ISSN 1977-0928
Diario Oficial
de la Unión Europea
C 107
Edición en lengua española
Comunicaciones e informaciones
63.° año
31 de marzo de 2020
|
ISSN 1977-0928 |
||
|
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107 |
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Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
63.° año |
Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.
|
ES |
|
IV Información
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/1 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2020
(2020/C 107/01)
Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop.
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
17 838 000 |
18 858 635 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
2 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
PRODUCTO DE LOS ALQUILERES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
|||
|
3 0 |
SUBVENCIÓN DE ISLANDIA |
24 970 |
24 400 |
20 920 ,— |
|
3 1 |
SUBVENCIÓN DE NORUEGA |
404 920 |
390 520 |
385 290 ,— |
|
3 2 |
OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 3 |
INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
429 890 |
414 920 |
406 210 ,— |
|
|
TOTAL |
18 277 890 |
19 283 555 |
17 850 210 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
SALARIOS Y COMPLEMENTOS |
10 512 296 |
10 512 296 |
10 023 210 |
10 023 210 |
9 431 405 ,— |
9 431 405 ,— |
|
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
215 178 |
215 178 |
156 000 |
156 000 |
182 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
132 300 ,— |
122 864 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
198 762 |
198 762 |
209 000 |
209 000 |
184 412 ,— |
154 215 ,— |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
117 525 ,— |
43 621 ,— |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
131 100 |
131 100 |
161 000 |
161 000 |
107 100 ,— |
88 609 ,— |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y EVENTOS |
16 900 |
16 900 |
16 000 |
16 000 |
18 900 ,— |
13 399 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
11 294 236 |
11 294 236 |
10 785 210 |
10 785 210 |
10 174 054 ,— |
10 008 328 ,— |
|
2 |
INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
628 400 |
628 400 |
603 000 |
603 000 |
614 556 ,— |
485 590 ,— |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
736 000 |
736 000 |
615 710 |
615 710 |
627 297 ,— |
363 408 ,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
15 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
4 967 ,— |
4 758 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
162 000 |
162 000 |
173 000 |
173 000 |
130 453 ,— |
106 308 ,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
154 500 |
154 500 |
120 000 |
120 000 |
170 450 ,— |
64 836 ,— |
|
2 5 |
REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO |
7 000 |
7 000 |
13 000 |
13 000 |
14 250 ,— |
11 841 ,— |
|
2 6 |
PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Título 2 — Total |
1 702 900 |
1 702 900 |
1 534 710 |
1 534 710 |
1 561 973 ,— |
1 036 741 ,— |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES TRANSVERSALES |
308 148 |
308 148 |
330 000 |
330 000 |
305 501 ,— |
290 411 ,— |
|
3 1 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
428 575 ,— |
|
3 2 |
CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO |
1 268 000 |
1 268 000 |
1 288 000 |
1 870 800 |
1 483 550 ,— |
1 956 971 ,— |
|
3 3 |
SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP |
1 840 000 |
1 840 000 |
2 016 000 |
2 089 000 |
1 936 941 ,— |
2 306 110 ,— |
|
3 4 |
APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD |
1 120 300 |
1 120 300 |
1 251 000 |
1 975 635 |
1 730 575 ,— |
949 426 ,— |
|
3 5 |
COMUNICACIÓN |
745 206 |
745 206 |
662 000 |
662 000 |
657 608 ,— |
656 918 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
5 281 654 |
5 281 654 |
5 547 000 |
6 927 435 |
6 114 175 ,— |
6 588 411 ,— |
|
|
TOTAL |
18 278 790 |
18 278 790 |
17 866 920 |
19 247 355 |
17 850 202 ,— |
17 633 480 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2019 |
2020 |
||||
|
Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2019 |
Autorizado |
Autorizado |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
|
7 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 10 |
|
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AD |
4 |
42 |
4 |
45 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
3 |
6 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
8 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
6 |
|
8 |
|
3 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
8 |
32 |
8 |
34 |
7 |
35 |
|
Total general |
12 |
74 |
12 |
79 |
10 |
81 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Total FG |
29 |
29 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
4 |
4 |
|
Total |
33 |
33 |
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/6 |
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2020
(2020/C 107/02)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
5 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
5 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
— |
— |
48 169 ,— |
|
5 2 |
INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS |
p.m. |
p.m. |
3 042 ,— |
|
5 4 |
INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS |
p.m. |
6 504 |
|
|
5 9 |
OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
3 000 |
110 |
138 ,— |
|
|
Título 5 — Total |
3 000 |
6 614 |
51 349 ,— |
|
6 |
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
|||
|
6 0 |
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
Título 6 — Total |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
TOTAL |
21 979 000 |
21 921 536 |
20 763 522 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO |
13 314 000 |
12 965 679 |
12 615 746 ,— |
|
1 3 |
MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES |
310 000 |
291 682 |
321 900 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
266 000 |
235 579 |
225 865 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
13 890 000 |
13 492 940 |
13 163 511 ,— |
|
2 |
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS |
694 000 |
693 390 |
560 118 ,— |
|
2 1 |
ALQUILER |
24 000 |
22 920 |
22 397 ,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
822 000 |
832 232 |
867 803 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
30 000 |
12 160 |
12 207 ,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
65 000 |
61 655 |
51 329 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
1 635 000 |
1 622 357 |
1 513 854 ,— |
|
3 |
GASTOS OPERACIONALES |
|||
|
3 0 |
GASTOS OPERACIONALES |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
TOTAL |
21 395 000 |
21 489 160 |
20 633 644 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporaless |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
7 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
8 |
|
7 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
7 |
2 |
8 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AST 4 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Total AST |
6 |
34 |
6 |
34 |
6 |
36 |
|
Total |
11 |
80 |
11 |
80 |
11 |
80 |
|
Total general |
91 |
91 |
91 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
13 |
13 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
1 |
1 |
|
Total |
14 |
14 |
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/11 |
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020
(2020/C 107/03)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 2 |
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) |
20 937 022 |
20 488 990 |
20 056 297 ,— |
|
1 3 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES |
19 978 |
57 010 |
87 703 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 000 ,— |
|
4 |
INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
|||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
— |
— |
|
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 017,91 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
13 799 200 |
13 799 200 |
13 407 855 |
13 407 855 |
12 974 485,72 |
12 939 772,16 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
65 000 |
65 000 |
68 000 |
68 000 |
116 430 ,— |
108 883,93 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
305 000 |
305 000 |
274 377 |
274 377 |
218 034,33 |
173 597,03 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
p.m. |
p.m. |
24 372 |
24 372 |
33 894,12 |
33 894,12 |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
1 000 ,— |
584,69 |
|
|
Título 1 — Total |
14 173 200 |
14 173 200 |
13 778 604 |
13 778 604 |
13 343 844,17 |
13 256 731,93 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
737 024 |
737 024 |
720 837 |
720 837 |
946 352,86 |
946 352,86 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
937 576 |
937 576 |
963 207 |
963 207 |
841 449,93 |
644 756,27 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
20 000 |
20 000 |
6 500 |
6 500 |
11 500 ,— |
5 750 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
69 000 |
69 000 |
56 452 |
56 452 |
51 701,97 |
43 193,39 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
15 200 |
15 200 |
9 600 |
9 600 |
10 320,11 |
9 820,11 |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
116 555,45 |
108 055,45 |
|
|
Título 2 — Total |
1 878 800 |
1 878 800 |
1 856 596 |
1 856 596 |
1 977 880,32 |
1 757 928,08 |
|
3 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
375 000 |
375 000 |
444 000 |
444 000 |
477 556,33 |
616 948,79 |
|
3 1 |
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 763 800 |
3 763 800 |
3 702 201,80 |
3 550 439,29 |
|
3 2 |
OPERACIONES |
635 000 |
635 000 |
703 000 |
703 000 |
640 406 ,— |
643 943,99 |
|
|
Título 3 — Total |
4 905 000 |
4 905 000 |
4 910 800 |
4 910 800 |
4 820 164,13 |
4 811 332,07 |
|
4 |
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
||||||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 4 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 8 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
GASTOS IMPREVISTOS |
||||||
|
9 9 |
GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
20 957 000 |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 546 000 |
20 141 888,62 |
19 825 992,08 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
Compromisos |
Pagos |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Créditos 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Total |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
Compromisos |
Pagos |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Créditos 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Total |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
Compromisos |
Pagos |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Créditos 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Total |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2020 |
2019 |
Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018 |
|||
|
Permanente |
Temp. |
Permanente |
Temp. |
Permanente |
Temp. |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Subtotal AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Total |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
Ocupado a 31.12.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
9 |
12 |
13 |
|
FG III |
22 |
24 |
24 |
|
FG II |
8 |
5 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
39 |
41 |
42 |
|
Agentes locales |
1 |
1 |
1 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
1 |
1 |
0 |
|
Total |
41 |
43 |
43 |
Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2020 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About», sección «Public access to documents».
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/18 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2020
(2020/C 107/04)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
1 |
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
|||
|
1 0 |
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
306 733 000 |
297 174 000 |
284 157 354 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
306 733 000 |
297 174 000 |
284 157 354 ,— |
|
2 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE |
51 025 000 |
21 029 000 |
22 360 145 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
51 025 000 |
21 029 000 |
22 360 145 ,— |
|
3 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
|||
|
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
— |
— |
0 ,— |
|
5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
5 2 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
73 000 |
p.m. |
40 050 ,— |
|
|
Título 5 — Total |
73 000 |
p.m. |
40 050 ,— |
|
6 |
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
|||
|
6 0 |
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
p.m. |
38 000 |
91 994 ,— |
|
|
Título 6 — Total |
p.m. |
38 000 |
91 994 ,— |
|
7 |
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
|||
|
7 0 |
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
p.m. |
28 271 000 |
10 231 435 ,— |
|
|
Título 7 — Total |
p.m. |
28 271 000 |
10 231 435 ,— |
|
9 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
200 000 |
250 000 |
200 148 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
200 000 |
250 000 |
200 148 ,— |
|
|
TOTAL |
358 031 000 |
346 762 000 |
317 081 126 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
|
1 1 |
SALARIOS E INDEMNIZACIONES |
105 214 000 |
108 757 000 |
104 196 331 ,— |
|
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
300 000 |
355 000 |
479 810 ,— |
|
1 3 |
VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS |
1 010 000 |
1 239 000 |
1 761 233 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
4 536 000 |
3 537 000 |
923 500 ,— |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
800 000 |
261 000 |
537 099 ,— |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
7 718 000 |
3 960 000 |
4 580 647 ,— |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y EVENTOS |
160 000 |
128 000 |
105 597 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
119 738 000 |
118 237 000 |
112 584 217 ,— |
|
2 |
GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
49 139 000 |
50 969 000 |
21 722 612 ,— |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
27 423 000 |
22 729 000 |
23 731 230 ,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS |
880 000 |
811 000 |
704 621 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
871 000 |
5 497 000 |
1 324 821 ,— |
|
2 4 |
FRANQUEO |
65 000 |
124 000 |
78 384 ,— |
|
2 5 |
OTRAS REUNIONES |
209 000 |
306 000 |
349 324 ,— |
|
2 6 |
RESTAURANTE Y CATERING |
1 549 000 |
1 932 000 |
837 583 ,— |
|
2 7 |
INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN |
1 500 000 |
1 000 000 |
986 819 ,— |
|
2 8 |
SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA |
2 010 000 |
696 000 |
1 562 165 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
83 646 000 |
84 064 000 |
51 297 559 ,— |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
142 815 000 |
136 811 000 |
128 922 696 ,— |
|
3 1 |
GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI |
11 872 000 |
7 650 000 |
13 798 408 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
154 687 000 |
144 461 000 |
142 721 104 ,— |
|
9 |
OTROS GASTOS |
|||
|
9 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
358 071 000 |
346 762 000 |
306 602 880 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos temporales |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
6 |
7 |
8 |
|
AD 13 |
11 |
11 |
12 |
|
AD 12 |
42 |
43 |
44 |
|
AD 11 |
43 |
43 |
47 |
|
AD 10 |
41 |
43 |
44 |
|
AD 9 |
45 |
43 |
46 |
|
AD 8 |
59 |
59 |
66 |
|
AD 7 |
65 |
65 |
76 |
|
AD 6 |
23 |
23 |
46 |
|
AD 5 |
0 |
25 |
3 |
|
Total AD |
338 |
365 |
395 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 9 |
5 |
7 |
8 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
19 |
|
AST 7 |
22 |
22 |
15 |
|
AST 6 |
39 |
27 |
15 |
|
AST 5 |
43 |
35 |
39 |
|
AST 4 |
57 |
57 |
52 |
|
AST 3 |
46 |
46 |
44 |
|
AST 2 |
6 |
7 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
Total AST |
243 |
226 |
201 |
|
Total |
581 |
591 |
596 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
31.12.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
60 |
52 |
52 |
|
FG III |
33 |
131 |
131 |
|
FG II |
66 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Adicional AC (*1) |
— |
— |
35 |
|
Total FG |
159 |
230 |
228 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
32 |
33 |
33 |
|
Total |
191 |
263 |
261 |
(*1) Solicitud en el contexto del Brexit.
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/23 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2020
(2020/C 107/05)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
|
Título 2 — Total |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
3 |
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
|||
|
3 0 |
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
Título 3 — Total |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
TOTAL |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
29 628 000 |
30 104 296 |
29 650 759,54 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
600 000 |
570 365 |
634 375,16 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
160 000 |
162 700 |
117 241,71 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
335 000 |
236 105 |
334 999,14 |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
9 000 |
2 500 |
6 549,59 |
|
1 8 |
COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN |
913 000 |
953 895 |
910 437,96 |
|
|
Título 1 — Total |
31 645 000 |
32 029 861 |
31 654 363,10 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
4 124 000 |
3 559 310 |
3 058 131,53 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
2 319 000 |
2 517 046 |
2 358 941,50 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
65 000 |
294 320 |
140 945,26 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
290 000 |
237 175 |
730 311,40 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
185 000 |
155 785 |
141 811,24 |
|
2 5 |
REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA |
569 000 |
794 439 |
779 031,33 |
|
|
Título 2 — Total |
7 552 000 |
7 558 075 |
7 209 172,26 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
Título 3 — Total |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
TOTAL |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
26 |
26 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
0 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
51 |
52 |
52 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
Total general |
— |
— |
— |
180 |
180 |
180 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
36 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
101 |
100 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
5 |
5 |
|
Total |
106 |
105 |
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/28 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2020
(2020/C 107/06)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
15 958 000 |
15 638 900 |
15 154 200 ,— |
|
2 |
OTRAS SUBVENCIONES |
|||
|
2 0 |
OTRAS SUBVENCIONES |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
5 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
5 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS |
p.m. |
p.m. |
208,48 |
|
5 4 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 9 |
OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
p.m. |
2 328,86 |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
2 537,34 |
|
6 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
|||
|
6 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 256 837,34 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
6 703 800 |
6 260 600 |
5 908 098,82 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
25 000 |
25 300 |
18 754,83 |
|
1 5 |
MOVILIDAD |
92 200 |
74 000 |
50 855,98 |
|
1 6 |
SERVICIO SOCIAL |
35 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 8 |
REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
6 856 000 |
6 359 900 |
5 977 709,63 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
633 000 |
650 800 |
605 263,52 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
609 000 |
576 500 |
544 033,02 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
36 500 |
18 000 |
33 300,95 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
80 500 |
69 200 |
68 033,03 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
91 000 |
85 500 |
82 849,18 |
|
|
Título 2 — Total |
1 450 000 |
1 400 000 |
1 333 479,70 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS |
7 629 000 |
7 874 200 |
7 747 997,42 |
|
3 1 |
APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
123 100 |
104 900 |
167 682,77 |
|
|
Título 3 — Total |
7 752 100 |
7 979 100 |
7 915 680,19 |
|
4 |
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
|||
|
4 1 |
PROGRAMA IPA II IPA II 2016 |
p.m. |
p.m. |
126 200,68 |
|
4 7 |
PROGRAMA IPA II 2018 |
p.m. |
p.m. |
|
|
4 9 |
NUEVO PROGRAMA IPA II |
— |
— |
26 188,76 |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
152 389,44 |
|
5 |
RESERVAS |
|||
|
5 0 |
RESERVAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
16 058 100 |
15 739 000 |
15 379 258,96 |
Cuadro de efectivos
|
Categorías y grados |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
31.12.2018 |
Autorizado |
Autorizado |
Autorizado |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
AD 9 |
6 |
4 |
5 |
7 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
6 |
4 |
|
AD 7 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
AD 6 |
2 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grado AD |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
3 |
3 |
4 |
6 |
|
AST 5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
3 |
3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grado AST |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
Total general |
40 |
40 |
40 |
40 |
Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)
|
Puestos de Agentes Contractuales |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
2020 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
14 |
14 |
14 |
|
FG II |
9 |
9 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
25 |
25 |
25 |
|
Personal local |
— |
— |
— |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
— |
— |
|
Total |
25 |
25 |
25 |
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/33 |
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2020
(2020/C 107/07)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
1 |
INGRESOS |
|||
|
1 0 |
PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
19 130 000 |
17 627 500 |
17 499 839 ,— |
|
2 |
SUBVENCIONES |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
RESERVA |
|||
|
3 0 |
RESERVA PARA DÉFICIT |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
|
Título 3 — Total |
756 000 |
750 000 |
–1 205 164,93 |
|
5 |
INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
|||
|
5 0 |
INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
|
Título 5 — Total |
20 000 |
15 500 |
98 994,89 |
|
6 |
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
|||
|
6 0 |
INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 1 |
INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
9 2 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
80 000 |
82 000 |
34 921 ,— |
|
|
TOTAL |
19 986 000 |
18 475 000 |
16 428 589,96 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 243 000 |
7 243 000 |
6 653 443,25 |
6 653 443,25 |
|
1 2 |
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL |
90 000 |
90 000 |
26 000 |
26 000 |
71 122,06 |
71 122,06 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
290 000 |
290 000 |
280 000 |
280 000 |
257 390,57 |
257 390,57 |
|
1 4 |
PRESTACIONES DE APOYO |
80 000 |
80 000 |
101 000 |
101 000 |
52 208,18 |
52 208,18 |
|
1 5 |
SERVICIO SOCIAL |
40 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
23 574,65 |
23 574,65 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 595,68 |
4 595,68 |
|
|
Título 1 — Total |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 695 000 |
7 695 000 |
7 062 334,39 |
7 062 334,39 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
261 525,57 |
261 525,57 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
800 000 |
800 000 |
720 000 |
720 000 |
574 044,77 |
574 044,77 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
60 000 |
60 000 |
63 000 |
63 000 |
29 971,29 |
29 971,29 |
|
2 3 |
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
66 000 |
66 000 |
58 500 |
58 500 |
37 414,78 |
37 414,78 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
95 000 |
95 000 |
85 000 |
85 000 |
77 394,89 |
77 394,89 |
|
2 5 |
REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
395 000 |
395 000 |
324 000 |
324 000 |
219 450,38 |
219 450,38 |
|
2 6 |
AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES |
170 000 |
170 000 |
190 000 |
190 000 |
104 331 ,— |
104 331 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 780 500 |
1 780 500 |
1 304 132,68 |
1 304 132,68 |
|
3 |
GASTOS OPERACIONALES |
||||||
|
3 0 |
INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 070 719,24 |
7 251 535,74 |
|
3 1 |
MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 2 |
ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES |
460 000 |
440 000 |
489 500 |
489 500 |
483 520 ,— |
409 040 ,— |
|
3 3 |
EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
44 393,95 |
48 051,60 |
|
3 5 |
GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
240 752,60 |
206 294,05 |
|
3 6 |
CONSEJEROS ESPECIALES |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
171 026,88 |
147 201,50 |
|
3 7 |
PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 3 — Total |
10 210 000 |
9 690 000 |
10 039 500 |
8 909 500 |
9 010 412,67 |
8 062 122,89 |
|
10 |
OTROS GASTOS |
||||||
|
10 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
20 506 000 |
19 986 000 |
19 515 000 |
18 385 000 |
17 376 879,74 |
16 428 589,96 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2020 |
2019 |
||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
TOTAL |
5 |
11 |
5 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
2 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
TOTAL |
4 |
25 |
4 |
25 |
|
Total general |
9 |
36 |
9 |
36 |
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/38 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2020
(2020/C 107/08)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
1 |
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
|||
|
1 0 |
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
37 644 000 |
36 797 500 |
37 317 662 ,— |
|
1 1 |
PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES |
5 128 500 |
3 967 300 |
2 213 903 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
42 772 500 |
40 764 800 |
39 531 565 ,— |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
|||
|
3 0 |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
664 600 |
764 300 |
734 003 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
664 600 |
764 300 |
734 003 ,— |
|
4 |
OTROS INGRESOS |
|||
|
4 0 |
OTROS INGRESOS |
624 750 |
609 050 |
929 574 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
624 750 |
609 050 |
929 574 ,— |
|
5 |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
|||
|
5 0 |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
3 015 250 |
3 612 254 |
0 ,— |
|
|
Título 5 — Total |
3 015 250 |
3 612 254 |
0 ,— |
|
6 |
RESTITUCIONES |
|||
|
6 0 |
REEMBOLSO A CLIENTES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
6 1 |
RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
47 077 100 |
45 750 404 |
41 195 142 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
26 889 500 |
25 890 600 |
23 968 737 ,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
104 100 |
82 000 |
64 179 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
456 300 |
262 200 |
257 664 ,— |
|
1 5 |
MOVILIDAD |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
86 500 |
84 900 |
75 900 ,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
2 500 |
2 500 |
1 096 ,— |
|
1 9 |
PENSIONES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
27 538 900 |
26 322 200 |
24 367 576 ,— |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 116 700 |
3 032 300 |
2 930 857 ,— |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
3 958 300 |
3 428 600 |
2 885 407 ,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
54 000 |
54 300 |
48 397 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
260 200 |
245 500 |
240 115 ,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
261 500 |
153 200 |
105 416 ,— |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
37 000 |
8 000 |
28 160 ,— |
|
2 6 |
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO |
59 000 |
57 500 |
43 208 ,— |
|
2 7 |
CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS |
100 000 |
100 000 |
27 550 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
7 846 700 |
7 079 400 |
6 309 110 ,— |
|
3 |
GASTOS OPERATIVOS |
|||
|
3 0 |
PRESTACIONES AUTÓNOMOS |
10 830 000 |
10 610 000 |
12 990 565 ,— |
|
3 1 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
673 200 |
722 800 |
797 780 ,— |
|
3 2 |
GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT |
188 300 |
370 900 |
292 684 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
11 691 500 |
11 703 700 |
14 081 029 ,— |
|
10 |
RESERVAS |
|||
|
10 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
p.m. |
645 104 |
0 ,— |
|
|
Título 10 — Total |
p.m. |
645 104 |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
47 077 100 |
45 750 404 |
44 757 715 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
16 |
17 |
6 |
11 |
11 |
7 |
|
AD 11 |
8 |
7 |
9 |
5 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
8 |
8 |
5 |
5 |
5 |
6 |
|
AD 9 |
5 |
4 |
5 |
13 |
12 |
5 |
|
AD 8 |
0 |
1 |
8 |
21 |
21 |
15 |
|
AD 7 |
5 |
6 |
4 |
26 |
24 |
15 |
|
AD 6 |
1 |
1 |
2 |
8 |
12 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
— |
— |
12 |
|
Total AD |
45 |
45 |
41 |
90 |
90 |
88 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
4 |
2 |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
0 |
0 |
2 |
4 |
5 |
2 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
7 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
20 |
19 |
13 |
|
AST 4 |
— |
— |
1 |
12 |
12 |
12 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
7 |
7 |
9 |
49 |
49 |
43 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
Total |
52 |
52 |
50 |
141 |
141 |
133 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
14 |
16 |
11,3 |
|
FG III |
9 |
9 |
5,4 |
|
FG II |
5 |
5 |
6,4 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total |
28 |
30 |
23 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
— |
— |
|
Total |
28 |
30 |
23 |
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/43 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2020
(2020/C 107/09)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 395 000 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 395 000 ,— |
|
3 |
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
|||
|
3 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
|||
|
4 0 |
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
p.m. |
p.m. |
321 429 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
321 429 ,— |
|
5 |
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
|||
|
5 0 |
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
p.m. |
244 000 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
244 000 ,— |
|
|
TOTAL |
23 691 000 |
22 446 000 |
22 960 429 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
|
1 1 |
SALARIOS Y DIETAS |
12 547 000 |
12 043 000 |
11 218 040,27 |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL |
61 000 |
74 000 |
82 774,77 |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
95 000 |
85 000 |
115 897,18 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
72 000 |
420 000 |
323 611,37 |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
250 000 |
552 000 |
416 209,57 |
|
1 6 |
PRESTACIONES EXTERNAS |
180 000 |
1 223 000 |
1 171 667,19 |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y ACTOS |
3 000 |
3 000 |
1 706,60 |
|
1 8 |
BIENESTAR SOCIAL |
1 300 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
90 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
14 598 000 |
14 400 000 |
13 329 906,95 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 253 000 |
1 430 000 |
1 341 734,16 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
649 000 |
769 000 |
657 493,71 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
81 000 |
128 000 |
4 992,37 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
96 000 |
148 000 |
36 857,58 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
100 000 |
143 000 |
104 502,93 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIÓN |
13 000 |
11 000 |
6 036,11 |
|
2 6 |
COSTES DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS |
p.m. |
16 000 |
16 896 ,— |
|
2 7 |
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 8 |
ESTUDIOS |
18 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
2 210 000 |
2 645 000 |
2 168 512,86 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 1 |
SOCIEDADES JUSTAS E IGUALES |
3 476 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 2 |
SOCIEDADES JUSTAS, DIGITALES Y SEGURAS |
656 000 |
1 047 000 |
1 020 233,49 |
|
3 3 |
MIGRACIÓN Y ASILO |
465 000 |
735 000 |
1 631 334,84 |
|
3 4 |
APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS |
942 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 5 |
COMUNICACIÓN DE DERECHOS |
1 284 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 6 |
JUSTICIA |
p.m. |
445 000 |
218 385,75 |
|
3 7 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES |
60 000 |
2 405 000 |
3 841 452,22 |
|
3 8 |
ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA |
p.m. |
665 000 |
302 407,41 |
|
3 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 3 |
p.m. |
348 000 |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
6 883 000 |
5 645 000 |
7 013 813,71 |
|
4 |
OTROS GASTOS OPERATIVOS |
|||
|
4 0 |
ACUERDOS DE COOPERACIÓN |
p.m. |
181 576 |
10 017,02 |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
181 576 |
10 017,02 |
|
|
TOTAL |
23 691 000 |
22 871 576 |
22 522 250,54 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total A* |
— |
— |
— |
48 |
48 |
47 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
4 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
24 |
24 |
25 |
|
Total general |
— |
— |
— |
72 |
72 |
72 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
20 |
20 |
|
FG III |
10 |
10 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
32 |
32 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
10 |
10 |
|
Total |
42 |
42 |
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/49 |
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2020
(2020/C 107/10)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
1 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
101 413 013 |
78 152 001 |
78 199 698,86 |
|
|
Título 1 — Total |
101 413 013 |
78 152 001 |
78 199 698,86 |
|
2 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
|
2 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD |
2 433 390 |
1 851 441 |
1 811 763 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
2 433 390 |
1 851 441 |
1 811 763 ,— |
|
3 |
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
|||
|
3 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
4 0 |
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|
33 343,59 |
59 244,25 |
|
|
Título 4 — Total |
|
33 343,59 |
59 244,25 |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 1 |
INGRESOS VARIOS ASIGNADOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
103 846 403 |
80 036 785,59 |
80 070 706,11 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
44 398 000 |
44 398 000 |
41 353 653 |
41 353 653 |
39 574 070,72 |
39 084 826,41 |
|
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL |
172 000 |
172 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
310 000 |
310 000 |
295 000 |
295 000 |
279 000 ,— |
249 865,71 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
240 000 |
240 000 |
900 000 |
900 000 |
893 100,04 |
541 643,29 |
|
1 5 |
MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
— |
— |
797 440 |
797 440 |
647 136,31 |
647 136,31 |
|
1 6 |
FORMACIÓN |
500 000 |
500 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
SERVICIOS SOCIALES |
1 455 000 |
1 455 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 243 543,67 |
1 238 334,42 |
|
1 8 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
|
|
8 000 |
8 000 |
5 327,02 |
2 861,02 |
|
1 9 |
SERVICIOS EXTERNOS |
1 431 000 |
1 431 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
48 506 000 |
48 506 000 |
44 679 093 |
44 679 093 |
42 642 177,76 |
41 764 667,16 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
6 552 053 |
6 552 053 |
5 181 843,59 |
5 181 843,59 |
6 230 133,23 |
4 992 632,24 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS |
5 707 797 |
5 707 797 |
3 670 977 |
3 670 977 |
3 588 878,81 |
2 834 634,26 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
534 669 |
534 669 |
529 000 |
529 000 |
176 582,30 |
65 016,06 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
297 500 |
297 500 |
159 500 |
159 500 |
107 930,88 |
80 725,72 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
228 660 |
228 660 |
304 563 |
304 563 |
422 653,09 |
221 124,95 |
|
2 5 |
GASTOS DE GOBERNANZA |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
73 219,34 |
58 539,67 |
|
|
Título 2 — Total |
13 400 679 |
13 400 679 |
9 925 883,59 |
9 925 883,59 |
10 599 397,65 |
8 252 672,90 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
||||||
|
3 0 |
EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS |
5 749 444 |
5 749 444 |
3 110 200 |
3 110 200 |
3 035 897,25 |
2 913 694,26 |
|
3 1 |
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA |
4 898 090 |
4 898 090 |
2 629 350 |
2 629 350 |
2 412 672,69 |
2 260 263,57 |
|
3 2 |
COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA |
11 715 485 |
7 511 590 |
8 454 985 |
7 694 585 |
8 951 477,98 |
9 532 996,21 |
|
3 4 |
COMUNICACIONES |
3 494 000 |
3 494 000 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 172 463,30 |
967 157,21 |
|
3 5 |
APOYO OPERATIVO HORIZONTAL |
20 226 200 |
20 286 600 |
10 500 274 |
10 560 674 |
10 369 495,79 |
7 417 679,53 |
|
|
Título 3 — Total |
46 083 219 |
41 939 724 |
26 131 809 |
25 431 809 |
25 942 007,01 |
23 091 790,78 |
|
|
TOTAL |
107 989 898 |
103 846 403 |
80 736 785,59 |
80 036 785,59 |
79 183 582,42 |
73 109 130,84 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
2 |
|
AD 13 |
|
4 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
4 |
|
7 |
|
16 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
9 |
|
11 |
|
AD 10 |
|
19 |
|
20 |
|
18 |
|
AD 9 |
|
40 |
|
38 |
|
43 |
|
AD 8 |
1 |
62 |
2 |
57 |
1 |
54 |
|
AD 7 |
3 |
59 |
3 |
45 |
4 |
55 |
|
AD 6 |
1 |
43 |
|
27 |
|
14 |
|
AD 5 |
|
10 |
|
9 |
|
5 |
|
Total AD |
5 |
250 |
5 |
215 |
5 |
221 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
4 |
|
3 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
6 |
|
7 |
|
9 |
|
AST 5 |
|
21 |
|
21 |
|
30 |
|
AST 4 |
|
34 |
|
32 |
|
23 |
|
AST 3 |
|
22 |
|
20 |
|
23 |
|
AST 2 |
|
11 |
|
15 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
Total AST |
|
99 |
|
100 |
|
93 |
|
Total |
5 |
349 |
5 |
315 |
5 |
314 |
|
Total general |
354 |
320 |
319 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
106 |
114 |
|
FG III |
7 |
7 |
|
FG II |
18 |
18 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Total FG |
131 |
139 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
16 |
16 |
|
Total |
146 |
155 |
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/55 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020
(2020/C 107/11)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
||||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
81 233 042 |
82 577 280 |
80 511 842 |
79 265 391 |
81 556 244 ,— |
76 796 914 ,— |
|
2 1 |
INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO |
390 000 |
390 000 |
16 280 184,82 |
16 280 684,82 |
25 220 988,65 |
25 220 488,65 |
|
|
Título 2 — Total |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
|
|
TOTAL |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
25 590 663 |
25 590 663 |
24 670 261 |
24 670 261 |
23 189 474,58 |
23 149 091,01 |
|
1 2 |
GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL |
327 337 |
327 337 |
330 000 |
330 000 |
318 937,55 |
270 889,36 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
95 026,36 |
87 684,40 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
22 972,04 |
9 509,57 |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
216 335,10 |
181 903,24 |
|
1 6 |
MEDIDAS SOCIALES |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
1 035 000 ,— |
1 027 711,36 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
21 964,79 |
12 679,89 |
|
|
Título 1 — Total |
26 965 000 |
26 965 000 |
26 047 261 |
26 047 261 |
24 899 710,42 |
24 739 468,83 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
3 505 581 |
3 505 581 |
3 478 108,31 |
3 478 108,31 |
3 338 905,85 |
3 079 520,41 |
|
2 1 |
ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
508 504 |
508 504 |
468 136,61 |
468 136,61 |
557 268,63 |
483 987,06 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
33 000 |
33 000 |
28 000 |
28 000 |
47 045,44 |
33 756,05 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
101 500 |
101 500 |
101 500 |
101 500 |
59 766,34 |
48 098,64 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
78 907 |
78 907 |
80 039,28 |
80 039,28 |
71 646,24 |
41 296,45 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
142 824,40 |
118 542,13 |
|
|
Título 2 — Total |
4 352 492 |
4 352 492 |
4 280 784,20 |
4 280 784,20 |
4 217 456,90 |
3 805 200,74 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
3 1 |
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS |
5 324 996 |
6 226 555 |
4 394 131 |
5 566 899 |
7 539 003,92 |
6 363 279,25 |
|
3 2 |
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
175 000 |
175 000 |
145 000 |
145 000 |
148 542,08 |
145 708,84 |
|
3 3 |
TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN |
1 146 800 |
1 019 129 |
1 255 060 |
1 080 000 |
1 048 419,67 |
787 660,60 |
|
3 5 |
ESTUDIOS |
393 100 |
593 100 |
423 070 |
452 910 |
517 910 ,— |
811 325,15 |
|
3 6 |
GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA |
680 000 |
680 000 |
664 000 |
558 000 |
701 981,53 |
627 793,78 |
|
3 7 |
CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) |
1 436 000 |
1 328 346 |
1 567 171,26 |
1 566 171,26 |
1 479 529,06 |
1 440 805,03 |
|
3 9 |
COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS |
15 049 654 |
16 452 658 |
12 942 339 |
16 182 340 |
15 186 956,10 |
6 494 645,91 |
|
|
Título 3 — Total |
24 205 550 |
26 474 788 |
21 390 771,26 |
25 551 320,26 |
26 622 342,36 |
16 671 218,56 |
|
4 |
MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
||||||
|
4 1 |
SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
18 650 000 |
17 075 107 |
21 800 396,29 |
15 138 506,29 |
20 099 063,65 |
22 030 125,59 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
7 100 000 |
7 634 493 |
6 696 172,16 |
7 907 562,16 |
4 944 616,87 |
4 162 904,95 |
|
4 3 |
COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN |
350 000 |
465 400 |
750 000 |
793 500 |
288 162,83 |
178 132,45 |
|
|
Título 4 — Total |
26 100 000 |
25 175 000 |
29 246 568,45 |
23 839 568,45 |
25 331 843,35 |
26 371 162,99 |
|
5 |
ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
||||||
|
5 1 |
SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA |
p.m. |
p.m. |
2 000 000 |
2 000 000 |
18 000 ,— |
— |
|
5 2 |
ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV |
p.m. |
p.m. |
1 990 662,90 |
1 991 162,90 |
3 453 849,32 |
1 269 845,17 |
|
5 3 |
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
p.m. |
p.m. |
1 832 013,47 |
1 832 013,47 |
17 189 193,13 |
9 993 687,95 |
|
5 4 |
SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
102 845,77 |
25 771,49 |
|
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
9 646 000 |
9 646 000 |
11 471 138,08 |
7 075 611,74 |
|
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
746 819 ,— |
501 878 ,— |
|
5 7 |
MÓDULOS THETIS |
p.m. |
p.m. |
–18 451,91 |
–18 451,91 |
356 189,50 |
351 774,50 |
|
5 9 |
VARIOS |
p.m. |
p.m. |
– 123 582,55 |
– 123 582,55 |
— |
— |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
15 826 641,91 |
15 827 141,91 |
33 338 034,80 |
19 218 568,85 |
|
|
TOTAL |
81 623 042 |
82 967 280 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
114 409 387,83 |
90 805 619,97 |
Cuadro de efectivos
|
Categorías y grados |
Puestos |
|||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 10 |
1 |
20 |
1 |
19 |
1 |
19 |
|
AD 9 |
— |
40 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 8 |
— |
31 |
— |
31 |
— |
29 |
|
AD 7 |
— |
18 |
— |
26 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
5 |
|
Total grado AD |
3 |
149 |
3 |
149 |
3 |
149 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
20 |
— |
19 |
— |
15 |
|
AST 5 |
— |
18 |
— |
20 |
— |
20 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
16 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total grado AST |
— |
60 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Total general |
3 |
209 |
3 |
209 |
3 |
209 |
|
Total personal |
212 |
212 |
212 |
|||
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/60 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2020
(2020/C 107/12)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
1 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
|||
|
1 0 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
125 143 000 |
103 214 000 |
105 273 335,87 |
|
|
Título 1 — Total |
125 143 000 |
103 214 000 |
105 273 335,87 |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
37 954 000 |
37 643 000 |
36 915 000 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
37 954 000 |
37 643 000 |
36 915 000 ,— |
|
3 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
2 303 000 |
2 066 000 |
2 210 019,53 |
|
|
Título 3 — Total |
2 303 000 |
2 066 000 |
2 210 019,53 |
|
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
p.m. |
9 867 252,97 |
|
4 2 |
DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
9 867 252,97 |
|
5 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
628 000 |
800 000 |
796 834,84 |
|
|
Título 5 — Total |
628 000 |
800 000 |
796 834,84 |
|
6 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
|||
|
6 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
565 000 |
494 375 |
50 000 ,— |
|
|
Título 6 — Total |
565 000 |
494 375 |
50 000 ,— |
|
7 |
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
|||
|
7 0 |
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
52 194 000 |
52 194 000 |
0 ,— |
|
|
Título 7 — Total |
52 194 000 |
52 194 000 |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
218 787 000 |
196 411 375 |
155 112 443,21 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
92 067 000 |
93 179 375 |
88 965 340,10 |
|
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
1 053 000 |
1 110 000 |
808 073,73 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
5 519 000 |
5 508 000 |
5 062 161,58 |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES |
97 000 |
102 000 |
68 167 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
98 736 000 |
99 899 375 |
94 903 742,41 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
10 039 000 |
9 805 000 |
9 244 540,25 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
9 838 000 |
7 601 000 |
6 895 417,74 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
189 000 |
337 000 |
507 576,36 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
945 000 |
931 000 |
978 611,61 |
|
2 4 |
FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES |
173 000 |
172 000 |
163 060,22 |
|
|
Título 2 — Total |
21 184 000 |
18 846 000 |
17 789 206,18 |
|
3 |
GASTOS OPERATIVOS |
|||
|
3 0 |
ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN |
35 010 000 |
31 904 000 |
27 915 725,26 |
|
3 1 |
ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN |
171 000 |
229 000 |
174 462,59 |
|
3 2 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS |
982 000 |
934 000 |
618 752,50 |
|
3 3 |
COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN |
462 000 |
415 000 |
682 663,37 |
|
3 4 |
GASTOS DE REUNIONES |
854 000 |
1 104 000 |
356 902,47 |
|
3 5 |
GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN |
25 000 |
58 000 |
45 708 ,— |
|
3 6 |
ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS |
1 302 000 |
1 493 000 |
2 985 415,10 |
|
3 7 |
GASTOS DE MISIÓN |
6 948 000 |
6 863 000 |
6 067 539,79 |
|
3 8 |
FORMACIÓN TÉCNICA |
973 000 |
970 000 |
778 245,09 |
|
3 9 |
ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS |
324 000 |
1 267 000 |
370 115,94 |
|
|
Título 3 — Total |
47 051 000 |
45 237 000 |
39 995 530,11 |
|
4 |
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
|||
|
4 0 |
COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES |
p.m. |
p.m. |
15 936 541,13 |
|
4 1 |
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN |
p.m. |
p.m. |
73 958,15 |
|
4 2 |
DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD |
p.m. |
p.m. |
1 348 520,25 |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
17 359 019,53 |
|
5 |
OTROS GASTOS |
|||
|
5 0 |
PROVISIONES |
51 816 000 |
32 429 000 |
0 ,— |
|
|
Título 5 — Total |
51 816 000 |
32 429 000 |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
218 787 000 |
196 411 375 |
170 047 498,23 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
25 |
29 |
26 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
33 |
36 |
33 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
66 |
68 |
57 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
88 |
86 |
81 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
110 |
108 |
103 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
120 |
115 |
119 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
78 |
78 |
80 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
30 |
44 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
566 |
562 |
557 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
13 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
27 |
29 |
27 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
30 |
30 |
34 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
24 |
23 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
16 |
17 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Total AST |
— |
— |
— |
114 |
118 |
123 |
|
Total general |
— |
— |
— |
680 |
680 |
680 |
Estimación del número de agentes contractuales y de los expertos nacionales en comisión de servicios
|
Puestos de agentes contractuales |
2020 |
2019 |
2018 |
|
GF IV |
36 |
36 |
36 |
|
GF III |
70 |
70 |
68 |
|
GF II |
— |
— |
— |
|
Total FG |
106 |
106 |
106 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
24 |
24 |
24 |
|
Total |
130 |
130 |
130 |
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/66 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2020
(2020/C 107/13)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
2 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
3 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
|
3 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
4 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
4 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
p.m. |