ISSN 1725-2512 |
||
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 127 |
|
Edición en lengua española |
Legislación |
50o año |
Sumario |
|
II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria |
Página |
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PRESUPUESTOS |
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|
|
2007/301/CE |
|
|
* |
||
|
|
2007/302/CE |
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* |
||
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|
2007/303/CE |
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* |
ES |
Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado. Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria
PRESUPUESTOS
16.5.2007 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 127/1 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2007/301/CE)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
5 |
||||
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
||||
5 0 |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
16 994 002 |
16 994 002 |
— |
|
Total del título 5 |
16 994 002 |
16 994 002 |
— |
6 |
||||
REEMBOLSO A CLIENTES |
||||
6 0 |
REEMBOLSO A CLIENTES |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
p.m. |
|
Total del título 6 |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
— |
|
TOTAL GENERAL |
|
|
|
TÍTULO 5
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE
Artículo Partida |
Denominación |
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
CAPÍTULO 5 0 |
||||
5 0 0 |
||||
Excedente del ejercicio precedente |
||||
5 0 0 0 |
Excedente del ejercicio precedente |
16 994 002 |
16 994 002 |
p.m. |
|
Total del artículo 5 0 0 |
16 994 002 |
16 994 002 |
— |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 |
16 994 002 |
16 994 002 |
— |
|
Total del título 5 |
16 994 002 |
16 994 002 |
— |
CAPÍTULO 5 0 — EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
CAPÍTULO 5 0 —
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE
5 0 0
Excedente del ejercicio precedente
5 0 0 0
Excedente del ejercicio precedente
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
16 994 002 |
16 994 002 |
p.m. |
Comentarios
Excedente del ejercicio precedente. Artículo 16 del Reglamento Financiero del Centro de 22 de diciembre de 2003.
TÍTULO 6
REEMBOLSO A CLIENTES
Artículo Partida |
Denominación |
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
CAPÍTULO 6 0 |
||||
6 0 0 |
||||
Reembolso a clientes |
||||
6 0 0 0 |
Reembolso a clientes |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
— |
|
Total del artículo 6 0 0 |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
p.m. |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
p.m. |
|
Total del título 6 |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
— |
|
TOTAL GENERAL |
|
|
|
CAPÍTULO 6 0 — REEMBOLSO A CLIENTES |
CAPÍTULO 6 0 —
REEMBOLSO A CLIENTES
6 0 0
Reembolso a clientes
6 0 0 0
Reembolso a clientes
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
–9 295 414 |
–9 295 414 |
— |
Comentarios
Devolución del saldo resultante de las transacciones durante el anterior ejercicio.
GASTOS
TÍTULO 1
PERSONAL
Artículo Partida |
Denominación |
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
CAPÍTULO 1 1 |
||||
1 1 1 |
||||
Agentes auxiliares y agentes locales |
||||
1 1 1 0 |
Agentes auxiliares |
880 000 |
630 000 |
250 000 |
1 1 1 5 |
Agentes contractuales |
440 000 |
440 000 |
p.m. |
|
Total del artículo 1 1 1 |
1 320 000 |
1 070 000 |
250 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
|
|
|
|
Total del título 1 |
|
|
|
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO |
CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO
1 1 1
Agentes auxiliares y agentes locales
1 1 1 0
Agentes auxiliares
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
880 000 |
630 000 |
250 000 |
Comentarios
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.
Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares.
1 1 1 5
Agentes contractuales
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
440 000 |
440 000 |
p.m. |
Comentarios
Reglamento aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 bis y su título IV.
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
Artículo Partida |
Denominación |
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
CAPÍTULO 2 3 |
||||
2 3 5 |
||||
Otros gastos de funcionamiento |
||||
2 3 5 9 |
Otros gastos |
2 500 |
–27 500 |
30 000 |
|
Total del artículo 2 3 5 |
2 500 |
–27 500 |
30 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
|
|
|
CAPÍTULO 2 7 |
||||
2 7 0 |
||||
Consultas, estudios y encuestas |
||||
2 7 0 0 |
Consultas, estudios y encuestas |
27 500 |
27 500 |
— |
|
Total del artículo 2 7 0 |
27 500 |
27 500 |
— |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 7 |
|
|
|
|
Total del título 2 |
|
|
|
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 7 — INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVING, PRODUCTION AND DISTRIBUTION |
CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 9
Otros gastos
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
2 500 |
–27 500 |
30 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente, en particular los estudios de evaluación y los honorarios por asesoramiento externo.
CAPÍTULO 2 7 —
INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVING, PRODUCTION AND DISTRIBUTION
2 7 0
Consultas, estudios y encuestas
2 7 0 0
Consultas, estudios y encuestas
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
27 500 |
27 500 |
— |
Comentarios
Este crédito está destinado a los estudios encargados a expertos cualificados en ámbitos de carácter administrativo.
TÍTULO 10
RESERVAS
Artículo Partida |
Denominación |
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
CAPÍTULO 10 0 |
||||
10 0 0 |
||||
Créditos provisionales |
||||
10 0 0 0 |
Reserva para el pago de las cotizaciones patronales al régimen de pensiones comunitario |
8 090 445 |
5 629 445 |
2 461 000 |
10 0 0 4 |
Reserva para el fondo permanente de prefinanciación |
999 143 |
999 143 |
p.m. |
|
Total del artículo 10 0 0 |
9 089 588 |
6 628 588 |
2 461 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 10 0 |
|
|
|
|
Total del título 10 |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
|
|
CAPÍTULO 10 0 — CRÉDITOS PROVISIONALES |
CAPÍTULO 10 0 —
CRÉDITOS PROVISIONALES
10 0 0
Créditos provisionales
10 0 0 0
Reserva para el pago de las cotizaciones patronales al régimen de pensiones comunitario
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
8 090 445 |
5 629 445 |
2 461 000 |
Comentarios
Reserva constituida como crédito provisional para el pago de las cotizaciones patronales al régimen comunitario de pensiones.
Este crédito es de carácter provisional y sólo podrá utilizarse tras haber sido transferido a la partida 1 1 3 4 conforme a lo dispuesto en el Reglamento financiero del Centro.
10 0 0 4
Reserva para el fondo permanente de prefinanciación
PRES defin 2007 (euros) |
PR 2007 (euros) |
PRES ini 2007 (euros) |
999 143 |
999 143 |
p.m. |
Comentarios
Reserva constituida para dotar el fondo permanente de prefinanciación previsto en el artículo 59 del Reglamento financiero del Centro.
16.5.2007 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 127/13 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2007/302/CE)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
1 |
||||
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
Total del título 1 |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
2 |
||||
INGRESOS DIVERSOS |
||||
2 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
p.m. |
— |
p.m. |
2 1 |
PRODUCTO DE ALQUILERES |
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 |
INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS |
p.m. |
— |
p.m. |
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
— |
p.m. |
2 5 |
INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS |
p.m. |
— |
p.m. |
|
Total del título 2 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
CAPÍTULO 1 0 |
||||
1 0 0 |
||||
Subvención de la Comunidad Europea |
||||
1 0 0 0 |
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Sociedad de la Información» |
4 759 000 |
4 136 932 |
8 895 932 |
1 0 1 0 |
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» |
— |
— |
— |
1 0 1 1 |
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 1 de las perspectivas financieras) |
11 736 000 |
5 839 177 |
17 575 177 |
1 0 1 2 |
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 3 de las perspectivas financieras) |
5 382 000 |
4 546 382 |
9 928 382 |
1 0 1 3 |
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 4 de las perspectivas financieras) |
|
392 194 |
392 194 |
1 0 2 0 |
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y Ccultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 5 de las perspectivas financieras) |
— |
— |
— |
1 0 3 0 |
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Relaciones exteriores |
120 000 |
115 316 |
235 316 |
|
Total del artículo 1 0 0 |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
|
Total del título 1 |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0 0
Subvención de la Comunidad Europea
1 0 0 0
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Sociedad de la Información»
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
4 759 000 |
4 136 932 |
8 895 932 |
1 0 1 0
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura»
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
— |
— |
— |
1 0 1 1
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 1 de las perspectivas financieras)
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
11 736 000 |
5 839 177 |
17 575 177 |
1 0 1 2
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 3 de las perspectivas financieras)
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
5 382 000 |
4 546 382 |
9 928 382 |
1 0 1 3
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 4 de las perspectivas financieras)
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
|
392 194 |
392 194 |
1 0 2 0
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y Ccultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 5 de las perspectivas financieras)
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
— |
— |
— |
1 0 3 0
Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político Relaciones exteriores
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
120 000 |
115 316 |
235 316 |
TÍTULO 2
INGRESOS DIVERSOS
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
CAPÍTULO 2 0 |
||||
2 0 0 |
Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles |
p.m. |
— |
p.m. |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 1 |
||||
2 1 0 |
Producto de alquileres |
p.m. |
— |
p.m. |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 2 |
||||
2 2 0 |
Ingresos e indemnización de servicios a título oneroso |
p.m. |
— |
p.m. |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 3 |
||||
2 3 0 |
Reembolso de gastos diversos |
p.m. |
— |
p.m. |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 4 |
||||
2 4 0 |
Donaciones y legados |
p.m. |
— |
p.m. |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 5 |
||||
2 5 0 |
Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas |
p.m. |
— |
p.m. |
2 5 1 |
Beneficios de cambio |
p.m. |
— |
p.m. |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
Total del título 2 |
p.m. |
— |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 2 1 — PRODUCTO DE ALQUILERES CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS |
CAPÍTULO 2 0 —
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
2 0 0
Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 1 —
PRODUCTO DE ALQUILERES
2 1 0
Producto de alquileres
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 2 —
INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO
2 2 0
Ingresos e indemnización de servicios a título oneroso
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 3 —
REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS
2 3 0
Reembolso de gastos diversos
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 4 —
DONACIONES Y LEGADOS
2 4 0
Donaciones y legados
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 5 —
INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS
2 5 0
Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
2 5 1
Beneficios de cambio
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
12 654 000 |
7 501 000 |
20 155 000 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
1 4 |
SERVICIO SOCIAL |
223 000 |
281 000 |
504 000 |
1 5 |
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
p.m. |
— |
p.m. |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
Total del título 1 |
13 182 000 |
7 991 000 |
21 173 000 |
2 |
||||
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
2 0 |
ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
2 437 000 |
1 510 000 |
3 947 000 |
2 1 |
TRATAMIENTO DE DATOS |
1 836 000 |
953 000 |
2 789 000 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
455 000 |
–9 000 |
446 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
334 000 |
–52 000 |
282 000 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
424 000 |
151 000 |
575 000 |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
p.m. |
— |
p.m. |
2 6 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
3 329 000 |
4 486 000 |
7 815 000 |
|
Total del título 2 |
8 815 000 |
7 039 000 |
15 854 000 |
|
TOTAL GENERAL |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
TÍTULO 1
PERSONAL
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
CAPÍTULO 1 1 |
||||
1 1 0 |
||||
Agentes que ocupan un puesto en plantilla |
||||
1 1 0 0 |
Sueldos base |
3 250 000 |
2 500 000 |
5 750 000 |
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
301 000 |
212 000 |
513 000 |
1 1 0 2 |
Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen |
414 000 |
274 000 |
688 000 |
1 1 0 3 |
Dietas de secretariado |
p.m. |
— |
p.m. |
|
Total del artículo 1 1 0 |
3 965 000 |
2 986 000 |
6 951 000 |
1 1 1 |
||||
Otros agentes |
||||
1 1 1 0 |
Agentes auxiliares |
— |
— |
— |
1 1 1 2 |
Agentes contractuales |
6 207 000 |
3 706 000 |
9 913 000 |
1 1 1 3 |
Becarios |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
1 1 1 4 |
Consejeros especiales |
p.m. |
— |
p.m. |
1 1 1 5 |
Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia |
339 000 |
– 259 000 |
80 000 |
|
Total del artículo 1 1 1 |
6 546 000 |
3 487 000 |
10 033 000 |
1 1 3 |
Cotizaciones sociales |
188 000 |
125 000 |
313 000 |
1 1 4 |
Otras prestaciones e indemnizaciones |
113 000 |
142 000 |
255 000 |
1 1 7 |
Prestaciones provisionales y otros contratistas externos |
1 703 000 |
642 000 |
2 345 000 |
1 1 8 |
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados |
131 000 |
119 000 |
250 000 |
1 1 9 |
Coeficientes correctores |
8 000 |
— |
8 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
12 654 000 |
7 501 000 |
20 155 000 |
CAPÍTULO 1 3 |
||||
1 3 0 |
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
CAPÍTULO 1 4 |
||||
1 4 0 |
Ayudas extraordinarias |
p.m. |
— |
p.m. |
1 4 2 |
Restaurantes y comedores |
22 000 |
–12 000 |
10 000 |
1 4 3 |
Servicio médico |
50 000 |
69 000 |
119 000 |
1 4 4 |
Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria |
151 000 |
209 000 |
360 000 |
1 4 9 |
Otras intervenciones |
p.m. |
15 000 |
15 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
223 000 |
281 000 |
504 000 |
CAPÍTULO 1 5 |
||||
1 5 2 |
Funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones |
p.m. |
— |
p.m. |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 1 7 |
||||
1 7 0 |
Gastos de recepción y de representación |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
Total del título 1 |
13 182 000 |
7 991 000 |
21 173 000 |
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0
Agentes que ocupan un puesto en plantilla
1 1 0 0
Sueldos base
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
3 250 000 |
2 500 000 |
5 750 000 |
1 1 0 1
Complementos familiares
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
301 000 |
212 000 |
513 000 |
1 1 0 2
Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
414 000 |
274 000 |
688 000 |
1 1 0 3
Dietas de secretariado
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 0
Agentes auxiliares
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
— |
— |
— |
1 1 1 2
Agentes contractuales
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
6 207 000 |
3 706 000 |
9 913 000 |
1 1 1 3
Becarios
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
1 1 1 4
Consejeros especiales
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
1 1 1 5
Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
339 000 |
– 259 000 |
80 000 |
1 1 3
Cotizaciones sociales
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
188 000 |
125 000 |
313 000 |
1 1 4
Otras prestaciones e indemnizaciones
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
113 000 |
142 000 |
255 000 |
1 1 7
Prestaciones provisionales y otros contratistas externos
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
1 703 000 |
642 000 |
2 345 000 |
1 1 8
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
131 000 |
119 000 |
250 000 |
1 1 9
Coeficientes correctores
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
8 000 |
— |
8 000 |
CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
1 3 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
301 000 |
208 000 |
509 000 |
CAPÍTULO 1 4 —
SERVICIO SOCIAL
1 4 0
Ayudas extraordinarias
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
1 4 2
Restaurantes y comedores
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
22 000 |
–12 000 |
10 000 |
1 4 3
Servicio médico
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
50 000 |
69 000 |
119 000 |
1 4 4
Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
151 000 |
209 000 |
360 000 |
1 4 9
Otras intervenciones
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
15 000 |
15 000 |
CAPÍTULO 1 5 —
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS
1 5 2
Funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN
1 7 0
Gastos de recepción y de representación
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
CAPÍTULO 2 0 |
||||
2 0 0 |
Alquileres |
1 217 000 |
916 000 |
2 133 000 |
2 0 1 |
Seguros |
7 000 |
— |
7 000 |
2 0 2 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
172 000 |
118 000 |
290 000 |
2 0 3 |
Limpieza y mantenimiento |
418 000 |
199 000 |
617 000 |
2 0 4 |
Arreglo de locales |
50 000 |
— |
50 000 |
2 0 5 |
Seguridad y vigilancia de los edificios |
309 000 |
181 000 |
490 000 |
2 0 7 |
Construcción de inmuebles |
p.m. |
— |
p.m. |
2 0 9 |
Otros gastos |
264 000 |
96 000 |
360 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
2 437 000 |
1 510 000 |
3 947 000 |
CAPÍTULO 2 1 |
||||
2 1 0 |
||||
Informática |
||||
2 1 0 0 |
Equipo para tratamiento de datos |
553 000 |
— |
553 000 |
2 1 0 1 |
Desarrollo de programas informáticos |
610 000 |
273 000 |
883 000 |
2 1 0 2 |
Otros servicios externos |
673 000 |
680 000 |
1 353 000 |
|
Total del artículo 2 1 0 |
1 836 000 |
953 000 |
2 789 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
1 836 000 |
953 000 |
2 789 000 |
CAPÍTULO 2 2 |
||||
2 2 0 |
||||
Material e instalaciones técnicas |
||||
2 2 0 0 |
Compra de material e instalaciones técnicas |
23 000 |
— |
23 000 |
2 2 0 2 |
Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas |
15 000 |
60 000 |
75 000 |
2 2 0 3 |
Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas |
120 000 |
2 000 |
122 000 |
|
Total del artículo 2 2 0 |
158 000 |
62 000 |
220 000 |
2 2 1 |
||||
Mobiliario |
||||
2 2 1 0 |
Compra de mobiliario |
222 000 |
–51 000 |
171 000 |
2 2 1 2 |
Alquiler y leasing de mobiliario |
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 1 3 |
Mantenimiento y reparación de mobiliario |
52 000 |
–32 000 |
20 000 |
|
Total del artículo 2 2 1 |
274 000 |
–83 000 |
191 000 |
2 2 3 |
||||
Material de transporte |
||||
2 2 3 0 |
Compra de material de transporte |
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 3 2 |
Alquiler y leasing de material de transporte |
19 000 |
11 000 |
30 000 |
2 2 3 3 |
Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte |
p.m. |
— |
p.m. |
|
Total del artículo 2 2 3 |
19 000 |
11 000 |
30 000 |
2 2 5 |
Gastos de documentación y biblioteca |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
455 000 |
–9 000 |
446 000 |
CAPÍTULO 2 3 |
||||
2 3 0 |
Papelería y material de oficina |
172 000 |
–30 000 |
142 000 |
2 3 2 |
||||
Gastos financieros |
||||
2 3 2 0 |
Gastos bancarios |
1 000 |
— |
1 000 |
2 3 2 1 |
Pérdidas por cambio |
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 2 9 |
Otros gastos financieros |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
|
Total del artículo 2 3 2 |
2 000 |
1 000 |
3 000 |
2 3 3 |
Gastos de contenciosos |
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 4 |
Indemnización por daños y perjuicios |
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 5 |
Otros gastos de funcionamiento |
47 000 |
— |
47 000 |
2 3 9 |
Información, comunicación y publicación |
113 000 |
–23 000 |
90 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
334 000 |
–52 000 |
282 000 |
CAPÍTULO 2 4 |
||||
2 4 0 |
Franqueo postal y gastos de porte |
100 000 |
–50 000 |
50 000 |
2 4 1 |
||||
Telecomunicaciones |
||||
2 4 1 0 |
Abonos e importes por consumo telefónico |
324 000 |
201 000 |
525 000 |
2 4 1 1 |
Compra e instalación de equipos y material de telecomunicaciones |
— |
— |
— |
|
Total del artículo 2 4 1 |
324 000 |
201 000 |
525 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
424 000 |
151 000 |
575 000 |
CAPÍTULO 2 5 |
||||
2 5 0 |
Reuniones y convocatorias en general |
p.m. |
— |
p.m. |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 6 |
||||
2 6 0 |
Gastos de expertos vinculados a actividades operativas |
1 955 000 |
3 045 000 |
5 000 000 |
2 6 1 |
Gastos de interpretación |
37 000 |
63 000 |
100 000 |
2 6 2 |
Información, comunicación y publicación |
150 000 |
450 000 |
600 000 |
2 6 3 |
Gastos de traducción |
678 000 |
–78 000 |
600 000 |
2 6 4 |
Gastos de auditorías |
509 000 |
931 000 |
1 440 000 |
2 6 5 |
Gastos de estudios |
p.m. |
75 000 |
75 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 |
3 329 000 |
4 486 000 |
7 815 000 |
|
Total del título 2 |
8 815 000 |
7 039 000 |
15 854 000 |
|
TOTAL GENERAL |
21 997 000 |
15 030 000 |
37 027 000 |
CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — TRATAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS CAPÍTULO 2 6 — GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
CAPÍTULO 2 0 —
ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 0
Alquileres
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
1 217 000 |
916 000 |
2 133 000 |
2 0 1
Seguros
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
7 000 |
— |
7 000 |
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
172 000 |
118 000 |
290 000 |
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
418 000 |
199 000 |
617 000 |
2 0 4
Arreglo de locales
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
50 000 |
— |
50 000 |
2 0 5
Seguridad y vigilancia de los edificios
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
309 000 |
181 000 |
490 000 |
2 0 7
Construcción de inmuebles
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
2 0 9
Otros gastos
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
264 000 |
96 000 |
360 000 |
CAPÍTULO 2 1 —
TRATAMIENTO DE DATOS
2 1 0
Informática
2 1 0 0
Equipo para tratamiento de datos
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
553 000 |
— |
553 000 |
2 1 0 1
Desarrollo de programas informáticos
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
610 000 |
273 000 |
883 000 |
2 1 0 2
Otros servicios externos
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
673 000 |
680 000 |
1 353 000 |
CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 0
Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0
Compra de material e instalaciones técnicas
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
23 000 |
— |
23 000 |
2 2 0 2
Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
15 000 |
60 000 |
75 000 |
2 2 0 3
Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
120 000 |
2 000 |
122 000 |
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0
Compra de mobiliario
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
222 000 |
–51 000 |
171 000 |
2 2 1 2
Alquiler y leasing de mobiliario
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 1 3
Mantenimiento y reparación de mobiliario
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
52 000 |
–32 000 |
20 000 |
2 2 3
Material de transporte
2 2 3 0
Compra de material de transporte
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 3 2
Alquiler y leasing de material de transporte
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
19 000 |
11 000 |
30 000 |
2 2 3 3
Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
2 2 5
Gastos de documentación y biblioteca
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
4 000 |
1 000 |
5 000 |
CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 3 0
Papelería y material de oficina
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
172 000 |
–30 000 |
142 000 |
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0
Gastos bancarios
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
1 000 |
— |
1 000 |
2 3 2 1
Pérdidas por cambio
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 2 9
Otros gastos financieros
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 3 3
Gastos de contenciosos
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 4
Indemnización por daños y perjuicios
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
47 000 |
— |
47 000 |
2 3 9
Información, comunicación y publicación
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
113 000 |
–23 000 |
90 000 |
CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
2 4 0
Franqueo postal y gastos de porte
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
100 000 |
–50 000 |
50 000 |
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0
Abonos e importes por consumo telefónico
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
324 000 |
201 000 |
525 000 |
2 4 1 1
Compra e instalación de equipos y material de telecomunicaciones
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
— |
— |
— |
CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS
2 5 0
Reuniones y convocatorias en general
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
— |
p.m. |
CAPÍTULO 2 6 —
GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
2 6 0
Gastos de expertos vinculados a actividades operativas
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
1 955 000 |
3 045 000 |
5 000 000 |
2 6 1
Gastos de interpretación
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
37 000 |
63 000 |
100 000 |
2 6 2
Información, comunicación y publicación
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
150 000 |
450 000 |
600 000 |
2 6 3
Gastos de traducción
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
678 000 |
–78 000 |
600 000 |
2 6 4
Gastos de auditorías
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
509 000 |
931 000 |
1 440 000 |
2 6 5
Gastos de estudios
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
p.m. |
75 000 |
75 000 |
16.5.2007 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 127/33 |
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2007/303/CE)
INGRESOS
Título Capítulo Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
1 |
||||
INGRESOS |
||||
1 0 |
PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS |
9 026 000 |
–35 000 |
8 991 000 |
|
Total del título 1 |
9 026 000 |
–35 000 |
8 991 000 |
3 |
||||
RESERVA |
||||
3 0 |
RESERVA PARA DÉFICIT |
3 394 278 |
– 159 000 |
3 235 278 |
|
Total del título 3 |
3 394 278 |
– 159 000 |
3 235 278 |
9 |
||||
INGRESOS VARIOS |
||||
9 1 |
INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE |
280 000 |
400 000 |
680 000 |
|
Total del título 9 |
280 000 |
400 000 |
680 000 |
|
TOTAL GENERAL |
12 700 278 |
206 000 |
12 906 278 |
GASTOS
Título Capítulo Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
PR 1/2007 |
Total 2007 |
2 |
||||
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
2 0 |
||||
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
||||
2 0 0 |
Gastos correspondientes a inmuebles |
1 200 000 |
200 000 |
1 400 000 |
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
1 200 000 |
200 000 |
1 400 000 |
|
Total del título 2 |
1 200 000 |
200 000 |
1 400 000 |
|
TOTAL GENERAL |
1 200 000 |
200 000 |
1 400 000 |