31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/1

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	18 000 000	16 738 000	18 858 635 ,—
	Título 1 — Total	18 000 000	16 738 000	18 858 635 ,—
2	INGRESOS VARIOS
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	10 000	10 000	1 527 ,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)	p.m.	p.m.	33 514 ,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 2 — Total	10 000	10 000	35 041 ,—
3	SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	27 000	24 970	24 400 ,—
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	451 800	404 920	390 520 ,—
3 2	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	478 800	429 890	414 920 ,—
	TOTAL	18 488 800	17 177 890	19 308 596 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	salarios y complementos	10 185 858	10 185 858	10 062 432	10 062 432	10 004 664 ,—	10 004 664 ,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	210 000	210 000	215 178	215 178	48 335 ,—	20 069 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	50 000	50 000	14 000	14 000	130 000 ,—	124 780 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	217 000	217 000	173 142	173 142	176 268 ,—	194 561 ,—
1 5	FORMACIÓN	120 000	120 000	120 000	120 000	114 792 ,—	107 902 ,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	322 742	322 742	258 600	258 600	232 421 ,—	197 572 ,—
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	12 000	12 000	8 000	8 000	13 018 ,—	12 074 ,—
	Título 1 — Total	11 117 600	11 117 600	10 851 352	10 851 352	10 719 498 ,—	10 661 622 ,—
2	infraestructuras y gastos de funcionamiento
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	648 000	648 000	563 904	563 904	599 891 ,—	619 317 ,—
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	794 700	794 700	790 481	790 481	749 027 ,—	595 837 ,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	15 000	15 000	4 000	4 000	7 162 ,—	5 717 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	213 000	213 000	120 900	120 900	96 947 ,—	96 835 ,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	175 500	175 500	344 500	344 500	130 925 ,—	143 749 ,—
2 5	REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	4 000	4 000	100	100	18 000 ,—	15 056 ,—
2 6	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 2 — Total	1 850 200	1 850 200	1 823 885	1 823 885	1 601 952 ,—	1 476 511 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	330 000	330 000	304 148	184 148	250 795 ,—	251 984 ,—
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO	1 983 000	1 983 000	1 505 000	1 405 000	1 590 683 ,—	1 799 231 ,—
3 3	SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP	2 042 000	2 042 000	1 840 000	1 600 000	1 902 030 ,—	1 776 250 ,—
3 4	APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD	546 000	546 000	1 112 407	722 407	1 121 000 ,—	2 295 033 ,—
3 5	COMUNICACIÓN	620 000	620 000	841 098	591 098	671 748 ,—	693 138 ,—
	Título 3 — Total	5 521 000	5 521 000	5 602 653	4 502 653	5 536 256 ,—	6 815 636 ,—
	TOTAL	18 488 800	18 488 800	18 277 890	17 177 890	17 857 706 ,—	18 953 769 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	3	10	4	7	3	9
AD 11	—	8	—	7	—	8
AD 10	—	9	—	8	—	9
AD 9	—	7	—	6	—	6
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	3	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	3	46	4	42	3	46
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	2	4	1	2	2	3
AST 8	2	4	1	3	1	3
AST 7	1	11	3	6	3	10
AST 6	—	8	2	7	—	8
AST 5	—	6	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	6	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	6	36	8	32	7	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	9	82	12	74	10	81
Total	91		86		91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	6	6
FG III	4	9
FG II	12	12
FG I	3	3
Total FG	25	30
Expertos nacionales en comisión de servicio	4	4
Total	29	34

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/7

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2021

(2021/C 114/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	21 600 000	21 779 000	20 779 000 ,—
	Título 1 — Total	21 600 000	21 779 000	20 779 000 ,—
5	INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		—	0 ,—
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS		p.m.	p.m.
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS		p.m.	6 504 ,—
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	18 000	3 000	110 ,—
	Título 5 — Total	18 000	3 000	6 614 ,—
6	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	202 000	197 000	1 135 922 ,—
	Título 6 — Total	202 000	197 000	1 135 922 ,—
	TOTAL	21 820 000	21 979 000	21 921 536 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	13 658 000	13 314 000	12 965 679 ,—
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	220 000	310 000	291 682 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	202 000	266 000	235 579 ,—
	Título 1 — Total	14 080 000	13 890 000	13 492 940 ,—
2	EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS	703 000	694 000	693 390 ,—
2 1	ALQUILER	24 000	24 000	22 920 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	849 000	822 000	832 232 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	12 000	30 000	12 160 ,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	52 000	65 000	61 655 ,—
	Título 2 — Total	1 640 000	1 635 000	1 622 357 ,—
3	GASTOS OPERACIONALES
3 0	GASTOS OPERACIONALES	6 100 000	5 870 000	6 373 863 ,—
	Título 3 — Total	6 100 000	5 870 000	6 373 863 ,—
	TOTAL	21 820 000	21 395 000	21 489 160 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	1
AD 13	2	3	—	1	2	3
AD 12	1	8	3	5	1	8
AD 11	—	5	—	2	1	5
AD 10	—	6	—	2	—	6
AD 9	1	6	1	4	1	6
AD 8	—	8	1	8	—	8
AD 7	—	6	—	8	—	5
AD 6	—	2	—	6	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
Subtotal AD	4	47	5	40	5	46
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	1	—	2	—	1
AST 9	—	7	—	5	—	7
AST 8	2	7	—	2	1	7
AST 7	2	5	1	11	2	5
AST 6	2	2	3	1	2	2
AST 5	—	5	—	5	1	5
AST 4	—	2	—	4	—	1
AST 3	—	1	—	4	—	2
AST 2	—	1	1	1	—	2
AST 1	—	—	1	—	—	—
Subtotal AST	6	33	6	35	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	1	—	—	—	—
Total	10	81	11	75	11	80
Total	91		86		91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	7	6
FG III	3	3
FG II	4	4
FG I	0	0
Total FG	14	13
Expertos nacionales en comisión de servicio	0	1
Total	14	14

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/12

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2021

(2021/C 114/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	51 249 693	47 611 067	45 213 228 ,—
	Título 1 — Total	51 249 693	47 611 067	45 213 228 ,—
2	INGRESOS VARIOS
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		p.m.	p.m.
2 1	ALQUILERES		p.m.	p.m.
2 2	CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)	631 000	15 618 000	6 846 000 ,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	INGRESOS VARIOS		—	0 ,—
	Título 2 — Total	631 000	15 618 000	6 846 000 ,—
	TOTAL	51 880 693	63 229 067	52 059 228 ,—

(1)

2021:

—	Copernicus: 631 000

2020:

—	Copernicus: 14 343 000

—	IPA 2020: 1 275 000,

2019:

—	Copernicus: 6 846 000,

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO (1)	29 184 743	26 812 322	25 657 984 ,—
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (2)	540 000	234 460	259 603 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (3)	300 000	155 256	761 148 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (4)	925 000	784 494	646 382 ,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	14 000	14 000	14 000 ,—
	Título 1 — Total	30 963 743	28 000 532	27 339 117 ,—
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (5)	3 671 500	3 669 255	3 275 560 ,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	405 000	541 203	295 853 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (6)	767 000	685 897	741 659 ,—
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	9 000	570	2 057 ,—
2 5	GOBERNANZA DE LA AGENCIA (7)	110 000	51 022	261 416 ,—
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	30 000	9 965	6 461 ,—
	Título 2 — Total	4 992 500	4 957 912	4 583 006 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 3	RECURSOS (8)	13 833 450	15 880 034	14 224 298 ,—
3 4	ACCIONES ESTRATÉGICAS (9)	121 000	40 811 245	12 680 324 ,—
3 5	ÁMBITOS DE TRABAJO	1 970 000
	Título 3 — Total	15 924 450	56 691 279	26 904 622 ,—
	TOTAL	51 880 693	89 649 723	58 826 745 ,—

(1)

2021:

—	Copernicus: 510 000,

2020:

—	Copernicus: 1 000 521,

—	Human Bio: 178 010,

—	ENIE: 293 381,

—	ENIS: 135 362,

—	IPA2020: 17 500.

2019:

—	Copernicus: 530 714,

—	Human Bio: 95 299,

—	ENIE: 521 354,

—	ENIS: 166 905.

(2)

2020:

—	Copernicus: 4 860,

—	Human Bio: 30 102,

—	ENIE: 818,

2019:

—	Copernicus: 2 315,

—	ENIE: 1 705.

(3)

2020:

—	Copernicus: 25 959.

—	Human Bio: 3 745,

—	ENIE: 4 404,

—	ENIS: 1 138,

—	IPA2020: 28 000

2019:

—	Human Bio: 21 703,

—	IPA2018: 20 739,

—	ENIS: 31 786,

—	ENIE: 64 255,

—	Copernicus: 54 042.

(4)

2020:

—	Copernicus: 10 542,

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 1 465,

2019:

—

ENIS: 14,

—	ENIE: 4 880,

—	Copernicus: 2 191.

(5)

2019:

—	Copernicus: 80 000.

(6)

2020:

—	Copernicus: 57 446.

2019:

—	Copernicus: 41 099.

(7)

2019:

—	ENIE: 12 533.

(8)

2020:

—	Human Bio:95 933,

—	ENIE: 62 214,

—	ENIS: 85 581,

—	Copernicus: 844 266

—	IPA2018: 7 477,

—	IPA2020: 240 000.

2019:

—	Human Bio: 21 636,

—	ENIE: 199 577,

—	ENIS: 33 718,

—	IPA2018: 110 313,

—	Copernicus: 583 627.

(9)

2021:

—	Copernicus: 121 000,

2020:

—	Copernicus: 37 495 581,

—	Human Bio: 154 610,

—	ENIE: 549 626,

—	ENIS: 351 674,

—	IPA2020: 369 536

2019:

—	IPA2018: 37 020,

—	Humanbio: 49 875,

—	ENIE: 923 952,

—	ENIS: 381 852

—	Copernicus: 10 613 462.

CUADRO DE EFECTIVOS

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	2
AD 13	1	6	—	1	1	6
AD 12	—	16	1	6	—	16
AD 11	—	10	—	9	—	10
AD 10	—	11	—	13	—	11
AD 9	—	9	—	9	—	9
AD 8	—	5	—	8	—	5
AD 7	—	7	—	10	—	4
AD 6	—	12	—	10	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	1	79	1	67	1	68
AST 11	1	2	—	—	—	2
AST 10	1	5	—	3	1	5
AST 9	1	11	1	4	2	11
AST 8	—	11	1	6	—	11
AST 7	—	11	—	9	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	7	—	9	—	7
AST 4	—	—	—	10	—	1
AST 3	—	—	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	3	57	2	56	3	58
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	4	136	3	123	4	126
Total	140		126		130

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	59	52
FG III	11	12
FG II	10	7
FG I
Total FG	80	71
Expertos nacionales en comisión de servicio	20	12
Total	100	83

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/19

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2021

(2021/C 114/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	21 053 287	20 379 899	20 488 990 ,—
1 3	CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES	246 713	20 101	57 010 ,—
	Título 1 — Total	21 300 000	20 400 000	20 546 000 ,—
4	INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS		—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS		p.m.	p.m.
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES		p.m.	p.m.
	Título 4 — Total		—	p.m.
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA		p.m.	p.m.
	Título 8 — Total		p.m.	p.m.
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS		p.m.	p.m.
	Título 9 — Total		p.m.	p.m.
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		p.m.	p.m.
	Título 10 — Total		p.m.	p.m.
	TOTAL	21 300 000	20 400 000	20 546 000 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	14 209 000	14 209 000	13 807 700	13 807 700	13 390 456,68	13 336 543,19
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	65 000	65 000	6 500	6 500	68 000 ,—	54 264,14
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	262 000	262 000	202 700	202 700	263 017,81	175 796,83
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	24 372 ,—	24 372 ,—
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	4 000	4 000	1 000	1 000	3 123,75	1 735,29
	Título 1 — Total	14 540 000	14 540 000	14 017 900	14 017 900	13 748 970,24	13 592 711,45
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	757 600	757 600	1 021 764	1 021 764	712 055,10	609 272,51
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1 261 200	1 261 200	1 175 776	1 175 776	962 627,67	706 254,16
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	p.m.	p.m.	18 380	18 380	61 791 ,—	30 895,50
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	66 000	66 000	47 300	47 300	51 919,79	37 250,35
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	8 200	8 200	3 300	3 300	8 295,33	7 570,69
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	100 000	100 000	20 000	20 000	90 626,92	63 126,92
	Título 2 — Total	2 193 000	2 193 000	2 286 520	2 286 520	1 887 315,81	1 454 370,13
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 000	375 000	592 430	592 430	442 010,45	491 605,47
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 557 000	3 557 000	3 948 350	3 391 350	3 757 265,13	3 533 649,38
3 2	OPERACIONES	635 000	635 000	111 800	111 800	715 287,56	668 477,53
	Título 3 — Total	4 567 000	4 567 000	4 652 580	4 095 580	4 914 563,14	4 693 732,38
4	GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES
	Título 4 — Total
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
	Título 8 — Total
9	GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS
	Título 9 — Total
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	Título 10 — Total
	TOTAL	21 300 000	21 300 000	20 957 000	20 400 000	20 550 849,19	19 740 813,96

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos
Compromisos		2021	2022
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021	120 000	120 000	-
Créditos 2021	375 000	255 000	120 000
Total	495 000	375 000	120 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos
Compromisos		2021	2022
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021	1 800 000	1 800 000	-
Créditos 2021	3 557 000	1 757 000	1 800 000
Total	5 357 000	3 557 000	1 800 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos
Compromisos		2021	2022
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021	40 000	40 000	-
Créditos 2021	635 000	595 000	40 000
Total	675 000	635 000	40 000

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	3	—	5
AD 12	—	10	—	4	—	10
AD 11	—	10	—	11	—	10
AD 10	—	9	—	11	—	9
AD 9	—	13	—	11	—	13
AD 8	—	6	—	6	—	6
AD 7	—	3	—	8	—	1
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	57	—	56	—	56
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	3	—	—	—	3
AST 9	—	13	—	8	—	10
AST 8	—	6	—	9	—	10
AST 7	—	4	—	1	—	4
AST 6	—	1	—	4	—	1
AST 5	—	1	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	29	—	30	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	86	—	86	—	86
Total	86		86		86

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2021

(2021/C 114/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
1 0	INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	330 409 000	310 595 246	293 953 058 ,—
	Título 1 — Total	330 409 000	310 595 246	293 953 058 ,—
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE	55 448 000	45 078 000	21 028 564 ,—
	Título 2 — Total	55 448 000	45 078 000	21 028 564 ,—
3	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA	—	—	0 ,—
	Título 3 — Total	—	—	0 ,—
5	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	62 000	73 000	92 999 ,—
	Título 5 — Total	62 000	73 000	92 999 ,—
6	INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS
6 0	INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS	p.m.	p.m.	95 238 ,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	95 238 ,—
7	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS
7 0	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS	p.m.	13 802 754	14 468 303 ,—
	Título 7 — Total	p.m.	13 802 754	14 468 303 ,—
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	200 000	99 976 ,—
	Título 9 — Total	p.m.	200 000	99 976 ,—
	TOTAL	385 919 000	369 749 000	329 738 138 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	Gastos de personal
1 1	Salarios e indemnizaciones	112 009 000	105 070 000	106 653 925 ,—
1 2	Gastos relativos a la contratación del personal	300 000	300 000	309 776 ,—
1 3	Viajes en comisión de servicios	750 000	910 000	1 196 654 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	2 734 000	2 227 000	2 927 886 ,—
1 5	Formación	770 000	800 000	246 816 ,—
1 6	Servicios externos	11 438 000	6 971 000	3 935 591 ,—
1 7	Recepciones y eventos	125 000	160 000	116 096 ,—
	Título 1 — Total	128 126 000	116 438 000	115 386 744 ,—
2	Gastos de infraestructuras y de funcionamiento
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	15 397 000	47 923 000	50 931 784 ,—
2 1	Tecnologías de la información y la comunicación	29 382 000	32 563 000	22 522 428 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	648 000	700 000	794 809 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	3 890 000	1 206 000	5 460 622 ,—
2 4	Franqueo	60 000	65 000	123 024 ,—
2 5	Otras reuniones	320 000	299 000	304 050 ,—
2 6	Restaurante y catering	1 061 000	1 878 000	1 924 635 ,—
2 7	Información y publicación	2 567 000	1 500 000	999 827 ,—
2 8	Servicios de auditoría y consultoría	2 850 000	3 990 000	673 195 ,—
	Título 2 — Total	56 175 000	90 124 000	83 734 374 ,—
3	Gastos de funcionamiento
3 0	Gastos de funcionamiento	153 626 000	141 015 000	135 031 185 ,—
3 1	GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI	22 600 000	22 172 000	7 616 686 ,—
	Título 3 — Total	176 226 000	163 187 000	142 647 871 ,—
9	OTROS GASTOS
9 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	25 392 000	p.m.	0 ,—
	Título 9 — Total	25 392 000	p.m.	0 ,—
	TOTAL	385 919 000	369 749 000	341 768 989 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3	—	3
AD 14	—	9	—	7	—	8
AD 13	—	13	—	10	—	12
AD 12	—	45	—	43	—	44
AD 11	—	51	—	43	—	47
AD 10	—	51	—	43	—	44
AD 9	—	55	—	43	—	46
AD 8	—	71	—	59	—	66
AD 7	—	94	—	65	—	76
AD 6	—	65	—	23	—	46
AD 5	—	15	—	25	—	3
Subtotal AD	—	472	—	364	—	395
AST 11	—	2	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7	—	7
AST 9	—	9	—	6	—	8
AST 8	—	10	—	16	—	19
AST 7	—	19	—	22	—	15
AST 6	—	20	—	25	—	15
AST 5	—	38	—	33	—	39
AST 4	—	46	—	55	—	52
AST 3	—	32	—	46	—	44
AST 2	—	2	—	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	185	—	219	—	201
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	657	—	583	—	596
Total	657		583		596

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	110	52
FG III	81	131
FG II	10	10
FG I	-	—
Adicional AC (*1)	25	35
Total FG	226	228
Expertos nacionales en comisión de servicio	30	30
Total	256	258
(*1)

(*1) Solicitud en el contexto del Brexit.

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/32

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2021

(2021/C 114/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	16 614 372	16 288 600	15 286 600 ,—
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA	1 595 219	1 007 367	2 197 414 ,—
	Título 1 — Total	18 209 591	17 295 967	17 484 014 ,—
2	OTRAS SUBVENCIONES
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	467 723	440 839	410 462 ,—
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	297 477	291 644	273 704 ,—
2 3	INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 2 — Total	765 200	732 483	684 166 ,—
3	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
3 1	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	OTROS INGRESOS
4 1	INGRESOS AFECTADOS INTERNOS	p.m.	20 433	10 173 ,—
4 2	INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT	p.m.	p.m.	0 ,—
4 3	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	20 433	10 173 ,—
	TOTAL	18 974 791	18 048 883	18 178 353 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	12 187 037	11 270 017	10 809 640 ,—
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO
	Título 1 — Total	12 187 037	11 270 017	10 809 640 ,—
2	GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	2 136 500	2 302 100	1 418 546 ,—
	Título 2 — Total	2 136 500	2 302 100	1 418 546 ,—
3	GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	3 056 035	3 469 399	3 752 752 ,—
	Título 3 — Total	3 056 035	3 469 399	3 752 752 ,—
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 1	PROYECTOS	1 595 219	1 007 367	2 197 414 ,—
	Título 4 — Total	1 595 219	1 007 367	2 197 414 ,—
5	RESERVA
	Título 5 — Total
	TOTAL	18 974 791	18 048 883	18 178 352 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	8	3	5	3	9
AD 11	1	10	—	7	1	10
AD 10	—	11	1	3	1	11
AD 9	—	8	1	8	—	8
AD 8	—	3	—	9	—	1
AD 7	—	1	—	4	—	1
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	5	46	6	42	6	45
AST 11	—	1	—	1	1	1
AST 10	—	2	—	—	—	2
AST 9	1	6	—	3	1	6
AST 8	1	6	1	2	2	6
AST 7	—	6	—	3	—	5
AST 6	—	2	1	8	—	1
AST 5	—	—	—	3	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	1	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	2	23	3	21	4	21
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	7	69	9	63	10	66
Total	76		72		76

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	10	9
FG III	9	9
FG II	16	15
FG I	3	3
Total FG	38	36
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	39	37

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/37

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2021

(2021/C 114/07)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
	Título 1 — Total	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
2	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
2 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
	Título 2 — Total	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
3	INGRESOS VARIOS
3 0	CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	Título 3 — Total	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	TOTAL	74 674 786	66 554 512	57 878 773,21

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	31 827 000	32 148 000	29 965 496,76
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	200 000	380 000	565 365 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	160 000	180 000	144 765,38
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	325 000	356 000	234 515,14
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5 000	9 000	945,96
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	960 000	948 000	952 041,10
	Título 1 — Total	33 477 000	34 021 000	31 863 129,34
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	4 275 000	4 388 417	3 551 172,52
2 1	INFORMÁTICA	2 773 000	2 634 675	2 531 174,14
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	103 000	352 034	291 098,77
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	205 000	297 000	216 796,36
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	175 000	217 200	128 728,37
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	497 000	713 674	762 334,48
	Título 2 — Total	8 028 000	8 603 000	7 481 304,64
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	Título 3 — Total	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	TOTAL	65 642 000	62 490 000	57 700 329,51

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	7	—	5	—	7
AD 11	—	8	—	5	—	8
AD 10	—	24	—	9	—	23
AD 9	—	24	—	16	—	24
AD 8	—	22	—	29	—	22
AD 7	—	29	—	12	—	26
AD 6	—	14	—	17	—	10
AD 5	—	3	—	27	—	—
Subtotal AD	—	137	—	121	—	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	15	—	13	—	15
AST 4	—	7	—	15	—	5
AST 3	—	7	—	3	—	4
AST 2	—	2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	3	—	—
Subtotal AST	—	58	—	50	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	3	—	—	—	3
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	3	—	—
Subtotal AST/SC	—	3	—	3	—	3
Total	—	198	—	174	—	180
Total	198		174		180

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	80	67
FG III	41	41
FG II	12	11
FG I	1	2
Total FG	134	121
Expertos nacionales en comisión de servicio	5	5
Total	139	126

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/42

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2021

(2021/C 114/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	16 014 000	15 958 000	15 419 175 ,—
	Título 1 — Total	16 014 000	15 958 000	15 419 175 ,—
2	OTRAS SUBVENCIONES
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	p.m.	p.m.	399 584 ,—
	Título 2 — Total	100 100	100 100	499 684 ,—
5	INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	491,03
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	128 ,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	619,03
6	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL	16 114 100	16 058 100	15 919 478,03

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	6 944 000	6 703 800	6 213 095,94
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	27 000	25 000	25 238,80
1 5	MOVILIDAD	93 000	92 200	75 878,05
1 6	SERVICIO SOCIAL	30 000	35 000	0 ,—
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 1 — Total	7 094 000	6 856 000	6 314 212,79
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	632 200	633 000	595 140,10
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	725 000	609 000	571 533,41
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	37 000	36 500	12 685,75
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	64 000	80 500	54 403,74
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	82 000	91 000	79 552,66
	Título 2 — Total	1 540 200	1 450 000	1 313 315,66
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS	7 404 300	7 629 000	7 548 449,57
3 1	APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	75 600	123 100	46 117,70
	Título 3 — Total	7 479 900	7 752 100	7 594 567,27
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS
4 1	PROGRAMA IPA II IPA II 2016	p.m.	p.m.	149 208,70
4 7	PROGRAMA IPA II 2018	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	NUEVO PROGRAMA IPA II	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	149 208,70
5	RESERVAS
5 0	RESERVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL	16 114 100	16 058 100	15 371 304,42

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	2	—	1
AD 12	—	3	—	1	—	2
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	1	—	4
AD 9	—	9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	6	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	24	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	1	—	2
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	3	—	8	—	4
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	16	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	40	—	40	—	40
Total	40		40		40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020	31.12.2019
FG IV	4	2	2
FG III	14	14	12
FG II	7	9	9
FG I	—	—	—
Total FG	25	25	23
Personal local	—	—	—
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	25	25	23

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/48

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2021

(2021/C 114/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	INGRESOS
1 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS	18 910 000	19 130 000	17 671 918 ,—
	Título 1 — Total	18 910 000	19 130 000	17 671 918 ,—
2	SUBVENCIONES
2 0	SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA		p.m.	p.m.
	Título 2 — Total		p.m.	p.m.
3	RESERVA
3 0	RESERVA PARA DÉFICIT	263 000	756 000	–1 348 900,89
	Título 3 — Total	263 000	756 000	–1 348 900,89
5	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA
5 0	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA	20 000	20 000	23 992,37
	Título 5 — Total	20 000	20 000	23 992,37
6	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL		p.m.	p.m.
	Título 6 — Total		p.m.	p.m.
9	INGRESOS VARIOS
9 1	INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE	130 000	80 000	28 799,87
9 2	DONACIONES Y LEGADOS		p.m.	p.m.
9 3	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS		p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	130 000	80 000	28 799,87
	TOTAL	19 323 000	19 986 000	16 375 809,35

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	8 302 000	8 302 000	7 830 000	7 830 000	7 052 270,89	7 052 270,89
1 2	PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	110 000	110 000	90 000	90 000	112 908,48	112 908,48
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	250 000	250 000	290 000	290 000	225 531,82	225 531,82
1 4	PRESTACIONES DE APOYO	80 000	80 000	80 000	80 000	97 388,46	97 388,46
1 5	SERVICIO SOCIAL	40 000	40 000	40 000	40 000	27 176,08	27 176,08
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	10 000	10 000	3 959,09	3 959,09
	Título 1 — Total	8 787 000	8 787 000	8 340 000	8 340 000	7 519 234,82	7 519 234,82
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA	356 000	356 000	370 000	370 000	293 469,46	293 469,46
2 1	INFORMÁTICA	800 000	800 000	800 000	800 000	472 881,15	472 881,15
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	55 000	55 000	60 000	60 000	19 541,40	19 541,40
2 3	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	58 000	58 000	66 000	66 000	16 971,43	16 971,43
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	92 000	92 000	95 000	95 000	69 835,21	69 835,21
2 5	REUNIONES Y CONVOCATORIAS	345 000	345 000	395 000	395 000	251 923,28	251 923,28
2 6	AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES	210 000	210 000	170 000	170 000	163 844,36	163 844,36
	Título 2 — Total	1 916 000	1 916 000	1 956 000	1 956 000	1 288 466,29	1 288 466,29
3	GASTOS OPERACIONALES
3 0	INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN	8 055 000	7 500 000	9 000 000	8 400 000	8 690 992,50	6 881 065,25
3 1	MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA					p.m.	p.m.
3 2	ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES	460 000	420 000	460 000	440 000	460 256 ,—	441 936 ,—
3 3	EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES
3 4	PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES	120 000	80 000	150 000	150 000	49 537 ,—	35 659,27
3 5	GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO	500 000	420 000	400 000	500 000	493 643 ,—	167 252,48
3 6	CONSEJEROS ESPECIALES	200 000	200 000	200 000	200 000	114 022,19	42 195,24
3 7	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS
	Título 3 — Total	9 335 000	8 620 000	10 210 000	9 690 000	9 808 450,69	7 568 108,24
10	OTROS GASTOS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES
10 1	RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS
10 2	CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN
10 3	DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
	Título 10 — Total
	TOTAL	20 038 000	19 323 000	20 506 000	19 986 000	18 616 151,80	16 375 809,35

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	1	—
AD 13	1	2	1	—	1	1
AD 12	—	—	1	2	—	1
AD 11	—	—	—	—	1	—
AD 10	1	2	1	—	1	2
AD 9	1	2	1	1	—	2
AD 8	—	1	—	3	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	2
AD 6	—	3	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	4	15	4	11	4	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	2	—	1	1	3
AST 9	—	4	2	5	—	4
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	2	7	2	3	2	6
AST 6	—	4	—	6	—	5
AST 5	—	3	—	6	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	3	23	4	25	3	25
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	7	38	8	36	7	39
Total	45		44		46

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	4	5
FG III	2	1
FG II		—
FG I		—
Total FG		—
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	7	7

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/54

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/10)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS
1 0	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS	41 304 500	36 088 600	33 241 197 ,—
1 1	PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES	2 923 600	5 447 400	2 644 024 ,—
	Título 1 — Total	44 228 100	41 536 000	35 885 221 ,—
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
3 0	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	629 900	664 600	733 669 ,—
	Título 3 — Total	629 900	664 600	733 669 ,—
4	OTROS INGRESOS
4 0	OTROS INGRESOS	642 150	710 000	669 227 ,—
	Título 4 — Total	642 150	710 000	669 227 ,—
5	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE
5 0	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE	1 309 150	3 894 084	0 ,—
	Título 5 — Total	1 309 150	3 894 084	0 ,—
6	RESTITUCIONES
6 0	REEMBOLSO A CLIENTES	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL	46 809 300	46 804 684	37 288 117 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	26 731 000	24 819 200	23 727 525 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	98 500	66 600	67 050 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	652 900	556 300	227 920 ,—
1 5	MOVILIDAD	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	86 600	82 000	83 400 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	2 500	2 500	69 ,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 1 — Total	27 571 500	25 526 600	24 105 964 ,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 018 000	3 121 800	2 975 543 ,—
2 1	INFORMÁTICA	4 528 600	3 946 800	3 114 441 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	62 400	50 900	41 884 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	231 400	249 400	216 212 ,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	257 700	261 500	130 152 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	24 000	37 000	6 257 ,—
2 6	ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO	57 500	59 000	55 215 ,—
2 7	CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	100 000	100 000	136 425 ,—
	Título 2 — Total	8 279 600	7 826 400	6 676 129 ,—
3	GASTOS OPERATIVOS
3 0	PRESTACIONES AUTÓNOMOS	10 220 000	10 470 000	10 844 446 ,—
3 1	GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	670 700	712 100	703 188 ,—
3 2	GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT	67 500	188 300	233 623 ,—
	Título 3 — Total	10 958 200	11 370 400	11 781 257 ,—
10	RESERVAS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	2 081 284	0 ,—
	Título 10 — Total	p.m.	2 081 284	0 ,—
	TOTAL	46 809 300	46 804 684	42 563 350 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	—	1	1
AD 13	1	—	1	—	1	—
AD 12	16	12	9	5	16	11
AD 11	10	5	4	4	8	5
AD 10	7	5	5	7	8	5
AD 9	5	15	5	4	5	13
AD 8	—	22	6	16	—	21
AD 7	5	28	7	18	5	26
AD 6	—	2	3	20	1	8
AD 5	—	—	1	12	—	—
Subtotal AD	45	90	41	86	45	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	1	—
AST 9	3	2	4	—	3	1
AST 8	1	1	1	3	1	2
AST 7	1	5	—	2	—	4
AST 6	—	9	1	7	1	7
AST 5	—	19	1	14	—	20
AST 4	—	12	—	8	—	12
AST 3	—	2	—	10	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	6	50	7	44	6	50
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	2	—	2	—	2
Total	51	142	48	132	51	142
Total	193		180		193

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	14	14
FG III	14	14
FG II	0	0
FG I	0	—
Total	28	28
Expertos nacionales en comisión de servicio		—
Total	28	28

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/60

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	24 293 698	23 691 000	22 446 000 ,—
	Título 2 — Total	24 293 698	23 691 000	22 446 000 ,—
3	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS
4 0	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS	p.m.	276 314	181 576 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	276 314	181 576 ,—
5	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS
5 0	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2 553	p.m.	0 ,—
	Título 5 — Total	2 553	p.m.	0 ,—
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	200 000	244 000 ,—
	Título 9 — Total	p.m.	200 000	244 000 ,—
	TOTAL	24 296 251	24 167 314	22 871 576 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS Y DIETAS	12 600 000	12 547 000	11 320 553,58
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	150 000	61 000	42 303,31
1 3	GASTOS DE MISIÓN	50 000	95 000	99 587,56
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	75 000	72 000	703 586,47
1 5	FORMACIÓN	175 000	250 000	462 535,70
1 6	PRESTACIONES EXTERNAS	90 000	180 000	1 197 812,73
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS	3 000	3 000	2 571,04
1 8	BIENESTAR SOCIAL	1 462 000	1 300 000	0 ,—
1 9	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	65 000	90 000	0 ,—
	Título 1 — Total	14 670 000	14 598 000	13 828 950,39
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 336 000	1 453 000	1 406 946,58
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	699 000	649 000	732 185,89
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	55 000	81 000	51 266,44
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	52 553	96 000	67 914,51
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	119 000	100 000	100 291,33
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	13 000	13 000	8 108,20
2 6	COSTES DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS	p.m.	p.m.	11 264 ,—
2 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	2 000	p.m.	0 ,—
2 8	ESTUDIOS	16 000	18 000	0 ,—
	Título 2 — Total	2 292 553	2 410 000	2 377 976,95
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	SOCIEDADES JUSTAS E IGUALES	3 005 000	3 476 000	0 ,—
3 2	SOCIEDADES JUSTAS, DIGITALES Y SEGURAS	561 000	656 000	1 538 855,93
3 3	MIGRACIÓN Y ASILO	710 000	465 000	936 951,61
3 4	APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	869 000	942 000	0 ,—
3 5	COMUNICACIÓN DE DERECHOS	1 425 000	1 284 000	0 ,—
3 6	JUSTICIA	p.m.	p.m.	547 870,30
3 7	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	p.m.	60 000	2 803 948,92
3 8	ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA	p.m.	p.m.	540 772,25
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	763 698	p.m.	0 ,—
	Título 3 — Total	7 333 698	6 883 000	6 368 399,01
4	OTROS GASTOS OPERATIVOS
4 0	ACUERDOS DE COOPERACIÓN	p.m.	276 314	126 190,47
	Título 4 — Total	p.m.	276 314	126 190,47
	TOTAL	24 296 251	24 167 314	22 701 516,82

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	2
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	10
AD 9	—	9	—	8	—	11
AD 8	—	5	—	11	—	8
AD 7	—	3	—	11	—	2
AD 6	—	—	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	48	—	47	—	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	—	—	4
AST 9	—	3	—	2	—	2
AST 8	—	4	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	1	—	7
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	2	—	7	—	2
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	24	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	72	—	71	—	72
Total	72		71		72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	32	32
Expertos nacionales en comisión de servicio	9	9
Total	41	41

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/66

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2021

(2021/C 114/12)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
	Título 1 — Total	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
2	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD	3 062 426	2 433 390	1 851 441 ,—
	Título 2 — Total	3 062 426	2 433 390	1 851 441 ,—
3	INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS		p.m.	p.m.
	Título 3 — Total		p.m.	p.m.
4	INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS		31 357,80	33 343,59
	Título 4 — Total		31 357,80	33 343,59
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS		p.m.	p.m.
9 1	INGRESOS VARIOS ASIGNADOS		p.m.	p.m.
	Título 9 — Total		p.m.	p.m.
	TOTAL	118 620 610	98 879 760,80	79 286 785,21

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	49 076 256	49 076 256	44 308 924,33	44 308 924,33	41 994 343,69	41 633 706,89
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	175 000	175 000	150 500	150 500	0 ,—	0 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	155 000	155 000	37 780,93	37 780,93	240 500 ,—	235 454,78
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	238 000	238 000	240 000	240 000	612 017,31	446 674,98
1 5	FORMACIÓN	500 000	500 000	300 000	300 000	0 ,—	0 ,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	1 800 000	1 800 000	1 426 000	1 426 000	1 333 200,49	1 328 700,49
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN					149 ,—	149 ,—
1 8	SERVICIOS EXTERNOS	914 000	914 000	1 295 044,48	1 295 044,48	0 ,—	0 ,—
	Título 1 — Total	52 858 256	52 858 256	47 758 249,74	47 758 249,74	44 180 210,49	43 644 686,14
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	6 963 715	6 963 715	6 127 048,16	6 127 048,16	5 797 722,37	4 704 895,37
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS	5 527 000	5 527 000	5 574 546,74	5 574 546,74	3 751 146,11	2 835 672,56
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 494 000	1 494 000	477 489,35	477 489,35	278 547,65	210 198,75
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	317 750	317 750	257 500	257 500	226 477,02	159 525,67
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	245 000	245 000	228 660	228 660	317 354,16	271 902,24
2 5	GASTOS DE GOBERNANZA	80 000	80 000	80 000	80 000	52 964,18	35 239,42
	Título 2 — Total	14 627 465	14 627 465	12 745 244,25	12 745 244,25	10 424 211,49	8 217 434,01
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
3 0	EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS	5 764 100	5 764 100	5 349 082	5 349 082	2 720 117,38	2 653 468,26
3 1	EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA	6 072 399	6 072 399	4 898 090	4 898 090	2 598 553,43	2 532 805,40
3 2	COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA	22 640 253	12 087 889	11 512 815,21	7 308 920,21	7 923 684,31	7 161 985,48
3 4	COMUNICACIONES	5 454 200	5 454 200	3 396 454,17	3 396 454,17	1 292 882,31	1 048 168,58
3 5	APOYO OPERATIVO HORIZONTAL	21 718 185	21 756 301	17 363 320,43	17 423 720,43	10 837 595,01	7 252 004,80
	Título 3 — Total	61 649 137	51 134 889	42 519 761,81	38 376 266,81	25 372 832,44	20 648 432,52
	TOTAL	129 134 858	118 620 610	103 023 255,80	98 879 760,80	79 977 254,42	72 510 552,67

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	4	—	1	—	4
AD 12	—	4	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	7	—	8
AD 10	—	20	—	14	—	19
AD 9	1	43	—	30	1	40
AD 8	4	68	2	61	3	62
AD 7	—	68	3	49	1	59
AD 6	—	52	—	35	—	43
AD 5	—	9	—	7	—	10
Subtotal AD	5	279	5	210	5	250
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	4	—	3	—	4
AST 6	—	9	—	6	—	6
AST 5	—	21	—	16	—	21
AST 4	—	32	—	36	—	34
AST 3	—	17	—	19	—	22
AST 2	—	11	—	17	—	11
AST 1	—	—	—	1	—	—
Subtotal AST	—	96	—	98	—	99
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	5	375	5	308	5	349
Total	380		313		354

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	122	114
FG III	7	7
FG II	17	18
FG I	0	0
Total FG	146	139
Expertos nacionales en comisión de servicio	16	16
Total	162	155

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/72

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2021

(2021/C 114/13)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	84 789 015	84 789 015	79 853 932 ,—	80 975 192 ,—	80 511 842 ,—	79 265 391 ,—
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	390 000	390 000	16 870 405,95	16 870 405,95	16 280 184,82	16 280 684,82
	Título 2 — Total	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	96 792 026,82	95 546 075,82
	TOTAL	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	96 792 026,82	95 546 075,82

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	27 336 000	27 336 000	26 095 675	26 095 675	24 473 703,31	24 438 454,68
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	438 000	438 000	327 337 ,—	327 337 ,—	248 725,67	223 477,84
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	95 000	95 000	90 000 ,—	90 000 ,—	98 000 ,—	92 624,80
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	35 000	35 000	35 000 ,—	35 000 ,—	35 000 ,—	18 754,12
1 5	FORMACIÓN	240 000	240 000	230 000 ,—	230 000 ,—	185 029,95	152 146,61
1 6	MEDIDAS SOCIALES	700 000	700 000	670 000 ,—	670 000 ,—	1 150 000 ,—	1 140 922,72
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	33 000	33 000	22 000 ,—	22 000 ,—	38 000 ,—	26 200,55
	Título 1 — Total	28 877 000	28 877 000	27 470 012 ,—	27 470 012 ,—	26 228 458,93	26 092 581,32
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 664 935	3 664 935	3 509 190,73	3 509 190,73	3 390 189,86	2 907 061,70
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	688 277	688 277	926 651,50	926 651,50	519 655,14	423 750,81
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	36 000	36 000	183 000 ,—	183 000 ,—	83 646,13	40 685,46
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	108 500	108 500	101 500 ,—	101 500 ,—	57 263,04	43 816,51
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	78 908	78 908	88 907 ,—	88 907 ,—	90 000 ,—	60 298,67
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	111 000	111 000	125 000 ,—	125 000 ,—	120 095 ,—	108 351,78
	Título 2 — Total	4 687 620	4 687 620	4 934 249,23	4 934 249,23	4 260 849,17	3 583 964,93
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS	8 012 007	6 707 018	5 322 586 ,—	6 226 555 ,—	5 221 507,03	5 794 387,14
3 2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	200 000	200 000	152 464 ,—	162 464 ,—	159 379,75	149 774,26
3 3	TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN	731 000	704 999	909 775 ,—	878 929 ,—	1 184 466,66	789 785,50
3 5	ESTUDIOS	1 828 100	449 100	388 100 ,—	590 600 ,—	671 070 ,—	267 910 ,—
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	632 000	583 500	525 000 ,—	530 910 ,—	678 400 ,—	584 956,80
3 7	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 280 000	1 321 266	1 326 299,62	1 218 645,62	1 461 664,04	1 400 405,13
3 8	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN	20 626 000	23 302 920	25 009 988	24 084 988	28 659 625,52	22 837 607,90
3 9	COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS	18 305 288	18 345 592	14 096 954	15 159 335	11 788 917,09	15 226 149,80
	Título 3 — Total	51 614 395	51 614 395	47 731 166,62	48 852 426,62	49 825 030,09	47 050 976,53
5	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS
5 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA	p.m.	p.m.	2 248 000 ,—	2 248 000 ,—	1 223 944,62	214 509,04
5 2	ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV	p.m.	p.m.	1 188 855,08	1 188 855,08	4 197 600,96	2 233 660,61
5 3	ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA	p.m.	p.m.	2 840 785,71	2 840 785,71	14 646 627,10	8 442 257,62
5 4	SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 855 000 ,—	9 855 000 ,—	15 069 724,26	8 730 004,12
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	400 000 ,—	400 000 ,—	690 645 ,—	444 170 ,—
5 7	MÓDULOS THETIS	p.m.	p.m.	100 000 ,—	100 000 ,—	83 705 ,—	25 705 ,—
5 9	VARIOS	p.m.	p.m.	–43 730,69	–43 730,69	63 004 ,—	0 ,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	16 588 910,10	16 588 910,10	35 975 250,94	20 090 306,39
	TOTAL	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	116 289 589,13	96 817 829,17

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	3	—	2
AD 13	1	5	—	2	1	4
AD 12	1	12	1	7	1	10
AD 11	—	20	1	12	—	17
AD 10	1	30	—	21	1	20
AD 9	—	35	—	34	—	40
AD 8	—	24	1	20	—	31
AD 7	—	15	—	21	—	18
AD 6	—	3	—	6	—	3
AD 5	—	2	—	18	—	3
Subtotal AD	3	149	3	144	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	13	—	5	—	8
AST 6	—	22	—	14	—	20
AST 5	—	15	—	21	—	18
AST 4	—	6	—	9	—	10
AST 3	—	—	—	4	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Subtotal AST	—	60	—	57	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	3	209	3	201	3	209
Total	212		204		212

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/77

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/14)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	109 791 000	90 000 000	109 639 447,93
	Título 1 — Total	109 791 000	90 000 000	109 639 447,93
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	38 900 000	37 954 000	37 643 000 ,—
	Título 2 — Total	38 900 000	37 954 000	37 643 000 ,—
3	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	2 649 000	2 303 000	2 265 330,17
	Título 3 — Total	2 649 000	2 303 000	2 265 330,17
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	16 029 224,75
4 2	DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD	p.m.	p.m.	4 500 000 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	20 529 224,75
5	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	510 000	628 000	578 494,86
	Título 5 — Total	510 000	628 000	578 494,86
6	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	450 000	655 000	144 375 ,—
	Título 6 — Total	450 000	655 000	144 375 ,—
7	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS
7 0	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS	51 502 000	51 502 000	0 ,—
	Título 7 — Total	51 502 000	51 502 000	0 ,—
	TOTAL	203 802 000	183 042 000	170 799 872,71

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	90 902 000	90 639 441	90 098 863,13
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	582 000	782 559	697 328,67
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	5 131 000	4 978 000	5 236 292,70
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	83 000	59 000	43 212,79
	Título 1 — Total	96 698 000	96 459 000	96 075 697,29
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	10 005 000	9 897 000	9 705 178,79
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	11 943 000	8 996 000	8 097 463,55
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	201 000	131 000	311 603,68
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	905 000	937 000	795 668,15
2 4	FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES	175 000	173 000	165 278,49
	Título 2 — Total	23 229 000	20 134 000	19 075 192,66
3	GASTOS OPERATIVOS
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	22 810 000	22 263 000	28 529 958,63
3 1	ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN	97 000	76 000	145 904,73
3 2	- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	1 319 000	982 000	1 008 790,78
3 3	COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN	469 000	214 000	391 300,48
3 4	GASTOS DE REUNIONES	595 000	335 000	772 325,92
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	p.m.	3 000	21 752 ,—
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	964 000	1 452 000	1 926 383,82
3 7	GASTOS DE MISIÓN	4 998 000	2 214 000	5 897 099,79
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	715 000	391 000	602 402,38
3 9	ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS	5 397 000	1 626 000	445 708,25
	Título 3 — Total	37 364 000	29 556 000	39 741 626,78
4	PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES
4 0	COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.	16 494 317,50
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	p.m.	p.m.	71 217,42
4 2	DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD	p.m.	p.m.	2 218 132,08
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	18 783 667 ,—
5	OTROS GASTOS
5 0	PROVISIONES	46 511 000	36 893 000	0 ,—
	Título 5 — Total	46 511 000	36 893 000	0 ,—
	TOTAL	203 802 000	183 042 000	173 676 183,73

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	2	—	25
AD 13	—	33	—	6	—	33
AD 12	—	66	—	22	—	66
AD 11	—	88	—	48	—	88
AD 10	—	110	—	76	—	110
AD 9	—	120	—	129	—	120
AD 8	—	78	—	118	—	78
AD 7	—	32	—	70	—	32
AD 6	—	11	—	49	—	11
AD 5	—	2	—	23	—	2
Subtotal AD	—	566	—	544	—	566
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	27	—	15	—	27
AST 5	—	28	—	39	—	30
AST 4	—	25	—	29	—	25
AST 3	—	15	—	18	—	15
AST 2	—	2	—	7	—	2
AST 1	—	—	—	1	—	—
Subtotal AST	—	112	—	112	—	114
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	2	—	—	—	—
Total	—	680	—	656	—	680
Total	680		656		680

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Contract staff posts	2021	2020	2019
FG IV	36	28	36
FG III	68	60	70
FG II	2	0	0
Total	106	88	106
Seconded national experts posts	24	15	24
Total	130	103	130

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/84

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2021

(2021/C 114/15)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	22 248 000	20 646 000	15 910 000 ,—
	Título 1 — Total	22 248 000	20 646 000	15 910 000 ,—
2	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	585 060	503 120	382 952 ,—
	Título 2 — Total	585 060	503 120	382 952 ,—
3	OTRAS CONTRIBUCIONES
3 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	640 000	435 844	640 000 ,—
	Título 3 — Total	640 000	435 844	640 000 ,—
4	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	97 920	p.m.
	Título 4 — Total	p.m.	97 920	p.m.
	TOTAL	23 473 060	21 682 884	16 932 952 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	8 810 319	7 126 084	6 794 000 ,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	410 087	704 686	968 948 ,—
1 3	SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN	1 084 064	375 738	325 000 ,—
1 4	ASISTENCIA TEMPORAL	470 939	2 996 826	1 300 000 ,—
	Título 1 — Total	10 775 409	11 203 334	9 387 948 ,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 404 608	929 820	1 100 000 ,—
2 1	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	99 000	54 074	58 000 ,—
2 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	798 696	98 702	104 000 ,—
2 3	TIC	1 245 347	2 067 972	1 415 000 ,—
	Título 2 — Total	3 547 651	3 150 568	2 677 000 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES	650 000	628 966	1 043 324 ,—
3 2	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	0 ,—	1 517 962	614 680 ,—
3 7	ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS	8 500 000	5 182 053	3 210 000 ,—
	Título 3 — Total	9 150 000 ,—	7 328 981	4 868 004 ,—
	TOTAL	23 473 060 ,—	21 682 883	16 932 952 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	6	—	6
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	3	—	3	—	5
AD 9	—	12	—	4	—	12
AD 8	—	21	—	10	—	21
AD 7	—	8	—	6	—	3
AD 6	—	4	—	6	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	—
Subtotal AD	—	57	—	37	—	51
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	4
AST 6	—	8	—	2	—	8
AST 5	—	5	—	4	—	5
AST 4	—	1	—	4	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	19	—	14	—	18
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	76	—	51	—	69
Total	76		51		69

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/88

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/16)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS PROPIOS	3 122 750	2 532 600	0 ,—
	Título 1 — Total	3 122 750	2 532 600	0 ,—
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	25 763 160	27 560 000	27 030 000 ,—
	Título 2 — Total	25 763 160	27 560 000	27 030 000 ,—
3	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	703 999	672 283	639 347 ,—
	Título 3 — Total	703 999	672 283	639 347 ,—
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	0 ,—
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	—	—	0 ,—
	Título 9 — Total	—	—	0 ,—
	TOTAL	29 589 909	30 764 883	27 669 347 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	20 311 909	20 311 909	19 949 100	19 949 100	19 999 176 ,—	19 999 176 ,—
1 3	MISIONES Y VIAJES	46 000	46 000	100 000	100 000	67 000 ,—	67 000 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	197 000	197 000	225 000	225 000	193 139 ,—	193 139 ,—
1 5	MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO	240 000	240 000	190 000	190 000	33 343 ,—	33 343 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	3 000	3 000	3 000	3 000	1 670 ,—	1 670 ,—
1 9	PENSIONES
	Título 1 — Total	20 797 909	20 797 909	20 467 100	20 467 100	20 294 328 ,—	20 294 328 ,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 045 000	1 045 000	1 222 000	1 222 000	1 216 857 ,—	1 216 857 ,—
2 1	INFORMÁTICA	755 000	755 000	778 600	778 600	603 234 ,—	603 234 ,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	90 000	90 000	90 250	90 250	61 604 ,—	61 604 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	47 000	47 000	47 500	47 500	57 732 ,—	57 732 ,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	185 000	185 000	185 000	185 000	146 249 ,—	146 249 ,—
	Título 2 — Total	2 122 000	2 122 000	2 323 350	2 323 350	2 085 676 ,—	2 085 676 ,—
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796	2 414 315	2 414 315	4 237 486	4 237 486	3 617 667 ,—	3 617 667 ,—
3 1	GASTOS OPERATIVOS	1 132 935	1 132 935	1 204 347	1 204 347	1 665 616 ,—	1 665 616 ,—
	Título 3 — Total	3 547 250	3 547 250	5 441 833	5 441 833	5 283 283 ,—	5 283 283 ,—
4	GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS
4 0	ACTIVIDADES 4RP (Cuarto Paquete Ferroviario)	2 122 750	2 122 750	1 609 650	1 609 650
4 1	OTRAS TAREAS DE LA AGENCIA	1 000 000	1 000 000	922 950	922 950
	Título 4 — Total	3 122 750	3 122 750	2 532 600	2 532 600
9	GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS
	Título 9 — Total
	TOTAL	29 589 909	29 589 909	30 764 883	30 764 883	27 663 287 ,—	27 663 287 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	1	—	4
AD 11	—	10	—	2	—	7
AD 10	—	19	—	15	—	19
AD 9	—	29	—	23	—	32
AD 8	—	21	—	18	—	21
AD 7	—	15	—	21	—	15
AD 6	—	17	—	23	—	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	116	—	104	—	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	2
AST 8	—	5	—	1	—	5
AST 7	—	5	—	4	—	5
AST 6	—	6	—	4	—	2
AST 5	—	8	—	9	—	8
AST 4	—	9	—	3	—	9
AST 3	—	—	—	13	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	35	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	151	—	139	—	148
Total	151		139		148

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	16	15
FG III	12	8
FG II	8	10
FG I	0	3
Total	36	36
Expertos nacionales en comisión de servicio	4	4
Total	40	40

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/94

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2021

(2021/C 114/17)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934 ,—
	Título 1 — Total	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934 ,—
2	INGRESOS DIVERSOS
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	38 256 814,41	34 375 288	33 941 564,02
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 970 000	1 680 000	1 825 000 ,—
	Título 1 — Total	40 226 814,41	36 055 288	35 766 564,02
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	5 090 000	4 940 000	4 870 000 ,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	2 370 000	2 692 000	2 600 000 ,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	726 500	228 100	336 000 ,—
	Título 2 — Total	8 186 500	7 860 100	7 806 000 ,—
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	Título 3 — Total	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	TOTAL	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado (1)
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	4	—	10
AD 13	—	13	—	9	—	9
AD 12	—	19	—	7	—	12
AD 11	—	13	—	12	—	14
AD 10	—	12	—	13	—	13
AD 9	—	8	—	13	—	8
AD 8	—	6	—	7	—	6
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	1
Subtotal AD	—	88	—	73	—	82
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	6	—	2	—	3
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	6	—	1	—	6
AST 6	—	5	—	8	—	7
AST 5	—	2	—	8	—	4
AST 4	—	—	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	24	—	24	—	26
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	112	—	97	—	108
Total	112		97		108
(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	106	103
FG III + FG II + FG I	246	244
Total FG	352	347
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	352	347

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/99

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2021

(2021/C 114/18)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	46 209 551	49 240 804	48 597 665 ,—
	Título 2 — Total	46 209 551	49 240 804	48 597 665 ,—
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL	46 209 551	49 240 804	48 597 665 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	33 468 186	37 357 000	34 582 681 ,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	2 015 765	2 368 400	2 285 000 ,—
	Título 1 — Total	35 483 951	39 725 400	36 867 681 ,—
2	GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	5 300 000	5 448 154	5 957 500 ,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	2 632 000	2 140 000	2 376 000 ,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 600	206 000	373 750 ,—
	Título 2 — Total	8 198 600	7 794 154	8 707 250 ,—
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	2 527 000	1 721 250	3 022 734 ,—
	Título 3 — Total	2 527 000	1 721 250	3 022 734 ,—
	TOTAL	46 209 551	49 240 804	48 597 665 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado (1)
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	5	—	5	—	5
AD 13	—	6	—	2	—	6
AD 12	—	5	—	6	—	5
AD 11	—	6	—	4	—	6
AD 10	—	12	—	15	—	12
AD 9	—	13	—	5	—	13
AD 8	—	8	—	6	—	8
AD 7	—	8	—	7	—	8
AD 6	—	18	—	23	—	18
AD 5	—	31	—	21	—	31
Subtotal AD	—	112	—	94	—	112
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	2
AST 5	—	8	—	10	—	8
AST 4	—	4	—	2	—	4
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	14	—	13	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	126	—	107	—	126
Total	126		107		126
(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV		204
FG III		139
FG II		35
FG I		2
Total FG		380
Expertos nacionales en comisión de servicio		—
Total		380

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/104

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2021

(2021/C 114/19)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24
	Título 2 — Total	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS (1)	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24

(1)	2021: EUR 1 254 078 389,08 2020: EUR 753 040 904,82

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	28 635 890	28 635 890	20 186 458,85	20 186 458,85	17 983 143,51	17 983 143,51
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	305 500	305 500	166 000	166 000	113 840,21	63 189,99
1 3	MISIONES Y VIAJES	1 794 870	1 794 870	1 450 000	1 450 000	1 147 426,50	981 036,38
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	800 000	800 000	157 500	157 500	193 000 ,—	115 804,36
1 5	MEDIDAS SOCIALES	940 000	940 000	500 000 ,—	500 000 ,—	310 585,10	215 588,02
1 6	PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS	325 000	325 000	300 000	300 000	327 085 ,—	174 937,05
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000	2 000	2 000	952,10	855,03
1 8	TASAS DE MATRÍCULA	2 235 211	2 235 211	1 702 000	1 702 000	1 662 403,98	1 653 849,53
	Título 1 — Total	35 046 471	35 046 471	24 463 958,85	24 463 958,85	21 738 436,40	21 188 403,87
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	7 761 990	7 761 990	2 873 016	2 873 016	2 734 497,93	1 427 086,03
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	4 304 405	4 304 405	1 500 000	1 500 000	1 725 115,49	584 539,94
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	118 703	118 703	20 000	20 000	33 000 ,—	10 603,72
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 570 657	1 570 657	1 060 000	1 060 000	939 084,28	226 589,68
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	666 840	666 840	262 505	262 505	205 898,24	67 328,64
2 5	GASTOS DE REUNIONES	162 793	162 793	60 000	60 000	47 397,80	36 360,89
2 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)	502 143	502 143	290 000	290 000	65 000 ,—	45 831,15
	Título 2 — Total	15 087 531	15 087 531	6 065 521	6 065 521	5 749 993,74	2 398 340,05
3	GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	21 935 000	21 935 000	4 140 000 ,—	4 140 000 ,—	5 633 129,84	6 501 213,58
3 2	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	917 000	917 000	780 000 ,—	780 000 ,—	468 302,81	868 401,43
3 9	ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	22 852 000	22 852 000	4 920 000 ,—	4 920 000 ,—	6 101 432,65	7 369 615,01
	TOTAL	72 986 002	72 986 002	35 449 479,85	35 449 479,85	33 589 862,79	30 956 358,93

(1)	2021: EUR 572 895 998,18 (compromisos)/EUR 1 254 078 389,08 (pagos) 2020: EUR 402 095 864,44 (compromisos)/EUR 753 040 904,82 (pagos).

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	2	—	3
AD 12	—	10	—	1	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	9
AD 10	—	19	—	10	—	16
AD 9	—	34	—	18	—	27
AD 8	—	53	—	35	—	46
AD 7	—	32	—	38	—	27
AD 6	—	8	—	15	—	4
AD 5	—	7	—	8	—	6
Subtotal AD	—	181	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	3	—	4	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	184	—	138	—	150
Total	184		138		150

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/110

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/20)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
	Título 1 — Total	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
2	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES
2 0	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES	—	p.m.	0 ,—
	Título 2 — Total	—	p.m.	0 ,—
3	INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES
3 0	INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES	p.m.	130 000	83 176,84
	Título 3 — Total	p.m.	130 000	83 176,84
5	INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS
5 1	INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2	p.m.	1 369 984	2 155 605 ,—
5 2	INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES	p.m.	2 702 990	1 194 827 ,—
5 3	INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA	p.m.	0	0 ,—
5 4	INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA	p.m.	6 960 542
5 5	INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	p.m.	6 000 000
	Título 5 — Total	p.m.	17 033 516	3 350 432 ,—
9	OTROS INGRESOS
9 0	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL	10 632 382	24 992 766	12 627 257,79

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	SUELDOS E INDEMNIZACIONES	3 927 000	3 585 999	3 556 149,48
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	9 000	97 000	27 970,02
1 3	VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO	30 000	3 901	24 924,68
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	434 500	382 000	431 830,85
1 5	FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL	87 000	81 000	18 856,76
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	233 000	232 000	179 448,32
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	3 000	1 000	2 474,46
1 8	SERVICIOS SOCIALES	7 500	7 500	6 861,87
	Título 1 — Total	4 731 000	4 390 400	4 248 516,44
2	GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS
2 0	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	45 000	28 267	17 985 ,—
2 1	GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	388 000	594 371	338 981,82
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	15 500	26 410	9 774,16
2 3	GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	33 000	22 275	40 396,99
2 4	GASTOS DE ENVÍO	10 000	5 207	7 302,91
	Título 2 — Total	491 500	676 530	414 440,88
3	GASTOS DE EXPLOTACIÓN
3 0	Estrategia, relaciones con las partes interesadas, gobernanza	372 000	155 020	208 818,57
3 1	Formación, investigación y análisis	4 416 724	1 846 300	3 863 948,66
3 2	Apoyo operativo	710 000	891 000	541 101,24
	Título 3 — Total	5 498 724	2 892 320	4 613 868,47
5	OTROS PROYECTOS
5 1	ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2	1 534 708	2 641 735	2 155 605 ,—
5 2	PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO	2 727 752	3 290 490	1 194 827 ,—
5 3	LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA	3 372 641	3 750 000	0 ,—
5 4	EUROMED POLICÍA	6 261 757	6 960 542
5 5	FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	5 426 112	6 000 000
	Título 5 — Total	19 322 970	22 642 767	3 350 432 ,—
	TOTAL	30 044 194	30 602 017	12 627 257,79

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1	—	2
AD 11	—	4	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	1	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	5	—	3	—	5
AD 6	—	6	—	8	—	7
AD 5	—	5	—	4	—	5
Subtotal AD	—	23	—	21	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	—	—	3
AST 4	—	5	—	3	—	5
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	10	—	9	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	33	—	30	—	33
Total	33		30		33

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/115

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/21)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
9	INGRESOS
9 0	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	543 521 620	364 432 654	330 107 000 ,—
9 1	OTROS INGRESOS	—	—	0 ,—
9 4	INGRESOS ASIGNADOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	543 521 620	364 432 654	330 107 000 ,—
	TOTAL	543 521 620	364 432 654	330 107 000 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	109 136 553	71 762 329	50 582 952 ,—
1 2	CONTRATACIÓN	2 000 000	1 900 000	700 000 ,—
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	1 045 000	204 205	640 000 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	350 000	1 354 400	110 000 ,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	5 253 750	4 316 343	2 526 190 ,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	520 000	1 420 000	520 000 ,—
1 7	ESCUELA EUROPEA ACREDITADA	3 850 000		0 ,—
	Título 1 — Total	122 155 303	80 957 277	55 079 142 ,—
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	22 267 520	11 875 156	10 521 275 ,—
2 1	DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES	20 800 000	17 515 012	13 937 655 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	452 000	175 020	1 174 250 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	5 270 528	3 756 761	2 130 150 ,—
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	501 600	—	299 700 ,—
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	1 630 200	800 068	1 302 900 ,—
2 6	MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	—	706 859	1 087 000 ,—
	Título 2 — Total	50 921 848	34 828 876	30 452 930 ,—
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	CUERPO EUROPEO PERMANENTE	142 378 516	106 323 938	124 577 000 ,—
3 1	EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA	121 890 702	17 585 724	12 931 128 ,—
3 2	ACTIVIDADES DE RETORNO	50 000 000	16 490 591	12 000 000 ,—
3 3	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS	12 380 000	5 819 380	2 400 000 ,—
3 4	REFUERZO DE LAS CAPACIDADES	4 452 500	57 865 002	25 100 200 ,—
3 5	ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES	1 279 000	0 ,—	5 027 000 ,—
3 6	PROYECTOS ESPECIALES	19 301 871	310 298	505 000 ,—
3 7	APOYO OPERATIVO HORIZONTAL	13 563 200	32 000 000	59 642 000 ,—
3 8	CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14)	5 198 680	247 419	1 915 000 ,—
3 9	Capítulo 3 9 – PROYECTOS ESPECIALES	—	12 004 150	477 600 ,—
	Título 3 — Total	370 444 469	248 646 502 ,—	244 574 928 ,—
4	GASTOS ASIGNADOS
4 1	SUBVENCIONES AD-HOC	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL	543 521 620	364 432 655 ,—	330 107 000 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	4	—	1
AD 13	—	15	—	6	—	11
AD 12	—	25	—	20	—	24
AD 11	—	33	—	23	—	35
AD 10	—	23	—	14	—	21
AD 9	—	58	—	20	—	34
AD 8	—	170	—	88	—	174
AD 7	—	106	—	69	—	122
AD 6	—	58	—	28	—	64
AD 5	—	34	—	12	—	38
Subtotal AD	—	525	—	284	—	525
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	4	—	—
AST 8	—	6	—	9	—	5
AST 7	—	9	—	14	—	11
AST 6	—	18	—	6	—	16
AST 5	—	35	—	13	—	27
AST 4	—	453	—	34	—	463
AST 3	—	2	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	525	—	83	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	1 050	—	367	—	1 050
Total	1 050		367		1 050

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	587	125
FG III	100	77
FG II	25	15
FG I	18	13
Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631	-	500*
Total	730	730
Expertos nacionales en comisión de servicio	220	220
Total	950	950

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/121

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2021

(2021/C 114/22)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH	28 130 616	28 718 745	34 740 608 ,—
1 1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS	2 251 661	3 447 023	9 644 648 ,—
	Título 1 — Total	30 382 277	32 165 768	44 385 256 ,—
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	79 569 824	71 944 520	62 888 415 ,—
	Título 2 — Total	79 569 824	71 944 520	62 888 415 ,—
3	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	2 329 150	1 850 992	1 615 032 ,—
	Título 3 — Total	2 329 150	1 850 992	1 615 032 ,—
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
5	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	228 318 ,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	228 318 ,—
6	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	771 836	3 636 505	3 166 928 ,—
	Título 6 — Total	771 836	3 636 505	3 166 928 ,—
9	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL	113 053 087	109 597 785	112 283 949 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	70 609 236	70 609 236	67 986 800	67 986 800	64 069 860 ,—	64 069 860 ,—
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	723 525	723 525	789 516	789 516	718 867 ,—	718 867 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	31 000	31 000	11 342	11 342	38 013 ,—	38 013 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	1 939 729	1 939 729	1 758 922	1 758 922	1 821 733 ,—	1 821 733 ,—
1 5	FORMACIÓN	563 000	563 000	444 311	444 311	647 877 ,—	647 877 ,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	1 408 501	1 408 501	2 920 115	2 920 115	3 157 359 ,—	3 157 359 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 1 — Total	75 274 991	75 274 991	73 911 006	73 911 006	70 453 709 ,—	70 453 709 ,—
2	INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	7 450 952	7 450 952	6 689 955	6 689 955	7 297 639 ,—	7 297 639 ,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	6 767 801	6 767 801	6 215 672	6 215 672	6 993 292 ,—	6 993 292 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	343 000	343 000	312 749	312 749	2 410 033 ,—	2 410 033 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	252 117	252 117	373 417	373 417	472 702 ,—	472 702 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	9 702	9 702	4 722	4 722	6 934 ,—	6 934 ,—
	Título 2 — Total	14 823 572	14 823 572	13 596 515	13 596 515	17 180 600 ,—	17 180 600 ,—
3	GASTOS OPERATIVOS — REACH
3 0	REACH	13 936 494	13 936 494	13 253 535	13 253 535	14 822 095 ,—	14 822 095 ,—
3 1	ACTIVIDADES PLURIANUALES	644 000	922 002	783 365	1 085 001	1 354 510 ,—	525 259 ,—
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	600 000	741 000	738 405	672 396	199 980 ,—	432 135 ,—
	Título 3 — Total	15 180 494	15 599 496	14 775 305	15 010 932	16 376 585 ,—	15 779 489 ,—
4	GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS
4 0	GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185 ,—	3 697 185 ,—
4 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	OPERACIONES PREVISTAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185 ,—	3 697 185 ,—
5	GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS
5 0	GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056 ,—	572 056 ,—
	Título 5 — Total	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056 ,—	572 056 ,—
6	GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS
6 0	GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365 ,—	3 240 365 ,—
	Título 6 — Total	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365 ,—	3 240 365 ,—
9	OTROS GASTOS — RESERVA
9 0	OTROS GASTOS — RESERVA — REACH	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL	111 434 085	113 053 087	109 362 158	109 597 785	111 520 500 ,—	110 923 404 ,—

Plan de personal

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	5	—	6
AD 13	—	16	—	9	—	16
AD 12	—	21	—	8	—	21
AD 11	—	32	—	21	—	32
AD 10	—	46	—	35	—	46
AD 9	—	65	—	47	—	66
AD 8	—	62	—	55	—	64
AD 7	—	62	—	85	—	59
AD 6	—	35	—	66	—	27
AD 5	—	13	—	12	—	17
Subtotal AD	—	358	—	343	—	354
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	8	—	3	—	8
AST 7	—	12	—	6	—	13
AST 6	—	20	—	12	—	21
AST 5	—	23	—	21	—	23
AST 4	—	25	—	27	—	26
AST 3	—	13	—	15	—	13
AST 2	—	4	—	17	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	109	—	103	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	467	—	446	—	463
Total	467		446		463

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021				2020
Puestos de Agentes Contractuales	REACH	Biocidas	PIC y POPs	Otras tareas	REACH	Biocidas	PIC y POPs	Otras tareas
FG IV	24	7	11	11	20	7	2	10
FG III	52	6	2	1	64	6	—	1
FG II	18	2			18	2	—	—
FG I					—	—	—	—
Total FG	94	15			102	15	2	—
Expertos nacionales en comisión de servicio	13	2	0	0	13	2	—	—
Total	107	17	13	12	115	17	2	11

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/129

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2021

(2021/C 114/23)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	21 952 000	30 382 852	28 522 048 ,—
	Título 1 — Total	21 952 000	30 382 852	28 522 048 ,—
2	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES	4 960 000	603 148	0 ,—
	Título 2 — Total	4 960 000	603 148	0 ,—
	TOTAL	26 912 000	30 986 000	28 522 048 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS	23 385 900	24 346 247	22 504 895 ,—
1 2	GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN	869 400	1 442 003	1 189 233 ,—
	Título 1 — Total	24 255 300	25 788 250	23 694 128 ,—
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS DE INMUEBLES	1 263 215	3 067 952	3 047 447 ,—
2 2	TIC	606 535	1 123 718	646 863 ,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO	50 250	175 512	113 893 ,—
	Título 2 — Total	1 920 000	4 367 182	3 808 203 ,—
3	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
3 1	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS	736 700	830 568	1 019 717 ,—
	Título 3 — Total	736 700	830 568	1 019 717 ,—
	TOTAL	26 912 000	30 986 000	28 522 048 ,—

Cuadro de efectivos 1

Categoría y grado (1)
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	7	—	7	—	7
AD 13	—	9	—	9	—	9
AD 12	—	5	—	5	—	5
AD 11	—	5	—	5	—	5
AD 10	—	5	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	7	—	9
AD 8	—	12	—	10	—	12
AD 7	—	10	—	10	—	10
AD 6	—	2	—	2	—	2
AD 5	—	3	—	—	—	3
Subtotal AD	—	67	—	60	—	67
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	11	—	10	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	78	—	70	—	78
Total	78		70		78
(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	163	144
FG III	74	72
FG II	33	33
FG I	—	—
Total	270	249

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/135

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2021

(2021/C 114/24)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	8 096 000 ,—	7 749 900 ,—	8 106 355,40
	Título 2 — Total	8 096 000 ,—	7 749 900 ,—	8 106 355,40
	TOTAL	8 096 000 ,—	7 749 900 ,—	8 106 355,40

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 270 763 ,—	3 210 411,71	3 009 494,99
1 2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL	14 000 ,—	6 000 ,—	35 929,93
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	30 000 ,—	16 500 ,—	40 000 ,—
1 4	GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA	108 000 ,—	108 494,29	83 498,19
1 5	FORMACIÓN	66 400 ,—	64 344,60	94 653,54
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	147 000 ,—	144 412,40	170 842,14
1 7	ACTOS, RECEPCIONES	8 500 ,—	2 500 ,—	6 682,20
	Título 1 — Total	3 644 663 ,—	3 552 663 ,—	3 441 100,99
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	564 800 ,—	545 000 ,—	533 872,85
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	235 000 ,—	442 497 ,—	346 268,51
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	7 000 ,—	3 000 ,—	99 153 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES	155 647 ,—	99 100 ,—	121 735,72
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO	—	—	0 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)	136 890 ,—	43 640 ,—	200 293,63
2 6	GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 000 ,—	1 000	0 ,—
2 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	21 000 ,—	29 000 ,—	3 815,07
2 8	ESTUDIOS	—	—	0 ,—
	Título 2 — Total	1 121 337 ,—	1 163 237 ,—	1 305 138,78
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE TRADUCCIÓN	229 500 ,—	120 000	431 500 ,—
3 1	GASTOS DE MISIONES	160 000 ,—	15 000 ,—	140 000 ,—
3 2	ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES	645 000 ,—	980 000 ,—	1 220 544,25
3 3	VIOLENCIA DE GÉNERO	459 000 ,—	687 200 ,—	482 927,22
3 4	APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	1 030 000 ,—	752 100 ,—	228 321,89
3 5	INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN	806 500 ,—	479 700 ,—	691 972,47
3 6	ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE	—	—	164 849,80
	Título 3 — Total	3 330 000 ,—	3 034 000 ,—	3 360 115,63
4	GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE
4 0	GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE	—	—	0 ,—
	Título 4 — Total	—	—	0 ,—
	TOTAL	8 096 000 ,—	7 749 900 ,—	8 106 355,40

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	—	—	2
AD 11	—	2	—	1	—	2
AD 10	—	4	—	2	—	4
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	4	—	1	—	4
AD 7	—	3	—	7	—	3
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	4	—	—
Subtotal AD	—	21	—	20	—	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	6	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	27	—	26	—	27
Total	27		26		27

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/140

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2021

(2021/C 114/25)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
	Título 2 — Total	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
3	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR
3 0	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR	—	—	0 ,—
	Título 3 — Total	—	—	0 ,—
4	INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA	—	457 310,21	0 ,—
	Título 4 — Total	—	457 310,21	0 ,—
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	—	40 624,17	179 080,15
	Título 9 — Total	—	40 624,17	179 080,15
	TOTAL	77 739 210	79 709 765 ,—	75 860 605,16

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	60 499 485	57 747 855	54 371 748,18
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	2 608 290	2 539 625	2 421 916,04
	Título 1 — Total	63 107 775	60 287 480	56 793 664,22
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	7 988 275	8 157 115	7 013 497,88
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	3 019 895	3 231 790	2 255 333,86
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 375	643 235	331 494,64
	Título 2 — Total	11 396 545	12 032 140	9 600 326,38
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	770 590	859 395	862 811,85
3 2	INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN	2 464 300	6 530 750	1 719 096,22
	Título 3 — Total	3 234 890	7 390 145	2 581 908,07
	TOTAL	77 739 210	79 709 765	68 975 898,67

Cuadro de efectivos

Categoría y grado (1)
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6	—	9
AD 13	—	12	—	9	—	12
AD 12	—	13	—	9	—	13
AD 11	—	13	—	8	—	13
AD 10	—	20	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	27	—	36	—	27
AD 7	—	23	—	27	—	23
AD 6	—	23	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Subtotal AD	—	184	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	8	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	192	—	182	—	192
Total	192		182		192
(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de agentes contractuales	2021	2020
FG IV	262	252
FG III	257	247
FG II	108	128
FG I	3	3
Total	630	630
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	630	630

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/145

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2021

(2021/C 114/26)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	17 000 000	16 900 000	16 727 375 ,—
	Título 1 — Total	17 000 000	16 900 000	16 727 375 ,—
2	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
2 0	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
3	INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES
3 0	PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS	p.m.	p.m.	p.m.
3 1	MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)	621 000	680 000	512 520 ,—
	Título 3 — Total	621 000	680 000	512 520 ,—
	TOTAL	17 621 000	17 580 000	17 239 895 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	8 588 000	8 588 000	8 505 000	8 505 000	7 901 627 ,—	7 860 244 ,—
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	110 000	110 000	140 000	140 000	95 234 ,—	95 234 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO	70 000	70 000	70 000	70 000	49 813 ,—	44 592 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN	138 000	138 000	140 000	140 000	100 936 ,—	58 056 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE	2 000	2 000	1 000	1 000	89 ,—	89 ,—
	Título 1 — Total	8 908 000	8 908 000	8 856 000	8 856 000	8 147 699 ,—	8 058 215 ,—
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	407 000	407 000	407 000	407 000	370 336 ,—	331 615 ,—
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS	610 000	610 000	626 000	626 000	658 571 ,—	452 892 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	53 000	53 000	77 000	77 000	78 111 ,—	33 205 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	40 000	40 000	40 000	40 000	41 398 ,—	34 258 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	72 000	72 000	72 000	72 000	73 500 ,—	68 386 ,—
2 6	SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)	380 000	380 000	293 000	293 000	253 751 ,—	203 279 ,—
2 7	COMUNICACIÓN	55 000	55 000	55 000	55 000	60 348 ,—	32 253 ,—
	Título 2 — Total	1 617 000	1 617 000	1 570 000	1 570 000	1 536 015 ,—	1 155 888 ,—
3	GASTOS OPERATIVOS
3 0	SISTEMAS OPERATIVOS DE APOYO E INFRAESTRUCTURA	550 000	550 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 1	PDCs, PLANES OPERATIVOS Y PROYECTOS PILOTO	520 000	520 000	955 000	955 000	n.a.	n.a.
3 2	EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE DATOS	550 000	550 000	1 050 000	1 050 000	n.a.	n.a.
3 3	COORDINACIÓN (A PARTIR DE 2020 CON DIMENSIÓN INTERNACIONAL: CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES)	110 000	110 000	250 000	250 000	509 303 ,—	437 445 ,—
3 4	ASISTENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS (A PARTIR DE 2020 GUARDACOSTAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES)	5 010 000	5 010 000	4 484 000	4 484 000	1 326 719 ,—	755 611 ,—
3 5	ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 396 543 ,—	4 132 261,90
3 6	MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)	356 000	356 000	415 000	415 000	323 615 ,—	277 828 ,—
	Título 3 — Total	7 096 000	7 096 000	7 154 000	7 154 000	7 556 180 ,—	5 603 145,90
	TOTAL	17 621 000	17 621 000	17 580 000	17 580 000	17 239 894 ,—	14 817 248,90

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	6	—	7
AD 9	—	5	—	6	—	5
AD 8	—	11	—	13	—	13
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	32	—	32	—	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	6	—	7
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	29	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	61	—	61	—	61
Total	61		61		61

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	1	1
FG III	3	3
FG II	1	1
FG I
Total FG	5	5
Expertos nacionales en comisión de servicio	4	4
Total	9	9

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/151

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2021

(2021/C 114/27)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
9	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
9 2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—
9 9	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—
	TOTAL	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS	37 823 983	40 020 000	38 463 000 ,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES	2 252 440	1 983 858	2 299 850 ,—
	Título 1 — Total	40 076 423	42 003 858	40 762 850 ,—
2	GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS DE INMUEBLES	6 559 379	6 246 899	5 854 240 ,—
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)	2 629 480	2 080 080	1 850 000 ,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO	283 130	295 750	339 350 ,—
	Título 2 — Total	9 471 989	8 622 729	8 043 590 ,—
3	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS	1 770 588	1 551 908	2 711 400 ,—
	Título 3 — Total	1 770 588	1 551 908	2 711 400 ,—
	TOTAL	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado (1)
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	11	—	5	—	10
AD 13	—	6	—	8	—	7
AD 12	—	—	—	2	—	—
AD 11	—	11	—	2	—	4
AD 10	—	50	—	32	—	38
AD 9	—	15	—	36	—	34
AD 8	—	7	—	10	—	11
AD 7	—	15	—	13	—	20
AD 6	—	18	—	18	—	9
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	133	—	126	—	133
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	133	—	126	—	133
Total	133		126		133
(1)

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/155

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2021

(2021/C 114/28)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
9	INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	172 964 254	155 653 517	138 935 458 ,—
9 1	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	2 965 556	2 684 998 ,—
9 2	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 9 — Total	172 964 254	158 619 073	141 620 456 ,—
	TOTAL	172 964 254	158 619 073	141 620 456 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	83 973 254	85 951 123	79 320 518 ,—
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	1 052 000	799 000	1 022 569 ,—
1 4	FORMACIÓN	130 000	150 000	135 000 ,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	7 102 000	5 414 000	4 174 885 ,—
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	74 500	106 000	92 749 ,—
	Título 1 — Total	92 331 754	92 420 123	84 745 721 ,—
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	7 851 000	6 517 500	8 057 847 ,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 780 000	1 570 000	1 610 299 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 026 000	889 000	1 156 936 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	457 000	374 000	301 130 ,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	953 000	881 000	726 963 ,—
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	527 000	556 000	586 941 ,—
	Título 2 — Total	12 594 000	10 787 500	12 440 116 ,—
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	26 223 500	15 313 500	14 837 852 ,—
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	35 070 000	28 141 000	22 633 869 ,—
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 150 000	1 050 000	936 390 ,—
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	4 235 000	4 100 000	4 109 141 ,—
3 4	EPCC	300 000	—	267 964 ,—
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	60 000	120 000	90 000 ,—
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.	3 380 000	3 372 950 ,—
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	p.m.	3 201 950	2 672 034 ,—
3 8	PLATAFORMA DE DESCIFRADO	1 000 000	105 000	120 934 ,—
	Título 3 — Total	68 038 500	55 411 450	49 041 134 ,—
	TOTAL	172 964 254	158 619 073	146 226 971 ,—

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3	—	3
AD 13	—	5	—	—	—	5
AD 12	—	11	—	7	—	11
AD 11	—	10	—	5	—	14
AD 10	—	23	—	14	—	25
AD 9	—	51	—	28	—	50
AD 8	—	85	—	67	—	84
AD 7	—	152	—	151	—	148
AD 6	—	211	—	260	—	211
AD 5	—	31	—	11	—	31
Subtotal AD	—	583	—	547	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	5	—	3	—	5
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	7	—	5	—	7
AST 4	—	6	—	8	—	7
AST 3	—	3	—	1	—	3
AST 2	—	3	—	4	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	32	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	615	—	570	—	615
Total	615		570		615

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
GF IV	52	52
GF III	121	121
GF II	62	62
GF I	—	—
Total FG	235	235
Expertos nacionales en comisión de servicios	71	71
Total	306	306

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/161

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/29)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	20 574 705	17 491 035 ,—	17 054 691,61
	Título 1 — Total	20 574 705	17 491 035 ,—	17 054 691,61
2	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	12 140 600	10 489 363	10 083 336 ,—
	Título 2 — Total	12 140 600	10 489 363	10 083 336 ,—
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	170 000	406 000
	Título 9 — Total	170 000	406 000
	TOTAL	32 885 305	28 386 398 ,—	27 138 027,61

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	22 113 327	17 421 023	17 608 514,16
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	100 000	75 000	125 000 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	812 000	560 000	221 950 ,—
1 6	FORMACIÓN	235 000	150 000	211 630 ,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	6 000	3 000	6 000 ,—
	Título 1 — Total	23 266 327	18 209 023	18 173 094,16
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	2 825 000	2 831 000 ,—	2 464 738,74
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	236 000	280 000 ,—	324 670,40
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	120 000	200 000	87 000 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	104 000	184 000	163 316 ,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	295 000	307 500 ,—	202 267,50
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	37 000	35 000	32 144 ,—
2 6	GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN	26 000	20 000	24 000 ,—
	Título 2 — Total	3 643 000	3 857 500 ,—	3 298 136,64
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES	235 000	160 000	178 000 ,—
3 2	GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS	4 149 978	5 434 875 ,—	4 049 100,81
3 3	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1 591 000	725 000	1 439 696 ,—
	Título 3 — Total	5 975 978	6 319 875 ,—	5 666 796,81
9	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
	Título 9 — Total
	TOTAL	32 885 305	28 386 398 ,—	27 138 027,61

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	2	—	4
AD 12	—	10	—	3	—	11
AD 11	—	13	—	5	—	14
AD 10	—	14	—	10	—	14
AD 9	—	19	—	14	—	19
AD 8	—	15	—	7	—	15
AD 7	—	15	—	15	—	15
AD 6	—	20	—	24	—	7
AD 5	—	11	—	17	—	11
Subtotal AD	—	124	—	99	—	113
AST 11	—	1	—	—	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	—	—	3
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	2	—	3	—	2
AST 5	—	2	—	4	—	2
AST 4	—	—	—	5	—	—
AST 3	—	—	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	14	—	14	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	138	—	113	—	127
Total	138		113		127

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2021	2020
GF IV	19	19
GF III	22	19
GF II	1	1
GF I	0	—
Total FG	42	39
Expertos nacionales en comisión de servicios	29	27
Total	71	66

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/167

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/30)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	29 765 036	28 253 039	27 160 690 ,—
	Título 1 — Total	29 765 036	28 253 039	27 160 690 ,—
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	18 506 940	17 660 140	17 394 600 ,—
	Título 2 — Total	18 506 940	17 660 140	17 394 600 ,—
4	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES
4 0	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES	921 518	802 643	771 610 ,—
	Título 4 — Total	921 518	802 643	771 610 ,—
5	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA (1)
5 0	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
6	INGRESOS OPERATIVOS
6 0	INGRESOS OPERATIVOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL	49 193 494	46 715 822	45 326 900 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	29 801 941	26 461 937	26 752 643 ,—
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	834 034	451 576	3 498 461 ,—
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	83 784	18 866	167 486 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	788 566	762 463	843 115 ,—
1 5	FORMACIÓN	572 769	400 173	183 029 ,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	107 950	1 630	28 463 ,—
	Título 1 — Total	32 189 044	28 096 645	31 473 197 ,—
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	3 302 980	9 262 676	3 848 894 ,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	4 399 066	3 016 165	2 476 943 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	—	—	0 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	654 853	523 952	280 536 ,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	123 600	66 000	134 059 ,—
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	395 743	476 975	482 925 ,—
2 6	GASTOS DE REUNIONES	—	—	0 ,—
	Título 2 — Total	8 876 242	13 345 768	7 223 357 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES	3 548 045	1 974 190	1 937 624 ,—
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA	4 580 163	3 299 219	3 462 597 ,—
	Título 3 — Total	8 128 208	5 273 409	5 400 221 ,—
	TOTAL	49 193 494	46 715 822	44 096 775 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	—	—	1
AD 15	—	1	—	2	—	1
AD 14	—	6	—	2	—	6
AD 13	—	2	—	1	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	12
AD 10	—	12	—	13	—	12
AD 9	—	22	—	17	—	22
AD 8	—	26	—	26	—	26
AD 7	—	21	—	32	—	19
AD 6	—	20	—	26	—	20
AD 5	—	20	—	6	—	14
Subtotal AD	—	151	—	138	—	143
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	4	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	1	—	2
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	1	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	11	—	6	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	162	—	144	—	154
Total	162		144		154

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	32	30
FG III	18	17
FG II	—	—
FG I	—	—
Total FG	50	47
Expertos nacionales en comisión de servicio	19	17
Total	69	64

(1) En 2019, la ABE recibió 2 500 000 EUR del Gobierno francés como contribución a los costes de arrendamiento de las oficinas de París, de conformidad con lo estipulado en la candidatura del Gobierno francés para acoger la ABE y el posterior acuerdo firmado entre ambas partes. De dicho importe, 670 938 EUR se abonaron en 2019. En 2020, la ABE recibió 500 000 EUR en virtud del mismo acuerdo y pagó 2 969 687 EUR. El saldo de 30 313 EUR se utilizará en 2021. En 2021, la ABE recibirá 575 000 EUR en virtud del mismo acuerdo.

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/172

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/31)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	7 282 800	7 140 402	5 701 000 ,—
	Título 2 — Total	7 282 800	7 140 402	5 701 000 ,—
3	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS)
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS)	58 557	93 251	0 ,—
	Título 3 — Total	58 557	93 251	0 ,—
4	OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR, ETC.)	p.m.	0	0 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	0	0 ,—
5	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL	7 341 357	7 233 653	5 701 000 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS Y ASIGNACIONES	2 911 925	2 517 771	1 950 353,35
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	20 000	30 000	34 559,04
1 3	GASTOS DE MISIÓN	60 000	249 000	212 284,65
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	11 000	12 000	9 000 ,—
1 5	DESARROLLO PROFESIONAL	83 000	90 000	80 774,73
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	600 164	438 250	609 605,47
1 7	RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS	24 636	20 200	15 835,25
	Título 1 — Total	3 710 725	3 357 221	2 912 412,49
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	222 300	232 565	175 370,39
2 1	INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	434 972	423 225	372 894,50
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	47 500	55 200	25 915,73
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	221 110	269 450	221 830,83
2 4	MEDIOS NO OPERATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS	171 000	68 000	18 955,23
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	3 000	22 000	13 561,25
	Título 2 — Total	1 099 882	1 070 440	828 527,93
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ORECE	483 250	920 200	491 843,45
3 1	FUNCIONAMIENTO Y APOYO ESTRATÉGICO AL ORECE	2 047 500	1 885 792	1 464 156,02
	Título 3 — Total	2 530 750	2 805 992	1 955 999,47
	TOTAL	7 341 357	7 233 653	5 696 939,89

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	—	—	1
AD 10	—	2	—	1	—	2
AD 9	—	2	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	3	—	2
AD 7	—	2	—	—	—	2
AD 6	—	2	—	5	—	2
AD 5	—	1	—	—	—	1
Subtotal AD	—	13	—	11	—	13
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	1	—	1	—	1
AST 4	—	—	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	3	—	3	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	16	—	14	—	16
Total	16		14		16

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2021	2020
GF IV	12	12
GF III	6	6
GF II	4	4
GF I	—	—
Total FG	22	22
Expertos nacionales en comisión de servicios	9	9
Total	31	31

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/177

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/32)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	23 936 648	21 603 906	19 659 349 ,—
	Título 1 — Total	23 936 648	21 603 906	19 659 349 ,—
2	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	19 172 407	16 765 425	13 612 497 ,—
	Título 2 — Total	19 172 407	16 765 425	13 612 497 ,—
3	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD
3 0	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD	17 087 867	15 561 159	11 527 276 ,—
	Título 3 — Total	17 087 867	15 561 159	11 527 276 ,—
4	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES
4 0	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES	741 073	618 617	558 504 ,—
	Título 4 — Total	741 073	618 617	558 504 ,—
6	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
6 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0 ,—
	Título 6 — Total	0	0	0 ,—
7	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS
7 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS	1 722 449	1 697 615	2 021 728 ,—
	Título 7 — Total	1 722 449	1 697 615	2 021 728 ,—
	TOTAL	62 660 444	56 246 722	47 379 354 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	37 914 176	29 669 439	26 729 738 ,—
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	450 000	470 000	325 300 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	999 000	565 000	568 407 ,—
1 6	FORMACIÓN	300 000	260 000	234 953 ,—
	Título 1 — Total	39 663 176	30 964 439	27 858 398 ,—
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS	6 160 000	6 352 000	7 074 108 ,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	450 000	450 000	354 421 ,—
2 3	GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	1 215 000	1 110 115	668 586 ,—
2 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	6 000	6 000	5 000 ,—
	Título 2 — Total	7 831 000	7 918 115	8 102 115 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN	25 000		840 ,—
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT	9 780 000	10 916 251	7 244 570 ,—
3 4	ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	120 000	65 000	60 332 ,—
3 5	BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	600 000	600 000	418 485 ,—
3 6	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	400 000	70 811	512 196 ,—
3 7	COMUNICACIONES	260 000	793 200	558 757 ,—
3 8	GASTOS DE REUNIONES	360 000	108 529	324 882 ,—
3 9	SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS	30 000	2 077	87 021 ,—
	Título 3 — Total	11 575 000	12 555 868	9 207 083 ,—
4	TAREAS DELEGADAS
4 0	INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES	700 000	400 000	221 758 ,—
4 1	DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS	1 790 000	2 050 000	1 990 000 ,—
	Título 4 — Total	2 490 000	2 450 000	2 211 758 ,—
9	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	1 101 268	2 358 300
	Título 9 — Total	1 101 268	2 358 300
	TOTAL	62 660 444	56 246 722	47 379 354 ,—

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1 (1)	—	1	—	2
AD 15	—	3 (2)	—	1	—	3
AD 14	—	1 (3)	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	10	—	5	—	7
AD 11	—	15	—	1	—	14
AD 10	—	24	—	10	—	17
AD 9	—	42	—	31	—	39
AD 8	—	40	—	33	—	30
AD 7	—	45	—	25	—	57
AD 6	—	17	—	13	—	10
AD 5	—	37	—	26	—	32
Subtotal AD	—	238	—	146	—	214
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	2
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	2	—	—
Subtotal AST	—	12	—	9	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	250	—	155	—	226
Total	250		155		226
(1) (2) (3)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2021	2020
GF IV	66	60
GF III	35	31
GF II		—
GF I		—
Total FG	101	91
Expertos nacionales en comisión de servicios	15	14
Total	116	105

(1) 1 puesto AD 16 para el presidente del Comité de Supervisión de la ECC y 1 puesto AD 16 a título personal del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, día en que finaliza el mandato del actual presidente de la AEVM.

(2) De ellos, 1 puesto para el puesto AD 16 a título personal anteriormente mencionado hasta el final del mandato del actual presidente de la AEVM.

(3) Para un puesto de AD15 a título personal hasta el final del mandato del actual director ejecutivo.

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/183

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2021

(2021/C 114/33)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
9	INGRESOS
9 0	Ingresos anuales	23 642 735	16 706 548	15 853 496 ,—
9 1	CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS		—	0 ,—
9 2	INGRESOS AFECTADOS		192 025	293 657 ,—
9 4	CONTRIBUCIÓN DE LA AELC		398 810	0 ,—
	Título 9 — Total	23 642 735	17 297 383	16 147 153 ,—
	TOTAL	23 642 735	17 297 383	16 147 153 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	11 764 458	10 538 468	9 204 874 ,—
1 2	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	135 000	100 000	100 000 ,—
1 3	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	66 500	25 635	52 005 ,—
1 4	SERVICIOS SOCIALES	43 500	93 500	40 500 ,—
	Título 1 — Total	12 009 458	10 757 603	9 397 379 ,—
2	INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS
2 0	COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA	1 290 300	1 156 434	1 123 434 ,—
2 1	INFORMÁTICA	552 000	515 000	385 000 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	287 600	295 000	312 000 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 659 760	687 150	676 836 ,—
2 4	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	514 600	169 000	164 000 ,—
	Título 2 — Total	4 304 260	2 822 584	2 661 270 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 250	7 000	7 000 ,—
3 1	MISIONES OPERATIVAS	245 000	220 000	190 000 ,—
3 2	PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB	332 200	188 500	158 500 ,—
3 3	GASTOS DE TRADUCCIÓN	513 600	217 123	226 004 ,—
3 4	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	7 000	6 000	7 000 ,—
3 5	OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT	4 630 075	3 078 573	3 500 000 ,—
3 6	Consultas con expertos	1 590 892
	Título 3 — Total	7 329 017	3 717 196	4 088 504 ,—
	TOTAL	23 642 735	17 297 383	16 147 153 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	4	—	—	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	3
AD 11	—	4	—	3	—	5
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	12	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	10	—	8
AD 7	—	12	—	10	—	8
AD 6	—	10	—	11	—	14
AD 5	—	1	—	9	—	6
Subtotal AD	—	59	—	59	—	59
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	3	—	2
AST 4	—	3	—	2	—	6
AST 3	—	3	—	7	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	12	—	12	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	71	—	71	—	71
Total	71		71		71

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/187

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2021

(2021/C 114/34)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2	Contribuciones
2 0	Contribuciones	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884 ,—
	Título 2 — Total	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884 ,—
3	Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo
3 0	Ingresos administrativos	p.m.	17 455,08	8 001,64
	Título 3 — Total	p.m.	17 455,08	8 001,64
4	Ingresos procedentes de las actividades operativas
4 1	Ingresos procedentes de las actividades operativas	3 385 178,34	3 385 178,34	0 ,—
	Título 4 — Total	3 385 178,34	3 385 178,34	0 ,—
5	Excedentes y saldos
5 2	Excedentes y saldos	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
	Título 5 — Total	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
9	CRÉDITOS ANULADOS
9 0	CRÉDITOS ANULADOS	p.m.	75 300 883,70	0 ,—
	Título 9 — Total	p.m.	75 300 883,70	0 ,—
	TOTAL	400 668 840,54	634 969 214,71	424 474 096,10

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	Gastos de personal
1 1	Gastos de personal	5 608 600	5 608 600	5 621 952,66	5 621 952,66	5 266 818,19	5 224 174,19
1 2	Personal externo	907 230	907 230	981 850	981 850	555 860,06	365 289,38
	Título 1 — Total	6 515 830	6 515 830	6 603 802,66	6 603 802,66	5 822 678,25	5 589 463,57
2	INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS
2 0	Inmueble, equipos y costes asociados	172 550	172 550	160 302,42	160 302,42	123 040,07	75 970,95
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	353 700	353 700	438 920	438 920	397 345,78	306 213,91
2 2	Gastos diversos	362 500	362 500	282 250	282 250	489 834,98	303 056,68
	Título 2 — Total	888 750	888 750	881 472,42	881 472,42	1 010 220,83	685 241,54
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	Comunidades de conocimiento e innovación e integración del triángulo de los conocimientos	359 785 019,78	389 658 060,54	606 289 704,34	550 527 755,93	471 697 362,39	398 078 550,63
3 2	Actividades transversales del EIT	2 449 500	3 586 200	2 086 600	1 655 300	1 927 779,32	1 498 333,68
3 3	Apoyo a la capacidad de innovación de la enseñanza superior	20 000	20 000	—	—	0 ,—	0 ,—
	Título 3 — Total	362 254 519,78	393 264 260,54	608 376 304,34	552 183 055,93	473 625 141,71	399 576 884,31
4	CRÉDITOS ANULADOS
4 0	CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	TOTAL	369 659 099,78	400 668 840,54	625 088 022,57	559 668 331,01	541 654 528,17	405 863 407,86

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	2	—	—	—	2
AD 10	—	9	—	2	—	7
AD 9	—	9	—	11	—	9
AD 8	—	10	—	10	—	10
AD 7	—	7	—	8	—	7
AD 6	—	1	—	7	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	40	—	39	—	40
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	2	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	5	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	45	—	44	—	45
Total	45		44		45

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/191

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/35)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2	INGRESOS
2 0	capítulo 2 0 – CONTRIBUCIONES DE LA UE	142 114 334	124 073 000	96 686 000 ,—
	Título 2 — Total	142 114 334	124 073 000	96 686 000 ,—
3	CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS
3 0	CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS	p.m.	6 363 611,49	5 331 003,34
	Título 3 — Total	p.m.	6 363 611,49	5 331 003,34
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	550 000	790 709,32
	Título 4 — Total	p.m.	550 000	790 709,32
5	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
5 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL	142 114 334	130 986 611,49	102 807 712,66

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	Título 1 – GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	39 373 398	39 373 398	27 725 940	27 725 940	18 029 440,06	18 029 440,06
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	624 320	624 320	265 529	265 529	714 460,20	573 987,36
1 3	GASTOS DE MISIÓN	669 500	669 500	475 000	475 000	466 722,83	376 515,18
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	2 210 000	2 210 000	1 708 016	1 708 016	1 838 076,59	1 578 868,55
1 5	FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL	751 900	751 900	762 863	762 863	492 995,54	238 995,08
1 6	Capítulo 16 – SERVICIOS EXTERNOS	1 786 150	1 786 150	2 784 313	2 784 313	3 273 248,80	2 067 107,77
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 300	10 300	10 000	10 000	1 951,65	1 951,65
	Título 1 — Total	45 425 568	45 425 568	33 731 661	33 731 661	24 816 895,67	22 866 865,65
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	6 647 700	6 647 700	6 147 926	6 147 926	6 112 703,42	4 862 329,53
2 2	Capítulo 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	5 056 476	5 056 476	6 298 012	6 298 012	3 877 291,41	1 514 963,46
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	2 596 000	2 596 000	2 068 931	2 068 931	2 087 829,70	1 506 542,20
	Título 2 — Total	14 300 176	14 300 176	14 514 869	14 514 869	12 077 824,53	7 883 835,19
3	Título 3 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS	3 375 000	3 375 000	1 853 387	1 503 511	2 329 305,02	2 518 627,42
3 2	APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM	9 823 236	9 823 236	4 552 306	4 673 809	5 593 165,41	4 740 561,88
3 3	APOYO OPERATIVO	68 596 875	68 596 875	69 176 277	69 404 650	46 928 722,83	48 584 770,96
3 4	COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS	593 479	593 479	244 500	244 500	316 548,07	292 038,63
3 5	AGENCIA DE ASILO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUAA) SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SECA	p.m.	p.m.
3 6	OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	p.m.	p.m.	6 363 611	6 363 611
	Título 3 — Total	82 388 590	82 388 590	82 190 081	82 190 081	55 167 741,33	56 135 998,89
4	OTROS PROYECTOS EXTERNOS
4 1	OTROS PROYECTOS EXTERNOS	p.m.	p.m.	550 000	550 000	564 865,58	344 533,48
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	550 000	550 000	564 865,58	344 533,48
	TOTAL	142 114 334	142 114 334	130 986 611	130 986 611	92 627 327,11	87 231 233,21

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	5
AD 11	—	3	—	2	—	3
AD 10	—	16	—	5	—	16
AD 9	—	22	—	4	—	22
AD 8	—	58	—	21	—	58
AD 7	—	70	—	29	—	70
AD 6	—	30	—	26	—	30
AD 5	—	23	—	41	—	23
Subtotal AD	—	231	—	132	—	231
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	—	—	4
AST 5	—	18	—	2	—	18
AST 4	—	49	—	27	—	49
AST 3	—	55	—	39	—	55
AST 2	—	9	—	1	—	9
AST 1	—	—	—	13	—	—
Subtotal AST	—	135	—	82	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	366	—	214	—	366
Total	366		214		366

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/196

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/36)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2	INGRESOS
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	221 653 000	233 384 343	138 062 900 ,—
	Título 2 — Total	221 653 000	233 384 343	138 062 900 ,—
3	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	AELC	p.m.	3 726 733	2 242 936 ,—
	Título 3 — Total	p.m.	3 726 733	2 242 936 ,—
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2
	Título 4 — Total
6	INGRESOS DIVERSOS
6 0	INGRESOS DIVERSOS			52 474,84
	Título 6 — Total			52 474,84
	TOTAL	221 653 000	237 111 076	140 358 310,84

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	35 344 000	35 344 000	30 293 237	30 293 237	19 071 984,24	19 071 984,24
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN	926 000	926 000	379 523	379 523	299 514 ,—	161 916 ,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	600 000	600 000	426 000	426 000	573 700 ,—	562 162,68
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	2 541 000	2 541 000	1 183 053	1 183 053	998 490,46	885 453,28
1 5	FORMACIÓN	1 433 000	1 433 000	606 187	606 187	586 390,31	393 474,97
	Título 1 — Total	40 844 000	40 844 000	32 888 000	32 888 000	21 530 079,01	21 074 991,17
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	2 070 000	2 070 000	2 223 000	2 223 000	1 664 262,18	765 145,34
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	2 900 000	2 900 000	2 904 335	2 904 335	3 217 477,83	1 235 080,04
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	289 000	289 000	497 893	497 893	885 764,93	199 693,86
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 033 100	1 033 100	873 100	873 100	778 246,25	642 076,55
2 4	FRANQUEO POSTAL	36 000	36 000	15 000	15 000	29 999 ,—	15 938,35
2 5	REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES	520 400	520 400	258 000	258 000	366 308,62	167 450,66
2 6	INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS	1 735 000	1 735 000	817 000	817 000	1 239 324,41	559 602,85
2 7	SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	4 291 000	4 291 000	6 890 000	6 890 000	3 535 346,24	1 403 466,20
2 8	SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN	2 839 500	2 839 500	3 628 672	3 628 672	2 942 497,65	403 348,87
	Título 2 — Total	15 714 000	15 714 000	18 107 000	18 107 000	14 659 227,11	5 391 802,72
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)
3 0	INFRAESTRUCTURA	74 962 000	68 170 000	58 964 750	31 834 460	15 830 739,07	26 878 248,07
3 1	APLICACIONES	85 611 000	85 810 000	121 274 814	143 844 562	69 484 703,39	68 518 422,59
3 8	ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO	12 847 000	11 115 000	8 884 436	6 710 321	6 918 119,39	5 572 905,33
3 9	APOYO A LOS EM Y A LA CE	p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	173 420 000	165 095 000	189 124 000	182 389 343	92 233 561,85	100 969 575,99
	TOTAL	229 978 000	221 653 000	240 119 000	233 384 343	128 422 867,97	127 436 369,88

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	1	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	7	—	8
AD 9	—	16	—	14	—	16
AD 8	—	26	—	12	—	17
AD 7	—	23	—	37	—	32
AD 6	—	26	—	6	—	15
AD 5	—	43	—	29	—	47
Subtotal AD	—	160	—	112	—	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	5	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	10	—	11	—	12
AST 3	—	11	—	5	—	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	213	—	154	—	202
Total	213		154		202

Personal externo

Agentes contractuales	Estimación para 2021	Autorizados para 2020	Contratados a 31.12.2020
Grupo de funciones IV	85	73	56
Grupo de funciones III	47	36	27
Grupo de funciones II	2	2
Grupo de funciones I		—
Total	134	111	83
Expertos nacionales en comisión de servicios	Estimación para 2021	Autorizados para 2020	Contratados a 31.12.2020
Total	11	11	10

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/202

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2021

(2021/C 114/37)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES	119 000 000	117 800 000	88 817 104,75
	Título 1 — Total	119 000 000	117 800 000	88 817 104,75
2	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	—	—
	Título 2 — Total	—	—
3	INGRESOS VARIOS
3 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.
4	FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN
4 0	FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN	9 574 339 325	8 015 423 680	7 182 065 814,36
4 9	RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	—	—
	Título 4 — Total	9 574 339 325	8 015 423 680	7 182 065 814,36
9	RESERVA
9 0	RESERVA		59 359 169,28	50 417 899 ,—
	Título 9 — Total		59 359 169,28	50 417 899 ,—
	TOTAL	9 693 339 325	8 192 582 849,28	7 321 300 818,11

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	51 746 000	45 082 500	37 394 309 ,—
1 2	GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA	1 150 000	1 414 000	819 247 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	20 000	20 000	11 327 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 675 000	1 151 000	864 977 ,—
1 5	FORMACIÓN	625 500	683 000	488 425 ,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	1 562 500	1 678 000	1 650 458 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	1 000	1 000	1 000 ,—
	Título 1 — Total	56 780 000	50 029 500	41 229 743 ,—
2	EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	7 648 500	5 259 997,55	5 284 159 ,—
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	5 400 000	4 750 000	5 476 194 ,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 383 500	1 224 000	575 197 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 360 000	1 321 502,45	229 556 ,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	858 000	695 000	398 540 ,—
	Título 2 — Total	16 650 000	13 250 500 ,—	11 963 646 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	SRB OPERACIONES	15 520 000	20 420 000	11 756 428 ,—
3 2	CONTINGENCIAS SRB	30 050 000	34 100 000	15 122 996 ,—
	Título 3 — Total	45 570 000	54 520 000	26 879 424 ,—
4	FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN
4 0	USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN	9 574 339 325	8 015 423 680	83 797 625 ,—
4 9	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	—	—
	Título 4 — Total	9 574 339 325	8 015 423 680	83 797 625 ,—
9	EQUILIBRIO DE LA RESERVA
9 0	EQUILIBRIO DE LA RESERVA		59 359 169,28	50 417 899 ,—
	Título 9 — Total		59 359 169,28	50 417 899 ,—
	TOTAL	9 693 339 325	8 192 582 849,28	214 288 337 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	—	—	6
AD 12	—	9	—	4	—	9
AD 11	—	13	—	4	—	13
AD 10	—	17	—	11	—	17
AD 9	—	55	—	21	—	55
AD 8	—	75	—	52	—	65
AD 7	—	70	—	47	—	65
AD 6	—	80	—	77	—	66
AD 5	—	45	—	67	—	29
Subtotal AD	—	370	—	283	—	325
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	7	—	2	—	7
AST 4	—	28	—	15	—	24
AST 3	—	10	—	24	—	14
AST 2	—	4	—	2	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	2
Subtotal AST	—	51	—	44	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	—	—	12
AST/SC 2	—	9	—	4	—	9
AST/SC 1	—	8	—	19	—	3
Subtotal AST/SC	—	29	—	23	—	24
Total	—	450	—	350	—	400
Total	450		350		400

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2021	2020
GF IV	—	—
GF III	—	—
GF II	—	—
GF I	—	—
Total GF	—	—
Expertos nacionales en comisión de servicios	35	35
Total	35	35

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/208

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/38)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA
1 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	282 574 722	267 293 084	254 632 111 ,—
	Título 1 — Total	282 574 722	267 293 084	254 632 111 ,—
3	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA
3 0	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA	221 503 302	197 545 199	0 ,—
	Título 3 — Total	221 503 302	197 545 199	0 ,—
4	CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE
4 0	CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	0 ,—	0 ,—
5	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
5 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Título 5 — Total	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	TOTAL	504 078 024 ,—	464 838 283 ,—	254 632 111 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	122 532 964	116 806 309	112 558 548 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 360 325	1 794 073	1 458 135 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	597 966	394 840	342 516 ,—
1 5	ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	1 344 989	1 323 920	1 172 501 ,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	564 541	8 960 666	7 491 953 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	18 200	23 000	18 000 ,—
	Título 1 — Total	126 418 985	129 302 808	123 041 653 ,—
2	EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	13 056 614	11 043 720	15 294 621 ,—
2 1	INFORMÁTICA	34 181 534	28 155 843	29 071 919 ,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 910 704	2 557 900	3 228 315 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	8 862 642	7 513 667	6 708 313 ,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	1 401 900	1 781 714	1 489 235 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	2 792 148	3 524 098	4 199 284 ,—
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	4 059 153	3 683 588	3 491 990 ,—
	Título 2 — Total	67 264 695	58 260 530	63 483 677 ,—
3	GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA
3 2	OBSERVATORIO	6 458 818	7 810 595	4 983 673 ,—
3 3	COOPERACIÓN UE	30 889 869	31 190 141	29 339 499 ,—
3 4	COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN	1 342 252	1 125 500	902 520 ,—
3 5	GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS	15 481 557	16 430 667	17 184 537 ,—
	Título 3 — Total	54 172 496	56 556 903	52 410 229 ,—
4	CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE
4 0	PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE	p.m.	p.m.	0 ,—
4 1	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE	4 289 717	3 738 558	0 ,—
4 2	COFINANCIACIÓN DE LA ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE	8 477 876	0 ,—	0 ,—
4 3	CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE - PYMES	20 000 000	0 ,—	0 ,—
	Título 4 — Total	32 767 593	3 738 558 ,—	0 ,—
5	COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS
5 0	COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS	12 731 606	11 973 647	0 ,—
	Título 5 — Total	12 731 606	11 973 647	0 ,—
10	OTROS GASTOS
10 1	PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS	160 213 601	165 468 410	0 ,—
10 2	ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA	3 735 934	5 473 045	0 ,—
10 3	FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES	27 762 944	25 966 537	0 ,—
10 4	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE	19 010 172	8 097 845	0 ,—
	Título 10 — Total	210 722 651	205 005 837	0 ,—
	TOTAL	504 078 026	464 838 283 ,—	238 935 559 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	—	—	1
AD 15	1	2	—	2	1	3
AD 14	20	8	13	3	17	6
AD 13	25	10	22	3	22	9
AD 12	21	22	23	19	27	20
AD 11	11	8	4	8	9	14
AD 10	17	12	11	8	15	13
AD 9	19	15	9	10	20	14
AD 8	26	13	24	13	23	15
AD 7	40	30	16	8	35	18
AD 6	48	59	63	59	59	59
AD 5	—	—	3	—	—	—
Subtotal AD	228	180	188	133	228	172
AST 11	9	—	3	—	7	—
AST 10	19	2	21	—	19	1
AST 9	67	8	56	6	65	9
AST 8	51	9	38	3	51	9
AST 7	68	18	72	8	69	14
AST 6	43	20	53	17	49	25
AST 5	37	28	28	28	30	28
AST 4	43	24	26	22	42	21
AST 3	40	31	73	46	56	30
AST 2	—	—	1	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	377	140	371	137	388	137
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	605	320	559	270	616	309
Total	925		829		925

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2021	2020	2019
GF IV	104,1	83,9	95,4
GF III	87,4	107,4	112,5
GF II	0,9	6,7	7
GF I	3,8	4,8	5
Total	196,2	202,8	219,9
Expertos nacionales en comisión de servicios	65,1	66,8	60
Total	261,3	269,6	279,9

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/214

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/39)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	7o PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	—	—	0 ,—
1 2	PROGRAMA DE REDES TRANSEUROPEAS	—	—	0 ,—
	Título 1 — Total	—	—	0 ,—
2	CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL
2 1	CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO	—	—	0 ,—
	Título 2 — Total	—	—	0 ,—
3	CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS
3 1	CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO	—	—	0 ,—
	Título 3 — Total	—	—	0 ,—
4	OTROS INGRESOS
4 1	INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS	—	—	0 ,—
4 2	INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS	—	—	0 ,—
4 3	INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS	—	—	0 ,—
4 4	INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES			0 ,—
4 5	INTERESES A DEVOLVER A LA UE	—	—	0 ,—
4 6	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	—	—	30 689 661 ,—
	Título 4 — Total	0	0	30 689 661 ,—
	TOTAL	—	—	30 689 661 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL
1 2	AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL
1 3	COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS
1 4	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS
1 5	COSTES DE MISIÓN
1 6	OTROS GASTOS DE PERSONAL
	Título 1 — Total
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS
2 1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 3	RR. PP. Y EVENTOS
2 4	SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES
2 5	GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
2 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 7	GASTOS EN TI E INSTALACIONES TÉCNICAS
2 8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
	Título 2 — Total
3	GASTOS DE ACTIVIDAD
3 1	ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR SESAR
3 2	ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR EUROCONTROL
3 3	ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR LOS MIEMBROS
	Título 3 — Total
	TOTAL

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	—	—	—	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	—	—	—	—	—
Total

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2021	2020
GF IV
GF III
GF II
GF I
Total
Expertos nacionales en comisión de servicios
Total

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/220

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/40)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
1	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS		16 729 254	0 ,—
1 2	CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS DE ACTIVIDAD		106 941 746	0 ,—
1 3	COM/EP CONTRIBUTION TO VLD (ASSIGNED REVENUE)			0 ,—
	Título 1 — Total		123 671 000	0 ,—
2	CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL
2 1	CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO	1 200 000	1 036 000	0 ,—
	Título 2 — Total	1 200 000	1 036 000	0 ,—
3	CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS
3 1	CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO	3 087 011	1 319 005	0 ,—
	Título 3 — Total	3 087 011	1 319 005	0 ,—
4	OTROS INGRESOS
4 1	INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS	—	—	0 ,—
4 2	INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS	—	—	0 ,—
4 3	INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS	—	—	0 ,—
4 4	INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES			0 ,—
4 5	INTERESES A DEVOLVER A LA UE	—	—	0 ,—
4 6	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	—	—	19 550 729 ,—
	Título 4 — Total	0	0	19 550 729 ,—
	TOTAL	4 287 011	126 026 005	19 550 729 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020		Créditos 2019		Ejecución 2018
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL	4 798 730	4 798 730	4 472 237	4 472 237	316 514 ,—	316 514 ,—
1 2	AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL	325 427	325 427	545 008	545 008	223 962 ,—	223 962 ,—
1 3	COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS
1 4	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS	135 689	135 689	174 242	174 242	41 256 ,—	41 256 ,—
1 5	COSTES DE MISIÓN	200 000	200 000	110 000	110 000	79 238 ,—	79 238 ,—
1 6	OTROS GASTOS DE PERSONAL	184 540	184 540	153 196	153 196	58 307 ,—	58 307 ,—
	Título 1 — Total	5 644 386	5 644 386	5 454 683	5 454 683	719 277 ,—	719 277 ,—
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS
2 1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	856 295	856 295	839 152	839 152	119 111 ,—	119 111 ,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 562	2 562	5 675	5 675	9 975 ,—	9 975 ,—
2 3	RR. PP. Y EVENTOS	400 000	400 000	399 999	399 999	186 755 ,—	186 755 ,—
2 4	SERVICIOS POSTALES
2 5	GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	10 200	10 200	4 400	4 400	3 406 ,—	3 406 ,—
2 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	82 632	82 632	83 105	83 105	500 760 ,—	500 760 ,—
2 7	TIC Y COMUNICACIONES UNIFICADAS	1 638 840	1 638 840	1 516 264	1 516 264	354 270 ,—	354 270 ,—
2 8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO	189 758	189 758	173 500	173 500	–8 778 ,—	–8 778 ,—
	Título 2 — Total	3 180 287	3 180 287	3 022 095	3 022 095	1 165 499 ,—	1 165 499 ,—
3	GASTOS DE ACTIVIDAD
3 1	ACTIVIDADES DE NO MIEMBROS	2 520 000	30 974 415	18 676 581	33 249 761	16 117 728 ,—	16 117 728 ,—
3 2	ACTIVIDADES DE EUROCONTROL
3 3	OTRAS ACTIVIDADES DE MIEMBROS		6 986 393	112 954 358	96 734 764	1 235 297 ,—	1 235 297 ,—
	Título 3 — Total	2 520 000	37 960 808	131 630 939	129 984 525	17 353 025 ,—	17 353 025 ,—
	TOTAL	11 344 673	46 785 481	140 107 717	138 461 303	19 237 801 ,—	19 237 801 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2020		2019
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	5
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	6	—	5	—	5
AD 8	—	7	—	6	—	7
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	32	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	1
AST 4	—	1	—	3	—	2
AST 3	—	1	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	6	—	5	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	38	—	37	—	39
Total	38		37		39

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2021	2020
GF IV	1
GF III
GF II
GF I
Total
Expertos nacionales en comisión de servicios	3	3
Total	4	3

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/227

Estado de ingresos y de gastos de la Fiscalía Europea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/41)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
9	INGRESOS
9 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	44 952 790
9 1	INGRESOS DIVERSOS
	Título 9 — Total	44 952 790
	TOTAL	44 952 790

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	17 050 000
1 2	GASTOS DIVERSOS DE CONTRATACIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	852 500
1 3	GASTOS DE MISIONES	30 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	580 000
1 5	FORMACIÓN	150 000
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	698 000
1 7	RECEPCIONES, ACTOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000
1 8	OTROS GASTOS DE PERSONAL	300 000
	Título 1 — Total	19 670 500
2	INFRAESTRUCTURA Y GASTOS OPERATIVOS
2 1	ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 350 000
2 2	TIC y TRATAMIENTO DE DATOS	1 050 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	880 000
2 4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	70 000
2 5	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS	50 000
	Título 2 — Total	3 400 000
3	GASTOS OPERATIVOS
3 1	TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN	6 620 000
3 2	ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS	9 690 000
3 3	HERRAMIENTAS TIC OPERATIVAS	3 150 000
3 4	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	2 422 290
	Título 3 — Total	21 882 290
	TOTAL	44 952 790

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	1	—	—	1
AD 13	—	22	1	—	—	22
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	5	—	—	—	3
AD 9	—	8	1	—	—	3
AD 8	—	4	—	—	—	2
AD 7	—	8	—	—	2	7
AD 6	—	10	—	2	—	3
AD 5	—	5	—	1	—	1
Subtotal AD	—	65	3	5	2	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	4	—	1	—	4
AST 4	—	7	—	—	2	—
AST 3	—	12	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	25	—	1	2	7
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	5	—	—	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	5	—	—	—	3
Total	—	95	3	6	4	54
Total	95		9		58

Estimación del número de agentes contractuales (expresado en equivalentes en tiempo completo)

Puestos de agentes contractuales	2021
GF IV	20
GF III	12
GF II	3
GF I
Total	35

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/232

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Laboral Europea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/42)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
	Título 1 — Total
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	24 219 500	12 577 525
	Título 2 — Total	24 219 500	12 577 525
4	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES
4 0	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES
	Título 4 — Total
6	INGRESOS OPERATIVOS
6 0	INGRESOS OPERATIVOS
	Título 6 — Total
9	Ingresos diversos
9 0	Ingresos diversos
	Título 9 — Total
	TOTAL	24 219 500	12 577 525

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS E INDEMNIZACIONES	7 222 000
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	400 000
1 3	GASTOS DE MISIONES	90 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	370 000
1 5	FORMACIÓN	100 000
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	416 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	10 000
1 8	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	20 000
	Título 1 — Total	8 628 000
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
2 1	INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS	400 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	250 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	25 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	25 000
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	400 000
2 6	GASTOS DE REUNIONES	300 000
2 8	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO	35 000
	Título 2 — Total	1 435 000
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	PILAR I: FACILITACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LOS SERVICIOS	8 980 400
3 2	PILAR II: REFUERZO Y APOYO A LA COOPERACIÓN Y LA ACCIÓN CONJUNTA	3 100 000
3 3	PILAR III: MEDIACIÓN Y FACILITACIÓN DE SOLUCIONES EN CONFLICTOS TRANSFRONTERIZOS	225 000
3 4	PILAR IV: FOMENTAR LA CAPACIDAD Y EL CONOCIMIENTO	1 215 000
3 5	PILAR V: ACTIVIDADES HORIZONTALES - PROMOVER LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA	636 100
	Título 3 — Total	14 156 500
	TOTAL	24 219 500

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	13	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	7	—	—	—	—
Subtotal AD	—	27	—	—	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	8	—	—	—	—
AST 2	—	1	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	11	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	38	—	—	—	—
Total	38

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2021	2020
GF IV	7
GF III	8
GF II
GF I
Total GF	15
Puestos de expertos nacionales en comisión de servicio	45
Total	60

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/238

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 114/43)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	8 096 000 ,—	– 346 100 ,—	7 749 900 ,—
	Título 2 — Total	8 096 000 ,—	– 346 100 ,—	7 749 900 ,—
	TOTAL	8 096 000 ,—	– 346 100 ,—	7 749 900 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 186 663 ,—	23 748,71	3 210 411,71
1 2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL	32 000 ,—	–26 000 ,—	6 000 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	41 500 ,—	–25 000 ,—	16 500 ,—
1 4	GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA	108 000 ,—	494,29	108 494,29
1 5	FORMACIÓN	88 000 ,—	–23 655,40	64 344,60
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	180 000 ,—	–35 587,60	144 412,40
1 7	ACTOS, RECEPCIONES	8 500 ,—	–6 000 ,—	2 500 ,—
	Título 1 — Total	3 644 663 ,—	–92 000 ,—	3 552 663 ,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	552 800 ,—	–7 800 ,—	545 000 ,—
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	305 197 ,—	137 300 ,—	442 497 ,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 000 ,—	–2 000 ,—	3 000 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES	90 700 ,—	8 400 ,—	99 100 ,—
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO	—		—
2 5	GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)	161 640 ,—	– 118 000 ,—	43 640 ,—
2 6	GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 000		1 000
2 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	5 000 ,—	24 000 ,—	29 000 ,—
2 8	ESTUDIOS	—		—
	Título 2 — Total	1 121 337 ,—	41 900 ,—	1 163 237 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE TRADUCCIÓN	120 000		120 000
3 1	GASTOS DE MISIONES	145 000 ,—	– 130 000 ,—	15 000 ,—
3 2	ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES	675 000 ,—	305 000 ,—	980 000 ,—
3 3	VIOLENCIA DE GÉNERO	602 000 ,—	85 200 ,—	687 200 ,—
3 4	APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	1 094 000 ,—	– 341 900 ,—	752 100 ,—
3 5	INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN	694 000 ,—	– 214 300 ,—	479 700 ,—
3 6	ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE	—		—
	Título 3 — Total	3 330 000 ,—	– 296 000 ,—	3 034 000 ,—
4	GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE
4 0	GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE
	Título 4 — Total
	TOTAL	8 096 000 ,—	– 346 100 ,—	7 749 900 ,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	-	-	1
AD 12	—	—	—	2	1	1
AD 11	—	—	—	2	2	-
AD 10	—	—	—	4	4	2
AD 9	—	—	—	2	3	3
AD 8	—	—	—	4	4	3
AD 7	—	—	—	3	3	6
AD 6	—	—	—	3	3	5
AD 5	—	—	—	0	0	0
Total AD	—	—	—	21	21	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	2	1
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	-	-	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	6	6	6
Total	—	—	—	27	27	27

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/243

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 114/44)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
9	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
9 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	16 277 975	428 573	16 706 548
9 1	CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS
9 2	INGRESOS AFECTADOS	192 025		192 025
9 4	CONTRIBUCIÓN DE LA AELC	398 810		398 810
	Título 9 — Total	16 868 810	428 573	17 297 383
	TOTAL	16 868 810	428 573	17 297 383

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	10 538 468		10 538 468
1 2	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	100 000		100 000
1 3	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	25 635		25 635
1 4	SERVICIOS SOCIALES	43 500	50 000	93 500
	Título 1 — Total	10 707 603	50 000	10 757 603
2	INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS
2 0	COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA	1 156 434		1 156 434
2 1	INFORMÁTICA	515 000		515 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	295 000		295 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	587 150	100 000	687 150
2 4	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	169 000		169 000
	Título 2 — Total	2 722 584	100 000	2 822 584
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7 000		7 000
3 1	MISIONES OPERATIVAS	220 000		220 000
3 2	PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB	188 500		188 500
3 3	GASTOS DE TRADUCCIÓN	217 123		217 123
3 4	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	6 000		6 000
3 5	OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT	2 800 000	278 573	3 078 573
	Título 3 — Total	3 438 623	278 573	3 717 196
	TOTAL	16 868 810	428 573	17 297 383

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
	Autorizados en el presupuesto de la Unión			Autorizados en el presupuesto de la Unión
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	-
AD 13	—	—	—	3	1	—
AD 12	—	—	—	3	3	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	3	1	—
AD 9	—	—	—	8	6	5
AD 8	—	—	—	8	10	11
AD 7	—	—	—	8	7	8
AD 6	—	—	—	14	12	10
AD 5	—	—	—	6	9	11
Total AD	—	—	—	59	55	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	6	4	4
AST 3	—	—	—	3	5	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	12	12	15
Total	—	—	—	71	67	68

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

Puestos de agentes contractuales	2020	2019	2018
GF IV	28	22	14
FG III	5	5	4
FG II		—	1
Total	33	27	19
Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios	4	4	4
Total	37	31	23

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/248

(2021/C 114/45)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2	INGRESOS
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	196 967 000	36 417 343	233 384 343
	Título 2 — Total	196 967 000	36 417 343	233 384 343
3	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	AELC	p.m.	3 726 733	3 726 733
	Título 3 — Total	p.m.	3 726 733	3 726 733
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2
	Título 4 — Total
6	INGRESOS DIVERSOS
6 0	INGRESOS DIVERSOS
	Título 6 — Total
	TOTAL	196 967 000	40 144 076	237 111 076

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	34 799 688	34 799 688	–4 506 451	–4 506 451	30 293 237	30 293 237
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN	379 523	379 523			379 523	379 523
1 3	GASTOS DE MISIÓN	426 000	426 000			426 000	426 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	640 229	640 229	542 824	542 824	1 183 053	1 183 053
1 5	FORMACIÓN	552 560	552 560	53 627	53 627	606 187	606 187
	Título 1 — Total	36 798 000	36 798 000	–3 910 000	–3 910 000	32 888 000	32 888 000
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 043 000	1 043 000	1 180 000	1 180 000	2 223 000	2 223 000
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	1 700 000	1 700 000	1 204 335	1 204 335	2 904 335	2 904 335
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	246 000	246 000	251 893	251 893	497 893	497 893
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 278 100	1 278 100	– 405 000	– 405 000	873 100	873 100
2 4	FRANQUEO POSTAL	40 000	40 000	–25 000	–25 000	15 000	15 000
2 5	REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES	970 000	970 000	– 712 000	– 712 000	258 000	258 000
2 6	INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS	1 532 000	1 532 000	– 715 000	– 715 000	817 000	817 000
2 7	SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	4 605 900	4 605 900	2 284 100	2 284 100	6 890 000	6 890 000
2 8	SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN	3 050 000	3 050 000	578 672	578 672	3 628 672	3 628 672
	Título 2 — Total	14 465 000	14 465 000	3 642 000	3 642 000	18 107 000	18 107 000
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)
3 0	INFRAESTRUCTURA	59 021 000	51 243 000	–56 250	–19 408 540	58 964 750	31 834 460
3 1	APLICACIONES	123 110 000	86 733 000	–1 835 186	57 111 562	121 274 814	143 844 562
3 8	ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO	7 728 000	7 728 000	1 156 436	–1 017 679	8 884 436	6 710 321
3 9	APOYO A LOS EM Y A LA CE
	Título 3 — Total	189 859 000	145 704 000	– 735 000	36 685 343	189 124 000	182 389 343
	TOTAL	241 122 000	196 967 000	–1 003 000	36 417 343	240 119 000	233 384 343

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	4	4	3
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	8	8	8
AD 9	—	—	—	16	16	13
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	32	31	21
AD 6	—	—	—	15	14	12
AD 5	—	—	—	47	29	11
Total AD	—	—	—	149	129	94
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	4
AST 6	—	—	—	9	9	9
AST 5	—	—	—	12	12	14
AST 4	—	—	—	12	12	11
AST 3	—	—	—	13	3	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	53	43	42
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total general	—	—	—	202	172	136

Personal externo

Agentes contractuales	Autorizados para 2019	Contratados a 31.12.2019	Estimación para 2020
Grupo de funciones IV	59.5	42	73
Grupo de funciones III	26.5	19	36
Grupo de funciones II	2	0	2
Grupo de funciones I	—	—	—
Total	88	61	111
Expertos nacionales en comisión de servicios	Autorizados para 2019	Contratados a 31.12.2019	Estimación para 2020
Total	11	8	11

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/254

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2021/C 114/46)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	20 936 899	– 557 000	20 379 899
1 3	CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES	20 101		20 101
	Título 1 — Total	20 957 000	– 557 000	20 400 000
4	INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	—		—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.		p.m.
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	—		—
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.		p.m.
	Título 8 — Total	p.m.		p.m.
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.		p.m.
	Título 10 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	20 957 000	– 557 000	20 400 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 861 200	13 861 200	–53 500	–53 500	13 807 700	13 807 700
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	16 000	16 000	–9 500	–9 500	6 500	6 500
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	222 000	222 000	–19 300	–19 300	202 700	202 700
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	4 000	4 000	–3 000	–3 000	1 000	1 000
	Título 1 — Total	14 103 200	14 103 200	–85 300	–85 300	14 017 900	14 017 900
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 038 974	1 038 974	–17 210	–17 210	1 021 764	1 021 764
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1 175 776	1 175 776			1 175 776	1 175 776
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	20 000	20 000	–1 620	–1 620	18 380	18 380
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	70 000	70 000	–22 700	–22 700	47 300	47 300
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	8 200	8 200	–4 900	–4 900	3 300	3 300
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
	Título 2 — Total	2 362 950	2 362 950	–76 430	–76 430	2 286 520	2 286 520
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 000	375 000	217 430	217 430	592 430	592 430
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 895 000	3 895 000	53 350	53 350	3 948 350	3 948 350
3 2	OPERACIONES	220 850	220 850	– 109 050	– 109 050	111 800	111 800
	Título 3 — Total	4 490 850	4 490 850	161 730	161 730	4 652 580	4 652 580
4	GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES
	Título 4 — Total
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
	Título 8 — Total
9	GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS
	Título 9 — Total
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	Título 10 — Total
	TOTAL	20 957 000	20 957 000	0	0	20 957 000	20 957 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos
Compromisos		2020	2021
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020	85 091	85 091	-
Créditos 2020	592 430	507 339	85 091
Total	677 521	592 430	85 091

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos
Compromisos		2020	2021
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020	1 064 400	1 064 400	-
Créditos 2020	3 948 350	2 326 950	1 621 400
Total	5 012 750	3 391 350	1 621 400

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos
Compromisos		2020	2021
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020	42 614	-	42 614
Créditos 2020	69 186	42 614	69 186
Total	111 800	42 614	111 800

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2020		2019		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018
Grupo de funciones y grado	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Subtotal AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	30	—	30	—	30
Total	—	86	—	86	—	85

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	Ocupado a 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Total FG	39	41	42
Agentes locales	1	1	1
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1	0
Total	41	43	43

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2020 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About», sección «Public access to documents».

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/262

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2021/C 114/47)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	16 288 600		16 288 600
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA	1 007 367		1 007 367
	Título 1 — Total	17 295 967		17 295 967
2	OTRAS SUBVENCIONES
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	440 839		440 839
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	291 644		291 644
2 3	INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	732 483		732 483
3	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
3 1	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.		p.m.
	Título 3 — Total	p.m.		p.m.
4	OTROS INGRESOS
4 1	INGRESOS AFECTADOS INTERNOS	16 000	4 433	20 433
4 2	INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT	p.m.		p.m.
4 3	INGRESOS DIVERSOS	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	16 000	4 433	20 433
	TOTAL	18 044 450	4 433	18 048 883

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	11 436 017	– 166 000	11 270 017
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO
	Título 1 — Total	11 436 017	– 166 000	11 270 017
2	GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	1 971 346	330 754	2 302 100
	Título 2 — Total	1 971 346	330 754	2 302 100
3	GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	3 629 720	– 160 321	3 469 399
	Título 3 — Total	3 629 720	– 160 321	3 469 399
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 1	PROYECTOS	1 007 367		1 007 367
	Título 4 — Total	1 007 367		1 007 367
5	RESERVA
	Título 5 — Total
	TOTAL	18 044 450	4 433	18 048 883

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2019				2020
	31.12.2019		Puestos autorizados		Puestos autorizados
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	5	4	10	3	9
AD 11	—	7	1	11	1	10
AD 10	1	3	—	12	1	11
AD 9	1	8	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	—	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	1
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	6	42	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	6
AST 8	1	2	2	7	2	6
AST 7	—	3	-	4	-	5
AST 6	1	8	—	—	—	1
AST 5	—	3	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	3	21	4	21	4	21
Subtotal	9	63	10	66	10	66
Total general	72		76		76

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2019	2020
FG IV	8	9
FG III	9	9
FG II	14	15
FG I	3	3
Total FG	34	36
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	35	37

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/267

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2021/C 114/48)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	30 382 852		30 382 852
	Título 1 — Total	30 382 852		30 382 852
2	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES	1 728 148	–1 125 000	603 148
	Título 2 — Total	1 728 148	–1 125 000	603 148
	TOTAL	32 111 000	–1 125 000	30 986 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS	24 160 000	186 247	24 346 247
1 2	GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN	1 564 000	– 121 997	1 442 003
	Título 1 — Total	25 724 000	64 250	25 788 250
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS DE INMUEBLES	3 809 000	– 741 048	3 067 952
2 2	TIC	1 021 000	102 718	1 123 718
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO	211 000	–35 488	175 512
	Título 2 — Total	5 041 000	– 673 818	4 367 182
3	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
3 1	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS	1 346 000	– 515 432	830 568
	Título 3 — Total	1 346 000	– 515 432	830 568
	TOTAL	32 111 000	–1 125 000	30 986 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes		Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	9	7
AD 8	—	—	12	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	1
Total AD	—	—	67	61
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	2
AST 5	—	—	3	3
AST 4	—	—	3	3
AST 3	—	—	2	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	11	10
Total	—	—	78	71

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales	2020	2019
FG IV	144	127
FG III	72	72
FG II	33	32
FG I	—	—
Total FG	249	231

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/272

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2021/C 114/49)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	contribución de EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS	691 478 972,54	579 747 750,65	35 456 922,52		726 935 895,06	579 747 750,65
1 2	contribución de EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	53 845 983,52	53 845 983,52			53 845 983,52	53 845 983,52
	Título 1 — Total	745 324 956,06	633 593 734,17	35 456 922,52		780 781 878,58	633 593 734,17
2	CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS
2 1	CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—			6 100 000 ,—	6 100 000 ,—
	Título 2 — Total	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—			6 100 000 ,—	6 100 000 ,—
3	INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER
3 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—			80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
	Título 3 — Total	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—			80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
4	INGRESOS DIVERSOS
4 1	INGRESOS DIVERSOS	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
	Título 4 — Total	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
5	OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS
5 1	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.
5 2	INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO	7 878 563,98	13 700 ,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Título 5 — Total	7 878 563,98	13 700 ,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	TOTAL	841 087 353,67	790 218 125,65	36 943 394,89	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA	35 298 783,52	35 298 783,52			35 298 783,52	35 298 783,52
1 2	GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)	11 588 500 ,—	11 588 500 ,—			11 588 500 ,—	11 588 500 ,—
1 3	Capítulo 1 3 - MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	460 000 ,—	460 000 ,—			460 000 ,—	460 000 ,—
1 4	Capítulo 1 4 – GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	891 000 ,—	891 000 ,—			891 000 ,—	891 000 ,—
1 5	Capítulo 1 5 – GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000 ,—	10 000 ,—			10 000 ,—	10 000 ,—
1 6	FORMACIÓN	676 000 ,—	676 000 ,—			676 000 ,—	676 000 ,—
1 7	OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	2 863 000 ,—	2 863 000 ,—	641,41	641,41	2 863 641,41	2 863 641,41
1 8	PRÁCTICAS	220 000 ,—	220 000 ,—			220 000 ,—	220 000 ,—
	Título 1 — Total	52 007 283,52	52 007 283,52	641,41	641,41	52 007 924,93	52 007 924,93
2	INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 619 240,92	1 619 240,92			1 619 240,92	1 619 240,92
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	3 642 200 ,—	3 642 200 ,—			3 642 200 ,—	3 642 200 ,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	231 000 ,—	231 000 ,—			231 000 ,—	231 000 ,—
2 4	ACTOS Y COMUNICACIÓN	331 000 ,—	331 000 ,—			331 000 ,—	331 000 ,—
2 5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 410 000 ,—	1 410 000 ,—			1 410 000 ,—	1 410 000 ,—
2 6	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	358 000 ,—	358 000 ,—			358 000 ,—	358 000 ,—
2 7	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	347 500 ,—	347 500 ,—			347 500 ,—	347 500 ,—
2 8	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO	33 161,55	33 161,55			33 161,55	33 161,55
	Título 2 — Total	7 972 102,47	7 972 102,47			7 972 102,47	7 972 102,47
3	GASTOS OPERATIVOS
3 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER	655 656 721,09	550 103 643,66	33 255 464,78	31 090,03	688 912 185,87	550 134 733,69
3 2	TECNOLOGÍA PARA ITER	1 677 855 ,—	4 921 396 ,—	– 433 992,60		1 243 862,40	4 921 396 ,—
3 3	TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO	19 804 852,25	10 200 000 ,—	– 312 959,06		19 491 893,19	10 200 000 ,—
3 4	Capítulo 3 4 – OTROS GASTOS	15 599 115,35	15 000 000 ,—	2 979 509,44		18 578 624,79	15 000 000 ,—
3 5	CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—			80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
3 6	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS	7 878 563,98	13 700 ,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Título 3 — Total	781 107 957,67	730 238 739,66	36 942 763,49	4 592 839,28	818 050 721,16	734 831 578,94
	TOTAL	841 087 343,66	790 218 125,65	36 943 404,90	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2020		2019		2018
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	3	5	2	3	1
AD 13	14	9	14	7	14	7
AD 12	15	21	14	21	15	17
AD 11	2	27	3	23	4	21
AD 10	—	31	—	28	—	26
AD 9	—	41	—	39	—	35
AD 8	1	33	1	37	1	40
AD 7	2	21	1	21	—	28
AD 6	1	16	2	25	1	28
AD 5	—	—	—	1	1	—
Total AD	40	203	40	205	39	204
AST 11	5	—	4	—	4	—
AST 10	1	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	4	—	3	—
AST 8	1	2	1	1	2	1
AST 7	—	4	—	3	1	1
AST 6	—	9	—	9	—	8
AST 5	—	9	—	11	—	12
AST 4	—	2	—	3	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	11	26	11	27	12	28
Total	51	229	51	232	51	232
Total general	280		283		283

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2020	2019
GF IV	97	104
GF III	50	50
GF II	23	24
GF I	—	—
Total FG	170	178
Expertos nacionales en comisión de servicios	3	3
Total	173	181

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/278

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2021/C 114/50)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020		Presupuesto rectificativo no 3		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	79 853 932 ,—	80 975 192 ,—			79 853 932 ,—	80 975 192 ,—
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	9 627 787,79	9 627 787,79	7 242 618,16	7 242 618,16	16 870 405,95	16 870 405,95
	Título 2 — Total	89 481 719,79	90 602 979,79	7 242 618,16	7 242 618,16	96 724 337,95	97 845 597,95
	TOTAL	89 481 719,79	90 602 979,79	7 242 618,16	7 242 618,16	96 724 337,95	97 845 597,95

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020		Presupuesto rectificativo no 3		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	26 095 675 ,—	26 095 675 ,—			26 095 675 ,—	26 095 675 ,—
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	327 337 ,—	327 337 ,—			327 337 ,—	327 337 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	90 000 ,—	90 000 ,—			90 000 ,—	90 000 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	35 000 ,—	35 000 ,—			35 000 ,—	35 000 ,—
1 5	FORMACIÓN	230 000 ,—	230 000 ,—			230 000 ,—	230 000 ,—
1 6	MEDIDAS SOCIALES	670 000 ,—	670 000 ,—			670 000 ,—	670 000 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	22 000 ,—	22 000 ,—			22 000 ,—	22 000 ,—
	Título 1 — Total	27 470 012 ,—	27 470 012 ,—			27 470 012 ,—	27 470 012 ,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 472 581 ,—	3 472 581 ,—	36 609,73	36 609,73	3 509 190,73	3 509 190,73
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	900 504 ,—	900 504 ,—	26 147,50	26 147,50	926 651,50	926 651,50
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	183 000 ,—	183 000 ,—			183 000 ,—	183 000 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	101 500 ,—	101 500 ,—			101 500 ,—	101 500 ,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	88 907 ,—	88 907 ,—			88 907 ,—	88 907 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	125 000 ,—	125 000 ,—			125 000 ,—	125 000 ,—
	Título 2 — Total	4 871 492 ,—	4 871 492 ,—	62 757,23	62 757,23	4 934 249,23	4 934 249,23
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS	5 322 586 ,—	6 226 555 ,—			5 322 586 ,—	6 226 555 ,—
3 2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	150 000 ,—	160 000 ,—	2 464 ,—	2 464 ,—	152 464 ,—	162 464 ,—
3 3	TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN	909 775 ,—	878 929 ,—			909 775 ,—	878 929 ,—
3 5	ESTUDIOS	388 100 ,—	590 600 ,—			388 100 ,—	590 600 ,—
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	525 000 ,—	530 910 ,—			525 000 ,—	530 910 ,—
3 7	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 436 000 ,—	1 328 346 ,—	– 109 700,38	– 109 700,38	1 326 299,62	1 218 645,62
3 9	COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS	14 096 954 ,—	15 159 335 ,—			14 096 954 ,—	15 159 335 ,—
	Título 3 — Total	22 828 415 ,—	24 874 675 ,—	– 107 236,38	– 107 236,38	22 721 178,62	24 767 438,62
4	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN
4 1	SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN	17 559 988 ,—	16 505 095 ,—			17 559 988 ,—	16 505 095 ,—
4 2	CLEANSEANET	7 100 000 ,—	7 114 493 ,—			7 100 000 ,—	7 114 493 ,—
4 3	COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN	350 000 ,—	465 400 ,—			350 000 ,—	465 400 ,—
	Título 4 — Total	25 009 988 ,—	24 084 988 ,—			25 009 988 ,—	24 084 988 ,—
5	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS
5 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA	1 154 000 ,—	1 154 000 ,—	1 094 000 ,—	1 094 000 ,—	2 248 000 ,—	2 248 000 ,—
5 2	ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV	605 027,08	605 027,08	583 828 ,—	583 828 ,—	1 188 855,08	1 188 855,08
5 3	ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA	2 690 785,71	2 690 785,71	150 000 ,—	150 000 ,—	2 840 785,71	2 840 785,71
5 4	SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	4 452 000 ,—	4 452 000 ,—	5 403 000 ,—	5 403 000 ,—	9 855 000 ,—	9 855 000 ,—
5 6	EQUASIS	300 000 ,—	300 000 ,—	100 000 ,—	100 000 ,—	400 000 ,—	400 000 ,—
5 7	MÓDULOS THETIS	100 000 ,—	100 000 ,—			100 000 ,—	100 000 ,—
5 9	VARIOS	p.m.	p.m.	–43 730,69	–43 730,69	–43 730,69	–43 730,69
	Título 5 — Total	9 301 812,79	9 301 812,79	7 287 097,31	7 287 097,31	16 588 910,10	16 588 910,10
	TOTAL	89 481 719,79	90 602 979,79	7 242 618,16	7 242 618,16	96 724 337,95	97 845 597,95

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/283

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2021/C 114/51)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020	Presupuesto rectificativo no 3	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	51 458 539,98	–1 364 026,10	50 094 513,88
	Título 1 — Total	51 458 539,98	–1 364 026,10	50 094 513,88
2	INGRESOS DIVERSOS
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	51 458 539,98	–1 364 026,10	50 094 513,88

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020	Presupuesto rectificativo no 3	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	35 858 287	–1 482 999	34 375 288
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 875 000	– 195 000	1 680 000
	Título 1 — Total	37 733 287	–1 677 999	36 055 288
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	4 930 000	10 000	4 940 000
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	2 210 000	482 000	2 692 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	406 000	– 177 900	228 100
	Título 2 — Total	7 546 000	314 100	7 860 100
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	6 179 252,98	– 127,10	6 179 125,88
	Título 3 — Total	6 179 252,98	– 127,10	6 179 125,88
	TOTAL	51 458 539,98	–1 364 026,10	50 094 513,88

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	10	8	7
AD 13	—	—	—	9	8	7
AD 12	—	—	—	12	9	6
AD 11	—	—	—	14	12	12
AD 10	—	—	—	13	17	15
AD 9	—	—	—	8	7	12
AD 8	—	—	—	6	7	9
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	3	5	5
AD 5	—	—	—	2	3	2
Total AD	—	—	—	83	82	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	1	0	2
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	0	1
AST 7	—	—	—	6	3	3
AST 6	—	—	—	7	10	6
AST 5	—	—	—	3	7	11
AST 4	—	—	—	1	2	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	25	26	28
Total general	—	—	—	108	108	109

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2020	2019	2018
FG IV	103	103	108
FG III + FG II + FG I	244	245	245
Total FG	347	348	353
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	347	348	353

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/288

Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2021/C 114/52)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020	Presupuesto rectificativo no 3	Nuevo importe
1	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA	10 439 000	–2 609 750	7 829 250
	Título 1 — Total	10 439 000	–2 609 750	7 829 250
2	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES
2 0	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
3	INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES
3 0	INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES	130 000		130 000
	Título 3 — Total	130 000		130 000
4	INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA
4 0	INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1)	0		0
	Título 4 — Total	0		0
5	INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS
5 1	INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2	p.m.	1 369 984	1 369 984
5 2	INGRESOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA	3 000 000	– 297 010	2 702 990
5 3	INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA	3 750 000	–3 750 000	0
5 4	INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA	6 960 542		6 960 542
5 5	INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	6 000 000		6 000 000
	Título 5 — Total	19 710 542	–2 677 026	17 033 516
9	OTROS INGRESOS
9 0	OTROS INGRESOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	30 279 542	–5 286 776	24 992 766

(1)	Presupuesto 2018: Presupuesto global disponible, del cual 0 euros se cobraron en 2018.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020	Presupuesto rectificativo no 3	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	SUELDOS E INDEMNIZACIONES	3 787 000	– 201 001	3 585 999
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	9 000	88 000	97 000
1 3	VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO	17 000	–13 099	3 901
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	422 429	–40 429	382 000
1 5	FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL	71 500	9 500	81 000
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	245 700	–13 700	232 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	3 000	–2 000	1 000
1 8	SERVICIOS SOCIALES	7 500		7 500
	Título 1 — Total	4 563 129	– 172 729	4 390 400
2	GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS
2 0	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	58 000	–29 733	28 267
2 1	GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	594 371		594 371
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	21 500	4 910	26 410
2 3	GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	33 000	–10 725	22 275
2 4	GASTOS DE ENVÍO	10 000	–4 793	5 207
	Título 2 — Total	716 871	–40 341	676 530
3	GASTOS DE EXPLOTACIÓN
3 0	ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS	133 000	– 120 000	13 000
3 1	CURSOS Y SEMINARIOS	3 038 000	–1 466 700	1 571 300
3 2	OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	1 247 000	– 629 980	617 020
3 3	EVALUACIÓN	p.m.		p.m.
3 5	DELEGACIONES	200 000	– 169 000	31 000
3 7	OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	541 000	119 000	660 000
	Título 3 — Total	5 159 000	–2 266 680	2 892 320
4	CT PROYECTO CT MENA
4 1	GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA	—		—
4 2	VIAJES	—		—
4 3	EQUIPO Y SUMINISTROS	—		—
4 4	OFICINA LOCAL	—		—
4 5	OTROS GASTOS, SERVICIOS	—		—
4 6	OTROS	—		—
4 7	COSTES INDIRECTOS	—		—
4 8	PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS	—		—
4 9	IMPUESTOS	—		—
	Título 4 — Total	—		—
5	OTROS PROYECTOS
5 1	ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2	2 641 735		2 641 735
5 2	PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO	599 287	2 691 203	3 290 490
5 3	LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA	3 750 000		3 750 000
5 4	EUROMED POLICÍA	6 960 542		6 960 542
5 5	FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	6 000 000		6 000 000
	Título 5 — Total	19 951 564	2 691 203	22 642 767
	TOTAL	30 390 564	211 453	30 602 017

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos de trabajo permanentes			Puestos de trabajo temporales
Grupo de funciones y grado	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	2
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	-	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	5
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	6	7	5
Subtotal A	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	3
AST 4	—	—	—	6	6	5
AST 3 AST 2 AST 1	— — —	— — —	— — —	1 — —	1 — —	1 — —
Subtotal AST	—	—	—	11	10	10
Total	__	__	__	32	32	33

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/293

Primera parte - Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2021/C 114/53)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020	Presupuesto rectificativo no 3	Nuevo importe
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA	497 631 001,96		497 631 001,96
	Título 2 — Total	497 631 001,96		497 631 001,96
3	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	11 411 725 ,—		11 411 725 ,—
3 1	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	37 586 455,78		37 586 455,78
	Título 3 — Total	48 998 180,78		48 998 180,78
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 1	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN	—		—
	Título 4 — Total	—		—
5	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN
5 2	INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO	p.m.		p.m.
5 7	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES	8 621,49	8 831,17	17 452,66
5 9	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,42		2,42
	Título 5 — Total	8 623,91	8 831,17	17 455,08
6	EXCEDENTES, BALANCES
6 0	EXCEDENTES, BALANCES	9 636 514,85		9 636 514,85
	Título 6 — Total	9 636 514,85		9 636 514,85
7	CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN
7 0	REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI	p.m.	2 648 109,18	2 648 109,18
7 1	REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	p.m.		p.m.
	Título 7 — Total	p.m.	2 648 109,18	2 648 109,18
9	CRÉDITOS ANULADOS
9 0	CRÉDITOS ANULADOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	556 274 321,50	2 656 940,35	558 931 261,85

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020		Presupuesto rectificativo no 3		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 453 599,79	5 453 599,79	8 831,20	8 831,20	5 462 430,99	5 462 430,99
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	22 700 ,—	22 700 ,—	–18 000 ,—	–18 000 ,—	4 700 ,—	4 700 ,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	199 021,70	199 021,70	– 148 000 ,—	– 148 000 ,—	51 021,70	51 021,70
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	136 800 ,—	136 800 ,—	–59 900 ,—	–59 900 ,—	76 900 ,—	76 900 ,—
1 5	FORMACIÓN	60 000 ,—	60 000 ,—	–23 000 ,—	–23 000 ,—	37 000 ,—	37 000 ,—
1 6	PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO	928 300 ,—	928 300 ,—	56 000 ,—	56 000 ,—	984 300 ,—	984 300 ,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2 000	2 000			2 000	2 000
	Título 1 — Total	6 802 421,49	6 802 421,49	– 184 068,80	– 184 068,80	6 618 352,69	6 618 352,69
2	INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS
2 0	GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS	183 102,42	183 102,42	–29 600 ,—	–29 600 ,—	153 502,42	153 502,42
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	385 920 ,—	385 920 ,—	–4 000 ,—	–4 000 ,—	381 920 ,—	381 920 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	78 800 ,—	78 800 ,—	–62 300 ,—	–62 300 ,—	16 500 ,—	16 500 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	216 000 ,—	216 000 ,—	–9 500 ,—	–9 500 ,—	206 500 ,—	206 500 ,—
2 4	PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	2 000 ,—	2 000 ,—	15 000 ,—	15 000 ,—	17 000 ,—	17 000 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	175 000 ,—	175 000 ,—	–83 500 ,—	–83 500 ,—	91 500 ,—	91 500 ,—
	Título 2 — Total	1 040 822,42	1 040 822,42	– 173 900 ,—	– 173 900 ,—	866 922,42	866 922,42
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	SUBVENCIONES	603 676 826 ,—	541 379 577,59	4 360 409,15	5 804 409,15	608 037 235,15	547 183 986,74
3 1	COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	3 020 300 ,—	3 144 000 ,—	– 653 300 ,—	– 557 000 ,—	2 367 000 ,—	2 587 000 ,—
3 2	— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT	2 825 000 ,—	3 495 000 ,—	– 638 000 ,—	–1 960 000 ,—	2 187 000 ,—	1 535 000 ,—
3 3	SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN	402 200 ,—	412 500 ,—	–54 200 ,—	– 272 500 ,—	348 000 ,—	140 000 ,—
	Título 3 — Total	609 924 326 ,—	548 431 077,59	3 014 909,15	3 014 909,15	612 939 235,15	551 445 986,74
4	CRÉDITOS ANULADOS
4 0	CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N	3 926 443,15	0 ,—			3 926 443,15	0 ,—
	Título 4 — Total	3 926 443,15	0 ,—			3 926 443,15	0 ,—
	TOTAL	621 694 013,06	556 274 321,50	2 656 940,35	2 656 940,35	624 350 953,41	558 931 261,85

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/298

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 4

(2021/C 114/54)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020	Presupuesto rectificativo no 4	Nuevo importe
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	21 215 167	388 739	21 603 906
	Título 1 — Total	21 215 167	388 739	21 603 906
2	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	15 664 157	1 101 268	16 765 425
	Título 2 — Total	15 664 157	1 101 268	16 765 425
3	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD
3 0	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD	14 782 490	778 669	15 561 159
	Título 3 — Total	14 782 490	778 669	15 561 159
4	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES
4 0	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES	602 704	15 913	618 617
	Título 4 — Total	602 704	15 913	618 617
6	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
6 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	0		0
	Título 6 — Total	0		0
7	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS
7 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS	1 697 615	50 924	1 748 539
	Título 7 — Total	1 697 615	50 924	1 748 539
	TOTAL	53 962 133	2 335 513	56 297 646

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020	Presupuesto rectificativo no 4	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	29 743 150	–73 711	29 669 439
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	470 000		470 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	565 000		565 000
1 6	FORMACIÓN	260 000		260 000
	Título 1 — Total	31 038 150	–73 711	30 964 439
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS	6 352 000		6 352 000
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	450 000		450 000
2 3	GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	1 110 115		1 110 115
2 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	6 000		6 000
	Título 2 — Total	7 918 115		7 918 115
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT	10 916 251		10 916 251
3 4	ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	65 000		65 000
3 5	BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	600 000		600 000
3 6	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	70 811		70 811
3 7	COMUNICACIONES	793 200		793 200
3 8	GASTOS DE REUNIONES	108 529		108 529
3 9	SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS	2 077		2 077
	Título 3 — Total	12 555 868		12 555 868
4	TAREAS DELEGADAS
4 0	INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES	400 000	50 924	450 924
4 1	DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS	2 050 000		2 050 000
	Título 4 — Total	2 450 000	50 924	2 500 924
9	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS		2 358 300	2 358 300
	Título 9 — Total		2 358 300	2 358 300
	TOTAL	53 962 133	2 335 513	56 297 646

31.3.2021

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/302

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 114/55)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2021	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	72 986 002 ,—	–35 977 629,55	37 008 372,45
	Título 2 — Total	72 986 002 ,—	–35 977 629,55	37 008 372,45
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS (1)	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	72 986 002 ,—	–35 977 629,55	37 008 372,45

(1)	2021: EUR 1 254 078 389,08 2020: EUR 753 040 904,82

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2021		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	28 635 890 ,—	28 635 890 ,—	–7 487 299,84	–7 487 299,84	21 148 590,16	21 148 590,16
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	305 500 ,—	305 500 ,—	– 187 679 ,—	– 187 679 ,—	117 821 ,—	117 821 ,—
1 3	MISIONES Y VIAJES	1 794 870 ,—	1 794 870 ,—	– 344 870 ,—	– 344 870 ,—	1 450 000 ,—	1 450 000 ,—
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	800 000 ,—	800 000 ,—	– 634 000 ,—	– 634 000 ,—	166 000 ,—	166 000 ,—
1 5	MEDIDAS SOCIALES	940 000 ,—	940 000 ,—	– 490 000 ,—	– 490 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—
1 6	PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS	325 000 ,—	325 000 ,—			325 000 ,—	325 000 ,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000 ,—	10 000 ,—	–8 000 ,—	–8 000 ,—	2 000 ,—	2 000 ,—
1 8	TASAS DE MATRÍCULA	2 235 211 ,—	2 235 211 ,—	– 256 750,36	– 256 750,36	1 978 460,64	1 978 460,64
	Título 1 — Total	35 046 471 ,—	35 046 471 ,—	–9 408 599,20	–9 408 599,20	25 637 871,80	25 637 871,80
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	7 761 990 ,—	7 761 990 ,—	–4 806 297,61	–4 806 297,61	2 955 692,39	2 955 692,39
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	4 304 405 ,—	4 304 405 ,—	–2 769 405 ,—	–2 769 405 ,—	1 535 000 ,—	1 535 000 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	118 703 ,—	118 703 ,—	–18 703 ,—	–18 703 ,—	100 000 ,—	100 000 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 570 657 ,—	1 570 657 ,—	– 178 348,74	– 178 348,74	1 392 308,26	1 392 308,26
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	666 840 ,—	666 840 ,—	– 536 840 ,—	– 536 840 ,—	130 000 ,—	130 000 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	162 793 ,—	162 793 ,—	–97 793 ,—	–97 793 ,—	65 000 ,—	65 000 ,—
2 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)	502 143 ,—	502 143 ,—	– 229 643 ,—	– 229 643 ,—	272 500 ,—	272 500 ,—
	Título 2 — Total	15 087 531 ,—	15 087 531 ,—	–8 637 030,35	–8 637 030,35	6 450 500,65	6 450 500,65
3	GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	21 935 000 ,—	21 935 000 ,—	–17 795 000 ,—	–17 795 000 ,—	4 140 000 ,—	4 140 000 ,—
3 2	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN	—	—			—	—
3 3	SAB	917 000	917 000	– 137 000	– 137 000	780 000	780 000
3 9	ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	22 852 000 ,—	22 852 000 ,—	–17 932 000 ,—	–17 932 000 ,—	4 920 000 ,—	4 920 000 ,—
	TOTAL	72 986 002 ,—	72 986 002 ,—	–35 977 629,55	–35 977 629,55	37 008 372,45	37 008 372,45

(1)	2021: EUR 572 895 998,18 (compromisos)/EUR 1 254 078 389,08 (pagos) 2020: EUR 402 095 864,44 (compromisos)/EUR 753 040 904,82 (pagos).

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	8	—	1	—	8
AD 11	—	10	—	6	—	9
AD 10	—	16	—	10	—	16
AD 9	—	28	—	18	—	27
AD 8	—	47	—	35	—	46
AD 7	—	30	—	38	—	27
AD 6	—	2	—	15	—	4
AD 5	—	3	—	8	—	6
Subtotal AD	—	148	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	2	—	4	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	150	—	138	—	150
Total	150		138		150

		ISSN 1977-0928
Diario Oficial de la Unión Europea		C 114

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	64.° año 31 de marzo de 2021

Sumario		Página
	IV Información
2021/C 114/01	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021	1
2021/C 114/02	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2021	7
2021/C 114/03	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2021	12
2021/C 114/04	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2021	19
2021/C 114/05	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2021	25
2021/C 114/06	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2021	32
2021/C 114/07	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2021	37
2021/C 114/08	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2021	42
2021/C 114/09	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2021	48
2021/C 114/10	Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2021	54
2021/C 114/11	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2021	60
2021/C 114/12	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2021	66
2021/C 114/13	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2021	72
2021/C 114/14	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2021	77
2021/C 114/15	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2021	84
2021/C 114/16	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2021	88
2021/C 114/17	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2021	94
2021/C 114/18	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2021	99
2021/C 114/19	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2021	104
2021/C 114/20	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2021	110
2021/C 114/21	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2021	115
2021/C 114/22	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2021	121
2021/C 114/23	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2021	129
2021/C 114/24	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2021	135
2021/C 114/25	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2021	140
2021/C 114/26	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2021	145
2021/C 114/27	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2021	151
2021/C 114/28	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2021	155
2021/C 114/29	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2021	161
2021/C 114/30	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2021	167
2021/C 114/31	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2021	172
2021/C 114/32	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2021	177
2021/C 114/33	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2021	183
2021/C 114/34	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2021	187
2021/C 114/35	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2021	191
2021/C 114/36	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2021	196
2021/C 114/37	Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2021	202
2021/C 114/38	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2021	208
2021/C 114/39	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio 2021	214
2021/C 114/40	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio 2021	220
2021/C 114/41	Estado de ingresos y de gastos de la Fiscalía Europea para el ejercicio 2021	227
2021/C 114/42	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Laboral Europea para el ejercicio 2021	232
2021/C 114/43	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1	238
2021/C 114/44	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1	243
2021/C 114/45	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1	248
2021/C 114/46	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2	254
2021/C 114/47	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2	262
2021/C 114/48	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2	267
2021/C 114/49	Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2	272
2021/C 114/50	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3	278
2021/C 114/51	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3	283
2021/C 114/52	Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3	288
2021/C 114/53	Primera parte - Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3	293
2021/C 114/54	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 4	298
2021/C 114/55	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1	302