnica científica sobre riesgos biológicos
3 0 6 0	Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica	239 000	361 000
3 0 6 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	50 000	p.m.
3 0 6 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo	774 000	730 000
3 0 6 3	Riesgo geográfico de EEB y pruebas de EET	305 000	160 000
	Total del artículo 3 0 6	1 368 000	1 251 000
3 0 7
Comité técnico científico sobre contaminantes en la cadena alimentaria
3 0 7 0	Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica	191 000	200 000
3 0 7 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	50 000	p.m.
3 0 7 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo	553 000	828 000
	Total del artículo 3 0 7	794 000	1 028 000
3 0 8
Comité técnico científico sobre sanidad y bienestar de los animales
3 0 8 0	Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica	p.m.	p.m.
3 0 8 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	p.m.	p.m.
3 0 8 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo	388 000	472 000
	Total del artículo 3 0 8	388 000	472 000
3 0 9
Servicios horizontales
3 0 9 0	Servicios de expertos	654 000	p.m.
3 0 9 1	Apoyo en situaciones de crisis	48 000	50 000
	Total del artículo 3 0 9	702 000	50 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	9 077 000	8 153 000
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Reuniones
3 1 0 0	Foro Consultivo	573 000	550 000
3 1 0 1	Otros viajes de terceros al margen de los comités o comisiones científicas	207 000	167 000
3 1 0 2	Misiones del personal en relación con cometidos operacionales	239 000	250 000
	Total del artículo 3 1 0	1 019 000	967 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	1 019 000	967 000
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Gastos de traducción e interpretación
3 2 0 0	Traducción	477 000	400 000
3 2 0 1	Interpretación	48 000	50 000
	Total del artículo 3 2 0	525 000	450 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	525 000	450 000
CAPÍTULO 3 3
3 3 0
Recogida de datos y puesta en red
3 3 0 0	TI de la recogida de datos	153 000	160 000
3 3 0 1	Puesta en red de la organización	191 000	100 000
3 3 0 2	Cooperación científica	181 000	190 000
	Total del artículo 3 3 0	525 000	450 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	525 000	450 000
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Información y publicación
3 4 0 0	Comunicaciones	850 000	600 000
3 4 0 1	Publicaciones	239 000	250 000
3 4 0 2	Conferencias	559 000	230 000
3 4 0 3	Internet	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 4 0	1 648 000	1 080 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	1 648 000	1 080 000
CAPÍTULO 3 5
3 5 0
Gastos operacionales en sistemas
3 5 0 0	Sistemas de TI especializados de soporte a las operaciones	668 000	600 000
3 5 0 1	Gestión de la calidad/estudios	143 000	150 000
3 5 0 2	Acceso a bases de datos/documentos	95 000	100 000
	Total del artículo 3 5 0	906 000	850 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	906 000	850 000
CAPÍTULO 3 6
3 6 0
Riesgos emergentes
3 6 0 0	Riesgos emergentes	200 000	p.m.
	Total del artículo 3 6 0	200 000	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	200 000	p.m.
CAPÍTULO 3 7
3 7 0
Asesoramiento técnico
3 7 0 0	Estudios, evaluaciones de trabajos, informes	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 7 0	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 3 8
3 8 0
Proyectos
3 8 0 0	Ampliación	p.m.	p.m.
3 8 0 1	Otro tipo	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 8 0	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8	p.m.	p.m.
	Total del título 3	13 900 000	11 950 000
	TOTAL GENERAL	36 700 000	29 092 062
CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES CIENTÍFICAS CAPÍTULO 3 1 — REUNIONES CAPÍTULO 3 2 — GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CAPÍTULO 3 3 — RECOGIDA DE DATOS PUESTA EN RED CAPÍTULO 3 4 — INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN CAPÍTULO 3 5 — GASTOS OPERACIONALES EN SISTEMAS CAPÍTULO 3 6 — RIESGOS EMERGENTES CAPÍTULO 3 7 — ASESORAMIENTO TÉCNICO CAPÍTULO 3 8 — PROYECTOS ESPECIALES

CAPÍTULO 3 0 —
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

3 0 0
Comité científico

3 0 0 0
Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
377 000	500 000

3 0 0 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	50 000

3 0 0 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
559 000	646 000

3 0 1
Comisión técnica científica sobre aditivos alimentarios, condimentos, ayudas al procesado y materiales en contacto con alimentos

3 0 1 0
Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
239 000	250 000

3 0 1 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	p.m.

3 0 1 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
559 000	650 000

3 0 2
Comisión técnica científica sobre aditivos y productos o sustancias utilizados en la alimentación animal

3 0 2 0
Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

3 0 2 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	p.m.

3 0 2 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
699 000	628 000

3 0 3
Comisión técnica científica sobre asuntos fitosanitarios, productos para protección de las plantas y sus residuos

3 0 3 0
Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

3 0 3 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	p.m.

3 0 3 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
378 000	568 000

3 0 3 3
Evaluación de riesgos de los pesticidas (examen por especialistas)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
826 000	800 000

3 0 3 4
Niveles máximos de residuos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

3 0 4
Organismos modificados genéticamente

3 0 4 0
Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
191 000	200 000

3 0 4 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
191 000	p.m.

3 0 4 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
963 000	784 000

3 0 5
Comisión técnica científica sobre productos dietéticos, nutrición y alergias

3 0 5 0
Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

3 0 5 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	p.m.

3 0 5 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
543 000	276 000

3 0 6
Comisión técnica científica sobre riesgos biológicos

3 0 6 0
Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
239 000	361 000

3 0 6 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	p.m.

3 0 6 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
774 000	730 000

3 0 6 3
Riesgo geográfico de EEB y pruebas de EET

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
305 000	160 000

3 0 7
Comité técnico científico sobre contaminantes en la cadena alimentaria

3 0 7 0
Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
191 000	200 000

3 0 7 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	p.m.

3 0 7 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
553 000	828 000

3 0 8
Comité técnico científico sobre sanidad y bienestar de los animales

3 0 8 0
Informes, evaluaciones, estudios y cooperación científica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

3 0 8 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

3 0 8 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros y miembros de los grupos de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
388 000	472 000

3 0 9
Servicios horizontales

3 0 9 0
Servicios de expertos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
654 000	p.m.

3 0 9 1
Apoyo en situaciones de crisis

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
48 000	50 000

CAPÍTULO 3 1 —
REUNIONES

3 1 0
Reuniones

3 1 0 0
Foro Consultivo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
573 000	550 000

3 1 0 1
Otros viajes de terceros al margen de los comités o comisiones científicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
207 000	167 000

3 1 0 2
Misiones del personal en relación con cometidos operacionales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
239 000	250 000

CAPÍTULO 3 2 —
Gastos de traducción e interpretación

3 2 0
Gastos de traducción e interpretación

3 2 0 0
Traducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
477 000	400 000

3 2 0 1
Interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
48 000	50 000

CAPÍTULO 3 3 —
RECOGIDA DE DATOS Y PUESTA EN RED

3 3 0
Recogida de datos y puesta en red

3 3 0 0
TI de la recogida de datos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
153 000	160 000

3 3 0 1
Puesta en red de la organización

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
191 000	100 000

3 3 0 2
Cooperación científica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
181 000	190 000

CAPÍTULO 3 4 —
INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

3 4 0
Información y publicación

3 4 0 0
Comunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
850 000	600 000

3 4 0 1
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
239 000	250 000

3 4 0 2
Conferencias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
559 000	230 000

3 4 0 3
Internet

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

CAPÍTULO 3 5 —
GASTOS OPERACIONALES EN SISTEMAS

3 5 0
Gastos operacionales en sistemas

3 5 0 0
Sistemas de TI especializados de soporte a las operaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
668 000	600 000

3 5 0 1
Gestión de la calidad/estudios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
143 000	150 000

3 5 0 2
Acceso a bases de datos/documentos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
95 000	100 000

CAPÍTULO 3 6 —
RIESGOS EMERGENTES

3 6 0
Riesgos emergentes

3 6 0 0
Riesgos emergentes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
200 000	p.m.

CAPÍTULO 3 7 —
ASESORAMIENTO TÉCNICO

3 7 0
Asesoramiento técnico

3 7 0 0
Estudios, evaluaciones de trabajos, informes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

CAPÍTULO 3 8 —
PROYECTOS ESPECIALES

3 8 0
Proyectos

3 8 0 0
Ampliación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

3 8 0 1
Otro tipo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.

Efectivos

Categoría y grado	2003		2004		2005
Categoría y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
A*16	—	—	—	—	—	—
A*15	—	1	—	1	—	1
A*14	—	1	—	2	—	2
A*13	—	—	—	—	—	—
A*12	—	5	—	8	—	7
A*11	—	11	—	19	—	14
A*10	—	—	—	—	—	—
A*9	—	—	1	3	1	4
A*8	—	6	—	22	—	17
A*7	—	—	1	9	1	20
A*6	—	—	—	—	—	10
A*5	—	—	—	—	—	26
Total A*	—	24	2	64	2	101
B*11	—	—	—	—	—	—
B*10	—	—	—	—	—	—
B*9	—	—	—	—	—	—
B*8	—	—	—	—	—	—
B*7	—	2	—	4	—	4
B*6	—	—	—	—	—	—
B*5	—	1	—	13	—	7
B*4	—	—	1	3	1	3
B*3	—	—	—	1	—	13
Total B*	—	3	1	21	1	27
C*7	—	—	—	—	—	—
C*6	—	—	—	—	—	—
C*5	—	—	—	—	—	—
C*4	—		1	16	1	8
C*3	—	—	—	—	—	—
C*2	—	—	—	8	—	16
C*1	—	—	—	22	—	38
Total C*	—	—	1	46	1	62
D*5	—	—	—	—	—	—
D*4	—	—	—	—	—	—
D*3	—	—	—	3	—	—
D*2	—	—	—	—	—	—
Total D*	—	—	—	3	—	—
Subtotal	—	27	4	134	4	190
Total general	27		138		194

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/335

Previsión de ingresos y gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2005

(2005/281/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	18 600 000	18 000 000	17 090 000,—
	Total del título 1	18 600 000	18 000 000	17 090 000,—
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	—	—	0,—
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	—	p.m.	35 454,79
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS	p.m.	—	0,—
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	—	247,38
	Total del título 5	p.m.	p.m.	35 702,17
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	220 000	80 000	45 919,95
	Total del título 6	220 000	80 000	45 919,95
	TOTAL GENERAL	18 820 000	18 080 000	17 171 622,12

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Subvención de la Comunidad Europea	18 600 000	18 000 000	17 090 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	18 600 000	18 000 000	17 090 000,—
	Total del título 1	18 600 000	18 000 000	17 090 000,—
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0
Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
18 600 000	18 000 000	17 090 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1365/75 del Consejo, de 26 de mayo de 1975, sobre la creación de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 139 de 30.5.1975, p. 1), modificado por el Reglamento (CEE) no 1947/93 (DO L 181 de 23.7.1993, p. 13).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, de este Reglamento, se consignará una subvención para la Fundación en el presupuesto general de la Unión Europea. Los ingresos consignados representan la subvención proporcionada (artículo B3-4 2 0 de las Previsiones de ingresos y gastos de la sección III «Comisión» del presupuesto general).

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 5 0
5 0 0	Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles	—	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0	—	—	0,—
CAPÍTULO 5 2
5 2 0	Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas	—	p.m.	35 454,79
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2	—	p.m.	35 454,79
CAPÍTULO 5 4
5 4 0	Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados	p.m.	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4	p.m.	—	0,—
CAPÍTULO 5 9
5 9 0	Otros ingresos por operaciones administrativas	p.m.	—	247,38
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9	p.m.	—	247,38
	Total del título 5	p.m.	p.m.	35 702,17
CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 —
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0
Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
—	—	0,—

CAPÍTULO 5 2 —
INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0
Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
—	p.m.	35 454,79

CAPÍTULO 5 4 —
INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

5 4 0
Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	—	0,—

CAPÍTULO 5 9 —
OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0
Otros ingresos por operaciones administrativas

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	—	247,38

TÍTULO 6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 6 0
6 0 0	Ingresos por servicios prestados remunerados	215 000	80 000	42 031,42
6 0 2	Ingresos por la venta de publicaciones	1 000	—	3 888,53
6 0 3	Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles	4 000	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0	220 000	80 000	45 919,95
	Total del título 6	220 000	80 000	45 919,95
	TOTAL GENERAL	18 820 000	18 080 000	17 171 622,12
CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

CAPÍTULO 6 0 —
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0 0
Ingresos por servicios prestados remunerados

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
215 000	80 000	42 031,42

6 0 2
Ingresos por la venta de publicaciones

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1 000	—	3 888,53

6 0 3
Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
4 000	—	0,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	9 265 000	8 888 000	8 542 114,61
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	340 000	420 000	362 600,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	95 000	142 000	134 395,21
	Total del título 1	9 700 000	9 450 000	9 039 109,82
2
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	530 000	695 000	451 226,32
2 1	ALQUILER	7 000	7 000	7 000,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	599 000	729 000	547 028,28
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	57 000	84 000	61 524,12
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	107 000	115 000	125 079,68
	Total del título 2	1 300 000	1 630 000	1 191 858,40
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	GASTOS OPERACIONALES	7 820 000	7 000 000	6 547 971,76
	Total del título 3	7 820 000	7 000 000	6 547 971,76
	TOTAL GENERAL	18 820 000	18 080 000	16 778 939,98

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal que ocupa un puesto de plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	4 900 000	4 620 000	4 533 317,58
1 1 0 1	Subsidio familiar	686 000	661 000	578 820,—
1 1 0 2	Subsidio de expatriación	588 000	562 000	553 553,04
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	51 000	50 000	45 410,39
	Total del artículo 1 1 0	6 225 000	5 893 000	5 711 101,01
1 1 2	Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal	160 000	120 000	51 930,64
1 1 3
Contribución patronal a la seguridad social
1 1 3 0	Seguro de enfermedad	167 000	160 000	159 993,91
1 1 3 1	Seguro de accidentes y enfermedades profesionales	54 000	52 000	40 593,68
1 1 3 2	Seguro de desempleo	39 000	38 000	37 641,59
	Total del artículo 1 1 3	260 000	250 000	238 229,18
1 1 4
Otros subsidios y subvenciones
1 1 4 1	Gastos de viaje del viaje anual	140 000	215 000	178 748,62
1 1 4 5	Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos	—	1 000	0,—
	Total del artículo 1 1 4	140 000	216 000	178 748,62
1 1 5	Horas extra	10 000	20 000	15 871,43
1 1 7
Servicios suplementarios
1 1 7 5	Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía	500 000	350 000	513 389,85
1 1 7 6	Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros	290 000	300 000	197 610,19
1 1 7 7	Funcionarios en prácticas	50 000	22 000	12 267,52
	Total del artículo 1 1 7	840 000	672 000	723 267,56
1 1 8
Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado
1 1 8 0	Gastos varios de contratación	100 000	140 000	129 265,67
1 1 8 1	Gastos de viaje (incluidos los de los familiares)	8 000	5 000	6 504,96
1 1 8 2	Subsidios de instalación, reinserción o traslado	130 000	109 000	129 705,49
1 1 8 3	Gastos de traslado	100 000	50 000	46 181,32
1 1 8 4	Subsidio temporal de manutención por días	65 000	40 000	23 888,24
	Total del artículo 1 1 8	403 000	344 000	335 545,68
1 1 9	Ponderación salarial	1 227 000	1 373 000	1 287 420,49
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	9 265 000	8 888 000	8 542 114,61
CAPÍTULO 1 3
1 3 0	Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales	340 000	420 000	362 600,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	340 000	420 000	362 600,—
CAPÍTULO 1 4
1 4 0	Restaurantes y cantinas	50 000	110 000	92 774,91
1 4 1	Servicio médico	20 000	15 000	12 475,83
1 4 2	Otros gastos asistenciales	15 000	10 000	22 731,98
1 4 3	Gastos de esparcimiento y representación	10 000	7 000	6 412,49
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	95 000	142 000	134 395,21
	Total del título 1	9 700 000	9 450 000	9 039 109,82
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

1 1 0
Personal que ocupa un puesto de plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 900 000	4 620 000	4 533 317,58

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al devengo de los sueldos base, calculados sobre la base de la lista de puestos anexa.

1 1 0 1
Subsidio familiar

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
686 000	661 000	578 820,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), cuya última modificación la constituye el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15) y, en partícular, los artículos 6 a 8 de su anexo IV.

Este subsidio familiar comprende:

—	subsidio al cabeza de familia: 5 % del sueldo base,

—	subsidio por hijos a cargo,

—	subsidio para educación.

1 1 0 2
Subsidio de expatriación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
588 000	562 000	553 553,04

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), cuya última modificación la constituye el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15) y, en partícular, el artículo 10 de su anexo IV.

El subsidio por expatriación asciende al 16 % de la suma del sueldo base, el subsidio de cabeza de familia y el subsidio por hijos a cargo.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
51 000	50 000	45 410,39

1 1 2
Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
160 000	120 000	51 930,64

1 1 3
Contribución patronal a la seguridad social

Comentarios

1 1 3 0
Seguro de enfermedad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
167 000	160 000	159 993,91

1 1 3 1
Seguro de accidentes y enfermedades profesionales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
54 000	52 000	40 593,68

1 1 3 2
Seguro de desempleo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
39 000	38 000	37 641,59

Comentarios

La cuestión del seguro de desempleo del personal de la Fundación está siendo examinada por el Consejo.

1 1 4
Otros subsidios y subvenciones

1 1 4 1
Gastos de viaje del viaje anual

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
140 000	215 000	178 748,62

Comentarios

1 1 4 5
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	1 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a las indemnizaciones especiales, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento financiero de la Fundación, para los contables y administradores de anticipos.

1 1 5
Horas extra

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	20 000	15 871,43

Comentarios

El personal de los grados C y D podrá recibir una compensación por las horas extra trabajadas, bien a tanto alzado o bien a tanto por hora.

1 1 7
Servicios suplementarios

1 1 7 5
Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
500 000	350 000	513 389,85

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de empleo de personal temporal y a los gastos de traducción, reproducción (planos, dibujos, gráficas) y los trabajos de mecanografía realizados en el exterior.

1 1 7 6
Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
290 000	300 000	197 610,19

Comentarios

Este crédito se destina a permitir a la Fundación organizar un programa de intercambio de funcionarios de los Estados miembros y de personas nombradas por los interlocutores sociales, previa decisión de la Dirección de la Fundación y consulta al consejo de administración.

1 1 7 7
Funcionarios en prácticas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	22 000	12 267,52

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos ocasionados por la formación administrativa práctica a jóvenes licenciados así como a las visitas de formación breves de funcionarios de los Estados miembros y otras personas nombradas por los interlocutores sociales.

1 1 8
Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado

1 1 8 0
Gastos varios de contratación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	140 000	129 265,67

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje y manutención de los candidatos nombrados para ocupar una vacante, así como el coste del examen médico inicial.

1 1 8 1
Gastos de viaje (incluidos los de los familiares)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
8 000	5 000	6 504,96

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el reembolso de los gastos de viaje del personal con motivo de su entrada en servicio, abandono de la institución o traslado.

También da cobertura a los gastos de viaje de sus familiares.

1 1 8 2
Subsidios de instalación, reinserción o traslado

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
130 000	109 000	129 705,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	la indemnización por gastos de instalación (previa aplicación de un coeficiente corrector),

—	la indemnización por gastos de reinstalación (previa aplicación de un coeficiente corrector),

que se deban a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o que estén destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3
Gastos de traslado

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	50 000	46 181,32

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al reembolso de los gastos de traslado habidos por los agentes.

1 1 8 4
Subsidio temporal de manutención por días

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
65 000	40 000	23 888,24

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al pago de las dietas diarias de manutención de los agentes.

1 1 9
Ponderación salarial

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 227 000	1 373 000	1 287 420,49

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura al pago de las ponderaciones salariales, etc.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

1 3 0
Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
340 000	420 000	362 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de viajes de servicio del personal de la Fundación.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 4 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	110 000	92 774,91

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición del equipamiento de restaurante y a la subvención de las comidas en la cantina.

1 4 1
Servicio médico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	15 000	12 475,83

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos del examen médico anual.

1 4 2
Otros gastos asistenciales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	10 000	22 731,98

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de la Fundación en las actividades de bienestar social de su personal.

1 4 3
Gastos de esparcimiento y representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	7 000	6 412,49

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de representación.

TÍTULO 2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 1	Seguros	62 000	68 000	62 183,18
2 0 2	Agua, gas, electricidad y calefacción	61 000	77 000	65 000,—
2 0 3	Limpieza y mantenimiento	185 000	182 000	183 836,18
2 0 4	Adaptación de los locales	89 000	170 000	70 208,44
2 0 5	Seguridad y vigilancia de los edificios	57 000	68 000	69 998,52
2 0 9	Otros gastos de los edificios	76 000	130 000	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	530 000	695 000	451 226,32
CAPÍTULO 2 1
2 1 0	Alquiler	7 000	7 000	7 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	7 000	7 000	7 000,—
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Instalaciones y equipo electrónico de oficina
2 2 0 0	Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones	16 000	10 000	13 953,79
2 2 0 1	Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones	—	—	0,—
2 2 0 2	Alquiler de equipos técnicos e instalaciones	32 000	26 000	30 000,—
2 2 0 3	Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones	69 000	65 000	57 974,47
2 2 0 4	Equipos electrónicos de oficina	370 000	544 000	339 301,64
	Total del artículo 2 2 0	487 000	645 000	441 229,90
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Nuevas adquisiciones de mobiliario	5 000	15 000	54 566,80
2 2 1 1	Sustitución de mobiliario	p.m.	—	1 728,—
2 2 1 3	Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario	—	—	0,—
	Total del artículo 2 2 1	5 000	15 000	56 294,80
2 2 3
Vehículos
2 2 3 1	Renovación de material de transporte	25 000	p.m.	0,—
2 2 3 3	Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte	1 000	4 000	2 552,35
	Total del artículo 2 2 3	26 000	4 000	2 552,35
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca, compras de libros	30 000	25 000	20 978,79
2 2 5 2	Suscripciones a diarios y revistas	25 000	20 000	16 996,26
2 2 5 5	Suscripciones a servicios de consulta de datos	26 000	20 000	8 976,18
	Total del artículo 2 2 5	81 000	65 000	46 951,23
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	599 000	729 000	547 028,28
CAPÍTULO 2 3
2 3 0	Papelería y material de oficina	36 000	30 000	26 997,22
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	8 000	30 000	22 883,31
	Total del artículo 2 3 2	8 000	30 000	22 883,31
2 3 5	Uniformes y prendas de trabajo	3 000	3 000	2 885,04
2 3 9
Otros gastos de funcionamiento
2 3 9 0	Publicaciones	9 000	20 000	8 643,60
2 3 9 4	Gastos menores	1 000	1 000	114,95
	Total del artículo 2 3 9	10 000	21 000	8 758,55
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	57 000	84 000	61 524,12
CAPÍTULO 2 4
2 4 0	Franqueo de correspondencia y portes	37 000	35 000	32 990,47
2 4 1	Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión	70 000	80 000	92 089,21
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	107 000	115 000	125 079,68
	Total del título 2	1 300 000	1 630 000	1 191 858,40
CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — ALQUILER CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 —
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 1
Seguros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
62 000	68 000	62 183,18

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los contratos de seguro del edificio.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
61 000	77 000	65 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al consumo en estas partidas durante el ejercicio financiero.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
185 000	182 000	183 836,18

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de mantenimiento de las oficinas de la Fundación.

2 0 4
Adaptación de los locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
89 000	170 000	70 208,44

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a los gastos de adaptación de las oficinas de la Fundación y, en particular, a concluir la adaptación del nuevo edificio.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los edificios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
57 000	68 000	69 998,52

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de seguridad y supervisión de las oficinas de la Fundación.

2 0 9
Otros gastos de los edificios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
76 000	130 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a otros gastos cíclicos de los locales, no contemplados específicamente, en particular los impuestos y tasas, saneamiento, retirada de escombros, etc.

CAPÍTULO 2 1 —
ALQUILER

2 1 0
Alquiler

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
7 000	7 000	7 000,—

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a los gastos de alquiler de una «oficina de tránsito» de la Fundación en Bruselas.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0
Instalaciones y equipo electrónico de oficina

2 2 0 0
Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
16 000	10 000	13 953,79

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición de equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 1
Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Esta partida se destina a sufragar los gastos de sustitución de los equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 2
Alquiler de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
32 000	26 000	30 000,—

Comentarios

Este crédito tiene por objeto sufragar el alquiler de equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
69 000	65 000	57 974,47

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de mantenimiento de los equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 4
Equipos electrónicos de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
370 000	544 000	339 301,64

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la compra, el alquiler y el mantenimiento de los equipos de ofimática.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Nuevas adquisiciones de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	15 000	54 566,80

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a la adquisición de mobiliario para el personal y los equipos de las salas de reunión.

2 2 1 1
Sustitución de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	1 728,—

2 2 1 3
Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	0,—

Comentarios

Esta partida se destina a sufragar los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 3
Vehículos

2 2 3 1
Renovación de material de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	p.m.	0,—

2 2 3 3
Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	4 000	2 552,35

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de funcionamiento de los vehículos de la Fundación.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca, compras de libros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	25 000	20 978,79

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición de libros, documentos y otras publicaciones no periódicas que precisa la Fundación.

2 2 5 2
Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	20 000	16 996,26

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones a periódicos, revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, diversos boletines y otras publicaciones especializadas.

2 2 5 5
Suscripciones a servicios de consulta de datos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
26 000	20 000	8 976,18

Comentarios

Este crédito se destina a permitir el acceso de la Fundación a bases de datos en línea.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
36 000	30 000	26 997,22

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de papel, sobres, material de oficina y consumibles para los equipos de reprografía.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
8 000	30 000	22 883,31

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias (comisiones, descuentos).

2 3 5
Uniformes y prendas de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000	3 000	2 885,04

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición, cuidado y limpieza de uniformes y ropa de trabajo.

2 3 9
Otros gastos de funcionamiento

2 3 9 0
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
9 000	20 000	8 643,60

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1417/76 del Consejo, de 1 de junio de 1976, sobre las disposiciones financieras aplicables a la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 164 de 24.6.1976, p. 16), cuya última modificación la constituye el Reglamento 1949/93 (DO L 181 de 23.7.1993, p. 26).

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de publicación, en particular los resultantes de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del presupuesto de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, subapartado segundo, del Reglamento financiero.

2 3 9 4
Gastos menores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	1 000	114,95

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
37 000	35 000	32 990,47

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales o por mensajería.

2 4 1
Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
70 000	80 000	92 089,21

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de alquiler fijos, el coste de las llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, la reparación y el mantenimiento de los equipos.

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Creación de una documentación operativa	470 000	510 000	485 087,83
3 0 1
Difusión de conocimientos
3 0 1 0	Publicación de los resultados de estudios	1 000 000	760 000	663 090,92
3 0 1 1	Publicación del informe anual	—	14 000	11 310,30
3 0 1 2	Marketing y actividades de promoción	300 000	315 000	224 292,74
	Total del artículo 3 0 1	1 300 000	1 089 000	898 693,96
3 0 2	Participación en congresos y manifestaciones ocasionales	—	18 000	10 000,—
3 0 3	Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo	4 400 000	3 520 000	3 467 407,97
3 0 4
Gastos de reuniones (consejo de administración, Comités de expertos, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes
3 0 4 0	Gastos generales de reuniones	950 000	960 000	888 949,65
3 0 4 1	Gastos de interpretación	150 000	130 000	183 000,—
3 0 4 2	Reuniones del consejo de administración	150 000	220 000	164 901,51
3 0 4 3	Reuniones del Comité de expertos	—	10 000	9 494,28
	Total del artículo 3 0 4	1 250 000	1 320 000	1 246 345,44
3 0 5	Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc.	400 000	543 000	440 436,56
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	7 820 000	7 000 000	6 547 971,76
	Total del título 3	7 820 000	7 000 000	6 547 971,76
	TOTAL GENERAL	18 820 000	18 080 000	16 778 939,98
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS OPERACIONALES

CAPÍTULO 3 0 —
GASTOS OPERACIONALES

3 0 0
Creación de una documentación operativa

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
470 000	510 000	485 087,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones, la compilación de ficheros y catálogos, y el trabajo informático necesario para crear un sistema selectivo de documentación que contenga, en particular, datos actualizados, informaciones sobre acontecimientos recientes e investigación en los ámbitos que integran los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 1
Difusión de conocimientos

3 0 1 0
Publicación de los resultados de estudios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000 000	760 000	663 090,92

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación de los resultados de estudios que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 1 1
Publicación del informe anual

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	14 000	11 310,30

3 0 1 2
Marketing y actividades de promoción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
300 000	315 000	224 292,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de actividades de mercadotecnia y promocionales relativas al trabajo de la Fundación (hojas informativas, prospectos, videos, carteles, etc.).

3 0 2
Participación en congresos y manifestaciones ocasionales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	18 000	10 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la contribución de la Fundación a la labor de instituciones y fundaciones similares.

3 0 3
Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 400 000	3 520 000	3 467 407,97

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la financiación de estudios y proyectos específicos que contribuirán a la aplicación del programa de trabajo de la Fundación en el ámbito de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

3 0 4
Gastos de reuniones (consejo de administración, Comités de expertos, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes

3 0 4 0
Gastos generales de reuniones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
950 000	960 000	888 949,65

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de seminarios, coloquios, reuniones de coordinación y evaluación que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 4 1
Gastos de interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000	130 000	183 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de interpretación relativos a la organización de reuniones del consejo de administración y del Comité de expertos, seminarios, coloquios y reuniones de coordinación y evaluación que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 4 2
Reuniones del consejo de administración

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000	220 000	164 901,51

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos operacionales del consejo de administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, así como, en su caso, el alquiler de salas de reunión.

3 0 4 3
Reuniones del Comité de expertos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	10 000	9 494,28

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos operacionales del Comité de expertos, incluidos los gastos de viaje y las dietas, así como, en su caso, el alquiler de salas de reunión.

3 0 5
Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc.

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
400 000	543 000	440 436,56

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción a las lenguas comunitarias de los estudios de la Fundación y los documentos de trabajo destinados a seminarios, coloquios y reuniones de evaluación, etc.

Categoría y Grado	2004	2005
Categoría y Grado	Puestos permanentes	Puestos permanentes (1)
Director (A 2)	1	1
Director adjunto(A 3)	1	1
A 4	10	10
A 5	9	10
A 6	9	8
A 7	2	2
A 8	2	3
Total A	34	35
B 1	4	5
B 2	6	7
B 3	9	8
B 4	2	1
B 5	3	4
Total B	24	25
C 1	6	6
C 2	10	12
C 3	6	4
C 4	8	8
C 5	2	3
Total C	32	33
D 1	1	1
D 2	—	—
D 3	—	—
Total D	1	1
Total	91	94

(1) Podrá contratarse a más personal para compensar los puestos ocupados permanentemente a tiempo parcial. La cantidad de personal contratado no deberá exceder el número de puestos vacantes por esta vía en cada categoría.

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/365

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2005

(2005/282/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1
INGRESOS
1 0	PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	77 455 000	67 000 000	57 943 700,—
	Total del título 1	77 455 000	67 000 000	57 943 700,—
2
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA	29 100 000	28 500 000	22 009 700,—
	Total del título 2	29 100 000	28 500 000	22 009 700,—
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	530 000	573 000	486 000,—
	Total del título 3	530 000	573 000	486 000,—
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	2 775 000	2 586 000	2 153 037,37
	Total del título 5	2 775 000	2 586 000	2 153 037,37
6
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS
6 0	CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	103	1 117 618,—
	Total del título 6	p.m.	103	1 117 618,—
7
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS
7 0	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS	p.m.	—	0,—
	Total del título 7	p.m.	—	0,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	300 000	430 000	652 646,49
	Total del título 9	300 000	430 000	652 646,49
	TOTAL GENERAL	110 160 000	99 089 103	84 362 701,86

TÍTULO 1

INGRESOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Tasas percibidas	77 455 000	67 000 000	57 943 700,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	77 455 000	67 000 000	57 943 700,—
	Total del título 1	77 455 000	67 000 000	57 943 700,—
CAPÍTULO 1 0 — PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CAPÍTULO 1 0 —
PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0 0
Tasas percibidas

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
77 455 000	67 000 000	57 943 700,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 297/95 del Consejo, de 10 de febrero de 1995, relativo a las tasas que deben pagarse a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 35 de 15.2.1995, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 2743/98 (DO L 345 de 19.12.1998, p. 3).

TÍTULO 2

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Contribución de la Comunidad Europea	25 400 000	24 500 000	19 300 000,—
2 0 1	Contribución especial por medicamentos huérfanos	3 700 000	4 000 000	2 709 700,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	29 100 000	28 500 000	22 009 700,—
	Total del título 2	29 100 000	28 500 000	22 009 700,—
CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0
Contribución de la Comunidad Europea

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
25 400 000	24 500 000	19 300 000,—

Comentarios

Se ha consignado en el presupuesto general de la Unión Europea una contribución destinada a la Agencia. El ingreso consignado corresponde a la contribución prevista (artículo B5-3 1 2 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general). Dicha contribución incluye asimismo el coste del proceso de designación de medicamentos huérfanos.

2 0 1
Contribución especial por medicamentos huérfanos

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
3 700 000	4 000 000	2 709 700,—

Comentarios

El apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 141/2000 del Consejo prevé una contribución especial que la Comunidad concederá a la Agencia Europea de Medicamentos, distinta de las concedidas por la Unión Europea, que la Agencia utilizará exclusivamente para compensar la no percepción total o parcial de todas las tasas debidas por medicamentos huérfanos.

TÍTULO 3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Contribución del Espacio Económico Europeo	530 000	573 000	486 000,—
3 0 1	Contribuciones de los países asociados de Europa Central	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	530 000	573 000	486 000,—
	Total del título 3	530 000	573 000	486 000,—
CAPÍTULO 3 0 — PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

CAPÍTULO 3 0 —
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0 0
Contribución del Espacio Económico Europeo

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
530 000	573 000	486 000,—

Comentarios

Este artículo incluye las contribuciones de los países de la AELC en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y de conformidad con el artículo 82 y los Protocolos 31 y 32 de dicho Acuerdo.

3 0 1
Contribuciones de los países asociados de Europa Central

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este artículo incluye las contribuciones de los países asociados de Europa Central.

TÍTULO 5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 5 2
5 2 0	Ingresos procedentes de intereses bancarios	625 000	520 000	450 003,20
5 2 1	Ingresos procedentes de certificados de exportación, distribuciones paralelas y otros gastos administrativos similares	2 106 000	2 022 000	1 675 960,—
5 2 2	Ingresos procedentes de la venta de publicaciones	44 000	44 000	27 074,17
5 2 3	Ingresos procedentes de la organización de seminarios	p.m.	p.m.	0,—
5 2 4	Ingresos procedentes de la venta de licencias de software e ingresos procedentes del acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2	2 775 000	2 586 000	2 153 037,37
	Total del título 5	2 775 000	2 586 000	2 153 037,37
CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO 5 2 —
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2 0
Ingresos procedentes de intereses bancarios

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
625 000	520 000	450 003,20

5 2 1
Ingresos procedentes de certificados de exportación, distribuciones paralelas y otros gastos administrativos similares

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
2 106 000	2 022 000	1 675 960,—

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos procedentes de la expedición de certificados, la autorización de distribuciones paralelas y otros gastos administrativos del mismo tipo.

5 2 2
Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
44 000	44 000	27 074,17

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la Agencia en cualquier formato, incluidos los derechos de autor.

5 2 3
Ingresos procedentes de la organización de seminarios

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos recibidos por la Agencia en concepto de organización de seminarios.

5 2 4
Ingresos procedentes de la venta de licencias de software e ingresos procedentes del acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

En este artículo se incluyen los ingresos procedentes de la venta del software propiedad de la Agencia y los generados por el acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos.

TÍTULO 6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 6 0
6 0 0	Contribución a los programas comunitarios e ingresos por servicios prestados	p.m.	103	1 117 618,—
6 0 1	Contribución a programas conjuntos de otras agencias reguladoras y del sector de la industria	p.m.	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0	p.m.	103	1 117 618,—
	Total del título 6	p.m.	103	1 117 618,—
CAPÍTULO 6 0 — CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

CAPÍTULO 6 0 —
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

6 0 0
Contribución a los programas comunitarios e ingresos por servicios prestados

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	103	1 117 618,—

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos percibidos en concepto de actividades específicas emprendidas por la Agencia a petición de la Comisión Europea, de otras instituciones de la Unión Europea o de organizaciones internacionales, que han sido autorizadas por el consejo de administración de la Agencia.

6 0 1
Contribución a programas conjuntos de otras agencias reguladoras y del sector de la industria

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	—	0,—

Comentarios

En este artículo se incluyen los ingresos procedentes de programas organizados conjuntamente con otras agencias reguladoras (dentro y fuera de la Unión Europea), compañías farmacéuticas u otros organismos autorizados por el consejo de administración de la Agencia.

TÍTULO 7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 7 0
7 0 0	Saldo de la cuenta de resultado del ejercicio anterior	p.m.	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 7 0	p.m.	—	0,—
	Total del título 7	p.m.	—	0,—
CAPÍTULO 7 0 — CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO 7 0 —
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0 0
Saldo de la cuenta de resultado del ejercicio anterior

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	—	0,—

Comentarios

En este artículo se incluye el saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores de acuerdo con el artículo 16 del reglamento financiero de la Agencia.

TÍTULO 9

INGRESOS DIVERSOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 9 0
9 0 0	Ingresos diversos	300 000	430 000	652 646,49
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	300 000	430 000	652 646,49
	Total del título 9	300 000	430 000	652 646,49
	TOTAL GENERAL	110 160 000	99 089 103	84 362 701,86
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS DIVERSOS

CAPÍTULO 9 0 —
INGRESOS DIVERSOS

9 0 0
Ingresos diversos

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
300 000	430 000	652 646,49

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	37 738 000	33 578 000	27 807 794,96
1 3	GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	591 000	453 000	299 268,99
1 4	INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	447 000	282 000	376 635,45
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	1 290 000	766 000	459 314,97
1 6	SERVICIOS SOCIALES	5 000	5 000	0,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	70 000	35 000	22 832,74
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	1 189 000	945 000	714 417,34
	Total del título 1	41 330 000	36 064 000	29 680 264,45
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	12 598 000	8 307 000	7 971 586,67
2 1	COSTES DEL PROCESADO DE DATOS	8 931 000	14 015 000	9 514 417,88
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	1 236 000	661 000	818 753,20
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	907 000	574 000	467 747,66
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	580 000	427 000	400 152,86
2 5	GASTOS DE REUNIONES	10 000	10 000	937,29
	Total del título 2	24 262 000	23 994 000	19 173 595,56
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44 568 000	39 031 103	32 837 625,75
	Total del título 3	44 568 000	39 031 103	32 837 625,75
9
OTROS GASTOS
9 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	110 160 000	99 089 103	81 691 485,76

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal que ocupa un puesto en plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	19 700 000	16 474 000	13 655 795,21
1 1 0 1	Complementos familiares	1 470 000	1 155 000	973 854,82
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	2 450 000	2 030 000	1 704 845,43
1 1 0 3	Indemnizaciones a tanto alzado	148 000	154 000	131 817,01
	Total del artículo 1 1 0	23 768 000	19 813 000	16 466 312,47
1 1 1
Otro personal
1 1 1 0	Personal auxiliar	966 000	2 245 000	1 028 102,98
1 1 1 2	Personal local	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 3	Asesores especiales	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 4	Agente contractual	350 000	5 000	0,—
	Total del artículo 1 1 1	1 316 000	2 250 000	1 028 102,98
1 1 2
Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal
1 1 2 0	Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal	612 000	544 000	533 062,29
	Total del artículo 1 1 2	612 000	544 000	533 062,29
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento	3 000	3 000	3 569,58
1 1 4 1	Gastos de viaje desde el lugar de trabajo hasta el lugar de origen	350 000	320 000	245 490,08
1 1 4 2	Indemnizaciones de vivienda y de transporte	p.m.	57 000	124 027,77
1 1 4 3	Complementos a tanto alzado para gastos de representación	2 000	2 000	1 189,92
1 1 4 4	Complementos fijos para gastos de viajes locales	1 000	1 000	892,44
1 1 4 5	Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 9	Otras indemnizaciones y reembolsos	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 1 1 4	356 000	383 000	375 169,79
1 1 5	Horas extraordinarias	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 0	Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias	10 000	p.m.	0,—
1 1 7 3	Centro de Traducción, Luxemburgo	10 000	p.m.	0,—
1 1 7 4	Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas	200 000	155 000	133 000,—
1 1 7 5	Servicios de carácter interino	1 185 000	1 166 000	810 050,19
	Total del artículo 1 1 7	1 405 000	1 321 000	943 050,19
1 1 8
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados
1 1 8 0	Gastos varios derivados de los procesos de selección	310 000	242 000	248 066,48
1 1 8 1	Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)	33 000	20 000	8 816,75
1 1 8 2	Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado	351 000	315 000	257 168,24
1 1 8 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	110 000	120 000	81 900,—
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias temporales	205 000	170 000	75 297,74
	Total del artículo 1 1 8	1 009 000	867 000	671 249,21
1 1 9
Adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes
1 1 9 0	Coeficientes correctores	9 272 000	8 400 000	7 790 848,03
1 1 9 1	Crédito provisional	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 1 1 9	9 272 000	8 400 000	7 790 848,03
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	37 738 000	33 578 000	27 807 794,96
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios
1 3 0 0	Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios	591 000	453 000	299 268,99
	Total del artículo 1 3 0	591 000	453 000	299 268,99
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	591 000	453 000	299 268,99
CAPÍTULO 1 4
1 4 0	Restaurantes y cantinas	367 000	257 000	319 494,98
1 4 1	Servicio médico	80 000	25 000	57 140,47
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	447 000	282 000	376 635,45
CAPÍTULO 1 5
1 5 2	Movilidad de personal entre las instituciones comunitarias y los sectores público y privado, expertos destacados temporalmente en la Agencia	1 140 000	621 000	387 428,68
1 5 3	Coste de organización de períodos de formación de licenciados en la Agencia	150 000	145 000	71 886,29
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	1 290 000	766 000	459 314,97
CAPÍTULO 1 6
1 6 0	Ayudas extraordinarias	2 000	2 000	0,—
1 6 3	Jardines de infancia y guarderías	p.m.	p.m.	0,—
1 6 4	Ayuda complementaria a los minusválidos	3 000	3 000	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	5 000	5 000	0,—
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de recepción y de representación
1 7 0 0	Gastos de recepción y de representación	70 000	35 000	22 832,74
	Total del artículo 1 7 0	70 000	35 000	22 832,74
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	70 000	35 000	22 832,74
CAPÍTULO 1 8
1 8 2
Relaciones sociales entre el personal
1 8 2 0	Relaciones sociales entre el personal	25 000	25 000	22 000,—
	Total del artículo 1 8 2	25 000	25 000	22 000,—
1 8 3
Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional, y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de los derechos a pensión
1 8 3 0	Cobertura de los riesgos de enfermedad	650 000	565 000	464 465,79
1 8 3 1	Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional	186 000	175 000	118 753,49
1 8 3 2	Cobertura del riesgo de desempleo para el personal	308 000	180 000	109 198,06
1 8 3 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión para el personal	20 000	p.m.	0,—
	Total del artículo 1 8 3	1 164 000	920 000	692 417,34
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8	1 189 000	945 000	714 417,34
	Total del título 1	41 330 000	36 064 000	29 680 264,45
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 8 — COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal que ocupa un puesto en plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
19 700 000	16 474 000	13 655 795,21

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66, aplicables con arreglo al Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 214 de 24.8.1993, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base de los funcionarios y agentes temporales que ocupan puestos previstos en plantilla.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 470 000	1 155 000	973 854,82

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42, letras a) y b, 62, 67 68, letra a), así como el artículo 3, apartado 2, de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares: asignación familiar, asignación por hijos a cargo, asignación preescolar, asignación por escolaridad (incluidas las becas especiales que cada año disponga el director ejecutivo) e indemnización por licencia parental del personal concernido.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 450 000	2 030 000	1 704 845,43

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen del personal concernido.

1 1 0 3
Indemnizaciones a tanto alzado

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
148 000	154 000	131 817,01

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización global del personal concernido.

1 1 1
Otro personal

1 1 1 0
Personal auxiliar

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
966 000	2 245 000	1 028 102,98

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución y la cuota patronal en el régimen de seguridad social de todos los agentes auxiliares, con excepción, no obstante, de los importes pagados en forma de coeficiente corrector, que corresponden a la partida 1 1 9 0.

1 1 1 2
Personal local

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) del personal local, y las cuotas patronales en el régimen de seguridad social pagadas por la Agencia para este personal.

1 1 1 3
Asesores especiales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5, 82 y 83.

Este créditose destina a cubrir la retribución, los gastos de misión y otros gastos de los asesores.

1 1 1 4
Agente contractual

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
350 000	5 000	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3a y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración básica de todos los agentes contractuales.

1 1 2
Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal

1 1 2 0
Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
612 000	544 000	533 062,29

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercer.

Este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de introducción para nuevo personal, la mejora de los conocimientos profesionales, reciclaje profesional, información sobre la utilización de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre cuestiones comunitarias, etc.

Cubre asimismo la compra del material y la documentación necesarios y la contratación de asesores para la organización.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000	3 000	3 569,58

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	asignaciones de natalidad,

—

en caso de fallecimiento de un funcionario:

—	la retribución completa hasta el tercer mes vencido siguiente a aquel en que se produjo el fallecimiento,

—	los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 4 1
Gastos de viaje desde el lugar de trabajo hasta el lugar de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
350 000	320 000	245 490,08

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito cubre el pago de una suma global equivalente a los gastos de viaje desde el lugar de destino al lugar de origen del agente concernido, su cónyuge y las personas a su cargo.

1 1 4 2
Indemnizaciones de vivienda y de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	57 000	124 027,77

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 14 bis y 14 ter de su anexo VII.

1 1 4 3
Complementos a tanto alzado para gastos de representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	2 000	1 189,92

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

1 1 4 4
Complementos fijos para gastos de viajes locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	1 000	892,44

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 15 de su anexo VII.

1 1 4 5
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la indemnización especial concedida a los funcionarios que tengan la condición de contable, de contable subordinado o de administrador de anticipos.

1 1 4 9
Otras indemnizaciones y reembolsos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 34.

En esta partida se incluyen:

—	indemnizaciones en caso de despido de un funcionario en prácticas por incompetencia manifiesta,

—	indemnizaciones en caso de rescisión por parte de la Agencia del contrato de un agente.

1 1 5
Horas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones a tanto alzado y las retribuciones, con arreglo a los porcentajes establecidos, de las horas extraordinarias realizadas por los agentes concernidos y por el personal local que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 0
Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y técnicos de conferencia, así como el reembolso de servicios prestados por intérpretes de la Comisión en todas las reuniones no directamente relacionadas con la aplicación del programa de trabajo de la Agencia.

1 1 7 3
Centro de Traducción, Luxemburgo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de traducción, así como los pagos al Centro de Traducción, con sede en Luxemburgo, por todos los textos no directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

1 1 7 4
Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
200 000	155 000	133 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el reembolso de los gastos de la Comisión en concepto de ayuda administrativa facilitada a la Agencia, por ejemplo el servicio informatizado de nóminas.

1 1 7 5
Servicios de carácter interino

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 185 000	1 166 000	810 050,19

Comentarios

En este crédito se incluyen:

—	la contratación de personal interino, especialmente telefonistas, y personal de oficina y secretaría,

—	los costes del personal provisional necesario para poder responder de modo flexible a necesidades puntuales,

—	los costes de reproducción y trabajo de mecanografiado que se encargan al exterior cuando no puede ser atendido por la Agencia,

—	los costes de composición electrónica de documentos explicativos y justificativos para las propias necesidades de la Agencia y para su presentación a la Autoridad Presupuestaria,

—	la beca que se otorga, en el marco de una formación destinada a la adquisición de experiencia, a los hijos del personal.

1 1 8
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados

1 1 8 0
Gastos varios derivados de los procesos de selección

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
310 000	242 000	248 066,48

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo III.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección, incluidos los costes de publicación, gastos de viaje y de seguro de accidente de los candidatos convocados a exámenes y entrevistas, costes directamente vinculados a la promoción y organización de exámenes colectivos de selección (alquiler de locales, muebles, máquinas y equipo vario, honorarios de preparación y corrección de exámenes, etc.), las pruebas médicas previas a la contratación.

1 1 8 1
Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
33 000	20 000	8 816,75

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito cubre los gastos de viaje en que hubieran podido incurrir los agentes (incluidas sus familias) con ocasión de su incorporación al servicio, cese en el servicio o traslado a un nuevo destino.

1 1 8 2
Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
351 000	315 000	257 168,24

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación y reinstalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, traslado a un nuevo destino o cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
110 000	120 000	81 900,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, traslado a un nuevo destino o cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
205 000	170 000	75 297,74

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito cubre las indemnizaciones temporales diarias para los agentes concernidos que demuestren que deben cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o traslado a un nuevo destino.

1 1 9
Adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
9 272 000	8 400 000	7 790 848,03

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65 y el artículo 17, apartado 3, de su anexo VII.

Este crédito cubre el coste de los coeficientes correctores que se aplican a las retribuciones de los agentes concernidos, así como el de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferida a un país que no sea el de destino profesional.

1 1 9 1
Crédito provisional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 65 y 65 bis, y su anexo XI.

Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1).

Este crédito se destina a hacer frente a las consecuencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que decida el Consejo durante el ejercicio.

Tiene carácter meramente provisional y sólo podrá utilizarse una vez transferido a otros artículos o créditos de este capítulo, de conformidad con las disposiciones del Reglamento financiero.

CAPÍTULO 1 3 —
GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0
Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
591 000	453 000	299 268,99

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular los artículos 11 a 13 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, indemnizaciones diarias de misión y gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión, incluyendo las reuniones fuera de la Agencia, por el personal estatutario de la Agencia, así como de los expertos o funcionarios nacionales o internacionales destinados en la Agencia.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
367 000	257 000	319 494,98

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de funcionamiento del restaurante, cafetería y cantinas, incluidos los servicios de mantenimiento.

Asimismo cubre los gastos derivados de la sustitución del equipo existente y la compra de equipo nuevo que no pueda incluirse en gastos corrientes y el coste de los honorarios de consultoría.

1 4 1
Servicio médico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 000	25 000	57 140,47

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

Este crédito se destina a cubrir los honorarios de los médicos, el coste de los chequeos (análisis especiales, etc.), el material fungible (vendas, medicinas, etc.), la compra de material especial y mobiliario así como los gastos administrativos de la Comisión de invalidez.

CAPÍTULO 1 5 —
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2
Movilidad de personal entre las instituciones comunitarias y los sectores público y privado, expertos destacados temporalmente en la Agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 140 000	621 000	387 428,68

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de expertos de instituciones públicas y otros organismos de países pertenecientes o no a la Unión Europea destacados temporalmente en la Agencia.

1 5 3
Coste de organización de períodos de formación de licenciados en la Agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000	145 000	71 886,29

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por la formación administrativa de carácter práctico para los recién licenciados.

Este gasto puede incluir las asignaciones y contribuciones a la seguridad social de los becarios, los gastos de viaje al inicio y al final de los cursos, los gastos de viaje asociados al programa de formación, los costes de recepciones o invitaciones a almuerzos, así como los costes de documentación.

CAPÍTULO 1 6 —
SERVICIOS SOCIALES

1 6 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	2 000	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico, préstamos o anticipos que puedan hacerse a funcionarios, antiguos funcionarios o derechohabientes de un funcionario fallecido, que se encuentren en circunstancias especialmente difíciles.

1 6 3
Jardines de infancia y guarderías

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de jardines de infancia y guarderías.

1 6 4
Ayuda complementaria a los minusválidos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000	3 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina, en el marco de una política a su favor, a las personas minusválidas siguientes:

—	los agentes concernidos en activo,

—	los cónyuges de los agentes concernidos en activo,

—	todos los hijos a su cargo, en el sentido del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
70 000	35 000	22 832,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de recepción y representación de la Agencia.

Estos gastos podrá realizarlos, a título individual, el personal autorizado en cumplimiento de sus obligaciones y como parte de las actividades de la Agencia.

CAPÍTULO 1 8 —
COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

1 8 2
Relaciones sociales entre el personal

1 8 2 0
Relaciones sociales entre el personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	25 000	22 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parcialmente los costes del centro recreativo, las actividades culturales, las ayudas a los clubes del personal, su gestión y material extraordinario, los centros deportivos así como los proyectos para promover el contacto social entre el personal de distintas nacionalidades.

1 8 3
Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional, y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de los derechos a pensión

1 8 3 0
Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
650 000	565 000	464 465,79

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Normativa referente a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro de enfermedad (3,4 % del sueldo base).

1 8 3 1
Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
186 000	175 000	118 753,49

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y el artículo 15 de su anexo VIII.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro de accidente y enfermedad profesional, así como los gastos suplementarios resultantes de la aplicación de las disposiciones estatutarias sobre esta materia.

1 8 3 2
Cobertura del riesgo de desempleo para el personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
308 000	180 000	109 198,06

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito cubre las contribuciones al seguro de desempleo de los agentes concernidos.

1 8 3 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión para el personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	p.m.	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas, y en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que debe efectuar la Agencia a favor de los agentes concernidos con objeto de constituir o mantener los derechos a pensión en sus países de origen.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Alquileres	6 898 000	4 546 000	4 530 489,10
2 0 1	Seguros	350 000	295 000	234 312,98
2 0 2	Agua, gas, electricidad y calefacción	448 000	368 000	256 893,56
2 0 3	Limpieza y mantenimiento	496 000	369 000	324 023,73
2 0 4	Acondicionamiento de los locales	1 442 000	1 265 000	1 273 314,85
2 0 5	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	1 039 000	110 000	97 484,96
2 0 8	Otros gastos previos a la construcción o acondicionamiento de inmuebles	125 000	249 000	168 195,03
2 0 9	Otros gastos correspondientes a los inmuebles	1 800 000	1 105 000	1 086 872,46
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	12 598 000	8 307 000	7 971 586,67
CAPÍTULO 2 1
2 1 1
Mantenimiento de redes y equipos informáticos
2 1 1 0	Dotación inicial de equipos informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia	1 080 000	871 000	536 167,93
2 1 1 1	Dotación inicial de programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia	570 000	542 000	130 641,22
2 1 1 2	Renovación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia	20 000	7 000	6 114,29
2 1 1 3	Alquiler de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia	p.m.	p.m.	0,—
2 1 1 4	Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia	1 050 000	671 000	448 510,—
2 1 1 5	Análisis, programación y asistencia técnica para el normal funcionamiento de la Agencia	1 091 000	500 000	877 391,26
	Total del artículo 2 1 1	3 811 000	2 591 000	1 998 824,70
2 1 2
Redes y equipos informáticos para proyectos específicos
2 1 2 0	Dotación inicial de equipos informáticos para proyectos específicos	332 000	652 000	1 327 445,49
2 1 2 1	Dotación inicial de programas informáticos para proyectos específicos	490 000	2 437 000	1 051 772,70
2 1 2 2	Sustitución de equipos y programas informáticos para proyectos específicos	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 3	Alquiler de equipos y programas informáticos para proyectos específicos	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 4	Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para proyectos específicos	1 992 000	1 528 000	612 009,22
2 1 2 5	Análisis, programación y asistencia técnica para proyectos específicos	2 306 000	6 807 000	4 524 365,77
	Total del artículo 2 1 2	5 120 000	11 424 000	7 515 593,18
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	8 931 000	14 015 000	9 514 417,88
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0	Dotación inicial de material técnico e instalaciones	98 000	22 000	64 629,08
2 2 0 1	Renovación de instalaciones y equipo técnico	37 000	p.m.	0,—
2 2 0 2	Alquiler de instalaciones y de equipo técnico	1 500	1 000	0,—
2 2 0 3	Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico	275 000	240 000	213 249,95
	Total del artículo 2 2 0	411 500	263 000	277 879,03
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Dotación inicial de mobiliario	438 000	67 000	261 039,35
2 2 1 1	Renovación de mobiliario	8 000	176 000	153 300,—
2 2 1 2	Alquiler de mobiliario	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario	p.m.	1 000	0,—
	Total del artículo 2 2 1	446 000	244 000	414 339,35
2 2 3
Material de transporte
2 2 3 0	Dotación inicial de material de transporte	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 1	Renovación de material de transporte	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 2	Alquiler de material de transporte	4 500	1 000	40,92
2 2 3 3	Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 2 2 3	4 500	1 000	40,92
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca, adquisición de libros	65 000	49 000	28 169,85
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción	p.m.	p.m.	0,—
2 2 5 2	Suscripciones a diarios y revistas	309 000	104 000	98 324,05
2 2 5 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 2 2 5	374 000	153 000	126 493,90
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	1 236 000	661 000	818 753,20
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	266 000	195 000	188 714,18
	Total del artículo 2 3 0	266 000	195 000	188 714,18
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	90 000	71 000	70 600,—
2 3 2 1	Diferencias de cambio	p.m.	p.m.	0,—
2 3 2 9	Otros gastos financieros	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 2 3 2	90 000	71 000	70 600,—
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	200 000	84 000	52 104,18
	Total del artículo 2 3 3	200 000	84 000	52 104,18
2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios
2 3 4 0	Indemnizaciones por daños y perjuicios	20 000	p.m.	0,—
	Total del artículo 2 3 4	20 000	p.m.	0,—
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros diversos	2 000	2 000	1 430,—
2 3 5 3	Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios	55 000	35 000	7 819,48
2 3 5 4	Archivado de documentos	151 000	91 000	128 500,—
2 3 5 8	Continuidad de las actividades	102 000	75 000	0,—
2 3 5 9	Otros gastos de funcionamiento	1 000	1 000	779,82
	Total del artículo 2 3 5	311 000	204 000	138 529,30
2 3 9
Publicaciones
2 3 9 0	Publicaciones	20 000	20 000	17 800,—
	Total del artículo 2 3 9	20 000	20 000	17 800,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	907 000	574 000	467 747,66
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo postal y gastos de portes
2 4 0 0	Franqueo postal y gastos de portes	246 000	174 000	165 350,25
	Total del artículo 2 4 0	246 000	174 000	165 350,25
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Teléfono, fax y télex	297 000	198 000	168 874,92
2 4 1 1	Material de telecomunicaciones	37 000	55 000	65 927,69
	Total del artículo 2 4 1	334 000	253 000	234 802,61
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	580 000	427 000	400 152,86
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Reuniones
2 5 0 0	Reuniones en general	10 000	10 000	937,29
	Total del artículo 2 5 0	10 000	10 000	937,29
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	10 000	10 000	937,29
	Total del título 2	24 262 000	23 994 000	19 173 595,56
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — COSTES DEL PROCESADO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES

CAPÍTULO 2 0 —
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Alquileres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
6 898 000	4 546 000	4 530 489,10

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de las rentas de los edificios o partes de edificios ocupados y el alquiler de locales, garajes, almacenes externos y aparcamientos.

2 0 1
Seguros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
350 000	295 000	234 312,98

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de las primas de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia así como del contenido, responsabilidad civil y responsabilidad profesional.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
448 000	368 000	256 893,56

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
496 000	369 000	324 023,73

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento, calculados a partir de los contratos actuales, de locales, ascensores, calefacción central, aire acondicionado, etc.; los gastos los ocasionan operaciones periódicas de limpieza, la compra de productos de limpieza en seco, lavado y mantenimiento, y la pintura, reparaciones y suministros utilizados por los servicios de mantenimiento.

Cubre asimismo la adquisición, alquiler y mantenimiento de plantas.

2 0 4
Acondicionamiento de los locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 442 000	1 265 000	1 273 314,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la ejecución de los trabajos de acondicionamiento tales como la instalación y modificación de tabiques, de las instalaciones técnicas y otros trabajos específicos de cerrajería, material eléctrico, fontanería, pintura, recubrimientos del suelo, etc., incluido el material necesario.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 039 000	110 000	97 484,96

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relacionados con la seguridad de las personas y de los inmuebles, en particular los contratos de vigilancia de los edificios, la compra, alquiler y mantenimiento de equipos de seguridad y material de lucha contra incendios, la sustitución del equipo de los agentes que contribuyen a la seguridad y los costes de inspección obligatorios, incluidos los gastos repetitivos para la adquisición de, por ejemplo, distintivos, tarjetas de acceso, etc.

Cubre asimismo la asistencia técnica.

2 0 8
Otros gastos previos a la construcción o acondicionamiento de inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
125 000	249 000	168 195,03

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de los honorarios de consultoría técnica y financiera previa a la adquisición y construcción de edificios.

También cubre los gastos de asistencia técnica relativos a operaciones importantes de acondicionamiento de los locales.

2 0 9
Otros gastos correspondientes a los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 800 000	1 105 000	1 086 872,46

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos corrientes correspondientes a los inmuebles no previstos específicamente en los demás artículos del capítulo 2 0 y, en particular, los gastos de gestión de edificios con varios arrendatarios, costes de vigilancia de los locales y cargas de servicios (recogida de basuras, etc.).

CAPÍTULO 2 1 —
COSTES DEL PROCESADO DE DATOS

2 1 1
Mantenimiento de redes y equipos informáticos

2 1 1 0
Dotación inicial de equipos informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 080 000	871 000	536 167,93

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de ordenadores y otros equipos electrónicos e informáticos de oficina similares, incluido el equipo inicial con los programas estándar de la Agencia, necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 1 1
Dotación inicial de programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
570 000	542 000	130 641,22

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de paquetes y aplicaciones informáticas necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 1 2
Renovación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	7 000	6 114,29

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de equipos y programas informáticos existentes necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 1 3
Alquiler de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler o arrendamiento financiero (leasing) de equipos o programas informáticos necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia y cuya adquisición no es rentable o resulta difícil en razón de restricciones presupuestarias.

2 1 1 4
Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 050 000	671 000	448 510,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos a los que se hace referencia en las partidas 2 1 1 0 a 2 1 1 3.

2 1 1 5
Análisis, programación y asistencia técnica para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 091 000	500 000	877 391,26

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal y servicios externos dedicados al análisis, programación y asistencia técnica necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 2
Redes y equipos informáticos para proyectos específicos

2 1 2 0
Dotación inicial de equipos informáticos para proyectos específicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
332 000	652 000	1 327 445,49

Comentarios

2 1 2 1
Dotación inicial de programas informáticos para proyectos específicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
490 000	2 437 000	1 051 772,70

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de paquetes y aplicaciones informáticas necesarios para proyectos específicos.

2 1 2 2
Sustitución de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la sustitución de equipos y programas informáticos existentes para proyectos específicos.

2 1 2 3
Alquiler de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler o arrendamiento financiero (leasing) de equipos y programas informáticos necesarios para proyectos específicos y cuya adquisición no es rentable o resulta difícil en razón de restricciones presupuestarias.

2 1 2 4
Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 992 000	1 528 000	612 009,22

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos a los que se hace referencia en las partidas 2 1 2 0 a 2 1 2 3.

2 1 2 5
Análisis, programación y asistencia técnica para proyectos específicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 306 000	6 807 000	4 524 365,77

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal subcontratado y servicios externos dedicados al análisis, programación y asistencia técnica necesarios para proyectos específicos.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

2 2 0
Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0
Dotación inicial de material técnico e instalaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
98 000	22 000	64 629,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación.

También cubre las instalaciones y materiales para funcionarios minusválidos.

2 2 0 1
Renovación de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
37 000	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación, en concreto, de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, tales como las cabinas, auriculares y puestos de escucha de las instalaciones de interpretación simultánea.

Cubre también la renovación de las instalaciones y el material destinado a las personas minusválidas.

2 2 0 2
Alquiler de instalaciones y de equipo técnico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 500	1 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de materiales y equipamiento cuya compra no es rentable o resulta difícil debido a restricciones presupuestarias.

También cubre las instalaciones y el material destinado a funcionarios minusválidos.

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
275 000	240 000	213 249,95

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y de reparación del material relacionado en las partidas 2 2 0 0 a 2 2 0 1 y los contratos de arrendamiento financiero (leasing) relativos a fotocopiadoras y otros equipos técnicos, así como los gastos de asisencia técnica.

Cubre también el mantenimiento y reparación de las instalaciones y el material destinado a las personas minusválidas.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Dotación inicial de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
438 000	67 000	261 039,35

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de mobiliario de oficina y mobiliario especializado, incluidos muebles ergonómicos, estantes para archivos, etc.

2 2 1 1
Renovación de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
8 000	176 000	153 300,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de mobiliario deteriorado u obsoleto.

2 2 1 2
Alquiler de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3
Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	1 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de mantenimiento y reparación de mobiliario.

2 2 3
Material de transporte

2 2 3 0
Dotación inicial de material de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las nuevas adquisiciones de vehículos.

2 2 3 1
Renovación de material de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la sustitución de vehículos que realicen a lo largo del año un kilometraje tal que justifique su sustitución.

2 2 3 2
Alquiler de material de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 500	1 000	40,92

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de alquiler de vehículos por períodos largos o cortos.

2 2 3 3
Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de mantenimiento, reparación y seguros de los vehículos oficiales (combustible, lubricantes, neumáticos y sus cámaras, suministros varios, piezas de recambio, herramientas etc.).

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca, adquisición de libros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
65 000	49 000	28 169,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de obras, de documentos y otras publicaciones no periódicas necesarias para los servicios, así como la actualización de las publicaciones existentes que necesiten los servicios de la Agencia.

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir materiales especiales de biblioteca (ficheros, estantes, archivadores, etc.).

2 2 5 2
Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
309 000	104 000	98 324,05

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas, incluidas las revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, estadísticas de comercio exterior, boletines diversos, bases de datos en línea, otras publicaciones especializadas y servicios de biblioteca.

2 2 5 4
Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y otros gastos, necesarios para la conservación de libros y publicaciones.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
266 000	195 000	188 714,18

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, material de oficina, material de reprografía e impresiones hechas en el exterior, así como los suministros para labores de reprografía e impresión realizada en el exterior.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
90 000	71 000	70 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos bancarios (comisiones, agios y costes varios).

2 3 2 1
Diferencias de cambio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda soportadas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, en la medida en que dichas pérdidas no puedan compensarse con los beneficios obtenidos por el cambio de moneda.

2 3 2 9
Otros gastos financieros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

2 3 3
Gastos de contenciosos

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
200 000	84 000	52 104,18

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos preliminares de contenciosos y los servicios de abogados u otros expertos contratados para asesorar a la Agencia.

También cubre los costes que impute a la Agencia el Tribunal de Justicia u otros Tribunales.

2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0
Indemnizaciones por daños y perjuicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos por daños y perjuicios.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros diversos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	2 000	1 430,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos tipos de seguro (seguro de misión, seguro de contable, etc.) y los costes en concepto de seguro mencionados en el artículo 64 del Reglamento financiero de la Agencia.

2 3 5 3
Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
55 000	35 000	7 819,48

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado y reagupación de servicios, y operaciones relacionadas (recepción, almacenamiento, colocación), en lo que respecta a equipos, muebles y material de oficina.

2 3 5 4
Archivado de documentos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
151 000	91 000	128 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la manipulación y recuperación de documentos en zonas de almacenamiento externas a la sede, así como los costes de almacenamiento.

2 3 5 8
Continuidad de las actividades

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
102 000	75 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos relativos a la continuidad de las actividades, como los generados por el contrato con un centro de recuperación, la planificación y asesoramiento en materia de continuidad de las actividades o la puesta a prueba y actualización del plan de continuidad de actividades.

2 3 5 9
Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	1 000	779,82

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos de funcionamiento no previstos específicamente en las partidas anteriores.

2 3 9
Publicaciones

2 3 9 0
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	20 000	17 800,—

Comentarios

Este crédito cubre los gastos de publicación no cubiertos en el título 3, en particular los gastos de publicación del presupuesto y del presupuesto revisado de ingresos y de gastos de la Agencia en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del reglamento financiero de la Agencia.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo postal y gastos de portes

2 4 0 0
Franqueo postal y gastos de portes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
246 000	174 000	165 350,25

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de correo y franqueo del correo ordinario, de los informes y publicaciones, de los paquetes postales y otros enviados por ferrocarril, mar o aire y del correo interno de la Agencia.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Teléfono, fax y télex

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
297 000	198 000	168 874,92

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos fijos de abono, el coste de llamadas y mensajes, la cuota de mantenimiento, reparaciones y mantenimiento de equipos, la cuota de suscripción, el coste de comunicaciones (teléfono, télex, telégrafo, televisión, teleconferencia, videoconferencia, incluida la transmisión de datos).

Cubre también la adquisición de guías de teléfonos.

2 4 1 1
Material de telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
37 000	55 000	65 927,69

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipamiento de edificios en materia de telecomunicaciones y, en especial, la compra, alquiler e instalación y mantenimiento de cables.

Cubre asimismo la adquisición de teléfonos móviles y equipo auxiliar, así como los gastos de asistencia técnica.

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES

2 5 0
Reuniones

2 5 0 0
Reuniones en general

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	10 000	937,29

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, dietas y los gastos varios de los expertos externos invitados a reuniones no directamente relacionadas con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

También cubre los gastos correspondientes, derivados de la organización de estas reuniones, siempre que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Reuniones
3 0 0 0	Reembolso de los gastos de los asistentes a reuniones	7 303 000	5 129 000	3 618 335,74
3 0 0 1	Interpretación	36 000	125 000	145 625,—
3 0 0 2	Servicio de restauración	95 000	95 000	96 142,83
3 0 0 3	Otros gastos	5 000	5 000	0,—
	Total del artículo 3 0 0	7 439 000	5 354 000	3 860 103,57
3 0 1
Evaluación de medicamentos
3 0 1 0	Evaluación de medicamentos	31 448 000	28 913 000	24 311 778,73
3 0 1 1	Evaluación de medicamentos designados huérfanos	3 700 000	2 837 000	1 999 780,—
3 0 1 2	Actividades especiales	525 000	473 000	485 460,—
	Total del artículo 3 0 1	35 673 000	32 223 000	26 797 018,73
3 0 2
Gastos de Traducción
3 0 2 0	Centro de Traducción, Luxemburgo	851 000	852 000	467 000,—
3 0 2 1	Otras traducciones	150 000	324 000	234 000,—
	Total del artículo 3 0 2	1 001 000	1 176 000	701 000,—
3 0 3
Estudios y consultores
3 0 3 0	Estudios y consultores	200 000	100 000	26 557,67
	Total del artículo 3 0 3	200 000	100 000	26 557,67
3 0 4
Publicaciones
3 0 4 0	Información y publicaciones	255 000	178 000	67 911,28
	Total del artículo 3 0 4	255 000	178 000	67 911,28
3 0 5
Programas comunitarios
3 0 5 0	Programas comunitarios	p.m.	103	1 385 034,50
	Total del artículo 3 0 5	p.m.	103	1 385 034,50
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	44 568 000	39 031 103	32 837 625,75
	Total del título 3	44 568 000	39 031 103	32 837 625,75
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 3 0 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0
Reuniones

3 0 0 0
Reembolso de los gastos de los asistentes a reuniones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
7 303 000	5 129 000	3 618 335,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, dietas y los gastos varios de los miembros del consejo de administración y del Comité científico y sus grupos de trabajo, así como los expertos invitados a dichos Comités y grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones siempre que estén cubiertos por la infraestructura existente.

3 0 0 1
Interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
36 000	125 000	145 625,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y técnicos de conferencia, así como el reembolso de servicios prestados por el Servicio Común Interpretación-Conferencias en las reuniones relacionadas con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 0 2
Servicio de restauración

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
95 000	95 000	96 142,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios de restauración durante las reuniones.

3 0 0 3
Otros gastos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	5 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos relacionados con las reuniones.

3 0 1
Evaluación de medicamentos

3 0 1 0
Evaluación de medicamentos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
31 448 000	28 913 000	24 311 778,73

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios y consultas de expertos altamente cualificados (particulares o empresas), que actúen como ponentes y ponentes adjuntos, en la medida en que el personal de que dispone la Agencia no le permita realizar directamente dichos estudios y consultas, según se contempla en el artículo 53, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 2309/93 o en el artículo 62, apartado 3, del Reglamento (CE) no 726/2004 según sea el apropiado.

Cubre igualmente la adquisición de estudios ya realizados o las suscripciones a institutos de investigación especializados y los pagos por los ensayos y muestreos por parte de los laboratorios oficiales de control de medicamentos del departamento europeo para la calidad de los medicamentos de la Farmacopea Europea.

3 0 1 1
Evaluación de medicamentos designados huérfanos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 700 000	2 837 000	1 999 780,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la evaluación de medicamentos designados huérfanos por cuanto se refiere a estudios y consultas especializados contratados con expertos altamente cualificados (personas o empresas) si la Agencia no cuenta con el personal adecuado para llevarlos a cabo, tal y como se dispone en el artículo 53, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 2309/93 o en el artículo 62, apartado 3, del Reglamento (CE) no 726/2004 según sea el apropiado.

Respecto a los medicamentos huérfanos cubre también la compra de estudios ya realizados o las suscripciones a institutos de investigación especializados y los pagos de pruebas y muestras del laboratorio oficial de control de medicamentos del Departamento europeo para la calidad de los medicamentos de la Farmacopea Europea.

3 0 1 2
Actividades especiales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
525 000	473 000	485 460,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de las actividades especiales de acuerdo con la decisión aplicable del consejo de administración.

3 0 2
Gastos de Traducción

3 0 2 0
Centro de Traducción, Luxemburgo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
851 000	852 000	467 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, enviadas al Centro de Traducción, con sede en Luxemburgo, de textos directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 2 1
Otras traducciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000	324 000	234 000,—

3 0 3
Estudios y consultores

3 0 3 0
Estudios y consultores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
200 000	100 000	26 557,67

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de establecer contratos de servicios profesionales y estudios de evaluación en relación con las actividades de la Agencia.

3 0 4
Publicaciones

3 0 4 0
Información y publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
255 000	178 000	67 911,28

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de preparar, editar y publicar, en cualquier formato, el informe de actividades y otras publicaciones de la Agencia, incluidos, por ejemplo, los costes del papel, mecanografiado, copia o impresión, la reproducción de diapositivas, fotos, pósters, la distribución y otras actividades realizadas por personal independiente, así como los costes de dar a conocer la Agencia y sus actividades.

3 0 5
Programas comunitarios

3 0 5 0
Programas comunitarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	103	1 385 034,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos conexos a la ejecución de programas comunitarios, como el Foro paneuropeo sobre la regulación de productos farmacéuticos u otros programas realizados por la Agencia a petición de la Comisión Europea u otras instituciones de la Unión Europea y autorizadas por el consejo de administración de la Agencia. Se incluyen aquí los gastos de viaje y las dietas de los miembros del consejo de administración, del Comité científico y sus grupos de trabajo, así como de los delegados de los países de Europa Central, Oriental y los expertos.

Cubre asimismo los costes de organización de reuniones, honorarios y gastos de viaje de los intérpretes o técnicos de conferencia, los gastos de traducción cuando proceda, los del personal de la Agencia que asiste a dichas reuniones, de personal interino u otro personal que colabore en la ejecución del programa, los gastos relacionados con las tecnologías de la información y otros gastos conexos a estas actividades.

TÍTULO 9

OTROS GASTOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 9 0
9 0 0	Otros gastos	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	110 160 000	99 089 103	81 691 485,76
CAPÍTULO 9 0 — CRÉDITOS PROVISIONALES

CAPÍTULO 9 0 —
CRÉDITOS PROVISIONALES

9 0 0
Otros gastos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Efectivos

Categorías y grados	Puestos temporales
Categorías y grados	2004	2005
A*16	—	—
A*15	1	1
A*14	5	7
A*13	—	4
A*12	34	33
A*11	40	32
A*10	42	34
A*9	—	11
A*8	37	32
A*7	—	41
A*6	—	—
A*5	—	—
Total	159	195
B*11	—	—
B*10	6	6
B*9	—	—
B*8	10	10
B*7	14	12
B*6	12	12
B*5	9	9
B*4	—	2
B*3	—	8
Total	51	59
C*7	—	—
C*6	19	19
C*5	24	23
C*4	48	47
C*3	6	6
C*2	—	2
C*1	—	21
Total	97	118
D*5	—	—
D*4	2	2
D*3	5	5
D*2	—	—
Total	7	7
Total general	314	379

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/419

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el ejercicio 2005

(2005/283/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	35 300 000	13 300 000,—	2 650 000,—
	Total del título 2	35 300 000	13 300 000,—	2 650 000,—
	TOTAL GENERAL	35 300 000	13 300 000,—	2 650 000,—

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Subvención de la Comisión	35 300 000	13 300 000,—	2 650 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	35 300 000	13 300 000,—	2 650 000,—
	Total del título 2	35 300 000	13 300 000,—	2 650 000,—
	TOTAL GENERAL	35 300 000	13 300 000,—	2 650 000,—
CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 2 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0 0
Subvención de la Comisión

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
35 300 000	13 300 000,—	2 650 000,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima (DO L 208 de 5.8.2002, p. 1).

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 675 000	7 336 500,—	583 386,07
1 2	GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	1 350 000	583 500,—	56 441,63
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	150 000	100 000,—	6 983,18
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	170 000	131 000,—	0,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	15 000	19 000,—	390,—
	Total del título 1	11 360 000	8 170 000,—	647 200,88
2
IINMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	740 000	710 535,—	153 996,35
2 1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO	700 000	690 000,—	37 827,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	152 000	32 000,—	0,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	268 000	48 000,—	3 974,88
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	160 000	89 465,—	0,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	120 000	60 000,—	42 255,93
	Total del título 2	2 140 000	1 630 000,—	238 054,16
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	DESARROLLO DE BASES DE DATOS	1 350 000	1 287 541,27	0,—
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN	200 000	80 000,—	10 060,—
3 3	REUNIONES VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO	400 000	200 000,—	0,—
3 4	GASTOS DE TRADUCCIÓN	100 000	80 000,—	0,—
3 5	ESTUDIOS	920 000	782 458,73	0,—
3 6	GASTOS DE MISIONES VINCULADAS AL SECTOR MARÍTIMO	830 000	370 000,—	2 512,38
3 7	FORMACIÓN VINCULADA AL ÁMBITO MARÍTIMO	200 000	0,—	0,—
3 8	MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN	17 800 000	700 000,—	0,—
	Total del título 3	21 800 000	3 500 000,—	12 572,38
	TOTAL GENERAL	35 300 000	13 300 000,—	897 827,42

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal en activo
1 1 0 0	Sueldos base	7 078 000	4 339 600,—	195 582,04
1 1 0 1	Complementos familiares	300 000	300 000,—	4 246,70
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	400 000	668 500,—	8 020,12
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	40 000	20 400,—	513,84
	Total del artículo 1 1 0	7 818 000	5 328 500,—	208 362,70
1 1 1
Agentes auxiliares y agentes locales
1 1 1 0	Agentes auxiliares	600 000	600 000,—	363 700,57
1 1 1 2	Agentes locales	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 3	Agentes contractuales	200 000	0,—	0,—
1 1 1 4	Personal interino	40 000	40 000,—	0,—
1 1 1 5	Expertos nacionales en comisión de servicio	500 000	650 000,—	0,—
	Total del artículo 1 1 1	1 340 000	1 290 000,—	363 700,57
1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social
1 1 3 0	Cobertura del riesgo de enfermedad	100 000	171 000,—	2 411,24
1 1 3 1	Coberura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional	50 000	48 000,—	617,04
1 1 3 2	Cobertura del riesgo de desempleo	48 000	45 000,—	567,40
1 1 3 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.	25 000,—	0,—
1 1 3 4	Contribución al régimen de pensiones comunitario	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 1 1 3	198 000	289 000,—	3 595,68
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento	3 000	3 000,—	0,—
1 1 4 1	Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales	50 000	105 000,—	0,—
1 1 4 3	Indemnizaciones a tanto alzado por funciones	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 4	Indemnizaciones a tanto alzado por desplazamiento	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 5	Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 9	Otras indemnizaciones	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 1 1 4	53 000	108 000,—	0,—
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	1 000	1 000,—	0,—
	Total del artículo 1 1 5	1 000	1 000,—	0,—
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 0	Intérpretes independientes y operadores de conferencia	61 000	40 000,—	0,—
1 1 7 2	Servicios del Centro de Traducción de Luxemburgo	50 000	50 000,—	6 394,08
1 1 7 8	Servicios externos	104 000	30 000,—	0,—
	Total del artículo 1 1 7	215 000	120 000,—	6 394,08
1 1 9
Coeficientes correctores
1 1 9 0	Coeficientes correctores	50 000	200 000,—	1 333,04
1 1 9 1	Adaptación de las remuneraciones	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 9	50 000	200 000,—	1 333,04
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	9 675 000	7 336 500,—	583 386,07
CAPÍTULO 1 2
1 2 0
Gastos diversos de selección y traslado de personal
1 2 0 0	Gastos diversos de selección de personal	180 000	69 500,—	36 035,85
	Total del artículo 1 2 0	180 000	69 500,—	36 035,85
1 2 1
Gastos de viaje
1 2 1 0	Gastos de viaje	220 000	28 000,—	65,78
	Total del artículo 1 2 1	220 000	28 000,—	65,78
1 2 2
Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado
1 2 2 0	Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado	190 000	178 000,—	0,—
	Total del artículo 1 2 2	190 000	178 000,—	0,—
1 2 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres personales
1 2 3 0	Gastos de transporte de mobiliario y enseres personales	400 000	58 000,—	20 340,—
	Total del artículo 1 2 3	400 000	58 000,—	20 340,—
1 2 4
Indemnizaciones diarias temporales
1 2 4 0	Indemnizaciones diarias temporales	360 000	250 000,—	0,—
	Total del artículo 1 2 4	360 000	250 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	1 350 000	583 500,—	56 441,63
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Misiones y desplazamientos
1 3 0 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios	150 000	100 000,—	6 983,18
	Total del artículo 1 3 0	150 000	100 000,—	6 983,18
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	150 000	100 000,—	6 983,18
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Infraestructura de carácter sociomédico
1 4 0 0	Restaurantes y cantinas	10 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 4 0	10 000	p.m.	p.m.
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	10 000	5 000,—	p.m.
	Total del artículo 1 4 1	10 000	5 000,—	p.m.
1 4 2
Cursos de lengua, formación, reciclaje profesional
1 4 2 0	Cursos de lengua, formación, reciclaje profesional	150 000	126 000,—	0,—
	Total del artículo 1 4 2	150 000	126 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	170 000	131 000,—	0,—
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de recepción y representación
1 7 0 0	Gastos de recepción y representación	15 000	19 000,—	390,—
	Total del artículo 1 7 0	15 000	19 000,—	390,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	15 000	19 000,—	390,—
	Total del título 1	11 360 000	8 170 000,—	647 200,88
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal en activo

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
7 078 000	4 339 600,—	195 582,04

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes temporales.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
300 000	300 000,—	4 246,70

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
400 000	668 500,—	8 020,12

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	20 400,—	513,84

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales de la categoría C que ocupan un puesto de taquimecanógrafo o mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.

1 1 1
Agentes auxiliares y agentes locales

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
600 000	600 000,—	363 700,57

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su Título III.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración (incluidas las horas extraordinarias) así como la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares.

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su Título IV.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración (incluidas las horas extraordinarias) así como la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3
Agentes contractuales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
200 000	0,—	0,—

1 1 1 4
Personal interino

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	40 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por el personal interino.

1 1 1 5
Expertos nacionales en comisión de servicio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
500 000	650 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los funcionarios nacionales y otros expertos destinados en comisión de servicio a la Agencia, o aquellos a los que se recurra para consultas de corta duración.

1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0
Cobertura del riesgo de enfermedad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	171 000,—	2 411,24

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende a 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1
Coberura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	48 000,—	617,04

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base).

Se aplica un suplemento del 2 % a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2
Cobertura del riesgo de desempleo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
48 000	45 000,—	567,40

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

Tipo aplicado: 0,8 % sobre los sueldos base.

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	25 000,—	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que la Agencia deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 3 4
Contribución al régimen de pensiones comunitario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los pagos que deberá efectuar la Agencia como contribución patronal al régimen de pensiones comunitario.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000	3 000,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la asignación de natalidad,

—	en caso de defunción de un funcionario, la retribución global del difunto hasta los tres meses siguientes a la defunción y los gastos de transporte del cadáver hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 4 1
Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	105 000,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje del agente temporal, su cónyuge y personas a cargo, desde el lugar de destino al lugar de origen, con arreglo a las siguientes condiciones:

—	una vez por año civil si la distancia por ferrocarril es superior a 50 km e inferior a 725 km,

—	dos veces por año civil si la distancia por ferrocarril es de al menos 725 km.

1 1 4 3
Indemnizaciones a tanto alzado por funciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado por funciones de los funcionarios que soportan periódicamente gastos de representación por las características de las tareas que se les encomiendan.

1 1 4 4
Indemnizaciones a tanto alzado por desplazamiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por desplazamiento de que disfrutan los agentes temporales obligados a constantes desplazamientos. Dicha indemnización constituye el reembolso de los gastos de desplazamiento dentro del perímetro de la ciudad de destino.

1 1 4 5
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Reglamento financiero de 21 de octubre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1) y, en particular, el apartado 4 de su artículo 75.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización especial concedida a los funcionarios que tengan la condición de contable, de contable subordinado o de administrador de anticipos.

1 1 4 9
Otras indemnizaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	1 000,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 0
Intérpretes independientes y operadores de conferencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
61 000	40 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de desplazamiento de los intérpretes autónomos y operadores de conferencias, incluida la contribución a las prestaciones efectuadas por los intérpretes de la Comisión.

1 1 7 2
Servicios del Centro de Traducción de Luxemburgo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	50 000,—	6 394,08

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos relativos a las prestaciones de mecanografía y de los traductores autónomos o temporales, así como los gastos por prestaciones y trabajos enviados para su traducción y mecanografiado al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en Luxemburgo.

1 1 7 8
Servicios externos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
104 000	30 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los gastos incurridos por la Comisión en concepto de asistencia administrativa prestada a la Agencia, por ejemplo el registro informatizado de los salarios.

1 1 9
Coeficientes correctores

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	200 000,—	1 333,04

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios y agentes temporales, así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1
Adaptación de las remuneraciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1).

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de esas Comunidades en lo relativo a las modalidades de actualización de las retribuciones (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que el Consejo apruebe en el curso del ejercicio.

CAPÍTULO 1 2 —
GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

1 2 0
Gastos diversos de selección y traslado de personal

1 2 0 0
Gastos diversos de selección de personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
180 000	69 500,—	36 035,85

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de contratación.

1 2 1
Gastos de viaje

1 2 1 0
Gastos de viaje

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
220 000	28 000,—	65,78

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los agentes (incluidos los de los miembros de su familia) con motivo de su entrada en funciones o de su cese.

1 2 2
Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

1 2 2 0
Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
190 000	178 000,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de instalación de los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, así como del cese definitivo seguido de traslado de domicilio a otra localidad.

1 2 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres personales

1 2 3 0
Gastos de transporte de mobiliario y enseres personales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
400 000	58 000,—	20 340,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres de los agentes obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones o al ser destinados a un nuevo destino, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su instalación en otra localidad.

1 2 4
Indemnizaciones diarias temporales

1 2 4 0
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
360 000	250 000,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales adeudadas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia con motivo de su entrada en funciones (traslado incluido).

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Misiones y desplazamientos

1 3 0 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000	100 000,—	6 983,18

Comentarios

Este crédito cubre también las misiones de los expertos nacionales o internacionales destinados en comisión de servicio a la Agencia.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Infraestructura de carácter sociomédico

1 4 0 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la empresa externa que gestiona el comedor de la Agencia, así como determinados equipos necesarios para el mismo.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	5 000,—	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 2
Cursos de lengua, formación, reciclaje profesional

1 4 2 0
Cursos de lengua, formación, reciclaje profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000	126 000,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el párrafo tercero de su artículo 24.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y representación

1 7 0 0
Gastos de recepción y representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	19 000,—	390,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación y las diversas manifestaciones públicas.

TÍTULO 2

IINMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios
2 0 0 0	Alquileres	500 000	677 535,—	153 996,35
	Total del artículo 2 0 0	500 000	677 535,—	153 996,35
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	30 000	13 000,—	p.m.
	Total del artículo 2 0 1	30 000	13 000,—	p.m.
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	50 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 0 2	50 000	p.m.	p.m.
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	30 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 0 3	30 000	p.m.	p.m.
2 0 4
Acondicionamiento de los locales
2 0 4 0	Acondicionamiento de los locales	40 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 0 4	40 000	p.m.	p.m.
2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	40 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 0 5	40 000	p.m.	p.m.
2 0 8
Gastos previos a la adquisición de bienes inmuebles o a la construcción de inmuebles
2 0 8 0	Gastos previos a la adquisición de bienes inmuebles o a la construcción de inmuebles	50 000	20 000,—	0,—
	Total del artículo 2 0 8	50 000	20 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	740 000	710 535,—	153 996,35
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Informática
2 1 0 0	Equipos informáticos	400 000	646 508,70	0,—
2 1 0 1	Desarrollo de programas informáticos	210 000	29 500,—	37 827,—
2 1 0 2	Otras prestaciones externas para el tratamiento de datos	90 000	13 991,30	0,—
	Total del artículo 2 1 0	700 000	690 000,—	37 827,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	700 000	690 000,—	37 827,—
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Instalaciones técnicas y material ofimático
2 2 0 0	Equipamiento básico en material e instalaciones	15 000	5 000,—	p.m.
2 2 0 1	Renovación del mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 0 2	Arrendamiento	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 0 3	Mantenimiento, utilización y reparación	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 0 4	Material ofimático	10 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 0	25 000	5 000,—	p.m.
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Dotación inicial de mobiliario	81 000	18 000,—
2 2 1 1	Renovación de mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Alquiler de mobiliario	10 000	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Mantenimiento, utilización y reparación	4 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 1	95 000	18 000,—	p.m.
2 2 3
Alquiler de material de transporte
2 2 3 0	Alquiler de material de transporte	10 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 3	10 000	p.m.	p.m.
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca y adquisición de libros	14 000	5 000,—	p.m.
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos	5 000	1 000,—	0,—
2 2 5 2	Suscripciones a diarios y revistas	3 000	3 000,—	0,—
2 2 5 3	Suscripciones a agencias de noticias	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 5	22 000	9 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	152 000	32 000,—	0,—
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	33 000	28 500,—	2 543,22
	Total del artículo 2 3 0	33 000	28 500,—	2 543,22
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	13 000	2 000,—	p.m.
2 3 2 1	Pérdidas por cambio de divisa	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Otros gastos financieros	1 000	1 000,—	0,—
	Total del artículo 2 3 2	14 000	3 000,—	0,—
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	2 000	2 000,—	0,—
	Total del artículo 2 3 3	2 000	2 000,—	0,—
2 3 4
Daños y perjuicios
2 3 4 0	Daños y perjuicios	3 000	5 000,—	0,—
	Total del artículo 2 3 4	3 000	5 000,—	0,—
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	35 000	3 000,—	1 138,06
2 3 5 2	Gastos diversos de reuniones internas	6 000	3 500,—	293,60
2 3 5 3	Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios	170 000	3 000,—	p.m.
2 3 5 4	Archivado de documentos	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 5	Uniformes	5 000
	Total del artículo 2 3 5	216 000	9 500,—	1 431,66
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	268 000	48 000,—	3 974,88
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo
2 4 0 0	Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte	15 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 4 0	15 000	p.m.	p.m.
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Suscripción de telecomunicaciones	65 000	79 465,—	0,—
2 4 1 1	Equipos de telecomunicaciones	80 000	10 000,—	0,—
	Total del artículo 2 4 1	145 000	89 465,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	160 000	89 465,—	0,—
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias
2 5 0 0	Reuniones y convocatorias en general	120 000	60 000,—	42 255,93
	Total del artículo 2 5 0	120 000	60 000,—	42 255,93
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	120 000	60 000,—	42 255,93
	Total del título 2	2 140 000	1 630 000,—	238 054,16
CAPÍTULO 2 0 — ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

2 0 0 0
Alquileres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
500 000	677 535,—	153 996,35

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la Agencia.

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	13 000,—	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de la Agencia.

2 0 4
Acondicionamiento de los locales

2 0 4 0
Acondicionamiento de los locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparación del inmueble.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	p.m.	p.m.

Comentarios

2 0 8
Gastos previos a la adquisición de bienes inmuebles o a la construcción de inmuebles

2 0 8 0
Gastos previos a la adquisición de bienes inmuebles o a la construcción de inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	20 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los peritajes inmobiliarios.

CAPÍTULO 2 1 —
ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO

2 1 0
Informática

2 1 0 0
Equipos informáticos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
400 000	646 508,70	0,—

Comentarios

2 1 0 1
Desarrollo de programas informáticos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
210 000	29 500,—	37 827,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos para la explotación de la información y de los sistemas operativos.

2 1 0 2
Otras prestaciones externas para el tratamiento de datos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
90 000	13 991,30	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, administradores, ingenieros de sistema, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Instalaciones técnicas y material ofimático

2 2 0 0
Equipamiento básico en material e instalaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	5 000,—	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación, archivos y gestión del correo.

2 2 0 1
Renovación del mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

La adquisición de material e instalaciones con cargo a este crédito está condicionada a la renovación, conforme a los procedimientos establecidos, del material e instalaciones a las que reemplaza.

2 2 0 2
Arrendamiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de telecopiadoras, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del material y el equipamiento.

2 2 0 4
Material ofimático

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Dotación inicial de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
81 000	18 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario.

2 2 1 1
Renovación de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación del mobiliario.

2 2 1 2
Alquiler de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler del mobiliario.

2 2 1 3
Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3
Alquiler de material de transporte

2 2 3 0
Alquiler de material de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, en forma de contrato a largo plazo, de un vehículo de servicio, así como los gastos de alquiler de medios de transporte para cubrir necesidades ocasionales.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca y adquisición de libros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
14 000	5 000,—	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de obras, documentos y otras publicaciones.

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	1 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el equipamiento en materiales especiales para bibliotecas.

2 2 5 2
Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000	3 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas en función de las necesidades de la Agencia.

2 2 5 3
Suscripciones a agencias de noticias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 4
Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
33 000	28 500,—	2 543,22

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
13 000	2 000,—	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y los gastos de conexión a la red de telecomunicación interbancaria.

2 3 2 1
Pérdidas por cambio de divisa

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas de cambio incurridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios de cambio.

2 3 2 9
Otros gastos financieros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	1 000,—	0,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos financieros no cubiertos por la partida 2 3 2 1.

2 3 3
Gastos de contenciosos

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	2 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de precontenciosos y de la asistencia de abogados u otros expertos

2 3 4
Daños y perjuicios

2 3 4 0
Daños y perjuicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000	5 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que la Agencia deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
35 000	3 000,—	1 138,06

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que resulten de seguros globales, responsabilidad civil, robo, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 2
Gastos diversos de reuniones internas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
6 000	3 500,—	293,60

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones internas.

2 3 5 3
Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
170 000	3 000,—	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado dentro del edificio.

2 3 5 4
Archivado de documentos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos relativos a la manipulación y recuperación de documentos en zonas de almacenamiento alejadas, así como los costes de almacenamiento.

2 3 5 5
Uniformes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de adquisición de uniformes para las inspecciones.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo

2 4 0 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de porte, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Suscripción de telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
65 000	79 465,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las cuotas de abono y los gastos de comunicaciones telefónicas, fax, teleconferencias y transmisión de datos.

2 4 1 1
Equipos de telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 000	10 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de equipos de telecomunicaciones.

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0
Reuniones y convocatorias en general

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
120 000	60 000,—	42 255,93

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, de estancia y de relación y otras formalidades de los expertos, en particular de los miembros del Consejo de Administración. Cubre asimismo los gastos relativos a la celebración de reuniones, siempre que no estén contemplados por la infraestructura existente.

TÍTULO 3

GASTOS OPERATIVOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Bases de datos temáticas y elaboración de informes
3 1 0 0	Mantenimiento de las bases de datos existentes	200 000	257 831,—	0,—
3 1 0 1	Desarrollo de bases de datos	1 150 000	1 029 710,27	0,—
	Total del artículo 3 1 0	1 350 000	1 287 541,27	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	1 350 000	1 287 541,27	0,—
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Información y publicación
3 2 0 0	Información y publicación	200 000	80 000,—	10 060,—
	Total del artículo 3 2 0	200 000	80 000,—	10 060,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	200 000	80 000,—	10 060,—
CAPÍTULO 3 3
3 3 0
Reuniones de expertos
3 3 0 0	Organización de reuniones de expertos relativas a la seguridad marítima	400 000	200 000,—	0,—
	Total del artículo 3 3 0	400 000	200 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	400 000	200 000,—	0,—
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Gastos de traducción
3 4 0 0	Gastos de traducción	100 000	80 000,—	0,—
	Total del artículo 3 4 0	100 000	80 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	100 000	80 000,—	0,—
CAPÍTULO 3 5
3 5 0
Estudios
3 5 0 0	Estudios	920 000	782 458,73	0,—
	Total del artículo 3 5 0	920 000	782 458,73	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	920 000	782 458,73	0,—
CAPÍTULO 3 6
3 6 0
Gastos de misiones vinculadas al sector marítimo
3 6 0 0	Gastos de misiones vinculadas al sector marítimo	830 000	370 000,—	2 512,38
	Total del artículo 3 6 0	830 000	370 000,—	2 512,38
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	830 000	370 000,—	2 512,38
CAPÍTULO 3 7
3 7 0
Acciones de formación vinculadas al ámbito marítimo
3 7 0 0	Acciones de formación vinculadas al ámbito marítimo	200 000	0,—	0,—
	Total del artículo 3 7 0	200 000	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7	200 000	0,—	0,—
CAPÍTULO 3 8
3 8 0
Medidas de lucha contra la contaminación
3 8 0 0	Medidas de lucha contra la contaminación	17 800 000	700 000,—	0,—
	Total del artículo 3 8 0	17 800 000	700 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8	17 800 000	700 000,—	0,—
	Total del título 3	21 800 000	3 500 000,—	12 572,38
	TOTAL GENERAL	35 300 000	13 300 000,—	897 827,42
CAPÍTULO 3 1 — DESARROLLO DE BASES DE DATOS CAPÍTULO 3 2 — INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN CAPÍTULO 3 3 — REUNIONES VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO 3 4 — GASTOS DE TRADUCCIÓN CAPÍTULO 3 5 — ESTUDIOS CAPÍTULO 3 6 — GASTOS DE MISIONES VINCULADAS AL SECTOR MARÍTIMO CAPÍTULO 3 7 — FORMACIÓN VINCULADA AL ÁMBITO MARÍTIMO CAPÍTULO 3 8 — MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

CAPÍTULO 3 1 —
DESARROLLO DE BASES DE DATOS

3 1 0
Bases de datos temáticas y elaboración de informes

3 1 0 0
Mantenimiento de las bases de datos existentes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
200 000	257 831,—	0,—

Comentarios

Coste de mantenimiento de la base de datos Safe Seas Net (red de intercambio de información entre administraciones marítimas).

3 1 0 1
Desarrollo de bases de datos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 150 000	1 029 710,27	0,—

Comentarios

Creación de bases de datos para recopilar datos sobre los desplazamientos de buques, la seguridad marítima, la creación de una infrestructura informática y el desarrollo de aplicaciones informáticas.

CAPÍTULO 3 2 —
INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

3 2 0
Información y publicación

3 2 0 0
Información y publicación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
200 000	80 000,—	10 060,—

Comentarios

Publicación de informes de carácter general, de información y de ficheros técnicos en formato impreso y en internet.

CAPÍTULO 3 3 —
REUNIONES VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

3 3 0
Reuniones de expertos

3 3 0 0
Organización de reuniones de expertos relativas a la seguridad marítima

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
400 000	200 000,—	0,—

Comentarios

Organización de reuniones de trabajo con expertos de los Estados miembros sobre el desarrollo de normas en materia de seguridad marítima, reuniones de trabajo sobre la formación.

CAPÍTULO 3 4 —
GASTOS DE TRADUCCIÓN

3 4 0
Gastos de traducción

3 4 0 0
Gastos de traducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	80 000,—	0,—

Comentarios

Costes de traducción de informes de carácter general y de expedientes técnicos.

CAPÍTULO 3 5 —
ESTUDIOS

3 5 0
Estudios

3 5 0 0
Estudios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
920 000	782 458,73	0,—

Comentarios

Estudios necesarios para el seguimiento y la evaluación de las medidas de seguridad marítima, incluida la asistencia técnica a los Estados miembros.

CAPÍTULO 3 6 —
GASTOS DE MISIONES VINCULADAS AL SECTOR MARÍTIMO

3 6 0
Gastos de misiones vinculadas al sector marítimo

3 6 0 0
Gastos de misiones vinculadas al sector marítimo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
830 000	370 000,—	2 512,38

Comentarios

Misiones de control en Estados miembros, inspección de empresas de clasificación, inspección de terceros países, estándares de formación para la gente del mar, accidentes marítimos, asistencia de los Estados miembros en el seguimiento de la Directiva sobre tráfico marítimo, lugares de refugio.

CAPÍTULO 3 7 —
FORMACIÓN VINCULADA AL ÁMBITO MARÍTIMO

3 7 0
Acciones de formación vinculadas al ámbito marítimo

3 7 0 0
Acciones de formación vinculadas al ámbito marítimo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
200 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las acciones de formación en materia de seguridad marítima destinadas a los nuevos Estados miembros.

CAPÍTULO 3 8 —
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

3 8 0
Medidas de lucha contra la contaminación

3 8 0 0
Medidas de lucha contra la contaminación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
17 800 000	700 000,—	0,—

Comentarios

Este importe se destina a cubrir el fletamento de buques (equipados) destinados a luchar contra importantes contaminaciones por hidrocarburos, la asistencia técnica, los estudios y proyectos de investigación encaminados a mejorar los equipos y los métodos de lucha contra la contaminación (ejecución de un plan de acción).

Efectivos

Categoría y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Categoría y grado	2005	2004	2003	2005	2004	Puestos cubiertos a 31.12.2003
A*16
A*15				1	1	1
A*14				1	1	1
A*13
A*12	1	1		4	3	1
A*11	1	1		5	5	1
A*10	2	2		6	6
A*9				8	1
A*8				2	2
A*7	3			15	4
A*6
A*5				6
Total A*	7	4		48	23	4
B*11						2
B*10
B*8	1	1		1	1
B*7				3	3	2
B*6				2	2
B*5				2	2
B*4				5	1
B*3				5	3
Total B*	1	1		18	12	2
C*7
C*6				1	1
C*5
C*4				2	2	1
C*3				3	3
C*2				6	5	1
C*1				9	1
Total C*				21	12	2
D 1
D 2
D 3
Total D
Total general	8	5	—	87	50	8

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/455

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2005

(2005/284/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
2
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	8 189 000	7 969 000	7 176 000
	Total del título 2	8 189 000	7 969 000	7 176 000
5
INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS
5 2	INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 5	p.m.	p.m.	p.m.
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	100 000	75 000
	Total del título 9	p.m.	100 000	75 000
	TOTAL GENERAL	8 189 000	8 069 000	7 251 000

TÍTULO 2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
2 0 0 0	Contribución de la Comunidad Europea (1)	8 189 000	7 969 000	7 176 000
	Total del artículo 2 0 0	8 189 000	7 969 000	7 176 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	8 189 000	7 969 000	7 176 000
	Total del título 2	8 189 000	7 969 000	7 176 000
CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0

2 0 0 0
Contribución de la Comunidad Europea (2)

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
8 189 000	7 969 000	7 176 000

Comentarios

Esta partida incluye los fondos del Observatorio para el proyecto PHARE.

TÍTULO 5

INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 5 2
5 2 0
5 2 0 0	Ingresos por intereses bancarios	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 5 2 0	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 2
Ingresos recibidos en las cuentas del Observatorio
5 2 2 0	Ingresos por venta de publicaciones	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 5 2 2	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 5	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO 5 2 —
INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

5 2 0

5 2 0 0
Ingresos por intereses bancarios

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2
Ingresos recibidos en las cuentas del Observatorio

5 2 2 0
Ingresos por venta de publicaciones

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida recoge los ingresos por la venta de las publicaciones del Observatorio, sea cual sea su formato, incluido el copyright.

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 9 0
9 0 0
Ingresos varios
9 0 0 0	Ingresos varios	p.m.	100 000	75 000
	Total del artículo 9 0 0	p.m.	100 000	75 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	p.m.	100 000	75 000
	Total del título 9	p.m.	100 000	75 000
	TOTAL GENERAL	8 189 000	8 069 000	7 251 000
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 9 0 —
INGRESOS VARIOS

9 0 0
Ingresos varios

9 0 0 0
Ingresos varios

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	100 000	75 000

Comentarios

Esta partida recoge los ingresos varios como los disponibles para reutilización pero no utilizados.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 171 000	2 890 000	2 594 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	110 000	100 000	100 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	10 000	10 000	10 000
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	100 000	300 000	100 000
1 6	SERVICIO SOCIAL	10 000	10 000	10 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	6 000	6 000	6 000
	Total del título 1	3 407 000	3 316 000	2 820 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	341 000	333 000	293 000
2 1	INFORMÁTICA	181 000	255 000	33 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	81 000	67 000	67 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	50 000	36 000	36 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	85 000	40 000	110 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	5 000	5 000	6 000
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	10 000	10 000	10 000
	Total del título 2	753 000	746 000	555 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	REDES	2 257 000	2 135 000	1 710 000
3 2	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	270 000	270 000	440 000
3 3	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	679 000	630 000	530 000
3 4	RELACIONES CON LAS COMUNIDADES	823 000	803 000	520 000
	Total del título 3	4 029 000	3 838 000	3 200 000
	EUMC (PHARE)	p.m.	169 000	676 000
	TOTAL GENERAL	8 189 000	8 069 000	7 251 000

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal que ocupa un puesto en la plantilla
1 1 0 0	Sueldo base	1 957 000	1 805 500	1 635 000
1 1 0 1	Complementos familiares	227 000	200 000	162 000
1 1 0 2	Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen	237 000	230 000	205 000
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	12 000	5 000	10 000
	Total del artículo 1 1 0	2 433 000	2 240 500	2 012 000
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 0	Agentes auxiliares	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Agentes locales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 1	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 2
Perfeccionamiento profesional del personal
1 1 2 0	Perfeccionamiento profesional del personal	90 000	45 000	45 000
	Total del artículo 1 1 2	90 000	45 000	45 000
1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social
1 1 3 0	Seguro de riesgo de enfermedad	67 000	60 000	62 500
1 1 3 1	Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional	20 000	15 000	15 000
1 1 3 2	Seguro de riesgo de desempleo	25 000	15 000	16 000
1 1 3 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 3	112 000	90 000	93 500
1 1 4
Complementos e indemnizaciones varias
1 1 4 0	Subvenciones por nacimiento y fallecimiento	10 000	5 000	p.m.
1 1 4 1	Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen	63 000	75 000	70 000
1 1 4 5	Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos	p.m.	p.m.	3 000
1 1 4 9	Otras indemnizaciones y reembolsos	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 4	73 000	80 000	73 000
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 5	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 1	Intérpretes independientes	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 5	Servicios provisionales	65 000	60 000	54 000
1 1 7 8	Servicios externos	20 000	17 500	17 500
	Total del artículo 1 1 7	85 000	77 500	71 500
1 1 8
Gastos varios de selección y traslado de personal
1 1 8 0	Gastos varios de selección de personal	60 000	70 000	53 000
1 1 8 1	Gastos de viaje	10 000	10 000	10 000
1 1 8 2	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	56 000	35 000	34 000
1 1 8 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	60 000	50 000	20 000
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias temporales	41 000	10 000	10 000
	Total del artículo 1 1 8	227 000	175 000	127 000
1 1 9
Coeficientes correctores
1 1 9 0	Coeficientes correctores	151 000	182 000	172 000
1 1 9 1	Crédito provisional	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 9	151 000	182 000	172 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	3 171 000	2 890 000	2 594 000
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios
1 3 0 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios	110 000	100 000	100 000
	Total del artículo 1 3 0	110 000	100 000	100 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	110 000	100 000	100 000
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes y cantinas
1 4 0 0	Restaurantes y cantinas	5 000	6 500	6 500
	Total del artículo 1 4 0	5 000	6 500	6 500
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	5 000	3 500	3 500
	Total del artículo 1 4 1	5 000	3 500	3 500
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	10 000	10 000	10 000
CAPÍTULO 1 5
1 5 2
Movilidad, intercambios de funcionarios y expertos
1 5 2 0	Movilidad del personal	100 000	300 000	100 000
1 5 2 1	Funcionarios del Observatorio en comisión de servicios en el exterior	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 5 2	100 000	300 000	100 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	100 000	300 000	100 000
CAPÍTULO 1 6
1 6 0
Ayudas extraordinarias
1 6 0 0	Ayudas extraordinarias	4 000	5 000	5 000
	Total del artículo 1 6 0	4 000	5 000	5 000
1 6 1
Relaciones sociales entre los miembros del personal
1 6 1 0	Relaciones sociales entre los miembros del personal	6 000	5 000	5 000
	Total del artículo 1 6 1	6 000	5 000	5 000
1 6 2
Otras intervenciones sociales
1 6 2 0	Otras intervenciones sociales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 6 2	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3
Centros de primera infancia — Guarderías
1 6 3 0	Centros de primera infancia — Guarderías	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 6 3	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4
Ayuda complementaria para los minusválidos
1 6 4 0	Ayuda complementaria para los minusválidos	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 6 4	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	10 000	10 000	10 000
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de recepción y de representación
1 7 0 0	Gastos de recepción y de representación	6 000	6 000	6 000
	Total del artículo 1 7 0	6 000	6 000	6 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	6 000	6 000	6 000
	Total del título 1	3 407 000	3 316 000	2 820 000
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal que ocupa un puesto en la plantilla

1 1 0 0
Sueldo base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 957 000	1 805 500	1 635 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal temporal.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
227 000	200 000	162 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los foncionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2
Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
237 000	230 000	205 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
12 000	5 000	10 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de secretaría devengadas al personal de categoría C empleado en labores de estenotipia o mecanografía, operadores de teleimpresoras, especialistas en composición, secretarios ejecutivos o principales.

1 1 1
Otros agentes

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares.

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 de su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias), así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 2
Perfeccionamiento profesional del personal

1 1 2 0
Perfeccionamiento profesional del personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
90 000	45 000	45 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el tercer párrafo de su artículo 24.

Este crédito se destina a cubrir los cursos de introducción para los nuevos agentes, los cursos de perfeccionamiento profesional del personal, la recapacitación, los cursos sobre el uso de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre asuntos de la Unión Europea, etc.

También cubre la adquisición de equipos y la documentación, así como la contratación de consultores de organización.

1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0
Seguro de riesgo de enfermedad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
67 000	60 000	62 500

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es del 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1
Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	15 000	15 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base).

Se añade un 2 % adicional a los créditos calculados (elevando la cuota al 0,7854 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2
Seguro de riesgo de desempleo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	15 000	16 000

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina al seguro de desempleo del personal temporal.

La cuota aplicada es el 0,8 % del sueldo base.

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que el Centro deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0
Subvenciones por nacimiento y fallecimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	5 000	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la asignación por natalidad,

—	en caso de fallecimiento de un funcionario, el pago del sueldo completo del funcionario hasta el tercer mes después del mes en que tuvo lugar el fallecimiento y el coste de traslado del féretro al lugar de origen del funcionario.

1 1 4 1
Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
63 000	75 000	70 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje a tanto alzado de los funcionarios o agentes, sus cónyuges y dependientes, desde el lugar de empleo a su lugar de origen de acuerdo con las condiciones siguientes:

—	una vez por año natural si la distancia por ferrocarril es mayor de 50 km y menor de 725 km,

—	dos veces por año natural si la distancia por ferrocarrill es mayor de 725 km.

1 1 4 5
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	3 000

Comentarios

Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1), y, en particular, su artículo 75, apartado 4.

Este crédito se destina a cubrir el complemento especial asignado a los oficiales contables, auxiliares contables o administradores de anticipos.

1 1 4 9
Otras indemnizaciones y reembolsos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 34.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la indemnización por separación de un funcionario en prácticas separado del servicio en caso de insuficiencia profesional manifiesta,

—	la indemnización por rescisión del contrato de un agente temporal por parte del Observatorio.

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir los pagos a tanto alzado o por horas extraordinarias de los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 1
Intérpretes independientes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a la retribución de los intérpretes independientes contratados para que el Observatorio pueda garantizar la interpretación de conferencias concretas, en aquellos casos en que la Comisión no pueda poner a su disposición los recursos de interpretación.

Además de la remuneración, esta partida incluye las contribuciones a un plan de seguro de vida y enfermedad y accidentes, y el reeembolso para los traductores autónomos cuya residencia profesional no es el lugar de empleo, o los gastos de viaje y el pago de los complementos fijos.

1 1 7 5
Servicios provisionales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
65 000	60 000	54 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	el empleo de personal interino, especialmente telefonistas, personal auxiliar y de secretaría,

—	la reproducción y mecanografiado se envía al exterior al no poderse realizar en el Observatorio,

—	el coste del tratamiento informático de los documentos explicativos y de apoyo para las necesidades del Observatorio y para su presentación a la autoridad presupuestaria,

—	la indemnización a devengar en concepto de formación de experiencia laboral para los hijos del personal,

—	el reembolso de los gastos por asistencia administrativa de la Comisión al Observatorio.

1 1 7 8
Servicios externos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	17 500	17 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Comisión por asistencia administrativa prestada a la Agencia, por ejemplo, el servicio informatizado de nómina.

1 1 8
Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0
Gastos varios de selección de personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
60 000	70 000	53 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo III.

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de los procedimientos de contratación, incluidos:

—

costes de publicación, viajes y seguro de accidentes de los candidatos llamados a exámenes y entrevistas, los gastos directamente relacionados con la promoción y organización de pruebas de contratación colectivas (alquiler de salas, mobiliario, máquinas y equipos varios, honorarios para la preparación y corrección de las pruebas, etc.)

—	exámenes médicos previos a la contratación.

1 1 8 1
Gastos de viaje

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	10 000	10 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje del personal (incluidos los familiares) que ingresan en el servicio o lo abandonan.

1 1 8 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
56 000	35 000	34 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por gastos de instalación del personal obligado a cambiar de residencia tras entrar en funciones o cuando cesan definitivamente y se trasladan a otro lugar.

1 1 8 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
60 000	50 000	20 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado del personal obligado a cambiar de residencia tras recibir el nombramiento o cuando son transferidos a nuevo destino o cuando abandonan definitivamente sus funciones y se trasladan a otro lugar.

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
41 000	10 000	10 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales del personal que puedan probar que se han visto obligados a cambiar de residencia tras pasar a desempeñar sus funciones (incluido el traslado).

1 1 9
Coeficientes correctores

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
151 000	182 000	172 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes auxiliares, así como las horas extraordinarias.

1 1 9 1
Crédito provisional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356, 31.12.1977, p. 1) cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1).

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y las condiciones de empleo de otros agentes de las Comunidades Europeas en relación con las reglas detalladas de ajuste de la remuneración (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los ajustes a las remuneraciones aprobadas por el Consejo durante el ejercicio anual.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
110 000	100 000	100 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 11 y 13 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, el pago de las dietas de misión y los gastos auxiliares o excepcionales en el desempeño de las misiones, incluidas las reuniones en el exterior, del personal del Observatorio cubierto por el Estatuto y por los expertos nacionales o internacionales o los funcionarios en comisión de servicios.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Restaurantes y cantinas

1 4 0 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	6 500	6 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la explotación de restaurantes, cafeterías y cantinas, incluidas las instalaciones de mantenimiento.

Este crédito se destina a cubrir también los gastos corrientes de sustitución de equipos existentes y la adquisición de nuevos equipos no idóneos para su inclusión en los gastos corrientes, así como los gastos de honorarios de consultoría.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	3 500	3 500

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

Además de los honorarios médicos, este crédito se destina también a cubrir el coste de los exámenes médicos (incluidos exámenes especiales), consumibles (vendas, medicinas, etc.), el equipo especial y los gastos administrativos del Comité de invalidez.

CAPÍTULO 1 5 —
MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2
Movilidad, intercambios de funcionarios y expertos

1 5 2 0
Movilidad del personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	300 000	100 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el envío en comisión de servicios o la asignación temporal en el Observatorio de funcionarios u otros agentes de administraciones nacionales, por un período de tiempo limitado, al objeto de intensificar el intercambio de conocimientos especializados.

1 5 2 1
Funcionarios del Observatorio en comisión de servicios en el exterior

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios del Observatorio en los servicios nacionales o internacionales.

CAPÍTULO 1 6 —
SERVICIO SOCIAL

1 6 0
Ayudas extraordinarias

1 6 0 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 000	5 000	5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido, que se encuentren en una situación difícil.

1 6 1
Relaciones sociales entre los miembros del personal

1 6 1 0
Relaciones sociales entre los miembros del personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
6 000	5 000	5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parte de los costes del centro de ocio, actividades culturales, subvenciones a clubes del personal, la gestión y equipamiento adicional de centros deportivos, y los proyectos de promoción de los contactos sociales entre el personal de diferentes nacionalidades.

1 6 2
Otras intervenciones sociales

1 6 2 0
Otras intervenciones sociales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas familiares, los gastos de acogida y de asistencia jurídica, las subvenciones a las asociaciones infantiles, y a la secretaría de la asociación de padres de alumnos.

1 6 3
Centros de primera infancia — Guarderías

1 6 3 0
Centros de primera infancia — Guarderías

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Observatorio en los gastos de cuidado de los hijos del personal del Observatorio que acudan a guarderías no gestionadas por la Comisión.

1 6 4
Ayuda complementaria para los minusválidos

1 6 4 0
Ayuda complementaria para los minusválidos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito deberá permitir reembolsar a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos minusválidos a cargo, una vez agotados los derechos eventualmente reconocidos a nivel nacional, los gastos que no sean de tipo médico, reconocidos como necesarios y que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
6 000	6 000	6 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las obligaciones del Observatorio en materia de receptiones y de representación. Cubre los gastos del personal debidamente autorizado necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que constituye parte de las actividades del Observatorio.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios
2 0 0 0	Alquileres	220 000	200 000	170 000
	Total del artículo 2 0 0	220 000	200 000	170 000
2 0 1
2 0 1 0	Seguros	5 000	4 000	4 000
	Total del artículo 2 0 1	5 000	4 000	4 000
2 0 2
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	6 000	5 000	5 000
	Total del artículo 2 0 2	6 000	5 000	5 000
2 0 3
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	40 000	30 000	30 000
	Total del artículo 2 0 3	40 000	30 000	30 000
2 0 4
2 0 4 0	Arreglo de los locales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 0 4	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 5
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	60 000	90 000	80 000
	Total del artículo 2 0 5	60 000	90 000	80 000
2 0 6
2 0 6 0	Adquisición de bienes inmuebles	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 0 6	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 9
2 0 9 0	Otros gastos relativos a inmuebles	10 000	4 000	4 000
	Total del artículo 2 0 9	10 000	4 000	4 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	341 000	333 000	293 000
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Informática
2 1 0 0	Equipo de proceso de datos	100 000	100 000	10 000
2 1 0 1	Desarrollo de soportes lógicos (software)	81 000	155 000	20 000
2 1 0 2	Otros servicios externos para procesamiento de datos	—	—	3 000
	Total del artículo 2 1 0	181 000	255 000	33 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	181 000	255 000	33 000
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0	Nuevas adquisiciones de equipo e instalaciones	5 000	5 000	20 000
2 2 0 1	Renovación de instalaciones y equipos	20 000	20 000	20 000
2 2 0 2	Alquiler de instalaciones y equipos	40 000	27 000	10 000
2 2 0 3	Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario	4 000	3 000	5 000
2 2 0 4	Equipo de automatización y electrónico de oficina	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 0	69 000	55 000	55 000
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Dotación inicial de mobiliario	10 000	10 000	10 000
2 2 1 1	Renovación del mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Alquiler de mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 1	10 000	10 000	10 000
2 2 3
Alquiler de material de transporte
2 2 3 0	Alquiler de material de transporte	2 000	2 000	2 000
	Total del artículo 2 2 3	2 000	2 000	2 000
2 2 5
Documentación y biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca y compra de libros	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Equipo de biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Suscripciones a diarios y revistas	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 5	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	81 000	67 000	67 000
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	25 000	20 000	20 000
	Total del artículo 2 3 0	25 000	20 000	20 000
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	15 000	8 000	8 000
2 3 2 1	Pérdidas por cambio de moneda	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Otros gastos financieros	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 2	15 000	8 000	8 000
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	7 000	5 000	5 000
	Total del artículo 2 3 3	7 000	5 000	5 000
2 3 4
Daños y perjuicios
2 3 4 0	Daños y perjuicios	1 000	1 000	1 000
	Total del artículo 2 3 4	1 000	1 000	1 000
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	1 000	1 000	1 000
2 3 5 2	Gastos varios por reuniones internas	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 3	Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios	1 000	1 000	1 000
2 3 5 4	Archivo de documentos	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 5	2 000	2 000	2 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	50 000	36 000	36 000
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo y telecomunicaciones
2 4 0 0	Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte	30 000	16 000	16 000
	Total del artículo 2 4 0	30 000	16 000	16 000
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Tasas de telecomunicaciones	50 000	19 000	87 000
2 4 1 1	Equipo de telecomunicaciones	5 000	5 000	7 000
	Total del artículo 2 4 1	55 000	24 000	94 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	85 000	40 000	110 000
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias
2 5 0 0	Reuniones y anuncios	4 000	4 000	5 000
	Total del artículo 2 5 0	4 000	4 000	5 000
2 5 1
Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea
2 5 1 0	Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 5 1	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 5
Gastos varios de reuniones
2 5 5 0	Gastos varios de reuniones	1 000	1 000	1 000
	Total del artículo 2 5 5	1 000	1 000	1 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	5 000	5 000	6 000
CAPÍTULO 2 6
2 6 0
Estudios, encuestas y consultas
2 6 0 0	Estudios, encuestas y consultas	10 000	10 000	10 000
	Total del artículo 2 6 0	10 000	10 000	10 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6	10 000	10 000	10 000
	Total del título 2	753 000	746 000	555 000
CAPÍTULO 2 0 — ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS CAPÍTULO 2 6 — ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

CAPÍTULO 2 0 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

2 0 0 0
Alquileres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
220 000	200 000	170 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de alquileres de edificios o partes de edificios ocupados así como de almacenes, garajes, centros de almacenamiento y apercamiento fuera de la sede.

2 0 1

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	4 000	4 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de primas de seguro para los edificios o partes de edificios ocupados por el Observatorio así como por el contenido, la responsabilidad civil y profesional.

2 0 2

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
6 000	5 000	5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 0 3

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	30 000	30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento de los locales, ascensores, calefacción central, aire acondicionado, etc.; el gasto ocasionado por las opeaciones regulares de limpieza, la adquisición de productos de mantenimiento, lavado, limpieza y lavandería, así como por el repintado, reparaciones y suministros.

También cubre la adquisición, alquiler y mantenimiento de plantas.

2 0 4

2 0 4 0
Arreglo de los locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adaptación de los edificios, por ejemplo, los cambios de tabiques, instalaciones técnicas y otros trabajos especializados en cerraduras, electricidad, fontanería, pintura, moquetas, etc.

También cubre los equipos necesarios.

2 0 5

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
60 000	90 000	80 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos varios en los edificios relacionados con la seguridad, en particular los contratos de vigilancia, alquiler y rellenado de extintores, adquisición de equipos de extinción, la sustitución del equipo para oficiales y agentes que actúan de bomberos voluntarios, los gastos de realización de las inspecciones reglamentarias.

2 0 6

2 0 6 0
Adquisición de bienes inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la posible compra de un edificio para establecer la sede del Observatorio.

2 0 9

2 0 9 0
Otros gastos relativos a inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	4 000	4 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los restantes gastos corrientes no previstos especialmente, tales como los gastos de administración distintos de los de consumo (agua, gas, electricidad, etc.), los gastos de mantenimiento, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —
INFORMÁTICA

2 1 0
Informática

2 1 0 0
Equipo de proceso de datos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
100 000	100 000	10 000

Comentarios

2 1 0 1
Desarrollo de soportes lógicos (software)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
81 000	155 000	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de asesoría externa sobre gestión de datos y sistemas.

2 1 0 2
Otros servicios externos para procesamiento de datos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	—	3 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0
Nuevas adquisiciones de equipo e instalaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	5 000	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación, archivos y gestión del correo.

También cubre el equipo de interpretación y las instalaciones para personas discapacitadas.

2 2 0 1
Renovación de instalaciones y equipos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	20 000	20 000

Comentarios

La compra de material e instalaciones en esta partida está condicionada a la renovación, conforme a los procedimientos establecidos, del material e instalaciones a los que reemplaza.

2 2 0 2
Alquiler de instalaciones y equipos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	27 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de telecopiadoras, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 000	3 000	5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del material y el equipamiento.

2 2 0 4
Equipo de automatización y electrónico de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos imprevistos de ofimática.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Dotación inicial de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	10 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario de oficina y especializado, como mobiliario ergonómico, estanterías para archivos, etc.

2 2 1 1
Renovación del mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de mobiliario.

2 2 1 2
Alquiler de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3
Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3
Alquiler de material de transporte

2 2 3 0
Alquiler de material de transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	2 000	2 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de vehículos por períodos largos y cortos.

2 2 5
Documentación y biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca y compra de libros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de obras, documentos y otras publicaciones.

2 2 5 1
Equipo de biblioteca

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el equipamiento en materiales especiales para bibliotecas.

2 2 5 2
Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas especializadas en función de las necesidades del Observatorio.

2 2 5 4
Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	20 000	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, suministros de oficina así como de reprografía e impresión externa.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	8 000	8 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 3 2 1
Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por el Observatorio en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9
Otros gastos financieros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las tasas financieras no cubiertas en la partida 2 3 2 1.

2 3 3
Gastos de contenciosos

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
7 000	5 000	5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos.

2 3 4
Daños y perjuicios

2 3 4 0
Daños y perjuicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	1 000	1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que el Observatorio deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	1 000	1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que resulten de seguros globales, responsabilidad civil, robo, ordenadores y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 2
Gastos varios por reuniones internas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones internas.

2 3 5 3
Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	1 000	1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los traslados de departamento y los gastos de reagrupamiento y manipulación (recepción, almacenamiento, colocación) en relación con los equipos, mobiliario y suministros de oficina.

2 3 5 4
Archivo de documentos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes relacionados con el manejo y recuperación de documentos en zonas de almacenamiento externas y los costes de almacenamiento.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo y telecomunicaciones

2 4 0 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	16 000	16 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Tasas de telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	19 000	87 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes fijos de alquiler, el coste de llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, las reparaciones y mantenimiento de equipos, las cuotas de suscripción, el coste de las comunicaciones (teléfono, télex, telégrafo, televisión, audio y vídeo).

Cubre también la compra de guías telefónicas.

2 4 1 1
Equipo de telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	5 000	7 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos en equipamiento de edificios con telecomunicaciones, en particular la adquisición, alquiler, instalación y mantenimiento del cableado.

También cubre la adquisición de teléfonos móviles y equipos auxiliares, asícomo los gastos de asistencia técnica.

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0
Reuniones y anuncios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 000	4 000	5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, subsistencia y otros varios de los expertos externos invitados a las reuniones y no conectados directamente con la ejecución del programa de trabajo del Observatorio.

También cubre el gasto correspondiente resultante de organizar estas reuniones cuando no están contempladas en la infraestructura.

2 5 1
Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea

2 5 1 0
Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las reuniones y actividades en los países candidatos.

2 5 5
Gastos varios de reuniones

2 5 5 0
Gastos varios de reuniones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	1 000	1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de conferencias, seminarios, cuando no están relacionados con la infraestructura actual del Observatorio.

CAPÍTULO 2 6 —
ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

2 6 0
Estudios, encuestas y consultas

2 6 0 0
Estudios, encuestas y consultas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	10 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados contratados a expertos o consultores cuando el Observatorio, con su personal, no tiene la competencia técnica suficiente.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Redes
3 1 0 1	Recogida/comparación de datos	35 000	35 000	80 000
3 1 0 2	Puntos focales nacionales RAXEN	1 992 000	1 885 000	1 325 000
3 1 0 3	Redes internacionales	p.m.	p.m.	20 000
3 1 0 4	Estudios	200 000	190 000	160 000
	Total del artículo 3 1 0	2 227 000	2 110 000	1 585 000
3 1 1
Aspectos técnicos de RAXEN
3 1 1 0	Aspectos técnicos de RAXEN	30 000	25 000	125 000
	Total del artículo 3 1 1	30 000	25 000	125 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	2 257 000	2 135 000	1 710 000
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Investigación y estudios
3 2 0 1	Estatuto de los partidos políticos	p.m.	p.m.	30 000
3 2 0 2	Información sobre el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 3	Peticiones especiales de la Unión Europea	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 4	Proyectos sobre minorías	15 000	15 000	70 000
3 2 0 5	Competencias interculturales	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 6	Taller sobre violencia racial	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 7	Proyectos especiales	200 000	200 000	300 000
	Total del artículo 3 2 0	215 000	215 000	400 000
3 2 1
Grupos de trabajo
3 2 1 1	Cuestiones centrales de los grupos de trabajo	55 000	55 000	40 000
	Total del artículo 3 2 1	55 000	55 000	40 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	270 000	270 000	440 000
CAPÍTULO 3 3
3 3 1
Documentación
3 3 1 1	Creación de documentación	30 000	30 000	20 000
3 3 1 2	Equipo de documentación	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 3	Libros y suscripciones	10 000	10 000	15 000
3 3 1 4	Periódicos y publicaciones	15 000	10 000	10 000
	Total del artículo 3 3 1	55 000	50 000	45 000
3 3 3
Informe anual
3 3 3 0	Informe anual	150 000	150 000	105 000
	Total del artículo 3 3 3	150 000	150 000	105 000
3 3 4
Mesas redondas
3 3 4 1	Mesas redondas europeas	109 000	60 000	40 000
3 3 4 2	Facilidades para las mesas redondas	10 000	10 000	20 000
3 3 4 3	Talleres para las mesas redondas	p.m.	p.m.	30 000
	Total del artículo 3 3 4	119 000	70 000	90 000
3 3 5
Publicaciones e Información
3 3 5 1	Publicaciones	250 000	240 000	225 000
3 3 5 2	Equal Voices/material para los medios de comunicación	70 000	70 000	60 000
3 3 5 3	Otras actividades con los medios de comunicación	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 3 5	320 000	310 000	285 000
3 3 6
Aspectos técnicos de la comunicación
3 3 6 0	Aspectos técnicos de la comunicación	35 000	50 000	5 000
	Total del artículo 3 3 6	35 000	50 000	5 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	679 000	630 000	530 000
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Relaciones con el consejo de administración y los Estados miembros
3 4 0 1	Reuniones del consejo de administración	283 000	278 000	175 000
3 4 0 2	Reuniones del consejo ejecutivo	40 000	35 000	30 000
3 4 0 3	Otras reuniones con los Estados miembros	110 000	110 000	65 000
	Total del artículo 3 4 0	433 000	423 000	270 000
3 4 1
Facilidades y soporte
3 4 1 1	Traducciones	330 000	320 000	215 000
3 4 1 2	Interpretación	60 000	60 000	35 000
	Total del artículo 3 4 1	390 000	380 000	250 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	823 000	803 000	520 000
	Total del título 3	4 029 000	3 838 000	3 200 000
CAPÍTULO 3 1 — REDES CAPÍTULO 3 2 — INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CAPÍTULO 3 3 — INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CAPÍTULO 3 4 — RELACIONES CON LAS COMUNIDADES

CAPÍTULO 3 1 —
REDES

3 1 0
Redes

3 1 0 1
Recogida/comparación de datos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
35 000	35 000	80 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos destinados a las actividades de comparabilidad de los datos recopilados por el Observatorio, esto es, la creación de indicadores, definiciones y criterios.

3 1 0 2
Puntos focales nacionales RAXEN

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 992 000	1 885 000	1 325 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de recogida de datos en los 25 puntos focales nacionales de la red RAXEN, y el análisis a realizar en este campo. También incluye las tareas de respuesta rápida de los puntos focales nacionales, la preparación y seguimiento de sus reuniones y la evaluación de los resultados.

3 1 0 3
Redes internacionales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la coordinación del Observatorio con las redes temáticas de científicos y expertos internacionales.

3 1 0 4
Estudios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
200 000	190 000	160 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados sobre el desarrollo de las actividades de la red RAXEN, cuando el Observatorio no dispone de personal especializado para ello.

3 1 1
Aspectos técnicos de RAXEN

3 1 1 0
Aspectos técnicos de RAXEN

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	25 000	125 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipos técnicos [soportes físicos (hardware), soportes lógicos (software)] necesarios para dar acceso a los resultados y productos de la red RAXEN.

CAPÍTULO 3 2 —
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

3 2 0
Investigación y estudios

3 2 0 1
Estatuto de los partidos políticos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las actividades de seguimiento y vigilancia del Estatuto de los partidos políticos europeos para una sociedad no racista.

3 2 0 2
Información sobre el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las iniciativas que tienen por finalidad apoyar las mejores prácticas en la aplicación de la legislación comunitaria basada en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, en cooperación con la Comisión Europea.

3 2 0 3
Peticiones especiales de la Unión Europea

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las actividades emprendidas por el Observatorio a petición especial de las instituciones de la Unión Europea.

3 2 0 4
Proyectos sobre minorías

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	15 000	70 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de proyectos del Observatorio en favor de las minorías, en cooperación con la Unión Europea u organizaciones internacionales.

3 2 0 5
Competencias interculturales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a las iniciativas de fomento de las acciones interculturales.

3 2 0 6
Taller sobre violencia racial

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las sesiones de trabajo especialmente dedicadas a la recogida, análisis de hechos, causas relacionados con la violencia racial.

3 2 0 7
Proyectos especiales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
200 000	200 000	300 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios contratados para analizar los fenómenos racistas en las áreas prioritarias identificadas en el programa anual y los programas de trabajo plurianuales del Observatorio. También cubre los gastos de los talleres para las acciones preparatorias.

3 2 1
Grupos de trabajo

3 2 1 1
Cuestiones centrales de los grupos de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
55 000	55 000	40 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la labor del grupo especial creado por el Observatorio para identificar las áreas prioritarias en las que es necesaria una atención especial de las Comunidades Europeas, en cooperación con otras instituciones y órganos de la Unión Europea.

CAPÍTULO 3 3 —
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3 3 1
Documentación

3 3 1 1
Creación de documentación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	30 000	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de creación y actualización del centro de documentación accesible al público, según el concepto de material disponible por Internet y redes especializadas.

3 3 1 2
Equipo de documentación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipos técnicos paa almacenamiento, enlace y gestión del material de documentación.

3 3 1 3
Libros y suscripciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	10 000	15 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de libros y otras publicaciones no periódicas y la actualización de los volúmenes existentes necesarias para el Observatorio y su departamento de documentación.

3 3 1 4
Periódicos y publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 000	10 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones a periódicos, revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, estadísticas especializadas, diversos boletines y bases de datos en línea.

3 3 3
Informe anual

3 3 3 0
Informe anual

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
150 000	150 000	105 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, impresión y distribución de las diferentes versiones del informe anual, incluido un resumen, que ha de publicar el Observatorio.

3 3 4
Mesas redondas

3 3 4 1
Mesas redondas europeas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
109 000	60 000	40 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la organización de la mesa redonda de la Unión Europea con representantes de los Estados miembros, incluidos los gastos de viaje y alojamiento de los participantes.

3 3 4 2
Facilidades para las mesas redondas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	10 000	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el intercambio y difusión de información entre las mesas redondas nacionales, incluido un boletín regular e información electrónica.

3 3 4 3
Talleres para las mesas redondas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a talleres especiales con representantes de las mesas redondas nacionales en relación con las recomendaciones formuladas por el Observatorio.

3 3 5
Publicaciones e Información

3 3 5 1
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
250 000	240 000	225 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparar, editar y publicar, en todas sus formas, los informes de actividades y otras publicaciones del Observatorio, excepto el informe anual y el boletín Equal voices, de conformidad con las decisiones del Consejo de administración. Incluye, por ejemplo, los gastos de papel, mecanografiado cuando sea necesario, copia e impresión, reproducción de diapositivas, fotos, carteles, gastos de distribución y correo, y otras actividades de contratistas y gastos de trabajos de difusión del Observatorio y sus actividades. También incluye actividades de diseño del Observatorio y su página web.

3 3 5 2
Equal Voices/material para los medios de comunicación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
70 000	70 000	60 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, impresión y distribución de las diversas versiones del boletín trimestral del Observatorio.

También incluye todo el material, en todas sus formas, que ha de proporcionar el Observatorio a petición de los medios de comunicación, de acuerdo con las directrices aprobadas por el consejo de administración.

3 3 5 3
Otras actividades con los medios de comunicación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de material de comunicación no previstos o programados, con la finalidad de que el Observatorio contribuya en los debates públicos en relación a cuestiones específicas.

3 3 6
Aspectos técnicos de la comunicación

3 3 6 0
Aspectos técnicos de la comunicación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
35 000	50 000	5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el uso de líneas electrónicas para los recursos de la web.

CAPÍTULO 3 4 —
RELACIONES CON LAS COMUNIDADES

3 4 0
Relaciones con el consejo de administración y los Estados miembros

3 4 0 1
Reuniones del consejo de administración

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
283 000	278 000	175 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de los miembros del consejo de administración y los grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones cuando no están cubiertas por la infraestructura existente.

3 4 0 2
Reuniones del consejo ejecutivo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	35 000	30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de la mesa y los grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones cuando no están cubiertas por la infraestructura existente.

3 4 0 3
Otras reuniones con los Estados miembros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
110 000	110 000	65 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de los oficiales de enlace y grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones cuando no están cubiertos por la infraestructura existente.

3 4 1
Facilidades y soporte

3 4 1 1
Traducciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
330 000	320 000	215 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción presentados por el Centro de Traducción, en relación con todos los textos directamente vinculados a la ejecución de las obligaciones y programas de trabajo del Observatorio.

3 4 1 2
Interpretación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
60 000	60 000	35 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios por servicios de intérpretes y organizadores de conferencias externos, incluido el reembolso de los servicios prestados por intérpretes de la Comisión, para todas las reuniones relacionadas con la ejecución de las obligaciones y programas de trabajo del Observatorio.

EUMC (PHARE)

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2005

Créditos 2004

Ejecución 2003

Total

p.m.

169 000

676 000

TOTAL GENERAL

8 189 000

8 069 000

7 251 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ejecución del proyecto Phare del Observatorio, que tiene por objeto crear redes Raxen en los países candidatos.

(1) La asignación de 220 000 euros del presupuesto de 2005 todavía debe ser aprobada por el consejo de administración del Observatorio. Estos créditos están asignados actualmente del siguiente modo:

122 000 euros en la partida 1 1 0 0, 49 000 euros en la partida 3 1 0 2 y 49 000 euros en la partida 3 3 4 1.

(2) La asignación de 220 000 euros del presupuesto de 2005 todavía debe ser aprobada por el consejo de administración del Observatorio. Estos créditos están asignados actualmente del siguiente modo:

122 000 euros en la partida 1 1 0 0, 49 000 euros en la partida 3 1 0 2 y 49 000 euros en la partida 3 3 4 1.

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos permanentes			Puestos temporales
Categorías y grados	2005	2004	2003	2005	2004	2003
A*16	—	—	—	—	—	—
A*15	—	—	—	1	1	1
A*14	—	—	—	—	—	—
A*13	—	—	—	—	—	—
A*12	—	—	—	5	5	5
A*11	—	—	—	—	—	—
A*10	—	—	—	6	6	6
A*9	—	—	—	—	—	—
A*8	—	—	—	—	—	—
A*7	—	—	—	3	—	—
A*6	—	—	—	—	—	—
A*5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	15	12	12
B*11	—	—	—	—	—	—
B*10	—	—	—	1	1	1
B*9	—	—	—	—	—	—
B*8	—	—	—	1	1	1
B*7	—	—	—	8	8	8
B*6	—	—	—	—	—	—
B*5	—	—	—	—	—	—
B*4	—	—	—	3	3	—
B*3	—	—	—	—	—	—
Total B*	—	—	—	13	13	10
C*7	—	—	—	—	—	—
C*6	—	—	—	1	1	1
C*5	—	—	—	1	1	1
C*4	—	—	—	6	6	6
C*3	—	—	—	—	—	—
C*2	—	—	—	1	1	—
C*1	—	—	—	—	—	—
Total C*	—	—	—	9	9	8
D*5	—	—	—	—	—	—
D*4	—	—	—	—	—	—
D*3	—	—	—	—	—	—
D*2	—	—	—	—	—	—
Total D*	—	—	—	—	—	—
Total general	—	—	—	37	34	30

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/505

Presupuesto Eurojust 2005

(2005/285/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
9
INGRESOS
9 0	INGRESOS	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
	Total del título 9	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
	TOTAL GENERAL	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20

TÍTULO 9

INGRESOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 9 0
9 0 1	Subvención del presupuesto general de la Unión Europea	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
9 0 2	Intereses bancarios	p.m.		p.m.
9 0 3	Otros	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
	Total del título 9	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
	TOTAL GENERAL	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS

CAPÍTULO 9 0 —
INGRESOS

9 0 1
Subvención del presupuesto general de la Unión Europea

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
13 000 000	9 300 000	6 175 363,20

9 0 2
Intereses bancarios

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.		p.m.

9 0 3
Otros

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	p.m.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
GASTOS DE PERSONAL VINCULADO A LA INSTITUCIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	6 156 523	4 193 600	2 127 815,59
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	48 000	35 000	25 340,62
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	74 596	58 000	23 041,48
1 6	SERVICIOS SOCIALES	7 000	10 000	5 410,46
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	3 400	1 327,56
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	6 291 119	4 300 000	2 182 935,71
2
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0	ALQUILERES Y CÁNONES ENFITÉUTICOS	1 734 547	1 947 000	1 953 925,95
2 1	INFORMÁTICA	200 650	300 000	179 516,75
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	154 000	146 000	513 805,94
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	79 052	45 000	34 289,74
2 4	FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	340 632	422 000	359 419,25
	Total del título 2	2 508 881	2 860 000	3 040 957,63
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN	970 000	630 000	382 417,26
3 1	MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS	490 400	450 000	88 117,40
3 2	RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB	455 835	280 000	194 026,19
3 3	GASTOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN	1 297 765	100 000	15 961,10
3 4	EXPERIENCIA EN TRADUCCIÓN DE CASOS	380 000	350 000	36 333,83
3 5	GASTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS Y REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	415 000	280 000	226 351,01
3 6	GASTOS RELACIONADOS CON REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	71 000	20 000	7 355,69
3 7	RESERVA PARA IMPREVISTOS	120 000	30 000	907,38
	Total del título 3	4 200 000	2 140 000	951 469,86
	TOTAL GENERAL	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20

TÍTULO 1

GASTOS DE PERSONAL VINCULADO A LA INSTITUCIÓN

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal temporal con un puesto contemplado en la plantilla
1 1 0 0	Sueldos base (TBA)	3 011 709	1 950 000	643 164,85
1 1 0 1	Complementos familiares	578 946	180 000	58 247,24
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	488 798	295 000	90 880,62
1 1 0 3	Indemnización de secretaría (ISE)	26 428	26 000	6 153,40
	Total del artículo 1 1 0	4 105 881	2 451 000	798 446,11
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 0	Agentes auxiliares/contratados	p.m.	p.m.	104 053,83
1 1 1 2	Agentes locales	p.m.		p.m.
1 1 1 3	Consejeros especiales/expertos nacionales	p.m.	—	p.m.
	Total del artículo 1 1 1	p.m.	—	104 053,83
1 1 2
Perfeccionamiento profesional, reciclaje e información del personal
1 1 2 0	Formación e información del personal	77 000	30 000	12 435,75
	Total del artículo 1 1 2	77 000	30 000	12 435,75
1 1 3
Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo
1 1 3 0	Seguro de los riesgos de enfermedad	102 678	97 000	21 867,79
1 1 3 1	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	26 426	25 000	5 595,49
1 1 3 2	Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales	34 730	23 000	5 145,33
1 1 3 3	Constitución de derechos de pensión para los agentes temporales		p.m.
	Total del artículo 1 1 3	163 834	145 000	32 608,61
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento	45 995	600
1 1 4 1	Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen	138 194	60 000	10 346,17
1 1 4 2	Indemnizaciones de vivienda y transporte	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Dietas por desplazamiento	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 5	Indemnizaciones especiales para contables	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 4	184 189	60 600	10 346,17
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	9 000	5 000
	Total del artículo 1 1 5	9 000	5 000
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 2	Costes de organización para formación en prácticas
1 1 7 4	Servicios de secretariado e interinos complementarios	276 597	285 000	672 868,37
1 1 7 5	Prestaciones de apoyo en materia de traducción		100 000	90 698,60
1 1 7 7	Otros prestatarios	105 510	157 000	93 000,—
	Total del artículo 1 1 7	382 107	542 000	856 566,97
1 1 8
Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados
1 1 8 0	Gasto relativo a la contratación	118 481	65 000	59 846,35
1 1 8 1	Gastos de viaje relativos a la entrada en funciones	30 600	10 000	3 823,16
1 1 8 2	Gastos por indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	175 196	135 000	13 188,30
1 1 8 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	156 000	125 000	31 852,60
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias temporales	191 131	200 000	78 731,79
	Total del artículo 1 1 8	671 408	535 000	187 442,20
1 1 9
Ajustes a la remuneración de los agentes temporales
1 1 9 0	Coeficientes correctores	563 104	425 000	125 915,95
1 1 9 1	Crédito provisional		p.m.
	Total del artículo 1 1 9	563 104	425 000	125 915,95
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	6 156 523	4 193 600	2 127 815,59
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misiones, de desplazamientos y otros gastos accesorios
1 3 0 0	Gastos de misiones del personal de Eurojust	48 000	35 000	25 340,62
	Total del artículo 1 3 0	48 000	35 000	25 340,62
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	48 000	35 000	25 340,62
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes y cantinas
1 4 0 0	Gastos corrientes de funcionamiento de las «cocinas-office» y cantinas	25 572	10 000	9 241,81
1 4 0 1	Conversión de rutinas y renovación de instalaciones y equipos técnicos	9 188	1 000	40,25
1 4 0 2	Gastos de equipamiento de las «cocinas-office» y cantinas		15 000	10 476,06
	Total del artículo 1 4 0	34 760	26 000	19 758,12
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	37 836	30 000	3 283,36
1 4 1 1	Adquisición de equipos médicos	2 000	2 000
	Total del artículo 1 4 1	39 836	32 000	3 283,36
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	74 596	58 000	23 041,48
CAPÍTULO 1 6
1 6 0
Servicios sociales
1 6 0 0	Ayudas extraordinarias	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 6 0	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Relaciones sociales entre el personal
1 6 1 0	Relaciones sociales entre el personal	5 000	5 000	5 373,36
	Total del artículo 1 6 1	5 000	5 000	5 373,36
1 6 2
Otros gastos sociales
1 6 2 0	Otros gastos sociales	2 000	5 000	37,10
	Total del artículo 1 6 2	2 000	5 000	37,10
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	7 000	10 000	5 410,46
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de recepción y de representación
1 7 0 0	Gastos de recepción y de representación para el personal temporal	5 000	3 400	1 327,56
1 7 0 1	Gastos de organización de reuniones
	Total del artículo 1 7 0	5 000	3 400	1 327,56
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	5 000	3 400	1 327,56
CAPÍTULO 1 9
1 9 0
Pensiones y subsidios de pensión
1 9 0 0	Pensiones y subsidios de pensión	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 9 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	6 291 119	4 300 000	2 182 935,71
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal temporal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0
Sueldos base (TBA)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 011 709	1 950 000	643 164,85

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes temporales.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
578 946	180 000	58 247,24

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 62, 67 y 68, y la sección I de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y escolar a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
488 798	295 000	90 880,62

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría (ISE)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
26 428	26 000	6 153,40

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular el artículo 4(a) de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría devengada al personal de grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales contratados con anterioridad al 1 de mayo de 2004.

1 1 1
Otros agentes

1 1 1 0
Agentes auxiliares/contratados

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	104 053,83

Comentarios

Régimen de contratación aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 3 y 3 a) y su título III.

Este crédito se destina a sufragar la remuneración (horas extraordinarias incluidas) y la cuota patronal al régimen de seguridad social del personal auxiliar y personal contratado.

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.		p.m.

Comentarios

Régimen de contratación aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a sufragar la remuneración (horas extraordinarias incluidas) y la cuota patronal al régimen de seguridad social del personal local.

1 1 1 3
Consejeros especiales/expertos nacionales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	p.m.

1 1 2
Perfeccionamiento profesional, reciclaje e información del personal

1 1 2 0
Formación e información del personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
77 000	30 000	12 435,75

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, apartado 3.

1 1 3
Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo

1 1 3 0
Seguro de los riesgos de enfermedad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
102 678	97 000	21 867,79

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 72.

Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es el 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1
Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
26 426	25 000	5 595,49

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 73.

Este crédito se destina a sufragar la cuota patronal del seguro de accidentes y enfermedades profesionales (0,875 % del sueldo base).

Se agrega un 2 % adicional a los ingresos así calculados (incrementando la tasa al 0,8925 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2
Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
34 730	23 000	5 145,33

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades.

Este crédito se destina a la cobertura del seguro de desempleo del personal temporal. Tasa aplicada: 1,15 % del sueldo base.

1 1 3 3
Constitución de derechos de pensión para los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a sufragar los pagos de Eurojust a favor del personal temporal para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
45 995	600

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la subvención por nacimiento,

—	en el caso del fallecimiento de un funcionario, el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento y el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1
Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
138 194	60 000	10 346,17

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito está destinado a pagar anualmente al personal, y en caso de tener derecho a la asignación familiar, a sus cónyuges y dependientes, una suma equivalente a los gastos del viaje desde el lugar de empleo a su lugar de origen.

1 1 4 2
Indemnizaciones de vivienda y transporte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular los artículos 14a y 14b de su anexo VII.

Reglamento no 6/66/Euratom, 121/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966, por el que se establece la lista de los lugares en los que puede concederse una indemnización de vivienda, así como el importe máximo y las modalidades de asignación de dicha indemnización [(DO 150 de 12.8.1966 — DO Edición inglesa especial (1965 a 1966) de noviembre de 1972, p. 212].

Reglamento no 7/66/Euratom, 122/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966, sobre determinación de la relación de lugares para los que podrá concederse una indemnización de transporte, así como sobre su cuantía máxima y las formas de concesión de esta indemnización [(DO 150 de 12.8.1966) — DO Edición inglesa especial (1965 a 1966) de noviembre de 1972, p. 214].

1 1 4 4
Dietas por desplazamiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 5
Indemnizaciones especiales para contables

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
9 000	5 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina se destina a sufragar los pagos a tanto alzado o por horas extraordinarias de los funcionarios y personal auxiliar de las categorías C y D y el personal local al que no se ha podido dar una compensación mediante tiempo libre en el marco de los convenios normales.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 2
Costes de organización para formación en prácticas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003

1 1 7 4
Servicios de secretariado e interinos complementarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
276 597	285 000	672 868,37

1 1 7 5
Prestaciones de apoyo en materia de traducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	100 000	90 698,60

1 1 7 7
Otros prestatarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
105 510	157 000	93 000,—

1 1 8
Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados

1 1 8 0
Gasto relativo a la contratación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
118 481	65 000	59 846,35

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 27 y 31.

Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1
Gastos de viaje relativos a la entrada en funciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 600	10 000	3 823,16

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 2 y 71, y el artículo 7 de su anexo.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de viaje a los funcionarios (incluidos sus familiares) que entran o abandonan el servicio.

1 1 8 2
Gastos por indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
175 196	135 000	13 188,30

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de instalación del personal obligado a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
156 000	125 000	31 852,60

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 20 y 71, y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de traslado del personal obligado a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
191 131	200 000	78 731,79

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 20 y 71, así como el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar las indemnizaciones diarias del personal que puede probar que se vió obligado a cambiar de lugar de residencia tras entrar en servicio (incluido el traslado).

1 1 9
Ajustes a la remuneración de los agentes temporales

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
563 104	425 000	125 915,95

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir la ponderación salarial aplicable a la remuneración de los funcionarios permanentes y los agentes temporales así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1
Crédito provisional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 65.

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y las condiciones de empleo de otros agentes de las Comunidades Europeas en relación con las reglas detalladas de ajuste de la remuneración (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

Esta partida se destina a cubrir el coste de cualquier ajuste de las remuneraciones aprobado por el Consejo durante el ejercicio.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones, de desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0
Gastos de misiones del personal de Eurojust

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
48 000	35 000	25 340,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

1 4 0
Restaurantes y cantinas

1 4 0 0
Gastos corrientes de funcionamiento de las «cocinas-office» y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 572	10 000	9 241,81

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento corriente delas cocinas-office y cantinas y, en particular, los contratos de mantenimiento de las instalaciones, el suministro de material, etc.

1 4 0 1
Conversión de rutinas y renovación de instalaciones y equipos técnicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
9 188	1 000	40,25

1 4 0 2
Gastos de equipamiento de las «cocinas-office» y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	15 000	10 476,06

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
37 836	30 000	3 283,36

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 1 1
Adquisición de equipos médicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	2 000

CAPÍTULO 1 6 —
SERVICIOS SOCIALES

1 6 0
Servicios sociales

1 6 0 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

1 6 1
Relaciones sociales entre el personal

1 6 1 0
Relaciones sociales entre el personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	5 000	5 373,36

Comentarios

Este crédito cubre los costes de actos sociales para el personal, así como los costes de celebración de la fiesta de fin de año, etc.

1 6 2
Otros gastos sociales

1 6 2 0
Otros gastos sociales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	5 000	37,10

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0
Gastos de recepción y de representación para el personal temporal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	3 400	1 327,56

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación, así como recepciones varias.

1 7 0 1
Gastos de organización de reuniones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003

CAPÍTULO 1 9 —
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0
Pensiones y subsidios de pensión

1 9 0 0
Pensiones y subsidios de pensión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio.

TÍTULO 2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Alquileres y cánones enfitéuticos
2 0 0 0	Alquileres y rentas enfitéuticas	1 401 208	1 522 000	1 558 740,28
2 0 0 1	Garantías
2 0 0 2	Contribuciones
	Total del artículo 2 0 0	1 401 208	1 522 000	1 558 740,28
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	3 487	5 000	3 103,35
	Total del artículo 2 0 1	3 487	5 000	3 103,35
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	86 900	50 000
	Total del artículo 2 0 2	86 900	50 000
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	137 974	60 000	51 302,75
2 0 3 1	Tratamiento de residuos	5 715	5 000
	Total del artículo 2 0 3	143 689	65 000	51 302,75
2 0 4
Renovación de los locales
2 0 4 0	Renovación de los locales	p.m.	25 000	17 544,85
	Total del artículo 2 0 4	p.m.	25 000	17 544,85
2 0 5
Seguridad de los inmuebles y las personas
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	39 215	250 000	300 436,15
2 0 5 1	Seguridad y salud en el trabajo	7 084	10 000	12 040,48
	Total del artículo 2 0 5	46 299	260 000	312 476,63
2 0 9
Otros gastos relativos a inmuebles
2 0 9 0	Otros gastos relativos a inmuebles	52 964	20 000	10 758,09
	Total del artículo 2 0 9	52 964	20 000	10 758,09
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	1 734 547	1 947 000	1 953 925,95
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento
2 1 0 0	Equipo para el tratamiento de la información	4 194	127 000	27 101,75
2 1 0 1	Desarrollo y compra de software	185 696	153 000	152 415,—
2 1 0 2	Otros gastos	10 760	10 000
2 1 0 3	Consultoría y estudios	p.m.	10 000	p.m.
	Total del artículo 2 1 0	200 650	300 000	179 516,75
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	200 650	300 000	179 516,75
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0	Compra	p.m.	15 000	12 233,90
2 2 0 2	Alquileres	p.m.	5 000
2 2 0 3	Mantenimiento, uso y reparación	1 212	1 000
2 2 0 4	Máquinas de oficina	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 0	1 212	21 000	12 233,90
2 2 1
Adquisición, contratación, mantenimiento y reparación de mobiliario
2 2 1 0	Adquisición de mobiliario	30 408	50 000	484 828,44
2 2 1 2	Alquiler de mobiliario	p.m.	10 000	4 267,06
2 2 1 3	Mantenimiento y reparación de mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 1	30 408	60 000	489 095,50
2 2 3
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos
2 2 3 0	Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos	7 000	12 000
2 2 3 1	Seguro y matriculación de vehículos	6 380	8 000	3 777,55
	Total del artículo 2 2 3	13 380	20 000	3 777,55
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca, compra de libros	14 000	15 000
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos	p.m.	10 000	p.m.
2 2 5 2	Suscripción a periódicos y revistas, monografías, publicaciones periódicas y materiales de referencia	30 000	10 000	8 698,99
2 2 5 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras	—	p.m.
2 2 5 5	Suscripción y adquisición de soportes de información y suscripciones electrónicas	65 000	10 000
2 2 5 8	Bases de datos de documentación	—	p.m.	0,—
	Total del artículo 2 2 5	109 000	45 000	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	154 000	146 000	513 805,94
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	44 052	40 000	32 882,85
	Total del artículo 2 3 0	44 052	40 000	32 882,85
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	2 000	1 200	1 061,05
2 3 2 1	Pérdidas por cambio de moneda	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Otros gastos financieros	3 000	800
	Total del artículo 2 3 2	5 000	2 000	1 061,05
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	30 000	p.m.
	Total del artículo 2 3 3	30 000	p.m.
2 3 4
Daños y perjuicios
2 3 4 0	Daños y perjuicios	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 4 1	Compensación	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 4	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Traslados de departamento y manipulación conexa	p.m.	3 000	345,84
2 3 5 5	Gastos menores	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 9	Otros gastos de funcionamiento	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 5	p.m.	3 000	345,84
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	79 052	45 000	34 289,74
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Tasas postales
2 4 0 0	Tasas postales	15 700	10 000	6 349,32
	Total del artículo 2 4 0	15 700	10 000	6 349,32
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Abonos y tasas de telecomunicación	218 798	180 000	156 473,49
2 4 1 1	Adquisición e instalación de equipos	1 200	12 000
	Total del artículo 2 4 1	219 998	192 000	156 473,49
2 4 2
Infraestructura informática
2 4 2 0	Centro informático	69 757	90 000	78 123,42
2 4 2 1	Desarrollo y programas para sistemas de departamentos	35 177	120 000	118 473,02
2 4 2 2	Apoyo técnico y logístico y asistencia a los usuarios	p.m.	10 000
	Total del artículo 2 4 2	104 934	220 000	196 596,44
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	340 632	422 000	359 419,25
	Total del título 2	2 508 881	2 860 000	3 040 957,63
CAPÍTULO 2 0 — ALQUILERES Y CÁNONES ENFITÉUTICOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

CAPÍTULO 2 0 —
ALQUILERES Y CÁNONES ENFITÉUTICOS

2 0 0
Alquileres y cánones enfitéuticos

2 0 0 0
Alquileres y rentas enfitéuticas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 401 208	1 522 000	1 558 740,28

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del edificio.

2 0 0 1
Garantías

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003

2 0 0 2
Contribuciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 487	5 000	3 103,35

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes al inmueble ocupado por Eurojust.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
86 900	50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
137 974	60 000	51 302,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de Eurojust.

2 0 3 1
Tratamiento de residuos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 715	5 000

2 0 4
Renovación de los locales

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 4 0
Renovación de los locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	25 000	17 544,85

Comentarios

Este crédito se destina en su mayor parte a cubrir la creación e instalación de los archivos de Eurojust.

2 0 5
Seguridad de los inmuebles y las personas

Comentarios

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
39 215	250 000	300 436,15

2 0 5 1
Seguridad y salud en el trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
7 084	10 000	12 040,48

2 0 9
Otros gastos relativos a inmuebles

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos corrientes no previstos específicamente, por ejemplo los gastos administrativos que no sean servicios (agua, gas, electricidad), de mantenimiento, impuestos municipales y gastos auxiliares.

2 0 9 0
Otros gastos relativos a inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
52 964	20 000	10 758,09

CAPÍTULO 2 1 —
INFORMÁTICA

2 1 0
Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler o arrendamiento financiero de equipos informáticos, el desarrollo de programas y el mantenimiento de programas/paquetes de programas y recursos informáticos fungibles diversos.

2 1 0 0
Equipo para el tratamiento de la información

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 194	127 000	27 101,75

2 1 0 1
Desarrollo y compra de software

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
185 696	153 000	152 415,—

2 1 0 2
Otros gastos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 760	10 000

2 1 0 3
Consultoría y estudios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	10 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistema, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0
Compra

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	15 000	12 233,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación, archivos y gestión del correo.

2 2 0 2
Alquileres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de aparatos de fax, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3
Mantenimiento, uso y reparación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 212	1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos.

2 2 0 4
Máquinas de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

2 2 1
Adquisición, contratación, mantenimiento y reparación de mobiliario

2 2 1 0
Adquisición de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 408	50 000	484 828,44

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la compra de muebles.

2 2 1 2
Alquiler de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	10 000	4 267,06

Comentarios

Este crédito se destina al alquiler de mobiliario.

2 2 1 3
Mantenimiento y reparación de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 3
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

2 2 3 0
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
7 000	12 000

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de vehículos oficiales para Eurojust, así como a cubrir los gastos de contratación de autobuses o medios de transporte para satisfacer necesidades no previsibles, los costes corrientes y de mantenimiento de dichos medios de transporte.

2 2 3 1
Seguro y matriculación de vehículos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
6 380	8 000	3 777,55

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro y matriculación de los vehículos de Eurojust.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca, compra de libros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
14 000	15 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las compras de libros, documentos y otras publicaciones.

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	10 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de materiales y equipos especiales para la biblioteca.

2 2 5 2
Suscripción a periódicos y revistas, monografías, publicaciones periódicas y materiales de referencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	10 000	8 698,99

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las suscripciones a diarios y publicaciones de acuerdo con las necesidades de Eurojust.

2 2 5 4
Gastos de encuadernación y conservación de las obras

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

2 2 5 5
Suscripción y adquisición de soportes de información y suscripciones electrónicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
65 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de un sistema de biblioteca automatizado para Eurojust.

2 2 5 8
Bases de datos de documentación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
—	p.m.	0,—

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
44 052	40 000	32 882,85

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 000	1 200	1 061,05

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias.

2 3 2 1
Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por Eurojust en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9
Otros gastos financieros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000	800

2 3 3
Gastos de contenciosos

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos legales de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos.

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	p.m.

2 3 4
Daños y perjuicios

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que deba asumir Eurojust en concepto de daños y perjuicios, así como los derivados de reclamaciones contra Eurojust (responsabilidad civil).

2 3 4 0
Daños y perjuicios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 4 1
Compensación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que resulten de seguros globales, responsabilidad civil, robo, ordenadores y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 4
Traslados de departamento y manipulación conexa

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	3 000	345,84

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 5
Gastos menores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos pequeños gastos a los que Eurojust debe hacer frente en sus actividades cotidianas.

2 3 5 9
Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

2 4 0
Tasas postales

2 4 0 0
Tasas postales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 700	10 000	6 349,32

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Abonos y tasas de telecomunicación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
218 798	180 000	156 473,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de suscripción y las telecomunicaciones a través de teléfono, fax y teleconferencia, así como los relativos al equipo de telecomunicaciones.

2 4 1 1
Adquisición e instalación de equipos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 200	12 000

2 4 2
Infraestructura informática

2 4 2 0
Centro informático

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
69 757	90 000	78 123,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de operación del centro informático y del equipo informático.

2 4 2 1
Desarrollo y programas para sistemas de departamentos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
35 177	120 000	118 473,02

2 4 2 2
Apoyo técnico y logístico y asistencia a los usuarios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	10 000

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Reuniones
3 0 0 0	Reuniones colegiales de coordinación	440 000	326 000	160 477,13
3 0 0 1	Reuniones colegiales	50 000	57 000	41 855,99
3 0 0 2	Reuniones con otras instituciones, Europol etc.	80 000	10 000	3 673,56
3 0 0 3	Reuniones relativas a la ampliación	10 000	47 000	9 651,65
3 0 0 4	Otras reuniones	80 000	15 000	6 466,59
	Total del artículo 3 0 0	660 000	455 000	222 124,92
3 0 1
Seminarios
3 0 1 0	Seminarios/reuniones de coordinación estratégica	250 000	150 000	139 792,34
	Total del artículo 3 0 1	250 000	150 000	139 792,34
3 0 2
Gastos de recepción y representación
3 0 2 0	Recepción	13 000	1 000
3 0 2 1	Gastos de representación	40 000	20 000	20 500,—
3 0 2 2	Otros gastos de representación	7 000	4 000
	Total del artículo 3 0 2	60 000	25 000	20 500,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	970 000	630 000	382 417,26
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Misiones operativas, trabajo de los miembros nacionales en sus países
3 1 0 0	Misiones operativas, trabajo de los miembros nacionales en sus países	223 400	192 900	69 261,44
	Total del artículo 3 1 0	223 400	192 900	69 261,44
3 1 1
Reuniones relativas a la ampliación
3 1 1 0	Reuniones relativas a la ampliación	7 000	50 000	2 017,39
	Total del artículo 3 1 1	7 000	50 000	2 017,39
3 1 2
Misiones comunes
3 1 2 0	Misiones comunes	210 000	207 100	15 366,28
	Total del artículo 3 1 2	210 000	207 100	15 366,28
3 1 3
Otras misiones
3 1 3 0	Otras misiones	50 000	—	1 472,29
	Total del artículo 3 1 3	50 000	—	1 472,29
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	490 400	450 000	88 117,40
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Relaciones públicas y sitio web
3 2 0 0	Relaciones públicas	75 000	152 500	139 567,42
3 2 0 1	Mantenimiento del sitio web	23 000	2 000	946,—
3 2 0 2	Publicaciones y material de información	70 835	29 500
3 2 0 3	Redacción del informe anual	287 000	95 000	53 512,77
3 2 0 4	Otros gastos relacionados con publicaciones	p.m.	1 000	0,—
	Total del artículo 3 2 0	455 835	280 000	194 026,19
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	455 835	280 000	194 026,19
CAPÍTULO 3 3
3 3 0
Adquisición de libros
3 3 0 0	Adquisición de libros	303 140	62 000	11 641,60
	Total del artículo 3 3 0	303 140	62 000	11 641,60
3 3 1
Informática operacional
3 3 1 0	Proyectos	574 625	26 000	4 319,50
3 3 1 1	Material e instalaciones técnicas	420 000	12 000
	Total del artículo 3 3 1	994 625	38 000	4 319,50
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	1 297 765	100 000	15 961,10
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Traducción de documentos
3 4 0 0	Traducción en el CDT	80 000	330 000	35 972,42
3 4 0 1	Traducción por otra agencia	300 000	20 000	361,41
	Total del artículo 3 4 0	380 000	350 000	36 333,83
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	380 000	350 000	36 333,83
CAPÍTULO 3 5
3 5 0
Proyectos de la RJE
3 5 0 0	Proyectos de la RJE	240 000	160 000	115 000,—
	Total del artículo 3 5 0	240 000	160 000	115 000,—
3 5 1
Reuniones de la RJE
3 5 1 0	Reuniones de la RJE	165 000	110 000	100 663,02
	Total del artículo 3 5 1	165 000	110 000	100 663,02
3 5 2
Gastos de representación de la RJE
3 5 2 0	Gastos de representación de la RJE	p.m.	5 000	1 955,90
	Total del artículo 3 5 2	p.m.	5 000	1 955,90
3 5 3
Otros gastos relativos a la RJE
3 5 3 0	Otros gastos relativos a la RJE	10 000	5 000	8 732,09
	Total del artículo 3 5 3	10 000	5 000	8 732,09
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	415 000	280 000	226 351,01
CAPÍTULO 3 6
3 6 0
Reuniones de la ACC
3 6 0 0	Reuniones de la ACC	46 000	19 000	7 355,69
	Total del artículo 3 6 0	46 000	19 000	7 355,69
3 6 1
Gastos de representación de la ACC
3 6 1 0	Gastos de representación de la ACC	3 000	1 000
	Total del artículo 3 6 1	3 000	1 000
3 6 2
Otros gastos de la ACC
3 6 2 0	Otros gastos de la ACC	22 000	—
	Total del artículo 3 6 2	22 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	71 000	20 000	7 355,69
CAPÍTULO 3 7
3 7 0
Reserva para imprevistos
3 7 0 0	Reserva para imprevistos	120 000	30 000	907,38
	Total del artículo 3 7 0	120 000	30 000	907,38
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7	120 000	30 000	907,38
	Total del título 3	4 200 000	2 140 000	951 469,86
	TOTAL GENERAL	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 3 1 — MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS CAPÍTULO 3 2 — RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB CAPÍTULO 3 3 — GASTOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN CAPÍTULO 3 4 — EXPERIENCIA EN TRADUCCIÓN DE CASOS CAPÍTULO 3 5 — GASTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS Y REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 3 6 — GASTOS RELACIONADOS CON REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 3 7 — RESERVA PARA IMPREVISTOS

CAPÍTULO 3 0 —
GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las tareas principales de Eurojust en la organización de reuniones y seminarios, para coordinar el trabajo sobre casos y los temas relativos a casos en todos los Estados miembros.

3 0 0
Reuniones

3 0 0 0
Reuniones colegiales de coordinación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
440 000	326 000	160 477,13

3 0 0 1
Reuniones colegiales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	57 000	41 855,99

3 0 0 2
Reuniones con otras instituciones, Europol etc.

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 000	10 000	3 673,56

3 0 0 3
Reuniones relativas a la ampliación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	47 000	9 651,65

3 0 0 4
Otras reuniones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 000	15 000	6 466,59

3 0 1
Seminarios

3 0 1 0
Seminarios/reuniones de coordinación estratégica

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
250 000	150 000	139 792,34

3 0 2
Gastos de recepción y representación

3 0 2 0
Recepción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
13 000	1 000

3 0 2 1
Gastos de representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	20 000	20 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de representación en nombre de Eurojust.

3 0 2 2
Otros gastos de representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
7 000	4 000

CAPÍTULO 3 1 —
MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos tipos de misión de los miembros nacionales y asistentes de Eurojust para desarrollar sus actividades de coordinación y cooperación.

3 1 0
Misiones operativas, trabajo de los miembros nacionales en sus países

3 1 0 0
Misiones operativas, trabajo de los miembros nacionales en sus países

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
223 400	192 900	69 261,44

3 1 1
Reuniones relativas a la ampliación

3 1 1 0
Reuniones relativas a la ampliación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
7 000	50 000	2 017,39

3 1 2
Misiones comunes

3 1 2 0
Misiones comunes

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
210 000	207 100	15 366,28

3 1 3
Otras misiones

3 1 3 0
Otras misiones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	—	1 472,29

CAPÍTULO 3 2 —
RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

3 2 0
Relaciones públicas y sitio web

3 2 0 0
Relaciones públicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
75 000	152 500	139 567,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos incurridos por las relaciones públicas de Eurojust al tratar con fuentes externas de comunicación internacional.

3 2 0 1
Mantenimiento del sitio web

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
23 000	2 000	946,—

3 2 0 2
Publicaciones y material de información

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
70 835	29 500

3 2 0 3
Redacción del informe anual

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
287 000	95 000	53 512,77

3 2 0 4
Otros gastos relacionados con publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	1 000	0,—

CAPÍTULO 3 3 —
GASTOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN

3 3 0
Adquisición de libros

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de Eurojust en términos de apoyo documental al trabajo de casos.

3 3 0 0
Adquisición de libros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
303 140	62 000	11 641,60

3 3 1
Informática operacional

3 3 1 0
Proyectos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
574 625	26 000	4 319,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el desarrollo de un sistema de gestión de casos y de una red segura, así como de líneas seguras de comunicación con los Estados miembros y otros colaboradores.

3 3 1 1
Material e instalaciones técnicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
420 000	12 000

CAPÍTULO 3 4 —
EXPERIENCIA EN TRADUCCIÓN DE CASOS

3 4 0
Traducción de documentos

3 4 0 0
Traducción en el CDT

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 000	330 000	35 972,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción de materiales relacionados con casos y otras necesidades operativas de Eurojust.

3 4 0 1
Traducción por otra agencia

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
300 000	20 000	361,41

CAPÍTULO 3 5 —
GASTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS Y REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Comentarios

De conformidad con el artículo 26, apartado 2, letra b), de la decisión de Eurojust la RJE se nutrirá de los recursos de Eurojust.

3 5 0
Proyectos de la RJE

3 5 0 0
Proyectos de la RJE

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
240 000	160 000	115 000,—

3 5 1
Reuniones de la RJE

3 5 1 0
Reuniones de la RJE

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
165 000	110 000	100 663,02

3 5 2
Gastos de representación de la RJE

3 5 2 0
Gastos de representación de la RJE

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	5 000	1 955,90

3 5 3
Otros gastos relativos a la RJE

3 5 3 0
Otros gastos relativos a la RJE

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 000	5 000	8 732,09

CAPÍTULO 3 6 —
GASTOS RELACIONADOS CON REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Comentarios

De conformidad con el artículo 23, apartado 10, de la decisión de Eurojust los gastos de secretaría de la Autoridad Común de Control se imputarán al presupuesto de Eurojust.

3 6 0
Reuniones de la ACC

3 6 0 0
Reuniones de la ACC

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
46 000	19 000	7 355,69

3 6 1
Gastos de representación de la ACC

3 6 1 0
Gastos de representación de la ACC

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 000	1 000

3 6 2
Otros gastos de la ACC

3 6 2 0
Otros gastos de la ACC

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
22 000	—

CAPÍTULO 3 7 —
RESERVA PARA IMPREVISTOS

3 7 0
Reserva para imprevistos

3 7 0 0
Reserva para imprevistos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
120 000	30 000	907,38

Efectivos 2005

Cuadro de personal estatutario
Categoría y grado	Puestos
	2004				2005
	Previstos el 31.12.03		Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
A*16		—		—		—
A*15		1		1		1
A*14		—		—		—
A*13		—		—		—
A*12		—		—		—
A*11		2		2		2
A*10		—		—		—
A*9		—		4		4
A*8		3		3		3
A*7		—		7		7
A*6		—		—		—
A*5		—		—		4
Total A*	—	6	—	17	—	21
B*11		—		—		—
B*10		—		—		—
B*9		—		—		—
B*8		1		1		1
B*7		1		1		1
B*6		—		—		—
B*5		2		2		2
B*4		—		—		—
B*3		—		3		9
Total B*	—	4	—	7	—	13
C*7		—		—		—
C*6		—		—		—
C*5		—		—		—
C*4		16		17		17
C*3		—		—		—
C*2		—		24		25
C*1		—		2		2
Total C*	—	16	—	43	—	44
D*5		—		—		—
D*4		—		—		—
D*3		—		—		—
D*2		2		9		9
Total D*	—	2	—	9	—	9
Total general	—	28	—	76	—	87
Total real	28		76		87

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/545

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2005

(2005/286/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1
INGRESOS
1 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS	8 150 000	7 484 000	8 199 308,90
	Total del título 1	8 150 000	7 484 000	8 199 308,90
2
SUBVENCIONES
2 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVA
3 0	RESERVA PARA DÉFICIT	2 014 000	3 449 000	1 406 999,76
	Total del título 3	2 014 000	3 449 000	1 406 999,76
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA
5 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA	p.m.	p.m.	14 308,79
	Total del título 5	p.m.	p.m.	14 308,79
6
CONTRIBUCIONES A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS, DEVOLUCIÓN DE GASTOS, INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	BOLETÍN OFICIAL	15 000	15 000	142 163,56
	Total del título 6	15 000	15 000	142 163,56
9
INGRESOS VARIOS
9 1	INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE	333 000	350 000	400 761,25
9 2	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.
	Total del título 9	333 000	350 000	400 761,25
	TOTAL GENERAL	10 512 000	11 298 000	10 163 542,26

TÍTULO 1

INGRESOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Impuestos y recargos percibidos	8 150 000	7 484 000	8 199 308,90
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	8 150 000	7 484 000	8 199 308,90
	Total del título 1	8 150 000	7 484 000	8 199 308,90
CAPÍTULO 1 0 — PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

CAPÍTULO 1 0 —
PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

1 0 0
Impuestos y recargos percibidos

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
8 150 000	7 484 000	8 199 308,90

Comentarios

Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 2506/95 (DO L 258 de 28.10.1995, p. 3).

Reglamento (CE) no 1238/95 de la Comisión, de 31 de mayo de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo en lo que respecta a las tasas que deben pagarse a la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (DO L 121 de 1.6.1995, p. 31), modificado por el Reglamento (CE) no 329/2000 de la Comisión (DO L 37 de 12.2.2000, p. 19).

Estos ingresos de la Oficina se componen de los impuestos pagados por los solicitantes de una protección comunitaria de las variedades vegetales, así como por otros participantes en el procedimiento.

TÍTULO 2

SUBVENCIONES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Subvenciones procedentes de la partida B2-5 1 0 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —
PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0
Subvenciones procedentes de la partida B2-5 1 0 2

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2100/94 y, en particular, su artículo 108, apartado 3.

Subvención denominada «Intervenciones fitosanitarias».

TÍTULO 3

RESERVA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
	CAPÍTULO 3 0	2 014 000	3 449 000	1 406 999,76
	Total del título 3	2 014 000	3 449 000	1 406 999,76
CAPÍTULO 3 0 — RESERVA PARA DÉFICIT

CAPÍTULO 3 0 —
RESERVA PARA DÉFICIT

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
2 014 000	3 449 000	1 406 999,76

Comentarios

Esta partida tiene por objeto establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos.

TÍTULO 5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
	CAPÍTULO 5 0	p.m.	p.m.	14 308,79
	Total del título 5	p.m.	p.m.	14 308,79
CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

CAPÍTULO 5 0 —
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	14 308,79

TÍTULO 6

CONTRIBUCIONES A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS, DEVOLUCIÓN DE GASTOS, INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
	CAPÍTULO 6 0	15 000	15 000	142 163,56
	Total del título 6	15 000	15 000	142 163,56
CAPÍTULO 6 0 — BOLETÍN OFICIAL

CAPÍTULO 6 0 —
BOLETÍN OFICIAL

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
15 000	15 000	142 163,56

Comentarios

Producto de la venta del Boletín oficial de la Oficina.

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
	CAPÍTULO 9 1	333 000	350 000	400 761,25
	CAPÍTULO 9 2	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	333 000	350 000	400 761,25
	TOTAL GENERAL	10 512 000	11 298 000	10 163 542,26
CAPÍTULO 9 1 — INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE CAPÍTULO 9 2 — DONACIONES Y LEGADOS

CAPÍTULO 9 1 —
INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
333 000	350 000	400 761,25

Comentarios

Intereses de la cuenta corriente.

CAPÍTULO 9 2 —
DONACIONES Y LEGADOS

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Créditos recibidos de las colectividades locales francesas (Región de Países del Loira, Departamento de Maine y Loira y la ciudad de Angers), con ocasión de la instalación de la Oficina en Angers.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 720 000	3 454 000	2 909 520,09
1 2	PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	80 000	70 600	19 882,65
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	198 000	170 000	159 100,—
1 4	PRESTACIONES DE APOYO	33 000	15 000	20 865,47
1 5	SERVICIO SOCIAL	9 000	8 000	6 576,59
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	17 000	15 000	7 346,90
	Total del título 1	4 057 000	3 732 600	3 123 291,70
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	274 000	274 000	164 169,44
2 1	INFORMÁTICA	315 000	949 000	162 118,64
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	220 000	204 400	79 741,62
2 3	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	140 000	130 000	93 264,03
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	95 000	85 000	64 590,87
2 5	REUNIONES Y CONVOCATORIAS	269 000	269 000	214 652,98
2 6	AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES	95 000	120 000	0,—
	Total del título 2	1 408 000	2 031 400	778 537,58
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	INDEMNIZACIONES PARA SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE EXAMEN	3 916 000	4 363 000	5 496 615,—
3 1	MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA	p.m.	200 000	43 097,73
3 2	ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES	198 000	238 000	215 580,63
3 3	EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES	59 000	59 000	55 180,—
3 4	PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES	294 000	294 000	249 829,61
3 5	GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO	500 000	300 000	132 191,20
3 6	CONSEJEROS ESPECIALES	80 000	80 000	69 218,81
	Total del título 3	5 047 000	5 534 000	6 261 712,98
10
OTROS GASTOS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS	p.m.	p.m.	0,—
10 2	CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN	p.m.	p.m.	0,—
10 3	DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	10 512 000	11 298 000	10 163 542,26

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 0	Gastos relacionados con el personal en activo	3 720 000	3 454 000	2 909 520,09
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	3 720 000	3 454 000	2 909 520,09
CAPÍTULO 1 2
1 2 0	Perfeccionamiento profesional del personal, cursos de lenguas, reciclaje profesional e información del personal	80 000	70 600	19 882,65
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	80 000	70 600	19 882,65
CAPÍTULO 1 3
1 3 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios	198 000	170 000	159 100,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	198 000	170 000	159 100,—
CAPÍTULO 1 4
1 4 0	Personal interino, asistencia técnica y administrativa	33 000	15 000	20 865,47
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	33 000	15 000	20 865,47
CAPÍTULO 1 5
1 5 0	Ayudas extraordinarias, relaciones sociales entre los miembros del personal, otras intervenciones sociales	9 000	8 000	6 576,59
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	9 000	8 000	6 576,59
CAPÍTULO 1 7
1 7 0	Gastos de recepción y de representación	17 000	15 000	7 346,90
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	17 000	15 000	7 346,90
	Total del título 1	4 057 000	3 732 600	3 123 291,70
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — PRESTACIONES DE APOYO CAPÍTULO 1 5 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Gastos relacionados con el personal en activo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 720 000	3 454 000	2 909 520,09

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y con arreglo al cuadro de efectivos expuesto en el punto 4 1 del presente documento, este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	los sueldos de base,

—	los complementos familiares (asignación familar, asignación por hijo a cargo y asignación por escolaridad),

—	la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen,

—	la indemnización a tanto alzado de los funcionarios y agentes temporales de la categoría C,

—	la cotización patronal al régimen de seguridad social,

—	los gastos corrientes de funcionamiento de los restaurantes, cafeterías y cantinas,

—	los honorarios de los médicos, los gastos de las revisiones preventivas, de material médico de consumo, de compra de material y de mobiliario especial,

—	la cotización patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad,

—	la cotización patronal contra los riesgos de enfermedad profesional y accidente y los gastos adicionales resultantes de la aplicación de las disposiciones del Estatuto a este respecto para cubrir los gastos en caso de no intervención del seguro,

—	el riesgo de desempleo de los agentes temporales,

—	los pagos para constituir los derechos de pensión en los países de origen,

—	la asignación por nacimiento,

—	la asignación por fallecimiento,

—	los gastos de viaje,

—	la indemnización de alojamiento y/o de transporte,

—	la indemnización por funciones especiales,

—	el reembolso a tanto alzado de los gastos de desplazamiento dentro del perímetro de la ciudad de destino,

—	la indemnización por separación del servicio así como la indemnización por rescisión del contrato,

—	las horas extraordinarias (de las categorías C y D y los agentes locales),

—	la participación financiera de la Oficina en los gastos de custodia de los hijos (jardines de infancia, guarderías, etc.),

—	los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal,

—	las indemnizaciones de instalación y de reinstalación,

—	los gastos de transporte de mobiliario y enseres,

—	las dietas diarias pagaderas en caso de traslado,

—	las incidencias de los coeficientes correctores,

—	las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que apruebe el Consejo,

—

los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal en los servicios de la Oficina de funcionarios de los Estados miembros y de otros expertos, o la consultoría de corta duración, en particular para intensificar la cooperación con las oficinas nacionales y para desarrollar los protocolos técnicos,

—	el reembolso de las cargas suplementarias soportadas por la Oficina en relación con el destino o la adscripción temporal de los agentes de la Oficina en otros servicios nacionales o internacionales en el marco de acuerdos para su intercambio,

—

los gastos en concepto de formación práctica administrativa de los jóvenes licenciados. Dichos gastos pueden incluir las asignaciones y contribuciones de seguridad social del personal en formación, así como las contribuciones y gastos de transporte al inicio y final de las sesiones, los gastos relacionados con el programa de formación, los gastos de recepción o manutención y los de documentación.

CAPÍTULO 1 2 —
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

1 2 0
Perfeccionamiento profesional del personal, cursos de lenguas, reciclaje profesional e información del personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 000	70 600	19 882,65

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, sesiones de información con ocasión de la entrada en funciones, cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, formación profesional continua, cursos sobre la utilización de metodologías modernas, seminarios, etc.

Cubre, asimismo, los gastos resultantes de la adquisición del material y la documentación necesarios, así como el recurso a expertos en métodos de organización.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
198 000	170 000	159 100,—

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, el pago de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o excepcionales ocasionados por una misión, ya sea por el personal estatutario de la Oficina o por los expertos o funcionarios nacionales o internacionales destinados en la Oficina.

CAPÍTULO 1 4 —
PRESTACIONES DE APOYO

1 4 0
Personal interino, asistencia técnica y administrativa

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
33 000	15 000	20 865,47

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, los gastos relacionados con:

—	el personal interino, en particular, mecanógrafos, telefonistas, etc.,

—	el personal subcontratado a empresas de trabajo temporal para realizar trabajos de carácter técnico y administrativo.

CAPÍTULO 1 5 —
SERVICIO SOCIAL

1 5 0
Ayudas extraordinarias, relaciones sociales entre los miembros del personal, otras intervenciones sociales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
9 000	8 000	6 576,59

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—

las ayudas en especie que pueden otorgarse a un funcionario, antiguo funcionario o a posibles supervivientes de un funcionario fallecido que se encuentren en una situación especialmente difícil (cuando sea imposible otorgarles un préstamo o un anticipo a cuenta de la retribución, y en consideración de su situación financiera),

—	las animaciones socioculturales (consagradas a los aspectos culturales, artísticos y sociales),

—	las subvenciones a los círculos deportivos y culturales,

—	las subvenciones a las asociaciones familiares (ayuda a la integración de las familias de los nuevos funcionarios o agentes temporales, por ejemplo cursos de lengua, etc.),

—	subvenciones varias,

—	las ayudas al personal discapacitado,

—	las ayudas familiares,

—	los gastos de acogida, y

—	la asistencia jurídica.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
17 000	15 000	7 346,90

Comentarios

Este crédito cubre el reembolso de los gastos que los agentes habilitados han debido comprometer para hacer frente a obligaciones de recepción o de representación en nombre de la Oficina y en interés del servicio.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Gastos correspondientes a inmuebles	274 000	274 000	164 169,44
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	274 000	274 000	164 169,44
CAPÍTULO 2 1
2 1 0	Equipos, programas informáticos y servicios externos	315 000	949 000	162 118,64
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	315 000	949 000	162 118,64
CAPÍTULO 2 2
2 2 0	Mobiliario, material técnico, de transporte y de biblioteca	220 000	204 400	79 741,62
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	220 000	204 400	79 741,62
CAPÍTULO 2 3
2 3 0	Gastos de funcionamiento administrativo corriente	140 000	130 000	93 264,03
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	140 000	130 000	93 264,03
CAPÍTULO 2 4
2 4 0	Gastos de franqueo postal y telecomunicaciones	95 000	85 000	64 590,87
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	95 000	85 000	64 590,87
CAPÍTULO 2 5
2 5 0	Gastos de reuniones y convocatorias	269 000	269 000	214 652,98
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	269 000	269 000	214 652,98
CAPÍTULO 2 6
2 6 0	Auditoría interna y evaluaciones	95 000	120 000	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6	95 000	120 000	0,—
	Total del título 2	1 408 000	2 031 400	778 537,58
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES Y CONVOCATORIAS CAPÍTULO 2 6 — AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

CAPÍTULO 2 0 —
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Gastos correspondientes a inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
274 000	274 000	164 169,44

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	los alquileres y los gastos de copropiedad correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina, así como el alquiler de salas de conferencias, almacenes, locales de archivo, sanitarios, cocinas, garajes y aparcamientos,

—	las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina,

—	los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y energía para calefacción,

—

los gastos de mantenimiento, calculados según los contratos vigentes (de los locales, de los ascensores, de la calefacción central, de los equipos de aire acondicionado, etc.), los gastos de limpieza (limpiezas periódicas, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.), así como de la pintura, las reparaciones y los suministros necesarios para los talleres de mantenimiento,

—

la adquisición de material y la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones tales como modificaciones de las separaciones internas de los inmuebles, modificaciones de instalaciones técnicas y otras intervenciones especializadas en materia de cerrajería, electricidad, sanitarios, pintura, renovación de los locales, revestimientos de suelos, carpintería, albañilería, etc.,

—

los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, los inmuebles y los bienes de la Oficina, concretamente los contratos de vigilancia de los edificios, además de la adquisición, el alquiler y el mantenimiento del material de prevención de incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios y encargados de primeros auxilios, y los gastos de control establecidos por la ley,

—	los gastos de adquisición o de arrendamiento financiero (leasing) y de construcción de edificios, así como los gastos de asistencia técnica derivados de trabajos importantes de acondicionamiento,

—	los gastos derivados de la elaboración de los estudios financieros y técnicos previos a la adquisición o la construcción de inmuebles, así como el asesoramiento en materia de trabajos de acondicionamiento,

—

los gastos relativos a los inmuebles, en particular los gastos de administración de los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales y los impuestos que constituyen una retribución de servicios de utilidad general (arbitrios por ocupación de la vía pública, recogida de basuras, etc.) y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —
INFORMÁTICA

2 1 0
Equipos, programas informáticos y servicios externos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
315 000	949 000	162 118,64

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	los gastos de compra, de alquiler, de arrendamiento financiero, de mantenimiento de paquetes informáticos, de consumibles informáticos varios y demás material informático. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, de funcionamiento y de reparaciones,

—

los gastos de sociedades y asesoramiento en materia informática para los servicios siguientes:

—	el mantenimiento de los equipos existentes,

—	la instalación de nuevos equipos y la ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, puesta en funcionamiento, etc.),

—	la adquisición, el alquiler y el mantenimiento del conjunto de programas informáticos, etc.,

—	los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal dedicado a la introducción de datos, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Mobiliario, material técnico, de transporte y de biblioteca

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
220 000	204 400	79 741,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—

los gastos de adquisición, renovación, sustitución, alquiler ocasional o reparación y mantenimiento de los equipos, en particular, del material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, como cabinas, auriculares y cajas acústicas para instalaciones de interpretación simultánea, así como herramientas diversas para los talleres de mantenimiento de los edificios,

—	los gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de material, equipos e instalaciones técnicas como máquinas de fax, fotocopiadoras, etc.,

—	los gastos de adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento y conservación de los equipos de oficina, como máquinas de escribir y de calcular y máquinas de tratamiento de textos, así como los gastos relativos a documentación, suministros, etc.,

—	las necesidades en materia de mobiliario, tanto la adquisición como la renovación, la sustitución, el alquiler ocasional o la reparación y el mantenimiento del mismo,

—	la adquisición, la renovación, el alquiler y el mantenimiento del material de transporte para satisfacer las necesidades de la Oficina, así como los gastos de funcionamiento: seguros, combustible, piezas de recambio y todas las facturas de reparaciones,

—	los gastos de taxis o de vehículos de alquiler para desplazamientos cuya urgencia y/o particularidad no permitan la utilización de otro medio de transporte,

—	las adquisiciones de obras especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, documentos y otras publicaciones especializadas no periódicas en formato impreso o en soporte electrónico (CD-ROM). Cubre asimismo la actualización de los volúmenes existentes,

—	la adquisición de equipos y materiales especiales para la biblioteca (ficheros, estanterías, muebles para catálogos, lectores de microfichas, lectores de CD-ROM, etc.) de la Oficina,

—	los gastos de suscripción a periódicos, revistas especializadas, diarios de los Estados miembros, diarios oficiales, fichas parlamentarias, estadísticas comerciales de otros países, boletines varios y otras publicaciones especiales,

—	los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Gastos de funcionamiento administrativo corriente

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
140 000	130 000	93 264,03

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	los gastos de compra de papel, sobres, material de oficina, trabajos de imprenta realizados por terceros, gastos de reproducción y productos para las máquinas de reproducción,

—	los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria,

—	las pérdidas por cambio de moneda soportadas por la Oficina en la gestión de su presupuesto, siempre que no puedan ser compensadas por beneficios de cambio,

—	los gastos de las garantías bancarias (avales bancarios) presentadas a terceros, destinadas a cumplir con las cláusulas contractuales,

—	los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos en calidad de consejeros de la Oficina. Cubre, asimismo, los gastos en que pudiera incurrir la Oficina para litigar ante el Tribunal de Justicia y ante otros tribunales,

—	las indemnizaciones que deba asumir la Oficina en concepto de daños y perjuicios, así como los derivados de reclamaciones contra la Oficina (responsabilidad civil),

—	los seguros varios (en particular de responsabilidad civil, seguro contra robo, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, economato y restaurante, etc.),

—	los gastos de refrescos y de comidas servidos en las reuniones internas,

—	los gastos de traslado y reagrupación de los servicios y los gastos de mantenimiento del material, del mobiliario y del material de oficina en el interior del edificio,

—	los pagos de los servicios prestados a la Oficina por instituciones u organismos comunitarios, en particular la interpretación para las sesiones del consejo de administración.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Gastos de franqueo postal y telecomunicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
95 000	85 000	64 590,87

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	los gastos de franqueo y de portes de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, los gastos de envío de paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y terrestre, así como del correo interno de la Oficina,

—	las cuotas de abono y los gastos de comunicaciones telefónicas (las comunicaciones de servicio únicamente, dado que las privadas son facturadas al interesado), de fax, de teleconferencias y de transmisión de datos, así como de la compra de guías telefónicas,

—	los gastos relativos a los equipos de telecomunicaciones e, incluido el cableado: adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 —
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
269 000	269 000	214 652,98

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—

los gastos de viaje, de estancia y de desplazamiento de los expertos y otros gastos, en particular de los miembros del consejo de administración, convocados para participar en comités y grupos de estudio y de trabajo. Esta partida cubre, asimismo, los gastos relacionados con la celebración de reuniones, incluidos los gastos de recepción, siempre que no estén cubiertos por la infraestructura existente,

—	las acciones conjuntas con los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea,

—	los gastos relativos a la organización de conferencias, congresos, seminarios, ferias y reuniones, con excepción de los gastos relativos a la infraestructura existente y a la retribución de los intérpretes de reunión,

—	los gastos relacionados con las prestaciones de interpretes y/o de traductores independientes o interinos, o para trabajos de mecanografiado y otros confiados al exterior, en particular al Centro de Traducción de Luxemburgo.

CAPÍTULO 2 6 —
AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

2 6 0
Auditoría interna y evaluaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
95 000	120 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, los gastos relacionados con auditorías internas y evaluaciones.

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Indemnizaciones devengadas a los organismos competentes en los Estados miembros que actúen como oficinas de examen	3 916 000	4 363 000	5 496 615,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	3 916 000	4 363 000	5 496 615,—
CAPÍTULO 3 1
3 1 0	Indemnizaciones para el mantenimiento de las colecciones de referencia de las variedades vegetales por parte de las oficinas de examen	p.m.	200 000	43 097,73
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	p.m.	200 000	43 097,73
CAPÍTULO 3 2
3 2 0	Gastos destinados a la adquisición de otros informes de examen puestos a disposición de la Oficina en virtud de un acuerdo entre la Oficina y una autoridad competente de un Estado miembro	198 000	238 000	215 580,63
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	198 000	238 000	215 580,63
CAPÍTULO 3 3
3 3 0	Gastos para el examen de las denominaciones	59 000	59 000	55 180,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	59 000	59 000	55 180,—
CAPÍTULO 3 4
3 4 0	Publicaciones oficiales, generales y de divulgación. Prestaciones de traducción	294 000	294 000	249 829,61
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	294 000	294 000	249 829,61
CAPÍTULO 3 5
3 5 0	Estudios técnicos	500 000	300 000	132 191,20
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	500 000	300 000	132 191,20
CAPÍTULO 3 6
3 6 0	Consejeros especiales	80 000	80 000	69 218,81
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	80 000	80 000	69 218,81
	Total del título 3	5 047 000	5 534 000	6 261 712,98
CAPÍTULO 3 0 — INDEMNIZACIONES PARA SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE EXAMEN CAPÍTULO 3 1 — MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA CAPÍTULO 3 2 — ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES CAPÍTULO 3 3 — EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES CAPÍTULO 3 4 — PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO CAPÍTULO 3 6 — CONSEJEROS ESPECIALES

CAPÍTULO 3 0 —
INDEMNIZACIONES PARA SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE EXAMEN

3 0 0
Indemnizaciones devengadas a los organismos competentes en los Estados miembros que actúen como oficinas de examen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
3 916 000	4 363 000	5 496 615,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	las indemnizaciones devengadas a las oficinas encargadas de realizar el examen técnico de las variedades vegetales en nombre de la Oficina,

—	las indemnizaciones devengadas a las oficinas encargadas de la verificación técnica, una vez concedida la protección por la Oficina.

CAPÍTULO 3 1 —
MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

3 1 0
Indemnizaciones para el mantenimiento de las colecciones de referencia de las variedades vegetales por parte de las oficinas de examen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	200 000	43 097,73

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, en el seno de los organismos competentes, los gastos relativos al mantenimiento de las colecciones de referencia de las variedades vegetales, como base para el examen técnico solicitado por la Oficina.

CAPÍTULO 3 2 —
ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

3 2 0
Gastos destinados a la adquisición de otros informes de examen puestos a disposición de la Oficina en virtud de un acuerdo entre la Oficina y una autoridad competente de un Estado miembro

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
198 000	238 000	215 580,63

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, de conformidad con el Reglamento de ejecución, de informes de examen puestos a la disposición de la Oficina para exámenes técnicos ya efectuados o en curso de realización en ciertos casos.

CAPÍTULO 3 3 —
EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

3 3 0
Gastos para el examen de las denominaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
59 000	59 000	55 180,—

Comentarios

Examen para la propuesta de denominación de variedad [apartado 1 del artículo 54 del Reglamento (CE) no 2100/94 cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2506/95].

CAPÍTULO 3 4 —
PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

3 4 0
Publicaciones oficiales, generales y de divulgación. Prestaciones de traducción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
294 000	294 000	249 829,61

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	los gastos de edición del Boletín Oficial de la Oficina y de las publicaciones oficiales,

—	los gastos de edición de otras publicaciones de la Oficina (folletos y publicaciones relativos a la difusión de los conocimientos técnicos y económicos relacionados con las actividades de la Oficina. Este crédito puede cubrir, asimismo, las publicaciones derivadas de seminarios, simposios, etc.),

—	los gastos relativos a publicaciones de divulgación y promoción de la Oficina para dar a conocer sus actividades a otros actores económicos y a los poderes públicos interesados,

—	las prestaciones de traductores independientes o interinos, los trabajos de mecanografiado y otros confiados al exterior y, en particular al Centro de Traducción de Luxemburgo.

CAPÍTULO 3 5 —
GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

3 5 0
Estudios técnicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
500 000	300 000	132 191,20

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la ejecución de estudios técnicos especializados (estudios técnicos, análisis técnico-financieros, etc.).

CAPÍTULO 3 6 —
CONSEJEROS ESPECIALES

3 6 0
Consejeros especiales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 000	80 000	69 218,81

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, la retribución, los gastos de viaje y los gastos de estancia de los miembros de la Sala de Recurso.

TÍTULO 10

OTROS GASTOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	CAPÍTULO 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	CAPÍTULO 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	CAPÍTULO 10 2	p.m.	p.m.	0,—
	CAPÍTULO 10 3	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	10 512 000	11 298 000	10 163 542,26
CAPÍTULO 10 0 — CRÉDITOS PROVISIONALES CAPÍTULO 10 1 — RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS CAPÍTULO 10 2 — CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN CAPÍTULO 10 3 — DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 10 0 —
CRÉDITOS PROVISIONALES

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Los créditos de este capítulo tienen un carácter meramente provisional.

CAPÍTULO 10 1 —
RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Como resultado de la nueva presentación del presupuesto, este capítulo podrá ser suprimido. En efecto, la parte «C» del presupuesto retoma actualmente la reserva de la Oficina.

CAPÍTULO 10 2 —
CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Posible contribución a la puesta en funcionamiento del Centro de Traducción de Luxemburgo (véase la partida 1 1 7 6).

CAPÍTULO 10 3 —
DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Devolución de la subvención: Reglamento (CE) no 2100/94 y, en particular, su artículo 108.

Efectivos 2005

Categoría y grado	2005		2004
Categoría y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
A*16 (Ex A 1)	—	—	—	—
A*15 (Ex A 2)	—	1	—	1
A*14 (Ex A 3)	—	1	—	1
A*13	1	—	—	—
A*12 (Ex A 4)	1	—	1	—
A*11 (Ex A 5)	—	1	1	—
A*10 (Ex A 6)	—	1	—	2
A*9	—	—	—	—
A*8 (Ex A 7)	—	—	—	—
A*7 (Ex A 8)	—	—	—	—
A*6	—	—	—	—
A*5	—	—	—	—
Total	2	4	2	4
B*11	—	—	—	—
B*10 (Ex B 1)	—	—	—	—
B*9	2	2	—	—
B*8 (Ex B 2)	2	2	3	2
B*7 (Ex B 3)	2	4	3	6
B*6	—	3	—	—
B*5 (Ex B 4)	—	—	—	2
B*4 (Ex B 5)	—	—	—	1
B*3	—	—	—	—
Total	6	11	6	11
C*7	—	—	—	—
C*6 (Ex C 1)	2	2	—	1
C*5 (Ex C 2)	—	2	2	1
C*4 (Ex C 3)	1	2	—	2
C*3 (Ex C 4)	—	3	1	4
C*2 (Ex C 5)	—	—	—	1
C*1	—	—	—	—
Total	3	9	3	9
D*5	—	3	—	—
D*4 (Ex D 1)	—	—	—	—
D*3 (Ex D 2)	—	—	—	1
D*2 (Ex D 3)	—	—	—	—
D*1 (Ex D 4)	—	—	—	2
Total	—	3	—	3
Total general	11	27	11	27

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/579

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2005

(2005/287/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	12 000 000	11 730 000	9 300 000,—
	Total del título 1	12 000 000	11 730 000	9 300 000,—
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 0	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	515 625	514 030	420 750,—
2 1	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	—		500 000,—
2 2	GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA	—	—	0,—
	Total del título 2	515 625	514 030	920 750,—
3
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	—	—	0,—
	Total del título 3	—	—	0,—
	TOTAL GENERAL	12 515 625	12 244 030	10 220 750,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
	CAPÍTULO 1 0	12 000 000	11 730 000	9 300 000,—
	Total del título 1	12 000 000	11 730 000	9 300 000,—
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
12 000 000	11 730 000	9 300 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 302/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se crea un Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (DO L 36 de 12.2.1993, p. 1).

El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.

Sin perjuicio de otros recursos, los ingresos del Observatorio incluirán una subvención de la Comunidad consignada en una línea específica del presupuesto general de Unión Europea (sección «Comisión»).

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
	CAPÍTULO 2 0	515 625	514 030	420 750,—
	CAPÍTULO 2 1	—		500 000,—
	CAPÍTULO 2 2	—	—	0,—
	Total del título 2	515 625	514 030	920 750,—
CAPÍTULO 2 0 — PARTICIPACIÓN DE NORUEGA CAPÍTULO 2 1 — ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN CAPÍTULO 2 2 — GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —
PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
515 625	514 030	420 750,—

Comentarios

Otras subvenciones.

CAPÍTULO 2 1 —
ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
—		500 000,—

CAPÍTULO 2 2 —
GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
—	—	0,—

TÍTULO 3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
	CAPÍTULO 3 0	—	—	0,—
	Total del título 3	—	—	0,—
	TOTAL GENERAL	12 515 625	12 244 030	10 664 611,—
CAPÍTULO 3 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 3 0 —
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	Ejercicio 2003
—	—	0,—

Comentarios

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	6 590 000	6 415 000	5 300 072,—
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	6 590 000	6 415 000	5 300 072,—
2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	1 395 000	1 235 000	887 820,—
	Total del título 2	1 395 000	1 235 000	887 820,—
3
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	4 530 625	4 594 030	3 532 058,—
	Total del título 3	4 530 625	4 594 030	3 532 058,—
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 1	PROYECTOS		p.m.	p.m.
	Total del título 4		p.m.	p.m.
5	RESERVA	—	—	0,—
	GASTOS «PHARE»	300 000	—	0,—
	TOTAL GENERAL	12 815 625	12 244 030	9 719 950,—

TÍTULO 1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 1
Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal
1 1 1 1	Sueldos base	4 444 500	4 170 000	3 573 600,—
1 1 1 2	Complementos familiares	471 000	360 000	314 600,—
1 1 1 3	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	630 000	586 000	501 746,—
1 1 1 4	Indemnizaciones globales	18 500	27 000	18 500,—
1 1 1 5	Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento	1 000	1 000	650,—
1 1 1 6	Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen	165 000	120 000	97 004,—
1 1 1 7	Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)	175 000	210 000	60 900,—
	Total del artículo 1 1 1	5 905 000	5 474 000	4 567 000,—
1 1 2
Salarios y complementos del personal auxiliar
1 1 2 1	Agentes auxiliares	85 000	423 900	383 250,—
	Total del artículo 1 1 2	85 000	423 900	383 250,—
1 1 3
Salarios y complementos del personal local
1 1 3 1	Agentes locales	p.m.	375 100	265 600,—
	Total del artículo 1 1 3	p.m.	375 100	265 600,—
1 1 4
Salarios y complementos de agentes contractuales
1 1 4 1	Agentes contractuales	545 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 4	545 000	p.m.	p.m.
1 1 5
Gastos relativos a otros agentes
1 1 5 1	Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 2	Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 3	Personal del Observatorio	p.m.	18 000	51 410,—
1 1 5 4	Personas en período de prácticas	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 5	p.m.	18 000	51 410,—
1 1 6
Sistema de seguridad social
1 1 6 1	Cobertura de los riesgos de enfermedad	155 000	140 000	119 700,—
1 1 6 2	Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional	40 000	36 000	31 000,—
1 1 6 3	Seguro de desempleo de los agentes temporales	50 000	33 000	25 500,—
1 1 6 4	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 6	245 000	209 000	176 200,—
1 1 7
Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes
1 1 7 1	Coeficientes correctores	– 290 000	– 240 000	– 255 000,—
1 1 7 2	Crédito provisional	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 7	– 290 000	– 240 000	– 255 000,—
1 1 8
Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal
1 1 8 1	Procedimiento de selección de personal	40 000	75 000	24 500,—
	Total del artículo 1 1 8	40 000	75 000	24 500,—
1 1 9
Formación, reconversión profesional e información al personal
1 1 9 1	Formación	60 000	80 000	87 112,—
	Total del artículo 1 1 9	60 000	80 000	87 112,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	6 590 000	6 415 000	5 300 072,—
CAPÍTULO 1 2
1 2 1
Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio
1 2 1 1	Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 2 1	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	6 590 000	6 415 000	5 300 072,—
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 1
Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal

1 1 1 1
Sueldos base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 444 500	4 170 000	3 573 600,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII.

1 1 1 2
Complementos familiares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
471 000	360 000	314 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 3
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
630 000	586 000	501 746,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 4
Indemnizaciones globales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
18 500	27 000	18 500,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales y auxiliares de categoría C que ocupan un puesto de taquimecanógrafo o mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.

1 1 1 5
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	1 000	650,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	una asignación global en caso de nacimiento de un hijo,

y, en caso de fallecimiento de un funcionario:

—	la remuneración global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al fallecimiento,

—	los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 1 6
Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
165 000	120 000	97 004,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o el agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, del lugar de destino al lugar de origen, en las condiciones siguientes:

—	una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril es superior a 50 km e inferior a 725 km,

—	dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril es al menos de 725 km.

1 1 1 7
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
175 000	210 000	60 900,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se adeuden a los agentes (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones o de su cese.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina también a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o de ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Este crédito se destina a cubrir, asimismo, las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 2
Salarios y complementos del personal auxiliar

1 1 2 1
Agentes auxiliares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
85 000	423 900	383 250,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

1 1 3
Salarios y complementos del personal local

1 1 3 1
Agentes locales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	375 100	265 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 4
Salarios y complementos de agentes contractuales

1 1 4 1
Agentes contractuales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
545 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Nuevo Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas previsto para después del mes de mayo de 2004.

1 1 5
Gastos relativos a otros agentes

1 1 5 1
Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a la comisión de servicios o al destino temporal en los servicios del Observatorio de funcionarios de los Estados miembros y otros expertos, o a la consulta de corta duración, especialmente para intensificar la cooperación con las oficinas nacionales.

1 1 5 2
Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios del Observatorio en servicios nacionales o internacionales.

1 1 5 3
Personal del Observatorio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	18 000	51 410,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos y operadores de telefonía.

La contratación de personal auxiliar es útil cuando determinados departamentos necesitan flexibilidad para responder a necesidades ad hoc.

1 1 5 4
Personas en período de prácticas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los costes de la contratación de personas en período de prácticas.

1 1 6
Sistema de seguridad social

1 1 6 1
Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
155 000	140 000	119 700,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,5 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.

1 1 6 2
Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	36 000	31 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base),

—	se aplica un suplemento de un 2 % a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 6 3
Seguro de desempleo de los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
50 000	33 000	25 500,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

1 1 6 4
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Esta partida se destina a cubrir los pagos que el Observatorio deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 7
Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes

1 1 7 1
Coeficientes correctores

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
– 290 000	– 240 000	– 255 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Esta partida se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes auxiliares, así como las horas extraordinarias.

1 1 7 2
Crédito provisional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Esta partida se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que decida el Consejo durante el ejercicio.

1 1 8
Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal

1 1 8 1
Procedimiento de selección de personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
40 000	75 000	24 500,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal y, concretamente, los gastos de la organización de concursos.

1 1 9
Formación, reconversión profesional e información al personal

1 1 9 1
Formación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
60 000	80 000	87 112,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.

Este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, de sesiones de información a la entrada en funciones, de cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, reciclaje profesional, información sobre la utilización de métodos modernos, seminarios, etc.

Cubre asimismo los gastos resultantes de la compra del material y la documentación necesarios, así como del recurso a expertos en métodos de organización.

CAPÍTULO 1 2 —
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 2 1
Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

1 2 1 1
Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este capítulo se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio (artículo 1 9 0), la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 1 9 3), la ayuda social a los beneficiarios de una pensión comunitaria (artículo 1 9 6) y las adaptaciones de las pensiones y de las distintas indemnizaciones (artículo 1 9 9).

TÍTULO 2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 1
2 1 1
Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios
2 1 1 1	Alquileres	364 248	226 248	32 967,—
2 1 1 2	Agua, gas, electricidad y calefacción	42 000	40 000	30 000,—
2 1 1 3	Limpieza y mantenimiento	89 250	85 000	78 633,—
2 1 1 4	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	92 400	88 000	71 148,—
2 1 1 5	Adquisición de bienes inmuebles	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 6	Construcción de inmuebles	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 7	Otros gastos relativos a inmuebles	30 000	40 000	34 468,—
	Total del artículo 2 1 1	617 898	479 248	247 216,—
2 1 2
Tratamiento de datos
2 1 2 1	Explotación del centro informático	415 000	379 440	294 082,—
	Total del artículo 2 1 2	415 000	379 440	294 082,—
2 1 3
Bienes muebles y gastos accesorios
2 1 3 1	Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 2	Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 3	Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario	5 250	5 000	4 700,—
2 1 3 4	Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 5	Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 6	Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos	10 500	10 000	7 500,—
2 1 3 7	Fondos de biblioteca y compra de libros	20 000	25 000	22 991,—
2 1 3 8	Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa	21 100	27 000	29 509,—
2 1 3 9	Papelería y material de oficina	55 000	70 000	47 600,—
	Total del artículo 2 1 3	111 850	137 000	112 300,—
2 1 4
Gastos de funcionamiento administrativo corriente
2 1 4 1	Gastos bancarios y otros gastos financieros	30 000	30 000	32 842,—
2 1 4 2	Daños y perjuicios/gastos de contenciosos	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 4 3	Seguros varios	15 750	15 000	20 000,—
2 1 4 4	Uniformes y prendas de trabajo	2 468	2 350	2 000,—
2 1 4 5	Gastos diversos de reuniones internas	7 873	8 450	10 000,—
2 1 4 6	Mudanzas internas y operaciones asociadas			p.m.
2 1 4 7	Franqueo postal y gastos de porte	37 025	35 262	38 020,—
2 1 4 8	Teléfono, telégrafo, télex y televisión	99 750	95 000	88 000,—
2 1 4 9	Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 1 4	192 866	186 062	190 862,—
2 1 5
Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social
2 1 5 1	Restaurantes y cantinas	13 750	15 000	14 000,—
2 1 5 2	Relaciones sociales entre el personal	17 500	22 500	15 360,—
2 1 5 3	Jardines de infancia y otras guarderías	5 136	5 750	0,—
2 1 5 4	Servicio médico	21 000	10 000	14 000,—
	Total del artículo 2 1 5	57 386	53 250	43 360,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	1 395 000	1 235 000	887 820,—
	Total del título 2	1 395 000	1 235 000	887 820,—
CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

CAPÍTULO 2 1 —
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 1 1
Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios

2 1 1 1
Alquileres

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
364 248	226 248	32 967,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Observatorio.

2 1 1 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
42 000	40 000	30 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 1 1 3
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
89 250	85 000	78 633,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza, entre otros, de los locales (limpieza periódica, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.).

Cubre asimismo los costes de mantenimiento de los equipos e instalaciones técnicas (ascensores, calefacción, aire acondicionado, etc.).

2 1 1 4
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
92 400	88 000	71 148,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, de los inmuebles y de los bienes, en particular los contratos de vigilancia del edificio, la compra, el alquiler y el mantenimiento del material de lucha contra incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios responsables de los equipos de primera intervención y primeros auxilios y los costes de las revisiones estatutarias.

2 1 1 5
Adquisición de bienes inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de la adquisición de bienes inmuebles.

2 1 1 6
Construcción de inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos derivados de la construcción de edificios.

2 1 1 7
Otros gastos relativos a inmuebles

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	40 000	34 468,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles no previstos especialmente en los demãs artículos, como, per ejemplo, los gastos de administración distintos a los suministros (agua, gas, electricidad), el mantenimiento y los seguros, en particular los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

2 1 2
Tratamiento de datos

2 1 2 1
Explotación del centro informático

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
415 000	379 440	294 082,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, el alquiler, el arrendamiento financiero y el mantenimiento de hardware (soporte físico) de ordenador, software (soporte lógico)/paquetes de software y otros productos informáticos.

2 1 3
Bienes muebles y gastos accesorios

2 1 3 1
Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición del equipo inicial de almacenamiento de la documentación y de los archivos y de la gestión del correo.

2 1 3 2
Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

La compra de material e instalaciones con cargo a la presente partida está supeditada a que el equipo e instalaciones estén amortizados, de conformidad con el procedimiento habitual.

2 1 3 3
Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 250	5 000	4 700,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primeras necesidades en mobiliario.

2 1 3 4
Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el mantenimiento y la reparación del mobiliario.

2 1 3 5
Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a la compra sin IVA de un vehículo para las necesidades del Observatorio.

2 1 3 6
Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
10 500	10 000	7 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a la renovación del material de transporte, a los gastos de alquiler ocasionales y al reembolso de los gastos de taxi y todos los gastos relativos a la utilización de vehículos por razones de transporte: seguros, combustible, piezas de recambio y facturas de reparaciones.

2 1 3 7
Fondos de biblioteca y compra de libros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
20 000	25 000	22 991,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de publicaciones especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, etc.

2 1 3 8
Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
21 100	27 000	29 509,—

Comentarios

Ésta es una estimación proporcional basada en las cifras actuales para las instituciones, que refleja las necesidades específicas del Observatorio.

2 1 3 9
Papelería y material de oficina

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
55 000	70 000	47 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de papel, sobres, material de oficina y productos para la imprenta.

2 1 4
Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 1 4 1
Gastos bancarios y otros gastos financieros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
30 000	30 000	32 842,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 1 4 2
Daños y perjuicios/gastos de contenciosos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos legales de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos en concepto de asesoramiento al Observatorio. Este artículo se destina a cubrir los gastos que deba asumir el Observatorio en concepto de daños y perjuicios, en particular los derivados de reclamaciones contra el mismo (responsabilidad civil).

2 1 4 3
Seguros varios

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
15 750	15 000	20 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a los seguros frente a todo tipo de riesgos, robo, accidentes, responsabilidad civil, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, transporte de valores y seguros del personal de economatos y restaurantes.

2 1 4 4
Uniformes y prendas de trabajo

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 468	2 350	2 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de compra de uniformes para los conductores y ujieres.

2 1 4 5
Gastos diversos de reuniones internas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
7 873	8 450	10 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de refrescos y colaciones servidos en reuniones internas.

2 1 4 6
Mudanzas internas y operaciones asociadas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
		p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de traslado de servicios y los costes generales de manipulación de equipos, mobiliario y material de oficina.

2 1 4 7
Franqueo postal y gastos de porte

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
37 025	35 262	38 020,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de porte de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, de envío de los paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y férrea, así como del correo interno del Observatorio.

2 1 4 8
Teléfono, telégrafo, télex y televisión

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
99 750	95 000	88 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de abono y comunicaciones telefónicas (únicamente las llamadas oficiales, ya que las llamadas privadas se facturan), fax, teleconferencias, transmisión de datos y compra de guías.

2 1 4 9
Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida incluye los gastos de funcionamiento no cubiertos por las demás partidas del artículo.

2 1 5
Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social

2 1 5 1
Restaurantes y cantinas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
13 750	15 000	14 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento corriente de los restaurantes y cantinas y, en particular, los contratos de mantenimiento de las instalaciones.

2 1 5 2
Relaciones sociales entre el personal

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
17 500	22 500	15 360,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	actos socioculturales,

—	medallas concedidas tras veinte años de servicio,

—	subvenciones a los círculos deportivos y culturales,

—	subvenciones a los grupos familiares (ayuda a la integración de las familias de nuevos funcionarios).

2 1 5 3
Jardines de infancia y otras guarderías

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 136	5 750	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la contribución del Observatorio a los gastos de guardería de su personal.

2 1 5 4
Servicio médico

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
21 000	10 000	14 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los exámenes médicos anuales del personal.

TÍTULO 3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 1
3 1 1
Publicaciones
3 1 1 1	Publicaciones	850 000	1 000 000	893 628,—
	Total del artículo 3 1 1	850 000	1 000 000	893 628,—
3 1 4
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente
3 1 4 1	Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente	86 745	171 068	184 598,—
	Total del artículo 3 1 4	86 745	171 068	184 598,—
3 1 5
Actividades Reitox relacionadas con los proyectos
3 1 5 1	Proyectos clave Reitox	2 625 000	2 384 000	1 650 000,—
	Total del artículo 3 1 5	2 625 000	2 384 000	1 650 000,—
3 1 6
Misiones
3 1 6 1	Misiones	215 952	265 034	267 589,—
	Total del artículo 3 1 6	215 952	265 034	267 589,—
3 1 7
Reuniones estatutarias
3 1 7 1	Reuniones estatutarias	400 000	355 000	248 242,—
	Total del artículo 3 1 7	400 000	355 000	248 242,—
3 1 8
Reuniones técnicas
3 1 8 1	Reuniones técnicas	347 898	413 898	284 502,—
	Total del artículo 3 1 8	347 898	413 898	284 502,—
3 1 9
Gastos de recepción y de representación
3 1 9 1	Gastos de recepción y de representación	5 030	5 030	3 500,—
	Total del artículo 3 1 9	5 030	5 030	3 500,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	4 530 625	4 594 030	3 532 058,—
	Total del título 3	4 530 625	4 594 030	3 532 058,—
CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

CAPÍTULO 3 1 —
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 1 1
Publicaciones

3 1 1 1
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
850 000	1 000 000	893 628,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo,

—	publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones,

—	folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos,

—	traducción de las publicaciones del Observatorio,

—	promoción del Observatorio con objeto de dar a conocer sus actividades a la comunidad científica y las autoridades públicas interesadas.

3 1 4
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

3 1 4 1
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
86 745	171 068	184 598,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

3 1 5
Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

3 1 5 1
Proyectos clave Reitox

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 625 000	2 384 000	1 650 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el apoyo directo a los centros de referencia nacionales de la red Reitox.

3 1 6
Misiones

3 1 6 1
Misiones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
215 952	265 034	267 589,—

Comentarios

3 1 7
Reuniones estatutarias

3 1 7 1
Reuniones estatutarias

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
400 000	355 000	248 242,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, estancia y contacto de los expertos y otros gastos, particularmente de los miembros del Consejo de administración, del Comité científico y de la red Reitox, convocados a participar en comisiones y grupos de estudio y de trabajo.

Cubre asimismo los gastos accesorios ocasionados por la celebración de reuniones, en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

3 1 8
Reuniones técnicas

3 1 8 1
Reuniones técnicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
347 898	413 898	284 502,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

3 1 9
Gastos de recepción y de representación

3 1 9 1
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 030	5 030	3 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el reembolso de los gastos de los funcionarios en representación de los intereses del Observatorio en el marco de sus actividades.

TÍTULO 4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 4 1
4 1 1	Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente		p.m.	p.m.
4 1 2	Actividades Reitox relacionadas con los proyectos		p.m.	p.m.
4 1 3	Reuniones relacionadas con los proyectos		p.m.	p.m.
4 1 4	Misiones relacionadas con los proyectos		p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1		p.m.	p.m.
	Total del título 4		p.m.	p.m.
CAPÍTULO 4 1 — PROYECTOS

CAPÍTULO 4 1 —
PROYECTOS

4 1 1
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	p.m.	p.m.

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

4 1 2
Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	p.m.	p.m.

Comentarios

Apoyo directo a los centros de referencia nacionales de la red Reitox.

4 1 3
Reuniones relacionadas con los proyectos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	p.m.	p.m.

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

4 1 4
Misiones relacionadas con los proyectos

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
	p.m.	p.m.

Comentarios

TÍTULO 5

RESERVA

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2005

Créditos 2004

Ejecución 2003

—

0,—

Total del título 5

—

0,—

GASTOS PHARE

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2005

Créditos 2004

Ejecución 2003

Total

—

TOTAL GENERAL

300 000

—

GASTOS PHARE

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	34 200	—	0,—
	Total del título 1	34 200	—	0,—
2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	6 400	—	0,—
	Total del título 2	6 400	—	0,—
3
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	259 400	—	0,—
	Total del título 3	259 400	—	0,—
	TOTAL GENERAL	300 000	—	0,—

TÍTULO 1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 1 1
1 1 1
Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal
1 1 1 1	Sueldos base	25 000	—	0,—
1 1 1 2	Complementos familiares	5 000	—	0,—
1 1 1 3	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	1 000	—	0,—
1 1 1 4	Indemnizaciones globales	1 200	—	0,—
1 1 1 5	Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento	p.m.	—	0,—
1 1 1 6	Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen	p.m.	—	0,—
1 1 1 7	Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)	p.m.	—	0,—
	Total del artículo 1 1 1	32 200	—	0,—
1 1 4
Salarios y complementos de agentes contractuales
1 1 4 1	Agentes contractuales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 4	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 6
Sistema de seguridad social
1 1 6 1	Cobertura de los riesgos de enfermedad	1 000	p.m.	p.m.
1 1 6 2	Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional	500	p.m.	p.m.
1 1 6 3	Seguro de desempleo de los agentes temporales	500	p.m.	p.m.
1 1 6 4	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 6	2 000	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	34 200	—	0,—
	Total del título 1	34 200	—	0,—
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 1
Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal

1 1 1 1
Sueldos base

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
25 000	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII.

1 1 1 2
Complementos familiares

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
5 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 3
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 4
Indemnizaciones globales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 200	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

1 1 1 5
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	una asignación global en caso de nacimiento de un hijo,

y, en caso de fallecimiento de un funcionario:

—	la remuneración global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al fallecimiento,

—	los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 1 6
Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

—	una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril es superior a 50 km e inferior a 725 km,

—	dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril es al menos de 725 km.

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se adeuden a los agentes (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones o de su cese.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir, asimismo, las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 4
Salarios y complementos de agentes contractuales

1 1 4 1
Agentes contractuales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Nuevo Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas previsto para después del mes de mayo de 2004.

1 1 6
Sistema de seguridad social

1 1 6 1
Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
1 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,5 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.

1 1 6 2
Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
500	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base),

—	se aplica un suplemento de un 2 % a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 6 3
Seguro de desempleo de los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
500	p.m.	p.m.

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

1 1 6 4
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Esta partida se destina a cubrir los pagos que el Observatorio deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

TÍTULO 2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 2 1
2 1 2
Tratamiento de datos
2 1 2 1	Explotación del centro informático	4 000	—	0,—
	Total del artículo 2 1 2	4 000	—	0,—
2 1 4
Gastos de funcionamiento administrativo corriente
2 1 4 1	Gastos bancarios y otros gastos financieros	2 400	—	0,—
	Total del artículo 2 1 4	2 400	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	6 400	—	0,—
	Total del título 2	6 400	—	0,—
CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

CAPÍTULO 2 1 —
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 1 2
Tratamiento de datos

2 1 2 1
Explotación del centro informático

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
4 000	—	0,—

Comentarios

2 1 4
Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 1 4 1
Gastos bancarios y otros gastos financieros

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
2 400	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

TÍTULO 3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
CAPÍTULO 3 1
3 1 1
Publicaciones
3 1 1 1	Publicaciones	80 000	—	0,—
	Total del artículo 3 1 1	80 000	—	0,—
3 1 4
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente
3 1 4 1	Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente	67 200	—	0,—
	Total del artículo 3 1 4	67 200	—	0,—
3 1 6
Misiones
3 1 6 1	Misiones	24 000	—	0,—
	Total del artículo 3 1 6	24 000	—	0,—
3 1 8
Reuniones técnicas
3 1 8 1	Reuniones técnicas	88 200	—	0,—
	Total del artículo 3 1 8	88 200	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	259 400	—	0,—
	Total del título 3	259 400	—	0,—
	TOTAL GENERAL	300 000	—	0,—
CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

CAPÍTULO 3 1 —
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 1 1
Publicaciones

3 1 1 1
Publicaciones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
80 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo,

—	publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones,

—	folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos,

—	traducción de las publicaciones del Observatorio,

—	promoción del Observatorio con objeto de dar a conocer sus actividades a la comunidad científica y las autoridades públicas interesadas.

3 1 4
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

3 1 4 1
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
67 200	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

3 1 6
Misiones

3 1 6 1
Misiones

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
24 000	—	0,—

Comentarios

3 1 8
Reuniones técnicas

3 1 8 1
Reuniones técnicas

Créditos 2005	Créditos 2004	Ejecución 2003
88 200	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

Efectivos

Categoría y grado	2004				2005
	Puestos provistos		Puestos autorizados		Puestos autorizados
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
A*16
A*15		1		1		1
A*14	1		1		1
A*13
A*12	1	5	2	7	2	7
A*11	2	3	1	4	3	3
A*10	2	12	2	10	2	12
A*9			1	3		3
A*8		8		11		10
A*7			3	2	2	2
A*6		1
A*5
Total A*	6	30	10	38	10	38
B*11					1
B*10	1		1
B*9
B*8		1				3
B*7		3		4		4
B*6	1	3	1	3	1	3
B*5		3		3		3
B*4		1	2	1	2	1
B*3		2		3
Total B*	2	13	4	14	4	14
C*7
C*6		1		1		1
C*5		2		3		3
C*4		2		3		3
C*3	1	2	2	1	2	1
C*2	1	1
C*1	—	—	1		1
Total C*	2	8	3	8	3	8
D*5
D*4
D*3
D*2
Total D*	—	—	—	—	—	—
Subtotal	10	51	17	60	17	60
Total general	61		77		77

14.4.2005

Diario Oficial de la Unión Europea

L 96/623

CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores del Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2004

(2004/874/CE)

(Diario Oficial de la Unión Europea L 377 de 23 de diciembre de 2004)

Los textos y los cuadros de las páginas 25 a 41 se sustituirán por los textos y los cuadros siguientes:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Decisión del Cedefop de 31 de marzo de 2003 sobre la reglamentación financiera aplicable al Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero marco para los organismos citados en el artículo 185 del Reglamento del Consejo (CE, Euratom) no 1605/2002 de 25 de junio de 2002 (Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas), la declaración de ingresos y gastos y la lista de partidas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los comentarios correspondientes a las partidas presupuestarias pueden consultarse bajo:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

ESTADO DE INGRESOS

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0
Subvención de la Comunidad Europea

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
14 800 000	1 000 000	15 800 000

TÍTULO 2

INGRESOS DIVERSOS

CAPÍTULO 2 0 —
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

2 0 0
Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	p.m.

CAPÍTULO 2 1 —
PRODUCTO DE ARRENDAMIENTOS

2 1 0
Producto de arrendamientos

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
21 000	—	21 000

CAPÍTULO 2 2 —
INGRESOS E INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

2 2 0
Ingresos e indemnizaciones por servicios prestados a título oneroso

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
31 000	—	31 000

CAPÍTULO 2 3 —
REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

2 3 0
Reembolso de gastos diversos

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
20 000	—	20 000

CAPÍTULO 2 4 —
DONACIONES Y LEGADOS

2 4 0
Donaciones y legados

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 2 5 —
RENTAS DE FONDOS INVERTIDOS; INTERESES BANCARIOS E INTERESES DE OTRO TIPO; BENEFICIOS POR CAMBIO DE MONEDA

2 5 0
Rentas de fondos invertidos; intereses bancarios e intereses de otro tipo

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
—	—	—

2 5 1
Beneficios por cambio de moneda

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	p.m.	p.m.

TÍTULO 3

SUBVENCIÓN DE ESTADOS NO PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEA

CAPÍTULO 3 0 —
SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

3 0 0
Subvención de Islandia

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	15 700	15 700

CAPÍTULO 3 1 —
SUBVENCIÓN DE NORUEGA

3 1 0
Subvención de Noruega

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	343 440	343 440

CAPÍTULO 3 2 —
OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

3 2 0
Contrato PHARE 01-0134.00

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
—	38 000	38 000

3 2 1
Contrato PHARE 2002/047-396

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
—	277 264	277 264

GASTOS

TÍTULO 1

PERSONAL

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Agentes que ocupan un puesto de plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
5 145 000	155 000	5 300 000

1 1 0 1
Complementos familiares

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
550 000	50 000	600 000

1 1 0 2
Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
675 000	50 000	725 000

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
47 200	800	48 000

1 1 1
Agentes auxiliares y agentes locales

1 1 1 0
Agentes auxiliares

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
300 000	6 000	306 000

1 1 1 2
Agentes locales y agentes contractuales

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
500 000	8 000	508 000

1 1 1 3
Becarios

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
36 000	—	36 000

1 1 1 4
Consejeros especiales

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0
Seguro de los riesgos de enfermedad

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
180 000	4 000	184 000

1 1 3 1
Seguro de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
46 000	1 000	47 000

1 1 3 2
Seguro de riesgo de desempleo

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
25 000	1 000	26 000

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de derechos a pensión

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Asignación de natalidad y de defunción

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
1 000	—	1 000

1 1 4 1
Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
175 000	5 000	180 000

1 1 4 5
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

1 1 5
Horas extraordinarias

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
2 000	500	2 500

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 0
Intérpretes independientes y operadores de conferencias

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

1 1 7 5
Prestaciones de apoyo para el servicio de traducción

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
21 000	—	21 000

1 1 7 6
Otras prestaciones y trabajos de mecanografía encomendados a terceros

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
250 000	—	250 000

1 1 8
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados

1 1 8 0
Gastos diversos de reclutamiento

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
65 000	113 000	178 000

1 1 8 1
Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
2 500	3 000	5 500

1 1 8 2
Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
30 000	70 000	100 000

1 1 8 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
47 000	43 000	90 000

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
7 200	14 800	22 000

1 1 9
Coeficientes correctores

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
– 285 000	—	– 285 000

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones, de desplazamientos y otros gastos accesorios

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
296 000	39 000	335 000

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 4 0
Ayudas extraordinarias

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

1 4 2
Restaurantes y cantinas

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
22 000	—	22 000

1 4 3
Servicio médico

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
35 000	—	35 000

1 4 4
Cursos de lenguas, reciclaje y perfeccionamiento profesional

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
112 000	—	112 000

1 4 9
Otras intervenciones

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
34 000	—	34 000

CAPÍTULO 1 5 —
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2
Intercambio de personal entre el Centro y los sectores públicos

1 5 2 0
Funcionarios nacionales e internacionales y empleados del sector privado destinados temporalmente en el Centro

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
400 000	—	400 000

1 5 2 1
Empleados del Centro destinados provisionalmente en administraciones nacionales, organismos internacionales, centros o empresas públicos o privados

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y de representación

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
11 100	18 900	30 000

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 2 0 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Alquileres

2 0 0 0
Alquileres

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
30 000	—	30 000

2 0 0 1
Garantías

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 0 1
Seguros

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
12 000	—	12 000

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
85 000	—	85 000

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
165 000	15 000	180 000

2 0 4
Arreglo de los locales

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
28 000	22 000	50 000

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
72 000	—	72 000

2 0 7
Construcción de inmuebles

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 0 9
Otros gastos

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
6 000	4 000	10 000

CAPÍTULO 2 1 —
TRATAMIENTO DE DATOS

2 1 0
Equipamiento, costes de instalación y de tratamiento de datos

2 1 0 0
Equipamiento para tratamiento de datos

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
106 000	42 000	148 000

2 1 0 1
Desarrollo de programas

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
111 000	—	111 000

2 1 0 2
Otros servicios externos

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
144 000	—	144 000

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0
Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 2 0 1
Renovación de instalaciones y equipo técnico

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
26 000	—	26 000

2 2 0 2
Alquiler de instalaciones y equipo técnico

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
36 000	2 000	38 000

2 2 0 4
Equipo ofimático

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
3 000	—	3 000

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Dotación inicial de mobiliario

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 2 1 1
Renovación de mobiliario

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
12 000	—	12 000

2 2 1 2
Alquiler de mobiliario

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 2 1 3
Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 2 3
Material de transporte

2 2 3 0
Dotación inicial de material de transporte

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 2 3 1
Renovación de material de transporte

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
25 000	—	25 000

2 2 3 2
Alquiler de material de transporte

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 2 3 3
Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
10 000	—	10 000

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca y compras de libros

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
4 000	—	4 000

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
2 000	—	2 000

2 2 5 2
Suscripciones a diarios y revistas

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
1 000	—	1 000

2 2 5 4
Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 3 0
Papelería y material de oficina

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
72 000	3 000	75 000

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
13 000	2 000	15 000

2 3 2 1
Pérdidas por cambio de moneda

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 3 2 9
Otros gastos financieros

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 3 3
Gastos de contenciosos

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
8 000	—	8 000

2 3 4
Daños y perjuicios

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros diversos

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
4 000	—	4 000

2 3 5 1
Uniformes y prendas de trabajo

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
2 000	—	2 000

2 3 5 3
Gastos de traslado de servicios

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	—	—

2 3 5 4
Gastos menores

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
10 000	1 000	11 000

2 3 9
Publicaciones

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
22 000	—	22 000

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo postal y gastos de porte

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
77 000	—	77 000

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Abonos, cuotas y facturas de telecomunicaciones

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
77 000	21 000	98 000

2 4 1 1
Adquisición e instalación de equipos y material de telecomunicaciones

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
27 000	5 000	32 000

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Reuniones y convocatorias en general

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
18 000	—	18 000

TÍTULO 3

GASTOS DE OPERACIONES

CAPÍTULO 3 0 —
GASTOS DE OPERACIONES

3 0 0
Creación de una documentación operativa

3 0 0 0
Documentación

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
445 000	155 000	600 000

3 0 0 1
Informatización

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
160 000	–5 000	155 000

3 0 1
Divulgación de los conocimientos

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
824 000	26 000	850 000

3 0 2
Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación

3 0 2 0
Gastos de redes y de reuniones

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
480 000	34 000	514 000

3 0 2 1
Gastos de interpretación

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
200 000	—	200 000

3 0 3
Gastos de estudios y de proyectos piloto

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
1 180 000	40 000	1 220 000

3 0 4
Gastos de traducción

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
480 000	—	480 000

3 0 5
Reuniones del consejo de administración

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
100 000	10 000	110 000

3 0 6
Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de formación profesional

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
1 065 000	40 000	1 105 000

CAPÍTULO 3 1 —
PARTICIPACIÓN DE ESTADOS NO PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 0
Participación de Estados no pertenecientes a la Unión Europea en el programa de trabajo

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
p.m.	359 140	359 140

CAPÍTULO 3 2 —
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

3 2 0
Contrato PHARE 01-0134.00

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
—	38 000	38 000

3 2 1
Contrato PHARE 2002/047-396

2004 EU 15	BRS 1	2005 EU 25
—	277 264	277 264

Efectivos

Categorías y grados	Puestos
	2004				2004
	Autorizados al 1.1.2004		BR 1.5.2004		Autorizados al 1.5.2004
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
A 1	—	—	—	—	—	—
A 2	—	1	—	—	—	1
A 3	—	1	—	—	—	1
A 4	7	5	—	—	7	5
A 5	7	3	—	—	7	3
A 6	1	6	—	—	1	6
A 7	—	5	—	—	—	5
A 8	—	—	—	2	—	2
Total	15	21	—	2	15	23
B 1	3	1	—	—	3	1
B 2	2	1	—	—	2	1
B 3	1	1	—	—	1	1
B 4	—	7	—	—	—	7
B 5	—	1	—	2	—	3
Total	6	11	—	2	6	13
C 1	6	—	—	—	6	—
C 2	4	2	—	—	4	2
C 3	3	7	—	—	3	7
C 4	—	3	—	—	—	3
C 5	—	2	—	1	—	3
Total	13	14	—	1	13	15
D 1	1	—	—	—	1	—
D 2	—	2	—	—	—	2
D 3	—	—	—	—	—	—
D 4	—	—	—	—	—	—
Total	1	2	—	—	1	2
Total general	35	48	—	5	35	53

		ISSN 1725-2512
Diario Oficial de la Unión Europea		L 96

Edición en lengua española	Legislación	48o año 14 de abril de 2005

Sumario		II Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad	Página
		Documentos anexos al presupuesto general de la Unión Europea
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2005	1
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2005	49
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2005	93
	*	Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2005	107
	*	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2005	155
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Reconstrucción (AER) para el ejercicio 2005	195
	*	Presupuesto de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2005	249
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2005	291
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2005	335
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2005	365
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2005	419
	*	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2005	455
	*	Presupuesto Eurojust 2005	505
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2005	545
	*	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2005	579