ISSN 1725-2512
Diario Oficial
de la Unión Europea
L 2
Edición en lengua española
Legislación
51o año
4 de enero de 2008
|
ISSN 1725-2512 |
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Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2 |
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Edición en lengua española |
Legislación |
51o año |
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Sumario |
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II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria |
Página |
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PRESUPUESTOS |
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2008/1/CE |
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2008/2/CE |
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2008/3/CE |
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2008/4/CE |
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2008/5/CE |
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2008/6/CE |
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2008/7/CE |
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2008/8/CE |
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2008/9/CE |
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2008/10/CE |
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2008/11/CE |
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2008/12/CE |
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2008/13/CE |
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2008/14/CE |
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2008/15/CE |
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2008/16/CE |
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2008/17/CE |
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2008/18/CE |
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2008/19/CE |
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ES |
Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado. Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria
PRESUPUESTOS
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/1 |
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/1/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
1 2 |
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27) |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
|
Total del título 1 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
10 |
||||
|
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total del título 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
||||
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
|
4 9 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
0 |
442 150 |
442 150 |
|
|
Total del título 4 |
0 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
||||
|
MEDA-ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
|
Total del título 5 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
||||
|
TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA |
||||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
6 9 |
TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 2 |
||||||
|
1 2 0 |
||||||
|
Fundación Europea de Formación |
||||||
|
1 2 0 1 |
Subvención a la ETF de los títulos 1 y 2 |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
||
|
1 2 0 2 |
Subvención a la ETF del título 3 |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
||
|
|
Total del artículo 1 2 0 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
Total del título 1 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 2 — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)
1 2 0 Fundación Europea de Formación
1 2 0 1 Subvención a la ETF de los títulos 1 y 2
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
1 2 0 2 Subvención a la ETF del título 3
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
TÍTULO 9
INGRESOS VARIOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Ingresos varios |
||||||
|
9 0 0 0 |
Ingresos varios |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Total del artículo 9 0 0 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS VARIOS
9 0 0 Ingresos varios
9 0 0 0 Ingresos varios
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
183 256 |
183 256 |
TÍTULO 10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 10 1 |
||||||
|
10 1 1 |
||||||
|
Resultados de ejercicios anteriores |
||||||
|
10 1 1 1 |
Resultado del presupuesto del año -/- 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Total del artículo 10 1 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 10 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Total del título 10 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
||||||
CAPÍTULO 10 1 — RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1 1 Resultados de ejercicios anteriores
10 1 1 1 Resultado del presupuesto del año -/- 1
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
TÍTULO 4
INGRESOS DE OTRAS FUENTES
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 4 3 |
||||||||
|
4 3 0 |
||||||||
|
Cooperación con instituciones italianas |
||||||||
|
4 3 0 0 |
Cooperación con instituciones italianas |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
Total del artículo 4 3 0 |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3 |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
CAPÍTULO 4 9 |
||||||||
|
4 9 0 |
||||||||
|
Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes |
||||||||
|
4 9 0 0 |
Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Total del artículo 4 9 0 |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 9 |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Total del título 4 |
0 |
742 150 |
742 150 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 4 3 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS
4 3 0 Cooperación con instituciones italianas
4 3 0 0 Cooperación con instituciones italianas
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
300 000 |
300 000 |
CAPÍTULO 4 9 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES
4 9 0 Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes
4 9 0 0 Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
0 |
442 150 |
442 150 |
TÍTULO 5
MEDA-ETE
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 5 0 |
||||||||
|
5 0 0 |
||||||||
|
MEDA-ETE |
||||||||
|
5 0 0 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Total del artículo 5 0 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
CAPÍTULO 5 9 |
||||||||
|
5 9 0 |
||||||||
|
MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes |
||||||||
|
5 9 0 0 |
MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Total del artículo 5 9 0 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Total del título 5 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 5 0 — MEDA-ETE
5 0 0 MEDA-ETE
5 0 0 0 MEDA-ETE
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
CAPÍTULO 5 9 — MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES
5 9 0 MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes
5 9 0 0 MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
TÍTULO 6
TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 6 0 |
||||||||
|
6 0 0 |
||||||||
|
Tempus |
||||||||
|
6 0 0 0 |
Tempus |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
Total del artículo 6 0 0 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
CAPÍTULO 6 9 |
||||||||
|
6 9 0 |
||||||||
|
Tempus — Financiación de ejercicios precedentes |
||||||||
|
6 9 0 0 |
Tempus — Financiación de ejercicios precedentes |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Total del artículo 6 9 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 9 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
TOTAL GENERAL |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 6 0 — TEMPUS
6 0 0 Tempus
6 0 0 0 Tempus
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
870 000 |
870 000 |
CAPÍTULO 6 9 — TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES
6 9 0 Tempus — Financiación de ejercicios precedentes
6 9 0 0 Tempus — Financiación de ejercicios precedentes
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
|||||||
|
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
12 288 500 |
12 288 500 |
33 500 |
33 500 |
12 322 000 |
12 322 000 |
|
1 3 |
MISIONES Y VIAJES |
950 000 |
950 000 |
106 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
181 000 |
181 000 |
–5 000 |
–5 000 |
176 000 |
176 000 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
290 000 |
290 000 |
–35 000 |
–35 000 |
255 000 |
255 000 |
|
|
Total del título 1 |
13 719 500 |
13 719 500 |
99 500 |
99 500 |
13 819 000 |
13 819 000 |
|
2 |
|||||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
693 000 |
693 000 |
54 000 |
54 000 |
747 000 |
747 000 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
594 000 |
594 000 |
–63 900 |
–63 900 |
530 100 |
530 100 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
202 000 |
202 000 |
12 900 |
12 900 |
214 900 |
214 900 |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
135 000 |
135 000 |
–3 000 |
–3 000 |
132 000 |
132 000 |
|
|
Total del título 2 |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 745 000 |
1 745 000 |
|
3 |
|||||||
|
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
|||||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
|
3 1 |
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
|
|
Total del título 3 |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
|
9 |
|||||||
|
GASTOS IMPREVISTOS |
|||||||
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
|||||||
|
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||||||
|
|
Total del título 10 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 |
|||||||
|
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
|||||||
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
|||||||
|
GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
|||||||
|
5 1 |
RECURSOS HUMANOS |
p.m. |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
|
5 2 |
GASTOS DE VIAJE Y DIETAS |
p.m. |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
|
5 3 |
OTROS GASTOS Y SERVICIOS |
p.m. |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
|
5 4 |
ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
|
5 5 |
ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
|
5 6 |
AUDITORÍA FINANCIERA |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
|
5 7 |
CONTINGENCIAS |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
|
|
Total del título 5 |
p.m. |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
|||||||
|
CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA |
|||||||
|
6 1 |
SELECCIÓN |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
|
6 2 |
GESTIÓN DE CONTRATOS |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
|
6 3 |
PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
|
6 4 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
|
6 5 |
RESERVA |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
19 116 900 |
19 116 901 |
4 129 145 |
4 129 144 |
23 246 045 |
23 246 045 |
TÍTULO 1
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Agentes incluidos en plantilla |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
600 000 |
|
600 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnización por traslado y por expatriación |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Indemnización de secretaría |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
8 237 500 |
–35 500 |
8 202 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Otros agentes |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Agentes locales |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
1 500 000 |
–50 000 |
1 450 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Seguro de enfermedad |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Seguro de accidentes y de enfermedad profesional |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 3 |
405 000 |
–40 000 |
365 000 |
||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||
|
Prestaciones de apoyo |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Coste de organización de prácticas en la Fundación |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 7 |
480 000 |
282 000 |
762 000 |
||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||
|
Costes de contratación y transformación |
||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Otros gastos de contratación |
75 000 |
|
75 000 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Gastos de viaje |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Asignación por instalación |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Gastos de traslado |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Asignación diaria temporal |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 8 |
474 000 |
– 123 000 |
351 000 |
||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||
|
Coeficientes correctores (ponderación) |
||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Coeficientes correctores (ponderación) |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
||||||||
|
1 1 9 1 |
Adaptación salarial |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 9 |
1 029 000 |
0 |
1 029 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
12 288 500 |
33 500 |
12 322 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Gastos de misiones y viajes |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Gastos de misiones y viajes |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 3 0 |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Costes de explotación de restaurantes y cantinas |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Costes de explotación de restaurantes y cantinas |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Restaurantes, comedores y cantinas |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Restaurantes, comedores y cantinas |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 2 |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||
|
Servicio médico |
||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Servicio médico |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 3 |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Formación interna |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Formación interna |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 4 |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
1 4 9 |
||||||||||||
|
Otras prestaciones |
||||||||||||
|
1 4 9 0 |
Otras prestaciones |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 9 |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
181 000 |
–5 000 |
176 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 5 |
||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||
|
Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público |
||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Expertos nacionales destinados fuera de su país |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 5 2 |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Total del título 1 |
13 719 500 |
99 500 |
13 819 000 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Agentes incluidos en plantilla
1 1 0 0 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
1 1 0 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
600 000 |
|
600 000 |
1 1 0 2 Indemnización por traslado y por expatriación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
1 1 0 3 Indemnización de secretaría
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1 Otros agentes
1 1 1 2 Agentes locales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
1 1 3 Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión
1 1 3 0 Seguro de enfermedad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
1 1 3 1 Seguro de accidentes y de enfermedad profesional
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
1 1 7 Prestaciones de apoyo
1 1 7 2 Coste de organización de prácticas en la Fundación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
1 1 7 7 Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
450 000 |
300 000 |
750 000 |
1 1 8 Costes de contratación y transformación
1 1 8 0 Otros gastos de contratación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
75 000 |
|
75 000 |
1 1 8 1 Gastos de viaje
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
1 1 8 2 Asignación por instalación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
1 1 8 3 Gastos de traslado
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
1 1 8 4 Asignación diaria temporal
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
1 1 9 Coeficientes correctores (ponderación)
1 1 9 0 Coeficientes correctores (ponderación)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
850 000 |
15 000 |
865 000 |
1 1 9 1 Adaptación salarial
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y VIAJES
1 3 0 Gastos de misiones y viajes
1 3 0 0 Gastos de misiones y viajes
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA
1 4 0 Costes de explotación de restaurantes y cantinas
1 4 0 0 Costes de explotación de restaurantes y cantinas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 2 Restaurantes, comedores y cantinas
1 4 2 0 Restaurantes, comedores y cantinas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 3 Servicio médico
1 4 3 0 Servicio médico
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
1 4 4 Formación interna
1 4 4 0 Formación interna
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
1 4 9 Otras prestaciones
1 4 9 0 Otras prestaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO
1 5 2 Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público
1 5 2 0 Expertos nacionales destinados fuera de su país
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Alquileres |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Alquileres |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 0 |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Limpieza y mantenimiento |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Limpieza y mantenimiento |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 3 |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Otros gastos relativos a inmuebles |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Otros gastos relativos a inmuebles |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 9 |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
693 000 |
54 000 |
747 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Gastos de TIC |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Equipos informáticos TIC |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Desarrollo y compra de software |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Otros gastos |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Costes de las telecomunicaciones |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Instalaciones técnicas y equipos de oficina |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Adquisiciones |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Mantenimiento, utilización y reparaciones |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 0 |
50 000 |
4 816 |
54 816 |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Mobiliario |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Adquisiciones |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 1 |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Transporte |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Mantenimiento, utilización y reparaciones |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 3 |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Papelería y material de oficina |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papelería y material de oficina |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 0 |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Gastos de contenciosos |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Gastos de contenciosos |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 3 |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
202 000 |
12 900 |
214 900 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||
|
Reuniones y costes asociados |
||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Reuniones y convocatorias en general |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 5 0 |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Total del título 2 |
1 745 000 |
0 |
1 745 000 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 0 Alquileres
2 0 0 0 Alquileres
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
2 0 3 Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
270 000 |
60 000 |
330 000 |
2 0 9 Otros gastos relativos a inmuebles
2 0 9 0 Otros gastos relativos a inmuebles
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
85 000 |
12 000 |
97 000 |
CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
2 1 0 Gastos de TIC
2 1 0 0 Equipos informáticos TIC
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
2 1 0 1 Desarrollo y compra de software
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
2 1 0 2 Otros gastos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
128 700 |
20 000 |
148 700 |
2 1 0 3 Costes de las telecomunicaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
90 000 |
5 000 |
95 000 |
CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 0 Instalaciones técnicas y equipos de oficina
2 2 0 0 Adquisiciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
9 000 |
5 053 |
14 053 |
2 2 0 3 Mantenimiento, utilización y reparaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
4 000 |
– 237 |
3 763 |
2 2 1 Mobiliario
2 2 1 0 Adquisiciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
2 2 3 Transporte
2 2 3 3 Mantenimiento, utilización y reparaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
3 000 |
–2 838 |
162 |
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 0 Papelería y material de oficina
2 3 0 0 Papelería y material de oficina
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
33 000 |
28 900 |
61 900 |
2 3 3 Gastos de contenciosos
2 3 3 0 Gastos de contenciosos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS
2 5 0 Reuniones y costes asociados
2 5 0 0 Reuniones y convocatorias en general
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
TÍTULO 3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||||||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
|||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||
|
Documentación operativa |
|||||||||||
|
3 0 0 0 |
Adquisición de publicaciones y suscripciones relacionadas con operaciones |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
|
Total del artículo 3 0 0 |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
3 0 1 |
|||||||||||
|
Publicación de información |
|||||||||||
|
3 0 1 0 |
Publicaciones generales |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
|
Total del artículo 3 0 1 |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
3 0 4 |
|||||||||||
|
Gastos de traducción |
|||||||||||
|
3 0 4 0 |
Gastos de traducción |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
Total del artículo 3 0 4 |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
||||
|
CAPÍTULO 3 1 |
|||||||||||
|
3 1 3 |
|||||||||||
|
Gastos diversos relacionados con actividades del programa de trabajo |
|||||||||||
|
3 1 3 0 |
Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
|
Total del artículo 3 1 3 |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
3 1 4 |
|||||||||||
|
Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas |
|||||||||||
|
3 1 4 0 |
Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
|
Total del artículo 3 1 4 |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
3 1 5 |
|||||||||||
|
Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad |
|||||||||||
|
3 1 5 0 |
Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
|
Total del artículo 3 1 5 |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
3 1 6 |
|||||||||||
|
Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación |
|||||||||||
|
3 1 6 0 |
Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
|
Total del artículo 3 1 6 |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
3 1 7 |
|||||||||||
|
Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo |
|||||||||||
|
3 1 7 0 |
Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
|
Total del artículo 3 1 7 |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
3 1 8 |
|||||||||||
|
Proyectos: innovación y aprendizaje |
|||||||||||
|
3 1 8 0 |
Proyectos: innovación y aprendizaje |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
Total del artículo 3 1 8 |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
||||
|
|
Total del título 3 |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
||||
|
|||||||||||
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0 0 Documentación operativa
3 0 0 0 Adquisición de publicaciones y suscripciones relacionadas con operaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
3 0 1 Publicación de información
3 0 1 0 Publicaciones generales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
3 0 4 Gastos de traducción
3 0 4 0 Gastos de traducción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
CAPÍTULO 3 1 — ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO
3 1 3 Gastos diversos relacionados con actividades del programa de trabajo
3 1 3 0 Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
3 1 4 Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas
3 1 4 0 Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
3 1 5 Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad
3 1 5 0 Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
3 1 6 Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación
3 1 6 0 Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
3 1 7 Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo
3 1 7 0 Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
3 1 8 Proyectos: innovación y aprendizaje
3 1 8 0 Proyectos: innovación y aprendizaje
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
TÍTULO 4
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 4 3 |
||||||
|
4 3 0 |
||||||
|
Cooperación con instituciones italianas |
||||||
|
4 3 0 0 |
Cooperación con instituciones italianas |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Total del artículo 4 3 0 |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3 |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 4 3 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES
4 3 0 Cooperación con instituciones italianas
4 3 0 0 Cooperación con instituciones italianas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
742 150 |
742 150 |
TÍTULO 5
GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 1 |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Honorarios expertos UE |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 0 |
Honorarios expertos UE |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 1 1 |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
5 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Honorarios expertos MEDA |
||||||||||||||||||
|
5 1 2 0 |
Honorarios expertos MEDA |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 1 2 |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
5 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Apoyo administrativo |
||||||||||||||||||
|
5 1 3 0 |
Apoyo administrativo |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 1 3 |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
5 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Apoyo ad hoc |
||||||||||||||||||
|
5 1 4 0 |
Apoyo |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 1 4 |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 1 |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 2 |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Dietas |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 1 |
Dietas de expertos |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
||||||||||||||
|
5 2 1 3 |
Dietas del equipo de proyecto |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 2 1 |
p.m. |
184 352 |
184 352 |
||||||||||||||
|
5 2 2 |
||||||||||||||||||
|
Gastos de viaje |
||||||||||||||||||
|
5 2 2 1 |
Gastos de viaje expertos UE |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
||||||||||||||
|
5 2 2 2 |
Gastos de viaje expertos MEDA |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
||||||||||||||
|
5 2 2 3 |
Gastos de viaje equipo de proyecto |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 2 2 |
p.m. |
450 486 |
450 486 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 3 |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 |
||||||||||||||||||
|
Visibilidad |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 0 |
Visibilidad |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 3 1 |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
5 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Conferencias y seminarios |
||||||||||||||||||
|
5 3 2 0 |
Conferencias y seminarios |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 3 2 |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 3 |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 4 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Actividad de adquisición para componente 3 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 0 |
Actividad de adquisición para componente 3 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 4 0 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 5 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 |
||||||||||||||||||
|
Actividad de adquisición para componente 4 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 0 |
Actividad de adquisición para componente 4 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 5 0 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 5 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 6 |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Auditoría financiera |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 0 |
Asistencia técnica |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 6 0 |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 6 |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 7 |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Contingencias |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 0 |
Contingencias |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 7 0 |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 7 |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Total del título 5 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CAPÍTULO 5 1 — RECURSOS HUMANOS
5 1 1 Honorarios expertos UE
5 1 1 0 Honorarios expertos UE
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
84 290 |
84 290 |
5 1 2 Honorarios expertos MEDA
5 1 2 0 Honorarios expertos MEDA
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
59 500 |
59 500 |
5 1 3 Apoyo administrativo
5 1 3 0 Apoyo administrativo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
243 255 |
243 255 |
5 1 4 Apoyo ad hoc
5 1 4 0 Apoyo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
37 762 |
37 762 |
CAPÍTULO 5 2 — GASTOS DE VIAJE Y DIETAS
5 2 1 Dietas
5 2 1 1 Dietas de expertos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
151 514 |
151 514 |
5 2 1 3 Dietas del equipo de proyecto
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
32 838 |
32 838 |
5 2 2 Gastos de viaje
5 2 2 1 Gastos de viaje expertos UE
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
44 594 |
44 594 |
5 2 2 2 Gastos de viaje expertos MEDA
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
367 796 |
367 796 |
5 2 2 3 Gastos de viaje equipo de proyecto
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
38 096 |
38 096 |
CAPÍTULO 5 3 — OTROS GASTOS Y SERVICIOS
5 3 1 Visibilidad
5 3 1 0 Visibilidad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
170 580 |
170 580 |
5 3 2 Conferencias y seminarios
5 3 2 0 Conferencias y seminarios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
250 769 |
250 769 |
CAPÍTULO 5 4 — ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3
5 4 0 Actividad de adquisición para componente 3
5 4 0 0 Actividad de adquisición para componente 3
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
9 382 |
9 382 |
CAPÍTULO 5 5 — ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4
5 5 0 Actividad de adquisición para componente 4
5 5 0 0 Actividad de adquisición para componente 4
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
151 610 |
151 610 |
CAPÍTULO 5 6 — AUDITORÍA FINANCIERA
5 6 0 Auditoría financiera
5 6 0 0 Asistencia técnica
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
20 850 |
20 850 |
CAPÍTULO 5 7 — CONTINGENCIAS
5 7 0 Contingencias
5 7 0 0 Contingencias
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
87 803 |
87 803 |
TÍTULO 6
CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||
|
CAPÍTULO 6 1 |
||||||||||||||
|
6 1 0 |
||||||||||||||
|
Selección |
||||||||||||||
|
6 1 0 1 |
Reuniones de evaluación |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
||||||||||
|
6 1 0 3 |
Evaluación técnica PEC |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
||||||||||
|
6 1 0 4 |
Evaluación técnica IMG |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
||||||||||
|
6 1 0 6 |
Evaluación técnica SCM |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 6 1 0 |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 1 |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 6 2 |
||||||||||||||
|
6 2 0 |
||||||||||||||
|
Evaluación de contratos |
||||||||||||||
|
6 2 0 2 |
Informes — Evaluación financiera |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
||||||||||
|
6 2 0 3 |
Auditorías financieras |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
||||||||||
|
6 2 0 4 |
Software de administración de proyectos |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 6 2 0 |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 2 |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 6 3 |
||||||||||||||
|
6 3 0 |
||||||||||||||
|
Publicación e información |
||||||||||||||
|
6 3 0 3 |
Estudios Tempus |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
|
6 3 0 4 |
Materiales informativos y publicitarios Tempus |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
|
6 3 0 5 |
Elaboración del sitio web |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 6 3 0 |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 3 |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 6 4 |
||||||||||||||
|
6 4 0 |
||||||||||||||
|
Gastos administrativos |
||||||||||||||
|
6 4 0 1 |
Gastos de envío |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
||||||||||
|
6 4 0 2 |
Gastos de traducción |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
||||||||||
|
6 4 0 3 |
Archivado, registro e introducción de datos |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 6 4 0 |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 4 |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 6 5 |
||||||||||||||
|
6 5 0 |
||||||||||||||
|
Reserva |
||||||||||||||
|
6 5 0 0 |
Reserva |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 6 5 0 |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 5 |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPÍTULO 6 1 — SELECCIÓN
6 1 0 Selección
6 1 0 1 Reuniones de evaluación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
38 002 |
38 002 |
6 1 0 3 Evaluación técnica PEC
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
119 297 |
119 297 |
6 1 0 4 Evaluación técnica IMG
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
6 624 |
6 624 |
6 1 0 6 Evaluación técnica SCM
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
11 319 |
11 319 |
CAPÍTULO 6 2 — GESTIÓN DE CONTRATOS
6 2 0 Evaluación de contratos
6 2 0 2 Informes — Evaluación financiera
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
154 205 |
154 205 |
6 2 0 3 Auditorías financieras
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
98 500 |
98 500 |
6 2 0 4 Software de administración de proyectos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
7 500 |
7 500 |
CAPÍTULO 6 3 — PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN
6 3 0 Publicación e información
6 3 0 3 Estudios Tempus
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
45 000 |
45 000 |
6 3 0 4 Materiales informativos y publicitarios Tempus
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
60 000 |
60 000 |
6 3 0 5 Elaboración del sitio web
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
12 900 |
12 900 |
CAPÍTULO 6 4 — GASTOS ADMINISTRATIVOS
6 4 0 Gastos administrativos
6 4 0 1 Gastos de envío
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
100 500 |
100 500 |
6 4 0 2 Gastos de traducción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
109 800 |
109 800 |
6 4 0 3 Archivado, registro e introducción de datos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
79 710 |
79 710 |
CAPÍTULO 6 5 — RESERVA
6 5 0 Reserva
6 5 0 0 Reserva
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
26 643 |
26 643 |
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/43 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 2
(2008/2/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
||||
|
|
Total del título 1 |
42 800 000 |
|
42 800 000 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
|
Total del título 2 |
26 530 000 |
|
26 530 000 |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
|
Total del título 3 |
1 404 000 |
|
1 404 000 |
|
4 |
||||
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
|
Total del título 4 |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
5 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
|
Total del título 5 |
418 000 |
|
418 000 |
|
6 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
|
Total del título 6 |
57 000 |
|
57 000 |
|
7 |
||||
|
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
||||
|
|
Total del título 7 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
TÍTULO 4
OTRAS CONTRIBUCIONES
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 4 0 |
||||||
|
4 0 2 |
Cooperación técnica con terceros países |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
Total del título 4 |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 4 0 — OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0 2 Cooperación técnica con terceros países
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Comentarios
Ingreso asignado a continuar la ayuda al Programa comunitario CARDS en apoyo y cooperación con la Comisión.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Total del título 1 |
33 745 000 |
|
33 745 000 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
|
Total del título 2 |
9 954 000 |
|
9 954 000 |
|
3 |
||||
|
GASTOS OPERATIVOS |
||||
|
|
Total del título 3 |
27 846 000 |
|
27 846 000 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
||||
|
4 0 |
COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
TÍTULO 4
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Cooperación técnica con terceros países |
||||||
|
4 0 0 0 |
Cooperación técnica con terceros países |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Total del artículo 4 0 0 |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 4 0 — COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES
4 0 0 Cooperación técnica con terceros países
4 0 0 0 Cooperación técnica con terceros países
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Comentarios
Este crédito está relacionado con el presupuesto asignado a continuar la ayuda al Programa comunitario CARDS en apoyo y cooperación con la Comisión.
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/51 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 2
(2008/3/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
||||
|
1 0 |
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
|
Total del título 1 |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
||||
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
||||
|
|
Total del título 3 |
1 588 750 |
|
1 588 750 |
|
4 |
||||
|
OTROS INGRESOS |
||||
|
|
Total del título 4 |
450 000 |
|
450 000 |
|
5 |
||||
|
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
||||
|
|
Total del título 5 |
16 994 002 |
|
16 994 002 |
|
6 |
||||
|
REEMBOLSO A CLIENTES |
||||
|
|
Total del título 6 |
–9 295 414 |
|
–9 295 414 |
|
|
TOTAL GENERAL |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
TÍTULO 1
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Transferencias de los organismos y órganos |
||||||
|
1 0 0 3 |
Agencia Europea de Medicamentos |
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
||
|
1 0 0 6 |
OAMI Marcas-Dibujos-Modelos |
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
||
|
|
Total del artículo 1 0 0 |
29 147 750 |
3 810 000 |
32 957 750 |
||
|
1 0 1 |
||||||
|
1 0 1 5 |
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria |
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
||
|
|
Total del artículo 1 0 1 |
2 360 500 |
– 140 000 |
2 220 500 |
||
|
1 0 2 |
||||||
|
1 0 2 8 |
Agencia Europea de Defensa |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 9 |
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Total del artículo 1 0 2 |
1 200 000 |
p.m. |
1 200 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
Total del título 1 |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 0 — TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS
1 0 0 Transferencias de los organismos y órganos
Comentarios
Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, por el que se crea un Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea (DO L 314 de 7.12.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 13), y, en particular, su artículo 10, apartado 2, letra b).
1 0 0 3 Agencia Europea de Medicamentos
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
1 0 0 6 OAMI Marcas-Dibujos-Modelos
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
1 0 1 5 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
1 0 2 8 Agencia Europea de Defensa
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 0 2 9 Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
|
p.m. |
p.m. |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
|
|
Total del título 1 |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
|
2 7 |
CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS |
27 500 |
|
27 500 |
|
|
Total del título 2 |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
|
3 |
||||
|
GASTOS OPERATIVOS |
||||
|
3 0 |
PRESTACIONES AUTÓNOMOS |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
|
Total del título 3 |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
10 |
||||
|
RESERVAS |
||||
|
|
Total del título 10 |
9 094 588 |
|
9 094 588 |
|
|
TOTAL GENERAL |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||
|
1 1 0 |
||||||||
|
Personal en activo |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
750 000 |
120 000 |
870 000 |
||||
|
1 1 0 2 |
Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen |
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
14 370 000 |
300 000 |
14 670 000 |
||||
|
1 1 1 |
||||||||
|
Agentes auxiliares y agentes locales |
||||||||
|
1 1 1 0 |
Agentes auxiliares |
880 000 |
80 000 |
960 000 |
||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
1 341 500 |
80 000 |
1 421 500 |
||||
|
1 1 7 |
||||||||
|
Prestaciones de apoyo |
||||||||
|
1 1 7 5 |
Personal interino |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
|
Total del artículo 1 1 7 |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
1 1 8 |
||||||||
|
Gastos varios de selección y traslado de personal |
||||||||
|
1 1 8 0 |
Gastos varios de selección de personal |
40 000 |
90 000 |
130 000 |
||||
|
|
Total del artículo 1 1 8 |
313 000 |
90 000 |
403 000 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||
|
Otras intervenciones |
||||||||
|
1 4 2 0 |
Otras intervenciones |
96 000 |
|
96 000 |
||||
|
1 4 2 1 |
Relaciones sociales |
2 000 |
20 000 |
22 000 |
||||
|
|
Total del artículo 1 4 2 |
98 000 |
20 000 |
118 000 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
||||
|
|
Total del título 1 |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Personal en activo
1 1 0 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
750 000 |
120 000 |
870 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como su anexo VII, sección 1.
Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, que consisten en la asignación familiar, la asignación por hijos a cargo y la asignación por escolaridad de los funcionarios y agentes temporales.
1 1 0 2 Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como su anexo VII, artículo 4.
Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y agentes temporales.
1 1 1 Agentes auxiliares y agentes locales
1 1 1 0 Agentes auxiliares
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
880 000 |
80 000 |
960 000 |
Comentarios
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.
Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares.
1 1 7 Prestaciones de apoyo
1 1 7 5 Personal interino
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
35 000 |
15 000 |
50 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino.
1 1 8 Gastos varios de selección y traslado de personal
1 1 8 0 Gastos varios de selección de personal
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
40 000 |
90 000 |
130 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33.
Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal.
CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO
1 4 2 Otras intervenciones
1 4 2 0 Otras intervenciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
96 000 |
|
96 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la participación en el Comité de actividades sociales.
1 4 2 1 Relaciones sociales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
2 000 |
20 000 |
22 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a promover y apoyar económicamente toda iniciativa destinada a fomentar las relaciones sociales entre los agentes de distintas nacionalidades, otras actuaciones y subvenciones que redunden en beneficio de los agentes, así como el coste de celebración de actividades para el personal.
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||
|
2 1 2 0 |
Prestaciones del personal de explotación informática |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 2 1 2 |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||
|
Otros gastos de funcionamiento |
||||||||||
|
2 3 5 9 |
Otros gastos |
2 500 |
|
2 500 |
||||||
|
|
Total del artículo 2 3 5 |
58 500 |
|
58 500 |
||||||
|
2 3 9 |
||||||||||
|
Prestaciones entre instituciones |
||||||||||
|
2 3 9 1 |
Trabajos de interpretación |
68 000 |
18 000 |
86 000 |
||||||
|
2 3 9 3 |
Publicaciones |
40 000 |
15 000 |
55 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 2 3 9 |
227 500 |
33 000 |
260 500 |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
||||||
|
CAPÍTULO 2 7 |
||||||||||
|
2 7 0 |
||||||||||
|
Consultas, estudios y encuestas |
||||||||||
|
2 7 0 0 |
Consultas, estudios y encuestas |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Total del artículo 2 7 0 |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 7 |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Total del título 2 |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
||||||
|
||||||||||
CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA
2 1 2 0 Prestaciones del personal de explotación informática
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
800 000 |
150 000 |
950 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, etc.).
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 5 Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 9 Otros gastos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
2 500 |
|
2 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el gasto operacional no previsto de forma específica.
2 3 9 Prestaciones entre instituciones
2 3 9 1 Trabajos de interpretación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
68 000 |
18 000 |
86 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las prestaciones de interpretación que le sean facturadas por las instituciones, en particular la Comisión.
2 3 9 3 Publicaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
40 000 |
15 000 |
55 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir, principalmente, los gastos de publicaciones y otras acciones de comunicación.
CAPÍTULO 2 7 — CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS
2 7 0 Consultas, estudios y encuestas
2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
27 500 |
|
27 500 |
Comentarios
Este crédito está destinado a las consultas, los estudios y las encuestas encargados a expertos cualificados en ámbitos de carácter administrativo, en particular los estudios de evaluación y los honorarios por asesoramiento externo.
TÍTULO 3
GASTOS OPERATIVOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Prestaciones autónomos |
||||||
|
3 0 0 0 |
Prestaciones autónomos |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Total del artículo 3 0 0 |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Total del título 3 |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 3 0 — PRESTACIONES AUTÓNOMOS
3 0 0 Prestaciones autónomos
3 0 0 0 Prestaciones autónomos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a las prestaciones de traductores autónomos y a trabajos de mecanografía y codificación confiados al exterior.
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/65 |
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS europeo para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/4/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 |
||||
|
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
||||
|
2 0 |
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
|
Total del título 2 |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Total del título 9 |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
TÍTULO 2
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Transferencias de instituciones y órganos |
||||||
|
2 0 0 9 |
Transferencia de la Empresa Común Galileo |
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
||
|
|
Total del artículo 2 0 0 |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
Total del título 2 |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 0 — TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0 0 Transferencias de instituciones y órganos
2 0 0 9 Transferencia de la Empresa Común Galileo
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
Comentarios
Ingresos resultantes de los fondos que debe transferir la Empresa Común Galileo en relación con:
|
— |
la fase de validación en órbita del programa, pendiente de la firma de un acuerdo entre la AEE y la GSA, |
|
— |
la segunda subvención para el programa EGNOS, pendiente de la firma de un acuerdo entre la AEE y la GSAf |
|
— |
los acuerdos con Matimop y la NRSCC, pendientes de firma. |
De conformidad con el artículo 19 del Reglamento financiero de la GSA, estos ingresos se utilizarán para financiar los gastos a los que se han asignado.
Bases jurídicas
Reglamento (CE) no 1321/2004 del Consejo, de 12 de julio de 2004, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite (DO L 246 de 20.7.2004, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1942/2006 (DO L 367 de 22.12.2006, p. 18).
TÍTULO 9
INGRESOS DIVERSOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Ingresos diversos |
||||||
|
9 0 0 0 |
Ingresos diversos |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Total del artículo 9 0 0 |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Total del título 9 |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS DIVERSOS
9 0 0 Ingresos diversos
9 0 0 0 Ingresos diversos
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
p.m. |
p.m. |
Comentarios
En este artículo se consignarán ingresos diversos.
Bases jurídicas
Reglamento (CE) no 1321/2004 del Consejo, de 12 de julio de 2004, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite (DO L 246 de 20.7.2004, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1942/2006 (DO L 367 de 22.12.2006, p. 18).
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Total del título 1 |
4 035 000 |
|
4 035 000 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
|
Total del título 2 |
1 014 000 |
|
1 014 000 |
|
3 |
||||
|
GASTOS OPERATIVOS |
||||
|
3 9 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
|
|
Total del título 3 |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
|
|
TOTAL GENERAL |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
TÍTULO 3
GASTOS OPERATIVOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 3 9 |
||||||
|
3 9 0 |
||||||
|
Actividades operativas — Lote 1 |
||||||
|
3 9 0 2 |
Fase de validación en órbita |
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
||
|
3 9 0 4 |
Sexto programa marco — Segunda convocatoria |
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
||
|
|
Total del artículo 3 9 0 |
178 669 963 |
15 196 400 |
193 866 363 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9 |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
||
|
|
Total del título 3 |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 3 9 — ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1
3 9 0 Actividades operativas — Lote 1
3 9 0 2 Fase de validación en órbita
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a sufragar los gastos relacionados con la fase de validación en órbita del programa Galileo.
La cuantía de los ingresos asignados de conformidad con el artículo 19, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento F+financiero de la GSA se estima en 118 150 000 EUR.
Bases jurídicas
Reglamento (CE) no 1321/2004 del Consejo, de 12 de julio de 2004, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite (DO L 246 de 20.7.2004, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1942/2006 (DO L 367 de 22.12.2006, p. 18).
3 9 0 4 Sexto programa marco — Segunda convocatoria
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
Comentarios
Este crédito se destina a sufragar los gastos de las obligaciones pendientes derivadas de la transferencia de derechos y obligaciones relativos a los acuerdos de subvención suscritos en virtud del sexto programa marco, segunda convocatoria de investigación, por la Empresa Común Galileo.
La cuantía de los ingresos asignados de conformidad con el artículo 19, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento financiero de la GSA se estima en 47 387 312 EUR.
Bases jurídicas
Reglamento (CE) no 1321/2004 del Consejo, de 12 de julio de 2004, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite (DO L 246 de 20.7.2004, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1942/2006 (DO L 367 de 22.12.2006, p. 18).
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/75 |
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 2
(2008/5/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
|
Total del título 1 |
8 991 000 |
|
8 991 000 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIONES |
||||
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
RESERVA |
||||
|
3 0 |
RESERVA PARA DÉFICIT |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
|
Total del título 3 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
5 |
||||
|
INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
||||
|
|
Total del título 5 |
12 000 |
|
12 000 |
|
6 |
||||
|
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
|
Total del título 6 |
15 000 |
|
15 000 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
|
Total del título 9 |
852 122 |
|
852 122 |
|
|
TOTAL GENERAL |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
TÍTULO 3
RESERVA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||
|
|
CAPÍTULO 3 0 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
Total del título 3 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 3 0 — RESERVA PARA DÉFICIT
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
Comentarios
Esta partida tiene por objeto establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
|||||||
|
|
Total del título 1 |
4 617 000 |
4 617 000 |
|
|
4 617 000 |
4 617 000 |
|
2 |
|||||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
|
|
Total del título 2 |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
|
3 |
|||||||
|
GASTOS OPERACIONALES |
|||||||
|
|
Total del título 3 |
6 896 000 |
5 685 400 |
|
|
6 896 000 |
5 685 400 |
|
10 |
|||||||
|
OTROS GASTOS |
|||||||
|
|
Total del título 10 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|||||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
|||||||||
|
2 1 0 |
Equipos, programas informáticos y servicios externos |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
Total del título 2 |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
||
|
|||||||||
CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA
2 1 0 Equipos, programas informáticos y servicios externos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir, en particular:
|
— |
los gastos de compra, de alquiler, de arrendamiento financiero, de mantenimiento de paquetes informáticos, de consumibles informáticos varios y demás material informático. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, de funcionamiento y de reparaciones, |
|
— |
los gastos de sociedades y asesoramiento en materia informática para los servicios siguientes:
|
|
— |
los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal dedicado a la introducción de datos, etc.). |
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/83 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2007
(2008/6/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
9 1 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
|
|
|
|
Total del título 9 |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
|
TOTAL GENERAL |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
TÍTULO 9
INGRESOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
||||
|
CAPÍTULO 9 0 |
||||||||
|
9 0 0 |
Subvención de la Comunidad Europea |
21 200 000 |
18 940 000 |
|
||||
|
9 0 1 |
Contribución de los países asociados a Schengen |
400 000 |
|
|
||||
|
9 0 2 |
Contribuciones del Reino Unido e Irlanda |
400 000 |
226 300 |
|
||||
|
9 0 3 |
Contribuciones voluntarias de los Estados miembros y de los países asociados a Schengen |
200 000 |
|
|
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
CAPÍTULO 9 1 |
||||||||
|
9 1 0 |
Otros ingresos |
p.m. |
|
|
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 9 1 |
p.m. |
|
|
||||
|
|
Total del título 9 |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
|
TOTAL GENERAL |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 9 0 — SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
9 0 0 Subvención de la Comunidad Europea
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
21 200 000 |
18 940 000 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 29.
El Parlamento Europeo decidirá (probablemente) poner a su disposición un importe adicional de 12 786 000 EUR.
9 0 1 Contribución de los países asociados a Schengen
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
400 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 29.
9 0 2 Contribuciones del Reino Unido e Irlanda
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
400 000 |
226 300 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 5 de su artículo 20.
9 0 3 Contribuciones voluntarias de los Estados miembros y de los países asociados a Schengen
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
200 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 29.
CAPÍTULO 9 1 — OTROS INGRESOS
9 1 0 Otros ingresos
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 29.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
|
1 2 |
CONTRATACIÓN |
32 500 |
79 000 |
|
|
1 3 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
290 000 |
275 000 |
|
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
16 000 |
2 500 |
|
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
481 000 |
428 000 |
|
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
14 000 |
10 000 |
|
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
45 000 |
35 000 |
|
|
|
Total del título 1 |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 161 500 |
328 000 |
|
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
859 500 |
478 000 |
|
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
172 000 |
139 000 |
|
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
147 500 |
107 500 |
|
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
353 000 |
103 500 |
|
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
306 500 |
244 000 |
|
|
|
Total del título 2 |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
|
3 1 |
ANÁLISIS DE RIESGOS |
200 000 |
187 000 |
|
|
3 2 |
FORMACIÓN |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
|
3 3 |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
250 000 |
120 000 |
|
|
3 4 |
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS |
100 000 |
10 000 |
|
|
3 5 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS |
150 000 |
100 000 |
|
|
3 9 |
RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO |
1 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Total del título 3 |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
|
|
TOTAL GENERAL |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Personal temporal con un puesto contemplado en la plantilla |
3 132 000 |
911 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Otro personal |
2 352 500 |
2 682 400 |
|
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Contribuciones patronales en concepto de seguridad social para los agentes temporales |
165 000 |
44 900 |
|
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Complementos e indemnizaciones diversos para agentes temporales |
69 000 |
14 200 |
|
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Horas extraordinarias |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados |
303 000 |
381 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Coeficientes correctores |
p.m. |
– 163 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 2 |
||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Contratación |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Misiones administrativas |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restaurantes y cantinas |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Servicio médico |
15 000 |
1 500 |
|
||||||||||||||
|
1 4 3 |
Otros gastos |
1 000 |
1 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
16 000 |
2 500 |
|
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Formación e información del personal |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||||
|
1 5 1 |
Prestaciones de apoyo |
356 000 |
403 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 |
481 000 |
428 000 |
|
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Ayudas extraordinarias |
p.m. |
|
|
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Actos sociales |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Gastos de recepción y representación |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Total del título 1 |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Personal temporal con un puesto contemplado en la plantilla
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
3 132 000 |
911 000 |
|
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes temporales.
1 1 1 Otro personal
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
2 352 500 |
2 682 400 |
|
Comentarios
Condiciones de empleo para otros agentes y Reglamento relativo a los expertos nacionales destinados en comisión de servicio en Frontex.
1 1 3 Contribuciones patronales en concepto de seguridad social para los agentes temporales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
165 000 |
44 900 |
|
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos para agentes temporales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
69 000 |
14 200 |
|
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
1 1 5 Horas extraordinarias
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
303 000 |
381 000 |
|
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
1 1 9 Coeficientes correctores
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
– 163 000 |
|
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
CAPÍTULO 1 2 — CONTRATACIÓN
1 2 0 Contratación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
32 500 |
79 000 |
|
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las entrevistas las revisiones médicas.
CAPÍTULO 1 3 — MISIONES ADMINISTRATIVAS
1 3 0 Misiones administrativas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
290 000 |
275 000 |
|
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL
1 4 0 Restaurantes y cantinas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 4 1 Servicio médico
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
15 000 |
1 500 |
|
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
1 4 3 Otros gastos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
|
CAPÍTULO 1 5 — OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL
1 5 0 Formación e información del personal
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
1 5 1 Prestaciones de apoyo
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
356 000 |
403 000 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 27.
Este crédito está destinado a cubrir los servicios de la Oficina de Administración y Pago de Derechos Individuales.
CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES
1 6 0 Ayudas extraordinarias
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
1 6 1 Actos sociales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
14 000 |
10 000 |
|
CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN
1 7 0 Gastos de recepción y representación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
45 000 |
35 000 |
|
TÍTULO 2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Alquiler |
900 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 1 |
Seguros |
5 500 |
3 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 2 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
18 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 3 |
Limpieza y mantenimiento |
30 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 4 |
Amueblamiento de los locales |
100 000 |
55 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 5 |
Seguridad de los inmuebles y las personas |
100 000 |
235 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 8 |
Gastos preliminares para el arrendamiento de bienes inmuebles |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 9 |
Otros gastos |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
1 161 500 |
328 000 |
|
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Costes relativos a los equipos y la informática |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Material e instalaciones técnicas |
p.m. |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
Mobiliario |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 3 |
Medios de transporte |
41 000 |
100 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 5 |
Gastos de documentación y de biblioteca |
6 000 |
4 000 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
172 000 |
139 000 |
|
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papelería y material de oficina |
60 000 |
40 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
Gastos financieros |
3 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
Gastos de contenciosos y en concepto de daños y perjuicios |
20 000 |
5 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 4 |
Otros gastos administrativos |
57 000 |
45 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 5 |
Actividades de comunicación e información |
7 500 |
7 500 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
147 500 |
107 500 |
|
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Franqueo postal y gastos de porte |
8 000 |
6 000 |
|
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telecomunicaciones |
345 000 |
97 500 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
353 000 |
103 500 |
|
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Reuniones del Consejo de Administración |
286 500 |
234 000 |
|
||||||||||||
|
2 5 1 |
Otras reuniones y visitas |
20 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
306 500 |
244 000 |
|
||||||||||||
|
|
Total del título 2 |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 0 Alquiler
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
900 000 |
p.m. |
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes del almacenaje y los aparcamientos adicionales.
2 0 1 Seguros
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
5 500 |
3 000 |
|
2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
18 000 |
10 000 |
|
Comentarios
Consumo adicional debido a la mayor cantidad de personal
2 0 3 Limpieza y mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
30 000 |
25 000 |
|
2 0 4 Amueblamiento de los locales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
100 000 |
55 000 |
|
2 0 5 Seguridad de los inmuebles y las personas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
100 000 |
235 000 |
|
2 0 8 Gastos preliminares para el arrendamiento de bienes inmuebles
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
8 000 |
p.m. |
|
2 0 9 Otros gastos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA
2 1 0 Costes relativos a los equipos y la informática
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
859 500 |
478 000 |
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los equipos informáticos y de comunicaciones adicionales relacionados con el incremento del personal y de las operaciones.
CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 0 Material e instalaciones técnicas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
|
2 2 1 Mobiliario
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
Comentarios
Un equipamiento de muebles por persona cuesta aproximadamente 1 000 EUROS; prevemos unos 110 empleados para finales de 2007, por lo que son precisos 110 000 EUROS, además de amueblamiento adicional en cada despacho y en las salas de conferencias.
2 2 3 Medios de transporte
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
41 000 |
100 000 |
|
2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
6 000 |
4 000 |
|
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 0 Papelería y material de oficina
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
60 000 |
40 000 |
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra de más impresoras, cartuchos de tinta, etc.
2 3 1 Gastos financieros
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
3 000 |
10 000 |
|
2 3 3 Gastos de contenciosos y en concepto de daños y perjuicios
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
20 000 |
5 000 |
|
2 3 4 Otros gastos administrativos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
57 000 |
45 000 |
|
2 3 5 Actividades de comunicación e información
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
7 500 |
7 500 |
|
CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
2 4 0 Franqueo postal y gastos de porte
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
8 000 |
6 000 |
|
2 4 1 Telecomunicaciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
345 000 |
97 500 |
|
CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES NO OPERATIVAS
2 5 0 Reuniones del Consejo de Administración
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
286 500 |
234 000 |
|
2 5 1 Otras reuniones y visitas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de otros actos públicos de carácter internacional, así como la inauguración de nuevos edificios.
TÍTULO 3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras terrestres |
1 500 000 |
910 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 1 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras marítimas |
5 300 000 |
9 229 300 |
|
||||||||||||||
|
3 0 2 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras aéreas |
1 000 000 |
315 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 3 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Combinados |
1 300 000 |
310 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 4 |
Asistencia técnica y operativa |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 0 5 |
Cooperación en material de retornos |
300 000 |
325 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Análisis de riesgos |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Formación |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Investigación y desarrollo |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Gestión de los equipos técnicos |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Actividades operativas varias |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 9 |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserva |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9 |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Total del título 3 |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CAPÍTULO 3 0 — OPERACIONES
3 0 0 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras terrestres
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 500 000 |
910 000 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
3 0 1 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras marítimas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
5 300 000 |
9 229 300 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
3 0 2 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras aéreas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 000 000 |
315 000 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
3 0 3 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Combinados
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 300 000 |
310 000 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
Este crédito se asignará a través de los Artículos 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 y 3 4 0.
3 0 4 Asistencia técnica y operativa
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 8.
3 0 5 Cooperación en material de retornos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
300 000 |
325 000 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 9.
CAPÍTULO 3 1 — ANÁLISIS DE RIESGOS
3 1 0 Análisis de riesgos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
200 000 |
187 000 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 4.
CAPÍTULO 3 2 — FORMACIÓN
3 2 0 Formación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 200 000 |
1 060 000 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 5.
CAPÍTULO 3 3 — INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3 3 0 Investigación y desarrollo
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
250 000 |
120 000 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 6.
CAPÍTULO 3 4 — GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS
3 4 0 Gestión de los equipos técnicos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
100 000 |
10 000 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular sus artículos 7 y 8.
Este crédito se destina a cubrir el gasto relativo a equipos conjuntos de expertos, como los equipos de asistencia conjunta Rabit y Frontex (FJST), así como la gestión del equipo técnico.
CAPÍTULO 3 5 — ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS
3 5 0 Actividades operativas varias
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
150 000 |
100 000 |
|
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 2.
CAPÍTULO 3 9 — RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO
3 9 0 Reserva
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 000 000 |
500 000 |
|
Comentarios
Este crédito está relacionado con los ingresos «no realizados», por ejemplo contribuciones voluntarias a Frontex y contribuciones de países asociados a Schengen.
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grados |
2005 |
2006 |
2007 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD12 |
|
— |
|
6 |
|
6 |
|
AD11 |
|
— |
|
4 |
|
7 |
|
AD10 |
|
— |
|
3 |
|
5 |
|
AD9 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total AD |
|
5 |
|
18 |
|
23 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
— |
|
4 |
|
4 |
|
AST7 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST6 |
|
— |
|
1 |
|
2 |
|
AST5 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST3 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total AST |
|
5 |
|
10 |
|
11 |
|
Total C* |
|
5 |
|
— |
|
— |
|
Total D* |
|
2 |
|
— |
|
— |
|
Total general |
|
17 |
|
28 |
|
34 |
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/105 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/7/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Total del título 9 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
TOTAL GENERAL |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
TÍTULO 9
INGRESOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Subvención de la Comunidad Europea |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Contribuciones del Reino Unido e Irlanda |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Total del título 9 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 9 0 — SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
9 0 0 Subvención de la Comunidad Europea
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 29.
El Parlamento Europeo aportó una suma adicional de 12 786 000 euros, pero los dejó en reserva. Frontex ha cumplido los requisitos para liberar este crédito.
9 0 2 Contribuciones del Reino Unido e Irlanda
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 5 de su artículo 20.
Las contribuciones del Reino Unido e Irlanda son mayores de lo previsto.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
CONTRATACIÓN |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Total del título 1 |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Total del título 2 |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
ANÁLISIS DE RIESGOS |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
FORMACIÓN |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Total del título 3 |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
TOTAL GENERAL |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Personal temporal con un puesto contemplado en la plantilla |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Otro personal |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Agentes contractuales |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Expertos nacionales en comisión de servicios |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Contribuciones patronales en concepto de seguridad social para los agentes temporales |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Cobertura de los riesgos de enfermedad |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Seguro de desempleo |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 3 |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Complementos e indemnizaciones diversos para agentes temporales |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Asignación de natalidad y de defunción |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 4 |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Gastos de viaje por entrada en funciones y finalización de contrato |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Indemnizaciones por gastos de instalación, reinstalación y traslado para agentes temporales |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Gastos de transporte de mobiliario y enseres para agentes temporales |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Indemnizaciones diarias temporales para agentes temporales |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 8 |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Contratación |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Traducción y publicación de comunicaciones |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Gastos de viaje y estancia de los solicitantes |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Exámenes médicos |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Otros gastos de contratación de personal |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 2 0 |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Formación e información del personal |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Prestaciones de apoyo |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Servicios de traducción e interpretación |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Otros servicios externos, incluidos los gastos de gestión de la Comisión Europea |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 5 1 |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Actos sociales |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Gastos de recepción y representación |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Identidad corporativa |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 7 0 |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Total del título 1 |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Personal temporal con un puesto contemplado en la plantilla
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes temporales.
1 1 0 0 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Otro personal
Comentarios
Condiciones de empleo para otros agentes y Reglamento relativo a los expertos nacionales destinados en comisión de servicio en Frontex.
1 1 1 1 Agentes contractuales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Expertos nacionales en comisión de servicios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Contribuciones patronales en concepto de seguridad social para los agentes temporales
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
1 1 3 0 Cobertura de los riesgos de enfermedad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Seguro de desempleo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos para agentes temporales
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
1 1 4 0 Asignación de natalidad y de defunción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
1 1 8 0 Gastos de viaje por entrada en funciones y finalización de contrato
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Indemnizaciones por gastos de instalación, reinstalación y traslado para agentes temporales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Gastos de transporte de mobiliario y enseres para agentes temporales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Indemnizaciones diarias temporales para agentes temporales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
CAPÍTULO 1 2 — CONTRATACIÓN
1 2 0 Contratación
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las entrevistas las revisiones médicas.
1 2 0 0 Traducción y publicación de comunicaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Gastos de viaje y estancia de los solicitantes
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Exámenes médicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Otros gastos de contratación de personal
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
CAPÍTULO 1 5 — OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL
1 5 0 Formación e información del personal
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Prestaciones de apoyo
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 27.
Este crédito está destinado a cubrir los servicios de la Oficina de Administración y Pago de Derechos Individuales.
1 5 1 0 Servicios de traducción e interpretación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Otros servicios externos, incluidos los gastos de gestión de la Comisión Europea
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES
1 6 1 Actos sociales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN
1 7 0 Gastos de recepción y representación
1 7 0 1 Identidad corporativa
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
25 000 |
25 000 |
TÍTULO 2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Alquiler |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Limpieza y mantenimiento |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Limpieza y mantenimiento |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 3 |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Amueblamiento de los locales |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Seguridad de los inmuebles y las personas |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Equipos de seguridad |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 5 |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Costes relativos a los equipos y la informática |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Adquisición de equipos informáticos |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Software |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Consultoría y estudios |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Mobiliario |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Medios de transporte |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Adquisición y arrendamiento financiero a largo plazo de medios de transporte |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Combustible |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 3 |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papelería y material de oficina |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Gastos financieros |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Gastos bancarios |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Pérdidas por tipo de cambio |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 1 |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Otros gastos administrativos |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Seguros varios, transporte de mercancías, traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Uniformes y ropa de trabajo |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Servicios de traducción |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Publicaciones oficiales, publicación de licitaciones y reproducción de documentos |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Gastos menores |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 4 |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Actividades de comunicación e información |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecomunicaciones |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonos y facturas de telecomunicaciones |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Adquisición, instalación y mantenimiento de equipo y material de telecomunicaciones |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 1 |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Reuniones del Consejo de Administración |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Servicios y equipo de interpretación |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Gastos de viaje y de estancia de los delegados |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 5 0 |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Otras reuniones y visitas |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Total del título 2 |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 0 Alquiler
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes del almacenaje y los aparcamientos adicionales.
2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Comentarios
Consumo adicional debido a la mayor cantidad de personal
2 0 3 Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Amueblamiento de los locales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Seguridad de los inmuebles y las personas
2 0 5 0 Equipos de seguridad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA
2 1 0 Costes relativos a los equipos y la informática
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los equipos informáticos y de comunicaciones adicionales relacionados con el incremento del personal y de las operaciones.
2 1 0 0 Adquisición de equipos informáticos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Software
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Mantenimiento y reparación de equipos informáticos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Consultoría y estudios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 1 Mobiliario
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Comentarios
Un equipamiento de muebles por persona cuesta aproximadamente 1 000 EUROS; prevemos unos 110 empleados para finales de 2007, por lo que son precisos 110 000 EUROS, además de amueblamiento adicional en cada despacho y en las salas de conferencias.
2 2 3 Medios de transporte
2 2 3 0 Adquisición y arrendamiento financiero a largo plazo de medios de transporte
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Combustible
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 0 Papelería y material de oficina
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra de más impresoras, cartuchos de tinta, etc.
2 3 1 Gastos financieros
2 3 1 0 Gastos bancarios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Pérdidas por tipo de cambio
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Otros gastos administrativos
2 3 4 0 Seguros varios, transporte de mercancías, traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Uniformes y ropa de trabajo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Servicios de traducción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Publicaciones oficiales, publicación de licitaciones y reproducción de documentos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Gastos menores
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Actividades de comunicación e información
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
2 4 1 Telecomunicaciones
2 4 1 0 Abonos y facturas de telecomunicaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Adquisición, instalación y mantenimiento de equipo y material de telecomunicaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES NO OPERATIVAS
2 5 0 Reuniones del Consejo de Administración
2 5 0 0 Servicios y equipo de interpretación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Gastos de viaje y de estancia de los delegados
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Otras reuniones y visitas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de otros actos públicos de carácter internacional, así como la inauguración de nuevos edificios.
TÍTULO 3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras terrestres |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras marítimas |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras aéreas |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Combinados |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Cooperación en material de retornos |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Análisis de riesgos |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Formación |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Investigación y desarrollo |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Gestión de los equipos técnicos |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserva |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9 |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Total del título 3 |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 3 0 — OPERACIONES
3 0 0 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras terrestres
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
3 0 1 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras marítimas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
3 0 2 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras aéreas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
3 0 3 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Combinados
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
Este crédito se asignará a través de los Artículos 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 y 3 4 0.
3 0 5 Cooperación en material de retornos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 9.
CAPÍTULO 3 1 — ANÁLISIS DE RIESGOS
3 1 0 Análisis de riesgos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 4.
CAPÍTULO 3 2 — FORMACIÓN
3 2 0 Formación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 5.
CAPÍTULO 3 3 — INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3 3 0 Investigación y desarrollo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 6.
CAPÍTULO 3 4 — GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS
3 4 0 Gestión de los equipos técnicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular sus artículos 7 y 8.
Este crédito se destina a cubrir el gasto relativo a equipos conjuntos de expertos, como los equipos de asistencia conjunta Rabit y Frontex (FJST), así como la gestión del equipo técnico.
CAPÍTULO 3 9 — RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO
3 9 0 Reserva
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Comentarios
Este crédito está relacionado con los ingresos «no realizados», por ejemplo contribuciones voluntarias a Frontex y contribuciones de países asociados a Schengen.
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grados |
2007 |
Presupuesto rectificativo no 1/2007 |
2007 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Total C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total general |
|
34 |
|
15 |
|
49 |
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/127 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 2
(2008/8/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
Total del título 9 |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
TOTAL GENERAL |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
TÍTULO 9
INGRESOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Subvención de la Comunidad Europea |
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
Total del título 9 |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 9 0 — SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
9 0 0 Subvención de la Comunidad Europea
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 29.
La DG JLS aportó una suma adicional de 7 millones de euros a través de una transferencia presupuestaria interna (DG JLS).
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Total del título 1 |
9 203 500 |
|
|
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
|
Total del título 2 |
5 256 500 |
|
|
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
|
3 2 |
FORMACIÓN |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
|
|
Total del título 3 |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
TÍTULO 3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||||
|
3 0 1 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras marítimas |
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
||||||||
|
3 2 0 |
Formación |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
Total del título 3 |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
||||
|
|
TOTAL GENERAL |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 3 0 — OPERACIONES
3 0 1 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras marítimas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
Los créditos adicionales se destinarán a Operaciones en las Fronteras Marítimas.
CAPÍTULO 3 2 — FORMACIÓN
3 2 0 Formación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 5.
Parte de los créditos adicionales se destinarán a Formación relacionada con Operaciones en las Fronteras Marítimas.
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/135 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2007 — Presupuestos rectificativos no 1 y no 2
(2008/9/CE)
Comentarios
El nombre de «Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente» se modificó por el de «Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación» mediante: Decisión de la Comisión 2007/372/CE de 31 de mayo de 2007 por la que se modifica la Decisión 2004/20/EC con objeto de transformar la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente en la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (DO L 140, 1.6.2007, p. 52).
Con vistas a la ampliación de las funciones de la Agencia, el primer presupuesto rectificativo de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación («EACI») fue aprobado por el comité de dirección con efecto a partir del 12 de julio de 2007.
El segundo y actual presupuesto rectificativo de la EACI fue aprobado por el comité de dirección el 17 de octubre de 2007.
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
|
Total del título 2 |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
TÍTULO 2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Subvención de la Comisión |
||||||
|
2 0 0 0 |
Subvención de la Comisión |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Total del artículo 2 0 0 |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Total del título 2 |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0 0 Subvención de la Comisión
2 0 0 0 Subvención de la Comisión
|
Presupuesto 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
Comentarios
Decisión 2004/20/CE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, por la que se establece una agencia ejecutiva, denominada «Agencia ejecutiva de energía inteligente», encargada de la gestión de la acción comunitaria en el ámbito de la energía en aplicación del Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 5 de 9.1.2004, p. 85).
Decisión de la Comisión 2007/372/CE de 31 de mayo de 2007 por la que se modifica la Decisión 2004/20/EC con objeto de transformar la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente en la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (DO L 140, 1.6.2007, p. 52).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de esta Decisión, se consigna en el presupuesto general de la Unión Europea una subvención destinada a la Agencia. Los ingresos consignados corresponden a la subvención prevista en la partida 06 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
GASTOS DE PERSONAL |
||||
|
1 1 |
SALARIOS |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
|
1 2 |
GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIONES |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
|
1 4 |
GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
|
|
Total del título 1 |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
|
2 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
OFICINAS |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
|
2 1 |
COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
|
2 4 |
TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
|
|
Total del título 2 |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
|
3 |
||||
|
GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
||||
|
3 1 |
REUNIONES DE EXPERTOS |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
|
3 2 |
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
|
3 3 |
OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
|
|
Total del título 3 |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
TÍTULO 1
GASTOS DE PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Personal que desempeña un puesto de plantilla |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
p.m. |
425 000 |
425 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
1 525 000 |
175 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Agentes |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agentes contractuales |
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
1 1 1 1 |
Complementos familiares |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
1 520 000 |
180 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Gastos diversos de selección y traslado de personal |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Gastos diversos de selección de personal |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 2 0 |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
1 2 5 |
||||||||||||
|
Gastos de instauración de los derechos |
||||||||||||
|
1 2 5 0 |
Gastos de instauración de los derechos |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 2 5 |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Gastos de misiones- Personal de la Agencia |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Gastos de misiones- Personal de la Agencia |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 3 0 |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Servicio médico |
||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Servicio médico |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 1 |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 2 |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Ayuda complementaria para personas discapacitadas |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Ayuda complementaria para personas discapacitadas |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 4 |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
||||||||
|
|
Total del título 1 |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — SALARIOS
1 1 0 Personal que desempeña un puesto de plantilla
1 1 0 0 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.
Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes temporales.
1 1 0 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
425 000 |
425 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeasy y, en particular, los artículos 62, 67 y 68, así como la sección I del anexo VII.
Esta partida se destina a cubrir los complementos familiares de los agentes temporales, que consisten en:
|
— |
la asignación familiar, |
|
— |
la asignación por hijos a cargo, |
|
— |
la asignación por escolaridad. |
Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.
1 1 1 Agentes
1 1 1 0 Agentes contractuales
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
Comentarios
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas, especialmente su título IV y, en particular, su artículo 79.
Este crédito se destina a cubrir todos los costes relativos a la remuneración, a la seguridad social y a todas las asignaciones, indemnizaciones y otros gastos vinculados a dichos agentes.
1 1 1 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeasy y, en particular, los artículos 62, 67 y 68, así como la sección I del anexo VII.
Esta partida se destina a cubrir los complementos familiares de los agentes temporales, que consisten en
|
— |
la asignación familiar, |
|
— |
la asignación por hijos a cargo, |
|
— |
la asignación por escolaridad. |
Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.
CAPÍTULO 1 2 — GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL
1 2 0 Gastos diversos de selección y traslado de personal
1 2 0 0 Gastos diversos de selección de personal
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
125 000 |
135 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33.
Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal.
1 2 5 Gastos de instauración de los derechos
1 2 5 0 Gastos de instauración de los derechos
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
27 500 |
57 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la instauración de los derechos basados en un acuerdo de servicio con la PMO.
CAPÍTULO 1 3 — GASTOS DE MISIONES
1 3 0 Gastos de misiones- Personal de la Agencia
1 3 0 0 Gastos de misiones- Personal de la Agencia
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
CAPÍTULO 1 4 — GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN
1 4 1 Servicio médico
1 4 1 0 Servicio médico
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
15 000 |
5 000 |
20 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.
1 4 2 Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional
1 4 2 0 Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
70 000 |
40 000 |
110 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.
1 4 4 Ayuda complementaria para personas discapacitadas
1 4 4 0 Ayuda complementaria para personas discapacitadas
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
TÍTULO 2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Alquileres y sus gastos |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Alquileres |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 0 |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Informática |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Equipos informáticos |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Desarrollo de programas (software + ofimática) |
50 000 |
800 000 |
850 000 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Mantenimiento y otros gastos informáticos |
150 000 |
50 000 |
200 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Material e instalaciones técnicos |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Dotación inicial en material e instalaciones |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Material ofimático |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 0 |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Documentación y biblioteca |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Fondos de biblioteca |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Materiales de biblioteca |
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Gastos de encuadernación y conservación de los ejemplares de la biblioteca. |
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 5 |
15 000 |
–13 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Papelería y material de oficina |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papelería y material de oficina |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 0 |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Gastos de contenciosos |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Gastos de contenciosos |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Daños y perjuicios |
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 3 |
8 000 |
–8 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||
|
Otros gastos de funcionamiento |
||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Seguros varios |
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Gastos diversos de reuniones internas |
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 5 |
15 000 |
–12 000 |
3 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 0 |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Total del título 2 |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — OFICINAS
2 0 0 Alquileres y sus gastos
2 0 0 0 Alquileres
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
550 000 |
90 000 |
640 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la Agencia.
CAPÍTULO 2 1 — COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO
2 1 0 Informática
2 1 0 0 Equipos informáticos
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición o alquiler de equipos informáticos, los gastos de mantenimiento de hardware y software o paquetes de software, así como de diversos consumibles informáticos, etc.
2 1 0 1 Desarrollo de programas (software + ofimática)
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
800 000 |
850 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados del recurso a competencias externas para la explotación de la información y de los sistemas.
2 1 0 3 Mantenimiento y otros gastos informáticos
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
50 000 |
200 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de gestión de los sistemas informáticos y de contabilidad.
CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 0 Material e instalaciones técnicos
2 2 0 0 Dotación inicial en material e instalaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de la dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación, archivos y gestión del correo.
2 2 0 4 Material ofimático
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos imprevistos de ofimática.
2 2 5 Documentación y biblioteca
2 2 5 0 Fondos de biblioteca
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de textos, documentos y otras publicaciones
2 2 5 1 Materiales de biblioteca
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la dotación de materiales especiales para bibliotecas.
2 2 5 3 Gastos de encuadernación y conservación de los ejemplares de la biblioteca.
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de los libros y las publicaciones periódicas.
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES
2 3 0 Papelería y material de oficina
2 3 0 0 Papelería y material de oficina
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
– 500 |
24 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopias, los productos para los aparatos de reproducción y la compra de papel y suministros de oficina.
2 3 3 Gastos de contenciosos
2 3 3 0 Gastos de contenciosos
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de precontenciosos, así como del recurso a los servicios de abogados u otros expertos.
2 3 3 1 Daños y perjuicios
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
Comentarios
Esta partida se destina a cubrir los gastos que la Agencia deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.
2 3 5 Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0 Seguros varios
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los seguros globales, de responsabilidad civil, robo y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.
2 3 5 1 Gastos diversos de reuniones internas
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones internas.
CAPÍTULO 2 4 — TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO
2 4 0 Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte
2 4 0 0 Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.
TÍTULO 3
GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
||||||
|
CAPÍTULO 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Reuniones de expertos |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Reuniones de expertos y evaluaciones de proyectos |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 3 1 0 |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Información y publicación |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Información y publicación |
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 3 2 0 |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
CAPÍTULO 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Otros gastos técnicos y de apoyo administrativo |
||||||||||
|
3 3 0 1 |
Prestaciones externas diversas |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||
|
3 3 0 2 |
Auditorías externas |
150 000 |
35 000 |
185 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 3 3 0 |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
Total del título 3 |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||||||
|
||||||||||
CAPÍTULO 3 1 — REUNIONES DE EXPERTOS
3 1 0 Reuniones de expertos
3 1 0 0 Reuniones de expertos y evaluaciones de proyectos
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
770 000 |
800 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados del ejercicio de evaluación de las propuestas por expertos externos y de las reuniones con expertos convocados por la Agencia.
CAPÍTULO 3 2 — INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES
3 2 0 Información y publicación
3 2 0 0 Información y publicación
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el programa de comunicación anual de la Agencia, incluidas las jornadas informativas sobre el programa y la gestión del sistema de información de los proyectos.
CAPÍTULO 3 3 — OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO
3 3 0 Otros gastos técnicos y de apoyo administrativo
3 3 0 1 Prestaciones externas diversas
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las prestaciones externas vinculadas a los ejercicios de evaluación y las prestaciones interinas de servicios no cubiertas por el título 2.
3 3 0 2 Auditorías externas
|
Créditos 2007 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
35 000 |
185 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de auditorías en los que incurre la Agencia en el marco de sus actividades operativas.
Cuadro de efectivos
|
Categorías y grados |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
Presupuesto rectificativo 2 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
2007 |
Presupuesto rectificativo 2 |
Presupuestos rectificativos no 1 y no 2 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
31 |
19 |
12 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
–1 |
1 |
|
AST2 |
|
|
|
1 |
1 |
— |
|
AST1 |
|
|
|
— |
–1 |
1 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
|
Total |
— |
— |
— |
35 |
19 |
16 |
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/155 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/10/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Total del título 1 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
2 2 |
INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Total del título 2 |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
||||
|
3 2 |
OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Total del título 3 |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvención de la Comunidad Europea |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Total del título 1 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativo a la creación de un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1), modificado en último lugar par el Reglamento (CE) no 2051/2004 (DO L 355 de 1.12.2004, p. 1).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de dicho Reglamento, existe una subvención destinada al Centro consignada en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la subvención prevista (partidas 15 03 01 03 y 15 03 01 04 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).
TÍTULO 2
INGRESOS VARIOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Total del título 2 |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
2 2 0 Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
TÍTULO 3
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
Acuerdo Phare 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
CAPÍTULO 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Ingresos varios consignados |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Total del título 3 |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 3 2 — OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN
3 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
CAPÍTULO 3 3 — INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS
3 3 0 Ingresos varios consignados
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
116 304 |
116 304 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Total del título 1 |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
PROCESAMIENTO DE DATOS |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Total del título 2 |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
GASTOS OPERACIONALES |
|||||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES TRANSVERSALES |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
DESARROLLO E INVESTIGACIÓN |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Total del título 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Otras intervenciones |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Total del título 1 |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO
1 4 9 Otras intervenciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Comentarios
El importe de los ingresos asignados con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento financiero, se estima en 30 000 EUR.
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Seguros |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Limpieza y mantenimiento |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Arreglo de los locales |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Otros gastos |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Equipos de procesamiento de datos |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Desarrollo de programas |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Otros servicios externos |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Mobiliario |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Equipamiento básico de mobiliario |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 1 |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Telecomunicaciones |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 1 |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Total del título 2 |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 1 Seguros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.
2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.
2 0 3 Limpieza y mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble puesto a disposición del Centro (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, conducciones).
2 0 4 Arreglo de los locales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y modificación de tabiques del inmueble.
2 0 9 Otros gastos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes en materia de inmuebles no previstos especialmente, en particular los impuestos y tasas municipales, el saneamiento, recogida de basuras, deshollinaje.
CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS
2 1 0 Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos
2 1 0 0 Equipos de procesamiento de datos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de ordenadores y periféricos. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, funcionamiento, reparación, soporte de información, documentación y otros materiales, etc.
2 1 0 1 Desarrollo de programas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de sociedades de servicio y asesoramiento informático para servicios como:
|
— |
mantenimiento de los equipos existentes, |
|
— |
instalación de nuevos equipos y ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, instalación, etc.), |
|
— |
adquisición, alquiler y mantenimiento de conjuntos de programas y aplicaciones, etc. |
2 1 0 2 Otros servicios externos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal de entrada de datos, etc.).
CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 1 Mobiliario
2 2 1 0 Equipamiento básico de mobiliario
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario nuevo.
CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
2 4 1 Telecomunicaciones
2 4 1 1 Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, incluidos los cables: venta, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.
TÍTULO 3
GASTOS OPERACIONALES
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||||||||||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||||||||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Gastos de traducción |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
CAPÍTULO 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Actividades específicas |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Acuerdo Phare 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 3 1 2 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Gastos de estudios y de proyectos piloto |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Soporte técnico |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Total del título 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES TRANSVERSALES
3 0 4 Gastos de traducción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la ejecucion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior.
El importe de los ingresos asignados con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento financiero, se estima en 86 304 EUR.
CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO
3 1 2 Actividades específicas
3 1 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
3 2 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.
CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
3 5 3 Soporte técnico
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/173 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 3
(2008/11/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
|
Total del título 2 |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
5 |
||||
|
INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS |
||||
|
|
Total del título 5 |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
TÍTULO 2
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Contribución de la Comunidad Europea |
||||||
|
2 0 0 0 |
Contribución de la Comunidad Europea |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Total del artículo 2 0 0 |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Total del título 2 |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0 0 Contribución de la Comunidad Europea
2 0 0 0 Contribución de la Comunidad Europea
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
Comentarios
Este crédito incluye los fondos del Observatorio para el proyecto Phare.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Total del título 1 |
4 880 000 |
|
4 880 000 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
|
Total del título 2 |
2 531 000 |
|
2 531 000 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
|
Total del título 3 |
6 589 000 |
|
6 589 000 |
|
4 |
||||
|
OTROS GASTOS |
||||
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
|
|
Total del título 4 |
0 |
191 093 |
191 093 |
|
|
TOTAL GENERAL |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
TÍTULO 4
OTROS GASTOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
||
|
|
CAPÍTULO 4 2 |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 2 |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
Total del título 4 |
0 |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 4 2 — RAXEN_CT
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
191 093 |
191 093 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de aplicación del proyecto Phare de la Agencia cuyo objetivo es la creación de redes Raxen en los países candidatos.
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/181 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 2
(2008/12/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
|
Total del título 1 |
108 570 000 |
|
108 570 000 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
|
Total del título 2 |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
3 |
||||
|
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
||||
|
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
|
Total del título 3 |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
5 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
|
Total del título 5 |
6 089 000 |
|
6 089 000 |
|
6 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS |
||||
|
|
Total del título 6 |
706 000 |
|
706 000 |
|
7 |
||||
|
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
||||
|
|
Total del título 7 |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
|
Total del título 9 |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
TÍTULO 2
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Contribución de la Comunidad Europea |
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
|
Total del título 2 |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0 0 Contribución de la Comunidad Europea
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
Comentarios
Se ha consignado en el presupuesto general de la Unión Europea una contribución destinada a la Agencia. El ingreso consignado corresponde a la contribución prevista (artículo 02 03 02 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general). Dicha contribución incluye asimismo el coste del proceso de designación de medicamentos huérfanos.
TÍTULO 3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Contribución del Espacio Económico Europeo |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
Total del título 3 |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 3 0 — PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0 0 Contribución del Espacio Económico Europeo
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
798 000 |
106 000 |
904 000 |
Comentarios
Este artículo incluye las contribuciones de los países de la AELC en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y de conformidad con el artículo 82 y los Protocolos 31 y 32 de dicho Acuerdo.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Total del título 1 |
51 913 000 |
|
51 913 000 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 1 |
COSTES DEL PROCESADO DE DATOS |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
|
|
Total del título 2 |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
|
Total del título 3 |
65 714 000 |
|
65 714 000 |
|
9 |
||||
|
OTROS GASTOS |
||||
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Mantenimiento de redes y equipos informáticos |
||||||
|
2 1 1 0 |
Dotación inicial de equipos informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia |
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
||
|
2 1 1 1 |
Dotación inicial de programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia |
628 000 |
340 000 |
968 000 |
||
|
|
Total del artículo 2 1 1 |
6 928 000 |
1 024 000 |
7 952 000 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Redes y equipos informáticos para proyectos específicos |
||||||
|
2 1 2 0 |
Dotación inicial de equipos informáticos para proyectos específicos |
p.m. |
592 000 |
592 000 |
||
|
2 1 2 1 |
Dotación inicial de programas informáticos para proyectos específicos |
101 000 |
559 000 |
660 000 |
||
|
2 1 2 4 |
Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para proyectos específicos |
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
||
|
2 1 2 5 |
Análisis, programación y asistencia técnica para proyectos específicos |
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
||
|
|
Total del artículo 2 1 2 |
10 747 000 |
3 726 000 |
14 473 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
||
|
|
Total del título 2 |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 1 — COSTES DEL PROCESADO DE DATOS
2 1 1 Mantenimiento de redes y equipos informáticos
2 1 1 0 Dotación inicial de equipos informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra de ordenadores y otros equipos electrónicos e informáticos de oficina similares, incluido el equipo inicial con los programas estándar de la Agencia, necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.
2 1 1 1 Dotación inicial de programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
628 000 |
340 000 |
968 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra de paquetes y aplicaciones informáticas necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.
2 1 2 Redes y equipos informáticos para proyectos específicos
2 1 2 0 Dotación inicial de equipos informáticos para proyectos específicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
592 000 |
592 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra de ordenadores y otros equipos electrónicos e informáticos de oficina similares, incluido el equipo inicial con los programas estándar de la Agencia para proyectos específicos.
2 1 2 1 Dotación inicial de programas informáticos para proyectos específicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
101 000 |
559 000 |
660 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra de paquetes y aplicaciones informáticas necesarios para proyectos específicos.
2 1 2 4 Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para proyectos específicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos a los que se hace referencia en las partidas 2 1 2 0 a 2 1 2 3.
2 1 2 5 Análisis, programación y asistencia técnica para proyectos específicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal subcontratado y servicios externos dedicados al análisis, programación y asistencia técnica necesarios para proyectos específicos.
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/191 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/13/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
|
Total del título 2 |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
3 |
||||
|
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) |
||||
|
3 0 |
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
Total del título 3 |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
TOTAL GENERAL |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
TÍTULO 2
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Contribución de la Comunidad Europea |
||||||
|
2 0 0 0 |
Contribución de la Comunidad Europea |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Total del artículo 2 0 0 |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Total del título 2 |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0 0 Contribución de la Comunidad Europea
Comentarios
En el presupuesto general de la Unión Europea se registra una subvención para el Centro. El ingreso consignado representa la subvención otorgada (artículo 17 03 03 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).
2 0 0 0 Contribución de la Comunidad Europea
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
Comentarios
Este crédito incluye 794 448,27 EUR procedentes de fondos de ejercicios anteriores puestos nuevamente a disposición del Centro (reutilización).
TÍTULO 3
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Subvención de la AEMA (% de la la subvención de la UE) |
||||||
|
3 0 0 0 |
Subvención de la AEMA (% de la la subvención de la UE) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Total del artículo 3 0 0 |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
3 0 1 |
Contribución de los países asociados de Europa central |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Total del título 3 |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 3 0 — SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)
3 0 0 Subvención de la AEMA (% de la la subvención de la UE)
Comentarios
Este artículo incluye las contribuciones de los países de la AELC en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y de conformidad con el artículo 82 y los Protocolos 31 y 32 de dicho Acuerdo.
3 0 0 0 Subvención de la AEMA (% de la la subvención de la UE)
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
545 900 |
58 300 |
604 200 |
3 0 1 Contribución de los países asociados de Europa central
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
|
1 8 |
SEGUROS Y GASTOS SOCIALES |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
|
|
Total del título 1 |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
|
|
Total del título 2 |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
Total del título 3 |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
TOTAL GENERAL |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Personal con un puesto contemplado en plantilla |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnización por expatriación |
420 000 |
47 847 |
467 847 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
4 520 900 |
– 259 731 |
4 261 169 |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Otros agentes |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agentes auxiliares |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Agentes contractuales — Sueldos base |
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Agentes contractuales — Indemnizaciones |
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
1 255 000 |
– 275 546 |
979 454 |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Varios |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento |
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Gastos de viaje del lugar de destino al lugar de origen |
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Horas extraordinarias |
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Formación de personal del Centro |
200 000 |
7 817 |
207 817 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 4 |
365 000 |
–20 558 |
344 442 |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Prestaciones de apoyo |
||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias |
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Servicios de carácter interino |
410 000 |
282 222 |
692 222 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 7 |
610 000 |
272 222 |
882 222 |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Gastos varios derivados de los procesos de selección |
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Gastos de viaje |
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado |
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Gastos de transporte de mobiliario y enseres |
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Indemnizaciones temporales diarias |
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 8 |
1 350 000 |
– 770 822 |
579 178 |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Coeficientes correctores |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Coeficientes correctores aplicados a las retribuciones |
700 000 |
34 258 |
734 258 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 9 |
800 000 |
34 258 |
834 258 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 3 0 |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Infraestructura de carácter sociomédico |
||||||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Servicio médico |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 0 |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 0 |
||||||||||||||||
|
Intercambios de funcionarios y expertos |
||||||||||||||||
|
1 5 0 2 |
Intercambios de personal con organismos públicos y privados |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 5 0 |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Gastos de representación |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Gastos de representación |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 7 0 |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
||||||||||||||||
|
Seguros y gastos sociales |
||||||||||||||||
|
1 8 0 2 |
Cobertura de los riesgos de enfermedad |
130 000 |
10 959 |
140 959 |
||||||||||||
|
1 8 0 3 |
Riesgos de accidente y de enfermedad profesional |
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
||||||||||||
|
1 8 0 4 |
Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales |
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 1 8 0 |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8 |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
Total del título 1 |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Personal con un puesto contemplado en plantilla
1 1 0 0 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas; este crédito se destina al sueldo base de los funcionarios y agentes temporales con un puesto contemplado en plantilla.
1 1 0 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares de funcionarios y agentes temporales con un puesto contemplado en plantilla.
1 1 0 2 Indemnización por expatriación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
420 000 |
47 847 |
467 847 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación de funcionarios y agentes temporales con un puesto contemplado en plantilla.
1 1 1 Otros agentes
1 1 1 0 Agentes auxiliares
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas; este crédito se destina a cubrir la retribución de todos los agentes auxiliares y las contribuciones del Centro a la seguridad social, excluyendo los importes pagados en forma de coeficientes correctores, con cargo a la partida 1 1 9 0.
1 1 1 1 Agentes contractuales — Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes contractuales.
1 1 1 2 Agentes contractuales — Indemnizaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación, complementos familiares, etc., de los agentes contractuales.
1 1 4 Varios
1 1 4 0 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de natalidad y en caso de fallecimiento para el personal del Centro.
1 1 4 1 Gastos de viaje del lugar de destino al lugar de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los gastos de desplazamiento desde el lugar de destino al lugar de origen del personal del Centro.
1 1 4 2 Horas extraordinarias
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas; este crédito se destina a cubrir los gastos en concepto de horas extraordinarias para aquellas escalas con derecho a percibirlas de acuerdo con el Estatuto.
1 1 4 9 Formación de personal del Centro
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
7 817 |
207 817 |
Comentarios
Estatuo de personal de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir cursos de introducción para personal de nueva contratación, cursos de desarrollo del personal, recapacitación, cursos sobre el uso de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre asuntos comunitarios, etc. También cubre la adquisición de equipos y documentación y la contratación de consultores de organización.
1 1 7 Prestaciones de apoyo
1 1 7 0 Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y operadores de conferencia, incluido el reembolso de los servicios prestados por intérpretes de la Comisión para todas las reuniones no directamente relacionadas con la aplicación del programa de trabajo del Centro.
1 1 7 5 Servicios de carácter interino
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
410 000 |
282 222 |
692 222 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
la contratación de personal interino, especialmente telefonistas, y personal de oficina y secretaría, |
|
— |
los costes de reproducción y trabajo de mecanografiado que se encargan al exterior cuando no puede ser atendido por el Centro, |
|
— |
los costes de composición electrónica de memorias explicativas y justificativas para las propias necesidades del Centro y para su presentación a la Autoridad Presupuestaria, |
|
— |
la beca que se otorga, en el marco de una formación destinada a la adquisición de experiencia, a los hijos del personal, |
|
— |
cubrir los gastos de la Comisión por asistencia administrativa prestada al Centro. |
1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones y al cese de las funciones
1 1 8 0 Gastos varios derivados de los procesos de selección
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de los procesos de selección, de las comisiones de selección, entrevistas a los candidatos y otros gastos asociados.
1 1 8 1 Gastos de viaje
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los gastos de desplazamiento desde el lugar de destino al lugar de origen del personal del Centro en el momento de la entrada en servicio y en el momento del cese.
1 1 8 2 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado.
1 1 8 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres del personal del Centro en el momento de la entrada en servicio y en el momento del cese.
1 1 8 4 Indemnizaciones temporales diarias
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales.
1 1 9 Coeficientes correctores
1 1 9 0 Coeficientes correctores aplicados a las retribuciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
700 000 |
34 258 |
734 258 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito cubre el coste de los coeficientes correctores que se aplican a las retribuciones del personal. También cubre el de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferida a un país que no sea el de destino profesional.
CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
1 3 0 Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios
1 3 0 0 Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
500 000 |
300 000 |
800 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, pago de las asignaciones diarias, gastos auxiliares y excepcionales de las misiones, incluidas las reuniones fuera de la sede, del personal del Centro contemplado en el Estatuto de los funcionarios o bien de los expertos nacionales o internacionales o de los funcionarios en comisión de servicios del Centro.
CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO
1 4 0 Infraestructura de carácter sociomédico
1 4 0 1 Servicio médico
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir el coste de los chequeos médicos anuales y obligatorios del personal.
CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS
1 5 0 Intercambios de funcionarios y expertos
1 5 0 2 Intercambios de personal con organismos públicos y privados
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de expertos de instituciones públicas y otros organismos destacados en el Centro conforme a lo estipulado en su reglamento.
CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE REPRESENTACIÓN
1 7 0 Gastos de representación
1 7 0 0 Gastos de representación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
8 000 |
33 000 |
Comentarios
Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con las obligaciones de la Agencia en materia de recepción y de representación. Estos gastos podrá realizarlos, a título individual, el personal autorizado en cumplimiento de sus obligaciones y como parte de las actividades del Centro.
CAPÍTULO 1 8 — SEGUROS Y GASTOS SOCIALES
1 8 0 Seguros y gastos sociales
1 8 0 2 Cobertura de los riesgos de enfermedad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
130 000 |
10 959 |
140 959 |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las contribuciones al seguro de enfermedad del personal del centro (% del sueldo base).
1 8 0 3 Riesgos de accidente y de enfermedad profesional
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del centro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes y el gasto suplementario por la aplicación de las disposiciones estatutorias en este ámbito.
1 8 0 4 Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito cubre las contribuciones al seguro de desempleo de los agentes temporales.
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Reuniones y costes asociados |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Alquiler de instalaciones |
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Seguros |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Agua, gas, electricidad, etc. |
50 000 |
15 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Mantenimiento, limpieza |
90 000 |
10 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Arreglo de los locales |
50 000 |
90 000 |
140 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Seguridad |
250 000 |
15 000 |
265 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Costes de restauración y comedor |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 0 0 9 |
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
15 000 |
100 000 |
115 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 0 |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Tecnologías de la información y la comunicación |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Hardware para el funcionamiento del Centro |
200 000 |
502 000 |
702 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
para el funcionamiento del Centro |
150 000 |
230 000 |
380 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Adquisición y mantenimiento de equipo técnico y audiovisual para el Centro |
50 000 |
197 000 |
247 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Equipos de apoyo a las aplicaciones de carácter administrativo |
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 1 |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Material e instalaciones |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Material e instalaciones técnicas |
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Mobiliario |
200 000 |
362 000 |
562 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 0 |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Papelería y material de oficina |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papelería y material de oficina |
80 000 |
5 000 |
85 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Gastos financieros y bancarios, diferencias de cambio |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Fondos de biblioteca, compras de libros y suscripciones a diarios y revistas |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 9 |
Otros gastos de funcionamiento |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 0 |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Franqueo postal y gastos de porte |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Franqueo postal y gastos de porte |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 0 |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecomunicaciones |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Tasas de telecomunicación e Internet |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 1 |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Reuniones |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Reuniones corporativas y administrativas |
250 000 |
35 000 |
285 000 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Evaluaciones y consultoría para la gestión estratégica |
230 000 |
49 000 |
279 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 5 0 |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
Total del título 2 |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 0 Reuniones y costes asociados
2 0 0 0 Alquiler de instalaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del edificio.
2 0 0 1 Seguros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir diversos seguros relacionados con el edificio.
2 0 0 2 Agua, gas, electricidad, etc.
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
15 000 |
65 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.
2 0 0 3 Mantenimiento, limpieza
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
90 000 |
10 000 |
100 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición del Centro.
2 0 0 4 Arreglo de los locales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
90 000 |
140 000 |
Comentarios
Este crédito se destina cubrir los gastos de arreglo de los locales puestos a disposición del Centro y adaptar las instalaciones a los requisitos específicos de este.
2 0 0 5 Seguridad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
250 000 |
15 000 |
265 000 |
Comentarios
Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con la seguridad y vigilancia de los inmuebles del Centro.
2 0 0 6 Costes de restauración y comedor
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del restaurante/comedor del Centro.
2 0 0 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
15 000 |
100 000 |
115 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los demás gastos corrientes correspondientes a los inmuebles no previstos específicamente y, en particular, higiene, recogida de basuras, cargas.
CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA
2 1 1 Tecnologías de la información y la comunicación
2 1 1 0 Hardware para el funcionamiento del Centro
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
502 000 |
702 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición y mantenimiento de ICT y similar equipamiento ofimático así como de soporte físico necesario para el normal funcionamiento del Centro.
Este crédito incluye 100 000 EUR procedentes de fondos de ejercicios anteriores puestos nuevamente a disposición del Centro (reutilización).
2 1 1 1 para el funcionamiento del Centro
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
230 000 |
380 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición, personalización e instrucción relacionados con el equipo lógico necesario para el normal funcionamiento del Centro.
2 1 1 2 Adquisición y mantenimiento de equipo técnico y audiovisual para el Centro
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
197 000 |
247 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a la adquisición y mantenimiento de los materiales audivisuales necesarios para el normal funcionamiento del Centro.
2 1 1 4 Equipos de apoyo a las aplicaciones de carácter administrativo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a la adquisición, mantenimiento e instrucción relacionados con los sistemas IT de administración y gestión.
Este crédito incluye 60 000 EUR procedentes de fondos de ejercicios anteriores puestos nuevamente a disposición del Centro (reutilización).
CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
2 2 0 Material e instalaciones
2 2 0 0 Material e instalaciones técnicas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición y mantenimiento de equipos técnicos de reproducción, de biblioteca y diversas herramientas para el mantenimiento del inmueble.
2 2 0 1 Mobiliario
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
362 000 |
562 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra de mobiliario.
Este crédito incluye 90 000 EUR procedentes de fondos de ejercicios anteriores puestos nuevamente a disposición del Centro (reutilización).
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 0 Papelería y material de oficina
2 3 0 0 Papelería y material de oficina
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
80 000 |
5 000 |
85 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, material de oficina así como de material reprografía e impresiones hechas en el exterior.
2 3 0 1 Gastos financieros y bancarios, diferencias de cambio
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir gastos bancarios. Se destina a cubrir también las pérdidas ocasionadas por las diferencias de cambio y que afecten al centro en la gestión de su prepuesto, en la medida en que estas pérdidas no puedan compensarse mediante beneficios en las diferencias de cambio.
2 3 0 2 Fondos de biblioteca, compras de libros y suscripciones a diarios y revistas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de libros, documentos y publicaciones no periódicas; subscripciones a diarios, revistas especializadas, boletines y otras publicaciones especializadas así como a bases de datos en línea y otros servicios de información.
2 3 0 9 Otros gastos de funcionamiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente en otras partidas.
CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
2 4 0 Franqueo postal y gastos de porte
2 4 0 0 Franqueo postal y gastos de porte
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
Comentarios
Este crédito está destinado a cubrir gastos por franqueo postal y suministro por correo ordinario de informes y publicaciones, de paquetes postales y de otro tipo enviados por via aérea, marítima, ferrocarril o por el correo interno del Centro.
2 4 1 Telecomunicaciones
2 4 1 0 Tasas de telecomunicación e Internet
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
80 000 |
150 000 |
230 000 |
Comentarios
Este crédito va destinado a cubrir los costes fijos de alquiler, el coste de llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, las reparaciones y mantenimiento de equipos, las cuotas de suscripción, el coste de las comunicaciones (teléfono, télex, telégrafo, televisión, audio y videoconferencia, incluida la transmisión de datos). También cubre la adquisición de guías.
CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS
2 5 0 Reuniones
2 5 0 0 Reuniones corporativas y administrativas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
250 000 |
35 000 |
285 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los viajes y dietas de los expertos externos invitados así como los gastos imprevistos relacionados con las reuniones del organismo directivo y las reuniones de carácter administrativo. También incluyen los gastos correspondientes de organización de estas reuniones en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura.
2 5 0 1 Evaluaciones y consultoría para la gestión estratégica
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
230 000 |
49 000 |
279 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la evaluación del Centro.
TÍTULO 3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Operaciones |
||||||
|
3 0 0 0 |
Trabajo en red, vigilancia y recogida de datos sobre enfermedades transmisibles |
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
||
|
3 0 0 1 |
Sistema de preparación y reacción y amenazas emergentes para la salud |
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
||
|
3 0 0 2 |
Dictámenes y estudios científicos |
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
||
|
3 0 0 3 |
Formación y asistencia técnica |
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
||
|
3 0 0 4 |
Publicaciones y comunicaciones |
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
||
|
3 0 0 5 |
Tecnología de la información y la comunicación en apoyo de los proyectos |
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
||
|
3 0 0 7 |
Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo |
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
||
|
3 0 0 8 |
Reuniones relacionadas con la puesta en práctica del programa de trabajo |
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
||
|
3 0 0 9 |
Cooperación con los países y partenariado |
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
||
|
3 0 1 0 |
Servicios de biblioteca científica y del conocimiento |
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
||
|
|
Total del artículo 3 0 0 |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
Total del título 3 |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0 0 Operaciones
3 0 0 0 Trabajo en red, vigilancia y recogida de datos sobre enfermedades transmisibles
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base.
3 0 0 1 Sistema de preparación y reacción y amenazas emergentes para la salud
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base.
Este crédito incluye 54 068,27 EUR procedentes de fondos de ejercicios anteriores puestos nuevamente a disposición del Centro (reutilización).
3 0 0 2 Dictámenes y estudios científicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base.
Este crédito incluye 360 000 EUR procedentes de fondos de ejercicios anteriores puestos nuevamente a disposición del Centro (reutilización).
3 0 0 3 Formación y asistencia técnica
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base.
Este crédito incluye 80 380 EUR procedentes de fondos de ejercicios anteriores puestos nuevamente a disposición del Centro (reutilización).
3 0 0 4 Publicaciones y comunicaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base, en particular los gastos destinados a cubrir los gastos relacionados con la comunicación, las publicaciones y el acceso público a datos e información.
3 0 0 5 Tecnología de la información y la comunicación en apoyo de los proyectos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base, en particular los gastos de los proyectos operativos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
Este crédito incluye 50 000 EUR procedentes de fondos de ejercicios anteriores puestos nuevamente a disposición del Centro (reutilización).
3 0 0 7 Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, incluidos los pagos efectuados al Centro de Traducción de Luxemburgo por todos los textos no directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo del Centro.
3 0 0 8 Reuniones relacionadas con la puesta en práctica del programa de trabajo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los viajes y dietas de los expertos externos invitados así como los gastos no conectados directamente con las reuniones organizadas en relación con la puesta en práctica del programa de trabajo. También cubre los gastos correspondientes derivados de la organización de estas reuniones en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura del Centro.
3 0 0 9 Cooperación con los países y partenariado
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las actividades específicas que creen cooperaciones con los Estados miembros y los socios externos
3 0 1 0 Servicios de biblioteca científica y del conocimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de creación de servicios de biblioteca científica y del conocimiento.
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/219 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/14/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
Total del título 2 |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
TOTAL GENERAL |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
TÍTULO 2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||
|
2 0 2 |
||||||
|
Fondos de la CE para los países candidatos, candidatos potenciales y países de la Política Europea de Vecindad |
||||||
|
2 0 2 0 |
Fondos de la CE para los países candidatos, candidatos potenciales y países de la Política Europea de Vecindad |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
Total del artículo 2 0 2 |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
Total del título 2 |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0 2 Fondos de la CE para los países candidatos, candidatos potenciales y países de la Política Europea de Vecindad
2 0 2 0 Fondos de la CE para los países candidatos, candidatos potenciales y países de la Política Europea de Vecindad
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
149 058 |
149 058 |
Comentarios
Fondos de la CE destinados a financiar la participación de los países candidatos, candidatos potenciales y países de la Política Europea de Vecindad.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Total del título 1 |
14 378 988 |
|
14 378 988 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
|
Total del título 2 |
2 247 006 |
|
2 247 006 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 3 |
REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
|
3 8 |
MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
|
|
Total del título 3 |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
|
|
TOTAL GENERAL |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
TÍTULO 3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Reuniones de expertos |
||||||||
|
3 3 0 3 |
Fondos de la CE para los países candidatos, candidatos potenciales y países de la Política Europea de Vecindad |
|
17 498 |
17 498 |
||||
|
|
Total del artículo 3 3 0 |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
CAPÍTULO 3 8 |
||||||||
|
3 8 1 |
||||||||
|
Medidas contra la contaminación |
||||||||
|
3 8 1 0 |
Red de prestación de servicios de recuperación del petróleo en el mar |
|
|
|
||||
|
3 8 1 1 |
Fondo operativo |
|
|
|
||||
|
3 8 1 2 |
Otros servicios de asistencia técnica |
|
|
|
||||
|
3 8 1 3 |
Misiones |
|
|
|
||||
|
|
Total del artículo 3 8 1 |
|
|
|
||||
|
3 8 2 |
||||||||
|
Medidas contra la contaminación -Servicios de imágenes por satélite |
||||||||
|
3 8 2 0 |
Funcionamiento de los servicios |
|
|
|
||||
|
3 8 2 1 |
Funcionamiento de los servicios |
|
|
|
||||
|
3 8 2 2 |
Formación y reuniones de expertos |
|
|
|
||||
|
3 8 2 3 |
Misiones |
|
|
|
||||
|
|
Total del artículo 3 8 2 |
|
|
|
||||
|
3 8 3 |
||||||||
|
Medidas contra la contaminación — Cooperación y coordinación e información |
||||||||
|
3 8 3 0 |
Cooperación y coordinación e información |
|
|
|
||||
|
|
Total del artículo 3 8 3 |
|
|
|
||||
|
3 8 4 |
||||||||
|
Medidas contra la contaminación — Otras actividades |
||||||||
|
3 8 4 0 |
Misiones |
|
|
|
||||
|
3 8 4 1 |
Reuniones y seminarios |
|
|
|
||||
|
3 8 4 2 |
Otros |
|
|
|
||||
|
|
Total del artículo 3 8 4 |
|
|
|
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8 |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
||||
|
|
Total del título 3 |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
||||
|
|
TOTAL GENERAL |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 3 3 — REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES
3 3 0 Reuniones de expertos
3 3 0 3 Fondos de la CE para los países candidatos, candidatos potenciales y países de la Política Europea de Vecindad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
17 498 |
17 498 |
Comentarios
Organización de reuniones, talleres y seminarios de la AESM sobre la seguridad marítima y la seguridad y la prevención de la contaminación marina para expertos procedentes de los países candidatos, candidatos potenciales y países de la Política Europea de Vecindad.
CAPÍTULO 3 8 — MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN
3 8 1 Medidas contra la contaminación
3 8 1 0 Red de prestación de servicios de recuperación del petróleo en el mar
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
|
|
Comentarios
Gastos del fletamento de buques (incluido su equipo) para luchar contra la contaminación marina.
3 8 1 1 Fondo operativo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
|
|
Comentarios
Gastos para cubrir los ejercicios y las movilizaciones ad-hoc.
3 8 1 2 Otros servicios de asistencia técnica
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
|
|
Comentarios
Gastos para cubrir la asistencia técnica como las mejoras en la red de buques de recuperación de petróleo, proyecto de carga/descarga, etc.
3 8 1 3 Misiones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
|
|
Comentarios
Misiones del personal relacionadas con la prestación de servicios de recuperación de petróleo.
3 8 2 Medidas contra la contaminación -Servicios de imágenes por satélite
3 8 2 0 Funcionamiento de los servicios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
|
|
Comentarios
Actividades relacionadas con el funcionamiento de servicios de control por satélite, incluida la actualización de equipos de TI y software.
3 8 2 1 Funcionamiento de los servicios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
|
|
Comentarios
Actividades relativas al funcionamiento de los servicios de monitorización de satélites, incluida la cooperación técnica externa.
3 8 2 2 Formación y reuniones de expertos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
|
|
Comentarios
Gastos relacionados con la organización de reuniones de expertos, talleres de grupos de usuarios y formación CleanSeaNet.
3 8 2 3 Misiones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
|
|
Comentarios
Misiones del personal relacionadas con los servicios por satélite.
3 8 3 Medidas contra la contaminación — Cooperación y coordinación e información
3 8 3 0 Cooperación y coordinación e información
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
|
|
Comentarios
Gastos relacionados con las actividades de cooperación y coordinación e información relacionadas con la contaminación marítima como SNP (sustancias nocivas y potencialmente peligrosas), CTG, dispersantes, etc.
3 8 4 Medidas contra la contaminación — Otras actividades
3 8 4 0 Misiones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
|
|
Comentarios
Misiones del personal relacionadas con actividades generales contra la contaminación.
3 8 4 1 Reuniones y seminarios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
|
|
Comentarios
Gastos relacionados con las reuniones y los talleres contra la contaminación.
3 8 4 2 Otros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
|
|
Comentarios
Gastos relacionados con las traducciones, publicaciones, estudios, proyectos, agentes contractuales para proyectos, etc.
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/229 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 2
(2008/15/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Total del título 1 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Subvención de la Comunidad Europea |
||||||
|
1 0 0 0 |
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Sociedad de la Información» |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 1 de las perspectivas financieras) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 3 de las perspectivas financieras) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 4 de las perspectivas financieras) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Ampliación» |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Total del artículo 1 0 0 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Total del título 1 |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea
1 0 0 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Sociedad de la Información»
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Comentarios
Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).
De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.
1 0 1 1 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 1 de las perspectivas financieras)
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Comentarios
Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).
De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 15 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.
1 0 1 2 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 3 de las perspectivas financieras)
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Comentarios
Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).
De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 15 01 04 31 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.
1 0 1 3 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 4 de las perspectivas financieras)
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Comentarios
Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).
De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 15 01 04 32 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.
1 0 4 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Ampliación»
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
|
40 000 |
40 000 |
Comentarios
Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).
De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el Presupuesto General de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 22 01 04 30 de la sección III «Comisión» del Presupuesto general.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
SERVICIO SOCIAL |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Total del título 1 |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
TRATAMIENTO DE DATOS |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Total del título 2 |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Comentarios
Presupuesto rectificativo no 2: Esta columna incluye las modificaciones introducidas en el ámbito de la adopción del segundo presupuesto rectificativo por el Comité de Dirección el 22 de octubre de 2007 así como las operaciones de transferencia aprobadas por el Comité de Dirección el 29 de junio de 2007.
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Agentes que ocupan un puesto en plantilla |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Otros agentes |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Agentes contractuales |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Becarios |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Otras prestaciones e indemnizaciones |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Prestaciones provisionales y otros contratistas externos |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Coeficientes correctores |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurantes y comedores |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Servicio médico |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Total del título 1 |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Agentes que ocupan un puesto en plantilla
1 1 0 0 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 66).
Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal en plantilla, calculado de acuerdo con las disposiciones en vigor y tomando en consideración posibles adaptaciones.
Este crédito incluye también las horas extraordinarias (artículo 56 y anexo VI).
1 1 0 2 Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII).
1 1 1 Otros agentes
1 1 1 2 Agentes contractuales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Comentarios
Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas (empleado contratado: título IV y, en particular, su artículo 79):
Este crédito se destina a cubrir todos los costes relativos a la remuneración, seguridad social, así como a todo tipo de prestaciones, indemnizaciones y otros gastos relativos a esos agentes.
1 1 1 3 Becarios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los períodos de prácticas administrativos para jóvenes estudiantes. Los gastos incluyen las indemnizaciones y cotizaciones a la seguridad social para los estudiantes en prácticas, los gastos relativos a los desplazamientos realizados en el transcurso de los períodos de prácticas y los gastos de viaje al principio o al final del período de prácticas o de estancia.
1 1 1 5 Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Comentarios
Las modalidades de designación y retribución de los funcionarios, así como las demás condiciones financieras decididas por la Comisión se aplicarán por analogía.
Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos al envío de funcionarios europeos (en particular de funcionarios en prácticas en la Comisión), nacionales y otros expertos en la agencia y a su adscripción provisional a estos servicios.
1 1 4 Otras prestaciones e indemnizaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Comentarios
Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 70, 74 y 75, y artículo 8 de su anexo VII).
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
la prestación por nacimiento de un hijo y la prestación en caso de defunción de un funcionario — partida 1 1 4 0, |
|
— |
los gastos de viaje por vacaciones anuales — partida 1 1 4 1, |
|
— |
la indemnización de alojamiento, de transporte — partida 1 1 4 2, |
|
— |
las indemnizaciones a tanto alzado por funciones especiales — partida 1 1 4 3, |
|
— |
la indemnización a tanto alzado por desplazamiento — partida 1 1 4 4, |
|
— |
la indemnización especial para los contables y administradores de anticipos — partida 1 1 4 5, |
|
— |
la indemnización por permanencia en el lugar/por servicio continuo — partida 1 1 4 7, |
|
— |
otras indemnizaciones — partida 1 1 4 9. |
1 1 7 Prestaciones provisionales y otros contratistas externos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el recurso a:
|
— |
personal interino — partida 1 1 7 0, |
|
— |
otro personal externo, incluidos los costes ANS vinculados al pago de personal — partida 1 1 7 8. |
1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a:
|
— |
gastos de viaje abonados a los agentes, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y artículo 7 de su anexo VII) — partida 1 1 8 1, |
|
— |
indemnización de instalación, de reinstalación y de traslado (artículos 5 y 6 de su anexo VII) — partida 1 1 8 2, |
|
— |
a gastos de transporte de mobiliario y enseres (artículos 20 y 71 y artículo 9 de su anexo VII) — partida 1 1 8 3, |
|
— |
a indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y artículo 10 de su anexo VII) — partida 1 1 8 4, |
|
— |
a gastos de contratación (artículos 27 a 31 y 33 y anexo III) — partida 1 1 8 5. |
1 1 9 Coeficientes correctores
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Comentarios
Este artículo se destina a cubrir
|
— |
el pago de los coeficientes correctores — partida 1 1 9 0, |
|
— |
y la actualización de las retribuciones — partida 1 1 9 1, |
de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo.
CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de misiones del personal de la agencia.
CAPÍTULO 1 4 — SERVICIO SOCIAL
1 4 2 Restaurantes y comedores
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Servicio médico
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades europeas, y en particular su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.
1 4 4 Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
360 000 |
|
360 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la participación financiera de la agencia en los cursos de formación profesional complementaria en los que participen sus agentes.
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Alquileres |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Seguros |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Limpieza y mantenimiento |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Arreglo de locales |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Seguridad y vigilancia de los edificios |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Otros gastos |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Informática |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Equipo para tratamiento de datos |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Desarrollo de programas informáticos |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Otros servicios externos |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Material e instalaciones técnicas |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Compra de material e instalaciones técnicas |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 0 |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Mobiliario |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Compra de mobiliario |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 1 |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Material de transporte |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Alquiler y leasing de material de transporte |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 3 |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Gastos de documentación y biblioteca |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papelería y material de oficina |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Gastos financieros |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Gastos bancarios |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Pérdidas por cambio |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Otros gastos financieros |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 2 |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Gastos de contenciosos |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Otros gastos de funcionamiento |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Franqueo postal y gastos de porte |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecomunicaciones |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonos e importes por consumo telefónico |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 1 |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Gastos de expertos vinculados a actividades operativas |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Gastos de interpretación |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Información, comunicación y publicación |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Gastos de traducción |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Gastos de auditorías |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Gastos de estudios |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Total del título 2 |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 0 Alquileres
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los alquileres relativos a inmuebles o partes de inmuebles ocupados.
2 0 1 Seguros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros relativos a inmuebles o partes de inmuebles ocupados.
2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes.
2 0 3 Limpieza y mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble a disposición de la agencia (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, tuberías).
2 0 4 Arreglo de locales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Comentarios
Este artículo se destina a cubrir la disposición de locales y cambios de tabiques en el edificio.
2 0 5 Seguridad y vigilancia de los edificios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Otros gastos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los demás gastos corrientes de inmuebles no previstos especialmente, en particular los arbitrios de ocupación de terrenos, los de saneamiento, retirada de basuras y limpieza de las chimeneas.
CAPÍTULO 2 1 — TRATAMIENTO DE DATOS
2 1 0 Informática
2 1 0 0 Equipo para tratamiento de datos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de calculadores y aparatos periféricos.
Cubre también los gastos de mantenimiento, operación, reparación, soportes, documentación, materiales, etc.
2 1 0 1 Desarrollo de programas informáticos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de consulta de especialistas en informática para servicios como:
|
— |
mantenimiento de los equipos existentes, |
|
— |
instalación de nuevos equipos y extensión de los ya existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, implementación, etc.), |
|
— |
la gestión y configuración de sistemas de explotación, |
|
— |
la compra, alquiler y mantenimiento de programas informáticos, etc. |
2 1 0 2 Otros servicios externos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir gastos por personal externo para el tratamiento de datos (operadores, responsables de tratamiento de datos, ingenieros de sistema, personal de registro de datos, etc.), con excepción de personal interino para la recogida de datos.
CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 0 Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0 Compra de material e instalaciones técnicas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición:
|
— |
de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, |
|
— |
utensilios diversos para los talleres de mantenimiento de los edificios, |
|
— |
pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto, etc. |
2 2 0 2 Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0.
2 2 0 3 Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0.
2 2 1 Mobiliario
2 2 1 0 Compra de mobiliario
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario.
2 2 3 Material de transporte
2 2 3 2 Alquiler y leasing de material de transporte
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler, el leasing de material móvil así como los alquileres ocasionales y los gastos de utilización de los transportes en común.
2 2 5 Gastos de documentación y biblioteca
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir en particular:
|
— |
el fondo de la biblioteca — partida 2 2 5 0, |
|
— |
equipamiento en materiales especiales para bibliotecas (ficheros, estanterías, archivadores, etc.) — partida 2 2 5 1, |
|
— |
suscripciones a diarios y revistas — partida 2 2 5 2, |
|
— |
suscripciones a agencias de prensa — partida 2 2 5 3, |
|
— |
gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas — partida 2 2 5 4. |
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 3 0 Papelería y material de oficina
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopias, los productos para los aparatos reproductores, el papel y el material de oficina.
2 3 2 Gastos financieros
2 3 2 0 Gastos bancarios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 000 |
|
1 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir gastos bancarios.
2 3 2 1 Pérdidas por cambio
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a pérdidas por cambio de moneda.
2 3 2 9 Otros gastos financieros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
2 000 |
|
2 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.
2 3 3 Gastos de contenciosos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos contenciosos, así como del recurso a los servicios de abogados u otros expertos.
2 3 5 Otros gastos de funcionamiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento, en particular:
|
— |
seguros diversos — partida 2 3 5 0, |
|
— |
gastos diversos de reuniones internas — partida 2 3 5 2, |
|
— |
trabajos de mantenimiento y traslado de servicios — partida 2 3 5 3, |
|
— |
gastos de archivo de documentos — partida 2 3 5 4, |
|
— |
uniformes y prendas de trabajo — partida 2 3 5 5, |
|
— |
gastos diversos, incluidos los servicios horizontales — partida 2 3 5 6. |
CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
2 4 0 Franqueo postal y gastos de porte
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir gastos de franqueo postal y gastos de porte, incluido el envío de paquetes postales.
2 4 1 Telecomunicaciones
2 4 1 0 Abonos e importes por consumo telefónico
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir gastos fijos de suscripciones, gastos de comunicaciones, cuotas de mantenimiento, reparación y mantenimiento de material.
CAPÍTULO 2 6 — GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
2 6 0 Gastos de expertos vinculados a actividades operativas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de expertos y socios organizadas por la agencia en el marco de sus actividades operativas:
|
— |
gastos de expertos — partida 2 6 0 0, |
|
— |
gastos de reunión — partida 2 6 0 1. |
2 6 1 Gastos de interpretación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de interpretación expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.
2 6 2 Información, comunicación y publicación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de información, comunicación y publicación expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.
2 6 3 Gastos de traducción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.
2 6 4 Gastos de auditorías
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de auditorías expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.
2 6 5 Gastos de estudios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Total general |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Total general |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/249 |
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/16/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
1 1 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Total del título 1 |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
OTRAS SUBVENCIONES |
||||
|
2 2 |
ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Total del título 2 |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
|
Total del título 3 |
0 |
|
0 |
|
|
TOTAL GENERAL |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||
|
|
CAPÍTULO 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
CAPÍTULO 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
CARDS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Total del título 1 |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 1 1 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
CAPÍTULO 1 2 — FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS
1 2 1 CARDS
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
TÍTULO 2
OTRAS SUBVENCIONES
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Turquía |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Croacia |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Total del título 2 |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 2 — ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN
2 2 1 Turquía
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Croacia
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Total del título 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
||||
|
2 1 |
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Total del título 2 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
||||
|
|
Total del título 3 |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
|
Total del título 4 |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVA |
||||
|
|
Total del título 5 |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
TÍTULO 1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal |
||||||
|
1 1 1 1 |
Sueldos base |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Complementos familiares |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Indemnizaciones globales |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Salarios y complementos del personal local |
||||||
|
1 1 3 1 |
Agentes locales |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Total del artículo 1 1 3 |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Salarios y complementos de agentes contractuales |
||||||
|
1 1 4 1 |
Agentes contractuales |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Total del artículo 1 1 4 |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Gastos relativos a otros agentes |
||||||
|
1 1 5 3 |
Personal del Observatorio |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Personas en período de prácticas |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Total del artículo 1 1 5 |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Sistema de seguridad social |
||||||
|
1 1 6 1 |
Cobertura de los riesgos de enfermedad |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Seguro de desempleo de los agentes temporales |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Total del artículo 1 1 6 |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes |
||||||
|
1 1 7 1 |
Coeficientes correctores |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Total del artículo 1 1 7 |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal |
||||||
|
1 1 8 1 |
Procedimiento de selección de personal |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Total del artículo 1 1 8 |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Formación, reconversión profesional e información al personal |
||||||
|
1 1 9 1 |
Formación |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Total del artículo 1 1 9 |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Total del título 1 |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 1 Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal
1 1 1 1 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII.
1 1 1 2 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios y los agentes temporales.
1 1 1 3 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.
1 1 1 4 Indemnizaciones globales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales y auxiliares de categoría C que ocupan un puesto de taquimecanógrafo o mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.
1 1 1 5 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
una asignación global en caso de nacimiento de un hijo, |
y, en caso de fallecimiento de un funcionario:
|
— |
la remuneración global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al fallecimiento, |
|
— |
los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto. |
1 1 1 6 Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o el agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, del lugar de destino al lugar de origen, en las condiciones siguientes:
|
— |
una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril es superior a 50 km e inferior a 725 km, |
|
— |
dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril es al menos de 725 km. |
1 1 1 7 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y los artículos 5, 6, 7 y 9 de su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se adeuden a los agentes (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones o de su cese.
Este crédito se destina también a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.
Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o de ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.
Este crédito se destina a cubrir, asimismo, las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).
1 1 3 Salarios y complementos del personal local
1 1 3 1 Agentes locales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
224 |
224 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.
1 1 4 Salarios y complementos de agentes contractuales
1 1 4 1 Agentes contractuales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Comentarios
Nuevo Estatuto del personal de las Comunidades Europeas previsto para después del mes de mayo de 2004.
1 1 5 Gastos relativos a otros agentes
1 1 5 3 Personal del Observatorio
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos y operadores de telefonía.
La contratación de personal auxiliar es útil cuando determinados departamentos necesitan flexibilidad para responder a necesidades ad hoc.
1 1 5 4 Personas en período de prácticas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de la contratación de personas en período de prácticas.
1 1 6 Sistema de seguridad social
1 1 6 1 Cobertura de los riesgos de enfermedad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.
Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.
Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.
1 1 6 2 Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base), |
|
— |
se aplica un suplemento de un 2 % a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto). |
1 1 6 3 Seguro de desempleo de los agentes temporales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Comentarios
Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).
Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.
1 1 7 Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes
1 1 7 1 Coeficientes correctores
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.
Esta partida se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes auxiliares, así como las horas extraordinarias.
1 1 8 Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal
1 1 8 1 Procedimiento de selección de personal
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.
Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal y, concretamente, los gastos de la organización de concursos.
1 1 9 Formación, reconversión profesional e información al personal
1 1 9 1 Formación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.
Este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, de sesiones de información a la entrada en funciones, de cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, reciclaje profesional, información sobre la utilización de métodos modernos, seminarios, etc.
Cubre asimismo los gastos resultantes de la compra del material y la documentación necesarios, así como del recurso a expertos en métodos de organización.
TÍTULO 2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios |
||||||
|
2 1 1 1 |
Alquileres |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Limpieza y mantenimiento |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Otros gastos relativos a inmuebles |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Total del artículo 2 1 1 |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Tratamiento de datos |
||||||
|
2 1 2 1 |
Explotación del centro informático |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Total del artículo 2 1 2 |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Bienes muebles y gastos accesorios |
||||||
|
2 1 3 3 |
Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Total del artículo 2 1 3 |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
||||||
|
2 1 4 1 |
Gastos bancarios y otros gastos financieros |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Daños y perjuicios/gastos de contenciosos |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Seguros varios |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Uniformes y prendas de trabajo |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Franqueo postal y gastos de porte |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Teléfono, telégrafo, télex y televisión |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Total del artículo 2 1 4 |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social |
||||||
|
2 1 5 2 |
Relaciones sociales entre el personal |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Total del artículo 2 1 5 |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Total del título 2 |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO
2 1 1 Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios
2 1 1 1 Alquileres
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Observatorio.
2 1 1 2 Agua, gas, electricidad y calefacción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.
2 1 1 3 Limpieza y mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza, entre otros, de los locales (limpieza periódica, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.).
Cubre asimismo los costes de mantenimiento de los equipos e instalaciones técnicas (ascensores, calefacción, aire acondicionado, etc.).
2 1 1 4 Seguridad y vigilancia de los inmuebles
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, de los inmuebles y de los bienes, en particular los contratos de vigilancia del edificio, la compra, el alquiler y el mantenimiento del material de lucha contra incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios responsables de los equipos de primera intervención y primeros auxilios y los costes de las revisiones estatutarias.
2 1 1 7 Otros gastos relativos a inmuebles
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles no previstos especialmente en los demás artículos, como, per ejemplo, los gastos de administración distintos a los suministros (agua, gas, electricidad), el mantenimiento y los seguros, en particular los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales, los impuestos municipales y los gastos accesorios.
2 1 2 Tratamiento de datos
2 1 2 1 Explotación del centro informático
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra, el alquiler, el arrendamiento financiero y el mantenimiento de hardware (soporte físico) de ordenador, software (soporte lógico)/paquetes de software y otros productos informáticos.
2 1 3 Bienes muebles y gastos accesorios
2 1 3 3 Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las primeras necesidades en mobiliario.
2 1 4 Gastos de funcionamiento administrativo corriente
2 1 4 1 Gastos bancarios y otros gastos financieros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.
2 1 4 2 Daños y perjuicios/gastos de contenciosos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos legales de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos en concepto de asesoramiento al Observatorio. Igualmente, se destina a cubrir los gastos que deba asumir el Observatorio en concepto de daños y perjuicios, en particular los derivados de reclamaciones contra el mismo (responsabilidad civil).
2 1 4 3 Seguros varios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Comentarios
Este crédito se destina a los seguros frente a todo tipo de riesgos, robo, accidentes, responsabilidad civil, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, transporte de valores y seguros del personal de economatos y restaurantes.
2 1 4 4 Uniformes y prendas de trabajo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de compra de uniformes para los conductores y ujieres.
2 1 4 7 Franqueo postal y gastos de porte
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de porte de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, de envío de los paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y férrea, así como del correo interno del Observatorio.
2 1 4 8 Teléfono, telégrafo, télex y televisión
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de abono y comunicaciones telefónicas (únicamente las llamadas oficiales, ya que las llamadas privadas se facturan), fax, teleconferencias, transmisión de datos y compra de guías.
2 1 5 Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social
2 1 5 2 Relaciones sociales entre el personal
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
actos socioculturales, |
|
— |
medallas concedidas tras veinte años de servicio, |
|
— |
subvenciones a los círculos deportivos y culturales, |
|
— |
subvenciones a los grupos familiares (ayuda a la integración de las familias de nuevos funcionarios). |
GASTOS CARDS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Total del título 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
||||
|
2 1 |
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
||||
|
3 1 |
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Total del título 3 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
|
Total del título 4 |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVA |
||||
|
5 2 |
GASTOS CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Total del título 5 |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
TÍTULO 1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Gastos relativos a otros agentes |
||||||
|
1 1 5 3 |
Personal del Observatorio |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Total del artículo 1 1 5 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Total del título 1 |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 5 Gastos relativos a otros agentes
1 1 5 3 Personal del Observatorio
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos y operadores de telefonía.
La contratación de personal auxiliar es útil cuando determinados departamentos necesitan flexibilidad para responder a necesidades ad hoc.
TÍTULO 2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
||||||
|
2 1 4 1 |
Gastos bancarios y otros gastos financieros |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Total del artículo 2 1 4 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO
2 1 4 Gastos de funcionamiento administrativo corriente
2 1 4 1 Gastos bancarios y otros gastos financieros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.
TÍTULO 3
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Publicaciones |
||||||
|
3 1 1 1 |
Publicaciones |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Total del artículo 3 1 1 |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente |
||||||
|
3 1 4 1 |
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Total del artículo 3 1 4 |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Misiones |
||||||
|
3 1 6 1 |
Misiones |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Total del artículo 3 1 6 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Reuniones técnicas |
||||||
|
3 1 8 1 |
Reuniones técnicas |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Total del artículo 3 1 8 |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Total del título 3 |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
3 1 1 Publicaciones
3 1 1 1 Publicaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo, |
|
— |
publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones, |
|
— |
folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos, |
|
— |
traducción de las publicaciones del Observatorio, |
|
— |
actividades de promoción del Observatorio destinadas a la comunidad científica y las correspondientes autoridades públicas. |
3 1 4 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente
3 1 4 1 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.
3 1 6 Misiones
3 1 6 1 Misiones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
3 1 8 Reuniones técnicas
3 1 8 1 Reuniones técnicas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.
TÍTULO 5
RESERVA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
|
CAPÍTULO 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Total del título 5 |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 5 2 — GASTOS CARDS
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/279 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/17/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Total del título 1 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
|
|
Total del título 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
4 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
TOTAL GENERAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvención de las Comunidades Europeas |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Total del título 1 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
1 0 0 Subvención de las Comunidades Europeas
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Comentarios
Reglamento (CE) no 460/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (DO L 77 de 13.3.2004, p. 1). Con arreglo al artículo 53, apartado 4, del Reglamento, se consigna una subvención para la Agencia en la sección correspondiente a la Comisión del presupuesto general.
TÍTULO 2
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Contribución de terceros países |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0 0 Contribución de terceros países
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Comentarios
Contribución de países asociados.
TÍTULO 4
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Operaciones administrativas |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 4 0 — OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0 0 Operaciones administrativas
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Comentarios
Ingresos en concepto de operaciones administrativas.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
ASISTENCIA TEMPORAL |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Total del título 1 |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
||||
|
2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
TIC |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Total del título 2 |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Total del título 3 |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Personal con un puesto previsto en el cuadro de efectivos |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Otros agentes |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agentes contractuales |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Expertos nacionales en comisión de servicios (ENCS) |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Contribuciones patronales al régimen de seguridad social |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Cobertura de los riesgos de enfermedad |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Cobertura del riesgo de desempleo |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 2 |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Complementos e indemnizaciones diversos |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Asignación de natalidad y de defunción |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 3 |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 2 0 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese y a los traslados |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Gastos de entrada en funciones y de finalización de contrato |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Gastos de transporte de mobiliario y enseres |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Indemnizaciones diarias |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 2 1 |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Servicio médico |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Servicio médico |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 3 1 |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Formación |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Cursos de lengua y otros cursos de formación |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 3 2 |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Servicio social |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Otras intervenciones sociales |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 1 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Ayuda transitoria |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Servicios interinos |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 2 |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Total del título 1 |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Personal con un puesto previsto en el cuadro de efectivos
1 1 0 0 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66. Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios y agentes temporales.
1 1 0 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como el anexo VII, sección I. Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y de escolaridad.
1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen.
1 1 1 Otros agentes
1 1 1 0 Agentes contractuales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III. Este crédito se destina a cubrir la retribución y las cuotas patronales al régimen de la seguridad social de los agentes contractuales.
1 1 1 3 Expertos nacionales en comisión de servicios (ENCS)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el sueldo base y todos los complementos de los ENCS.
1 1 2 Contribuciones patronales al régimen de seguridad social
1 1 2 0 Cobertura de los riesgos de enfermedad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72. Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23. Este crédito se destina a cubrir los gastos de cobertura del seguro contra los riesgos de enfermedad.
1 1 2 1 Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional
1 1 2 2 Cobertura del riesgo de desempleo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Comentarios
Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los demás agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1). Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo.
1 1 3 Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 3 0 Asignación de natalidad y de defunción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
500 |
500 |
1 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75. Este crédito se destina a cubrir la asignación por nacimiento y, en caso de fallecimiento de un funcionario, la retribución global del difunto.
1 1 3 1 Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir el reembolso a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o del agente temporal, de su cónyuge y de las personas a su cargo.
CAPÍTULO 1 2 — GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
1 2 0 Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos
1 2 0 0 Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de desplazamiento incurridos con motivo de entrevistas a candidatos.
1 2 1 Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese y a los traslados
1 2 1 0 Gastos de entrada en funciones y de finalización de contrato
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 7 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje del personal (incluidos los miembros de su familia).
1 2 1 1 Indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de instalación de los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones.
1 2 1 2 Gastos de transporte de mobiliario y enseres
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 9 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres de los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones.
1 2 1 3 Indemnizaciones diarias
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 10 de su anexo VII, así como los artículos 25 y 67 del Régimen aplicable a otros agentes. Este crédito se destina a cubrir el pago de las indemnizaciones diarias.
CAPÍTULO 1 3 — SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN
1 3 1 Servicio médico
1 3 1 0 Servicio médico
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la revisión médica anual y la comprobación de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
1 3 2 Formación
1 3 2 0 Cursos de lengua y otros cursos de formación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes derivados de las necesidades de formación lingüística y de otro tipo.
CAPÍTULO 1 4 — ASISTENCIA TEMPORAL
1 4 1 Servicio social
1 4 1 1 Otras intervenciones sociales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otras intervenciones sociales.
1 4 2 Ayuda transitoria
1 4 2 0 Servicios interinos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de la ayuda transitoria.
TÍTULO 2
FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Gastos de alquiler |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Gastos de alquileres y suministros |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Seguros |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Acondicionamiento de los locales |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Equipos de seguridad |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Servicios de seguridad |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 0 |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Equipos |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Equipos técnicos |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Servicios técnicos |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Mantenimiento y reparaciones |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Mobiliario |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Adquisición de mobiliario |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Mantenimiento y reparaciones |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 1 |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Material de transporte |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Material de transporte |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Mantenimiento y reparaciones |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Pólizas de seguro de automóvil |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Carburante |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 2 |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Biblioteca y prensa |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Libros, diarios y publicaciones periódicas |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 3 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Material de oficina, franqueo postal y telecomunicaciones |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Material de oficina |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Franqueo postal |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Otros materiales de oficina |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 0 |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Gastos de traslado y mantenimiento |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 5 |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
TIC |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Hardware de TIC |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
Software de TIC |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 0 |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Total del título 2 |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 0 Gastos de alquiler
2 0 0 0 Gastos de alquileres y suministros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el pago de los alquileres de los edificios o partes de edificios que ocupa la Agencia y el alquiler de plazas de aparcamiento.
2 0 0 2 Seguros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las primas de la póliza de seguro de los locales de la Agencia.
2 0 0 3 Agua, gas, electricidad y calefacción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción en los locales de la Agencia.
2 0 0 5 Acondicionamiento de los locales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la ejecución de los trabajos de acondicionamiento de los locales y de reparación en el edificio.
2 0 0 6 Equipos de seguridad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relacionados con la seguridad y la salud en el edificio, en particular el contrato de vigilancia del edificio.
2 0 0 7 Servicios de seguridad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a los inmuebles no previstos específicamente en los artículos del capítulo 2 0 como, por ejemplo, los gastos administrativos no relacionados con suministros (agua, gas y electricidad) y los gastos en concepto de servicios de seguridad.
CAPÍTULO 2 1 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 1 0 Equipos
2 1 0 0 Equipos técnicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la adquisición de equipamiento técnico.
2 1 0 1 Servicios técnicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios técnicos.
2 1 0 2 Mantenimiento y reparaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y de reparación del material.
2 1 1 Mobiliario
2 1 1 0 Adquisición de mobiliario
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de mobiliario.
2 1 1 2 Mantenimiento y reparaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario de la Agencia.
2 1 2 Material de transporte
2 1 2 0 Material de transporte
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición y el alquiler de material de transporte.
2 1 2 1 Mantenimiento y reparaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Pólizas de seguro de automóvil
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las primas de las pólizas de seguro correspondientes al material de transporte.
2 1 2 3 Carburante
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de carburante.
2 1 3 Biblioteca y prensa
2 1 3 0 Libros, diarios y publicaciones periódicas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de publicaciones y suscripciones a servicios informativos necesarios para el trabajo de la Agencia, lo que incluye libros y otras publicaciones, diarios, publicaciones periódicas, diarios oficiales y suscripciones.
CAPÍTULO 2 2 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 2 0 Material de oficina, franqueo postal y telecomunicaciones
2 2 0 0 Material de oficina
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de material de oficina.
2 2 0 1 Franqueo postal
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo postal y de mensajería especial.
2 2 0 3 Otros materiales de oficina
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de papelería y de material de oficina.
2 2 5 Gastos de traslado y mantenimiento
2 2 5 0 Traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado de servicios y otros gastos de mantenimiento.
CAPÍTULO 2 3 — TIC
2 3 0 TIC
2 3 0 0 Hardware de TIC
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de hardware de TIC.
2 3 0 1 Software de TIC
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de software de TIC.
TÍTULO 3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Reuniones |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Grupo permanente de agentes interesados (GPA) |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Grupos de trabajo |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Otras reuniones operativas |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Consejo de administración |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Reuniones de la Oficina del director ejecutivo |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 0 0 |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Gastos de misión y de representación |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Gastos de recepción y de representación |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Misiones del Departamento de Cooperación |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Misiones del Departamento Técnico |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Misiones de la Oficina del Director Ejecutivo |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 0 1 |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Conferencias y actos conjuntos |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Conferencias y actos conjuntos |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 2 0 |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Publicaciones y material informativo |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Plan de comunicación |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publicaciones y material informativo |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 2 1 |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Desarrollo del sitio web |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Desarrollo del sitio web |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 2 2 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Traducción e interpretación |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 2 3 |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Gestión de incidentes informáticos y su respuesta |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Gestión de incidentes informáticos y su respuesta |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 3 0 |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Actividades de sensibilización |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Actividades de sensibilización |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 3 1 |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 3 2 |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Estructura de auditoría interna |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Estructura de auditoría interna |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 4 0 |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Gestión de riesgos |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Gestión de riesgos |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 5 0 |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Políticas de seguridad |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Políticas de seguridad |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 5 1 |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Tecnologías de seguridad |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Tecnologías de seguridad |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 5 2 |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Gabinete tecnológico |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Gabinete tecnológico |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 3 5 3 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Total del título 3 |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS
3 0 0 Reuniones
3 0 0 0 Grupo permanente de agentes interesados (GPA)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones organizadas por el Departamento de Cooperación y Asistencia (por ejemplo, GPA y grupos de trabajo), incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.
3 0 0 1 Grupos de trabajo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones técnicas (por ejemplo, grupos de trabajo), incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.
3 0 0 2 Otras reuniones operativas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de otras reuniones operativas, incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.
3 0 0 3 Consejo de administración
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de dos reuniones del Consejo de administración.
3 0 0 5 Reuniones de la Oficina del director ejecutivo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones de la oficina del director ejecutivo, incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.
3 0 1 Gastos de misión y de representación
3 0 1 1 Gastos de recepción y de representación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de recepción y de representación.
3 0 1 2 Misiones del Departamento de Cooperación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento de Cooperación.
3 0 1 3 Misiones del Departamento Técnico
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento Técnico.
3 0 1 5 Misiones de la Oficina del Director Ejecutivo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones de la Oficina del Director Ejecutivo.
CAPÍTULO 3 2 — OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 2 0 Conferencias y actos conjuntos
3 2 0 0 Conferencias y actos conjuntos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las conferencias y los actos conjuntos de todos los departamentos de la Agencia.
3 2 1 Publicaciones y material informativo
3 2 1 0 Plan de comunicación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados del plan de comunicación de la Agencia.
3 2 1 1 Publicaciones y material informativo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las publicaciones y el material informativo de todos los departamentos de la Agencia.
3 2 2 Desarrollo del sitio web
3 2 2 0 Desarrollo del sitio web
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del desarrollo ulterior y del mantenimiento de las principales páginas web de la Agencia.
3 2 3 Traducción e interpretación
3 2 3 0 Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción de los documentos de la Agencia.
CAPÍTULO 3 3 — ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
3 3 0 Gestión de incidentes informáticos y su respuesta
3 3 0 0 Gestión de incidentes informáticos y su respuesta
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con la gestión de incidentes informáticos y su respuesta.
3 3 1 Actividades de sensibilización
3 3 1 0 Actividades de sensibilización
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de sensibilización.
3 3 2 Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE
3 3 2 0 Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE.
CAPÍTULO 3 4 — ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA
3 4 0 Estructura de auditoría interna
3 4 0 0 Estructura de auditoría interna
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con el desarrollo de la estructura de auditoría interna.
CAPÍTULO 3 5 — ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO
3 5 0 Gestión de riesgos
3 5 0 0 Gestión de riesgos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de las tareas previstas y de la facilitación de información a los agentes interesados en el ámbito de la gestión de riesgos.
3 5 1 Políticas de seguridad
3 5 1 0 Políticas de seguridad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de cuatro tareas principales, a saber, conocimiento de las mejores prácticas, estudios, evaluaciones y desarrollo de estrategias.
3 5 2 Tecnologías de seguridad
3 5 2 0 Tecnologías de seguridad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con las tecnologías de seguridad.
3 5 3 Gabinete tecnológico
3 5 3 0 Gabinete tecnológico
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del gabinete tecnológico de la Agencia.
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/309 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 3
(2008/18/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
||||
|
|
Total del título 1 |
33 715 000 |
92 060 |
33 807 060 |
|
2 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
2 2 |
REEMBOLSOS VARIOS |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
|
|
Total del título 2 |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
|
|
TOTAL GENERAL |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
TÍTULO 2
INGRESOS VARIOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||
|
2 2 5 |
Reembolso «Potsdam» (2007) |
|
350 000 |
350 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
||
|
|
Total del título 2 |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 2 — REEMBOLSOS VARIOS
2 2 5 Reembolso «Potsdam» (2007)
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
|
350 000 |
350 000 |
Comentarios
Reembolso de gastos por servicios prestados al programa Potsdam.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
|
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
|
|
Total del título 1 |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
|
2 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 1 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
|
2 6 |
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
|
|
Total del título 2 |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 3 |
RECURSOS |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
|
3 6 |
MEDIDAS ESTRATÉGICAS |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
|
|
Total del título 3 |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
|
|
TOTAL GENERAL |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Personal con un puesto contemplado en la plantilla |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
||||||
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
760 000 |
13 000 |
773 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnización por residencia fuera del país de origen |
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
||||||
|
1 1 0 3 |
Indemnización de secretaría |
30 500 |
– 150 |
30 350 |
||||||
|
1 1 0 4 |
Gastos de viaje |
1 000 |
– 107 |
893 |
||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
9 337 500 |
– 278 657 |
9 058 843 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Otros agentes |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Personal de la Agencia |
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
||||||
|
1 1 1 5 |
Expertos nacionales en comisión de servicio |
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
||||||
|
1 1 1 6 |
Asistencia técnica |
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
||||||
|
1 1 1 8 |
Agentes contractuales (1) (3) |
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
3 612 000 |
–5 000 |
3 607 000 |
||||||
|
1 1 2 |
||||||||||
|
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social |
||||||||||
|
1 1 2 0 |
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social |
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
||||||
|
1 1 2 1 |
Contribuciones al seguro de desempleo |
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 1 1 2 |
427 000 |
–28 000 |
399 000 |
||||||
|
1 1 4 |
||||||||||
|
Complementos e indemnizaciones diversos |
||||||||||
|
1 1 4 0 |
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento |
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
||||||
|
1 1 4 1 |
Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales |
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 1 1 4 |
223 000 |
–6 610 |
216 390 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||||||
|
Horas extraordinarias |
||||||||||
|
1 1 5 0 |
Horas extraordinarias |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Total del artículo 1 1 5 |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 6 |
||||||||||
|
Ponderaciones salariales |
||||||||||
|
1 1 6 0 |
Ponderaciones salariales |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 1 1 6 |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
||||||
|
CAPÍTULO 1 2 |
||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||
|
Gastos varios de selección de personal |
||||||||||
|
1 2 0 0 |
Gastos varios de selección de personal |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
Total del artículo 1 2 0 |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||
|
Servicio médico |
||||||||||
|
1 4 1 0 |
Servicio médico |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 1 4 1 |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
1 4 2 |
||||||||||
|
Desarrollo de competencias, mejoras en la organización |
||||||||||
|
1 4 2 0 |
Desarrollo de competencias, mejoras en la organización |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
Total del artículo 1 4 2 |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
||||||
|
|
Total del título 1 |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
||||||
|
||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Personal con un puesto contemplado en la plantilla
1 1 0 0 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir el coste de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios en la Agencia o llamados para breves consultas.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 0 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
760 000 |
13 000 |
773 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Estos complementos familiares incluyen:
|
— |
la asignación familiar, |
|
— |
la asignación por hijos u otras personas a cargo, |
|
— |
la asignación por escolaridad. |
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 0 2 Indemnización por residencia fuera del país de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Esta indemnización por expatriación equivale al 16 % del total del sueldo base y de la asignación familiar, así como de la asignación por hijos a cargo.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 0 3 Indemnización de secretaría
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
30 500 |
– 150 |
30 350 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
1 1 0 4 Gastos de viaje
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 000 |
– 107 |
893 |
Comentarios
Este crédito tiene por objeto cubrir las indemnizaciones previstas en el artículo 15 del anexo VII del Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas.
1 1 1 Otros agentes
1 1 1 4 Personal de la Agencia
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir las retribuciones del personal interino de la Agencia.
1 1 1 5 Expertos nacionales en comisión de servicio
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir el coste de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios en la Agencia o llamados para breves consultas.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 1 6 Asistencia técnica
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
1 1 1 8 Agentes contractuales (1) (3)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1).
Este crédito se destina a cubrir la retribución de los agentes contractuales (artículos 3 bis y 3 ter del Régimen de los otros agentes)
1 1 2 Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
1 1 2 0 Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir las cuotas patronales al sistema de seguridad social nacional o:
|
— |
la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional, |
|
— |
la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidente, |
|
— |
la cuota patronal del seguro contra el riesgo de desempleo. |
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 2 1 Contribuciones al seguro de desempleo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir la contribución de la Agencia al seguro de desempleo de los agentes temporales.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
1 1 4 1 Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 5 Horas extraordinarias
1 1 5 0 Horas extraordinarias
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Comentarios
Las horas extraordinarias efectuadas por el personal de las categorías C y D les da derecho a un permiso compensatorio o una retribución por hora trabajada.
La misma regla se aplica a los agentes locales cuando las horas extraordinarias no puedan ser compensadas con tiempo libre.
1 1 6 Ponderaciones salariales
1 1 6 0 Ponderaciones salariales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el pago de los coeficientes correctores aplicados a los sueldos base mensuales de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
CAPÍTULO 1 2 — GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN
1 2 0 Gastos varios de selección de personal
1 2 0 0 Gastos varios de selección de personal
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
27 137 |
177 137 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos resultantes de los procedimientos de selección de personal, en los que se incluyen los costes de publicación, los gastos de instalación, reinstalación y mudanza, las indemnizaciones diarias, los gastos de viaje a la entrada en funciones o al cese en funciones, las indemnizaciones diarias de los candidatos convocados para cubrir un puesto vacante, la organización de concursos colectivos y los gastos de los exámenes médicos realizados para la selección de personal.
CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO
1 4 1 Servicio médico
1 4 1 0 Servicio médico
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
7 000 |
57 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de los exámenes médicos anuales obligatorios del personal.
1 4 2 Desarrollo de competencias, mejoras en la organización
1 4 2 0 Desarrollo de competencias, mejoras en la organización
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la aportación económica de la Agencia a los gastos generados por el desarrollo de competencias del personal y el desarrollo de la organización — incluye actividades encaminadas a la formación de equipos.
TÍTULO 2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Alquileres |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Alquileres |
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Fianzas |
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
1 516 000 |
– 586 765 |
929 235 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Seguros |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Seguros |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 1 |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Agua, gas, electricidad y calefacción |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Agua, gas, electricidad y calefacción (3) |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 2 |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
2 1 4 |
||||||||||||
|
Arreglo de los locales |
||||||||||||
|
2 1 4 0 |
Arreglo de los locales |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 4 |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
2 1 9 |
||||||||||||
|
Otros gastos |
||||||||||||
|
2 1 9 0 |
Otros gastos |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 9 |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Equipos de oficina |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Máquinas de oficina — Adquisición |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 0 |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
2 2 4 |
||||||||||||
|
Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas |
||||||||||||
|
2 2 4 0 |
Equipos para el tratamiento de la información |
65 000 |
43 884 |
108 884 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 4 |
65 000 |
263 884 |
328 884 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||
|
Franqueo postal y telecomunicaciones |
||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Franqueo postal y gastos de portes |
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
||||||||
|
2 3 1 1 |
Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax (3) |
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 1 |
215 000 |
–62 884 |
152 116 |
||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||
|
Gastos financieros |
||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Gastos bancarios |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 2 |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||
|
Gastos de contenciosos |
||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Gastos de contenciosos |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 3 |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||
|
Otros gastos de funcionamiento |
||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Seguros varios |
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
||||||||
|
2 3 9 1 |
Otros |
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 9 |
48 000 |
–5 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 6 |
||||||||||||
|
2 6 0 |
||||||||||||
|
Gestión medioambiental de la Agencia |
||||||||||||
|
2 6 0 1 |
Certificación EMAS/ecologización |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 6 0 |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Total del título 2 |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPÍTULO 2 1 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS
2 1 0 Alquileres
2 1 0 0 Alquileres
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los alquileres relativos al inmueble sito en Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague o de parte del mismo y en 28, DK-1050, Copenhague, o partes del mismo, además de espacio de archivado externo.
2 1 0 1 Fianzas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
2 1 1 Seguros
2 1 1 0 Seguros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las distintas pólizas de seguro suscritas para el inmueble sito en Kongens Nytorv, DK-1050, Copenhague.
2 1 2 Agua, gas, electricidad y calefacción
2 1 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción (3)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.
2 1 4 Arreglo de los locales
2 1 4 0 Arreglo de los locales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
60 000 |
55 000 |
115 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los trabajos de acondicionamiento de los locales y la modificación de tabiques del inmueble.
2 1 9 Otros gastos
2 1 9 0 Otros gastos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otros gastos relativos al inmueble no previstos especialmente, en particular, impuestos y contribuciones urbanas, saneamiento, recogida de basura, deshollinado de chimeneas, etc.
CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
2 2 0 Equipos de oficina
2 2 0 0 Máquinas de oficina — Adquisición
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
Comentarios
Este crédito se destina a la adquisición de equipos de oficina.
2 2 4 Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas
2 2 4 0 Equipos para el tratamiento de la información
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
65 000 |
43 884 |
108 884 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición y/o el alquiler de ordenadores y periféricos.
También cubre los costes del servicio, mantenimiento, reparaciones, soporte de datos, documentación, otros materiales, etc.
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 1 Franqueo postal y telecomunicaciones
2 3 1 0 Franqueo postal y gastos de portes
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo postal y los gastos de porte, incluido el envío de paquetes.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
2 3 1 1 Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax (3)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
las cuotas de abono y los gastos de telecomunicaciones y de mantenimiento, así como los gastos de reparación y mantenimiento de los equipos, |
|
— |
los gastos en equipos de telecomunicaciones, comprendida la instalación eléctrica: incluye la adquisición, el alquiler, la instalación, el mantenimiento, la documentación, etc. |
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
2 3 2 Gastos financieros
2 3 2 0 Gastos bancarios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
2 3 3 Gastos de contenciosos
2 3 3 0 Gastos de contenciosos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
1 400 |
6 400 |
2 3 9 Otros gastos de funcionamiento
2 3 9 0 Seguros varios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir diversas pólizas de seguro (por ejemplo, daños a terceros, allanamiento, etc.).
2 3 9 1 Otros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.
CAPÍTULO 2 6 — GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA
2 6 0 Gestión medioambiental de la Agencia
2 6 0 1 Certificación EMAS/ecologización
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
4 610 |
154 610 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos necesarios para la obtención de la certificación EMAS para la Agencia.
TÍTULO 3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 3 3 |
||||||||
|
3 3 1 |
||||||||
|
Apoyo operativo |
||||||||
|
3 3 1 2 |
Reuniones (1) (4) (5) (6) |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
|
Total del artículo 3 3 1 |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
3 3 2 |
||||||||
|
Tecnología de la información y comunicaciones |
||||||||
|
3 3 2 1 |
Servicios e infraestructura generales de TI |
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
||||
|
3 3 2 2 |
Funcionamiento de la página web y producciones multimedia |
500 000 |
50 000 |
550 000 |
||||
|
3 3 2 3 |
Asuntos internos/Comunicaciones |
450 000 |
172 000 |
622 000 |
||||
|
3 3 2 4 |
Traducción (3) |
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
||||
|
|
Total del artículo 3 3 2 |
2 500 000 |
393 484 |
2 893 484 |
||||
|
3 3 3 |
||||||||
|
Centros temáticos europeos |
||||||||
|
3 3 3 3 |
ETC NPB — Protección de la naturaleza y biodiversidad (1) |
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
||||
|
3 3 3 4 |
ETC LUSI — Uso del suelo e Información espacial (1) |
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
||||
|
3 3 3 5 |
ETC RWM — Gestión de Recursos y de Residuos (1) (3) |
897 900 |
89 000 |
986 900 |
||||
|
|
Total del artículo 3 3 3 |
6 360 000 |
105 300 |
6 465 300 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
||||
|
CAPÍTULO 3 6 |
||||||||
|
3 6 0 |
||||||||
|
Medidas estratégicas 1-9 |
||||||||
|
3 6 0 1 |
Prestación de un sistema de información (1) (2) |
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
||||
|
3 6 0 3 |
Naturaleza y Biodiversidad (1) (6) |
160 000 |
165 500 |
325 500 |
||||
|
3 6 0 4 |
Agua y agricultura (3) |
75 000 |
42 000 |
117 000 |
||||
|
3 6 0 6 |
La Agencia en el mundo (3) |
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
||||
|
3 6 0 7 |
Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos |
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
||||
|
3 6 0 8 |
Explotación agrícola y de los paisajes (6) |
150 000 |
200 000 |
350 000 |
||||
|
3 6 0 9 |
Hipótesis |
175 000 |
500 |
175 500 |
||||
|
|
Total del artículo 3 6 0 |
2 292 700 |
510 309 |
2 803 009 |
||||
|
3 6 1 |
||||||||
|
Medidas estratégicas 10 y 11 |
||||||||
|
3 6 1 0 |
Evaluaciones integradas y Apoyo al desarrollo sostenible |
200 000 |
122 691 |
322 691 |
||||
|
3 6 1 1 |
Actividades de la Agencia (*) |
100 000 |
112 450 |
212 450 |
||||
|
|
Total del artículo 3 6 1 |
300 000 |
235 141 |
535 141 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
||||
|
|
Total del título 3 |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
||||
|
|
TOTAL GENERAL |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 3 3 — RECURSOS
3 3 1 Apoyo operativo
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
3 3 1 2 Reuniones (1) (4) (5) (6)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las reuniones de expertos convocados por la Agencia en relación con la realización de los proyectos mencionados en el Programa de Trabajo Anual de la Agencia. Antes de 1999, véase la partida 2 5 0 2.
3 3 2 Tecnología de la información y comunicaciones
Comentarios
Este crédito se destina a sufragar los gastos comprometidos para la infraestructura informática/la garantía de calidad en el marco de la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual (PGA) de la Agencia.
3 3 2 1 Servicios e infraestructura generales de TI
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de TI/comunicaciones en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
3 3 2 2 Funcionamiento de la página web y producciones multimedia
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
500 000 |
50 000 |
550 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de la página web y las producciones multimedia y para apoyar a la comunidad de usuarios multilingües de la Agencia.
3 3 2 3 Asuntos internos/Comunicaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
450 000 |
172 000 |
622 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de asuntos internos/comunicaciones en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
3 3 2 4 Traducción (3)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales, |
|
— |
los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de Luxemburgo. |
3 3 3 Centros temáticos europeos
3 3 3 3 ETC NPB — Protección de la naturaleza y biodiversidad (1)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo ETC NPB — Protección de la naturaleza y biodiversidad en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
3 3 3 4 ETC LUSI — Uso del suelo e Información espacial (1)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo ETC LUSI — Uso del suelo e Información espacial en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
3 3 3 5 ETC RWM — Gestión de Recursos y de Residuos (1) (3)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
897 900 |
89 000 |
986 900 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo RWM — Gestión de Recursos y de Residuos en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
CAPÍTULO 3 6 — MEDIDAS ESTRATÉGICAS
3 6 0 Medidas estratégicas 1-9
3 6 0 1 Prestación de un sistema de información (1) (2)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la prestación de un sistema de información dentro de la primera área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 3 Naturaleza y Biodiversidad (1) (6)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
160 000 |
165 500 |
325 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la naturaleza y biodiversidad dentro de la tercera área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 4 Agua y agricultura (3)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
75 000 |
42 000 |
117 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el agua y la agricultura dentro de la cuarta área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 6 La Agencia en el mundo (3)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el apoyo a la Agencia en el mundo, dentro de la sexta área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 7 Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el consumo sostenible dentro de la séptima área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 8 Explotación agrícola y de los paisajes (6)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
200 000 |
350 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la explotación agrícola y de los paisajes dentro de la octava área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 9 Hipótesis
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
175 000 |
500 |
175 500 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las hipótesis de trabajo dentro de la novena área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 1 Medidas estratégicas 10 y 11
3 6 1 0 Evaluaciones integradas y Apoyo al desarrollo sostenible
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
122 691 |
322 691 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las evaluaciones integradas y el apoyo al desarrollo sostenible dentro de la décima área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 1 1 Actividades de la Agencia (*)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
100 000 |
112 450 |
212 450 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades de la Agencia dentro de la undécima área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 200 4-2 008.
Notas
Se han asignado los siguientes importes como parte de los créditos totales para las respectivas líneas presupuestarias:
2007:
(1): Presupuesto Europe Aid 4: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.
2006:
(2): Presupuesto Tacis: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.
(3): Presupuesto Corine Land Cover: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.
2005:
(4): Presupuesto X-compliance: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.
(5): Presupuesto Biodiversidad: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.
(6): Presupuesto Postdam: 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 6 0 3 — 100 000 EUR, 3 6 0 8 — 200 000 EUR.
(*) Incl. 7a transferencia 2007.
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/333 |
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/19/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
|
Total del título 1 |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
2 |
||||
|
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
||||
|
|
Total del título 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 1 |
INGRESOS VARIOS |
— |
129 469 |
129 469 |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
|
|
TOTAL GENERAL |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
TÍTULO 1
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Contribución de la Comunidad Europea |
||||||
|
1 0 0 1 |
Ingreso de asignación interna para el proyecto Phare y pre-adhesión (ampliación) |
544 306 |
|
544 306 |
||
|
|
Total del artículo 1 0 0 |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
Total del título 1 |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 0 — CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0 0 Contribución de la Comunidad Europea
1 0 0 1 Ingreso de asignación interna para el proyecto Phare y pre-adhesión (ampliación)
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
544 306 |
|
544 306 |
TÍTULO 9
INGRESOS VARIOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 9 1 |
||||||
|
9 1 0 |
||||||
|
Ingresos varios |
||||||
|
9 1 0 0 |
Ingresos varios |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Total del artículo 9 1 0 |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 9 1 |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 9 1 — INGRESOS VARIOS
9 1 0 Ingresos varios
9 1 0 0 Ingresos varios
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
— |
129 469 |
129 469 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
|
|
Total del título 1 |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
||||
|
|
Total del título 2 |
8 857 370 |
|
8 857 370 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
||||
|
3 3 |
GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 9 |
PROYECTOS ESPECIALES |
544 306 |
|
544 306 |
|
|
Total del título 3 |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
|
|
TOTAL GENERAL |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||
|
1 1 7 |
||||||
|
Prestaciones de apoyo |
||||||
|
1 1 7 1 |
Centro de Traducción de Luxemburgo (cuestiones administrativas) también para ingresos de asignación interna |
225 513 |
|
225 513 |
||
|
|
Total del artículo 1 1 7 |
782 409 |
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782 409 |
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TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
22 958 271 |
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22 958 271 |
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Total del título 1 |
24 549 770 |
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24 549 770 |
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CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 7 Prestaciones de apoyo
1 1 7 1 Centro de Traducción de Luxemburgo (cuestiones administrativas) también para ingresos de asignación interna
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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225 513 |
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225 513 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, incluidos los pagos efectuados al Centro de Traducción de Luxemburgo por todos los textos no directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Autoridad.
TÍTULO 3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
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Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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CAPÍTULO 3 3 |
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3 3 0 |
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Gastos de traducción e interpretación |
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3 3 0 0 |
Traducción (también para ingresos de asignación interna) |
550 000 |
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550 000 |
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Total del artículo 3 3 0 |
600 000 |
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600 000 |
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TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
600 000 |
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600 000 |
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CAPÍTULO 3 9 |
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3 9 0 |
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Proyectos |
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3 9 0 0 |
Ingreso de asignación interna para el proyecto Phare y pre-adhesión (ampliación) |
544 306 |
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544 306 |
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3 9 0 1 |
Otros |
p.m. |
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p.m. |
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Total del artículo 3 9 0 |
544 306 |
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544 306 |
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TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9 |
544 306 |
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544 306 |
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Total del título 3 |
18 800 166 |
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18 800 166 |
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TOTAL GENERAL |
52 207 306 |
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52 207 306 |
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CAPÍTULO 3 3 — GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
3 3 0 Gastos de traducción e interpretación
3 3 0 0 Traducción (también para ingresos de asignación interna)
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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550 000 |
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550 000 |
Comentarios
Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 40. Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, incluidos los pagos efectuados al Centro de Traducción de Luxemburgo por todos los textos directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Autoridad.
CAPÍTULO 3 9 — PROYECTOS ESPECIALES
3 9 0 Proyectos
3 9 0 0 Ingreso de asignación interna para el proyecto Phare y pre-adhesión (ampliación)
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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544 306 |
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544 306 |
Comentarios
Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 49. Este crédito se destina a cubrir los gastos de actividades de la Autoridad para las cuales se facilitaron subvenciones/financiación especiales con vistas a facilitar la participación de los países en el programa de trabajo de la Autoridad.
3 9 0 1 Otros
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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p.m. |
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p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de obligaciones financieras hacia otros organismos o instituciones o socios y financiación de otras actividades que pasan a formar parte del programa de trabajo en el curso del año.