9.9.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/1

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	41 809 234		41 809 234
	Título 1 — Total	41 809 234		41 809 234
2
INGRESOS VARIOS
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.		p.m.
2 1	ALQUILERES	p.m.		p.m.
2 2	CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)	—	8 800 000	8 800 000
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	p.m.		p.m.
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.		p.m.
2 5	INGRESOS VARIOS	—		—
	Título 2 — Total	p.m.	8 800 000	8 800 000
	TOTAL	41 809 234	8 800 000	50 609 234

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO (2)	21 987 234	585 000	22 572 234
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	250 000		250 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	700 000		700 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	760 000		760 000
1 6	SERVICIOS SOCIALES	5 000		5 000
	Título 1 — Total	23 702 234	585 000	24 287 234
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 215 000		3 215 000
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	270 000		270 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	460 000		460 000
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000		12 000
2 5	GOBERNANZA DE LA AGENCIA	230 000		230 000
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	10 000		10 000
	Título 2 — Total	4 197 000		4 197 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 3	RECURSOS	13 115 000		13 115 000
3 4	ACCIONES ESTRATÉGICAS (3)	795 000	8 215 000	9 010 000
	Título 3 — Total	13 910 000	8 215 000	22 125 000
	TOTAL	41 809 234	8 800 000	50 609 234

(1) 2016: Copernicus: 8 000 000.

(2) 2016: Copernicus: 585 000.

(3) 2016: Copernicus: 8 215 000.

9.9.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/4

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN	189 000		189 000
	Título 1 — Total	20 145 000		20 145 000
4
INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	p.m.	754 412	754 412
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.		p.m.
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	305	305
	Título 4 — Total	p.m.	754 717	754 717
8
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.		p.m.
	Título 8 — Total	p.m.		p.m.
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.		p.m.
	Título 10 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	20 145 000	754 717	20 899 717

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 359 000	13 359 000	– 278 500	– 278 500	13 080 500	13 080 500
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	150 000	150 000	–34 100	–34 100	115 900	115 900
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	310 000	310 000	–4 000	–4 000	306 000	306 000
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	40 000	40 000	–23 000	–23 000	17 000	17 000
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	8 400	8 400			8 400	8 400
	Título 1 — Total	13 867 400	13 867 400	– 339 600	– 339 600	13 527 800	13 527 800
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	617 600	617 600	8 000	8 000	625 600	625 600
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	675 200	675 200	92 950	92 950	768 150	768 150
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	87 100	87 100	–31 000	–31 000	56 100	56 100
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	83 000	83 000	–8 430	–8 430	74 570	74 570
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	26 200	26 200			26 200	26 200
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	100 000	100 000			100 000	100 000
	Título 2 — Total	1 589 100	1 589 100	61 520	61 520	1 650 620	1 650 620
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	569 500	569 500	98 080	98 080	667 580	667 580
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 358 000	3 358 000	180 000	180 000	3 538 000	3 538 000
3 2	OPERACIONES	761 000	761 000			761 000	761 000
	Título 3 — Total	4 688 500	4 688 500	278 080	278 080	4 966 580	4 966 580
4
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	p.m.	p.m.	754 412	754 412	754 412	754 412
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	p.m.	p.m.	305	305	305	305
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	754 717	754 717	754 717	754 717
8
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 8 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9
GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 10 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL	20 145 000	20 145 000	754 717	754 717	20 899 717	20 899 717

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2016	2017
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016	129 662	129 662	—
Créditos 2016	667 580	537 918	129 662
Total	797 242	667 580	129 662

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2016	2017
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016	1 540 764	1 540 764	—
Créditos 2016	3 538 000	1 997 236	1 540 764
Total	5 078 764	3 538 000	1 540 764

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2016	2017
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016	159 430	159 430	—
Créditos 2016	761 000	601 570	159 430
Total	920 430	761 000	159 430

9.9.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/9

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	56 766 000		56 766 000
	Título 2 — Total	56 766 000		56 766 000
3
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
3 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO	1 481 650		1 481 650
	Título 3 — Total	1 481 650		1 481 650
	TOTAL	58 247 650		58 247 650

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	30 502 265	– 931 600	29 570 665
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	700 000		700 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	170 000		170 000
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	450 000	–80 000	370 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15 000		15 000
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	885 000		885 000
	Título 1 — Total	32 722 265	–1 011 600	31 710 665
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 277 000	125 000	3 402 000
2 1	INFORMÁTICA	2 897 000	–94 000	2 803 000
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	129 000	20 000	149 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	330 000	–75 000	255 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	251 000		251 000
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	360 000	26 000	386 000
	Título 2 — Total	7 244 000	2 000	7 246 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18 281 385	1 009 600	19 290 985
	Título 3 — Total	18 281 385	1 009 600	19 290 985
	TOTAL	58 247 650		58 247 650

9.9.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/12

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
INGRESOS
1 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS	14 114 000		14 114 000
	Título 1 — Total	14 114 000		14 114 000
2
SUBVENCIONES
2 0	SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
3
RESERVA
3 0	RESERVA PARA DÉFICIT	974 000	333 000	1 307 000
	Título 3 — Total	974 000	333 000	1 307 000
5
INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA
5 0	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA	112 000		112 000
	Título 5 — Total	112 000		112 000
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL	p.m.		p.m.
	Título 6 — Total	p.m.		p.m.
9
INGRESOS VARIOS
9 1	INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE	250 000		250 000
9 2	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	250 000		250 000
	TOTAL	15 450 000	333 000	15 783 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 925 000	5 925 000			5 925 000	5 925 000
1 2	PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	100 000	100 000			100 000	100 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	240 000	240 000			240 000	240 000
1 4	PRESTACIONES DE APOYO	147 000	147 000			147 000	147 000
1 5	SERVICIO SOCIAL	20 000	20 000			20 000	20 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000			10 000	10 000
	Título 1 — Total	6 442 000	6 442 000			6 442 000	6 442 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA	300 000	300 000	270 000	270 000	570 000	570 000
2 1	INFORMÁTICA	850 000	850 000			850 000	850 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	70 000	70 000			70 000	70 000
2 3	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	70 000	70 000			70 000	70 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	90 000	90 000			90 000	90 000
2 5	REUNIONES Y CONVOCATORIAS	250 000	250 000	63 000	63 000	313 000	313 000
2 6	AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES	250 000	250 000			250 000	250 000
	Título 2 — Total	1 880 000	1 880 000	333 000	333 000	2 213 000	2 213 000
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN	7 652 000	6 228 000			7 652 000	6 228 000
3 1	MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES	350 000	340 000			350 000	340 000
3 3	EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES	150 000	150 000			150 000	150 000
3 5	GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO	300 000	200 000			300 000	200 000
3 6	CONSEJEROS ESPECIALES	326 000	210 000			326 000	210 000
3 7	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	8 778 000	7 128 000			8 778 000	7 128 000
10
OTROS GASTOS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES
10 1	RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS
10 2	CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN
10 3	DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
	Título 10 — Total
	TOTAL	17 100 000	15 450 000	333 000	333 000	17 433 000	15 783 000

9.9.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/16

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	95 926 000		95 926 000
	Título 1 — Total	95 926 000		95 926 000
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	36 370 000		36 370 000
	Título 2 — Total	36 370 000		36 370 000
3
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	2 107 000	–43 000	2 064 000
	Título 3 — Total	2 107 000	–43 000	2 064 000
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.		p.m.
4 2	DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD	—	p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	825 000	43 000	868 000
	Título 5 — Total	825 000	43 000	868 000
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	150 000		150 000
	Título 6 — Total	150 000		150 000
7
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS
7 0	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS	41 101 000	16 919 000	58 020 000
	Título 7 — Total	41 101 000	16 919 000	58 020 000
	TOTAL	176 479 000	16 919 000	193 398 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	79 473 000		79 473 000
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	1 439 000		1 439 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	4 844 000		4 844 000
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	192 000	50 000	242 000
	Título 1 — Total	85 948 000	50 000	85 998 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	15 336 000	– 258 000	15 078 000
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	4 799 000	647 000	5 446 000
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	2 894 000	– 426 000	2 468 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 747 000	– 136 000	1 611 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	206 000		206 000
	Título 2 — Total	24 982 000	– 173 000	24 809 000
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	23 130 000	200 000	23 330 000
3 1	ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN	203 000		203 000
3 2	- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	1 036 000		1 036 000
3 3	COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN	428 000		428 000
3 4	GASTOS DE REUNIONES	753 000	–35 000	718 000
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	137 000	–43 000	94 000
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	595 000	837 000	1 432 000
3 7	GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	6 222 000		6 222 000
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	587 000		587 000
3 9	ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS	790 000	140 000	930 000
	Título 3 — Total	33 881 000	1 099 000	34 980 000
4
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES
4 0	COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES	p.m.		p.m.
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	p.m.		p.m.
4 2	DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD	—	p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
5
OTROS GASTOS
5 0	PROVISIONES	31 668 000	15 943 000	47 611 000
	Título 5 — Total	31 668 000	15 943 000	47 611 000
	TOTAL	176 479 000	16 919 000	193 398 000

9.9.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio de 2016 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 333/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS PROPIOS	—		—
	Título 1 — Total	—		—
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	26 000 000	700 000	26 700 000
	Título 2 — Total	26 000 000	700 000	26 700 000
3
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	845 879		845 879
	Título 3 — Total	845 879		845 879
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—		—
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	—		—
	Título 9 — Total	—		—
	TOTAL	26 845 879	700 000	27 545 879

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	16 793 879		16 793 879
1 3	MISIONES Y VIAJES	140 000		140 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	335 000		335 000
1 5	MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO	210 000		210 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	5 000		5 000
1 9	PENSIONES	p.m.		p.m.
	Título 1 — Total	17 483 879		17 483 879
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 315 000		1 315 000
2 1	INFORMÁTICA	669 000		669 000
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	212 000		212 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	191 000		191 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	205 000		205 000
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	2 592 000		2 592 000
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796	3 670 000		3 670 000
3 1	GASTOS OPERATIVOS	3 100 000	700 000	3 800 000
	Título 3 — Total	6 770 000	700 000	7 470 000
9
GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	26 845 879	700 000	27 545 879

9.9.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/22

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/07)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	50 277 170	–1 195 000	49 082 170
	Título 1 — Total	50 277 170	–1 195 000	49 082 170
2
INGRESOS DIVERSOS
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	50 277 170	–1 195 000	49 082 170

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	31 257 000	521 000	31 778 000
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 713 000	–55 000	1 658 000
	Título 1 — Total	32 970 000	466 000	33 436 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	6 957 170	– 765 000	6 192 170
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	3 490 000		3 490 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	619 000		619 000
	Título 2 — Total	11 066 170	– 765 000	10 301 170
3
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	6 241 000	– 896 000	5 345 000
	Título 3 — Total	6 241 000	– 896 000	5 345 000
	TOTAL	50 277 170	–1 195 000	49 082 170

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Total AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	29	29	28
Total general	—	—	—	110	110	108

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
Total FG	339	336	336
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	339	336	336

9.9.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/27

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH	24 056 019	5 696 660	29 752 679
1 1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS	4 000 000		4 000 000
1 9	RESERVA	5 500 000	3 339 383	8 839 383
	Título 1 — Total	33 556 019	9 036 043	42 592 062
2
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	71 612 000	–5 515 977	66 096 023
	Título 2 — Total	71 612 000	–5 515 977	66 096 023
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	2 199 290	– 292 550	1 906 740
	Título 3 — Total	2 199 290	– 292 550	1 906 740
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	4 584	4 584
	Título 5 — Total	p.m.	4 584	4 584
6
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	p.m.		p.m.
	Título 6 — Total	p.m.		p.m.
9
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	107 367 309	3 232 100	110 599 409

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	60 620 000	60 620 000	1 054 900	1 054 900	61 674 900	61 674 900
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	880 600	880 600	–15 775	–15 775	864 825	864 825
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	60 200	60 200	–16 160	–16 160	44 040	44 040
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	2 095 800	2 095 800	– 399 907	– 399 907	1 695 893	1 695 893
1 5	FORMACIÓN	1 134 909	1 134 909	–6 000	–6 000	1 128 909	1 128 909
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	2 082 800	2 082 800	–7 150	–7 150	2 075 650	2 075 650
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	20 100	20 100	–4 098	–4 098	16 002	16 002
	Título 1 — Total	66 894 409	66 894 409	605 810	605 810	67 500 219	67 500 219
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	7 604 100	7 604 100	– 307 370	– 307 370	7 296 730	7 296 730
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	7 066 200	7 066 200	– 613 174	– 613 174	6 453 026	6 453 026
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	333 700	333 700	179 969	179 969	513 669	513 669
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	310 900	310 900	–47 581	–47 581	263 319	263 319
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	8 700	8 700	– 199	– 199	8 501	8 501
	Título 2 — Total	15 323 600	15 323 600	– 788 355	– 788 355	14 535 245	14 535 245
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	3 380 040	3 380 040	26 373 940	26 373 940
3 1	ACTIVIDADES PLURIANUALES	132 700	14 000	161 500		294 200	14 000
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	1 100 000	779 000	40 000	– 133 900	1 140 000	645 100
3 9	GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	24 226 600	23 786 900	3 581 540	3 246 140	27 808 140	27 033 040
4
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS
4 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS	1 070 200	1 070 200	95 865	95 865	1 166 065	1 166 065
4 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACIONES PREVISTAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	1 070 200	1 070 200	95 865	95 865	1 166 065	1 166 065
5
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP
5 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP	292 200	292 200	72 640	72 640	364 840	364 840
	Título 5 — Total	292 200	292 200	72 640	72 640	364 840	364 840
9
OTROS GASTOS — RESERVA
9 0	OTROS GASTOS — RESERVA — REACH
	Título 9 — Total
	TOTAL	107 807 009	107 367 309	3 567 500	3 232 100	111 374 509	110 599 409

9.9.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/31

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	9 217 000		9 217 000
	Título 1 — Total	9 217 000		9 217 000
2
INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
2 0	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
3
INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES
3 0	PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS		330 000	330 000
3 1	MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES		420 000	420 000
	Título 3 — Total		750 000	750 000
	TOTAL	9 217 000	750 000	9 967 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 810 000	5 810 000	330 000	330 000	6 140 000	6 140 000
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	110 000	110 000			110 000	110 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO	85 000	85 000			85 000	85 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN	142 000	142 000			142 000	142 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)	2 000	2 000			2 000	2 000
	Título 1 — Total	6 149 000	6 149 000	330 000	330 000	6 479 000	6 479 000
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	311 400	311 400			311 400	311 400
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS	350 000	350 000			350 000	350 000
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	31 600	31 600			31 600	31 600
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	22 000	22 000			22 000	22 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	65 000	65 000			65 000	65 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	62 000	62 000			62 000	62 000
2 6	SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)	433 000	433 000			433 000	433 000
2 7	GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	55 000	55 000			55 000	55 000
	Título 2 — Total	1 330 000	1 330 000			1 330 000	1 330 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	DESARROLLO DE CAPACIDADES	963 000	963 000	270 000	270 000	1 233 000	1 233 000
3 1	COORDINACIÓN DE OPERACIONES	775 000	775 000	150 000	150 000	925 000	925 000
3 2	ADQUISICIONES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	1 738 000	1 738 000	420 000	420 000	2 158 000	2 158 000
	TOTAL	9 217 000	9 217 000	750 000	750 000	9 967 000	9 967 000

9.9.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/34

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/10)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA
1 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	236 623 628	–4 345 197	232 278 431
	Título 1 — Total	236 623 628	–4 345 197	232 278 431
3
SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA
3 0	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA	161 419 439	23 828 948	185 248 387
	Título 3 — Total	161 419 439	23 828 948	185 248 387
4
PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE
4 0	PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE	0,—	3 745 205	3 745 205
	Título 4 — Total	0,—	3 745 205	3 745 205
5
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
5 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
	Título 5 — Total
	TOTAL	398 043 067	23 228 956	421 272 023

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	95 786 000	–2 072 622	93 713 378
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 334 000	2 890	1 336 890
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	318 000		318 000
1 5	ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	1 116 000		1 116 000
1 6	SERVICIOS SOCIALES	4 000 000		4 000 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	39 000		39 000
	Título 1 — Total	102 593 000	–2 069 732	100 523 268
2
EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	16 368 000	–2 598 919	13 769 081
2 1	INFORMÁTICA	41 652 000	–6 255 050	35 396 950
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 526 000	– 500	2 525 500
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	11 786 000	694 860	12 480 860
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	2 535 000		2 535 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	5 748 000	284 600	6 032 600
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	15 039 000	– 959 856	14 079 144
	Título 2 — Total	95 654 000	–8 834 865	86 819 135
3
GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA
3 2	OBSERVATORIO	—	p.m.	p.m.
3 3	COOPERACIÓN UE	p.m.	17 333 198	17 333 198
3 4	COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN	19 254 000	–11 927 135	7 326 865
3 5	GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS	20 655 000	–1 719 500	18 935 500
	Título 3 — Total	39 909 000	3 686 563	43 595 563
4
PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE
4 0	PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE	—	3 745 205	3 745 205
	Título 4 — Total	—	3 745 205	3 745 205
5
COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS
5 0	COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS	—	p.m.	p.m.
	Título 5 — Total	—	p.m.	p.m.
10
OTROS GASTOS
10 1	PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS	159 887 067	–3 027 766	156 859 301
10 2	ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA	—	29 729 551	29 729 551
10 3	FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES	—	p.m.	p.m.
	Título 10 — Total	159 887 067	26 701 785	186 588 852
	TOTAL	398 043 067	23 228 956	421 272 023

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	—	—	—
AD 14	22	23	—	—	—	—
AD 13	36	7	—	—	—	—
AD 12	26	14	—	—	—	—
AD 11	12	33	—	—	—	—
AD 10	3	7	—	—	—	—
AD 9	12	12	—	—	—	—
AD 8	4	9	—	—	—	—
AD 7	10	4	—	—	—	—
AD 6	17	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	142	113	—	—	—	—
AST 11	29	7	—	—	—	—
AST 10	31	7	—	—	—	—
AST 9	43	22	—	—	—	—
AST 8	64	20	—	—	—	—
AST 7	45	17	—	—	—	—
AST 6	94	49	—	—	—	—
AST 5	33	60	—	—	—	—
AST 4	3	22	—	—	—	—
AST 3	26	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	368	204	—	—	—	—
Total	510	317	—	—	—	—
Total general	827		—		—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo n.o 1/2016	Nueva cifra
GF IV	30,75	3	33,75
GF III	18,75	10,5	29,25
GF II	19	0	19
GF I	5	0	5
Total GF	73,5	13,5	87
Expertos nacionales en comisión de servicios	71	0	71
Total	144,5	13,5	158

9.9.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/40

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1
CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS
1 1 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS	275 475 092,00	500 000 000,00		– 107 000 000,00	275 475 092,00	393 000 000,00
1 1 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		27 260 845,87				27 260 845,87
	CAPÍTULO 1 1 — TOTAL	275 475 092,00	527 260 845,87		– 107 000 000,00	275 475 092,00	420 260 845,87
1 2
CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 2 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44 737 000,00	44 737 000,00			44 737 000,00	44 737 000,00
1 2 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	CAPÍTULO 1 2 — TOTAL	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	Título 1 — Total	321 240 138,01	573 025 891,88		– 107 000 000,00	321 240 138,01	466 025 891,88
2
CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS
2 1	CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS	4 600 000,00	4 600 000,00			4 600 000,00	4 600 000,00
	Título 2 — Total	4 600 000,00	4 600 000,00			4 600 000,00	4 600 000,00
3
INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER
3 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	130 000 000,00	120 000 000,00			130 000 000,00	120 000 000,00
	Título 3 — Total	130 000 000,00	120 000 000,00			130 000 000,00	120 000 000,00
4
INGRESOS DIVERSOS
4 1	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5
OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS
5 1	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL	455 840 138,01	697 625 891,88		– 107 000 000,00	455 840 138,01	590 625 891,88

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA	26 800 000,00	26 800 000,00			26 800 000,00	26 800 000,00
1 2	GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)	8 400 000,00	8 400 000,00			8 400 000,00	8 400 000,00
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00	2 100 000,00
1 4	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	760 000,00	760 000,00			760 000,00	760 000,00
1 5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
1 6	FORMACIÓN	817 000,00	817 000,00			817 000,00	817 000,00
1 7	OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	1 860 000,00	1 860 000,00			1 860 000,00	1 860 000,00
1 8	PRÁCTICAS	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00
	Título 1 — Total	40 807 000,00	40 807 000,00			40 807 000,00	40 807 000,00
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 245 000,00	1 245 000,00			1 245 000,00	1 245 000,00
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	2 816 000,00	2 816 000,00			2 816 000,00	2 816 000,00
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	213 000,00	213 000,00			213 000,00	213 000,00
2 4	ACTOS Y COMUNICACIÓN	425 000,00	425 000,00			425 000,00	425 000,00
2 5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 272 000,00	1 272 000,00			1 272 000,00	1 272 000,00
2 6	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	355 000,00	355 000,00			355 000,00	355 000,00
2 7	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	367 000,00	367 000,00			367 000,00	367 000,00
	Título 2 — Total	6 693 000,00	6 693 000,00			6 693 000,00	6 693 000,00
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER	255 632 138,01	499 925 891,88	– 415 000,00	– 107 000 000,00	255 217 138,01	392 925 891,88
3 2	TECNOLOGÍA PARA ITER	11 500 000,00	17 000 000,00	–1 600 000,00		9 900 000,00	17 000 000,00
3 3	TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO	6 708 000,00	9 200 000,00	2 015 000,00		8 723 000,00	9 200 000,00
3 4	OTROS GASTOS	4 500 000,00	4 000 000,00			4 500 000,00	4 000 000,00
3 5	CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	130 000 000,00	120 000 000,00			130 000 000,00	120 000 000,00
3 6	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	408 340 138,01	650 125 891,88		– 107 000 000 ,00	408 340 138,01	543 125 891,88
	TOTAL	455 840 138,01	697 625 891,88		– 107 000 000 ,00	455 840 138,01	590 625 891,88

9.9.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/45

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 333/12)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
2
INGRESOS
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	25 958 600		25 958 600
	Título 2 — Total	25 958 600		25 958 600
3
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS
3 0	CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS	p.m.		p.m.
	Título 3 — Total	p.m.		p.m.
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	896 207	19 950 947	20 847 154
	Título 4 — Total	896 207	19 950 947	20 847 154
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
5 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	p.m.	740	740
	Título 5 — Total	p.m.	740	740
	TOTAL	26 854 807	19 951 687	46 806 494

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7 034 850	7 034 850			7 034 850	7 034 850
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	306 000	306 000			306 000	306 000
1 3	GASTOS DE MISIÓN	126 000	126 000			126 000	126 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	292 500	292 500			292 500	292 500
1 5	FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL	144 000	144 000			144 000	144 000
1 6	CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS	531 000	531 000			531 000	531 000
1 7	CAPÍTULO 17 – RECEPCIONES Y EVENTOS	5 000	5 000			5 000	5 000
	Título 1 — Total	8 439 350	8 439 350			8 439 350	8 439 350
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 527 000	1 527 000	740	740	1 527 740	1 527 740
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	710 334	710 334			710 334	710 334
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	120 000	120 000			120 000	120 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 697 120	1 697 120			1 697 120	1 697 120
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	240 666	240 666			240 666	240 666
	Título 2 — Total	4 295 120	4 295 120	740	740	4 295 860	4 295 860
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA	280 000	280 000			280 000	280 000
3 2	APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM	2 250 793	2 250 793			2 250 793	2 250 793
3 3	APOYO OPERATIVO	11 369 543	11 369 543			11 369 543	11 369 543
3 4	COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS	70 000	70 000			70 000	70 000
	Título 3 — Total	13 970 336	13 970 336			13 970 336	13 970 336
4
OTROS PROYECTOS EXTERNOS
4 1	OTROS PROYECTOS EXTERNOS	150 000	150 000	19 950 947	19 950 947	20 100 947	20 100 947
	Título 4 — Total	150 000	150 000	19 950 947	19 950 947	20 100 947	20 100 947
	TOTAL	26 854 806	26 854 806	19 951 687	19 951 687	46 806 493	46 806 493

		ISSN 1977-0928
Diario Oficial de la Unión Europea		C 333

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	59° año 9 de septiembre de 2016

Número de información	Sumario	Página
	IV Información
2016/C 333/01	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1	1
2016/C 333/02	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1	4
2016/C 333/03	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1	9
2016/C 333/04	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1	12
2016/C 333/05	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016 — Presupuesto rectificativo no 1	16
2016/C 333/06	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio de 2016 — Presupuesto rectificativo no 2	19
2016/C 333/07	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1	22
2016/C 333/08	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1	27
2016/C 333/09	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1	31
2016/C 333/10	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1	34
2016/C 333/11	Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1	40
2016/C 333/12	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 2	45