Título

Capítulo

Denominación

Estimación 2025

Estimación 2024

Ejecución 2023

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

14 052 983

11 913 156

10 988 797 ,—

Título 1 — Total

14 052 983

11 913 156

10 988 797 ,—

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UE

29 733 355

29 000 626

27 418 274 ,—

Título 2 — Total

29 733 355

29 000 626

27 418 274 ,—

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

812 104

1 022 594

801 315 ,—

Título 3 — Total

812 104

1 022 594

801 315 ,—

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

44 598 442

41 936 376

39 208 386 ,—

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2025

Créditos 2024

Ejecución 2023

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 1

SUELDOS Y COMPLEMENTOS

Créditos no disociados

23 314 704

23 314 704

22 515 319

22 515 319

22 205 165 ,—

22 205 165 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y LAS CONTRIBUCIONES AL RÉGIMEN DE PENSIÓN ABONADAS POR EL EMPLEADOR

Créditos no disociados

12 000

12 000

66 317

66 317

39 373 ,—

39 373 ,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

Créditos no disociados

12 000

12 000

7 990

7 990

9 512 ,—

9 512 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

Créditos no disociados

47 200

47 200

44 744

44 744

13 650 ,—

13 650 ,—

1 5

FORMACIÓN

Créditos no disociados

136 000

136 000

119 850

119 850

97 978 ,—

97 978 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

Créditos no disociados

314 400

314 400

233 308

233 308

177 146 ,—

177 146 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

Créditos no disociados

1 600

1 600

1 598

1 598

1 351 ,—

1 351 ,—

1 8

SERVICIOS SOCIALES

Créditos no disociados

44 000

44 000

19 975

19 975

18 927 ,—

18 927 ,—

Título 1 — Total

23 881 904

23 881 904

23 009 101

23 009 101

22 563 102 ,—

22 563 102 ,—

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Créditos no disociados

917 600

917 600

916 453

916 453

881 826 ,—

881 826 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

Créditos no disociados

952 000

952 000

950 810

950 810

851 412 ,—

851 412 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Créditos no disociados

144 000

144 000

135 830

135 830

27 391 ,—

27 391 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

Créditos no disociados

20 000

20 000

19 975

19 975

3 438 ,—

3 438 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

Créditos no disociados

174 000

174 000

123 845

123 845

41 765 ,—

41 765 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

Créditos no disociados

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 6

GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Créditos no disociados

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 7

Información y publicaciones

Créditos no disociados

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 658 ,—

5 658 ,—

Título 2 — Total

2 207 600

2 207 600

2 146 913

2 146 913

1 811 490 ,—

1 811 490 ,—

3 0

GASTOS OPERATIVOS — DECLARACIONES ESTRATÉGICAS

Créditos no disociados

3 675 955

3 675 955

4 020 266

4 020 266

2 035 222 ,—

2 035 222 ,—

3 1

OTROS GASTOS OPERATIVOS

Créditos no disociados

780 000

780 000

846 940

846 940

627 318 ,—

627 318 ,—

Título 3 — Total

4 455 955

4 455 955

4 867 206

4 867 206

2 662 540 ,—

2 662 540 ,—

4 1

GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON LA AFE (TASAS Y RECARGOS) (2)

Créditos disociados

8 428 737

8 428 737

7 633 433

7 633 433

5 133 908 ,—

5 133 177 ,—

4 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO (TASAS Y RECARGOS)

Créditos disociados

539 400

539 400

540 087

540 087

431 404 ,—

357 679 ,—

4 3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS - GASTOS OPERATIVOS — DECLARACIONES ESTRATÉGICAS (TASAS Y RECARGOS)

Créditos disociados

4 889 846

4 889 846

3 526 576

3 526 576

7 062 791 ,—

3 962 476 ,—

4 4

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS - OTROS GASTOS OPERATIVOS (TASAS Y RECARGOS)

Créditos disociados

195 000

195 000

213 060

213 060

278 198 ,—

242 523 ,—

Título 4 — Total

14 052 983

14 052 983

11 913 156

11 913 156

12 906 301 ,—

9 695 855 ,—

5 0

ACUERDOS DE SUBVENCIÓN, CONTRIBUCIÓN Y NIVEL DE SERVICIO

Créditos disociados

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

Créditos no disociados

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL

44 598 442

44 598 442

41 936 376

41 936 376

39 943 433 ,—

36 732 987 ,—

Categoría y grado

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA)

2025

2024

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

20

—

20

AD 10

—

17

—

15

AD 9

—

28

—

32

AD 8

—

19

—

12

AD 7

—

22

—

23

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

5

—

10

Subtotal AD

—

137

—

137

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

9

—

9

AST 4

—

2

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

166

—

166

Total

166

166

2025

2024

Personal contractual

FG IV

23

23

FG III

7

7

FG II

6

6

FG I

—

—

Total

36

36

Expertos nacionales en comisión de servicios

4

4

Total general

40

40