8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/1

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2006

(2006/149/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	Total del título 1	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
2
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	Total del título 2	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
3
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 3	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	Total del título 4	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	Total del título 5	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	Total del título 6	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
7
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS
7 0	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 7	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07

TÍTULO 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Ingresos por tasas y recargos (1)	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
1 0 1	Venta de publicaciones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	Total del título 1	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
CAPÍTULO 1 0 — INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

CAPÍTULO 1 0 —
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0 0
Ingresos por tasas y recargos (1)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Comentarios

Ingresos propios previstos generados por los servicios que presta la Agencia.

1 0 1
Venta de publicaciones

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Artículo 48 del Reglamento (CE) no 1592/2002.

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Subvención de la Comunidad Europea	22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—
2 0 1	Cuenta de gestión del ejercicio presupuestario 2004	3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	Total del título 2	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0
Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 1592/2002 del Consejo por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea.

2 0 1
Cuenta de gestión del ejercicio presupuestario 2004

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881

Comentarios

Cuenta de gestión del ejercicio presupuestario 2004.

TÍTULO 3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Contribución de terceros países	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 3	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 3 0 — CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

CAPÍTULO 3 0 —
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0 0
Contribución de terceros países

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TÍTULO 4

OTRAS CONTRIBUCIONES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 4 0
4 0 0	Subvención del Ministerio de Transportes de Alemania	1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
4 0 1	Subvención de la Municipalidad de Colonia	73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 0 2	Cooperación técnica con terceros países	p.m.	p.m.
4 0 3	Programas de investigación	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	Total del título 4	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
CAPÍTULO 4 0 — OTRAS CONTRIBUCIONES

CAPÍTULO 4 0 —
OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0 0
Subvención del Ministerio de Transportes de Alemania

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07

Comentarios

Subvención para el alquiler.

4 0 1
Subvención de la Municipalidad de Colonia

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Subvención para las Asignaciones Escolares.

4 0 2
Cooperación técnica con terceros países

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.

Comentarios

Contribuciones de la cooperación técnica con terceros países.

4 0 3
Programas de investigación

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.

Comentarios

Contribuciones de los programas especiales de investigación.

TÍTULO 5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 5 0
5 0 0	Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 0 1	Aparcamiento	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	Total del título 5	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
CAPÍTULO 5 0 — OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 —
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0 0
Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas.

5 0 1
Aparcamiento

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—

Comentarios

Gastos de aparcamiento que reembolsa el personal.

TÍTULO 6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 6 0
6 0 0	Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	Total del título 6	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 6 0 —
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0 0
Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—

Comentarios

Ingresos resultantes de servicios de calidad y normalización prestados a las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA) a cambio de una remuneración.

TÍTULO 7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 7 0
7 0 1	Saldo de la cuenta de ejecución del ejercicio anterior	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 7 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 7	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07
CAPÍTULO 7 0 — CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO 7 0 —
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0 1
Saldo de la cuenta de ejecución del ejercicio anterior

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Total del título 1	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	Total del título 2	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
3 1	ACTIVIDADES DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
3 2	DESARROLLO DE BASES DE DATOS	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
3 3	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
3 4	GASTOS DE REUNIONES	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 7	GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
3 9	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	Total del título 3	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
4
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES
4 0	COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	p.m.	p.m.
	Total del título 4	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal con un puesto contemplado en la plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90
1 1 0 1	Complementos familiares	1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55
	Total del artículo 1 1 0	20 010 000	20 010 000	11 212 000	11 212 000	3 596 524,83	3 596 524,83
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 0	Agentes auxiliares	108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34
1 1 1 1	Colaboradores locales	—	—	—	—	0,—	0,—
1 1 1 2	Asistentes temporales (interinos)	200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—
1 1 1 3	Agentes contractuales	1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—
	Total del artículo 1 1 1	1 458 000	1 458 000	1 500 000	1 500 000	796 789,34	796 789,34
1 1 3
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
1 1 3 0	Seguro de enfermedad	590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92
1 1 3 1	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92
1 1 3 2	Seguro de desempleo	243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52
1 1 3 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del artículo 1 1 3	989 000	989 000	506 000	506 000	165 109,36	165 109,36
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Asignación de natalidad y de defunción	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 1 4 1	Gastos de viaje para las vacaciones anuales	145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53
1 1 4 2	Indemnizaciones de vivienda y de transporte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 3	Indemnización a tanto alzado por funciones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4	Indemnización especial para los contables y responsables financieros	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5	Otras indemnizaciones	p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—
	Total del artículo 1 1 4	150 000	150 000	155 000	155 000	10 746,53	10 746,53
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
	Total del artículo 1 1 5	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 0	Gastos de traducción del CDT	p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—
1 1 7 1	Servicios administrativos del Centro de Traducción	p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—
1 1 7 2	Asistencia administrativa de las instituciones comunitarias	150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—
1 1 7 3	Servicios externos	10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—
	Total del artículo 1 1 7	160 000	160 000	249 000	249 000	24 500,—	24 500,—
1 1 9
Ponderaciones salariales
1 1 9 0	Ponderaciones salariales	57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
1 1 9 1	Adaptación de las retribuciones	192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del artículo 1 1 9	249 000	249 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
CAPÍTULO 1 2
1 2 0
Gastos varios de selección y traslado de personal
1 2 0 0	Gastos varios de selección de personal	380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30
1 2 0 1	Gastos de viaje	190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21
1 2 0 2	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69
1 2 0 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60
1 2 0 4	Indemnizaciones diarias temporales	770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24
	Total del artículo 1 2 0	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios
1 3 0 0	Gastos de misiones administrativas	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	Total del artículo 1 3 0	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes y cantinas
1 4 0 0	Restaurantes y cantinas	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Total del artículo 1 4 0	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
	Total del artículo 1 4 1	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
1 4 2
Formación lingüística y de otro tipo
1 4 2 0	Formación lingüística y de otro tipo	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
	Total del artículo 1 4 2	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
1 4 3
Servicio social del personal
1 4 3 0	Servicio social del personal	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
	Total del artículo 1 4 3	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
1 4 4
Indemnización especial para personas con discapacidad
1 4 4 0	Indemnización especial para personas con discapacidad	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Total del artículo 1 4 4	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Recepciones y actos oficiales
1 7 0 0	Recepciones y actos oficiales	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Total del artículo 1 7 0	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Total del título 1	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 7 — RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como su anexo VII, sección 1

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, y su anexo VII, artículo 4

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 4 bis

1 1 1
Otros agentes

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

1 1 1 1
Colaboradores locales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	0,—	0,—

Comentarios

Para cubrir los sueldos base y todas las prestaciones sociales de los agentes locales.

1 1 1 2
Asistentes temporales (interinos)

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

1 1 1 3
Agentes contractuales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—

Comentarios

Para cubrir los sueldos bases y todas las prestaciones sociales de los agentes contractuales.

1 1 3
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0
Seguro de enfermedad

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 72 y 73.

1 1 3 1
Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

1 1 3 2
Seguro de desempleo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Asignación de natalidad y de defunción

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

1 1 4 1
Gastos de viaje para las vacaciones anuales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8.

1 1 4 2
Indemnizaciones de vivienda y de transporte

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el anexo VII, artículo 14, apartados a) y b).

Reglamento no 6/66/Euratom, 121/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966.

Reglamento no 7/66/Euratom, 122/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966.

1 1 4 3
Indemnización a tanto alzado por funciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14.

1 1 4 4
Indemnización especial para los contables y responsables financieros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 4 5
Otras indemnizaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 0
Gastos de traducción del CDT

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos especiales que cobra el CDT.

1 1 7 1
Servicios administrativos del Centro de Traducción

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios prestados por el CDT.

1 1 7 2
Asistencia administrativa de las instituciones comunitarias

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la asistencia recibida de las instituciones comunitarias.

1 1 7 3
Servicios externos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios externos.

1 1 9
Ponderaciones salariales

1 1 9 0
Ponderaciones salariales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

1 1 9 1
Adaptación de las retribuciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 2779/98 (DO L 347 de 23.12.1998, p. 3).

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) de 19 de diciembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas relativo a los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

CAPÍTULO 1 2 —
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 2 0
Gastos varios de selección y traslado de personal

1 2 0 0
Gastos varios de selección de personal

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.

1 2 0 1
Gastos de viaje

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y su anexo VII, artículo 7.

1 2 0 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de instalación del personal que debe cambiar de domicilio como consecuencia de su nombramiento.

1 2 0 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y su anexo VII, artículo 9.

1 2 0 4
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y su anexo VII, artículo 10 así como los artículos 25 y 67 del Régimen aplicable a los otros agentes.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0
Gastos de misiones administrativas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones administrativas.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Restaurantes y cantinas

1 4 0 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los restaurantes y los comedores.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios médicos.

1 4 2
Formación lingüística y de otro tipo

1 4 2 0
Formación lingüística y de otro tipo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes derivados de las necesidades lingüísticas y otro tipo de formación.

1 4 3
Servicio social del personal

1 4 3 0
Servicio social del personal

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades sociales del personal de la Agencia.

1 4 4
Indemnización especial para personas con discapacidad

1 4 4 0
Indemnización especial para personas con discapacidad

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones especiales.

CAPÍTULO 1 7 —
RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

1 7 0
Recepciones y actos oficiales

1 7 0 0
Recepciones y actos oficiales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las recepciones y los actos oficiales de la Agencia.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Gastos de alquiler
2 0 0 0	Gastos de alquiler	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
	Total del artículo 2 0 0	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
	Total del artículo 2 0 1	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
	Total del artículo 2 0 2	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
	Total del artículo 2 0 3	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
2 0 4
Arreglo de los locales
2 0 4 0	Arreglo de los locales	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 0 4	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97
2 0 5 1	Otros gastos de los inmuebles	—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—
	Total del artículo 2 0 5	300 000	300 000	172 000	172 000	72 198,97	72 198,97
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Equipo de TIC
2 1 0 0	Equipo de TIC	280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93
2 1 0 1	Almacenamiento de datos y seguridad informática	340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14
2 1 0 2	Desarrollo de software	200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—
2 1 0 3	Mantenimiento de las TIC	100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—
2 1 0 4	Formación sobre las TIC	85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—
2 1 0 5	Otros gastos relacionados con las TIC	—	—	3 000	3 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 1 0	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0	Material e instalaciones técnicas	50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22
2 2 0 2	Alquiler o arrendamiento financiero de instalaciones y equipo técnico	—	—	—	—	0,—	0,—
2 2 0 3	Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipo técnico	—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51
2 2 0 4	Suministros de oficina	—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06
	Total del artículo 2 2 0	50 000	50 000	65 000	65 000	48 331,79	48 331,79
2 2 1
Adquisición de mobiliario
2 2 1 0	Adquisición de mobiliario	15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 1 1	Mantenimiento y reparación	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
	Total del artículo 2 2 1	20 000	20 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Materiales para biblioteca, compra y conservación de libros	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos	10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86
2 2 5 2	Suscripciones a diarios y revistas	22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—
2 2 5 3	Suscripción a agencias de prensa	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total del artículo 2 2 5	37 000	37 000	31 000	31 000	12 329,86	12 329,86
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
	Total del artículo 2 3 0	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—
2 3 2 1	Pérdidas por cambio de moneda	—	—	—	—	0,—	0,—
2 3 2 9	Otros gastos financieros	20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36
	Total del artículo 2 3 2	26 000	26 000	28 000	28 000	1 940,36	1 940,36
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 3 1	Daños y perjuicios	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 3 2	Salas de Recurso	100 000	100 000
	Total del artículo 2 3 3	450 000	450 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 3 5 1	Reuniones del consejo de administración y otras reuniones internas	100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96
2 3 5 2	Gastos por traslado de servicios	25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19
2 3 5 3	Gastos de archivo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5 4	Gastos de representación	20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60
	Total del artículo 2 3 5	145 000	145 000	102 000	102 000	41 334,75	41 334,75
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo de correspondencia y portes
2 4 0 0	Franqueo de correspondencia y portes	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
	Total del artículo 2 4 0	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones.	250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—
2 4 1 1	Instalaciones y equipo de telecomunicaciones	10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28
	Total del artículo 2 4 1	260 000	260 000	397 000	397 000	74 449,28	74 449,28
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	Total del título 2	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 —
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0
Gastos de alquiler

2 0 0 0
Gastos de alquiler

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los alquileres de los edificios o partes de edificios que ocupa la Agencia y el alquiler de plazas de aparcamiento.

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68

Comentarios

Este crédito se destina pagar las primas de las pólizas de seguro de los edificios o partes de edificios.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los servicios públicos.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de la Agencia.

2 0 4
Arreglo de los locales

2 0 4 0
Arreglo de los locales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97

Comentarios

Este crédito se destina a pagar gastos varios relacionados con la seguridad y protección de los edificios.

2 0 5 1
Otros gastos de los inmuebles

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—

Comentarios

Este crédito está destinado a pagar los gastos de los inmuebles no previstos específicamente en los artículos del capítulo 2 0.

CAPÍTULO 2 1 —
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 1 0
Equipo de TIC

2 1 0 0
Equipo de TIC

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las licencias informáticas, de la instalación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y los distintos consumibles informáticos.

2 1 0 1
Almacenamiento de datos y seguridad informática

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14

Comentarios

Este crédito está destinado al desarrollo y ejecución técnica del almacenamiento de datos y seguridad informática.

2 1 0 2
Desarrollo de software

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—

Comentarios

Este crédito está destinado a las necesidades de consultoría relativas a TIC y desarrollo de soporte lógico administrativo.

2 1 0 3
Mantenimiento de las TIC

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del mantenimiento de la infraestructura de TIC.

2 1 0 4
Formación sobre las TIC

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los cursos de formación sobre las TIC.

2 1 0 5
Otros gastos relacionados con las TIC

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	3 000	3 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generales de las TIC.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0
Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0
Material e instalaciones técnicas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de mobiliario e instalaciones de la Agencia.

2 2 0 2
Alquiler o arrendamiento financiero de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del alquiler de equipo.

2 2 0 3
Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reparaciones técnicas de instalaciones y equipo técnico.

2 2 0 4
Suministros de oficina

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los gastos de material de oficina en general.

2 2 1
Adquisición de mobiliario

2 2 1 0
Adquisición de mobiliario

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—

Comentarios

Este crédito va destinado a sufragar la compra de muebles.

2 2 1 1
Mantenimiento y reparación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Materiales para biblioteca, compra y conservación de libros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de equipos especiales, así como los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

2 2 5 2
Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de publicaciones y la suscripción a servicios de información que son necesarios para los trabajos de la Agencia.

2 2 5 3
Suscripción a agencias de prensa

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	0,—	0,—

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—

Comentarios

Este crédito está destinado a sufragar las comisiones bancarias.

2 3 2 1
Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir las pérdidas por el tipo de cambio.

2 3 2 9
Otros gastos financieros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36

Comentarios

Este crédito está destinado a sufragar otras comisiones bancarias.

2 3 3
Gastos de contenciosos

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los gastos jurídicos.

2 3 3 1
Daños y perjuicios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 3 2
Salas de Recurso

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
100 000	100 000

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el seguro especial del contable y del administrador de anticipos de la Agencia.

2 3 5 1
Reuniones del consejo de administración y otras reuniones internas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las cuatro reuniones del consejo de administración y de otras reuniones internas.

2 3 5 2
Gastos por traslado de servicios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del traslado de servicios.

2 3 5 3
Gastos de archivo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5 4
Gastos de representación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación del Director Ejecutivo.

CAPÍTULO 2 4 —
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo de correspondencia y portes

2 4 0 0
Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago del franqueo postal y los gastos de porte.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones.

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos y las cuotas de teléfono y comunicaciones.

2 4 1 1
Instalaciones y equipo de telecomunicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los equipos y las instalaciones de telecomunicaciones.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Actividades de certificación
3 0 0 0	Actividades de certificación	7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
3 0 0 1	Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas			500 000	500 000	0,—	0,—
	Total del artículo 3 0 0	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Actividades de calidad y normalización
3 1 0 0	Actividades de calidad y normalización	861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—
3 1 0 1	Estudios sobre calidad y normalización	30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—
3 1 0 2	Biblioteca	15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Total del artículo 3 1 0	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Base de datos temática
3 2 0 0	Bases de datos de soportes lógicos para gobierno electrónico y análisis de accidentes y soporte lógico para calidad y normalización	1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—
3 2 0 1	Sistema de gestión de documentos	580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—
3 2 0 2	Herramienta de Gestión de Certificación	500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Total del artículo 3 2 0	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
CAPÍTULO 3 3
3 3 0
Información y publicaciones
3 3 0 0	Información y publicaciones	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	Total del artículo 3 3 0	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Gastos de reuniones
3 4 0 0	Organización de reuniones de expertos en certificación	25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47
3 4 0 1	Organización de reuniones de expertos en calidad y normalización	20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—
3 4 0 2	Organización de reuniones de expertos en elaboración de normas	60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 4 0 3	Organización de reuniones de expertos para el Director Ejecutivo	10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Total del artículo 3 4 0	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
CAPÍTULO 3 5
3 5 0
Gastos de traducción e interpretación
3 5 0 0	Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Certificación	—	—	—	—	250 000,—	250 000,—
3 5 0 1	Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Calidad y normalización	50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—
3 5 0 2	Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Elaboración de normas	125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—
3 5 0 3	Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Ejecutivo	150 000	150 000	—	—
	Total del artículo 3 5 0	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
CAPÍTULO 3 6
3 6 0
Actividades de elaboración de normas
3 6 0 0	Externalización de las actividades de elaboración de normas	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 6 0 1	Cooperación interinstitucional	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 6 0	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
CAPÍTULO 3 7
3 7 0
Gastos de misión, recepción y representación
3 7 0 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Certificación	1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—
3 7 0 1	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Calidad y normalización	480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—
3 7 0 2	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Elaboración de normas	400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 7 0 3	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Director Ejecutivo	100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—
	Total del artículo 3 7 0	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
CAPÍTULO 3 8
3 8 0
Formación técnica
3 8 0 0	Formación técnica — Certificación	25 000	25 000	—	—	0,—	0,—
3 8 0 1	Formación técnica — Calidad y Normalización	125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—
3 8 0 2	Formación técnica — Elaboración de normas	25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—
3 8 0 3	Formación técnica — Ejecutivo	10 000	10 000	—	—
	Total del artículo 3 8 0	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
CAPÍTULO 3 9
3 9 0
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
3 9 0 0	Estrategia de seguridad	40 000	40 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 1	Evaluación externa de la Agencia	100 000	100 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 2	Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas	350 000	350 000
	Total del artículo 3 9 0	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	Total del título 3	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO DE BASES DE DATOS CAPÍTULO 3 3 — INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES CAPÍTULO 3 4 — GASTOS DE REUNIONES CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CAPÍTULO 3 6 — ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS CAPÍTULO 3 7 — GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 3 8 — FORMACIÓN TÉCNICA CAPÍTULO 3 9 — ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

CAPÍTULO 3 0 —
ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

3 0 0
Actividades de certificación

3 0 0 0
Actividades de certificación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios de certificación encargados a las autoridades nacionales de aviación por encargo de la Agencia.

3 0 0 1
Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
		500 000	500 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios solicitados por la Agencia en el marco del contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA).

CAPÍTULO 3 1 —
ACTIVIDADES DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN

3 1 0
Actividades de calidad y normalización

3 1 0 0
Actividades de calidad y normalización

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de calidad y normalización.

3 1 0 1
Estudios sobre calidad y normalización

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios sobre calidad y normalización.

3 1 0 2
Biblioteca

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de una biblioteca técnica especial para la Agencia.

CAPÍTULO 3 2 —
DESARROLLO DE BASES DE DATOS

3 2 0
Base de datos temática

3 2 0 0
Bases de datos de soportes lógicos para gobierno electrónico y análisis de accidentes y soporte lógico para calidad y normalización

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de licitación y adquisición de un sistema de control de procesos de certificación.

3 2 0 1
Sistema de gestión de documentos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la primera fase del desarrollo de un sistema de gestión de documentos.

3 2 0 2
Herramienta de Gestión de Certificación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la adquisición de otros tipos de soportes lógicos.

CAPÍTULO 3 3 —
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

3 3 0
Información y publicaciones

3 3 0 0
Información y publicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los materiales de información y las publicaciones de la Agencia.

CAPÍTULO 3 4 —
GASTOS DE REUNIONES

3 4 0
Gastos de reuniones

3 4 0 0
Organización de reuniones de expertos en certificación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los gastos para organizar las reuniones de certificación.

3 4 0 1
Organización de reuniones de expertos en calidad y normalización

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones sobre calidad y normalización.

3 4 0 2
Organización de reuniones de expertos en elaboración de normas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones sobre elaboración de normas.

3 4 0 3
Organización de reuniones de expertos para el Director Ejecutivo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones de expertos en apoyo del Director Ejecutivo.

CAPÍTULO 3 5 —
GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

3 5 0
Gastos de traducción e interpretación

3 5 0 0
Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Certificación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	250 000,—	250 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción de los estudios, informes y documentos de trabajo de la Dirección de Certificación para las reuniones del Consejo de Administración y la Mesa y para congresos, seminarios, etc. a las distintas lenguas de la Comunidad, traducciones que serán realizadas principalmente por el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea con sede en Luxemburgo.

3 5 0 1
Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Calidad y normalización

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Calidad y Normalización.

3 5 0 2
Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Elaboración de normas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Elaboración de Normas.

3 5 0 3
Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Ejecutivo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
150 000	150 000	—	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir la traducción de estudios, informes, cuentas anuales, presupuestos, así como documentos de trabajo para la Dirección Ejecutiva, a las diferentes lenguas comunitarias.

CAPÍTULO 3 6 —
ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

3 6 0
Actividades de elaboración de normas

3 6 0 0
Externalización de las actividades de elaboración de normas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios y de la contratación de expertos externos, e incluye los gastos de investigación.

3 6 0 1
Cooperación interinstitucional

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de actividades de cooperación internacional.

CAPÍTULO 3 7 —
GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

3 7 0
Gastos de misión, recepción y representación

3 7 0 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Certificación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte y el pago de las dietas por misión y de los gastos conexos o excepcionales realizados por el personal fijo de la Dirección de Certificación en interés del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 7 0 1
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Calidad y normalización

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Calidad y Normalización.

3 7 0 2
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Elaboración de normas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Elaboración de Normas.

3 7 0 3
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Director Ejecutivo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la oficina del Director Ejecutivo.

CAPÍTULO 3 8 —
FORMACIÓN TÉCNICA

3 8 0
Formación técnica

3 8 0 0
Formación técnica — Certificación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
25 000	25 000	—	—	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la formación técnica destinada a la Dirección de Certificación.

3 8 0 1
Formación técnica — Calidad y Normalización

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Calidad y Normalización.

3 8 0 2
Formación técnica — Elaboración de normas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Elaboración de Normas.

3 8 0 3
Formación técnica — Ejecutivo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la formación técnica destinada a la Dirección Ejecutiva.

CAPÍTULO 3 9 —
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

3 9 0
Actividades de la Dirección Ejecutiva

3 9 0 0
Estrategia de seguridad

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
40 000	40 000	—	—	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de estudios y los gastos operativos de la SSAIR (Análisis e Investigación de Estrategias de Seguridad y Riesgos).

3 9 0 1
Evaluación externa de la Agencia

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
100 000	100 000	—	—	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios y de la contratación de expertos externos, e incluye los gastos de investigación contemplados en el artículo 51 del Reglamento de base (CE) no 1592/2002.

3 9 0 2
Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
350 000	350 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios solicitados por la Agencia en el marco del contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA). En el presupuesto para 2005 y en el anteproyecto de presupuesto para 2006 estos créditos fueron consignados en la línea 3001.

TÍTULO 4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 4 0
4 0 0
Cooperación técnica con terceros países
4 0 0 0	Cooperación técnica con terceros países	p.m.	p.m.
	Total del artículo 4 0 0	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 4 1
4 1 0
Programas de investigación
4 1 0 0	Programas de investigación	p.m.	p.m.
	Total del artículo 4 1 0	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1	p.m.	p.m.
	Total del título 4	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58
CAPÍTULO 4 0 — COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES CAPÍTULO 4 1 — PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 4 0 —
COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

4 0 0
Cooperación técnica con terceros países

4 0 0 0
Cooperación técnica con terceros países

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de cooperación técnica con países candidatos y terceros países.

CAPÍTULO 4 1 —
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

4 1 0
Programas de investigación

4 1 0 0
Programas de investigación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de programas de investigación.

(1) Para 2005 y 2006, los Ingresos por tasas y recargos corresponden, en la columna de la izquierda, a las cantidades impuestas y, en la columna de la derecha, a las cantidades recaudadas.

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/59

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2006

(2006/150/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	Total del título 1	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	Total del título 2	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Subvención de la Comunidad Europea	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000
1 1 0	Programa Phare (asignado)	142 216	142 216	357 784	357 784
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	Total del título 1	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Comentarios

Subvención total de la Comunidad Europea.

CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0
Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (DO L 216 de 20.8.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1643/95 (DO L 156 de 7.7.1995, p. 1). De conformidad con el artículo 12, apartado 3, de dicho Reglamento, en la sección «Comisión» del presupuesto general se introduce una subvención para la Agencia.

1 1 0
Programa Phare (asignado)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
142 216	142 216	357 784	357 784

Comentarios

Este artículo corresponde a los ingresos asignados a Phare e incluye la financiación para un programa Phare III firmado con la CE, que estará en vigor hasta final de junio de 2005 por un importe total de 500 000 euros. Las actividades de Phare III están vinculadas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras indican los niveles de actividad en 2005 y 2006.

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Subvención del Gobierno de la comunidad autónoma vasca	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 1	Subvención de la Diputación Provincial de Vizcaya	60 101	60 101	60 101	60 101	—	—
2 0 2	Subvención del Gobierno español	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 3	Otras subvenciones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	Total del título 2	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
CAPÍTULO 2 0 — OTRAS SUBVENCIONES

CAPÍTULO 2 0 —
OTRAS SUBVENCIONES

2 0 0
Subvención del Gobierno de la comunidad autónoma vasca

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 1
Subvención de la Diputación Provincial de Vizcaya

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
60 101	60 101	60 101	60 101	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 2
Subvención del Gobierno español

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 3
Otras subvenciones

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101

Comentarios

Ingresos por otras subvenciones.

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 5 0
5 0 0	Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 5 2
5 2 0	Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 5 4
5 4 0	Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 5 9
5 9 0	Otros ingresos por operaciones administrativas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Comentarios

Otras subvenciones.

CAPÍTULO 5 0 —
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0
Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles.

CAPÍTULO 5 2 —
INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0
Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas.

CAPÍTULO 5 4 —
INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS

5 4 0
Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados.

CAPÍTULO 5 9 —
OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0
Otros ingresos por operaciones administrativas

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Otros ingresos por operaciones administrativas.

TÍTULO 6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 6 0
6 0 0	Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 1	Ingresos procedentes de acuerdos de financiación	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 2	Ingresos procedentes de la venta de publicaciones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 3	Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 6 0 —
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0 0
Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso.

6 0 1
Ingresos procedentes de acuerdos de financiación

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de acuerdos de financiación.

6 0 2
Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones.

6 0 3
Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
1 5	MOVILIDAD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.	p.m.	778 875	778 875
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	Total del título 2	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
3 1	PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)			15 100	15 100	95 000	95 000
3 2	PROGRAMA PHARE	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
3 3	PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	Total del título 3	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	TOTAL GENERAL	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal con un puesto contemplado en la plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122
1 1 0 1	Complementos familiares	255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668
1 1 0 4	Asistencia administrativa de la DG ADMIN					23 100	23 100
	Total del artículo 1 1 0	2 819 594	2 819 594	2 389 163	2 389 163	2 544 969	2 544 969
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 0	Agentes auxiliares	94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309
1 1 1 2	Agentes locales	69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369
1 1 1 3	Agentes contractuales	415 202	415 202	261 765	261 765
	Total del artículo 1 1 1	579 265	579 265	585 982	585 982	862 678	862 678
1 1 2
Formación profesional del personal
1 1 2 0	Formación profesional del personal	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
	Total del artículo 1 1 2	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
1 1 3
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
1 1 3 0	Seguro de enfermedad	75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679
1 1 3 1	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832
1 1 3 2	Seguro de desempleo	28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866
1 1 3 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 3	122 591	122 591	104 405	104 405	108 377	108 377
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Asignación de natalidad y de defunción	406	406	412	412	450	450
1 1 4 1	Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales	69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983
1 1 4 3	Indemnización a tanto alzado por funciones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 4	70 343	70 343	60 255	60 255	60 433	60 433
1 1 5	Horas extraordinarias	p.m.	p.m.	969	969
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 5	Servicios de empresas de trabajo temporal	50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000
1 1 7 6	Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros	52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188
1 1 7 7	Asistencia administrativa de la DG ADMIN	27 500	27 500	24 750	24 750
	Total del artículo 1 1 7	129 963	129 963	113 907	113 907	51 188	51 188
1 1 8
Gastos varios de selección y traslado de personal
1 1 8 0	Gastos varios de selección de personal	74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000
1 1 8 1	Gastos de viaje	33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857
1 1 8 2	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633
1 1 8 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias (dietas) temporales	95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956
	Total del artículo 1 1 8	695 205	695 205	455 324	455 324	617 786	617 786
1 1 9
Factores correctores — Adaptación de las retribuciones
1 1 9 0	Ponderaciones salariales	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
1 1 9 1	Adaptación de las retribuciones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 9	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
CAPÍTULO 1 4
1 4 1	Servicio médico	19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545
1 4 2	Otras intervenciones	5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
CAPÍTULO 1 5
1 5 2
Movilidad
1 5 2 0	Movilidad del personal	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 1	Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 2	Becarios	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 5 2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 1 6
1 6 0	Ayudas extraordinarias	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 2	Otros de carácter social	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3	Centro infantil	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4	Ayudas adicionales para personas discapacitadas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 1 8
1 8 0
Regularización de pérdidas acumuladas
1 8 0 0	Regularización de pérdidas acumuladas	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	Total del artículo 1 8 0	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8	p.m.	p.m.	778 875	778 875
CAPÍTULO 1 9
1 9 0	Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 8 — REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

Comentarios

Financiación total para cubrir los gastos generales administrativos.

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66 y el artículo 2 del Régimen aplicable a los otros agentes (RAA).

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42bis, 42ter, 62, 67, 68 y 68bis, y su anexo VII, sección I.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiar, por hijos a cargo y escolar concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, y su anexo VII, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo XIII artículo 18.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría concedida al personal de grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales.

1 1 0 4
Asistencia administrativa de la DG ADMIN

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				23 100	23 100

Comentarios

Este crédito se ha incluido en 2005 en la partida 1 1 7 7.

1 1 1
Otros agentes

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, excluidos los importes relacionados con los factores correctores (consignados en la partida 1 1 9 0), contratación (consignados en la partida 1 1 8 0), gastos de viaje (consignados en la partida 1 1 8 1) e indemnizaciones diarias (consignados en la partida 1 1 8 4).

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título V.

Este crédito está destinado a sufragar la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3
Agentes contractuales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
415 202	415 202	261 765	261 765

Comentarios

RAA y, en particular, su artículo 3 y su título IV. Este crédito se destina a cubrir la retribución, las indemnizaciones y las contribuciones patronales al régimen de la seguridad social. Los importes relacionados con el factor corrector, la contratación, los gastos de viaje y las indemnizaciones diarias se consignan respectivamente a las partidas 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 y 1 1 8 4.

1 1 2
Formación profesional del personal

1 1 2 0
Formación profesional del personal

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el su articulo 24bis, párrafo tercero y los artículos 11, 54 y 81 del RAA.

1 1 3
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0
Seguro de enfermedad

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679

Comentarios

Artículo 72 del Reglamento y los artículos 28 y 95 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades.

Este crédito está destinado a sufragar la cuota patronal.

1 1 3 1
Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y los artículos 28 y 95 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la cuota patronal del seguro de enfermedad profesional y de accidentes,

—	se aplica un suplemento a los créditos para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro.

1 1 3 2
Seguro de desempleo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito está destinado a cubrir el seguro de desempleo del personal pertinente (artículo 28bis y artículo 96 del RAA).

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Reglamento aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42 y 112.

Este crédito está destinado a sufragar los pagos de la Agencia a favor del personal pertinente para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Asignación de natalidad y de defunción

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
406	406	412	412	450	450

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75 y los artículos 20 y 97 del RAA.

Este crédito está destinado a cubrir:

—	la subvención por nacimiento,

y en el caso del fallecimiento de un funcionario:

—	el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento,

—	el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1
Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8, así como los artículos 26 y 92 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje para el personal pertinente, sus cónyuges y las personas a su cargo, desde el lugar de destino al lugar de origen.

1 1 4 3
Indemnización a tanto alzado por funciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14.

1 1 5
Horas extraordinarias

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	969	969

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 5
Servicios de empresas de trabajo temporal

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos. Es necesario recurrir a servicios de personal interino para adaptarse a las necesidades ad hoc.

1 1 7 6
Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188

Comentarios

Este crédito tiene como objeto permitir a la Agencia organizar un programa de intercambio para funcionarios procedentes de los Estados miembros.

1 1 7 7
Asistencia administrativa de la DG ADMIN

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
27 500	27 500	24 750	24 750

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el cargo realizado por la DG ADMIN en concepto de cálculo y preparación de salarios.

1 1 8
Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0
Gastos varios de selección de personal

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33, y su anexo VII.

Este crédito está destinado a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1
Gastos de viaje

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII sección I y los artículos 22, 92 y 67 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los agentes (miembros de la familia incluidos) con motivo de su entrada en funciones o de su cese.

1 1 8 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6 y el artículo 23 del RAA.

Este crédito está destinado a sufragar los gastos de instalación de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 9.

Este crédito está destinado a sufragar los gastos de traslado de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento, cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio definitivamente y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias (dietas) temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII artículo 10 y los artículos 25, 69 y 92 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 9
Factores correctores — Adaptación de las retribuciones

1 1 9 0
Ponderaciones salariales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65 y los artículos 20, 64 y 92 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir el coeficiente corrector aplicable a la retribución del personal pertinente así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1
Adaptación de las retribuciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que el Consejo apruebe en el curso del ejercicio.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 1
Servicio médico

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos relacionados con el servicio médico, las acciones preventivas y los gastos de viaje del asesor médico de la Agencia, en especial en virtud del artículo 59 del Estatuto de los funcionarios.

1 4 2
Otras intervenciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades sociales del personal de la Agencia.

CAPÍTULO 1 5 —
MOVILIDAD

1 5 2
Movilidad

1 5 2 0
Movilidad del personal

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los intercambios de personal.

1 5 2 1
Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios de la Agencia en servicios nacionales o internacionales.

1 5 2 2
Becarios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de organización de los períodos de prácticas.

CAPÍTULO 1 6 —
SERVICIO SOCIAL

1 6 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil.

1 6 2
Otros de carácter social

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas familiares, las nuevas incorporaciones, asistencia jurídica, subvenciones para grupos escultistas y guías, así como la subvención concedida a la secretaría de la Asociación de padres y madres de alumnos.

1 6 3
Centro infantil

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir la participación financiera de la Agencia en los gastos ocasionados por la asistencia de los hijos del personal de la Agencia.

1 6 4
Ayudas adicionales para personas discapacitadas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito deberá, una vez agotados los derechos reconocidos en el ámbito nacional, permitir el reembolso a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos discapacitados a cargo, de los gastos, exceptuados los de carácter médico, reconocidos como necesarios, que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 8 —
REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

1 8 0
Regularización de pérdidas acumuladas

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las pérdidas acumuladas en 2004, según se refleja en la cuenta de resultados, en la ejecución presupuestaria de las cuentas anuales de 2004 y de conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento financiero de la Agencia.

1 8 0 0
Regularización de pérdidas acumuladas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	778 875	778 875

CAPÍTULO 1 9 —
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0
Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Alquileres
2 0 0 0	Alquileres	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
	Total del artículo 2 0 0	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
	Total del artículo 2 0 1	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
	Total del artículo 2 0 2	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
	Total del artículo 2 0 3	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
2 0 4
Arreglo de los locales
2 0 4 0	Arreglo de los locales	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
	Total del artículo 2 0 4	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
	Total del artículo 2 0 5	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
2 0 9
Gastos administrativos, tasas
2 0 9 0	Gastos administrativos, tasas	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	Total del artículo 2 0 9	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones
2 1 0 0	Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
	Total del artículo 2 1 0	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
2 1 2
Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones
2 1 2 0	Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
	Total del artículo 2 1 2	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
2 1 3
Instalaciones técnicas y material de ofimática
2 1 3 0	Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones	71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806
2 1 3 2	Alquiler	6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000
2 1 3 3	Mantenimiento, utilización y reparación	12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000
2 1 3 4	Equipamiento ofimático	1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000
	Total del artículo 2 1 3	90 851	90 851	87 782	87 782	112 806	112 806
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
CAPÍTULO 2 2
2 2 1
Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo
2 2 1 0	Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo.	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
	Total del artículo 2 2 1	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
2 2 3
Adquisición de vehículos
2 2 3 1	Adquisición de vehículos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000
2 2 3 2	Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte	4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500
	Total del artículo 2 2 3	4 104	4 104	4 104	4 104	42 500	42 500
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Publicaciones y suscripciones	6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca.	525	525	513	513	500	500
	Total del artículo 2 2 5	7 354	7 354	7 182	7 182	5 000	5 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
	Total del artículo 2 3 0	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900
2 3 2 1	Pérdidas por tipo de cambio	1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000
2 3 2 9	Otros gastos financieros	575	575	563	563	600	600
	Total del artículo 2 3 2	13 360	13 360	14 129	14 129	21 500	21 500
2 3 3
Servicios subcontratados
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 3 1	Servicios de auditoría interna	35 000	35 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 3	55 390	55 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios
2 3 4 0	Indemnizaciones por daños y perjuicios	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	p.m.	p.m.	615	615	600	600
2 3 5 2	Gastos de restauración interna	9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000
2 3 5 3	Gastos por traslado de servicios	5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500
2 3 5 9	Otros gastos	513	513	513	513	500	500
	Total del artículo 2 3 5	15 208	15 208	15 823	15 823	13 600	13 600
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo de correspondencia y portes
2 4 0 0	Franqueo de correspondencia y portes	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
	Total del artículo 2 4 0	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones.	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	Total del artículo 2 4 1	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	Total del título 2	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

Comentarios

Financiación total para cubrir los gastos generales administrativos.

CAPÍTULO 2 0 —
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0
Alquileres

2 0 0 0
Alquileres

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la Agencia.

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia, así como a su contenido.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de la Agencia.

2 0 4
Arreglo de los locales

2 0 4 0
Arreglo de los locales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de extinción de incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos derivados de los controles establecidos por la ley.

2 0 9
Gastos administrativos, tasas

2 0 9 0
Gastos administrativos, tasas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el gasto en edificios no previsto específicamente en las partidas del capítulo 2 0, por ejemplo los gastos administrativos, exceptuados los servicios (agua, gas, electricidad), los gastos relativos a edificios ocupados por varios inquilinos, los gastos derivados de redactar el inventario de elementos y enseres fijos en los inmuebles, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2 1 0
Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

2 1 0 0
Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las licencias informáticas, instalación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y los distintos consumibles informáticos.

2 1 2
Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

2 1 2 0
Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal externo de explotación (asistencia técnica, operadores, administradores, ingenieros de sistema, etc.).

2 1 3
Instalaciones técnicas y material de ofimática

2 1 3 0
Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material e instalaciones técnicas e informáticas. La compra de material e instalaciones para sustituirlos estará condicionada a la desclasificación previa de dicho material e instalaciones técnicas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

2 1 3 2
Alquiler

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el arrendamiento de equipos varios y de diversas instalaciones técnicas y de procesamiento de datos.

2 1 3 3
Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de las instalaciones técnicas.

2 1 3 4
Equipamiento ofimático

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 1
Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

2 2 1 0
Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de la Agencia en cuanto a mobiliario, muebles accesorios, equipos e instalaciones de cocina.

2 2 3
Adquisición de vehículos

2 2 3 1
Adquisición de vehículos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de vehículos.

2 2 3 2
Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el seguro, el mantenimiento y los gastos de combustible del vehículo oficial así como el coste de otros medios de transporte (taxi, autobús, coche de alquiler).

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Publicaciones y suscripciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones y suscripciones a servicios informativos necesarios para el funcionamiento de la Agencia. Se incluyen aquí libros y otras publicaciones, periódicos, diarios, boletines oficiales y suscripciones a servicios rápidos de información en pantalla y a bases de datos.

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
525	525	513	513	500	500

Comentarios

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos bancarios, el gasto de conexión a la red de comunicaciones interbancaria y el alquiler de una caja de seguridad.

2 3 2 1
Pérdidas por tipo de cambio

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9
Otros gastos financieros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
575	575	563	563	600	600

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.

2 3 3
Servicios subcontratados

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos jurídicos de la Agencia.

2 3 3 1
Servicios de auditoría interna

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
35 000	35 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Agencia relacionados con servicios de auditoría internos.

2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0
Indemnizaciones por daños y perjuicios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de indemnizaciones por daños y perjuicios a que la Agencia tenga que hacer frente.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	615	615	600	600

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el seguro especial del contable de la Agencia y del administrador de anticipos.

2 3 5 2
Gastos de restauración interna

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de restauración interna de la Agencia, como los refrescos y aperitivos en las reuniones, las máquinas de agua y las máquinas automáticas.

2 3 5 3
Gastos por traslado de servicios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 9
Otros gastos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
513	513	513	513	500	500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo de correspondencia y portes

2 4 0 0
Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones.

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la cuota periódica y las comunicaciones telefónicas (únicamente de las comunicaciones oficiales, dado que las privadas se facturarán), el fax, las conferencias telefónicas, la transmisión de datos y la adquisición de guías telefónicas. Servicios de recepción y de centralita telefónica.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Actividades de los Centros de referencia incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación
3 0 0 0	Solicitud de información y otros gastos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 0 1	Subvención a los Centros de referencia	940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759
3 0 0 2	Reuniones de los Centros de referencia	88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798
3 0 0 3	Evaluación externa de la Agencia y la Red de centros de referencia	150 000	150 000
	Total del artículo 3 0 0	1 178 500	1 178 500	927 708	927 708	766 557	766 557
3 0 1
Creación y gestión de la red de información en Internet
3 0 1 0	Creación y gestión de la red de información en Internet	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
	Total del artículo 3 0 1	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
3 0 2
Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos
3 0 2 0	Observatorio de riesgos	628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798
3 0 2 1	Buenas prácticas en materia de salud y seguridad (CT)					598 673	598 673
3 0 2 2	Investigación en el trabajo y la salud (CT)					320 000	320 000
3 0 2 3	Buenas prácticas en seguridad y salud (CT). Nuevos Estados miembros					240 000	240 000
3 0 2 4	Entorno de trabajo	1 100 000	1 100 000	885 000	885 000
	Total del artículo 3 0 2	1 728 500	1 728 500	1 233 500	1 233 500	1 194 471	1 194 471
3 0 3
Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones ad hoc , etc.
3 0 3 0	Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc.	480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787
3 0 3 2	Otras reuniones	66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627
	Total del artículo 3 0 3	546 690	546 690	521 690	521 690	131 414	131 414
3 0 4
Edición, publicación y distribución de información y otras actividades
3 0 4 0	Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos	380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909
3 0 4 4	Edición	51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800
	Total del artículo 3 0 4	431 250	431 250	321 250	321 250	378 709	378 709
3 0 6
Traducción e interpretación
3 0 6 0	Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 6 1	Interpretación	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—
	Total del artículo 3 0 6	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 7
Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
3 0 7 2	Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
	Total del artículo 3 0 7	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
3 0 8
Reuniones del Consejo de administración y su mesa
3 0 8 0	Reuniones del Consejo de administración y su mesa	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
	Total del artículo 3 0 8	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
3 0 9
Gastos de misión, ocio y representación
3 0 9 1	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios	219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000
3 0 9 2	Gastos de ocio y representación	8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500
	Total del artículo 3 0 9	228 047	228 047	228 047	228 047	208 500	208 500
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
CAPÍTULO 3 1
3 1 1
Apoyo a proyectos
3 1 1 0	Apoyo a proyectos			15 100	15 100	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 1 1			15 100	15 100	p.m.	p.m.
3 1 2
Acciones informativas de la Agencia
3 1 2 0	Acciones informativas de la Agencia					p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 1 2					p.m.	p.m.
3 1 4
Evaluación de PYME
3 1 4 0	Evaluación de PYME					95 000	95 000
	Total del artículo 3 1 4					95 000	95 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1			15 100	15 100	95 000	95 000
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Programa PHARE (asignado)
3 2 0 0	Salarios expat./personal int.	53 240	53 240	79 860	79 860	—	—
3 2 1 0	Gastos de viaje (internacional)	31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.
3 2 1 1	Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero	2 170	2 170	4 340	4 340	—	—
3 2 1 2	Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias	2 700	2 700	9 800	9 800	—	—
3 2 2 0	Traducción/interpretación	17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.
3 2 3 0	Taller de la Semana Europea	—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.
3 2 4 0	Encargados de la Web	13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.
3 2 5 0	CT Buenas Prácticas			—	—	p.m.	p.m.
3 2 6 0	Gastos administrativos	1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.
3 2 7 0	Impresión de material informativo	20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 2 0	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
CAPÍTULO 3 3
3 3 0	Plan de acción para la ampliación	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	Total del título 3	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	TOTAL GENERAL	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO 3 1 — PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMA PHARE CAPÍTULO 3 3 — PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN

Comentarios

Financiación total para gastos de funcionamiento.

CAPÍTULO 3 0 —
GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0
Actividades de los Centros de referencia incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación

3 0 0 0
Solicitud de información y otros gastos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de responder a las solicitudes de información (que los Centros de referencia deben suministrar), y la elaboración de breves informes basados en sus resultados, así como a cubrir otros costes relativos a la gestión del sistema de Centros de referencia.

3 0 0 1
Subvención a los Centros de referencia

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759

Comentarios

Este crédito se destina a fomentar las atividades de la Red de centros de referencia de la Agencia a fin de garantizar una buena divulgación de la información y de los mensajes de las campañas en los Estados miembros. La puesta en práctica se lleva a cabo mediante acuerdos de subvención entre la Agencia y los Centros de referencia con vistas a lograr una financiación compartida de las actividades seleccionadas, tales como la promoción de actividades en el marco de la Semana Europea y otras medidas divulgativas.

3 0 0 2
Reuniones de los Centros de referencia

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de explotación de la Red de centros de referencia, incluidos los gastos de viaje y las dietas, los gastos de interpretación si son necesarios y el alquiler de salas si es necesario.

3 0 0 3
Evaluación externa de la Agencia y la Red de centros de referencia

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
150 000	150 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes contractuales vinculados a la evaluación del trabajo de la Agencia y su Red de centros de referencia.

3 0 1
Creación y gestión de la red de información en Internet

3 0 1 0
Creación y gestión de la red de información en Internet

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la gestión y el desarrollo de las comunicaciones electrónicas de la Agencia. Esto incluye la «tercera generación» de sitios web de la red que incluye sitios web multilingües (hasta 20 idiomas), la extranet y la intranet de la Agencia.

3 0 2
Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el trabajo de los Centros temáticos designados por el Consejo de administración como parte del programa de trabajo de la Agencia, o de informes y proyectos específicos que contribuirán a la ejecución de las áreas de actividad clave del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 2 0
Observatorio de riesgos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798

Comentarios

Este crédito cubre la creación y el desarrollo del Observatorio de riesgos. Lo anterior incluye en particular la recopilación, análisis y consolidación de los datos estadísticos existentes; la previsión de los riesgos nuevos y emergentes; el desarrollo de la página web del Observatorio de riesgos; la fase de preparación y de prueba de un panel de empresas en toda la Unión Europea, y la identificación de las prioridades de investigación en materia de SST en toda la Unión Europea.

3 0 2 1
Buenas prácticas en materia de salud y seguridad (CT)

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				598 673	598 673

Comentarios

En 2005 este crédito se ha incluido en las líneas 3 0 2 0 y 3 0 2 4.

3 0 2 2
Investigación en el trabajo y la salud (CT)

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				320 000	320 000

Comentarios

En 2005 este crédito se ha incluido en las líneas 3 0 2 0 y 3 0 2 4.

3 0 2 3
Buenas prácticas en seguridad y salud (CT). Nuevos Estados miembros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				240 000	240 000

Comentarios

Este crédito se ha incluido en 2005 en la línea 3 0 2 4.

3 0 2 4
Entorno de trabajo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 100 000	1 100 000	885 000	885 000

Comentarios

Este crédito cubre el desarrollo de toda la serie de temas que combinan una revisión y análisis de la investigación ya existente con la recopilación y prestación de políticas y buenas prácticas. Incluye en particular una contribución a la Semana Europea dedicada a los trabajadores jóvenes, una revisión sectorial (hoteles y restaurantes), la preparación de la Semana Europea 2007 dedicada a los TME y proseguir con la actualización de los contenidos de la página web.

3 0 3
Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones ad hoc , etc.

3 0 3 0
Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc.

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de actividades de promoción y comunicación relacionadas con los productos y servicios informativos de la Agencia que contribuirán a la ejecución del Programa de trabajo. Dichas actividades pueden incluir la organización de las actividades de mercadotecnia, de estudios de mercado, de prensa y de promoción relacionadas con la labor de la Agencia (estudios, folletos, vídeos, carteles, actos públicos, conferencias, seminarios, exposiciones, campañas, etc.), así como las contribuciones a actividades similares organizadas por terceros que contribuyan a la ejecución y al desarrollo del Programa de trabajo.

3 0 3 2
Otras reuniones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de funcionamiento de otras reuniones como las de grupos ad hoc u otras reuniones de expertos (incluidos los gastos de viaje y dietas, los gastos de interpretación si es preciso, y la contratación de salas en caso necesario).

3 0 4
Edición, publicación y distribución de información y otras actividades

3 0 4 0
Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación y distribución (incluyendo bases de datos y correo) de los resultados de los estudios, otras acciones informativas y publicaciones de la Agencia (informe anual, boletín informativo, presupuesto de la Agencia, etc.), que contribuirán a la aplicación del Programa de trabajo de la Agencia.

3 0 4 4
Edición

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de edición.

3 0 6
Traducción e interpretación

3 0 6 0
Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir la traducción a las diferentes lenguas comunitarias de estudios, informes, así como de documentos de trabajo para el Consejo de administración y la Mesa y para los congresos, seminarios, etc. La labor de traducción correrá a cargo del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en Luxemburgo.

3 0 6 1
Interpretación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de interpretación facturados a la Agencia por las instituciones, en particular por la Comisión. También está destinado a cubrir el pago a los intérpretes autónomos contratados por la Agencia para reuniones no ordinarias, para las cuales la Comisión no puede prestar estos servicios. La retribución incluye, además de la remuneración, las cotizaciones a un régimen de previsión-defunción y un seguro de enfermedad-accidente-defunción, el reembolso de los gastos de desplazamiento a aquellos intérpretes independientes que no tengan su domicilio profesional en el lugar de destino, así como el pago de las indemnizaciones de viaje a tanto alzado.

3 0 7
Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

3 0 7 2
Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de producción y distribución del material de la campaña así como la organización y gestión de las conferencias (acto de clausura y programa de galardones de buenas prácticas), seminarios, exposiciones, actos públicos, actividades de promoción y evaluación en el marco de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

3 0 8
Reuniones del Consejo de administración y su mesa

3 0 8 0
Reuniones del Consejo de administración y su mesa

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del Consejo de administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, costes de interpretación y de alquiler de salas si fuera necesario.

3 0 9
Gastos de misión, ocio y representación

3 0 9 1
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 0 9 2
Gastos de ocio y representación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ocio y de representación.

CAPÍTULO 3 1 —
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

3 1 1
Apoyo a proyectos

3 1 1 0
Apoyo a proyectos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
		15 100	15 100	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito está destinado a financiar las medidas a favor de las PYME para el desarrollo e intercambio de ejemplos efectivos de buenas prácticas que reduzcan los riesgos para la seguridad y la salud.

3 1 2
Acciones informativas de la Agencia

3 1 2 0
Acciones informativas de la Agencia

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la organización de acciones informativas de la Agencia, en particular, las destinadas a difundir los resultados de los proyectos galardonados.

3 1 4
Evaluación de PYME

3 1 4 0
Evaluación de PYME

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				95 000	95 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la evaluación y la elaboración de informes en relación con los programas de financiación para PYME. La evaluación y los informes son realizados por un contratista externo.

CAPÍTULO 3 2 —
PROGRAMA PHARE

3 2 0
Programa PHARE (asignado)

Comentarios

Este capítulo incluye medidas preparatorias para la futura participación de Rumanía y Bulgaria en la Agencia. Se ha firmado con la CE un programa Phare III por un importe total de 500 000 euros que durará hasta el final de junio de 2006. Las actividades incluidas en Phare III están sujetas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras son indicativas de los niveles de actividad en 2005. Los balances no comprometidos se prorrogarán a 2006.

3 2 0 0
Salarios expat./personal int.

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
53 240	53 240	79 860	79 860	—	—

3 2 1 0
Gastos de viaje (internacional)

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.

3 2 1 1
Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2 170	2 170	4 340	4 340	—	—

3 2 1 2
Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2 700	2 700	9 800	9 800	—	—

3 2 2 0
Traducción/interpretación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.

3 2 3 0
Taller de la Semana Europea

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.

3 2 4 0
Encargados de la Web

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.

3 2 5 0
CT Buenas Prácticas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
		—	—	p.m.	p.m.

3 2 6 0
Gastos administrativos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.

3 2 7 0
Impresión de material informativo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 3 3 —
PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN

3 3 0
Plan de acción para la ampliación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la aplicación del Plan de acción para la ampliación (EAP) a fin de mejorar los niveles de SST en los diez nuevos Estados miembros. Entre las actividades se cuentan en particular actividades para aumentar la concienciación y para promover la transferencia de conocimientos en el ámbito de las PYME.

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/125

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2006

(2006/152/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS
1 0	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS	24 742 000	25 885 500	22 228 122
	Total del título 1	24 742 000	25 885 500	22 228 122
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	p.m.	p.m.	—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	—
3
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
3 0	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	1 805 000	2 338 500	1 143 281
	Total del título 3	1 805 000	2 338 500	1 143 281
4
OTROS INGRESOS
4 0	OTROS INGRESOS	300 000	200 000	386 913
	Total del título 4	300 000	200 000	386 913
5
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE
5 0	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE	p.m.	p.m.	—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	—
	TOTAL GENERAL	26 847 000	28 424 000	23 758 316

TÍTULO 1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 1 0
1 0 0
Transferencias de los organismos y órganos
1 0 0 0	Agencia Europea de Medio Ambiente	738 000	600 000	656 925
1 0 0 1	Fundación Europea de Formación	369 000	357 000	270 298
1 0 0 2	Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías	800 000	805 000	642 429
1 0 0 3	Agencia Europea de Medicamentos	1 066 000	900 000	718 446
1 0 0 4	Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo	705 000	793 000	783 729
1 0 0 5	Oficina de Armonización del Mercado Interior	2 134 000	2 497 000	1 973 505
1 0 0 6	OAMI Marcas-Dibujos	14 026 000	15 422 000	14 644 620
1 0 0 7	Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales	150 000	150 000	134 201
1 0 0 8	Oficina Europea de Policía (Europol)	1 700 000	1 700 000	903 534
1 0 0 9	Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo	500 000	610 000	443 356
	Total del artículo 1 0 0	22 188 000	23 834 000	21 171 043
1 0 1
1 0 1 0	Cedefop	82 000	80 500	91 818
1 0 1 2	Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia	410 000	330 000	357 772
1 0 1 3	Agencia Europea de Reconstrucción	p.m.	p.m.	6 438
1 0 1 4	Banco Europeo de Inversiones	p.m.	p.m.	—
1 0 1 5	Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria	686 000	620 000	340 944
1 0 1 6	Eurojust	30 000	80 500	72 996
1 0 1 7	Agencia Europea de Seguridad Marítima	164 000	80 500	32 291
1 0 1 8	Agencia Europea de Seguridad Aérea	1 100 000	800 000	154 820
1 0 1 9	Agencia Ferroviaria Europea	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 0 1	2 472 000	1 991 500	1 057 079
1 0 2
1 0 2 0	Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información	82 000	60 000	—
1 0 2 1	Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades	p.m.
1 0 2 2	Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores	p.m.
	Total del artículo 1 0 2	82 000	60 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	24 742 000	25 885 500	22 228 122
	Total del título 1	24 742 000	25 885 500	22 228 122
CAPÍTULO 1 0 — TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

CAPÍTULO 1 0 —
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0 0
Transferencias de los organismos y órganos

Comentarios

Artículo 10, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003.

1 0 0 0
Agencia Europea de Medio Ambiente

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
738 000	600 000	656 925

1 0 0 1
Fundación Europea de Formación

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
369 000	357 000	270 298

1 0 0 2
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
800 000	805 000	642 429

1 0 0 3
Agencia Europea de Medicamentos

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1 066 000	900 000	718 446

1 0 0 4
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
705 000	793 000	783 729

1 0 0 5
Oficina de Armonización del Mercado Interior

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
2 134 000	2 497 000	1 973 505

1 0 0 6
OAMI Marcas-Dibujos

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
14 026 000	15 422 000	14 644 620

1 0 0 7
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
150 000	150 000	134 201

1 0 0 8
Oficina Europea de Policía (Europol)

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1 700 000	1 700 000	903 534

1 0 0 9
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
500 000	610 000	443 356

1 0 1

1 0 1 0
Cedefop

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
82 000	80 500	91 818

1 0 1 2
Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
410 000	330 000	357 772

1 0 1 3
Agencia Europea de Reconstrucción

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	6 438

1 0 1 4
Banco Europeo de Inversiones

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	—

1 0 1 5
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
686 000	620 000	340 944

1 0 1 6
Eurojust

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
30 000	80 500	72 996

1 0 1 7
Agencia Europea de Seguridad Marítima

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
164 000	80 500	32 291

1 0 1 8
Agencia Europea de Seguridad Aérea

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1 100 000	800 000	154 820

1 0 1 9
Agencia Ferroviaria Europea

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	—

1 0 2

1 0 2 0
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
82 000	60 000	—

1 0 2 1
Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.

1 0 2 2
Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Subvención de la Comisión	p.m.	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	p.m.	p.m.	—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	—
CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 2 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0 0
Subvención de la Comisión

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Artículo 10, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003.

TÍTULO 3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Cooperación interinstitucional
3 0 0 0	Comisión — DGs	984 000	1 192 000	688 636
3 0 0 1	Comisión — DGT	p.m.	262 500	232 058
3 0 0 2	Gestión de los proyectos interinstitucionales	680 000	698 000	—
3 0 0 3	Parlamento Europeo	p.m.	p.m.	—
3 0 0 4	Consejo de la Unión Europea	p.m.	p.m.	19 750
3 0 0 5	Tribunal de Cuentas Europeo	100 000	145 000	77 736
3 0 0 6	Comité de las Regiones de la Unión Europea	p.m.	p.m.	—
3 0 0 7	Comité Económico y Social Europeo	p.m.	p.m.	—
3 0 0 8	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas	p.m.	p.m.	20 224
3 0 0 9	Contribución a los programas comunitarios	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 3 0 0	1 764 000	2 297 500	1 038 404
3 0 1
3 0 1 0	Banco Central Europeo	41 000	41 000	104 877
3 0 1 1	Defensor del Pueblo Europeo
	Total del artículo 3 0 1	41 000	41 000	104 877
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	1 805 000	2 338 500	1 143 281
	Total del título 3	1 805 000	2 338 500	1 143 281
CAPÍTULO 3 0 — COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO 3 0 —
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0 0
Cooperación interinstitucional

Comentarios

Artículo 10, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003.

3 0 0 0
Comisión — DGs

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
984 000	1 192 000	688 636

3 0 0 1
Comisión — DGT

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	262 500	232 058

3 0 0 2
Gestión de los proyectos interinstitucionales

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
680 000	698 000	—

3 0 0 3
Parlamento Europeo

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 4
Consejo de la Unión Europea

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	19 750

3 0 0 5
Tribunal de Cuentas Europeo

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
100 000	145 000	77 736

3 0 0 6
Comité de las Regiones de la Unión Europea

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 7
Comité Económico y Social Europeo

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 8
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	20 224

3 0 0 9
Contribución a los programas comunitarios

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Ingreso procedente de la participación del Centro de Traducción en los programas comunitarios.

3 0 1

3 0 1 0
Banco Central Europeo

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
41 000	41 000	104 877

3 0 1 1
Defensor del Pueblo Europeo

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004

TÍTULO 4

OTROS INGRESOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 4 0
4 0 0
Intereses bancarios
4 0 0 0	Intereses bancarios	300 000	200 000	386 913
	Total del artículo 4 0 0	300 000	200 000	386 913
4 0 1
Reembolsos varios
4 0 1 0	Reembolsos varios	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 4 0 1	p.m.	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0	300 000	200 000	386 913
	Total del título 4	300 000	200 000	386 913
CAPÍTULO 4 0 — OTROS INGRESOS

CAPÍTULO 4 0 —
OTROS INGRESOS

4 0 0
Intereses bancarios

Comentarios

En este artículo se inscriben los intereses que percibirá el Centro en su cuenta bancaria.

4 0 0 0
Intereses bancarios

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
300 000	200 000	386 913

4 0 1
Reembolsos varios

Comentarios

En este artículo se incluyen los reembolsos varios (comunicaciones telefónicas privadas, etc.).

4 0 1 0
Reembolsos varios

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	—

TÍTULO 5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 5 0
5 0 0
Excedente del ejercicio precedente
5 0 0 0	Excedente del ejercicio precedente	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 5 0 0	p.m.	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0	p.m.	p.m.	—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	—
	TOTAL GENERAL	26 847 000	28 424 000	23 758 316
CAPÍTULO 5 0 — EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

CAPÍTULO 5 0 —
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0 0
Excedente del ejercicio precedente

5 0 0 0
Excedente del ejercicio precedente

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Excedente del ejercicio precedente. Artículo 16 del Reglamento financiero del Centro de 22 de diciembre de 2003.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	14 361 000	14 691 200	11 583 943
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	94 000	106 000	121 730
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	178 000	173 500	158 637
1 5	MOVILIDAD	p.m.	p.m.	—
1 6	SERVICIO SOCIAL	74 000	101 000	67 300
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	7 000	7 000	5 494
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	—
	Total del título 1	14 714 000	15 078 700	11 937 104
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 318 000	1 508 000	1 143 178
2 1	INFORMÁTICA	1 600 000	1 700 000	1 224 595
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	170 500	185 000	119 904
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	349 500	376 800	311 634
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	163 000	205 000	132 630
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	75 000	100 000	58 321
	Total del título 2	3 676 000	4 074 800	2 990 262
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	PRESTACIONES AUTÓNOMOS	6 384 000	7 274 500	6 046 521
3 1	ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	30 000	30 000	27 030
	Total del título 3	6 414 000	7 304 500	6 073 551
10
RESERVAS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	2 043 000	1 966 000	—
	Total del título 10	2 043 000	1 966 000	—
	TOTAL GENERAL	26 847 000	28 424 000	21 000 917

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal en activo
1 1 0 0	Sueldos base	10 450 000	10 600 000	7 621 832
1 1 0 1	Complementos familiares	730 000	750 000	565 566
1 1 0 2	Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen	1 550 000	1 700 000	1 193 679
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	55 000	55 000	53 711
	Total del artículo 1 1 0	12 785 000	13 105 000	9 434 788
1 1 1
Agentes auxiliares y agentes locales
1 1 1 0	Agentes auxiliares	250 000	120 000	1 125 670
1 1 1 1	Intérpretes auxiliares	p.m.	p.m.	—
1 1 1 2	Agentes locales	p.m.	p.m.	—
1 1 1 3	Personal en prácticas	25 000	30 000	12 184
1 1 1 5	Agentes contractuales	p.m.		—
	Total del artículo 1 1 1	275 000	150 000	1 137 854
1 1 2
Perfeccionamiento profesional del personal
1 1 2 0	Perfeccionamiento profesional del personal	120 000	135 000	108 146
	Total del artículo 1 1 2	120 000	135 000	108 146
1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social
1 1 3 0	Seguro de riesgo de enfermedad	356 000	360 500	264 474
1 1 3 1	Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional	102 000	103 000	67 626
1 1 3 2	Seguro de riesgo de desempleo	170 000	79 500	77 877
1 1 3 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.	p.m.	—
1 1 3 4	Contribución al régimen de pensiones comunitario	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 1 3	628 000	543 000	409 977
1 1 4
Complementos e indemnizaciones varias
1 1 4 0	Asignación de natalidad y de defunción	2 000	2 000	198
1 1 4 1	Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen	150 000	175 000	103 196
1 1 4 3	Indemnización a tanto alzado por funciones especiales	p.m.	1 200	1 190
	Total del artículo 1 1 4	152 000	178 200	104 584
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 1 5	p.m.	p.m.	—
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 1	Intérpretes independientes y operadores de conferencia	p.m.	p.m.	—
1 1 7 5	Personal interino	35 000	40 000	48 016
	Total del artículo 1 1 7	35 000	40 000	48 016
1 1 8
Gastos varios de selección y traslado de personal
1 1 8 0	Gastos varios de selección de personal	40 000	70 000	45 898
1 1 8 1	Gastos de viaje	6 000	15 000	1 839
1 1 8 2	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	100 000	140 000	70 072
1 1 8 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	25 000	75 000	11 025
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias temporales	120 000	120 000	123 099
	Total del artículo 1 1 8	291 000	420 000	251 933
1 1 9
Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones
1 1 9 0	Coeficientes correctores	75 000	120 000	88 645
	Total del artículo 1 1 9	75 000	120 000	88 645
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	14 361 000	14 691 200	11 583 943
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Misiones y desplazamientos
1 3 0 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios	94 000	106 000	121 730
	Total del artículo 1 3 0	94 000	106 000	121 730
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	94 000	106 000	121 730
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Infraestructura de carácter sociomédico
1 4 0 0	Restaurantes y cantinas	37 000	37 000	35 262
	Total del artículo 1 4 0	37 000	37 000	35 262
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	56 000	52 500	28 375
	Total del artículo 1 4 1	56 000	52 500	28 375
1 4 2
Otras intervenciones
1 4 2 0	Otras intervenciones	85 000	84 000	95 000
	Total del artículo 1 4 2	85 000	84 000	95 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	178 000	173 500	158 637
CAPÍTULO 1 5
1 5 2
Movilidad
1 5 2 0	Movilidad del personal	p.m.	p.m.	—
1 5 2 1	Funcionarios del Centro adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones o empresas públicas	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 5 2	p.m.	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	p.m.	p.m.	—
CAPÍTULO 1 6
1 6 0
Servicio social
1 6 0 0	Ayudas extraordinarias	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 6 0	p.m.	p.m.	—
1 6 2
Otras intervenciones sociales
1 6 2 0	Otras intervenciones sociales	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 6 2	p.m.	p.m.	—
1 6 3
Centro infantil
1 6 3 0	Centro infantil	70 000	101 000	67 300
	Total del artículo 1 6 3	70 000	101 000	67 300
1 6 4
Ayuda complementaria para los minusválidos
1 6 4 0	Ayuda complementaria para los minusválidos	4 000	p.m.	—
	Total del artículo 1 6 4	4 000	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	74 000	101 000	67 300
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Recepciones y representación
1 7 0 0	Gastos de recepciones y de representación	7 000	7 000	5 494
	Total del artículo 1 7 0	7 000	7 000	5 494
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	7 000	7 000	5 494
CAPÍTULO 1 9
1 9 0
Pensiones
1 9 0 0	Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 1 9 0	p.m.	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	p.m.	p.m.	—
	Total del título 1	14 714 000	15 078 700	11 937 104
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal en activo

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 450 000	10 600 000	7 621 832

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios y agentes temporales.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
730 000	750 000	565 566

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como su anexo VII, sección 1.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, que consisten en la asignación familiar, la asignación por hijos a cargo y la asignación por escolaridad de los funcionarios y agentes temporales.

1 1 0 2
Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 550 000	1 700 000	1 193 679

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como su anexo VII, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y agentes temporales.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
55 000	55 000	53 711

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 18, párrafo 1.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los funcionarios y agentes temporales de categoría C* que la percibían antes del 1 de mayo de 2004 y que ocupan un puesto de taquimecanógrafo, mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.

1 1 1
Agentes auxiliares y agentes locales

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
250 000	120 000	1 125 670

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares.

1 1 1 1
Intérpretes auxiliares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se utilizará exclusivamente cuando el Servicio Común «Interpretación-Conferencias» (SCIC) no pueda facilitar los recursos pedidos por el Centro de Traducción, sobre todo con motivo de las reuniones de su Consejo de administración.

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título V.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias), así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3
Personal en prácticas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	30 000	12 184

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el personal en prácticas.

1 1 1 5
Agentes contractuales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.		—

Comentarios

Reglamento aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 bis y su título IV.

1 1 2
Perfeccionamiento profesional del personal

1 1 2 0
Perfeccionamiento profesional del personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
120 000	135 000	108 146

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24 bis, párrafo tercero.

1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0
Seguro de riesgo de enfermedad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
356 000	360 500	264 474

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Reglamentación sobre cobertura de riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1
Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
102 000	103 000	67 626

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y su anexo VIII, artículo 15.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base),

—	un suplemento de un 2 % se aplica a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2
Seguro de riesgo de desempleo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
170 000	79 500	77 877

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 28 bis.

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

Tipo aplicado: 0,8 % sobre los sueldos base.

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que el Centro deba efectuar en favor de los funcionarios y agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 3 4
Contribución al régimen de pensiones comunitario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos por efectuar por el Centro como contribución patronal al régimen de pensiones comunitario.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0
Asignación de natalidad y de defunción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	2 000	198

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la asignación de natalidad,

—	en caso de defunción de un funcionario, la retribución global del difunto hasta los tres meses siguientes a la defunción y los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 4 1
Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
150 000	175 000	103 196

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje por el funcionario o agente temporal, su cónyuge y personas a cargo, desde el lugar de destino al lugar de origen.

1 1 4 3
Indemnización a tanto alzado por funciones especiales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	1 200	1 190

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado por funciones especiales para el funcionario o agente temporal que periódicamente deba efectuar gastos de representación en función de la naturaleza de las tareas que le sean encomendadas.

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C* y D*, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 1
Intérpretes independientes y operadores de conferencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Retribución de los intérpretes independientes contratados para que el Centro pueda garantizar la interpretación de conferencias concretas, en aquellos casos en que la Comisión no pueda poner a su disposición los recursos de interpretación.

La retribución incluye, además de la remuneración, las cotizaciones a un régimen de previsión-defunción y un seguro de enfermedad-accidente-defunción, el reembolso a los intérpretes independientes que no tengan su domicilio profesional en el lugar de destino de los gastos de desplazamiento, así como el pago de las indemnizaciones de viaje a tanto alzado.

1 1 7 5
Personal interino

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
35 000	40 000	48 016

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino.

1 1 8
Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0
Gastos varios de selección de personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	70 000	45 898

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal.

1 1 8 1
Gastos de viaje

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
6 000	15 000	1 839

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 7.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se deban a los funcionarios y agentes (miembros de la familia incluidos) con motivo de su entrada en funciones o de su cese.

1 1 8 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	140 000	70 072

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por gastos de instalación que se deban a los funcionarios y agentes obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	75 000	11 025

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 9.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se deban a los funcionarios y agentes obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones o al ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
120 000	120 000	123 099

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 10.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales que se deban a los funcionarios y agentes que pueden justificar un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 9
Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
75 000	120 000	88 645

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios y agentes temporales, así como a las horas extraordinarias.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Misiones y desplazamientos

1 3 0 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
94 000	106 000	121 730

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión por parte del personal estatutario en interés del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Infraestructura de carácter sociomédico

1 4 0 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
37 000	37 000	35 262

Comentarios

Este crédito cubre los gastos de funcionamiento corrientes de los restaurantes y cantinas, en especial los contratos de mantenimiento de las instalaciones, suministro de material, etc.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
56 000	52 500	28 375

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y su anexo II, artículo 8.

1 4 2
Otras intervenciones

1 4 2 0
Otras intervenciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
85 000	84 000	95 000

Comentarios

Participación en el Comité de actividades sociales así como gastos derivados de las fiestas de fin de año.

CAPÍTULO 1 5 —
MOVILIDAD

1 5 2
Movilidad

1 5 2 0
Movilidad del personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios y agentes del Centro en los servicios nacionales o internacionales.

1 5 2 1
Funcionarios del Centro adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones o empresas públicas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios y agentes del Centro en los servicios nacionales o internacionales.

CAPÍTULO 1 6 —
SERVICIO SOCIAL

1 6 0
Servicio social

1 6 0 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido, que se encuentren en una situación difícil.

1 6 2
Otras intervenciones sociales

1 6 2 0
Otras intervenciones sociales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas familiares, los gastos de acogida y de asistencia jurídica, las subvenciones a los scouts y guías y la subvención a la secretaría de la Asociación de padres de alumnos.

1 6 3
Centro infantil

1 6 3 0
Centro infantil

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
70 000	101 000	67 300

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Centro en los gastos de cuidado de los hijos del personal del Centro que acudan a guarderías no gestionadas por la Comisión.

1 6 4
Ayuda complementaria para los minusválidos

1 6 4 0
Ayuda complementaria para los minusválidos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
4 000	p.m.	—

Comentarios

Este crédito deberá permitir reembolsar a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos minusválidos a cargo, una vez agotados los derechos eventualmente reconocidos a nivel nacional, los gastos que no sean de tipo médico, reconocidos como necesarios y que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Recepciones y representación

1 7 0 0
Gastos de recepciones y de representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
7 000	7 000	5 494

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación, así como las diversas manifestaciones de interés.

CAPÍTULO 1 9 —
PENSIONES

1 9 0
Pensiones

1 9 0 0
Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios	950 000	1 050 000	850 606
2 0 1	Seguros	1 000	1 000	500
2 0 2	Agua, gas, electricidad y calefacción	p.m.	65 000	49 244
2 0 3	Limpieza y mantenimiento	142 000	137 000	108 891
2 0 4	Arreglo de los locales	50 000	50 000	—
2 0 5	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	150 000	185 000	115 145
2 0 6	Adquisición de bienes inmuebles	p.m.	p.m.	—
2 0 8	Gastos preliminares a la adquisición o a la construcción de edificios	25 000	20 000	18 792
2 0 9	Otros gastos	p.m.	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	1 318 000	1 508 000	1 143 178
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Informática
2 1 0 0	Explotación del centro informático	1 000 000	1 000 000	795 339
	Total del artículo 2 1 0	1 000 000	1 000 000	795 339
2 1 2
2 1 2 0	Prestaciones del personal de explotación informática	600 000	700 000	429 256
	Total del artículo 2 1 2	600 000	700 000	429 256
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	1 600 000	1 700 000	1 224 595
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Instalaciones técnicas y material ofimático
2 2 0 0	Dotación inicial de equipo técnico	5 000	5 000	—
2 2 0 1	Renovación	p.m.	p.m.	—
2 2 0 2	Arrendamiento	50 000	45 000	40 725
2 2 0 3	Mantenimiento, utilización y reparación	2 000	2 000	1 533
2 2 0 4	Material ofimático	6 000	6 000	3 492
	Total del artículo 2 2 0	63 000	58 000	45 750
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Dotación inicial de mobiliario	35 000	41 000	27 935
2 2 1 1	Renovación de mobiliario	p.m.	p.m.	—
2 2 1 2	Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario	500	500	—
	Total del artículo 2 2 1	35 500	41 500	27 935
2 2 3
Material de transporte
2 2 3 0	Dotación inicial de material de transporte	p.m.	p.m.	—
2 2 3 2	Alquiler de material de transporte	20 000	20 000	18 312
2 2 3 3	Mantenimiento, explotación y reparación del material de transporte	5 000	5 000	3 048
	Total del artículo 2 2 3	25 000	25 000	21 360
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca y compra de libros	20 000	25 000	14 138
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción	p.m.	2 500	—
2 2 5 2	Suscripciones a diarios y revistas	7 000	8 000	4 809
2 2 5 3	Diccionarios para los traductores	20 000	25 000	5 912
2 2 5 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 2 2 5	47 000	60 500	24 859
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	170 500	185 000	119 904
CAPÍTULO 2 3
2 3 0	Papelería y material de oficina	35 000	35 000	20 618
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	20 000	25 000	6 514
2 3 2 1	Pérdidas por cambio de moneda	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 2 3 2	20 000	25 000	6 514
2 3 3	Gastos de contenciosos	p.m.	p.m.	—
2 3 4	Daños y perjuicios	p.m.	p.m.	—
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	10 000	9 000	10 000
2 3 5 2	Gastos diversos de reuniones internas	2 000	2 000	1 088
2 3 5 3	Gastos de traslado de servicios	20 000	20 000	7 225
2 3 5 9	Otros gastos	45 000	45 000	43 768
	Total del artículo 2 3 5	77 000	76 000	62 081
2 3 9
Prestaciones entre instituciones
2 3 9 0	Servicios de traducción prestados por la Comisión	20 000	20 000	71 000
2 3 9 1	Trabajos de interpretación	65 000	80 300	50 000
2 3 9 2	Servicios de asistencia administrativa de la Comisión	92 500	90 500	73 500
2 3 9 3	Publicaciones	40 000	50 000	27 921
	Total del artículo 2 3 9	217 500	240 800	222 421
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	349 500	376 800	311 634
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo postal
2 4 0 0	Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte	23 000	22 500	23 657
	Total del artículo 2 4 0	23 000	22 500	23 657
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y suscripciones y cuotas de telecomunicaciones	140 000	182 500	108 973
	Total del artículo 2 4 1	140 000	182 500	108 973
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	163 000	205 000	132 630
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias
2 5 0 0	Reuniones y convocatorias en general	45 000	50 000	34 000
	Total del artículo 2 5 0	45 000	50 000	34 000
2 5 5
Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones
2 5 5 0	Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones	30 000	50 000	24 321
	Total del artículo 2 5 5	30 000	50 000	24 321
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	75 000	100 000	58 321
	Total del título 2	3 676 000	4 074 800	2 990 262
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
950 000	1 050 000	850 606

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por el Centro de Traducción.

2 0 1
Seguros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	1 000	500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	65 000	49 244

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
142 000	137 000	108 891

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de limpieza (limpieza periódica, compras de productos de mantenimiento, lavado, tintorería, limpieza en seco, etc.), los gastos de mantenimiento de los equipos e instalaciones técnicas (ascensores, sistemas de calefacción, aire acondicionado, etc.) y de evacuación de residuos.

2 0 4
Arreglo de los locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	50 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
150 000	185 000	115 145

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de lucha contra incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos de controles legales.

2 0 6
Adquisición de bienes inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la posible compra de un edificio para establecer la sede del Centro.

2 0 8
Gastos preliminares a la adquisición o a la construcción de edificios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	20 000	18 792

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de peritaje de bienes inmuebles.

2 0 9
Otros gastos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los restantes gastos corrientes no previstos especialmente, tales como los gastos de administración distintos de los de consumo (agua, gas, electricidad, etc.), los gastos de mantenimiento, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —
INFORMÁTICA

2 1 0
Informática

2 1 0 0
Explotación del centro informático

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000 000	1 000 000	795 339

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición o alquiler de equipos informáticos, el desarrollo de programas y los gastos de mantenimiento de material y programas o paquetes de programas, así como de otros productos informáticos, etc.

2 1 2

2 1 2 0
Prestaciones del personal de explotación informática

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
600 000	700 000	429 256

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Instalaciones técnicas y material ofimático

2 2 0 0
Dotación inicial de equipo técnico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	5 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación (fotocopiadoras, fax, escáner, etc.), para documentación, archivos y gestión del correo.

2 2 0 1
Renovación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

La compra de material e instalaciones en esta partida está condicionada a la renovación, conforme a los procedimientos establecidos, del material e instalaciones a los que reemplaza.

2 2 0 2
Arrendamiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	45 000	40 725

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de aparatos de fax, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	2 000	1 533

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del material y el equipamiento.

2 2 0 4
Material ofimático

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
6 000	6 000	3 492

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos imprevistos de ofimática.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Dotación inicial de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
35 000	41 000	27 935

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario.

2 2 1 1
Renovación de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de mobiliario.

2 2 1 2
Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
500	500	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3
Material de transporte

2 2 3 0
Dotación inicial de material de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de un vehículo de servicio para satisfacer las necesidades del Centro.

2 2 3 2
Alquiler de material de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	20 000	18 312

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, en forma de contrato a largo plazo, de dos vehículos de servicio, así como los gastos de alquiler ocasionales para responder a necesidades fortuitas.

2 2 3 3
Mantenimiento, explotación y reparación del material de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	5 000	3 048

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los medios de transporte, así como los relativos a la utilización de los transportes comunes.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca y compra de libros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	25 000	14 138

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de obras, documentos y otras publicaciones.

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	2 500	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el equipamiento en materiales especiales para bibliotecas.

2 2 5 2
Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
7 000	8 000	4 809

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas en función de las necesidades del Centro.

2 2 5 3
Diccionarios para los traductores

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	25 000	5 912

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de diccionarios.

2 2 5 4
Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
35 000	35 000	20 618

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de compra de papel y material de oficina.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	25 000	6 514

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 3 2 1
Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por el Centro en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 3
Gastos de contenciosos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos.

2 3 4
Daños y perjuicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos que el Centro deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	9 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que resulten de seguros globales, responsabilidad civil, robo, ordenadores y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 2
Gastos diversos de reuniones internas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	2 000	1 088

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones internas.

2 3 5 3
Gastos de traslado de servicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	20 000	7 225

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 9
Otros gastos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
45 000	45 000	43 768

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente, en particular los estudios de evaluación y los honorarios por asesoramiento externo.

2 3 9
Prestaciones entre instituciones

2 3 9 0
Servicios de traducción prestados por la Comisión

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	20 000	71 000

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los trabajos de traducción efectuados por la Comisión a cuenta del Centro de Traducción, incluido el mecanografiado.

2 3 9 1
Trabajos de interpretación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
65 000	80 300	50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las prestaciones de interpretación que le sean facturadas por las instituciones, en particular la Comisión.

2 3 9 2
Servicios de asistencia administrativa de la Comisión

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
92 500	90 500	73 500

Comentarios

Artículo 12 del Reglamento (CE) no 2965/94 relativo a la creación del Centro.

Este crédito se destina a sufragar los servicios de asistencia administrativa de la Comisión al Centro de Traducción.

2 3 9 3
Publicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	50 000	27 921

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir, principalmente, los gastos de publicaciones y otras acciones de comunicación.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo postal

2 4 0 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
23 000	22 500	23 657

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y suscripciones y cuotas de telecomunicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
140 000	182 500	108 973

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de abono y de comunicaciones telefónicas, fax, teleconferencias y transmisión de datos, así como los gastos relativos a los equipos de telecomunicaciones.

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0
Reuniones y convocatorias en general

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
45 000	50 000	34 000

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje, estancia, acogida y otras formalidades de los expertos, especialmente de los miembros del Consejo de Administración y del Comité Interinstitucional, convocados para participar en las comisiones y grupos de estudio y de trabajo. Cubre también los gastos relacionados con la celebración de reuniones, en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

2 5 5
Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones

2 5 5 0
Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	50 000	24 321

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones.

TÍTULO 3

GASTOS OPERATIVOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Prestaciones autónomos
3 0 0 0	Prestaciones autónomos	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	Total del artículo 3 0 0	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	6 384 000	7 274 500	6 046 521
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Actividades de cooperación interinstitucional
3 1 0 0	Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico	30 000	30 000	27 030
	Total del artículo 3 1 0	30 000	30 000	27 030
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	30 000	30 000	27 030
	Total del título 3	6 414 000	7 304 500	6 073 551
CAPÍTULO 3 0 — PRESTACIONES AUTÓNOMOS CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO 3 0 —
PRESTACIONES AUTÓNOMOS

3 0 0
Prestaciones autónomos

3 0 0 0
Prestaciones autónomos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
6 384 000	7 274 500	6 046 521

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a las prestaciones de traductores autónomos y a trabajos de mecanografía y codificación confiados al exterior.

CAPÍTULO 3 1 —
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 1 0
Actividades de cooperación interinstitucional

3 1 0 0
Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	30 000	27 030

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos correspondientes a las acciones decididas por el Comité Interinstitucional de la Traducción y la Interpretación (CITI) tendentes a promover la cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico.

TÍTULO 10

RESERVAS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 10 0
10 0 0
Créditos provisionales
10 0 0 0	Reserva para el pago de las cotizaciones patronales al régimen de pensiones comunitario	2 038 000	1 961 000	—
10 0 0 1	Reserva para la adquisición de bienes inmuebles	p.m.	p.m.	—
10 0 0 2	Reserva para imprevistos	5 000	5 000	—
10 0 0 3	Reserva para obligaciones potenciales de alquiler de edificios	p.m.	p.m.	—
10 0 0 4	Reserva para el fondo permanente de prefinanciación	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 10 0 0	2 043 000	1 966 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 10 0	2 043 000	1 966 000	—
	Total del título 10	2 043 000	1 966 000	—
	TOTAL GENERAL	26 847 000	28 424 000	21 000 917
CAPÍTULO 10 0 — CRÉDITOS PROVISIONALES

CAPÍTULO 10 0 —
CRÉDITOS PROVISIONALES

10 0 0
Créditos provisionales

10 0 0 0
Reserva para el pago de las cotizaciones patronales al régimen de pensiones comunitario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 038 000	1 961 000	—

Comentarios

Reserva constituida como crédito provisional para el pago de las cotizaciones patronales al régimen comunitario de pensiones.

Este crédito es de carácter provisional y sólo podrá utilizarse tras haber sido transferido a la partida 1 1 3 4 conforme a lo dispuesto en el Reglamento financiero del Centro.

10 0 0 1
Reserva para la adquisición de bienes inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Reserva constituida como crédito provisional para la posible adquisición de un edificio para la sede del Centro.

Este crédito es de carácter provisional y sólo podrá utilizarse tras haber sido transferido a la partida 2 0 6 0 conforme a lo dispuesto en el Reglamento financiero del Centro.

10 0 0 2
Reserva para imprevistos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	5 000	—

Comentarios

Reserva para imprevistos.

10 0 0 3
Reserva para obligaciones potenciales de alquiler de edificios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Reserva constituida para cubrir la incertidumbre relativa a las obligaciones potenciales en relación con los locales puestos a disposición del Centro.

10 0 0 4
Reserva para el fondo permanente de prefinanciación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Reserva constituida para dotar el fondo permanente de prefinanciación previsto en el artículo 59 del Reglamento financiero del Centro.

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/173

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2006

(2006/153/CE)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Decisión del Cedefop de 31 de marzo de 2003 sobre la reglamentación financiera aplicable al Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero marco para los organismos citados en el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, la declaración de ingresos y gastos y el cuadro de efectivos se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	Total del título 1	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
2
INGRESOS VARIOS
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	3 000,—	3 000,—	0,—
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	70 000,—	77 000,—	0,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	67 000,—	60 000,—	42 000,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 2	140 000,—	140 000,—	42 000,—
3
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	16 400,—	p.m.	15 700,—
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	309 960,—	334 880,—	343 440,—
3 2	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN	250 000,—		276 926,19
	Total del título 3	576 360,—	334 880,—	636 066,19
	TOTAL GENERAL	17 116 360,—	16 714 880,—	14 378 066,19

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Subvención de la Comunidad Europea	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	Total del título 1	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0
Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativo a la creación de un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1), modificado en último lugar par el Reglamento (CE) no 1655/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 41).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de dicho Reglamento, existe una subvención destinada al Centro consignada en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la subvención prevista (partidas 15 03 01 03 y 15 03 01 04 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

TÍTULO 2

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 2 1
2 1 0	Producto de los alquileres	3 000,—	3 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	3 000,—	3 000,—	0,—
CAPÍTULO 2 2
2 2 0	Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso	70 000,—	77 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	70 000,—	77 000,—	0,—
CAPÍTULO 2 3
2 3 0	Reembolso de gastos varios	67 000,—	60 000,—	42 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	67 000,—	60 000,—	42 000,—
CAPÍTULO 2 4
2 4 0	Donaciones y legados	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 2 5
2 5 0	Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Beneficios por cambio	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 2	140 000,—	140 000,—	42 000,—
CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES CAPÍTULO 2 1 — PRODUCTO DE LOS ALQUILERES CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

CAPÍTULO 2 0 —
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

2 0 0
Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 2 1 —
PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

2 1 0
Producto de los alquileres

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
3 000,—	3 000,—	0,—

CAPÍTULO 2 2 —
INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

2 2 0
Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
70 000,—	77 000,—	0,—

CAPÍTULO 2 3 —
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

2 3 0
Reembolso de gastos varios

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
67 000,—	60 000,—	42 000,—

Comentarios

Este importe corresponde a los reembolsos (conversaciones telefónicas privadas, etc.).

CAPÍTULO 2 4 —
DONACIONES Y LEGADOS

2 4 0
Donaciones y legados

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 2 5 —
INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

2 5 0
Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta cantidad corresponde a los intereses bancarios devengados a las cuentas del Centro.

2 5 1
Beneficios por cambio

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Decisión del Cedefop de 31 de marzo de 2003 relativa a la reglamentación financiera del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero marco de los organismos a que hace referencia el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

Las pérdidas y beneficios de cambio registrados con ocasión de las transferencias de fondos podrán compensarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61, punto 5, de dicha Decisión. Por consiguiente, no ha lugar emitir un título de ingresos al final del ejercicio más que si existe saldo acreedor.

TÍTULO 3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Subvención de Islandia	16 400,—	p.m.	15 700,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	16 400,—	p.m.	15 700,—
CAPÍTULO 3 1
3 1 0	Subvención de Noruega	309 960,—	334 880,—	343 440,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	309 960,—	334 880,—	343 440,—
CAPÍTULO 3 2
3 2 1	Acuerdo PHARE 2002/047-396			276 926,19
3 2 2	Acuerdo PHARE 2005/099-243	250 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	250 000,—		276 926,19
	Total del título 3	576 360,—	334 880,—	636 066,19
	TOTAL GENERAL	17 116 360,—	16 714 880,—	14 378 066,19
CAPÍTULO 3 0 — SUBVENCIÓN DE ISLANDIA CAPÍTULO 3 1 — SUBVENCIÓN DE NORUEGA CAPÍTULO 3 2 — OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 3 0 —
SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

3 0 0
Subvención de Islandia

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
16 400,—	p.m.	15 700,—

CAPÍTULO 3 1 —
SUBVENCIÓN DE NORUEGA

3 1 0
Subvención de Noruega

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
309 960,—	334 880,—	343 440,—

CAPÍTULO 3 2 —
OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

3 2 1
Acuerdo PHARE 2002/047-396

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
		276 926,19

3 2 2
Acuerdo PHARE 2005/099-243

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
250 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 116 000,—	9 116 000,—	8 501 000,—	8 501 000,—	8 108 613,07	8 108 613,07
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	191 000,—	191 000,—	194 000,—	194 000,—	202 878,57	202 878,57
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	Total del título 1	9 832 000,—	9 832 000,—	9 310 000,—	9 310 000,—	9 045 447,39	9 045 447,39
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	472 500,—	472 500,—	394 000,—	394 000,—	341 627,46	341 627,46
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	81 500,—	81 500,—	123 000,—	123 000,—	111 117,92	111 117,92
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	111 000,—	111 000,—	116 000,—	116 000,—	119 077,24	119 077,24
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	239 000,—	239 000,—	211 000,—	211 000,—	201 990,55	201 990,55
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	Total del título 2	1 330 000,—	1 330 000,—	1 352 000,—	1 352 000,—	1 310 175,95	1 310 175,95
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	636 600,—	695 000,—	623 000,—	975 000,—	0,—
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO	576 360,—	576 360,—	334 880,—	334 880,—	636 066,19	636 066,19
3 2	DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	933 000,—	845 000,—	930 000,—	425 000,—	0,—
3 3	INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO	1 174 400,—	1 190 000,—	1 435 000,—	671 000,—	0,—
3 4	INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO	1 420 000,—	1 320 000,—	1 425 000,—	957 000,—	0,—
3 5	INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1 214 000,—	1 060 000,—	1 165 000,—	708 000,—	0,—
	Total del título 3	5 954 360,—	5 686 360,—	5 912 880,—	4 070 880,—	636 066,19	636 066,19
	TOTAL GENERAL	17 116 360,—	16 848 360,—	16 574 880,—	14 732 880,—	10 991 689,53	10 991 689,53

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal con un puesto de plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	5 500 000,—	5 500 000,—	5 400 000,—	5 400 000,—	4 891 991,80	4 891 991,80
1 1 0 1	Complementos familiares	590 000,—	590 000,—	550 000,—	550 000,—	484 015,87	484 015,87
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	720 000,—	720 000,—	705 000,—	705 000,—	645 728,25	645 728,25
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	35 000,—	35 000,—	38 000,—	38 000,—	36 798,81	36 798,81
	Total del artículo 1 1 0	6 845 000,—	6 845 000,—	6 693 000,—	6 693 000,—	6 058 534,73	6 058 534,73
1 1 1
Agentes auxliares y agentes locales
1 1 1 0	Agentes auxiliares	0,—	0,—	125 000,—	125 000,—	318 823,21	318 823,21
1 1 1 2	Agentes locales	1 426 000,—	1 426 000,—	980 000,—	980 000,—	550 629,45	550 629,45
1 1 1 3	Becarios	54 000,—	54 000,—	53 000,—	53 000,—	41 141,66	41 141,66
1 1 1 4	Consejeros especiales	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del artículo 1 1 1	1 480 000,—	1 480 000,—	1 158 000,—	1 158 000,—	910 594,32	910 594,32
1 1 3	Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión	296 000,—	296 000,—	297 000,—	297 000,—	252 515,90	252 515,90
1 1 4	Complementos e indemnizaciones varias	210 000,—	210 000,—	200 000,—	200 000,—	176 594,93	176 594,93
1 1 7	Prestaciones provisionales y otros contratistas externos	415 000,—	415 000,—	280 000,—	280 000,—	443 558,—	443 558,—
1 1 8	Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados	220 000,—	220 000,—	223 000,—	223 000,—	515 584,48	515 584,48
1 1 9	Coeficientes correctores	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 248 769,29	– 248 769,29
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	9 116 000,—	9 116 000,—	8 501 000,—	8 501 000,—	8 108 613,07	8 108 613,07
CAPÍTULO 1 3
1 3 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
CAPÍTULO 1 4
1 4 0	Ayudas extraordinarias	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—
1 4 2	Restaurantes y cantinas	15 000,—	15 000,—	22 000,—	22 000,—	21 997,72	21 997,72
1 4 3	Servicio médico	37 000,—	37 000,—	30 000,—	30 000,—	26 400,—	26 400,—
1 4 4	Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional	114 000,—	114 000,—	112 000,—	112 000,—	116 497,70	116 497,70
1 4 9	Otras intervenciones	25 000,—	25 000,—	30 000,—	30 000,—	37 983,15	37 983,15
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	191 000,—	191 000,—	194 000,—	194 000,—	202 878,57	202 878,57
CAPÍTULO 1 5
1 5 2	Movilidad del personal entre el Centro y el sector público	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
CAPÍTULO 1 7
1 7 0	Gastos de recepción y representación	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	Total del título 1	9 832 000,—	9 832 000,—	9 310 000,—	9 310 000,—	9 045 447,39	9 045 447,39
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal con un puesto de plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 500 000,—	5 500 000,—	5 400 000,—	5 400 000,—	4 891 991,80	4 891 991,80

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 66).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal incluido en la plantilla, calculados sobre la base de las disposiciones en vigor, teniendo en cuenta las adaptaciones eventuales.

Cubre igualmente las horas extraordinarias (artículo 56 y anexo VI).

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
590 000,—	590 000,—	550 000,—	550 000,—	484 015,87	484 015,87

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 67 y 68).

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a las asignaciones familiares, que comprenden:

—	la asignación familiar,

—	la asignación por hijos u otras personas a cargo,

—	la asignación escolar.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
720 000,—	720 000,—	705 000,—	705 000,—	645 728,25	645 728,25

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 69, así como anexo VII artículo 4 ). La indemnización de expatriación asciende a un 16 % del importe total del sueldo base así como de la asignación familiar y por hijos a cargo.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
35 000,—	35 000,—	38 000,—	38 000,—	36 798,81	36 798,81

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (anexo VII artículo 4 bis).

1 1 1
Agentes auxliares y agentes locales

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
0,—	0,—	125 000,—	125 000,—	318 823,21	318 823,21

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir las retribuciones así como la cuota patronal del régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, con excepción de los importes devengados en virtud del coeficiente corrector, que corren a cargo de la partida 1 1 9 0.

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 426 000,—	1 426 000,—	980 000,—	980 000,—	550 629,45	550 629,45

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas:

—	Personal contractual: título IV, en particular el artículo 79

—	Personal local: título V, en particular el artículo 120

Este crédito se destina a sufragar todos los costes de seguridad social y salariales.

1 1 1 3
Becarios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
54 000,—	54 000,—	53 000,—	53 000,—	41 141,66	41 141,66

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los períodos de prácticas administrativos a que tienen acceso los estudiantes jóvenes. Los gastos comprenden las indemnizaciones y cotizaciones sociales de los becarios, los gastos relativos a los desplazamientos efectuados durante los períodos de prácticas y los gastos de viaje inicial y final del período de prácticas.

1 1 1 4
Consejeros especiales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5, 82 y 83.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración, los gastos de misión así como la cuota patronal del seguro de accidentes de los consejeros especiales.

Se incluyen en la categoría de consejeros especiales, en particular, el asesor médico, el asesor jurídico, el asesor técnico, etc.

1 1 3
Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
296 000,—	296 000,—	297 000,—	297 000,—	252 515,90	252 515,90

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 72),

—	la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional (artículo 73),

—	la cobertura del riesgo de desempleo [Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1)],

—	la constitución o mantenimiento de los derechos de pensión (artículo 42).

1 1 4
Complementos e indemnizaciones varias

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
210 000,—	210 000,—	200 000,—	200 000,—	176 594,93	176 594,93

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 70, 74 y 75), así como anexo VII artículo 8).

Este crédito se destina a cubrir:

—	la asignación por nacimiento,

—	la asignación en caso de fallecimiento de un funcionario,

—	los gastos de viaje con motivo de las vacaciones anuales.

1 1 7
Prestaciones provisionales y otros contratistas externos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
415 000,—	415 000,—	280 000,—	280 000,—	443 558,—	443 558,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso al personal interino, y otro personal externo.

1 1 8
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
220 000,—	220 000,—	223 000,—	223 000,—	515 584,48	515 584,48

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los:

—	gastos de contratación (artículos 27 a 31 y su anexo III),

—	gastos de viaje de la entrada en funciones o del cese definitivo en las funciones, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y anexo VII artículo 7),

—	indemnizaciones de instalación, reinstalación y de cambio de destino (anexo VII artículos 5 y 6),

—	gastos de mudanza (anexo VII artículos 20 y 71),

—	indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y anexo VII artículo 10).

1 1 9
Coeficientes correctores

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 248 769,29	– 248 769,29

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir el pago de los coeficientes correctores de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Consejo.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de misiones del personal del Centro destinado a la administración.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—

1 4 2
Restaurantes y cantinas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
15 000,—	15 000,—	22 000,—	22 000,—	21 997,72	21 997,72

1 4 3
Servicio médico

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
37 000,—	37 000,—	30 000,—	30 000,—	26 400,—	26 400,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y anexo II artículo 8.

1 4 4
Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
114 000,—	114 000,—	112 000,—	112 000,—	116 497,70	116 497,70

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Centro en los cursos de perfeccionamiento en que participan los agentes.

1 4 9
Otras intervenciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
25 000,—	25 000,—	30 000,—	30 000,—	37 983,15	37 983,15

CAPÍTULO 1 5 —
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2
Movilidad del personal entre el Centro y el sector público

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75

Comentarios

Se aplican por analogía las modalidades de nombramiento y retribución de los funcionarios así como las demás condiciones financieras establecidas por la Comisión.

Este crédito está destinado a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios de funcionarios nacionales y otros expertos en el Centro y a su destino provisional en sus servicios.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y representación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Alquileres	30 500,—	30 500,—	30 000,—	30 000,—	27 104,—	27 104,—
2 0 1	Seguros	12 000,—	12 000,—	9 000,—	9 000,—	10 800,—	10 800,—
2 0 2	Agua, gas, electricidad y calefacción	102 000,—	102 000,—	90 000,—	90 000,—	85 000,—	85 000,—
2 0 3	Limpieza y mantenimiento	174 000,—	174 000,—	160 000,—	160 000,—	137 603,46	137 603,46
2 0 4	Arreglo de los locales	30 000,—	30 000,—	10 000,—	10 000,—	800,—	800,—
2 0 5	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	84 000,—	84 000,—	75 000,—	75 000,—	72 000,—	72 000,—
2 0 7	Construcción de inmuebles	30 000,—	30 000,—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 0 9	Otros gastos	10 000,—	10 000,—	20 000,—	20 000,—	8 320,—	8 320,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	472 500,—	472 500,—	394 000,—	394 000,—	341 627,46	341 627,46
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos
2 1 0 0	Equipos de procesamiento de datos	153 000,—	153 000,—	120 000,—	120 000,—	181 561,04	181 561,04
2 1 0 1	Desarrollo de programas	85 000,—	85 000,—	100 000,—	100 000,—	132 336,74	132 336,74
2 1 0 2	Otros servicios externos	170 000,—	170 000,—	270 000,—	270 000,—	206 265,—	206 265,—
	Total del artículo 2 1 0	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0	Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas	26 000,—	26 000,—	43 000,—	43 000,—	27 569,64	27 569,64
2 2 0 2	Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas	25 000,—	25 000,—	35 000,—	35 000,—	27 318,37	27 318,37
	Total del artículo 2 2 0	51 000,—	51 000,—	78 000,—	78 000,—	54 888,01	54 888,01
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Equipamiento básico de mobiliario	20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91
2 2 1 2	Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del artículo 2 2 1	20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91
2 2 3
Material de transporte
2 2 3 0	Equipamiento básico en material de transporte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	34 418,—	34 418,—
2 2 3 2	Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	8 000,—	8 000,—
	Total del artículo 2 2 3	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	42 418,—	42 418,—
2 2 5	Gastos de documentación y de biblioteca	500,—	500,—	2 000,—	2 000,—	1 000,—	1 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	81 500,—	81 500,—	123 000,—	123 000,—	111 117,92	111 117,92
CAPÍTULO 2 3
2 3 0	Papelería y material de oficina	50 000,—	50 000,—	60 000,—	60 000,—	67 496,85	67 496,85
2 3 2	Gastos financieros	5 000,—	5 000,—	10 000,—	10 000,—	4 177,96	4 177,96
2 3 3	Gastos de contenciosos	20 000,—	20 000,—	8 000,—	8 000,—	12 470,—	12 470,—
2 3 4	Daños y perjuicios	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5	Otros gastos de funcionamiento	10 000,—	10 000,—	18 000,—	18 000,—	12 337,04	12 337,04
2 3 9	Publicaciones	26 000,—	26 000,—	20 000,—	20 000,—	22 595,39	22 595,39
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	111 000,—	111 000,—	116 000,—	116 000,—	119 077,24	119 077,24
CAPÍTULO 2 4
2 4 0	Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte	93 000,—	93 000,—	91 000,—	91 000,—	86 070,—	86 070,—
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Suscripciones y cuotas	90 000,—	90 000,—	80 000,—	80 000,—	68 898,12	68 898,12
2 4 1 1	Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación	56 000,—	56 000,—	40 000,—	40 000,—	47 022,43	47 022,43
	Total del artículo 2 4 1	146 000,—	146 000,—	120 000,—	120 000,—	115 920,55	115 920,55
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	239 000,—	239 000,—	211 000,—	211 000,—	201 990,55	201 990,55
CAPÍTULO 2 5
2 5 0	Reuniones y convocatorias en general	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	Total del título 2	1 330 000,—	1 330 000,—	1 352 000,—	1 352 000,—	1 310 175,95	1 310 175,95
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Alquileres

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
30 500,—	30 500,—	30 000,—	30 000,—	27 104,—	27 104,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 1
Seguros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
12 000,—	12 000,—	9 000,—	9 000,—	10 800,—	10 800,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
102 000,—	102 000,—	90 000,—	90 000,—	85 000,—	85 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
174 000,—	174 000,—	160 000,—	160 000,—	137 603,46	137 603,46

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble puesto a disposición del Centro (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, conducciones).

2 0 4
Arreglo de los locales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
30 000,—	30 000,—	10 000,—	10 000,—	800,—	800,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y modificación de tabiques del inmueble.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
84 000,—	84 000,—	75 000,—	75 000,—	72 000,—	72 000,—

2 0 7
Construcción de inmuebles

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
30 000,—	30 000,—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de construcción de inmuebles.

2 0 9
Otros gastos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000,—	10 000,—	20 000,—	20 000,—	8 320,—	8 320,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes en materia de inmuebles no previstos especialmente, en particular los impuestos y tasas municipales, el saneamiento, recogida de basuras, deshollinaje.

CAPÍTULO 2 1 —
PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0
Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos

2 1 0 0
Equipos de procesamiento de datos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
153 000,—	153 000,—	120 000,—	120 000,—	181 561,04	181 561,04

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de ordenadores y periféricos. Cubre asimismo los gastos de mantenimiento, funcionamiento, reparación, soporte de información, documentación y otros materiales, etc.

2 1 0 1
Desarrollo de programas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
85 000,—	85 000,—	100 000,—	100 000,—	132 336,74	132 336,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de sociedades de servicio y asesoramiento informático para servicios como:

—	mantenimiento de los equipos existentes,

—	instalación de nuevos equipos y ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, instalación, etc.),

—	adquisición, alquiler y mantenimiento de conjuntos de programas y aplicaciones, etc.

2 1 0 2
Otros servicios externos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
170 000,—	170 000,—	270 000,—	270 000,—	206 265,—	206 265,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal de entrada de datos, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0
Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
26 000,—	26 000,—	43 000,—	43 000,—	27 569,64	27 569,64

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipamiento, en particular de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación:

—	de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación, como las cabinas, auriculares y puestos de escucha para instalaciones de interpretación simultánea,

—	instrumental diverso para los talleres de mantenimiento de los edificios,

—	pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto, miniordenadores, etc.

2 2 0 2
Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
25 000,—	25 000,—	35 000,—	35 000,—	27 318,37	27 318,37

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0 cuya adquisición no resulta rentable o se considera difícil en razón de la disponibilidad de escasos recursos presupuestarios.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Equipamiento básico de mobiliario

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de mobiliario nuevo.

2 2 1 2
Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3
Material de transporte

2 2 3 0
Equipamiento básico en material de transporte

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	34 418,—	34 418,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material rodante.

2 2 3 2
Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	8 000,—	8 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, los gastos de funcionamiento y mantenimiento de material rodante, de vehículos medios de transporte para cubrir necesidades ocasionales (conferencias, etc.).

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
500,—	500,—	2 000,—	2 000,—	1 000,—	1 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir en particular:

—	la adquisición de obras, documentos y otras publicaciones no periódicas así como las actualizaciones de volúmenes existentes necesarios para los servicios del Centro,

—	el equipamiento de materiales especiales para biblioteca (ficheros, estanterías, muebles, catálogos, etc.),

—	los gastos de encuadernación indispensables para la conservación de obras y revistas.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
50 000,—	50 000,—	60 000,—	60 000,—	67 496,85	67 496,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopia, los productos para los aparatos de reproducción, el papel y los suministros de oficina.

2 3 2
Gastos financieros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 000,—	5 000,—	10 000,—	10 000,—	4 177,96	4 177,96

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir tanto los gastos bancarios como las diferencias de cambio.

2 3 3
Gastos de contenciosos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
20 000,—	20 000,—	8 000,—	8 000,—	12 470,—	12 470,—

2 3 4
Daños y perjuicios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000,—	10 000,—	18 000,—	18 000,—	12 337,04	12 337,04

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos varios de funcionamiento, en particular:

—	seguros diversos,

—	uniformes y atuendos de trabajo,

—

mudanzas,

—	pequeños gastos imprevistos.

2 3 9
Publicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
26 000,—	26 000,—	20 000,—	20 000,—	22 595,39	22 595,39

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicación siempre que no sean imputables al capítulo 3, en particular los resultantes de la publicación del estado de ingresos y gastos del Centro en el Diario Oficial de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones del artículo 7, apartado 5, de la Decisión de 31 de marzo de 2003 relativa a la reglamentación financiera aplicable.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
93 000,—	93 000,—	91 000,—	91 000,—	86 070,—	86 070,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Suscripciones y cuotas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
90 000,—	90 000,—	80 000,—	80 000,—	68 898,12	68 898,12

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos fijos de suscripciones, los gastos de comunicaciones, los gastos de mantenimiento, la reparación y mantenimiento del material.

2 4 1 1
Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
56 000,—	56 000,—	40 000,—	40 000,—	47 022,43	47 022,43

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, incluidos los cables: venta, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Reuniones y convocatorias en general

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos	80 000,—	80 000,—	70 000,—	400 000,—	0,—
3 0 4	Gastos de traducción	446 600,—	500 000,—	453 000,—	460 000,—	0,—
3 0 5	Reuniones del consejo de administración	110 000,—	115 000,—	100 000,—	115 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	636 600,—	695 000,—	623 000,—	975 000,—	0,—
CAPÍTULO 3 1
3 1 0	Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo	326 360,—	326 360,—	334 880,—	334 880,—	359 140,—	359 140,—
3 1 2
Actividades específicas
3 1 2 1	Acuerdo PHARE 2002/047-396					276 926,19	276 926,19
3 1 2 2	Acuerdo PHARE 2005/099-243	250 000,—	250 000,—		0,—
	Total del artículo 3 1 2	250 000,—	250 000,—		0,—	276 926,19	276 926,19
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	576 360,—	576 360,—	334 880,—	334 880,—	636 066,19	636 066,19
CAPÍTULO 3 2
3 2 0	Misiones, reuniones, interpretación	370 000,—	250 000,—	336 000,—	222 000,—	0,—
3 2 1	Publicaciones	165 000,—	180 000,—	125 000,—	31 000,—	0,—
3 2 2	Cooperación más estrecha con organismos asociados	87 000,—	40 000,—	40 000,—	16 000,—	0,—
3 2 3	Soporte técnico	10 000,—	15 000,—	25 000,—	15 000,—	0,—
3 2 4	Gastos de estudios y de proyectos piloto	301 000,—	360 000,—	404 000,—	141 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	933 000,—	845 000,—	930 000,—	425 000,—	0,—
CAPÍTULO 3 3
3 3 0	Misiones, reuniones, interpretación	447 000,—	380 000,—	295 000,—	218 000,—	0,—
3 3 1	Publicaciones	79 000,—	130 000,—	180 000,—	45 000,—	0,—
3 3 2	Cooperación más estrecha con organismos asociados	18 000,—	50 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—
3 3 3	Soporte técnico	156 000,—	130 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—
3 3 4	Gastos de estudios y de proyectos piloto	474 400,—	500 000,—	840 000,—	336 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	1 174 400,—	1 190 000,—	1 435 000,—	671 000,—	0,—
CAPÍTULO 3 4
3 4 0	Misiones, reuniones, interpretación	67 000,—	55 000,—	52 000,—	36 000,—	0,—
3 4 1	Publicaciones	40 000,—	20 000,—	p.m.	p.m.	0,—
3 4 2	Cooperación más estrecha con organismos asociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—
3 4 3	Apoyo técnico	14 000,—	10 000,—	73 000,—	29 000,—	0,—
3 4 4	Estudios y proyectos piloto	54 000,—	35 000,—	25 000,—	25 000,—	0,—
3 4 5	Programa comunitario de visitas de estudio	1 245 000,—	1 200 000,—	1 275 000,—	867 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	1 420 000,—	1 320 000,—	1 425 000,—	957 000,—	0,—
CAPÍTULO 3 5
3 5 0	Misiones, reuniones, interpretación	210 000,—	200 000,—	170 000,—	119 000,—	0,—
3 5 1	Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas	269 000,—	280 000,—	235 000,—	58 000,—	0,—
3 5 2	Cooperación más estrecha con organismos asociados	584 000,—	500 000,—	625 000,—	437 000,—	0,—
3 5 3	Soporte técnico	111 000,—	60 000,—	100 000,—	80 000,—	0,—
3 5 4	Estudios y proyectos piloto	40 000,—	20 000,—	35 000,—	14 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	1 214 000,—	1 060 000,—	1 165 000,—	708 000,—	0,—
	Total del título 3	5 954 360,—	5 686 360,—	5 912 880,—	4 070 880,—	636 066,19	636 066,19
	TOTAL GENERAL	17 116 360,—	16 848 360,—	16 574 880,—	14 732 880,—	10 991 689,53	10 991 689,53
CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES TRANSVERSALES CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN CAPÍTULO 3 3 — INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO CAPÍTULO 3 4 — INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

CAPÍTULO 3 0 —
ACTIVIDADES TRANSVERSALES

3 0 0
Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
80 000,—	80 000,—	70 000,—	400 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la creación de un sistema de información y documentación, como parte integral de la misión del Centro establecida en el Reglamento fundacional [Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo por el que se crea un Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional, artículo 2, apartado 2: «el Centro tendrá como tareas, especialmente: […] establecer una documentación selectiva que se refiera especialmente a los datos actuales, a los desarrollos recientes y a las investigaciones realizadas en los ámbitos correspondientes así como a los problemas relativos a las estructuras de la formación profesional»], concluir acuerdos de cooperación con organismos especializados, la adquisición de publicaciones y suscripciones a periódicos y revistas y el gasto por la utilización de bases de datos. Este crédito cubre también el coste de mantenimiento de los programas de documentación.

3 0 4
Gastos de traducción

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
446 600,—	500 000,—	453 000,—	460 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la ejecucion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior.

3 0 5
Reuniones del consejo de administración

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
110 000,—	115 000,—	100 000,—	115 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración y de la Mesa (así como del personal del Cedefop), incluidos los gastos de viaje y estancia, el alquiler de salas y los gastos de interpretación.

CAPÍTULO 3 1 —
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 0
Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
326 360,—	326 360,—	334 880,—	334 880,—	359 140,—	359 140,—

3 1 2
Actividades específicas

3 1 2 1
Acuerdo PHARE 2002/047-396

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				276 926,19	276 926,19

3 1 2 2
Acuerdo PHARE 2005/099-243

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
250 000,—	250 000,—		0,—

CAPÍTULO 3 2 —
DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

3 2 0
Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
370 000,—	250 000,—	336 000,—	222 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la organización de reuniones, incluida la impresión, los honorarios de interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 2 1
Publicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
165 000,—	180 000,—	125 000,—	31 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular la Revista Europea de Formación Profesional, el informe de investigación, las publicaciones relacionadas con Agoras, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y prestaciones de otros servicios externos, etc.).

Cubre igualmente todas las actividades de promoción (folletos, comunicados de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 2 2
Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
87 000,—	40 000,—	40 000,—	16 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito cubre todas las actividades relativas tanto a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos asociados que ejercen responsabilidades similares a las del Cedefop en sus propios países.

3 2 3
Soporte técnico

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000,—	15 000,—	25 000,—	15 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales en Internet y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 2 4
Gastos de estudios y de proyectos piloto

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
301 000,—	360 000,—	404 000,—	141 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 3 —
INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO

3 3 0
Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
447 000,—	380 000,—	295 000,—	218 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 3 1
Publicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
79 000,—	130 000,—	180 000,—	45 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular el Informe Estratégico (Policy Report), la publicación periódica Cedefop Info, las monografías y la publicación Key Data, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y prestación de otros servicios externos, etc.).

Este crédito cubre también todas las actividades de promoción (folletos, boletines de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 3 2
Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
18 000,—	50 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos con responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 3 3
Soporte técnico

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
156 000,—	130 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 3 4
Gastos de estudios y de proyectos piloto

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
474 400,—	500 000,—	840 000,—	336 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 4 —
INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

3 4 0
Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
67 000,—	55 000,—	52 000,—	36 000,—	0,—

Comentarios

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 4 1
Publicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
40 000,—	20 000,—	p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y la prestación de otros servicios externos.

Cubre igualmente todas las actividades de promoción (folletos, comunicados de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 4 2
Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas tanto a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos con responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 4 3
Apoyo técnico

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
14 000,—	10 000,—	73 000,—	29 000,—	0,—

Comentarios

3 4 4
Estudios y proyectos piloto

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
54 000,—	35 000,—	25 000,—	25 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

3 4 5
Programa comunitario de visitas de estudio

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 245 000,—	1 200 000,—	1 275 000,—	867 000,—	0,—

Comentarios

Decisión del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa de acción para la puesta en práctica de una política europea en materia de formación profesional (programa Leonardo da Vinci III 3 b).

Decisión del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional «Leonardo da Vinci».

Este crédito se destina a cubrir los gastos (incluidas reuniones, interpretación, gastos de viaje, traducciones) para la realización de los programas derivados de estas resoluciones.

CAPÍTULO 3 5 —
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

3 5 0
Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
210 000,—	200 000,—	170 000,—	119 000,—	0,—

Comentarios

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 5 1
Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
269 000,—	280 000,—	235 000,—	58 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular el informe anual, el programa de trabajo, el catálogo de publicaciones, el Thesaurus y las bibliografías, incluido el coste del papel, mecanografiado, impresión, distribución y la prestación de otros servicios externos.

Este crédito también cubre todas las actividades de promoción (folletos, boletines de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 5 2
Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
584 000,—	500 000,—	625 000,—	437 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos asociados que ejercen responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 5 3
Soporte técnico

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
111 000,—	60 000,—	100 000,—	80 000,—	0,—

Comentarios

3 5 4
Estudios y proyectos piloto

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
40 000,—	20 000,—	35 000,—	14 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos previstos en el programa de trabajo.

TÍTULO 3 (ANTIGUA NOMENCLATURA)

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Elaboración de documentos operativos y una red de información
3 0 0 0	Documentación	—	—		—	583 030,07	311 014,24
3 0 0 1	Informatización	—	5 000		30 000	145 832,79	120 121,72
	Total del artículo 3 0 0	—	5 000		30 000	728 862,86	431 135,96
3 0 1	Difusión de información	—	136 000		457 000	769 576,12	243 254,48
3 0 2
Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación
3 0 2 0	Gastos de redes y reuniones	—	—		140 000	502 365,02	378 320,61
3 0 2 1	Costes de interpretación	—	—		105 000	204 326,42	88 854,42
	Total del artículo 3 0 2	—	—		245 000	706 691,44	467 175,03
3 0 3	Gastos de estudios y de proyectos piloto	—	112 000		900 000	1 235 861,78	313 719,18
3 0 4	Gastos de traducción	—	—		—	567 000,—	220 166,63
3 0 5	Reuniones del consejo de administración	—	—		—	120 960,—	100 650,17
3 0 6	Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional	—	15 000		350 000	1 104 935,53	731 875,82
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
CAPÍTULO 3 1
3 1 0	Participación de los Estados no miembros de la UE en el programa de trabajo						0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1						0,—
	Total del título 3	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
	TOTAL GENERAL	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS OPERACIONALES CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

CAPÍTULO 3 0 —
GASTOS OPERACIONALES

3 0 0
Elaboración de documentos operativos y una red de información

3 0 0 0
Documentación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—		—	583 030,07	311 014,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la creación de un sistema de información y documentación, considerado esencial para el funcionamiento satisfactorio del Centro, los acuerdos de cooperación con las instituciones especializadas, las adquisiciones de libros y la suscripción a periódicos y revistas, así como los gastos (línea telefónica, tiempo de utilización) ocasionados por el recurso a bases de datos.

3 0 0 1
Informatización

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	5 000		30 000	145 832,79	120 121,72

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos (incluida, por ejemplo, la consulta de especialistas en informática, la adquisición o creación de programas, líneas telefónicas, coste de utilización) ocasionados por la creación, la gestión y el recurso a bases de datos.

3 0 1
Difusión de información

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	136 000		457 000	769 576,12	243 254,48

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a la preparación, edición y distribución de un boletín sobre la formación profesional, del informe anual y otras publicaciones del Centro, incluidos, por ejemplo, los gastos de papel, de introducción de datos, impresión, distribución y otras prestaciones de servicios exteriores.

3 0 2
Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación

3 0 2 0
Gastos de redes y reuniones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—		140 000	502 365,02	378 320,61

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, organización y desarrollo de las redes y las reuniones de expertos, grupos de trabajo y conferencias que tengan por objetivo:

—	fijar objetivos claros a las diferentes acciones realizadas por el Centro,

—	realizar el seguimiento de estas acciones,

—	sacar las conclusiones pertinentes,

incluidos los gastos de trabajos de composición, impresión y reproducción confiados al exterior.

3 0 2 1
Costes de interpretación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—		105 000	204 326,42	88 854,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios, indemnizaciones diarias y gastos de desplazamiento de los intérpretes independientes y operadores de conferencia, incluido el reembolso de las prestaciones proporcionadas por los intérpretes de la Comisión, para todas las reuniones relativas a la realización del programa de trabajo del Centro.

3 0 3
Gastos de estudios y de proyectos piloto

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	112 000		900 000	1 235 861,78	313 719,18

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto de acuerdo con el programa de trabajo, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior.

3 0 4
Gastos de traducción

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—		—	567 000,—	220 166,63

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la realizacion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de entrada de datos confiados al exterior.

3 0 5
Reuniones del consejo de administración

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—		—	120 960,—	100 650,17

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración y de la mesa, incluidos los gastos de viaje y estancia, el alquiler de salas y los gastos de interpretación.

3 0 6
Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	15 000		350 000	1 104 935,53	731 875,82

Comentarios

Resolución del Consejo, de 2 de junio de 1983, sobre las medidas relativas a la formación profesional en las nuevas tecnologías de la información (DO C 166 de 25.6.1983, p. 1).

Resolución del Consejo, de 11 de julio de 1983, sobre las políticas de formación profesional en la Comunidad Europea para la década de 1980 (DO C 193 de 20.7.1983, p. 2).

Decisión 94/819/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa de acción para la aplicación de una política de formación profesional de la Comunidad Europea (programa Leonardo da Vinci, apartado III, 3b) (DO L 340 de 29.12.1994, p. 8).

Decisión 1999/382/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional Leonardo da Vinci (DO L 146 de 11.6.1999, p. 33).

Este crédito se destina a cubrir los gastos (incluidos los gastos de reuniones, interpretación, desplazamientos y traducción) asociados a la puesta en práctica de los programas previstos por estas Decisiones.

CAPÍTULO 3 1 —
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 0
Participación de los Estados no miembros de la UE en el programa de trabajo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
					0,—

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/217

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Reconstrucción para el ejercicio 2006

(2006/154/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
	Total del título 1	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
2	OTRAS SUBVENCIONES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 222 560	5 222 560
3	ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	2 795 000	2 795 000
4	VARIOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 483 843	1 483 843
5	INGRESOS AFECTADOS A PRIORI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	239 859	239 859
6
FONDOS EN CUENTAS BANCARIAS DE LA AER A PRINCIPIOS DE AÑO
6 0	DE LOS FONDOS DE LA UE		p.m.	151 855 000	151 855 000
6 1	DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES		p.m.	3 960 000	3 960 000
6 2	DE LOS FONDOS DE LA UE Y DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES (2004)					211 708 003	211 708 003
	Total del título 6		p.m.	155 815 000	155 815 000	211 708 003	211 708 003
	TOTAL GENERAL	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
2005-2006
1 1 0 0	Subvención para Kosovo — Gastos administrativos (Artículo 22.05.03)	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000
1 1 0 0A	Subvención para Kosovo — Programas operativos (Artículo 22.05.03)	46 500 000	50 000 000	57 000 000	57 000 000
1 1 0 1	Subvención para Serbia — Gastos administrativos (Artículo 22.05.02)	10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000
1 1 0 1A	Subvención para Serbia — Programas operativos (Artículo 22.05.02)	144 000 000	123 500 000	90 000 000	90 000 000
1 1 0 2	Subvención para Montenegro — Gastos administrativos (Artículo 22.05.02)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1 1 0 2A	Subvención para Montenegro — Programas operativos (Artículo 22.05.02)	18 500 000	16 400 000	19 000 000	19 000 000
1 1 0 3	Subvención para la ARYM — Gastos administrativos (Artículo 22.05.01)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1 1 0 3A	Subvención para la ARYM — Programas operativos (Artículo 22.05.01)	30 500 000	55 880 000	45 000 000	45 000 000
1 1 0 4	Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Gastos administrativos (Artículo 22.05.02)	500 000	500 000	500 000	500 000
1 1 0 4A	Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Programas operativos (Artículo 22.05.02)	5 900 000		4 000 000	4 000 000
	Total del artículo 1 1 0	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000
1 1 0A	2004					232 265 524	232 265 524
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
	Total del título 1	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
CAPÍTULO 1 1 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

CAPÍTULO 1 1 —
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

1 1 0
2005-2006

1 1 0 0
Subvención para Kosovo — Gastos administrativos (Artículo 22.05.03)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000

1 1 0 0A
Subvención para Kosovo — Programas operativos (Artículo 22.05.03)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
46 500 000	50 000 000	57 000 000	57 000 000

1 1 0 1
Subvención para Serbia — Gastos administrativos (Artículo 22.05.02)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000

1 1 0 1A
Subvención para Serbia — Programas operativos (Artículo 22.05.02)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
144 000 000	123 500 000	90 000 000	90 000 000

1 1 0 2
Subvención para Montenegro — Gastos administrativos (Artículo 22.05.02)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

1 1 0 2A
Subvención para Montenegro — Programas operativos (Artículo 22.05.02)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
18 500 000	16 400 000	19 000 000	19 000 000

1 1 0 3
Subvención para la ARYM — Gastos administrativos (Artículo 22.05.01)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

1 1 0 3A
Subvención para la ARYM — Programas operativos (Artículo 22.05.01)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
30 500 000	55 880 000	45 000 000	45 000 000

1 1 0 4
Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Gastos administrativos (Artículo 22.05.02)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
500 000	500 000	500 000	500 000

1 1 0 4A
Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Programas operativos (Artículo 22.05.02)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 900 000		4 000 000	4 000 000

1 1 0A
2004

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				232 265 524	232 265 524

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Total del título 2

p.m.

5 222 560

TÍTULO 3

ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Total del título 3

2 795 000

TÍTULO 4

VARIOS

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Total del título 4

p.m.

1 483 843

TÍTULO 5

INGRESOS AFECTADOS A PRIORI

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Total del título 5

p.m.

239 859

TÍTULO 6

FONDOS EN CUENTAS BANCARIAS DE LA AER A PRINCIPIOS DE AÑO

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	CAPÍTULO 6 0		p.m.	151 855 000	151 855 000
	CAPÍTULO 6 1		p.m.	3 960 000	3 960 000
	CAPÍTULO 6 2					211 708 003	211 708 003
	Total del título 6		p.m.	155 815 000	155 815 000	211 708 003	211 708 003
	TOTAL GENERAL	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

CAPÍTULO 6 0 —
DE LOS FONDOS DE LA UE

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	p.m.	151 855 000	151 855 000

CAPÍTULO 6 1 —
DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	p.m.	3 960 000	3 960 000

CAPÍTULO 6 2 —
DE LOS FONDOS DE LA UE Y DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES (2004)

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				211 708 003	211 708 003

GASTOS

Comentarios

2004-2005: Los créditos de compromisos y de pagos son los mismos para los títulos 1 y 2, pues se trata de créditos no disosiados.

2004: Las cifras de los títulos 1 y 2 incluyen los payos efectuados sobre la base de los créditos C8 2005 hasta el 21.11.2005.

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	17 495 000	17 495 000	17 428 000	17 428 000	16 817 540	16 817 540
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	276 000	276 000	284 000	284 000	93 148	93 148
1 5	OTROS GASTOS DE PERSONAL	120 000	120 000	108 000	108 000	73 098	73 098
1 6	BIENESTAR SOCIAL	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Total del título 1	18 540 000	18 540 000	18 481 000	18 481 000	17 507 298	17 507 298
2
EDIFICIOS, EQUIPOS Y COSTES VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS	3 729 000	3 729 000	3 890 000	3 890 000	3 609 744	3 609 744
2 1	INFORMÁTICA	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	402 000	402 000	513 000	513 000	373 344	373 344
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	586 000	586 000	666 000	666 000	575 502	575 502
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	735 000	735 000	926 000	926 000	1 023 255	1 023 255
2 5	GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Total del título 2	6 255 000	6 255 000	6 831 000	6 831 000	6 193 075	6 193 075
3
PROYECTOS
3 1	PROGRAMAS PARA KOSOVO	46 500 000	50 000 000	78 497 000	78 497 000	88 304 760	88 304 760
3 2	PROGRAMAS PARA SERBIA	149 900 000	123 500 000	150 000 000	150 000 000	115 416 247	115 416 247
3 3	PROGRAMAS PARA MONTENEGRO	18 500 000	16 400 000	14 100 000	14 100 000	13 498 483	13 498 483
3 4	PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA	30 500 000	55 880 000	65 483 000	65 483 000	34 119 678	34 119 678
3 5	OTROS DONANTES		p.m.	3 960 000	3 960 000	17 625 640	17 625 640
	Total del título 3	245 400 000	245 780 000	312 040 000	312 040 000	268 964 809	268 964 809
4
EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO
4 0	EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	Total del título 4		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	TOTAL GENERAL	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal que desempeña un puesto en plantilla
1 1 0 0	Sueldos base para los agentes temporales	8 685 000	8 685 000	8 441 000	8 441 000	8 973 031	8 973 031
1 1 0 1	Complementos familiares para los agentes temporales	613 000	613 000	599 000	599 000	596 968	596 968
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen para los agentes temporales	1 100 000	1 100 000	1 135 538	1 135 538	1 194 270	1 194 270
1 1 0 3	Indemnizaciones de secretaría para los agentes temporales	—	—	—	—	531	531
	Total del artículo 1 1 0	10 398 000	10 398 000	10 175 538	10 175 538	10 764 800	10 764 800
1 1 1
Personal auxiliar y local
1 1 1 0	Sueldos y seguros para el personal auxiliar	—	—	—	—	—	—
1 1 1 1	Sueldos, seguros y horas extraordinarias para el personal local	4 530 000	4 530 000	4 884 000	4 884 000	4 594 960	4 594 960
1 1 1 3	Agentes contractuales	800 000	800 000	518 000	518 000	—	—
	Total del artículo 1 1 1	5 330 000	5 330 000	5 402 000	5 402 000	4 594 960	4 594 960
1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social para los agentes temporales
1 1 3 0	Cobertura de los riesgos de enfermedad para los agentes temporales	272 000	272 000	263 000	263 000	283 784	283 784
1 1 3 1	Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional para los agentes temporales	66 000	66 000	68 000	68 000	66 496	66 496
1 1 3 2	Cobertura del riesgo de desempleo para los agentes temporales	105 000	105 000	105 000	105 000	88 500	88 500
	Total del artículo 1 1 3	443 000	443 000	436 000	436 000	438 780	438 780
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos para los agentes temporales
1 1 4 0	Asignaciones de natalidad y de defunción para los agentes temporales	2 000	2 000	2 000	2 000	397	397
1 1 4 2	Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos	—	—	—	—	—	—
1 1 4 3	Gastos de viaje por permiso anual	250 000	250 000	266 000	266 000	257 689	257 689
1 1 4 4	Gastos de viaje por permiso de descanso compensatorio	28 000	28 000	31 000	31 000	15 651	15 651
	Total del artículo 1 1 4	280 000	280 000	299 000	299 000	273 737	273 737
1 1 5
Horas extraordinarias para los agentes temporales
1 1 5 0	Horas extraordinarias	—	—	—	—	—	—
	Total del artículo 1 1 5	—	—	—	—	—	—
1 1 6
Indemnizaciones por cese en el servicio
1 1 6 0	Indemnizaciones por cese en el servicio	—	—	—	—	—	—
1 1 6 1	Otras indemnizaciones	—	—	—	—	—	—
	Total del artículo 1 1 6	—	—	—	—	—	—
1 1 7
Servicios complementarios
1 1 7 0	Traducción e interpretación	—	—	—	—	—	—
1 1 7 1	Otros servicios externos incluidos los gastos relativos a la gestión de la Comisión	—	—	—	—	—	—
	Total del artículo 1 1 7	—	—	—	—	—	—
1 1 8
Gastos varios por ingreso o cese en funciones y por traslado
1 1 8 0	Gastos varios de contratación	215 000	215 000	239 000	239 000	171 346	171 346
1 1 8 1	Gastos de viaje por ingreso en el servicio y por fin de contrato	30 000	30 000	30 000	30 000	22 051	22 051
1 1 8 2	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado para los agentes temporales	354 000	354 000	343 962	343 962	257 445	257 445
1 1 8 3	Gastos de mudanza para los agentes temporales	304 000	304 000	330 000	330 000	194 546	194 546
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias temporales para los agentes temporales	90 000	90 000	99 500	99 500	45 696	45 696
1 1 8 5	Indemnizaciones diarias temporales: alojamiento transitorio para los agentes temporales	37 000	37 000	43 000	43 000	24 128	24 128
1 1 8 6	Gastos de viaje por final de contrato	—	—	—	—	—	—
	Total del artículo 1 1 8	1 030 000	1 030 000	1 085 462	1 085 462	715 212	715 212
1 1 9
Coeficientes correctores
1 1 9 0	Coeficientes correctores	14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051
	Total del artículo 1 1 9	14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	17 495 000	17 495 000	17 428 000	17 428 000	16 817 540	16 817 540
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios
1 3 0 0	Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	Total del artículo 1 3 0	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes y cantinas
1 4 0 0	Restaurantes y cantinas	24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298
	Total del artículo 1 4 0	24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico: revisión médica anual y pequeñas intervenciones	36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281
	Total del artículo 1 4 1	36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281
1 4 2
Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria
1 4 2 0	Cursos de lenguas y formación profesional complementaria	216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569
	Total del artículo 1 4 2	216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569
1 4 3
Otros gastos
1 4 3 0	Otros gastos	—	—	1 000	1 000	—	—
	Total del artículo 1 4 3	—	—	1 000	1 000	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	276 000	276 000	284 000	284 000	93 148	93 148
CAPÍTULO 1 5
1 5 0
Gastos de gestión
1 5 0 0	Gastos de gestión de la Comisión	74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500
	Total del artículo 1 5 0	74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500
1 5 1
Servicios complementarios
1 5 1 0	Servicios de interpretación	5 000	5 000	5 000	5 000	280	280
1 5 1 1	Otros servicios externos	41 000	41 000	40 000	40 000	26 318	26 318
	Total del artículo 1 5 1	46 000	46 000	45 000	45 000	26 598	26 598
1 5 2
Intercambios de personal entre la Agencia y el sector público
1 5 2 0	Funcionarios nacionales e internacionales y empleados del sector privado destinados temporalmente en la Agencia	—	—	—	—	—	—
1 5 2 1	Funcionarios de la institución destinados temporalmente a servicios civiles nacionales, organizaciones internacionales o empresas públicas o privadas	—	—	—	—	—	—
	Total del artículo 1 5 2	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	120 000	120 000	108 000	108 000	73 098	73 098
CAPÍTULO 1 6
1 6 0
Ayudas extraordinarias
1 6 0 0	Ayudas extraordinarias	—	—	—	—	—	—
	Total del artículo 1 6 0	—	—	—	—	—	—
1 6 1
Acontecimientos sociales
1 6 1 0	Relaciones sociales	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	Total del artículo 1 6 1	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de recepción y de representación
1 7 0 0	Gastos de recepción y de representación	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	Total del artículo 1 7 0	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
CAPÍTULO 1 9
1 9 0
Reserva para el título 1
1 9 0 0	Reserva para el título 1	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Total del artículo 1 9 0	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Total del título 1	18 540 000	18 540 000	18 481 000	18 481 000	17 507 298	17 507 298
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA CAPÍTULO 1 5 — OTROS GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO 1 6 — BIENESTAR SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — RESERVA PARA EL TÍTULO 1

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal que desempeña un puesto en plantilla

1 1 0 0
Sueldos base para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
8 685 000	8 685 000	8 441 000	8 441 000	8 973 031	8 973 031

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66, aplicables de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) no 2667/2000 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2454/1999.

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base de los agentes temporales que desempeñan un puesto en plantilla.

1 1 0 1
Complementos familiares para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
613 000	613 000	599 000	599 000	596 968	596 968

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, su anexo VII, sección I y su anexo X, aplicados en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, que consisten en:

—	la asignación familiar,

—	la asignación por hijo a cargo,

—	la asignación por escolaridad,

de los agentes temporales miembros de la institución.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 100 000	1 100 000	1 135 538	1 135 538	1 194 270	1 194 270

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, su anexo VII, artículo 4 y su anexo X, aplicados en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los agentes temporales.

1 1 0 3
Indemnizaciones de secretaría para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	531	531

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 4 bis.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales de categoría C destinados a empleos de taquimecanografía, operador de télex, mecanografa, secretaría de dirección o secretaría principal.

1 1 1
Personal auxiliar y local

1 1 1 0
Sueldos y seguros para el personal auxiliar

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de la las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir las remuneraciones y la cuota patronal del régimen de seguridad social de los agentes auxiliares contratados bien para sustituir temporalmente a los agentes temporales que no puedan desempeñar sus funciones o bien para reforzar la plantilla, especialmente con ocasión del trabajo a tiempo parcial, y, en particular, para incrementar la plantilla técnica (impresión, copia, distribución, mensajería, audiovisuales).

Asimismo, cubre los gastos del personal médico y paramédico contratado de acuerdo con los contratos de prestación de servicios.

1 1 1 1
Sueldos, seguros y horas extraordinarias para el personal local

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
4 530 000	4 530 000	4 884 000	4 884 000	4 594 960	4 594 960

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir las remuneraciones del resto del personal, así como la cuota patronal al régimen de seguridad social y las horas extraordinarias que deberá abonar la patronal.

1 1 1 3
Agentes contractuales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
800 000	800 000	518 000	518 000	—	—

Comentarios

1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social para los agentes temporales

1 1 3 0
Cobertura de los riesgos de enfermedad para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
272 000	272 000	263 000	263 000	283 784	283 784

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72, y su anexo X, artículo 24 aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal al seguro de enfermedad para los agentes temporales.

1 1 3 1
Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
66 000	66 000	68 000	68 000	66 496	66 496

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73, y su anexo VIII artículo 15, y su anexo X, artículo 25, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la cuota patronal del seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional,

—	los gastos complementarios resultantes de la aplicación de las disposiciones estatutarias en la materia.

1 1 3 2
Cobertura del riesgo de desempleo para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
105 000	105 000	105 000	105 000	88 500	88 500

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los demás agentes de dichas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1), y, en particular, su artículo 28 bis.

Este crédito se destina a cubrir la cuota de la Agencia a los fondos para el seguro especial de desempleo para los agentes temporales.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos para los agentes temporales

1 1 4 0
Asignaciones de natalidad y de defunción para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2 000	2 000	2 000	2 000	397	397

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir las siguientes asignaciones correspondientes a los agentes temporales:

—	asignaciones de natalidad,

—

y en caso de defunción:

—	la retribución global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al del fallecimiento,

—	los gastos de traslado de los restos mortales desde el lugar de destino hasta su lugar de origen.

1 1 4 2
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la indemnización especial concedida a los agentes temporales con categoría de contable o de administrador de anticipos.

1 1 4 3
Gastos de viaje por permiso anual

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
250 000	250 000	266 000	266 000	257 689	257 689

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8.

Este crédito se destina a cubrir la suma global equivalente a los gastos de viaje desde el lugar de destino al lugar de origen del agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, en las siguientes condiciones:

—	una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril entre el lugar de destino y el lugar de origen es superior a 50 km e inferior a 725 km,

—	dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril entre el lugar de destino y el lugar de origen es al menos de 725 km.

1 1 4 4
Gastos de viaje por permiso de descanso compensatorio

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
28 000	28 000	31 000	31 000	15 651	15 651

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo X, artículo 8, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir la suma global equivalente a los gastos de viaje del agente temporal desde su lugar de trabajo a su lugar de vacación autorizado.

1 1 5
Horas extraordinarias para los agentes temporales

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los agentes temporales de las categorías C y D que no hayan podido ser compensadas con tiempo libre.

1 1 6
Indemnizaciones por cese en el servicio

1 1 6 0
Indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 39 y 40.

1 1 6 1
Otras indemnizaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las diversas asignaciones destinadas al resto del personal.

1 1 7
Servicios complementarios

1 1 7 0
Traducción e interpretación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

1 1 7 1
Otros servicios externos incluidos los gastos relativos a la gestión de la Comisión

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

1 1 8
Gastos varios por ingreso o cese en funciones y por traslado

1 1 8 0
Gastos varios de contratación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
215 000	215 000	239 000	239 000	171 346	171 346

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y su anexo III.

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a la revisión médica previa a la contratación de los agentes temporales y del resto del personal, así como los gastos correspondientes a los anuncios de convocatoria de puesto de trabajo, agencias de contratación y gastos de viaje para entrevista.

1 1 8 1
Gastos de viaje por ingreso en el servicio y por fin de contrato

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
30 000	30 000	30 000	30 000	22 051	22 051

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 7.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se deban a los agentes temporales (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones, de su traslado o del viaje de su lugar de destino a su lugar de origen al final de su contrato.

1 1 8 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
354 000	354 000	343 962	343 962	257 445	257 445

Comentarios

Artículo 24 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y el anexo X, capítulo 4, sección 2 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por gastos de instalación y de reinstalación que se deban a los agentes temporales obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, de su traslado a otro lugar de trabajo y del cese definitivo de funciones seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3
Gastos de mudanza para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
304 000	304 000	330 000	330 000	194 546	194 546

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, su anexo VII, artículo 9 y su anexo X, capítulo 4, sección 2, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mudanza que se deban a los agentes temporales obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, de su traslado a otro lugar de trabajo y del cese definitivo de funciones seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
90 000	90 000	99 500	99 500	45 696	45 696

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII, artículo 10 y su anexo X, capítulo 4, sección 2, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir las dietas que se deban a los agentes temporales que justifiquen estar obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o de su traslado a otro lugar de trabajo.

1 1 8 5
Indemnizaciones diarias temporales: alojamiento transitorio para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
37 000	37 000	43 000	43 000	24 128	24 128

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo X, artículo 18, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alojamiento temporal que se deban a los agentes temporales que justifiquen estar obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o de su traslado a otro lugar de trabajo.

1 1 8 6
Gastos de viaje por final de contrato

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

1 1 9
Coeficientes correctores

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65, así como su anexo VII, artículo 17, apartado 3.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a las remuneraciones de los agentes temporales.

Asimismo cubre el coste de las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferidas a otro país diferente del país de destino.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0
Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 11 a 13.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, el pago de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o excepcionales realizados para la ejecución de una misión, incluidos los gastos de viaje para las revisiones médicas anuales y para las reuniones del comité de personal, para la plantilla de la Agencia contratada de acuerdo con el Estatuto y para los expertos y funcionarios nacionales e internacionales destinados a la Agencia.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 4 0
Restaurantes y cantinas

1 4 0 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos para garantizar el funcionamiento y los productos consumibles de restaurantes y cantinas.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico: revisión médica anual y pequeñas intervenciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 (exámenes médicos relacionados con la baja por enfermedad y exámenes médicos preventivos) y su anexo II, artículo 8 (comisión de invalidez).

Este crédito se destina a cubrir las revisiones médicas anuales realizadas en el país de destino, otros exámenes y vacunaciones y pequeños equipos médicos y productos consumibles.

1 4 2
Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria

1 4 2 0
Cursos de lenguas y formación profesional complementaria

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los cursos de idiomas y de otros cursos de formación para los agentes temporales y para el resto del personal.

1 4 3
Otros gastos

1 4 3 0
Otros gastos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	1 000	1 000	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos sociomédicos.

CAPÍTULO 1 5 —
OTROS GASTOS DE PERSONAL

1 5 0
Gastos de gestión

1 5 0 0
Gastos de gestión de la Comisión

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la gestión de la Comisión.

1 5 1
Servicios complementarios

1 5 1 0
Servicios de interpretación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 000	5 000	5 000	5 000	280	280

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de los intérpretes y operadores de conferencia autónomos contratados para realizar un trabajo que no puede ser realizado únicamente por los agentes temporales.

1 5 1 1
Otros servicios externos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
41 000	41 000	40 000	40 000	26 318	26 318

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios externos, incluidos los gastos de seguro diversos relacionados con los gastos de personal (seguros de misión para el personal, seguro de cuenta y otros seguros).

1 5 2
Intercambios de personal entre la Agencia y el sector público

1 5 2 0
Funcionarios nacionales e internacionales y empleados del sector privado destinados temporalmente en la Agencia

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios o adscritos temporalmente a los servicios de la Agencia o llamados para otras consultas, en particular para impulsar la cooperación con las administraciones nacionales y para desarrollar protocolos técnicos.

1 5 2 1
Funcionarios de la institución destinados temporalmente a servicios civiles nacionales, organizaciones internacionales o empresas públicas o privadas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 38.

Esta partida se destina a cubrir los gastos complementarios derivados de la comisión de servicios de los agentes temporales para pagar las asignaciones y reembolsar los gastos a los que están autorizados por dicha comisión de servicios.

CAPÍTULO 1 6 —
BIENESTAR SOCIAL

1 6 0
Ayudas extraordinarias

1 6 0 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Esta partida se destina a cubrir los pagos de los agentes temporales y del resto del personal que se encuentre en situaciones particularmente difíciles.

1 6 1
Acontecimientos sociales

1 6 1 0
Relaciones sociales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las funciones sociales destinadas a favorecer las relaciones sociales del personal de la Agencia y de sus familias.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del personal empleado en la residencia del Director de la Agencia y los gastos de recepción y representación del Director de la Agencia (y otros miembros del consejo de administración).

CAPÍTULO 1 9 —
RESERVA PARA EL TÍTULO 1

1 9 0
Reserva para el título 1

1 9 0 0
Reserva para el título 1

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	30 000	30 000	—	—

Comentarios

Reserva para el título 1.

TÍTULO 2

EDIFICIOS, EQUIPOS Y COSTES VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Alquiler
2 0 0 0	Alquiler de oficinas	914 000	914 000	909 000	909 000	826 264	826 264
2 0 0 1	Alquiler de vivienda para los agentes temporales	1 330 000	1 330 000	1 323 000	1 323 000	1 339 641	1 339 641
2 0 0 2	Alquiler de residencia	27 000	27 000	27 000	27 000	35 918	35 918
	Total del artículo 2 0 0	2 271 000	2 271 000	2 259 000	2 259 000	2 201 823	2 201 823
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416
	Total del artículo 2 0 1	62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad, calefacción y gasóleo para el generador	173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808
	Total del artículo 2 0 2	173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones y equipamiento de oficinas	314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879
	Total del artículo 2 0 3	314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879
2 0 4
Acondicionamiento de los locales
2 0 4 0	Acondicionamiento de los locales	60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156
	Total del artículo 2 0 4	60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156
2 0 5
Seguridad y vigilancia de los edificios
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los edificios: equipos de seguridad	62 000	62 000	76 000	76 000	36 599	36 599
2 0 5 1	Seguridad y vigilancia de los edificios: servicios de seguridad	787 000	787 000	916 000	916 000	832 671	832 671
	Total del artículo 2 0 5	849 000	849 000	992 000	992 000	869 270	869 270
2 0 7
Construcción de edificios
2 0 7 0	Construcción de edificios	—	—	—	—	—	—
	Total del artículo 2 0 7	—	—	—	—	—	—
2 0 8
Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles
2 0 8 0	Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles	—	—	—	—	—	—
	Total del artículo 2 0 8	—	—	—	—	—	—
2 0 9
Otros gastos
2 0 9 0	Otros gastos			13 000	13 000	3 392	3 392
	Total del artículo 2 0 9			13 000	13 000	3 392	3 392
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	3 729 000	3 729 000	3 890 000	3 890 000	3 609 744	3 609 744
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Equipos, gastos de explotación y prestaciones relativas a la informática
2 1 0 0	Compra de equipos informáticos	200 000	200 000	200 000	200 000	134 772	134 772
2 1 0 1	Soportes lógicos (software)	360 000	360 000	371 000	371 000	351 207	351 207
2 1 0 2	Otros servicios externos	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000
2 1 0 3	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	45 000	45 000	45 000	45 000	11 074	11 074
	Total del artículo 2 1 0	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Instalaciones técnicas y equipo electrónico de oficina
2 2 0 0	Equipos e instalaciones técnicas	90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452
	Total del artículo 2 2 0	90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Muebles para oficinas, alojamientos y residencia	51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550
	Total del artículo 2 2 1	51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550
2 2 3
Equipos de transporte
2 2 3 0	Adquisición y arrendamiento a largo plazo de equipos de transporte	—	—	60 000	60 000	149 872	149 872
2 2 3 1	Mantenimiento, explotación y reparación de otros gastos de los equipos de transporte	72 000	72 000	87 000	87 000	45 332	45 332
2 2 3 2	Seguros para vehículos	83 000	83 000	103 000	103 000	20 756	20 756
2 2 3 3	Gastos de combustible	50 000	50 000	49 000	49 000	34 567	34 567
	Total del artículo 2 2 3	205 000	205 000	299 000	299 000	250 527	250 527
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Gastos de biblioteca, adquisición de libros, suscripciones a diarios y publicaciones periódicas	56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815
	Total del artículo 2 2 5	56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	402 000	402 000	513 000	513 000	373 344	373 344
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055
	Total del artículo 2 3 0	128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055
2 3 1
Gastos financieros
2 3 1 0	Gastos bancarios	43 000	43 000	93 000	93 000	80 944	80 944
2 3 1 1	Pérdidas por cambio de moneda	5 000	5 000	11 000	11 000	7	7
	Total del artículo 2 3 1	48 000	48 000	104 000	104 000	80 951	80 951
2 3 2
Gastos jurídicos diversos
2 3 2 0	Gastos jurídicos diversos	56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430
	Total del artículo 2 3 2	56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430
2 3 3
Daños
2 3 3 0	Daños	—	—	—	—	—	—
	Total del artículo 2 3 3	—	—	—	—	—	—
2 3 4
Otros gastos administrativos
2 3 4 0	Seguros varios, trabajos de manutención, mudanzas de servicios y otros gastos relacionados	26 000	26 000	29 000	29 000	20 983	20 983
2 3 4 1	Uniformes y ropa de trabajo	12 000	12 000	12 000	12 000	9 151	9 151
2 3 4 2	Servicios de traducción	49 000	49 000	33 000	33 000	15 697	15 697
2 3 4 3	Publicaciones oficiales, publicaciones de licitaciones y reproducción de documentos	98 000	98 000	119 000	119 000	89 909	89 909
	Total del artículo 2 3 4	185 000	185 000	193 000	193 000	135 740	135 740
2 3 5
Actividades de comunicación e información
2 3 5 0	Actividades de comunicación e información	169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326
	Total del artículo 2 3 5	169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	586 000	586 000	666 000	666 000	575 502	575 502
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte
2 4 0 0	Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte	53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144
	Total del artículo 2 4 0	53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Suscripciones y cuotas de telecomunicaciones	576 000	576 000	750 000	750 000	820 890	820 890
2 4 1 1	Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones	106 000	106 000	120 000	120 000	167 221	167 221
2 4 1 2	Mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones	—	—	—	—	—	—
	Total del artículo 2 4 1	682 000	682 000	870 000	870 000	988 111	988 111
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	735 000	735 000	926 000	926 000	1 023 255	1 023 255
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Reuniones formales e informales
2 5 0 0	Reuniones del consejo de administración	120 000	120 000	120 000	120 000	80 444	80 444
2 5 0 1	Otras reuniones	18 000	18 000	20 000	20 000	8 733	8 733
	Total del artículo 2 5 0	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
CAPÍTULO 2 9
2 9 0
Reserva afectada a priori para el título 2
2 9 0 0	Reserva para el título 2	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Total del artículo 2 9 0	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 9	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Total del título 2	6 255 000	6 255 000	6 831 000	6 831 000	6 193 075	6 193 075
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES CAPÍTULO 2 9 — RESERVA PARA EL TÍTULO 2

CAPÍTULO 2 0 —
INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS

2 0 0
Alquiler

2 0 0 0
Alquiler de oficinas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
914 000	914 000	909 000	909 000	826 264	826 264

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la institución, así como los alquileres de salas de conferencias, salas de almacenamiento, garajes y aparcamientos.

2 0 0 1
Alquiler de vivienda para los agentes temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 330 000	1 330 000	1 323 000	1 323 000	1 339 641	1 339 641

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo X, artículo 23, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del alojamiento de los agentes temporales y de los gastos relacionados con éstos.

2 0 0 2
Alquiler de residencia

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
27 000	27 000	27 000	27 000	35 918	35 918

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo X, artículo 23, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler de la residencia del Director.

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de las primas de seguro de los inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad, calefacción y gasóleo para el generador

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción, así como los gastos del combustible para los generadores.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones y equipamiento de oficinas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los edificios, oficinas e instalaciones técnicas, así como los gastos de limpieza de materiales y productos de consumo.

2 0 4
Acondicionamiento de los locales

2 0 4 0
Acondicionamiento de los locales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de arreglo de locales como cambio de la distribución, cambio de las instalaciones técnicas y otros trabajos especializados en cerraduras, equipos eléctricos, fontanería, pintura, revestimiento del suelo, etc.

Asimismo cubre los gastos del equipo necesario.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los edificios

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los edificios: equipos de seguridad

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
62 000	62 000	76 000	76 000	36 599	36 599

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguridad física y material de las personas y de los bienes, en particular los contratos para el mantenimiento de las instalaciones de seguridad y la adquisición de equipos necesarios para ello.

2 0 5 1
Seguridad y vigilancia de los edificios: servicios de seguridad

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
787 000	787 000	916 000	916 000	832 671	832 671

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguridad física y material de las personas y de los bienes, en particular los contratos para la vigilancia de los edificios y para el transporte seguro.

2 0 7
Construcción de edificios

2 0 7 0
Construcción de edificios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir un posible crédito para la construcción de edificios.

2 0 8
Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles

2 0 8 0
Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de asesoría financiera y técnica previas a la adquisición, alquiler o construcción de edificios.

2 0 9
Otros gastos

2 0 9 0
Otros gastos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
		13 000	13 000	3 392	3 392

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos en materia de inmuebles, en particular gastos de gestión para inmuebles con varios inquilinos, gastos de vigilancia de instalaciones y gastos de servicios de retirada de basuras, etc.

Asimismo cubre la asistencia técnica, los gastos administrativos y jurídicos relacionados con las operaciones principales de provisión de equipamiento para las instalaciones y alquiler de instalaciones.

CAPÍTULO 2 1 —
INFORMÁTICA

2 1 0
Equipos, gastos de explotación y prestaciones relativas a la informática

2 1 0 0
Compra de equipos informáticos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
200 000	200 000	200 000	200 000	134 772	134 772

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición/alquiler de ordenadores y periféricos.

Asimismo cubre los costes de servicio, puesta en marcha, equipos, documentación, otros materiales, etc.

2 1 0 1
Soportes lógicos (software)

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
360 000	360 000	371 000	371 000	351 207	351 207

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de servicio informático y empresas de asesoramiento, en particular para:

—	el mantenimiento de las aplicaciones existentes,

—	la creación de nuevas aplicaciones y la ampliación de las ya existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, aplicación, etc.),

—	adquisición, alquiler y mantenimiento de paquetes de programas y soportes lógicos (software), etc.

2 1 0 2
Otros servicios externos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de operaciones encomendadas a empresas externas (servicio de oficinas, data input, etc.).

2 1 0 3
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
45 000	45 000	45 000	45 000	11 074	11 074

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos de tratamiento de datos.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Instalaciones técnicas y equipo electrónico de oficina

2 2 0 0
Equipos e instalaciones técnicas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y renovación, el equipamiento inicial, el mantenimiento y reparación, así como el arrendamiento de equipos para la reproducción y archivado de documentos en cualquier formato (papel, medio electrónico); máquinas de fax, audiovisuales, biblioteca, equipos de interpretación (cabinas, auriculares, y unidades de encendido y apagado para instalaciones de interpretación simultánea), máquinas de escribir, fotocopiadoras, calculadoras, generadores.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Muebles para oficinas, alojamientos y residencia

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición, el mantenimiento, el arrendamiento y la reparación de muebles de oficina, incluidos los muebles ergonómicos y estanterías para archivo, los muebles y equipos necesarios para el alojamiento de los agentes temporales y para la residencia del Director.

2 2 3
Equipos de transporte

2 2 3 0
Adquisición y arrendamiento a largo plazo de equipos de transporte

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	60 000	60 000	149 872	149 872

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y el arrendamiento a largo plazo de vehículos.

2 2 3 1
Mantenimiento, explotación y reparación de otros gastos de los equipos de transporte

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
72 000	72 000	87 000	87 000	45 332	45 332

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento, explotación y reparación y otros gastos de los equipos de transporte (alquiler ocasional de vehículos, gastos de taxi, etc.).

2 2 3 2
Seguros para vehículos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
83 000	83 000	103 000	103 000	20 756	20 756

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguro para vehículos.

2 2 3 3
Gastos de combustible

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
50 000	50 000	49 000	49 000	34 567	34 567

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de combustible para vehículos.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Gastos de biblioteca, adquisición de libros, suscripciones a diarios y publicaciones periódicas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de diccionarios, glosarios, etc., y trabajos, documentos, libros, manuales (en formato de papel o electrónico) relacionados con las actividades de la Agencia, así como los gastos de las suscripciones a diarios y revistas.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de existencias, productos informáticos consumibles y material de oficina.

2 3 1
Gastos financieros

2 3 1 0
Gastos bancarios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
43 000	43 000	93 000	93 000	80 944	80 944

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios correspondientes a la gestión administrativa y a las operaciones de los programas.

2 3 1 1
Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 000	5 000	11 000	11 000	7	7

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, en la medida en que dichas pérdidas no puedan ser compensadas por los beneficios obtenidos por cambio de moneda.

2 3 2
Gastos jurídicos diversos

2 3 2 0
Gastos jurídicos diversos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos y los servicios de abogados que asesoren a la Agencia, así como los honorarios derivados de su asesoramiento en diversos litigios (litigios, recursos, etc.), que no estén cubiertos por otras partidas del presupuesto.

2 3 3
Daños

2 3 3 0
Daños

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con daños, intereses y deudas.

2 3 4
Otros gastos administrativos

2 3 4 0
Seguros varios, trabajos de manutención, mudanzas de servicios y otros gastos relacionados

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
26 000	26 000	29 000	29 000	20 983	20 983

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos tipos de seguro, con la excepción del seguro para inmuebles, y los gastos de transporte de bienes entre diversos lugares y los gastos derivados del reagrupamiento y manipulación (recepción, almacenamiento y colocación) de equipos, muebles y materiales de oficina dentro de los inmuebles.

2 3 4 1
Uniformes y ropa de trabajo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
12 000	12 000	12 000	12 000	9 151	9 151

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de uniformes y prendas de trabajo.

2 3 4 2
Servicios de traducción

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
49 000	49 000	33 000	33 000	15 697	15 697

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los servicios de traducción.

2 3 4 3
Publicaciones oficiales, publicaciones de licitaciones y reproducción de documentos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
98 000	98 000	119 000	119 000	89 909	89 909

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicaciones oficiales, publicación de licitaciones y de reproducción de documentos.

2 3 5
Actividades de comunicación e información

2 3 5 0
Actividades de comunicación e información

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de información de la Agencia.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

2 4 0 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y despacho de correo y paquetería.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Suscripciones y cuotas de telecomunicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
576 000	576 000	750 000	750 000	820 890	820 890

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las suscripciones, los gastos de las comunicaciones por cable o por radio y de la transmisión de información (teléfono, télex, telégrafo, televisión, teleconferencia y videoconferencia), así como los gastos de las suscripciones a los servicios de telecomunicaciones (correo electrónico externo, etc.) y de su utilización.

2 4 1 1
Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
106 000	106 000	120 000	120 000	167 221	167 221

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los equipos de telecomunicación, y en particular los cables: adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

2 4 1 2
Mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
—	—	—	—	—	—

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES

2 5 0
Reuniones formales e informales

2 5 0 0
Reuniones del consejo de administración

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
120 000	120 000	120 000	120 000	80 444	80 444

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la organización de reuniones del consejo de administración.

2 5 0 1
Otras reuniones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
18 000	18 000	20 000	20 000	8 733	8 733

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la organización de otras reuniones.

CAPÍTULO 2 9 —
RESERVA PARA EL TÍTULO 2

2 9 0
Reserva afectada a priori para el título 2

2 9 0 0
Reserva para el título 2

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	30 000	30 000	—	—

Comentarios

Reserva para el título 2.

TÍTULO 3

PROYECTOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 3 1
3 1 0A	Programa anual para Kosovo 2006	46 500 000	2 350 000
3 1 0B	Programa anual para Kosovo 2005		15 500 000	9 935 000	9 935 000
3 1 0C	Programa anual para Kosovo 2004		18 150 000	22 890 000	22 890 000	11 088 705	11 088 705
3 1 0D	Programa anual para Kosovo 2003		5 000 000	13 705 000	13 705 000	17 129 774	17 129 774
3 1 0E	Programa anual para Kosovo 2002		5 000 000	17 569 000	17 569 000	33 920 165	33 920 165
3 1 0F	Programa anual para Kosovo 2001		4 000 000	9 279 000	9 279 000	16 571 688	16 571 688
3 1 0G	Programa anual para Kosovo 2000			4 544 000	4 544 000	8 293 680	8 293 680
3 1 0H	Programa anual para Kosovo 1999			575 000	575 000	1 300 749	1 300 749
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	46 500 000	50 000 000	78 497 000	78 497 000	88 304 760	88 304 760
CAPÍTULO 3 2
3 2 0A	Programa anual para Serbia 2006	144 000 000	10 000 000
3 2 0B	Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006	5 900 000	500 000
3 2 0C	Programa anual para Serbia 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005		30 000 000	14 000 000	14 000 000
3 2 0D	Programa anual para Serbia 2004		35 000 000	55 000 000	55 000 000	8 201 503	8 201 503
3 2 0E	Programa anual para Serbia 2003		30 000 000	60 000 000	60 000 000	65 198 292	65 198 292
3 2 0F	Programa anual para Serbia 2002		18 000 000	20 000 000	20 000 000	33 140 157	33 140 157
3 2 0G	Programa anual para Serbia 2001			1 000 000	1 000 000	8 876 296	8 876 296
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	149 900 000	123 500 000	150 000 000	150 000 000	115 416 247	115 416 247
CAPÍTULO 3 3
3 3 0A	Programa anual para Montenegro 2006 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006	18 500 000	5 000 000
3 3 0B	Programa anual para Montenegro 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005		6 500 000	5 500 000	5 500 000
3 3 0C	Programa anual para Montenegro 2004		4 100 000	6 500 000	6 500 000	3 502 471	3 502 471
3 3 0D	Programa anual para Montenegro 2003		400 000	1 500 000	1 500 000	5 280 853	5 280 853
3 3 0E	Programa anual para Montenegro 2002		400 000	600 000	600 000	2 201 537	2 201 537
3 3 0F	Programa anual para Montenegro 2001					2 015 382	2 015 382
3 3 0G	Programa anual para Montenegro 2000					198 654	198 654
3 3 0H	Programa anual para Montenegro 1999					299 586	299 586
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	18 500 000	16 400 000	14 100 000	14 100 000	13 498 483	13 498 483
CAPÍTULO 3 4
3 4 0A	Programa anual para la ARYM 2006	30 500 000	4 500 000
3 4 0B	Programa anual para la ARYM 2005		8 500 000	2 760 000	2 760 000
3 4 0C	Programa anual para la ARYM 2004		18 000 000	23 149 000	23 149 000	436 893	436 893
3 4 0D	Programa anual para la ARYM 2003		13 500 000	15 051 000	15 051 000	5 426 031	5 426 031
3 4 0E	Programa anual para la ARYM 2002		8 500 000	10 359 000	10 359 000	9 918 403	9 918 403
3 4 0F	Programa anual para la ARYM 2001		2 600 000	7 643 000	7 643 000
3 4 0G	Programa anual para la ARYM 2000		—	2 184 000	2 184 000
3 4 0H	Programa anual para la ARYM 1999		280 000	4 141 000	4 141 000
3 4 0I	Programa anual para la ARYM 1998			—	—
3 4 0J	Programa anual para la ARYM 1997			196 000	196 000
3 4 0K	Programa anual para la ARYM 1997-2001					18 338 352	18 338 352
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	30 500 000	55 880 000	65 483 000	65 483 000	34 119 678	34 119 678
CAPÍTULO 3 5
3 5 0A	Otros donantes para Kosovo (créditos 2002)		p.m.	2 895 000	2 895 000	14 667 018	14 667 018
3 5 0B	Otros donantes para Kosovo (créditos 2004)		p.m.	400 000	400 000
3 5 0C	Otros donantes para Montenegro (créditos 2002)		p.m.	3 000	3 000
3 5 0D	Otros donantes para la ARYM (créditos 2003)		p.m.	662 000	662 000	2 958 622	2 958 622
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5		p.m.	3 960 000	3 960 000	17 625 640	17 625 640
	Total del título 3	245 400 000	245 780 000	312 040 000	312 040 000	268 964 809	268 964 809
CAPÍTULO 3 1 — PROGRAMAS PARA KOSOVO CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMAS PARA SERBIA CAPÍTULO 3 3 — PROGRAMAS PARA MONTENEGRO CAPÍTULO 3 4 — PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA CAPÍTULO 3 5 — OTROS DONANTES

Comentarios

Reglamento (CE) no 2666/2000 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la República Federativa de Yugoslavia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1628/96 y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 3906/89 y (CEE) no 1360/90 y las Decisiones 97/256/CE y 1999/311/CE (DO L 306 de 7.12.2000, p. 1), y, en particular, su artículo 4.

Reglamento (CE) no 2667/2000 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción (DO L 306 de 7.12.2000, p. 7), y, en particular, su artículo 1.

Reglamento (CE) no 2415/2001 del Consejo, de 10 de diciembre de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2666/2000, relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Herzegovina, la República Federativa de Yugoslavia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia y el Reglamento (CE) no 2667/2000 relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción.

CAPÍTULO 3 1 —
PROGRAMAS PARA KOSOVO

3 1 0A
Programa anual para Kosovo 2006

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
46 500 000	2 350 000

3 1 0B
Programa anual para Kosovo 2005

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	15 500 000	9 935 000	9 935 000

3 1 0C
Programa anual para Kosovo 2004

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	18 150 000	22 890 000	22 890 000	11 088 705	11 088 705

3 1 0D
Programa anual para Kosovo 2003

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	5 000 000	13 705 000	13 705 000	17 129 774	17 129 774

3 1 0E
Programa anual para Kosovo 2002

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	5 000 000	17 569 000	17 569 000	33 920 165	33 920 165

3 1 0F
Programa anual para Kosovo 2001

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	4 000 000	9 279 000	9 279 000	16 571 688	16 571 688

3 1 0G
Programa anual para Kosovo 2000

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
		4 544 000	4 544 000	8 293 680	8 293 680

3 1 0H
Programa anual para Kosovo 1999

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
		575 000	575 000	1 300 749	1 300 749

CAPÍTULO 3 2 —
PROGRAMAS PARA SERBIA

3 2 0A
Programa anual para Serbia 2006

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
144 000 000	10 000 000

3 2 0B
Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 900 000	500 000

3 2 0C
Programa anual para Serbia 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	30 000 000	14 000 000	14 000 000

3 2 0D
Programa anual para Serbia 2004

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	35 000 000	55 000 000	55 000 000	8 201 503	8 201 503

3 2 0E
Programa anual para Serbia 2003

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	30 000 000	60 000 000	60 000 000	65 198 292	65 198 292

3 2 0F
Programa anual para Serbia 2002

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	18 000 000	20 000 000	20 000 000	33 140 157	33 140 157

3 2 0G
Programa anual para Serbia 2001

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
		1 000 000	1 000 000	8 876 296	8 876 296

CAPÍTULO 3 3 —
PROGRAMAS PARA MONTENEGRO

3 3 0A
Programa anual para Montenegro 2006 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
18 500 000	5 000 000

3 3 0B
Programa anual para Montenegro 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	6 500 000	5 500 000	5 500 000

3 3 0C
Programa anual para Montenegro 2004

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	4 100 000	6 500 000	6 500 000	3 502 471	3 502 471

3 3 0D
Programa anual para Montenegro 2003

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	400 000	1 500 000	1 500 000	5 280 853	5 280 853

3 3 0E
Programa anual para Montenegro 2002

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	400 000	600 000	600 000	2 201 537	2 201 537

3 3 0F
Programa anual para Montenegro 2001

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				2 015 382	2 015 382

3 3 0G
Programa anual para Montenegro 2000

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				198 654	198 654

3 3 0H
Programa anual para Montenegro 1999

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				299 586	299 586

CAPÍTULO 3 4 —
PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

3 4 0A
Programa anual para la ARYM 2006

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
30 500 000	4 500 000

3 4 0B
Programa anual para la ARYM 2005

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	8 500 000	2 760 000	2 760 000

3 4 0C
Programa anual para la ARYM 2004

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	18 000 000	23 149 000	23 149 000	436 893	436 893

3 4 0D
Programa anual para la ARYM 2003

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	13 500 000	15 051 000	15 051 000	5 426 031	5 426 031

3 4 0E
Programa anual para la ARYM 2002

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	8 500 000	10 359 000	10 359 000	9 918 403	9 918 403

3 4 0F
Programa anual para la ARYM 2001

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	2 600 000	7 643 000	7 643 000

3 4 0G
Programa anual para la ARYM 2000

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	—	2 184 000	2 184 000

3 4 0H
Programa anual para la ARYM 1999

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	280 000	4 141 000	4 141 000

3 4 0I
Programa anual para la ARYM 1998

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
		—	—

3 4 0J
Programa anual para la ARYM 1997

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
		196 000	196 000

3 4 0K
Programa anual para la ARYM 1997-2001

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
				18 338 352	18 338 352

CAPÍTULO 3 5 —
OTROS DONANTES

3 5 0A
Otros donantes para Kosovo (créditos 2002)

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	p.m.	2 895 000	2 895 000	14 667 018	14 667 018

3 5 0B
Otros donantes para Kosovo (créditos 2004)

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	p.m.	400 000	400 000

3 5 0C
Otros donantes para Montenegro (créditos 2002)

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	p.m.	3 000	3 000

3 5 0D
Otros donantes para la ARYM (créditos 2003)

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	p.m.	662 000	662 000	2 958 622	2 958 622

TÍTULO 4

EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	CAPÍTULO 4 0		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	Total del título 4		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	TOTAL GENERAL	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

CAPÍTULO 4 0 —
EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/277

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2006

(2006/155/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	32 144 000	31 344 000	31 112 000
	Total del título 1	32 144 000	31 344 000	31 112 000
2
INGRESOS VARIOS
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	ALQUILERES	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	REEMBOLSOS VARIOS	p.m.	800 000	2 500 000
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 2	p.m.	800 000	2 500 000
	TOTAL GENERAL	32 144 000	32 144 000	33 612 000

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Subvención de la Comunidad Europea	27 650 000	26 900 000	27 200 000
1 0 1	Contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)	629 000	579 000	579 000
1 0 2	Contribución de los nuevos Estados miembros	3 865 000	3 865 000	3 333 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	32 144 000	31 344 000	31 112 000
	Total del título 1	32 144 000	31 344 000	31 112 000
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

Comentarios

Subvención de la Comunidad Europea, incluida la reserva solicitada por el Parlamento Europeo, y contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) en el marco del Acuerdo EEE.

CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

1 0 0
Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
27 650 000	26 900 000	27 200 000

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1).

Incluidos 1 500 000 EUR en 1996 en una reserva solicitada por el Parlamento Europeo.

1 0 1
Contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
629 000	579 000	579 000

Comentarios

Contribución de la AELC en el marco del Acuerdo EEE.

1 0 2
Contribución de los nuevos Estados miembros

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
3 865 000	3 865 000	3 333 000

TÍTULO 2

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 2 1
2 1 0	Alquileres	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 2 2
2 2 0	Reembolso de «Phare» (2004), Reembolso «X-Compliance/AGRI (R0)» (2005-2006) (1)	p.m.	500 000	p.m.
2 2 1	Reembolso «Tacis» (2004), Reembolso «Biodiversidad» (2005-2006)	p.m.	300 000	p.m.
2 2 2	Reembolso «EuropeAid» (2004-2005), Reembolso «Tacis» (2006)	p.m.	p.m.	2 000 000
2 2 7	Reembolso de otros programas comunitarios (1)	p.m.	p.m.	500 000
2 2 8	Reembolso de terceros	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 9	Ingresos procedentes de servicios prestados mediante remuneración	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	p.m.	800 000	2 500 000
CAPÍTULO 2 3
2 3 0	Reembolso de gastos varios	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 2 4
2 4 0	Donaciones y legados	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 2 5
2 5 0	Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Ganancias por tipo de cambio	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 2	p.m.	800 000	2 500 000
	TOTAL GENERAL	32 144 000	32 144 000	33 612 000
CAPÍTULO 2 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 2 1 — ALQUILERES CAPÍTULO 2 2 — REEMBOLSOS VARIOS CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 2 0 —
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

2 0 0
Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 2 1 —
ALQUILERES

2 1 0
Alquileres

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 2 2 —
REEMBOLSOS VARIOS

2 2 0
Reembolso de «Phare» (2004), Reembolso «X-Compliance/AGRI» (R0) (2005-2006) (1)

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	500 000	p.m.

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados al programa Phare.

2 2 1
Reembolso «Tacis» (2004), Reembolso «Biodiversidad» (2005-2006)

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	300 000	p.m.

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados al programa Tacis.

2 2 2
Reembolso «EuropeAid» (2004-2005), Reembolso «Tacis» (2006)

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	2 000 000

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados al programa EuropeAid.

2 2 7
Reembolso de otros programas comunitarios (1)

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	500 000

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados a otros programas comunitarios.

2 2 8
Reembolso de terceros

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados a terceras partes.

2 2 9
Ingresos procedentes de servicios prestados mediante remuneración

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 2 3 —
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

2 3 0
Reembolso de gastos varios

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 2 4 —
DONACIONES Y LEGADOS

2 4 0
Donaciones y legados

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 2 5 —
INGRESOS VARIOS

2 5 0
Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este importe corresponde a los intereses bancarios abonados a la Agencia.

2 5 1
Ganancias por tipo de cambio

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	14 989 000	13 010 000	11 579 000
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	200 000	220 000	555 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	700 000	650 000	700 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	760 000	670 000	626 000
	Total del título 1	16 649 000	14 550 000	13 460 000
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	2 310 500	2 571 000	2 003 700
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	425 000	305 000	272 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	379 000	340 000	367 300
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	14 500	30 000	24 000
2 5	GOBERNANZA DE LA AEMA	270 000	300 000	300 000
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	20 000	20 000	60 000
2 7	PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN	25 000	25 000	25 000
	Total del título 2	3 444 000	3 591 000	3 052 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 3	RECURSOS	9 210 000	10 652 000	11 757 000
3 4	ACCIONES ESTRATÉGICAS	—	—	3 955 000
3 5	ACCIONES ESTRATÉGICAS	—	2 566 000	—
3 6	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2 841 000	—	—
	Total del título 3	12 051 000	13 218 000	15 712 000
	TOTAL GENERAL	32 144 000	31 359 000	32 224 000

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal con un puesto contemplado en la plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	6 810 000	6 700 000	6 080 000
1 1 0 1	Complementos familiares	660 000	705 000	622 000
1 1 0 2	Indemnización por residencia fuera del país de origen	890 000	868 000	775 000
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	30 000	29 000	38 000
1 1 0 4	Gastos de viaje	2 000	2 000	2 000
	Total del artículo 1 1 0	8 392 000	8 304 000	7 517 000
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 1	Auxiliares	—	240 000	425 000
1 1 1 2	Agentes locales	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Otros agentes/expertos	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Personal de la Agencia	200 000	50 000	50 000
1 1 1 5	Expertos nacionales en comisión de servicio	1 300 000	920 000	590 000
1 1 1 6	Asistencia técnica	80 000	80 000	70 000
1 1 1 7	Visitas de científicos y científicos y becarios invitados	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 8	Agentes contractuales	1 570 000	50 000	p.m.
	Total del artículo 1 1 1	3 150 000	1 340 000	1 135 000
1 1 2
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
1 1 2 0	Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social	300 000	287 000	260 000
1 1 2 1	Contribuciones al seguro de desempleo	90 000	74 000	47 500
	Total del artículo 1 1 2	390 000	361 000	307 500
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento	3 000	2 000	2 000
1 1 4 1	Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales	230 000	230 000	210 000
1 1 4 5	Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 6	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 4	233 000	232 000	212 000
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	11 000	6 000	15 000
	Total del artículo 1 1 5	11 000	6 000	15 000
1 1 6
Ponderaciones salariales
1 1 6 0	Ponderaciones salariales	2 791 000	2 747 000	2 377 500
	Total del artículo 1 1 6	2 791 000	2 747 000	2 377 500
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 0	Intérpretes y técnicos de conferencias autónomos	22 000	20 000	15 000
1 1 7 2	Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 7	22 000	20 000	15 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	14 989 000	13 010 000	11 579 000
CAPÍTULO 1 2
1 2 0
Gastos varios de selección de personal
1 2 0 0	Gastos varios de selección de personal	200 000	220 000	200 000
	Total del artículo 1 2 0	200 000	220 000	200 000
1 2 1
Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia
1 2 1 0	Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia	—	—	20 000
	Total del artículo 1 2 1	—	—	20 000
1 2 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado
1 2 2 0	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	—	—	220 000
	Total del artículo 1 2 2	—	—	220 000
1 2 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres
1 2 3 0	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	—	—	75 000
	Total del artículo 1 2 3	—	—	75 000
1 2 4
Indemnizaciones diarias (dietas) temporales
1 2 4 0	Indemnizaciones diarias (dietas) temporales	—	—	40 000
	Total del artículo 1 2 4	—	—	40 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	200 000	220 000	555 000
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misiones
1 3 0 0	Gastos de misiones	700 000	650 000	700 000
	Total del artículo 1 3 0	700 000	650 000	700 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	700 000	650 000	700 000
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes y cantinas
1 4 0 0	Restaurantes y cantinas	230 000	150 000	140 000
	Total del artículo 1 4 0	230 000	150 000	140 000
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	50 000	40 000	35 000
	Total del artículo 1 4 1	50 000	40 000	35 000
1 4 2
Desarrollo de competencias, mejoras en la organización
1 4 2 0	Desarrollo de competencias, mejoras en la organización	480 000	480 000	451 000
	Total del artículo 1 4 2	480 000	480 000	451 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	760 000	670 000	626 000
	Total del título 1	16 649 000	14 550 000	13 460 000
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
6 810 000	6 700 000	6 080 000

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Este crédito se destina a cubrir el coste de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios en la Agencia o llamados para breves consultas.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
660 000	705 000	622 000

Comentarios

Estos complementos familiares incluyen:

—	la asignación familiar,

—	la asignación por hijos u otras personas a cargo,

—	la asignación por escolaridad.

1 1 0 2
Indemnización por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
890 000	868 000	775 000

Comentarios

Esta indemnización por expatriación equivale al 16 % del total del sueldo base y de la asignación familiar, así como de la asignación por hijos a cargo.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	29 000	38 000

Comentarios

1 1 0 4
Gastos de viaje

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	2 000	2 000

Comentarios

Este crédito tiene por objeto cubrir las indemnizaciones previstas en el anexo VII artículo 15 del Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas.

1 1 1
Otros agentes

1 1 1 1
Auxiliares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	240 000	425 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las retribuciones del personal local y las contribuciones de la institución al sistema de seguridad social.

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las retribuciones del personal local y las contribuciones de la institución al sistema de seguridad social.

1 1 1 3
Otros agentes/expertos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las retribuciones de otros agentes temporales.

1 1 1 4
Personal de la Agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
200 000	50 000	50 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las retribuciones del personal interino de la Agencia.

1 1 1 5
Expertos nacionales en comisión de servicio

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 300 000	920 000	590 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios en la Agencia o llamados para breves consultas.

1 1 1 6
Asistencia técnica

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	80 000	70 000

Comentarios

1 1 1 7
Visitas de científicos y científicos y becarios invitados

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

1 1 1 8
Agentes contractuales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 570 000	50 000	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir la retribución de los agentes contractuales (artículos 3 bis y 3 ter del RAA) que trabajan para la administración.

1 1 2
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 2 0
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
300 000	287 000	260 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las cuotas patronales al sistema de seguridad social nacional o:

—	la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional,

—	la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidente,

—	la cuota patronal del seguro contra el riesgo de desempleo.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 2 1
Contribuciones al seguro de desempleo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
90 000	74 000	47 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la contribución de la Agencia al seguro de desempleo de los agentes temporales.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
3 000	2 000	2 000

Comentarios

1 1 4 1
Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
230 000	230 000	210 000

Comentarios

1 1 4 5
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

1 1 4 6
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
11 000	6 000	15 000

Comentarios

Las horas extraordinarias efectuadas por el personal de las categorías C y D les da derecho a un permiso compensatorio o una retribución por hora trabajada.

La misma regla se aplica a los agentes locales cuando las horas extraordinarias no puedan ser compensadas con tiempo libre.

1 1 6
Ponderaciones salariales

1 1 6 0
Ponderaciones salariales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 791 000	2 747 000	2 377 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los coeficientes correctores aplicados a los sueldos base mensuales de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 0
Intérpretes y técnicos de conferencias autónomos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
22 000	20 000	15 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y de los técnicos de conferencias, incluido el reembolso de los servicios prestados por los intérpretes de la Comisión.

1 1 7 2
Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales,

—	los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea de Luxemburgo.

CAPÍTULO 1 2 —
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 2 0
Gastos varios de selección de personal

1 2 0 0
Gastos varios de selección de personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
200 000	220 000	200 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos resultantes de los procedimientos de selección de personal, en los que se incluyen los costes de publicación, los gastos de instalación, reinstalación y mudanza, las indemnizaciones diarias, los gastos de viaje a la entrada en funciones o al cese en funciones, las indemnizaciones diarias de los candidatos convocados para cubrir un puesto vacante, la organización de concursos colectivos y los gastos de los exámenes médicos realizados para la selección de personal.

1 2 1
Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia

1 2 1 0
Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la devolución de los gastos de viaje que se adeuden a los funcionarios y agentes temporales con ocasión de su entrada en funciones, de su cese, o de su traslado a otro destino.

Incluye también los gastos de viaje de los miembros de su familia.

1 2 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

1 2 2 0
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	220 000

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir:

—	indemnización por gastos de instalación,

—	indemnización por gastos de reinstalación.

1 2 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

1 2 3 0
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	75 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mudanza que se adeuden a los agentes.

1 2 4
Indemnizaciones diarias (dietas) temporales

1 2 4 0
Indemnizaciones diarias (dietas) temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	40 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los pagos de las dietas diarias adeudadas a los funcionarios y agentes.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones

1 3 0 0
Gastos de misiones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
700 000	650 000	700 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones efectuadas por el personal de la Agencia.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Restaurantes y cantinas

1 4 0 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
230 000	150 000	140 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la empresa externa encargada de la cantina de la Agencia, así como del equipo necesario para la cantina.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	40 000	35 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de los exámenes médicos anuales obligatorios del personal.

1 4 2
Desarrollo de competencias, mejoras en la organización

1 4 2 0
Desarrollo de competencias, mejoras en la organización

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
480 000	480 000	451 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la aportación económica de la Agencia a los gastos generados por el desarrollo de competencias del personal y el desarrollo de la organización — incluye actividades encaminadas a la formación de equipos.

TÍTULO 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Alquileres
2 1 0 0	Alquileres	1 494 500	1 830 000	1 395 000
2 1 0 1	Fianzas	12 000	60 000	9 900
	Total del artículo 2 1 0	1 506 500	1 890 000	1 404 900
2 1 1
Seguros
2 1 1 0	Seguros	14 000	11 000	8 800
	Total del artículo 2 1 1	14 000	11 000	8 800
2 1 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 1 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	420 000	350 000	300 000
	Total del artículo 2 1 2	420 000	350 000	300 000
2 1 3
Limpieza y mantenimiento
2 1 3 0	Limpieza y mantenimiento	210 000	180 000	160 000
	Total del artículo 2 1 3	210 000	180 000	160 000
2 1 4
Arreglo de los locales
2 1 4 0	Arreglo de los locales	50 000	50 000	50 000
	Total del artículo 2 1 4	50 000	50 000	50 000
2 1 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
2 1 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	100 000	85 000	75 000
	Total del artículo 2 1 5	100 000	85 000	75 000
2 1 9
Otros gastos
2 1 9 0	Otros gastos	10 000	5 000	5 000
	Total del artículo 2 1 9	10 000	5 000	5 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	2 310 500	2 571 000	2 003 700
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Equipos de oficina
2 2 0 0	Máquinas de oficina — Adquisición	70 000	70 000	20 000
2 2 0 1	Alquiler	—	p.m.	p.m.
2 2 0 2	Mantenimiento, utilización y reparación	—	p.m.	45 000
	Total del artículo 2 2 0	70 000	70 000	65 000
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Mobiliario — Adquisición	125 000	50 000	35 000
2 2 1 1	Alquiler	—	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Mantenimiento, utilización y reparación	—	p.m.	5 000
	Total del artículo 2 2 1	125 000	50 000	40 000
2 2 2
Material e instalaciones técnicas
2 2 2 0	Equipamientos técnicos — Adquisición	100 000	55 000	30 000
2 2 2 2	Alquiler	—	p.m.	p.m.
2 2 2 3	Mantenimiento, utilización y reparación	—	p.m.	25 000
	Total del artículo 2 2 2	100 000	55 000	55 000
2 2 3
Medios de transporte
2 2 3 0	Medios de transporte	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 1	Alquiler de medios de transporte	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 3	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 4
Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas
2 2 4 0	Equipos para el tratamiento de la información	65 000	65 000	8 000
2 2 4 1	Desarrollo de software	—	p.m.	50 000
2 2 4 2	Otros servicios externos	—	p.m.	10 000
	Total del artículo 2 2 4	65 000	65 000	68 000
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Gastos de documentación y de biblioteca	65 000	65 000	13 000
2 2 5 1	Suscripciones a diarios y revistas	p.m.	p.m.	25 000
2 2 5 2	Acceso a bases de datos y adquisición de datos	—	p.m.	6 000
	Total del artículo 2 2 5	65 000	65 000	44 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	425 000	305 000	272 000
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Suministros de oficina, adquisición	80 000	80 000	55 000
2 3 0 1	Suministros de oficina, alquiler	—	p.m.	p.m.
2 3 0 2	Papel y material de oficina	—	p.m.	25 000
	Total del artículo 2 3 0	80 000	80 000	80 000
2 3 1
Franqueo postal y telecomunicaciones
2 3 1 0	Franqueo postal y gastos de portes	75 000	90 000	90 000
2 3 1 1	Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax	140 000	95 000	97 300
2 3 1 2	Gastos de transporte	4 000	2 000	2 000
	Total del artículo 2 3 1	219 000	187 000	189 300
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	10 000	8 000	8 000
2 3 2 1	Pérdidas por tipo de cambio	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 2	10 000	8 000	8 000
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	10 000	30 000	30 000
	Total del artículo 2 3 3	10 000	30 000	30 000
2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios
2 3 4 0	Indemnizaciones por daños y perjuicios	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 4	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Traducción
2 3 5 0	Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 5	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 9
Otros gastos de funcionamiento
2 3 9 0	Seguros varios	35 000	30 000	30 000
2 3 9 1	Otros	25 000	5 000	30 000
	Total del artículo 2 3 9	60 000	35 000	60 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	379 000	340 000	367 300
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Gastos de ocio y representación
2 4 0 0	Gastos de ocio y representación	7 500	15 000	12 000
2 4 0 1	Representación relacionada con la comercialización	7 000	15 000	12 000
	Total del artículo 2 4 0	14 500	30 000	24 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	14 500	30 000	24 000
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Gobernanza de la Agencia
2 5 0 1	Consejo de administración y mesa	180 000	210 000	210 000
2 5 0 2	Comité científico	90 000	90 000	90 000
	Total del artículo 2 5 0	270 000	300 000	300 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	270 000	300 000	300 000
CAPÍTULO 2 6
2 6 0
Gestión medioambiental de la Agencia
2 6 0 1	Certificación EMAS/«Ecologización» de las iniciativas de la Agencia	20 000	20 000	40 000
2 6 0 2	«Ecologización» de las iniciativas de la Agencia	—	—	20 000
	Total del artículo 2 6 0	20 000	20 000	60 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6	20 000	20 000	60 000
CAPÍTULO 2 7
2 7 0
Publicaciones y material de información
2 7 0 0	Publicaciones	25 000	25 000	25 000
	Total del artículo 2 7 0	25 000	25 000	25 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 7	25 000	25 000	25 000
	Total del título 2	3 444 000	3 591 000	3 052 000
CAPÍTULO 2 1 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 2 5 — GOBERNANZA DE LA AGENCIA CAPÍTULO 2 6 — GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA CAPÍTULO 2 7 — PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO 2 1 —
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 1 0
Alquileres

2 1 0 0
Alquileres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 494 500	1 830 000	1 395 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres relativos al inmueble sito en Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague o de parte del mismo y en 28, DK-1050 Copenhague o partes del mismo, además de espacio de archivado externo.

2 1 0 1
Fianzas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
12 000	60 000	9 900

2 1 1
Seguros

2 1 1 0
Seguros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
14 000	11 000	8 800

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las distintas pólizas de seguro correspondientes al inmueble sito en Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague.

2 1 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 1 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
420 000	350 000	300 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 1 3
Limpieza y mantenimiento

2 1 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
210 000	180 000	160 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los locales utilizados por la Agencia (despachos, calefacción central, sistema de aire acondicionado, agua y electricidad).

2 1 4
Arreglo de los locales

2 1 4 0
Arreglo de los locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	50 000	50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los trabajos de acondicionamiento de los locales y la modificación de tabiques del inmueble.

2 1 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 1 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	85 000	75 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relativos a la seguridad y vigilancia del inmueble sito en Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague.

2 1 9
Otros gastos

2 1 9 0
Otros gastos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	5 000	5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos relativos al inmueble no previstos especialmente, en particular, impuestos y contribuciones urbanas, saneamiento, recogida de basura, deshollinado de chimeneas, etc.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0
Equipos de oficina

2 2 0 0
Máquinas de oficina — Adquisición

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
70 000	70 000	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de equipos de oficina.

2 2 0 1
Alquiler

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el alquiler de equipos de oficina

2 2 0 2
Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	45 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento de los equipos de oficina.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Mobiliario — Adquisición

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
125 000	50 000	35 000

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de muebles.

2 2 1 1
Alquiler

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina al alquiler de mobiliario.

2 2 1 3
Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 2
Material e instalaciones técnicas

2 2 2 0
Equipamientos técnicos — Adquisición

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	55 000	30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de material técnico, como material informático, audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca, de interpretación y equipos similares, así como herramientas diversas para el mantenimiento del edificio.

2 2 2 2
Alquiler

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina al alquiler del equipo mencionado en la partida 2 2 2 0.

2 2 2 3
Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	25 000

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el gasto relativo al mantenimiento y reparación del equipo mencionado en las partidas 2 2 2 0 a 2 2 2 2.

2 2 3
Medios de transporte

2 2 3 0
Medios de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir la adquisición de un automóvil u otros vehículos de servicio de la Agencia.

2 2 3 1
Alquiler de medios de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir el alquiler de vehículos de motor cuando resulte necesario (conferencias, etc.).

2 2 4
Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas

2 2 4 0
Equipos para el tratamiento de la información

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
65 000	65 000	8 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir la adquisición y/o el alquiler de ordenadores y periféricos.

También cubre los costes del servicio, mantenimiento, reparaciones, soporte de datos, documentación, otros materiales, etc.

2 2 4 1
Desarrollo de software

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de las empresas de servicios informáticos y de consultoría, en particular para:

—	el mantenimiento de las aplicaciones existentes,

—	la creación de nuevas aplicaciones y la ampliación de las aplicaciones existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, implementación, etc.),

—	adquisición, alquiler y mantenimiento de paquetes informáticos y software, etc.

2 2 4 2
Otros servicios externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes del personal externo dedicado al procesado de datos (operadores, gestores de procesos de datos, ingenieros de sistemas, personal para la introducción de datos, etc.).

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Gastos de documentación y de biblioteca

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
65 000	65 000	13 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de libros, documentos y demás publicaciones no periódicas, así como las actualizaciones de volúmenes existentes necesarias para los servicios de la Agencia.

2 2 5 1
Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	25 000

2 2 5 2
Acceso a bases de datos y adquisición de datos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	6 000

Comentarios

Esta partida se destina a sufragar el coste de la suscripción a bases de datos externas.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Suministros de oficina, adquisición

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	80 000	55 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopiado, de material de reprografía y de material de oficina.

2 3 0 1
Suministros de oficina, alquiler

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	p.m.

2 3 0 2
Papel y material de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	25 000

2 3 1
Franqueo postal y telecomunicaciones

2 3 1 0
Franqueo postal y gastos de portes

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
75 000	90 000	90 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo postal y los gastos de porte, incluido el envío de paquetes.

2 3 1 1
Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
140 000	95 000	97 300

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	las cuotas de abono y los gastos de telecomunicaciones y de mantenimiento, así como los gastos de reparación y mantenimiento de los equipos,

—	los gastos en equipos de telecomunicaciones, comprendida la instalación eléctrica: incluye la adquisición, el alquiler, la instalación, el mantenimiento, la documentación, etc.

2 3 1 2
Gastos de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
4 000	2 000	2 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de artículos de mayor envergadura.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	8 000	8 000

2 3 2 1
Pérdidas por tipo de cambio

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las pérdidas sufridas por la Agencia a causa de los tipos de cambio utilizados en la gestión presupuestaria, siempre que dichas pérdidas no puedan ser compensadas con las ganancias obtenidas por el mismo motivo.

2 3 3
Gastos de contenciosos

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	30 000	30 000

2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0
Indemnizaciones por daños y perjuicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Traducción

2 3 5 0
Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales,

—	los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea de Luxemburgo.

2 3 9
Otros gastos de funcionamiento

2 3 9 0
Seguros varios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
35 000	30 000	30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversas pólizas de seguro (por ejemplo, daños a terceros, allanamiento, etc.).

2 3 9 1
Otros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	5 000	30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

2 4 0
Gastos de ocio y representación

2 4 0 0
Gastos de ocio y representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
7 500	15 000	12 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

2 4 0 1
Representación relacionada con la comercialización

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
7 000	15 000	12 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

CAPÍTULO 2 5 —
GOBERNANZA DE LA AGENCIA

2 5 0
Gobernanza de la Agencia

2 5 0 1
Consejo de administración y mesa

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
180 000	210 000	210 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de las reuniones del Consejo de administración y la mesa de la Agencia (tales como gastos de viaje, indemnizaciones diarias, alquiler de material, manutención, etc.).

2 5 0 2
Comité científico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
90 000	90 000	90 000

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de las reuniones del Comité científico de la Agencia (tales como gastos de viaje, indemnizaciones diarias, alquiler de material, manutención), así como remunerar los servicios de los miembros del comité científico.

CAPÍTULO 2 6 —
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

2 6 0
Gestión medioambiental de la Agencia

2 6 0 1
Certificación EMAS/«Ecologización» de las iniciativas de la Agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	20 000	40 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos necesarios para la obtención de la certificación EMAS para la Agencia.

2 6 0 2
«Ecologización» de las iniciativas de la Agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la «ecologización» de las iniciativas de la Agencia.

CAPÍTULO 2 7 —
PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN

2 7 0
Publicaciones y material de información

2 7 0 0
Publicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	25 000	25 000

Comentarios

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 3 3
3 3 1
Apoyo operativo
3 3 1 1	Agentes contractuales	p.m.	1 028 000	147 000
3 3 1 2	Reuniones	880 000	850 000	1 100 000
	Total del artículo 3 3 1	880 000	1 878 000	1 247 000
3 3 2
Tecnología de la información y comunicaciones
3 3 2 0	Publicación y servicios gráficos (incluido diseño, formato, impresión y apoyo a la producción)	340 000	2 064 000	1 100 000
3 3 2 1	Servicios e infraestructura generales de TI	920 000	—	1 100 000
3 3 2 2	Funcionamiento de la página web y producciones multimedia	670 000	p.m.	1 190 000
3 3 2 3	Asuntos internos/Comunicaciones	500 000	400 000	910 000
3 3 2 4	Traducción	400 000	600 000	800 000
	Total del artículo 3 3 2	2 830 000	3 064 000	5 100 000
3 3 3
Centros temáticos europeos
3 3 3 1	CTE «ACC» (Atmósfera y cambio climático)	1 825 000	2 020 000	2 020 000
3 3 3 2	CTE «WTR» (Agua)	965 000	1 010 000	1 010 000
3 3 3 3	CTE «NPB» (Protección de la naturaleza y biodiversidad)	825 000	845 000	845 000
3 3 3 4	CTE «TE» (Medio ambiente)	1 115 000	1 045 000	745 000
3 3 3 5	CTE «Flujos de residuos y materiales»	770 000	790 000	790 000
	Total del artículo 3 3 3	5 500 000	5 710 000	5 410 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	9 210 000	10 652 000	11 757 000
CAPÍTULO 3 4
3 4 1
AE1 Enfoques estratégicos para un sistema de información
3 4 1 1	Gestión y mejora del sistema	—	—	1 095 000
3 4 1 2	Centrado e integración del sistema	—	—	60 000
	Total del artículo 3 4 1	—	—	1 155 000
3 4 2
AE2 Lucha contra el cambio climático
3 4 2 1	Evaluaciones de la distancia al objetivo	—	p.m.	p.m.
3 4 2 2	Impactos, adaptación y escenarios	—	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 4 2	—	p.m.	p.m.
3 4 3
AE3 Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial
3 4 3 1	Biodiversidad	—	—	270 000
3 4 3 2	Modificaciones paisajísticas y territoriales	—	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 4 3	—	—	270 000
3 4 4
AE4 Protección de la salud humana y de la calidad de vida
3 4 4 1	Medio ambiente y salud	—	—	20 000
3 4 4 2	Productos químicos	—	—	150 000
3 4 4 3	Calidad del agua y Directiva Marco del Agua	—	—	190 000
3 4 4 4	Calidad del aire	—	p.m.	p.m.
3 4 4 5	Zonas urbanas y ruido	—	—	25 000
	Total del artículo 3 4 4	—	—	385 000
3 4 5
AE5 Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos
3 4 5 1	Evaluaciones de flujos de residuos y materiales	p.m.	—	p.m.
3 4 5 2	Información sobre mejores prácticas	—	—	25 000
	Total del artículo 3 4 5	—	—	25 000
3 4 6
AE6 La AEMA en el mundo
3 4 6 1	Apoyo a la Política europea de vecindad/Una Europa más amplia	—	—	20 000
3 4 6 2	Apoyo a la dimensión exterior del desarrollo sostenible de la UE	p.m.	—	p.m.
3 4 6 3	Relaciones de asociación a favor de la gobernanza ambiental mundial	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 4 6	—	—	20 000
3 4 7
AE7 Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales
3 4 7 1	Desarrollo sostenible	—	—	50 000
3 4 7 2	Los retos de la ampliación	—	—	120 000
3 4 7 3	Evaluaciones cruzadas regulares	—	—	470 000
3 4 7 4	Evaluaciones sectoriales	—	—	820 000
3 4 7 5	Análisis de la eficacia de las políticas	—	—	250 000
3 4 7 6	Escenarios y estudios prospectivos	—	—	260 000
3 4 7 7	Cuestiones emergentes, agendas de investigación y escrutinio de horizontes	—	—	130 000
	Total del artículo 3 4 7	—	—	2 100 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	—	—	3 955 000
CAPÍTULO 3 5
3 5 1
AE1 Enfoques estratégicos para un sistema de información
3 5 1 0	AE1 Enfoques estratégicos para un sistema de información	—	1 666 000	—
	Total del artículo 3 5 1	—	1 666 000	—
3 5 2
AE2 Lucha contra el cambio climático
3 5 2 0	AE2 Lucha contra el cambio climático	—	p.m.	—
	Total del artículo 3 5 2	—	p.m.	—
3 5 3
AE3 Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial
3 5 3 0	AE3 Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial	—	30 000	—
	Total del artículo 3 5 3	—	30 000	—
3 5 4
AE4 Protección de la salud humana y de la calidad de vida
3 5 4 0	AE4 Protección de la salud humana y de la calidad de vida	—	120 000	—
	Total del artículo 3 5 4	—	120 000	—
3 5 5
AE5 Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos
3 5 5 0	AE5 Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos	—	p.m.	—
	Total del artículo 3 5 5	—	p.m.	—
3 5 6
AE6 La AEMA en el mundo
3 5 6 0	AE6 La AEMA en el mundo	—	p.m.	—
	Total del artículo 3 5 6	—	p.m.	—
3 5 7
AE7 Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales
3 5 7 0	AE7 Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales	—	750 000	—
	Total del artículo 3 5 7	—	750 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	—	2 566 000	—
CAPÍTULO 3 6
3 6 0
Medidas estratégicas 1-9
3 6 0 1	Prestación de un sistema de información	1 510 000	—	—
3 6 0 2	El cambio climático y la energía	180 000	—	—
3 6 0 3	Naturaleza y Biodiversidad	150 000	—	—
3 6 0 4	Agua y agricultura	106 000	—	—
3 6 0 5	Aire y Transporte	550 000	—	—
3 6 0 6	La AEMA en el mundo	p.m.	—	—
3 6 0 7	Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos	p.m.	—	—
3 6 0 8	Explotación agrícola y de los paisajes	p.m.	—	—
3 6 0 9	Hipótesis	150 000	—	—
	Total del artículo 3 6 0	2 646 000	—	—
3 6 1
Medidas estratégicas 10
3 6 1 0	Evaluaciones integradas y Apoyo al desarrollo sostenible	95 000	—	—
3 6 1 1	Oficina de los Directores Ejecutivos	100 000	—	—
	Total del artículo 3 6 1	195 000	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	2 841 000	—	—
	Total del título 3	12 051 000	13 218 000	15 712 000
	TOTAL GENERAL	32 144 000	31 359 000	32 224 000
CAPÍTULO 3 3 — RECURSOS CAPÍTULO 3 4 — ACCIONES ESTRATÉGICAS CAPÍTULO 3 5 — ACCIONES ESTRATÉGICAS CAPÍTULO 3 6 — MEDIDAS ESTRATÉGICAS

CAPÍTULO 3 3 —
RECURSOS

3 3 1
Apoyo operativo

Comentarios

3 3 1 1
Agentes contractuales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	1 028 000	147 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la remuneración de los agentes contractuales y las contribuciones a la seguridad social de las instituciones.

3 3 1 2
Reuniones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
880 000	850 000	1 100 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las reuniones de expertos convocados por la AEMA en relación con la realización de los proyectos mencionados en el Programa de Trabajo Anual de la AEMA. Antes de 1999, véase la partida 2 5 0 2.

3 3 2
Tecnología de la información y comunicaciones

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos comprometidos para la infraestructura informática/la garantía de calidad en el marco de la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual (PGA) de la AEMA.

3 3 2 0
Publicación y servicios gráficos (incluido diseño, formato, impresión y apoyo a la producción)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
340 000	2 064 000	1 100 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicación y mantenimiento de la AEMA.

3 3 2 1
Servicios e infraestructura generales de TI

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
920 000	—	1 100 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de TI/comunicaciones en relación con la realización de los proyectos mencionados en el Plan de Gestión Anual.

3 3 2 2
Funcionamiento de la página web y producciones multimedia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
670 000	p.m.	1 190 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de la página web y las producciones multimedia y para apoyar a la comunidad de usuarios multilingües de la AEMA.

3 3 2 3
Asuntos internos/Comunicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
500 000	400 000	910 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de asuntos internos/comunicaciones en relación con la realización de los proyectos mencionados en el Plan de Gestión Anual de la AEMA.

3 3 2 4
Traducción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
400 000	600 000	800 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales,

—	los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de Luxemburgo.

3 3 3
Centros temáticos europeos

3 3 3 1
CTE «ACC» (Atmósfera y cambio climático)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 825 000	2 020 000	2 020 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «ACC» (Atmósfera y cambio climático) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el Plan de Gestión Anual.

3 3 3 2
CTE «WTR» (Agua)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
965 000	1 010 000	1 010 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «WTR» (Agua) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el Plan de Gestión Anual.

3 3 3 3
CTE «NPB» (Protección de la naturaleza y biodiversidad)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
825 000	845 000	845 000

Comentarios

3 3 3 4
CTE «TE» (Medio ambiente)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 115 000	1 045 000	745 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «TE» (Medio Ambiente) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el Plan de Gestión Anual.

3 3 3 5
CTE «Flujos de residuos y materiales»

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
770 000	790 000	790 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «Flujos de residuos y materiales» en relación con la realización de los proyectos mencionados en el Plan de Gestión Anual.

CAPÍTULO 3 4 —
ACCIONES ESTRATÉGICAS

3 4 1
AE1 Enfoques estratégicos para un sistema de información

3 4 1 1
Gestión y mejora del sistema

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	1 095 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la gestión y mejora del sistema dentro de la primera área estratégica (Sistemas y redes de información) de la Estrategia de la AEMA de 2004 a 2008.

3 4 1 2
Centrado e integración del sistema

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	60 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el centrado e integración del sistema dentro de la primera área estratégica (Sistemas y redes de información) de la Estrategia de la AEMA de 2004 a 2008.

3 4 2
AE2 Lucha contra el cambio climático

3 4 2 1
Evaluaciones de la distancia al objetivo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las evaluaciones de la distancia al objetivo dentro de la segunda área estratégica (Lucha contra el cambio climático) de la Estrategia de la AEMA 2004-2008.

3 4 2 2
Impactos, adaptación y escenarios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con impactos, adaptación y escenarios dentro de la segunda área estratégica (Lucha contra el cambio climático) de la Estrategia de la AEMA 2004-2008.

3 4 3
AE3 Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial

3 4 3 1
Biodiversidad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	270 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la biodiversidad en la tercera área estratégica (Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial) de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

3 4 3 2
Modificaciones paisajísticas y territoriales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las modificaciones paisajísticas y territoriales dentro de la tercera área estratégica (Lucha contra la pérdida de biodiversidad y comprensión del cambio territorial) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 4
AE4 Protección de la salud humana y de la calidad de vida

3 4 4 1
Medio ambiente y salud

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el medio ambiente y la salud dentro de la cuarta área estratégica (Protección de la salud humana y de la calidad de vida) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 4 2
Productos químicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	150 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con productos químicos dentro de la cuarta área estratégica (Protección de la salud humana y de la calidad de vida) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 4 3
Calidad del agua y Directiva Marco del Agua

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	190 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la calidad del agua y la Directiva Marco del Agua en la cuarta área estratégica (Protección de la salud humana y de la calidad de vida) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 4 4
Calidad del aire

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la calidad del aire dentro de la cuarta área estratégica (Protección de la salud humana y de la calidad de vida) de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

3 4 4 5
Zonas urbanas y ruido

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	25 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las zonas urbanas y el ruido dentro de la cuarta área estratégica (Protección de la salud humana y de la calidad de vida) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 5
AE5 Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos

3 4 5 1
Evaluaciones de flujos de residuos y materiales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	—	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la utilización y gestión sostenible de los recursos naturales y los residuos dentro de la quinta área estratégica (Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 5 2
Información sobre mejores prácticas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	25 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la información sobre las mejores prácticas dentro de la quinta área estratégica (Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 6
AE6 La AEMA en el mundo

3 4 6 1
Apoyo a la Política europea de vecindad/Una Europa más amplia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el apoyo a la Política europea de vecindad/Una Europa más amplia dentro de la sexta área estratégica (La AEMA en un entorno más amplio) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 6 2
Apoyo a la dimensión exterior del desarrollo sostenible de la UE

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	—	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el apoyo a la dimensión exterior del desarrollo sostenible de la UE en la sexta área estratégica (La AEMA en un entorno más amplio) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 6 3
Relaciones de asociación a favor de la gobernanza ambiental mundial

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo de relaciones de asociación a favor de la gobernanza mundial en materia de medio ambiente dentro de la sexta área estratégica (La AEMA en un entorno más amplio) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 7
AE7 Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales

3 4 7 1
Desarrollo sostenible

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo sostenible dentro de la séptima área estratégica (Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 7 2
Los retos de la ampliación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	120 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con los retos de la ampliación dentro de la séptima área estratégica (Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 7 3
Evaluaciones cruzadas regulares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	470 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las evaluaciones cruzadas regulares dentro de la séptima área estratégica (Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 7 4
Evaluaciones sectoriales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	820 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las evaluaciones sectoriales dentro de la séptima área estratégica (Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 7 5
Análisis de la eficacia de las políticas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	250 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el análisis de la eficacia de las políticas en la séptima área estratégica (Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 7 6
Escenarios y estudios prospectivos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	260 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con escenarios y estudios prospectivos dentro de la séptima área estratégica (Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

3 4 7 7
Cuestiones emergentes, agendas de investigación y escrutinio de horizontes

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	130 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con cuestiones emergentes, agendas de investigación y escrutinio de horizontes dentro de la séptima área estratégica (Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales) de la Estrategia de la AEMA para 2004-2008.

CAPÍTULO 3 5 —
ACCIONES ESTRATÉGICAS

3 5 1
AE1 Enfoques estratégicos para un sistema de información

3 5 1 0
AE1 Enfoques estratégicos para un sistema de información

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	1 666 000	—

Comentarios

3 5 2
AE2 Lucha contra el cambio climático

3 5 2 0
AE2 Lucha contra el cambio climático

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	—

Comentarios

3 5 3
AE3 Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial

3 5 3 0
AE3 Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	30 000	—

Comentarios

3 5 4
AE4 Protección de la salud humana y de la calidad de vida

3 5 4 0
AE4 Protección de la salud humana y de la calidad de vida

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	120 000	—

Comentarios

3 5 5
AE5 Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos

3 5 5 0
AE5 Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	—

Comentarios

3 5 6
AE6 La AEMA en el mundo

3 5 6 0
AE6 La AEMA en el mundo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	—

Comentarios

3 5 7
AE7 Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales

3 5 7 0
AE7 Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	750 000	—

Comentarios

CAPÍTULO 3 6 —
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

3 6 0
Medidas estratégicas 1-9

3 6 0 1
Prestación de un sistema de información

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 510 000	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la prestación de un sistema de información dentro de la primera área estratégica de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

3 6 0 2
El cambio climático y la energía

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
180 000	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el cambio climático dentro de la segunda área estratégica de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

3 6 0 3
Naturaleza y Biodiversidad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
150 000	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la Naturaleza y Biodiversidad dentro de la tercera área estratégica de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

3 6 0 4
Agua y agricultura

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
106 000	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el Agua y la la Agricultura dentro de la cuarta área estratégica de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

3 6 0 5
Aire y Transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
550 000	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el aire y el transporte dentro de la quinta área estratégica de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

3 6 0 6
La AEMA en el mundo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el apoyo a la EMEA en el mundo, dentro de la sexta área estratégica de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

3 6 0 7
Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el consumo sostenible dentro de la séptima área estratégica de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

3 6 0 8
Explotación agrícola y de los paisajes

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la explotación agrícola y de los paisajes dentro de la octava área estratégica de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

3 6 0 9
Hipótesis

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
150 000	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las hipótesis de trabajo dentro de la novena área estratégica de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

3 6 1
Medidas estratégicas 10

3 6 1 0
Evaluaciones integradas y Apoyo al desarrollo sostenible

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
95 000	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las evaluaciones integradas y el apoyo al desarrollo sostenible dentro de la décima área estratégica de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

3 6 1 1
Oficina de los Directores Ejecutivos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la Oficina de los Directores Ejecutivos dentro de la undécima área estratégica de la Estrategia de la AEMA para el período 2004-2008.

(1) 500 000 EUR fueron publicados en 2004 como «Devolución procedente de otros programas de la UE» (L 377 de 23.12.2004) y de nuevo en 2005 como «cumplimiento de X» (L 96 de 14.4.2005). El ingreso únicamente se ha activado una vez como créditos en el presupuesto de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/331

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2006

(2006/156/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	Total del título 1	46 600 000	37 200 000	28 980 000
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 2	p.m.	p.m.	p.m.
3
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 3	p.m.	p.m.	p.m.
4
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 4	p.m.	p.m.	p.m.
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 9	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	46 600 000	37 200 000	28 980 000

TÍTULO 1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 1 0
1 0 0
Contribución de la Comunidad Europea
1 0 0 0	Contribución de la Comunidad Europea	46 600 000	36 700 000	28 980 000
1 0 0 1	Proyecto PHARE		500 000
1 0 0 2	Ejecución
	Total del artículo 1 0 0	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	Total del título 1	46 600 000	37 200 000	28 980 000
CAPÍTULO 1 0 — CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0
Contribución de la Comunidad Europea

1 0 0 0
Contribución de la Comunidad Europea

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
46 600 000	36 700 000	28 980 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1). Conforme al artículo 43 de este reglamento, en el presupuesto general de la Unión Europea se introducirá una contribución destinada a la Autoridad. El ingreso introducido representa la subvención proporcionada (artículo 17 04 08 del estado de gastos de la Sección III «Comisión» del Presupuesto General).

1 0 0 1
Proyecto PHARE

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
	500 000

1 0 0 2
Ejecución

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004

TÍTULO 2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Participación de terceros países en las actividades de la EFSA
2 0 0 0	Participación de terceros países en las actividades de la EFSA	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 0 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 2	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 2 0 — PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA

CAPÍTULO 2 0 —
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA

2 0 0
Participación de terceros países en las actividades de la EFSA

2 0 0 0
Participación de terceros países en las actividades de la EFSA

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Contribución de terceros países con los que la Comunidad ha establecido los acuerdos a que se hace referencia en el artículo 49 del Reglamento (CE) n° 178/2002.

TÍTULO 3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Ingresos procedentes de servicios prestados
3 0 0 0	Tasas recaudadas	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 0 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 3	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 3 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

CAPÍTULO 3 0 —
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0 0
Ingresos procedentes de servicios prestados

3 0 0 0
Tasas recaudadas

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Tasas cobradas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria por los servicios prestados [Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 45].

TÍTULO 4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 4 0
4 0 0
Ingresos por operaciones administrativas
4 0 0 0	Intereses bancarios	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 0 1	Ingresos procedentes de la venta de publicaciones	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 0 2	Ingresos procedentes de la organización de seminarios, conferencias…	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 4 0 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 4	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 4 0 — INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 4 0 —
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0 0
Ingresos por operaciones administrativas

4 0 0 0
Intereses bancarios

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de intereses bancarios y otras partidas.

4 0 0 1
Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la EFSA, en todas sus formas, incluidos los derechos de autor [Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 43].

4 0 0 2
Ingresos procedentes de la organización de seminarios, conferencias…

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Ingresos percibidos por la Autoridad con ocasión de la organización de seminarios, conferencias, formación u otras actividades similares de servicios prestados por la Autoridad [Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 43].

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 9 0
9 0 0
Ingresos diversos
9 0 0 0	Ingresos diversos	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 9 0 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 9	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	46 600 000	37 200 000	28 980 000
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 9 0 —
INGRESOS VARIOS

9 0 0
Ingresos diversos

9 0 0 0
Ingresos diversos

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	23 160 025	16 036 000	7 839 139
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	399 975	340 000	335 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	306 000	291 000	168 958
1 5	MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	598 000	418 000	256 525
1 6	SERVICIO SOCIAL	99 700	114 000	25 485
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	42 800	65 000	15 928
1 9	PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE	p.m.	12 000	—
	Total del título 1	24 606 500	17 276 000	8 641 035
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 738 000	2 639 000	2 879 317
2 1	GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS	1 419 000	1 198 000	799 108
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 199 500	433 000	641 356
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	260 000	239 000	78 520
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	459 000	725 000	426 797
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	300 000	290 000	269 182
	Total del título 2	7 375 500	5 524 000	5 094 281
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
3 0	ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	9 965 000	8 375 000	5 156 199
3 1	SERVICIOS HORIZONTALES	675 000	702 000	162 919
3 2	REUNIONES	1 299 000	1 019 000	543 272
3 3	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	465 000	525 000	194 896
3 4	RECOGIDA DE DATOS Y PUESTA EN RED	330 000	525 000	243 784
3 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN	979 000	1 648 000	251 549
3 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN SISTEMAS	705 000	906 000	641 376
3 7	RIESGOS EMERGENTES	100 000	200 000	322 935
3 8	ASESORAMIENTO TÉCNICO	100 000	p.m.	p.m.
3 9	PROYECTOS ESPECIALES	—	500 000	p.m.
	Total del título 3	14 618 000	14 400 000	7 516 929
	TOTAL GENERAL	46 600 000	37 200 000	21 252 245

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal en activo
1 1 0 0	Sueldos base	12 732 000	9 318 000	4 408 872
1 1 0 1	Complementos familiares	1 256 000	1 203 000	337 649
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	1 772 000	707 000	477 531
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	33 000	p.m.	31 062
	Total del artículo 1 1 0	15 793 000	11 228 000	5 255 114
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 0	Agentes auxiliares	1 720 000	822 000	1 379 844
1 1 1 2	Agentes locales	—	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Agentes contractuales	p.m.	—	—
	Total del artículo 1 1 1	1 720 000	822 000	1 379 844
1 1 3
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
1 1 3 0	Seguro de enfermedad	468 000	299 000	150 048
1 1 3 1	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	122 000	77 000	38 405
1 1 3 2	Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales	171 000	54 000	50 371
1 1 3 3	Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 3	761 000	430 000	238 825
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Subvenciones por nacimiento y fallecimiento	3 600	3 000	198
1 1 4 1	Gastos de viaje permiso anual	350 000	179 000	18 146
1 1 4 2	Indemnizaciones de vivienda y de transporte	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Indemnización a tanto alzado de funciones	—	16 000	—
1 1 4 4	Dietas de desplazamiento local	—	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Permanencia en el lugar de trabajo	18 500	—	—
1 1 4 9	Otras indemnizaciones y reembolsos	—	20 000	—
	Total del artículo 1 1 4	372 100	218 000	18 344
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	5 000	55 000	6 223
	Total del artículo 1 1 5	5 000	55 000	6 223
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 0	Intérpretes autónomos y servicios comunes de interpretación y conferencia	72 000	45 000	—
1 1 7 1	Centro de Traducción de Luxemburgo (asuntos administrativos)	164 050	140 000	140 000
1 1 7 2	Pagos por asistencia administrativa de las instituciones comunitarias	125 000	85 000	45 583
1 1 7 5	Servicios de carácter interino	380 000	325 000	250 000
1 1 7 6	Consultoría	30 000	175 000	21 251
1 1 7 7	Otros servicios	30 000	58 000	25 000
	Total del artículo 1 1 7	801 050	828 000	481 834
1 1 8
Gastos asociados a la contratación y al cese del servicio activo
1 1 8 0	Gastos diversos de contratación de personal	320 000	433 000	63 689
1 1 8 1	Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)	130 000	151 000	7 385
1 1 8 2	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	520 625	462 000	157 707
1 1 8 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	568 750	559 000	105 974
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias temporales	437 500	381 000	87 532
	Total del artículo 1 1 8	1 976 875	1 986 000	422 286
1 1 9
Ponderaciones salariales
1 1 9 0	Ponderaciones salariales	1 731 000	469 000	36 668
1 1 9 1	Crédito provisional	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 9	1 731 000	469 000	36 668
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	23 160 025	16 036 000	7 839 139
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misión y viajes
1 3 0 0	Gastos de misiónes y viajes	399 975	340 000	335 000
	Total del artículo 1 3 0	399 975	340 000	335 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	399 975	340 000	335 000
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes, comedores y cantinas
1 4 0 0	Restaurantes, comedores y cantinas	70 000	35 000	26 546
	Total del artículo 1 4 0	70 000	35 000	26 546
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	40 000	60 000	17 540
	Total del artículo 1 4 1	40 000	60 000	17 540
1 4 2
Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal
1 4 2 0	Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal	196 000	196 000	124 872
	Total del artículo 1 4 2	196 000	196 000	124 872
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	306 000	291 000	168 958
CAPÍTULO 1 5
1 5 2
Intercambio de funcionarios y expertos
1 5 2 0	Expertos visitantes, expertos nacionales en comisión de servicios	598 000	418 000	256 525
1 5 2 1	Funcionarios de la Autoridad adscritos temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones públicas o privadas	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 5 2	598 000	418 000	256 525
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	598 000	418 000	256 525
CAPÍTULO 1 6
1 6 0
Ayudas extraordinarias
1 6 0 0	Ayudas extraordinarias	2 000	12 000	—
	Total del artículo 1 6 0	2 000	12 000	—
1 6 1
Relaciones sociales entre el personal
1 6 1 0	Relaciones sociales entre el personal	16 000	54 000	25 485
	Total del artículo 1 6 1	16 000	54 000	25 485
1 6 2
Otras prestaciones
1 6 2 0	Otras prestaciones	4 700	24 000	—
	Total del artículo 1 6 2	4 700	24 000	—
1 6 3
Jardines de infancia y guarderías
1 6 3 0	Jardines de infancia y guarderías	65 000	12 000	—
	Total del artículo 1 6 3	65 000	12 000	—
1 6 4
Ayuda complementaria a los minusválidos
1 6 4 0	Ayuda complementaria a los minusválidos	12 000	12 000	—
	Total del artículo 1 6 4	12 000	12 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	99 700	114 000	25 485
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de recepción y de representación
1 7 0 0	Gastos de recepción y de representación	42 800	65 000	15 928
	Total del artículo 1 7 0	42 800	65 000	15 928
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	42 800	65 000	15 928
CAPÍTULO 1 9
1 9 0
Pensiones y complementos base
1 9 0 0	Pensiones y complementos base	p.m.	12 000	—
	Total del artículo 1 9 0	p.m.	12 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	p.m.	12 000	—
	Total del título 1	24 606 500	17 276 000	8 641 035
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal en activo

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
12 732 000	9 318 000	4 408 872

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66. Este crédito se destina a cubrir los sueldos base de los funcionarios y de los agentes temporales que ocupan puestos previstos en los planes de creación.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 256 000	1 203 000	337 649

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42, 62, 67 y 68, así como su anexo VII, sección I. Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares: asignación familiar, asignación por hijos a cargo, asignación preescolar, asignación por escolaridad (incluidas las becas especiales que cada año disponga el Director Ejecutivo) e indemnización por licencia parental del personal concernido.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 772 000	707 000	477 531

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como su anexo VII, artículo 4. Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen del personal relevante.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
33 000	p.m.	31 062

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo XIII, artículo 18 bis. Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado de los funcionarios y de los agentes temporales de categoría C, destinados a un puesto de taquimecanógrafo, de operador de télex, de maquetador, de secretario de dirección o de secretario principal, que se hubiesen titularizado durante el mes previo al 1 de mayo de 2004.

1 1 1
Otros agentes

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 720 000	822 000	1 379 844

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III. Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares.

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título V. Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 5
Agentes contractuales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	—	—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 bis y su título IV. Este crédito se destina a cubrir la remuneración del personal contratado.

1 1 3
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0
Seguro de enfermedad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
468 000	299 000	150 048

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72. Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal.

1 1 3 1
Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
122 000	77 000	38 405

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes y el gasto suplementario por la aplicación de las disposiciones estatutarias en este ámbito.

1 1 3 2
Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
171 000	54 000	50 371

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 28 bis. Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42. Este crédito se destina a cubrir los pagos que la Autoridad deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Subvenciones por nacimiento y fallecimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
3 600	3 000	198

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75. Este crédito se destina a cubrir:

—	la subvención por nacimiento,

—	en el caso del fallecimiento de un funcionario, el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento y el coste del transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1
Gastos de viaje permiso anual

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
350 000	179 000	18 146

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8. Este crédito cubre el pago de una suma global equivalente a los gastos de viaje desde el lugar de destino al lugar de origen del agente concernido, su cónyuge y las personas a su cargo.

1 1 4 2
Indemnizaciones de vivienda y de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Derogado.

1 1 4 3
Indemnización a tanto alzado de funciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	16 000	—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14. Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado por funciones especiales para el funcionario que periódicamente deba efectuar gastos de representación en el desempeño de sus deberes.

1 1 4 4
Dietas de desplazamiento local

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 15. Este crédito está destinado a sufragar los gastos ocasionados por los desplazamientos en el interior de la ciudad.

1 1 4 7
Permanencia en el lugar de trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
18 500	—	—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56, letras b) y c). Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de funcionarios o personal temporal por servicio continuo o por turnos o por permanencia en el lugar de trabajo o en el domicilio.

1 1 4 9
Otras indemnizaciones y reembolsos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	20 000	—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 34. Indemnizaciones en caso de:

—	despido de un funcionario en prácticas por incompetencia manifiesta,

—	rescisión por parte de la Autoridad del contrato de un miembro de personal relevante.

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	55 000	6 223

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI. Este crédito se destina a cubrir las asignaciones a tanto alzado y las retribuciones, con arreglo a los porcentajes establecidos, de las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 0
Intérpretes autónomos y servicios comunes de interpretación y conferencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
72 000	45 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y operadores de conferencia, incluido el reembolso de los servicios prestados por intérpretes de la Comisión para todas las reuniones no directamente relacionadas con la aplicación del programa de trabajo de la Autoridad.

1 1 7 1
Centro de Traducción de Luxemburgo (asuntos administrativos)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
164 050	140 000	140 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, incluidos los pagos efectuados al Centro de Traducción de Luxemburgo por todos los textos no directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Autoridad.

1 1 7 2
Pagos por asistencia administrativa de las instituciones comunitarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
125 000	85 000	45 583

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los gastos soportados por la Comisión por la asistencia administrativa prestada a la Autoridad, por ejemplo la gestión informatizada de las nóminas.

1 1 7 5
Servicios de carácter interino

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
380 000	325 000	250 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	empleo de personal interino, en particular operadores de centralita, personal auxiliar y de secretaría,

—	reproducción y mecanografía que se asigna al exterior al no poder ser realizado por la Autoridad,

—	coste de maquetación informática de documentos explicativos y de soporte para subvenir las necesidades de la Autoridad y para su transmisión a la autoridad presupuestaria.

1 1 7 6
Consultoría

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	175 000	21 251

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de consultoría de gestión en los ámbitos de auditoría, «coaching» (entrenamiento personalizado), gestión de la calidad, etc.

1 1 7 7
Otros servicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	58 000	25 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos no específicamente contemplados en las otras partidas de este artículo 117, por ejemplo los Servicios de Soporte Comunes (CSS), Centurio, etc.

1 1 8
Gastos asociados a la contratación y al cese del servicio activo

1 1 8 0
Gastos diversos de contratación de personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
320 000	433 000	63 689

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo III. Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal, incluidos:

—

gastos de publicación, gastos de viaje y manutención y de seguro de accidentes para los candidatos convocados a exámenes y entrevistas orales, costes directamente relacionados con la promoción y organización de pruebas de contratación en grupo (alquiler de salas, muebles, máquinas y equipos diversos, honorarios para la preparación y corrección de pruebas, etc.),

—	y las pruebas médicas previas a la contratación.

1 1 8 1
Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
130 000	151 000	7 385

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 7. Este crédito cubre los gastos de viaje en que hubieran podido incurrir los agentes (incluidas sus familias) con ocasión de su incorporación al servicio, cese en el servicio o traslado a un nuevo destino.

1 1 8 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
520 625	462 000	157 707

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6. Este crédito se destina a cubrir los gastos de instalación y reinstalación que se adeuden al personal correspondiente obligado a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, o destinados a un nuevo destino, así como en el momento del cese definitivo en la Autoridad seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
568 750	559 000	105 974

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII, artículo 9. Este crédito se destina a cubrir los gastos de instalación y reinstalación que se adeuden al personal correspondiente obligado a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, o destinados a un nuevo destino, así como en el momento del cese definitivo en la Autoridad seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
437 500	381 000	87 532

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII, artículo 10. Este crédito cubre las indemnizaciones temporales diarias para los agentes concernidos que demuestren que deben cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o traslado a un nuevo destino.

1 1 9
Ponderaciones salariales

1 1 9 0
Ponderaciones salariales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 731 000	469 000	36 668

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65, así como su anexo VII, artículo 17, apartado 3. Este crédito cubre el coste de los coeficientes correctores que se aplican a las retribuciones de los agentes concernidos. También cubre el de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferida a un país que no sea el de destino profesional.

1 1 9 1
Crédito provisional

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 65 y 65 bis, y su anexo XI. Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.01, p. 1). Esta partida se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que el Consejo apruebe en el curso del ejercicio. Es de carácter puramente provisional y sólo podrá ser utilizado tras su transferencia a otros artículos o partidas de este capítulo, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misión y viajes

1 3 0 0
Gastos de misiόn y viajes

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
399 975	340 000	335 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 11 a 13. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, pago de las asignaciones, gastos auxiliares y excepcionales de las misiones, incluidas las reuniones fuera de la sede, del personal de la Autoridad contemplado en el Estatuto de los funcionarios o bien de los expertos nacionales o internacionales o de los funcionarios en comisión de servicios en la Autoridad.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Restaurantes, comedores y cantinas

1 4 0 0
Restaurantes, comedores y cantinas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
70 000	35 000	26 546

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el coste de la explotación de restaurantes, cafeterías y cantinas, incluidas las instalaciones de mantenimiento. Se incluyen también los gastos rutinarios de sustitución de equipos existentes y adquisición de nuevos equipos no aptos para su inclusión en el gasto corriente, y el importe de los honorarios de consultoría.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	60 000	17 540

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y su anexo II, artículo 8. Además de los honorarios médicos, este crédito está destinado a cubrir el coste de los chequeos (exámenes especiales, análisis, etc.), consumibles (apósitos, medicamentos, etc.), equipos e instalaciones especiales y los costes administrativos del Comité de Invalidez.

1 4 2
Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal

1 4 2 0
Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
196 000	196 000	124 872

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24. Cursos de introducción para personal de nueva contratación, cursos de desarrollo del personal, recapacitación, cursos sobre el uso de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre asuntos comunitarios, etc. También cubre la adquisición de equipos y documentación y la contratación de consultores de organización.

CAPÍTULO 1 5 —
MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2
Intercambio de funcionarios y expertos

1 5 2 0
Expertos visitantes, expertos nacionales en comisión de servicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
598 000	418 000	256 525

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de los expertos de instituciones públicas visitantes y de otros órganos de dentro y fuera de la Unión Europea.

1 5 2 1
Funcionarios de la Autoridad adscritos temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones públicas o privadas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 38. Este crédito está destinado a cubrir los gastos adicionales motivados por la comisión de servicios de personal de la Autoridad, es decir, para pagar las asignaciones y rembolsar los gastos que les corresponden en comisión de servicios. También está previsto que cubra los gastos relacionados con los planes de formación especial con autoridades y órganos de los Estados miembros y de países no comunitarios.

CAPÍTULO 1 6 —
SERVICIO SOCIAL

1 6 0
Ayudas extraordinarias

1 6 0 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	12 000	—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76. Gastos en regalos, préstamos o anticipos que puedan efectuarse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a las personas dependientes que sobrevivan a éste y se encuentren en circunstancias difíciles.

1 6 1
Relaciones sociales entre el personal

1 6 1 0
Relaciones sociales entre el personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
16 000	54 000	25 485

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir parte de los costes del centro de ocio, actividades culturales, subvenciones a clubs del personal, la gestión y equipamiento adicional de centros deportivos, y los proyectos de promoción de los contactos sociales entre el personal de diferentes nacionalidades.

1 6 2
Otras prestaciones

1 6 2 0
Otras prestaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
4 700	24 000	—

Comentarios

Gastos no contemplados específicamente en otros artículos de este capítulo 1 6.

1 6 3
Jardines de infancia y guarderías

1 6 3 0
Jardines de infancia y guarderías

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
65 000	12 000	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos asociados a infancia y guarderías.

1 6 4
Ayuda complementaria a los minusválidos

1 6 4 0
Ayuda complementaria a los minusválidos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
12 000	12 000	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir a las siguientes categorías de personas discapacitadas, como parte de una política de apoyo a los discapacitados:

—	funcionarios y agentes temporales en empleo activo,

—	cónyuges de funcionarios y agentes temporales en empleo activo,

—	hijos dependientes en los términos fijados por el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
42 800	65 000	15 928

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con las obligaciones de la Autoridad en materia de recepción y representación. Este gasto podrá afectarse a empleados autorizados en el cumplimiento de sus obligaciones y como parte de las actividades de la Autoridad.

CAPÍTULO 1 9 —
PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

1 9 0
Pensiones y complementos base

1 9 0 0
Pensiones y complementos base

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	12 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Alquileres
2 0 0 0	Alquileres	1 780 000	1 759 000	1 216 573
	Total del artículo 2 0 0	1 780 000	1 759 000	1 216 573
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	37 000	40 000	25 813
	Total del artículo 2 0 1	37 000	40 000	25 813
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	410 000	345 000	128 786
	Total del artículo 2 0 2	410 000	345 000	128 786
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	300 000	220 000	69 455
	Total del artículo 2 0 3	300 000	220 000	69 455
2 0 4
Amueblamiento de los locales/acondicionamiento
2 0 4 0	Amueblamiento de los locales/acondicionamiento	600 000	82 000	1 301 835
	Total del artículo 2 0 4	600 000	82 000	1 301 835
2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	384 000	68 000	62 817
	Total del artículo 2 0 5	384 000	68 000	62 817
2 0 8
Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles
2 0 8 0	Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles	175 000	25 000	3 181
	Total del artículo 2 0 8	175 000	25 000	3 181
2 0 9
Otros gastos relativos a inmuebles
2 0 9 0	Otros gastos relativos a inmuebles	52 000	100 000	70 857
	Total del artículo 2 0 9	52 000	100 000	70 857
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	3 738 000	2 639 000	2 879 317
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Adquisición y mantenimiento de TI para administración y no para el ámbito operacional
2 1 0 0	Adquisición/mantenimiento de equipos	405 000	350 000	397 637
2 1 0 1	Adquisición/mantenimiento de equipos	380 000	300 000	290 889
2 1 0 3	Desarrollo de software	530 000	350 000	64 983
2 1 0 4	Asistencia al usuario	104 000	198 000	45 600
	Total del artículo 2 1 0	1 419 000	1 198 000	799 108
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	1 419 000	1 198 000	799 108
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0	Material e instalaciones técnicas	122 000	102 000	106 887
2 2 0 1	Alquiler o arriendo de equipos e instalaciones técnicas	30 000	32 000	—
2 2 0 2	Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos técnicos	30 000	14 000	—
	Total del artículo 2 2 0	182 000	148 000	106 887
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Adquisición de mobiliario	280 000	161 000	527 879
2 2 1 1	Alquiler de mobiliario	12 500	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Mantenimiento y reparación de mobiliario	—	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 1	292 500	161 000	527 879
2 2 3
Medios de transporte
2 2 3 0	Adquisiciones de vehículos	—	70 000	—
2 2 3 1	Alquiler o arriendo de vehículos	700 000	15 000	—
2 2 3 2	Mantenimiento y reparación de vehículos	—	5 000	—
	Total del artículo 2 2 3	700 000	90 000	—
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca, adquisición y conservación de libros	6 000	12 000	2 564
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos	8 000	8 000	—
2 2 5 5	Subscripción y adquisición de soportes de información	11 000	14 000	4 027
	Total del artículo 2 2 5	25 000	34 000	6 591
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	1 199 500	433 000	641 356
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	170 000	83 000	59 076
	Total del artículo 2 3 0	170 000	83 000	59 076
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	10 000	10 000	4 791
2 3 2 1	Otros gastos financieros	p.m.	p.m.	—
	Total del artículo 2 3 2	10 000	10 000	4 791
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	25 000	11 000	10 200
	Total del artículo 2 3 3	25 000	11 000	10 200
2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios
2 3 4 0	Indemnizaciones por daños y perjuicios	5 000	2 000	—
	Total del artículo 2 3 4	5 000	2 000	—
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	p.m.	p.m.	—
2 3 5 3	Traslados y manipulación conexa	40 000	82 000	4 454
2 3 5 9	Otros gastos de funcionamiento	—	36 000	—
	Total del artículo 2 3 5	40 000	118 000	4 454
2 3 9
Publicaciones
2 3 9 0	Publicaciones	10 000	15 000	—
	Total del artículo 2 3 9	10 000	15 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	260 000	239 000	78 520
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo postal
2 4 0 0	Franqueo postal	80 000	84 000	57 679
	Total del artículo 2 4 0	80 000	84 000	57 679
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Abonos y tasas de telecomunicación	159 000	391 000	267 618
2 4 1 1	Adquisición e instalación de equipos	220 000	250 000	101 499
	Total del artículo 2 4 1	379 000	641 000	369 117
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	459 000	725 000	426 797
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Reuniones del Consejo de administración
2 5 0 0	Reuniones del Consejo de administración	300 000	290 000	269 182
	Total del artículo 2 5 0	300 000	290 000	269 182
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	300 000	290 000	269 182
	Total del título 2	7 375 500	5 524 000	5 094 281
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Alquileres

2 0 0 0
Alquileres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 780 000	1 759 000	1 216 573

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el pago de alquileres de edificios o partes de edificios ocupados así como de almacenes, garajes, centros de almacenamiento y parking fuera de la sede.

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
37 000	40 000	25 813

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el pago de primas de seguro para los edificios o partes de edificios ocupados por la Autoridad así como por el contenido, la responsabilidad civil y profesional.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
410 000	345 000	128 786

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
300 000	220 000	69 455

Comentarios

Costes de mantenimiento de los locales, ascensores, calefacción central, equipos de aire acondicionado, etc., gastos ocasionados por las operaciones de limpieza regulares, la adquisición de productos de mantenimiento, lavado, lavandería y tintorería, etc., y de repintado, reparaciones y suministros. También incluye la adquisición, alquiler y mantenimiento de plantas.

2 0 4
Amueblamiento de los locales/acondicionamiento

2 0 4 0
Amueblamiento de los locales/acondicionamiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
600 000	82 000	1 301 835

Comentarios

Este crédito va destinado a cubrir la adaptación de los edificios, p. ej., los cambios de tabiques, instalaciones técnicas y otros trabajos especializados en cerraduras, electricidad, fontanería, pintura, moquetas, etc. También cubre el equipo necesario.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
384 000	68 000	62 817

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir gastos varios relativos a la seguridad de las personas y edificios, especialmente contratos de vigilancia de edificios, adquisición, alquiler, arrendamiento y mantenimiento de equipos de seguridad y contra incendios, sustitución de equipos por aspersores de agua y gastos de inspección reglamentarios, incluido el gasto recurrente de, por ejemplo, distintivos, tarjetas de acceso, etc. También incluye la asistencia técnica.

2 0 8
Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles

2 0 8 0
Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
175 000	25 000	3 181

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos por honorarios de consultoría financiera y técnica previa a la adquisición y construcción de edificios. También incluye los gastos de asistencia técnica relacionados con las operaciones mayores de acondicionamiento de los locales.

2 0 9
Otros gastos relativos a inmuebles

2 0 9 0
Otros gastos relativos a inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
52 000	100 000	70 857

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos en los edificios no contemplados específicamente en otras partidas de este capítulo 2 0, en particular gastos de gestión de edificios de propiedad múltiple, gastos de control de los locales y tasas de servicios auxiliares (impuestos municipales, recogida de residuos, etc.).

CAPÍTULO 2 1 —
GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0
Adquisición y mantenimiento de TI para administración y no para el ámbito operacional

2 1 0 0
Adquisición/mantenimiento de equipos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
405 000	350 000	397 637

Comentarios

Este crédito está destinado a adquisición de ordenadores y otros equipos electrónicos de oficina similares (impresoras, faxes, escáneres, fotocopiadoras, etc.), incluido el equipo inicial con software estándar de la EFSA, configuración y mantenimiento de la instalación, necesario para el funcionamiento normal de la Autoridad.

2 1 0 1
Adquisición/mantenimiento de equipos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
380 000	300 000	290 889

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de contrato y mantenimiento de programas y de soporte lógico para el normal funcionamiento de la Autoridad.

2 1 0 3
Desarrollo de software

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
530 000	350 000	64 983

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir gastos en personal y servicios externos, para el análisis, programación y asistencia técnica, necesarios para el funcionamiento administrativo de la Autoridad.

2 1 0 4
Asistencia al usuario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
104 000	198 000	45 600

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir gastos en personal y servicios externos, por servicio de asistencia, formación y soporte de usuario de la Autoridad.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0
Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0
Material e instalaciones técnicas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
122 000	102 000	106 887

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir la adquisición de equipos técnicos y, en particular, gastos en equipos audiovisuales, de reproducción, archivos, biblioteca y equipo de interpretación. También incluye las instalaciones y equipos para empleados discapacitados.

2 2 0 1
Alquiler o arriendo de equipos e instalaciones técnicas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	32 000	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el alquiler/arriendo de equipos técnicos y, en particular, gastos en equipos audiovisuales, de reproducción, archivos, biblioteca y equipo de interpretación. También incluye las instalaciones y equipos para empleados discapacitados.

2 2 0 2
Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos técnicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	14 000	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con el mantenimiento y reparación de los equipos citados en la partida 2 2 0 0 así como gastos de asistencia técnica. También cubre el mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos para personas discapacitadas.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Adquisición de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
280 000	161 000	527 879

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir la adquisición de mobiliario de oficina y especializado, como mobiliario ergonómico, estanterías para archivos, etc.

2 2 1 1
Alquiler de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
12 500	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el alquiler de mobiliario de oficina y especializado, como mobiliario ergonómico, estanterías para archivos, etc.

2 2 1 2
Mantenimiento y reparación de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el mantenimiento de mobiliario de oficina y especializado, incluidas estanterías para archivos, etc.

2 2 3
Medios de transporte

2 2 3 0
Adquisiciones de vehículos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	70 000	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir las adquisiciones de nuevos vehículos y la sustitución de vehículos que después de cada año alcanzan un kilometraje que justifique su sustitución.

2 2 3 1
Alquiler o arriendo de vehículos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
700 000	15 000	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de alquiler de vehículos por períodos largos y cortos, y servicios de lanzadera.

2 2 3 2
Mantenimiento y reparación de vehículos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	5 000	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de mantenimiento, reparación y seguro de vehículos oficiales (combustible, lubricantes, neumáticos, cámaras, suministros varios, piezas de recambio, etc.).

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca, adquisición y conservación de libros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
6 000	12 000	2 564

Comentarios

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
8 000	8 000	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el equipo especial de biblioteca (índices de tarjetas, estanterías, catálogos).

2 2 5 5
Suscripción y adquisición de soportes de información

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
11 000	14 000	4 027

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de suscripción a diarios, periódicos especializados, diarios oficiales, documentos parlamentarios, estadísticas de comercio exterior, diversos boletines.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
170 000	83 000	59 076

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, suministros de oficina, así como de reprografía e impresión externa.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	10 000	4 791

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos bancarios (comisión, y gastos, gastos varios) y los gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 3 2 1
Otros gastos financieros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Esta partida está prevista para incluir en ella, en caso necesario, el crédito para cubrir cualesquiera diferencias de efectivo, pérdida o depreciación del valor de los fondos y valores.

2 3 3
Gastos de contenciosos

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	11 000	10 200

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos legales de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos en concepto de asesoramiento a la Autoridad. Cubre también los gastos a que haya sido condenada la Autoridad por el Tribunal de Justicia u otros Tribunales.

2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0
Indemnizaciones por daños y perjuicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	2 000	—

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos que la Autoridad deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir diversos tipos de seguro (para misiones, responsabilidad frente a terceros, seguro contra el robo, etc.).

2 3 5 3
Traslados y manipulación conexa

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	82 000	4 454

Comentarios

Este crédito va destinado a cubrir los traslados de departamento y los gastos de reagrupamiento y manipulación (recepción, almacenamiento, colocación) en relación con los equipos, mobiliario y suministros de oficina.

2 3 5 9
Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	36 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.

2 3 9
Publicaciones

2 3 9 0
Publicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	15 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de publicación no previstos en el título 3, en particular gastos de publicación en el Diano Oficial, por ejemplo del presupuesto de la Autoridad, estado de ingresos y gastos…

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo postal

2 4 0 0
Franqueo postal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	84 000	57 679

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir gastos por franqueo postal y suministro por correo ordinario de informes y publicaciones, de paquetes postales y de otro tipo enviados por vίa aérea, marítima o por ferrocarril.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Abonos y tasas de telecomunicación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
159 000	391 000	267 618

Comentarios

Gastos de alquiler fijos, gastos de mantenimiento, reparación y mantenimiento de equipos, tasas de suscripción, costes de comunicación (teléfono, télex, telégrafo, Internet, televisión, audio y videoconferencia, incluida transmisión de datos). También cubre la adquisición de guías.

2 4 1 1
Adquisición e instalación de equipos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
220 000	250 000	101 499

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos en equipamiento de edificios con telecomunicaciones, en particular el cableado, adquisición, arriendo, instalación y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones y de transmisión de datos. También cubre la adquisición de teléfonos móviles y equipos auxiliares, así como el coste de la asistencia técnica.

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Reuniones del Consejo de administración

2 5 0 0
Reuniones del Consejo de administración

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
300 000	290 000	269 182

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de los miembros del Consejo de administración. También está destinado a cubrir los gastos técnicos y de infraestructura relacionados con los actos del Consejo de administración.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Comité científico (CC)
3 0 0 0	Cooperación científica con expertos externos	50 000	377 000	—
3 0 0 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	80 000	p.m.	—
3 0 0 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo	560 000	559 000	253 650
	Total del artículo 3 0 0	690 000	936 000	253 650
3 0 1
Comisión técnica científica sobre aditivos alimentarios, aromatizantes, auxiliares tecnológicos y materiales en contacto con los alimentos (AFC)
3 0 1 0	Cooperación científica con expertos externos	300 000	239 000	179 430
3 0 1 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	80 000	100 000	—
3 0 1 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo	610 000	559 000	384 966
	Total del artículo 3 0 1	990 000	898 000	564 396
3 0 2
Aditivos y productos o sustancias utilizados en los piensos para animales (FFEDAP)
3 0 2 0	Cooperación científica con expertos externos	40 000	p.m.	—
3 0 2 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	80 000	50 000	—
3 0 2 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo	900 000	699 000	507 269
	Total del artículo 3 0 2	1 020 000	749 000	507 269
3 0 3
Fitosanidad (PH)
3 0 3 0	Cooperación científica con expertos externos	10 000	—	—
3 0 3 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	40 000	—	—
3 0 3 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo	450 000	—	—
	Total del artículo 3 0 3	500 000	—	—
3 0 4
Productos fitosanitarios y sus residuos (PPR)
3 0 4 0	PPR: Cooperación científica con expertos externos	40 000	p.m.	—
3 0 4 1	PPR: Subvenciones para estudios y evaluaciones	75 000	50 000	—
3 0 4 2	PPR: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo	400 000	378 000	447 992
3 0 4 3	PRAPER: Cooperación científica (Grupo de revisión por especialistas de evaluación del riesgo de los pesticidas) con expertos externos	—	826 000	755 000
3 0 4 4	PRAPER: Subvenciones para estudios y evaluaciones	600 000	—	—
3 0 4 5	PRAPER: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de Expertos y sus Grupos de Trabajo	500 000	—	—
3 0 4 6	LRM (Niveles máximos de residuos): Cooperación científica con expertos externos	—	—	—
3 0 4 7	LRM: Subvenciones para estudios y evaluaciones	150 000	—	—
3 0 4 8	LRM: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de Expertos y sus Grupos de Trabajo	100 000	—	—
	Total del artículo 3 0 4	1 865 000	1 254 000	1 202 992
3 0 5
Organismos modificados genéticamente (OMG)
3 0 5 0	Cooperación científica con expertos externos	40 000	191 000	—
3 0 5 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	130 000	191 000	—
3 0 5 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo	850 000	963 000	447 086
	Total del artículo 3 0 5	1 020 000	1 345 000	447 086
3 0 6
Comisión técnica científica sobre productos dietéticos, nutrición y alergias (NDA)
3 0 6 0	Cooperación científica con expertos externos	50 000	p.m.	—
3 0 6 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	80 000	100 000	—
3 0 6 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo	400 000	543 000	218 872
	Total del artículo 3 0 6	530 000	643 000	218 872
3 0 7
Comisión técnica científica sobre factores de peligro biológicos (BIOHAZ)
3 0 7 0	BIOHAZ: Cooperación científica con expertos externos	50 000	239 000	167 363
3 0 7 1	BIOHAZ: Subvenciones para estudios y evaluaciones	80 000	50 000	—
3 0 7 2	BIOHAZ: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo	980 000	774 000	793 880
3 0 7 3	Riesgo geográfico de EEB y pruebas de EET: Cooperación científica con expertos externos	30 000	—	—
3 0 7 4	Riesgo geográfico de EEB y pruebas de EET: Subvenciones para estudios y evaluaciones	50 000	—	—
3 0 7 5	Riesgo geográfico de EEB y pruebas de EET: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de Expertos y sus Grupos de Trabajo	150 000	305 000	190 467
3 0 7 6	Zoonosis: Cooperación científica con expertos externos	70 000	—	—
3 0 7 7	Zoonosis: Subvenciones para estudios y evaluaciones	80 000	—	—
3 0 7 8	Zoonosis: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo Operativo y sus Grupos de Trabajo	200 000	—	—
	Total del artículo 3 0 7	1 690 000	1 368 000	1 151 710
3 0 8
Comité técnico científico sobre contaminantes de la cadena alimentaria (CONTAM)
3 0 8 0	Cooperación científica con expertos externos	50 000	191 000	1 000
3 0 8 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	80 000	50 000	—
3 0 8 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo	600 000	553 000	321 525
	Total del artículo 3 0 8	730 000	794 000	322 525
3 0 9
Comité técnico de salud y bienestar de los animales (AHAW)
3 0 9 0	Cooperación científica con expertos externos	50 000	p.m.	—
3 0 9 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	80 000	p.m.	—
3 0 9 2	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo	800 000	388 000	487 700
	Total del artículo 3 0 9	930 000	388 000	487 700
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	9 965 000	8 375 000	5 156 199
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Servicios horizontales
3 1 0 0	Servicios de expertos científicos, cooperación científica con expertos externos	150 000	—	—
3 1 0 1	Subvenciones para estudios y evaluaciones	80 000	—	—
3 1 0 2	Gastos máximos de dietas y de desplazamientos	400 000	654 000	160 403
3 1 0 3	Apoyo en situaciones de crisis	45 000	48 000	2 516
	Total del artículo 3 1 0	675 000	702 000	162 919
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	675 000	702 000	162 919
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Reuniones
3 2 0 0	Sesión plenaria del Foro Consultivo	250 000	573 000	285 724
3 2 0 1	Foro Consultivo GT COM	100 000	—	—
3 2 0 2	Foro Consultivo GT IT	120 000	—	—
3 2 0 3	Foro Consultivo horizontal GT	79 000	207 000	87 548
3 2 0 4	Grupo asesor sobre Comunicación de riesgos (AGRC)	100 000	—	—
3 2 0 5	Plataforma y actos de los socios	150 000	—	—
3 2 0 6	Misiones del personal en relacion con cometidos operacionales	500 000	239 000	170 000
	Total del artículo 3 2 0	1 299 000	1 019 000	543 272
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	1 299 000	1 019 000	543 272
CAPÍTULO 3 3
3 3 0
Gastos de traducción e interpretación
3 3 0 0	Traducción	450 000	477 000	188 396
3 3 0 1	Interpretación	15 000	48 000	6 500
	Total del artículo 3 3 0	465 000	525 000	194 896
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	465 000	525 000	194 896
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Recogida de datos y puesta en red
3 4 0 0	TI de la recogida de datos	100 000	153 000	—
3 4 0 1	Interconexión de las organizaciones	130 000	191 000	243 784
3 4 0 2	Cooperación científica	100 000	181 000	—
	Total del artículo 3 4 0	330 000	525 000	243 784
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	330 000	525 000	243 784
CAPÍTULO 3 5
3 5 0
Información y publicación
3 5 0 0	Comunicaciones	600 000	850 000	11 025
3 5 0 1	Publicaciones	300 000	239 000	203 062
3 5 0 2	Conferencias	30 000	559 000	37 462
3 5 0 3	Internet	47 000	p.m.	p.m.
3 5 0 4	Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para reuniones de comunicación	2 000	—	—
	Total del artículo 3 5 0	979 000	1 648 000	251 549
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	979 000	1 648 000	251 549
CAPÍTULO 3 6
3 6 0
Gastos de funcionamiento en sistemas
3 6 0 0	Sistemas de TI especializados de soporte a las operaciones	520 000	668 000	550 709
3 6 0 1	Gestión de la calidad/estudios	50 000	143 000	—
3 6 0 2	Acceso a bases de datos/documentos	135 000	95 000	90 667
	Total del artículo 3 6 0	705 000	906 000	641 376
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	705 000	906 000	641 376
CAPÍTULO 3 7
3 7 0
Riesgos emergentes
3 7 0 0	Riesgos emergentes	100 000	200 000	322 935
	Total del artículo 3 7 0	100 000	200 000	322 935
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7	100 000	200 000	322 935
CAPÍTULO 3 8
3 8 0
Asesoramiento técnico
3 8 0 0	Estudios, evaluaciones de trabajos, informes	100 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 8 0	100 000	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8	100 000	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 3 9
3 9 0
Proyectos
3 9 0 0	Ampliación	—	500 000	p.m.
3 9 0 1	Otros	—	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 9 0	—	500 000	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9	—	500 000	p.m.
	Total del título 3	14 618 000	14 400 000	7 516 929
	TOTAL GENERAL	46 600 000	37 200 000	21 252 245
CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES CIENTÍFICAS CAPÍTULO 3 1 — SERVICIOS HORIZONTALES CAPÍTULO 3 2 — REUNIONES CAPÍTULO 3 3 — GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CAPÍTULO 3 4 — RECOGIDA DE DATOS Y PUESTA EN RED CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN CAPÍTULO 3 6 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN SISTEMAS CAPÍTULO 3 7 — RIESGOS EMERGENTES CAPÍTULO 3 8 — ASESORAMIENTO TÉCNICO CAPÍTULO 3 9 — PROYECTOS ESPECIALES

CAPÍTULO 3 0 —
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

3 0 0
Comité científico (CC)

3 0 0 0
Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	377 000	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, el capítulo III, sección 3. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones.

3 0 0 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	p.m.	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) n° 2230/2004 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 0 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
560 000	559 000	253 650

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 28. Este crédito está destinado a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité Científico, sus Grupos de Trabajo y expertos independientes.

3 0 1
Comisión técnica científica sobre aditivos alimentarios, aromatizantes, auxiliares tecnológicos y materiales en contacto con los alimentos (AFC)

3 0 1 0
Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
300 000	239 000	179 430

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, el capítulo III, sección 3. Reglamento (CE) n° 1565/2000, Directiva 2002/46/CEE, Reglamento (CE) n° 1934/2004 y Reglamento (CE) n° 2065/2003. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones realizados por expertos externos.

3 0 1 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	100 000	—

Comentarios

3 0 1 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
610 000	559 000	384 966

Comentarios

3 0 2
Aditivos y productos o sustancias utilizados en los piensos para animales (FFEDAP)

3 0 2 0
Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	p.m.	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, el capítulo III, sección 3. Reglamento (CE) n° 1831/2003. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrolladas por expertos externos.

3 0 2 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	50 000	—

Comentarios

3 0 2 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
900 000	699 000	507 269

Comentarios

3 0 3
Fitosanidad (PH)

3 0 3 0
Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	—	—

Comentarios

3 0 3 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	—	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 3 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
450 000	—	—

Comentarios

3 0 4
Productos fitosanitarios y sus residuos (PPR)

3 0 4 0
PPR: Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	p.m.	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, el capítulo III, sección 3. Directiva 91/414/CEE, modificada. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones, en que hayan incurrido expertos externos.

3 0 4 1
PPR: Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
75 000	50 000	—

Comentarios

3 0 4 2
PPR: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
400 000	378 000	447 992

Comentarios

3 0 4 3
PRAPER (Grupo de revisión por especialistas de evaluación del riesgo de los pesticidas): Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	826 000	755 000

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, el capítulo III, sección 3. Reglamentos (CE) n° 451/2000, (CE) n° 1490/2002 y (CE) n° 2229/2004. Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrolladas por expertos externos.

3 0 4 4
PRAPER: Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
600 000	—	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Reglamentos (CE) n° 451/2000, (CE) n° 1490/2002 y (CE) n° 2229/2004 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 4 5
PRAPER: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de Expertos y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
500 000	—	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 28. Reglamentos (CE) n° 451/2000, (CE) n° 1490/2002 y (CE) n° 2229/2004 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité Científico, sus Grupos de Trabajo y expertos independientes.

3 0 4 6
LRM (Niveles máximos de residuos): Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	—

Comentarios

3 0 4 7
LRM: Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
150 000	—	—

Comentarios

3 0 4 8
LRM: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de Expertos y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	—	—

Comentarios

3 0 5
Organismos modificados genéticamente (OMG)

3 0 5 0
Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	191 000	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, la sección 3 del capítulo III. Directiva 2001/18/CEE, Reglamento (CE) 1829/2003 y reglamento (CE)258/97. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrolladas por expertos externos.

3 0 5 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
130 000	191 000	—

Comentarios

Reglamento (CE) 178/2002 y en particular el artículo 36. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 5 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
850 000	963 000	447 086

Comentarios

Reglamento (CE) 178/2002 y en particular su artículo 28. Este crédito está destinado a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité Científico, sus Grupos de Trabajo y expertos independientes.

3 0 6
Comisión técnica científica sobre productos dietéticos, nutrición y alergias (NDA)

3 0 6 0
Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	p.m.	—

Comentarios

Reglamento (CE) 178/2002 y en particular la sección 3 del capítulo III. Reglamento (CE) 258/97 y Directiva 2000/13/CEE modificada. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones en que hayan incurrido expertos externos.

3 0 6 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	100 000	—

Comentarios

3 0 6 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
400 000	543 000	218 872

Comentarios

3 0 7
Comisión técnica científica sobre factores de peligro biológicos (BIOHAZ)

3 0 7 0
BIOHAZ: Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	239 000	167 363

Comentarios

3 0 7 1
BIOHAZ: Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	50 000	—

Comentarios

3 0 7 2
BIOHAZ: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
980 000	774 000	793 880

Comentarios

3 0 7 3
Riesgo geográfico de EEB y pruebas de EET: Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	—	—

Comentarios

3 0 7 4
Riesgo geográfico de EEB y pruebas de EET: Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	—	—

Comentarios

3 0 7 5
Riesgo geográfico de EEB y pruebas de EET: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de Expertos y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
150 000	305 000	190 467

Comentarios

3 0 7 6
Zoonosis: Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
70 000	—	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, el capítulo III, sección 3. Directiva 2003/99/CEE. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrollados por expertos externos.

3 0 7 7
Zoonosis: Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	—	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Directiva 2003/99/CE y Reglamento (CE) n° 2230/2004 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir las gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 7 8
Zoonosis: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo Operativo y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
200 000	—	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 28. Este crédito está destinado a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Grupo Operativo, sus Grupos de Trabajo y expertos independientes.

3 0 8
Comité técnico científico sobre contaminantes de la cadena alimentaria (CONTAM)

3 0 8 0
Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	191 000	1 000

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, el capítulo III, sección 3. Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrollados por expertos externos.

3 0 8 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	50 000	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) n° 2230/2004 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 8 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
600 000	553 000	321 525

Comentarios

3 0 9
Comité técnico de salud y bienestar de los animales (AHAW)

3 0 9 0
Cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	p.m.	—

Comentarios

3 0 9 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	p.m.	—

Comentarios

3 0 9 2
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité Científico y sus Grupos de Trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
800 000	388 000	487 700

Comentarios

CAPÍTULO 3 1 —
SERVICIOS HORIZONTALES

3 1 0
Servicios horizontales

3 1 0 0
Servicios de expertos científicos, cooperación científica con expertos externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
150 000	—	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir gastos por servicios horizontales de expertos, de carácter científico, realizados por terceros en relación con el programa de trabajo de la Autoridad y que no pueden asignarse a un único ámbito científico,Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, el capítulo III, sección 3.

3 1 0 1
Subvenciones para estudios y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	—	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 1 0 2
Gastos máximos de dietas y de desplazamientos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
400 000	654 000	160 403

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002. Este crédito está destinado a cubrir gastos directos ligados a la organización y participación en reuniones de expertos externos, coloquios científicos…

3 1 0 3
Apoyo en situaciones de crisis

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
45 000	48 000	2 516

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir un fondo para situaciones de crisis que permita a la unidad de crisis de la Autoridad operar de manera instantánea: p. ej., reunir expertos, alquilar infraestructuras y equipos, preparar dictámenes científicos, aportar datos.

CAPÍTULO 3 2 —
REUNIONES

3 2 0
Reuniones

3 2 0 0
Sesión plenaria del Foro Consultivo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
250 000	573 000	285 724

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 (CE) y, en particular, su artículo 27. Este crédito está destinado a cubrir los gastos de viaje de los miembros del Foro consultivo y el grupo de trabajo del Foro consultivo, así como gastos de infraestructura e interpretación asociados a estas reuniones.

3 2 0 1
Foro Consultivo GT COM

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	—	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de viaje de los miembros del grupo de trabajo Comunicaciones del Foro Consultivo.

3 2 0 2
Foro Consultivo GT IT

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
120 000	—	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de viaje de los miembros del grupo de trabajo IT del Foro Consultivo.

3 2 0 3
Foro Consultivo horizontal GT

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
79 000	207 000	87 548

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los miembros de los grupos de trabajo ad hoc del Foro Consultivo y los gastos de manutención y otros de los expertos externos o representantes de los interlocutores invitados a dichas reuniones. También incluyen los gastos correspondientes de organización de estas reuniones en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura.

3 2 0 4
Grupo asesor sobre Comunicación de riesgos (AGRC)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos indirectos relacionados con la organización y participación en reuniones de los miembros y expertos independientes del Grupo asesor de Expertos sobre Comunicación de riesgos.

3 2 0 5
Plataforma y actos de los socios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
150 000	—	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los costes directos relacionados con la organización y participación en reuniones de los socios.

3 2 0 6
Misiones del personal en relacion con cometidos operacionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
500 000	239 000	170 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 11 a 13. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viajes, pago de indemnizaciones diarias de misión, así como los gastos adicionales o excepcionales en que se incurra en la ejecución de una misión, incluidas reuniones fuera de emplazamiento tanto del personal estatutario como de expertos nacionales o internacionales o expertos en comisión de servicios, si la justificación de dicha misión está relacionada con la realización de tareas operativas.

CAPÍTULO 3 3 —
GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

3 3 0
Gastos de traducción e interpretación

3 3 0 0
Traducción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
450 000	477 000	188 396

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 40. Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, incluidos los pagos efectuados al Centro de Traducción de Luxemburgo por todos los textos directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Autoridad.

3 3 0 1
Interpretación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
15 000	48 000	6 500

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 40. Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y operadores de conferencia, incluido el reembolso de los servicios prestados por intérpretes de la Comisión para todas las reuniones directamente relacionadas con la aplicación del programa de trabajo de la Autoridad.

CAPÍTULO 3 4 —
RECOGIDA DE DATOS Y PUESTA EN RED

3 4 0
Recogida de datos y puesta en red

3 4 0 0
TI de la recogida de datos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	153 000	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 33. Este crédito está destinado a los gastos de recogida, selección, análisis y resumen de los datos científicos y técnicos relevantes en los ámbitos propios de la misión de la Autoridad.

3 4 0 1
Interconexión de las organizaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
130 000	191 000	243 784

Comentarios

El Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) n° 2230/2003 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir los gastos de interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la Autoridad.

3 4 0 2
Cooperación científica

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	181 000	—

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) n° 2230/2003 de la Comisión. Este crédito está destinado a cubrir los gastos en que se incurra en el marco de la cooperación científica.

CAPÍTULO 3 5 —
INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

3 5 0
Información y publicación

3 5 0 0
Comunicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
600 000	850 000	11 025

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 40. Este crédito se destina a los gastos para cubrir los honorarios por consultoría de comunicación, supervisión y apoyo a los medios de comunicación, encuestas, difusión de material informativo, campañas…

3 5 0 1
Publicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
300 000	239 000	203 062

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 40. Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, edición y publicación, en todas sus formas, de los informes de actividades, dictámenes y otros documentos, incluidos por medios electrónicos, los gastos en papel, mecanografiado, copia o impresión, reproducción de diapositivas, fotos, carteles, distribución y otras actividades y costes de profesionales independientes para difundir la labor de la Autoridad y sus actividades.

3 5 0 2
Conferencias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	559 000	37 462

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 40. Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con conferencias, actos, en materia de infraestructura, técnicos, de seguros, transporte local, seguridad.

3 5 0 3
Internet

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
47 000	p.m.	p.m.

Comentarios

3 5 0 4
Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para reuniones de comunicación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes directos relacionados con la participación en reuniones de expertos científicos en las que asumen funciones de comunicación.

CAPÍTULO 3 6 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN SISTEMAS

3 6 0
Gastos de funcionamiento en sistemas

3 6 0 0
Sistemas de TI especializados de soporte a las operaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
520 000	668 000	550 709

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el coste de analizar las necesidades de TI y adquirir, o desarrollar, adaptar o arrendar y mantener los programas y aplicaciones que permitan y faciliten la ejecución de los cometidos del título III, es decir, el sistema de gestión de documentos, los motores de búsqueda, los sistemas de recogida de datos…

3 6 0 1
Gestión de la calidad/estudios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	143 000	—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos para desarrollar, aplicar, mantener y mejorar los sistemas y procedimientos de mantenimiento de los estándares de calidad reconocidos.

3 6 0 2
Acceso a bases de datos/documentos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
135 000	95 000	90 667

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de libros, documentos y demás publicaciones no periódicas, así como las actualizaciones de volúmenes existentes requeridas por los departamentos de la Autoridad. Suscripción a diarios, revistas especializadas, publicaciones, documentos, estadísticas, diversos boletines, gastos de suscripción y acceso a servicios de información electrónicos y bases de datos externas y adquisición de soportes electrónicos (CD-ROMs, etc.), otras publicaciones especializadas y servicios de biblioteca.

CAPÍTULO 3 7 —
RIESGOS EMERGENTES

3 7 0
Riesgos emergentes

3 7 0 0
Riesgos emergentes

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	200 000	322 935

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 34. Este crédito está destinado a los gastos de recogida, selección y análisis de los datos científicos con vistas a la identificación de los riesgos emergentes.

CAPÍTULO 3 8 —
ASESORAMIENTO TÉCNICO

3 8 0
Asesoramiento técnico

3 8 0 0
Estudios, evaluaciones de trabajos, informes

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 31. Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con los trabajos científicos y técnicos.

CAPÍTULO 3 9 —
PROYECTOS ESPECIALES

3 9 0
Proyectos

3 9 0 0
Ampliación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	500 000	p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) n° 178/2002 y, en particular, su artículo 49. Este crédito se destina a cubrir los gastos de actividades de la Autoridad para las cuales se facilitaron subvenciones/financiación especiales con vistas a facilitar la participación de los países en el programa de trabajo de la Autoridad.

3 9 0 1
Otros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de obligaciones financieras hacia otros organismos o instituciones o socios y financiación de otras actividades que pasan a formar parte del programa de trabajo en el curso del año.

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/395

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2006

(2006/157/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	Total del título 1	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	—	—	0,—
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	—	—	0,—
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS	p.m.	p.m.	0,—
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	0,—
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	220 000	220 000	85 860,17
	Total del título 6	220 000	220 000	85 860,17
	TOTAL GENERAL	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Subvención de la Comunidad Europea	19 000 000	18 800 000	18 000 000,—
1 0 1	Subvención de la Comunidad Europea (Phare)	540 000	260 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	Total del título 1	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0
Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
19 000 000	18 800 000	18 000 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1365/75 del Consejo, de 26 de mayo de 1975, sobre la creación de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 139 de 30.5.1975, p. 1), modificado por el Reglamento (CEE) no 1947/93 (DO L 181 de 23.7.1993, p. 13).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, de este Reglamento, se consignará una subvención para la Fundación en el Presupuesto general de la Unión Europea. Los ingresos consignados representan la subvención proporcionada (artículo B3-4 2 0 de las previsiones de ingresos y gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

1 0 1
Subvención de la Comunidad Europea (Phare)

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
540 000	260 000

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 5 0
5 0 0	Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles	—	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0	—	—	0,—
CAPÍTULO 5 2
5 2 0	Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas	—	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2	—	—	0,—
CAPÍTULO 5 4
5 4 0	Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4	p.m.	p.m.	0,—
CAPÍTULO 5 9
5 9 0	Otros ingresos por operaciones administrativas	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	0,—
CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 —
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0
Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
—	—	0,—

CAPÍTULO 5 2 —
INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0
Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
—	—	0,—

CAPÍTULO 5 4 —
INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

5 4 0
Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	0,—

CAPÍTULO 5 9 —
OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0
Otros ingresos por operaciones administrativas

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	0,—

TÍTULO 6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 6 0
6 0 0	Ingresos por servicios prestados remunerados	210 000	215 000	80 796,52
6 0 2	Ingresos por la venta de publicaciones	5 000	1 000	217,65
6 0 3	Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles	5 000	4 000	4 846,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0	220 000	220 000	85 860,17
	Total del título 6	220 000	220 000	85 860,17
	TOTAL GENERAL	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17
CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

CAPÍTULO 6 0 —
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0 0
Ingresos por servicios prestados remunerados

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
210 000	215 000	80 796,52

6 0 2
Ingresos por la venta de publicaciones

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
5 000	1 000	217,65

6 0 3
Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
5 000	4 000	4 846,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	454 000	340 000	345 947,76
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÀCTER SOCIOMÉDICO	105 000	95 000	82 933,80
	Total del título 1	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
2
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	580 000	530 000	719 789,46
2 1	ALQUILER	7 000	7 000	6 900,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	753 000	599 000	868 918,88
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	51 000	57 000	56 771,11
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	109 000	107 000	104 420,17
	Total del título 2	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	GASTOS OPERACIONALES	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	Total del título 3	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	TOTAL GENERAL	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal que ocupa un puesto de plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	5 142 000	4 900 000	4 350 354,15
1 1 0 1	Subsidio familiar	736 000	686 000	592 975,—
1 1 0 2	Subsidio de expatriación	631 000	588 000	503 442,39
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	60 000	51 000	49 493,94
	Total del artículo 1 1 0	6 569 000	6 225 000	5 496 265,48
1 1 2
Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal.
1 1 2 0	Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal.	160 000	160 000	114 614,58
1 1 2 1	Agentes contractuales	177 000
	Total del artículo 1 1 2	337 000	160 000	114 614,58
1 1 3
Contribución patronal a la seguridad social
1 1 3 0	Seguro de enfermedad	190 000	167 000	154 088,59
1 1 3 1	Seguro de accidentes y enfermedades profesionales	58 000	54 000	39 425,53
1 1 3 2	Seguro de desempleo	42 000	39 000	36 253,58
	Total del artículo 1 1 3	290 000	260 000	229 767,70
1 1 4
Otros subsidios y subvenciones
1 1 4 1	Gastos de viaje del viaje anual	163 000	140 000	173 967,70
1 1 4 5	Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos	—	—	0,—
	Total del artículo 1 1 4	163 000	140 000	173 967,70
1 1 5	Horas extra	10 000	10 000	6 432,37
1 1 7
Servicios suplementarios
1 1 7 5	Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía	192 000	500 000	499 432,88
1 1 7 6	Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros	250 000	290 000	218 494,29
1 1 7 7	Funcionarios en prácticas	55 000	50 000	13 655,67
	Total del artículo 1 1 7	497 000	840 000	731 582,84
1 1 8
Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado
1 1 8 0	Gastos varios de contratación	200 000	100 000	277 513,07
1 1 8 1	Gastos de viaje (incluidos los de los familiares)	5 000	8 000	2 565,52
1 1 8 2	Subsidios de instalación, reinserción o traslado	80 000	130 000	94 136,27
1 1 8 3	Gastos de traslado	60 000	100 000	36 092,43
1 1 8 4	Subsidio temporal de manutención por días	40 000	65 000	4 255,01
	Total del artículo 1 1 8	385 000	403 000	414 562,30
1 1 9	Ponderación salarial	1 350 000	1 227 000	1 141 517,23
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
CAPÍTULO 1 3
1 3 0	Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales	454 000	340 000	345 947,76
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	454 000	340 000	345 947,76
CAPÍTULO 1 4
1 4 0	Restaurantes y cantinas	55 000	50 000	50 528,24
1 4 1	Servicio médico	25 000	20 000	17 700,—
1 4 2	Otros gastos asistenciales	15 000	15 000	8 305,56
1 4 3	Gastos de esparcimiento y representación	10 000	10 000	6 400,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	105 000	95 000	82 933,80
	Total del título 1	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÀCTER SOCIOMÉDICO

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

1 1 0
Personal que ocupa un puesto de plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 142 000	4 900 000	4 350 354,15

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al devengo de los sueldos base, calculados sobre la base de la lista de puestos anexa.

1 1 0 1
Subsidio familiar

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
736 000	686 000	592 975,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), modificado por última vez por el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15), y, en partícular, los artículos 6 a 8 de su anexo IV.

Este subsidio familiar comprende:

—	subsidio al cabeza de familia: 5 % del sueldo base,

—	subsidio por hijos a cargo,

—	subsidio para educación.

1 1 0 2
Subsidio de expatriación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
631 000	588 000	503 442,39

Comentarios

El subsidio por expatriación asciende al 16 % de la suma del sueldo base, el subsidio de cabeza de familia y el subsidio por hijos a cargo.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
60 000	51 000	49 493,94

1 1 2
Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal.

1 1 2 0
Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal.

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
160 000	160 000	114 614,58

1 1 2 1
Agentes contractuales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
177 000

1 1 3
Contribución patronal a la seguridad social

Comentarios

1 1 3 0
Seguro de enfermedad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
190 000	167 000	154 088,59

1 1 3 1
Seguro de accidentes y enfermedades profesionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
58 000	54 000	39 425,53

1 1 3 2
Seguro de desempleo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
42 000	39 000	36 253,58

Comentarios

La cuestión del seguro de desempleo del personal de la Fundación está siendo examinada por el Consejo.

1 1 4
Otros subsidios y subvenciones

1 1 4 1
Gastos de viaje del viaje anual

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
163 000	140 000	173 967,70

Comentarios

1 1 4 5
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a las indemnizaciones especiales, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento financiero de la Fundación, para los contables y administradores de anticipos.

1 1 5
Horas extra

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	10 000	6 432,37

Comentarios

El personal de los grados C y D podrá recibir una compensación por las horas extra trabajadas, bien a tanto alzado o bien a tanto por hora.

1 1 7
Servicios suplementarios

1 1 7 5
Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
192 000	500 000	499 432,88

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de empleo de personal temporal y a los gastos de traducción, reproducción (planos, dibujos, gráficas) y los trabajos de mecanografía realizados en el exterior.

1 1 7 6
Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
250 000	290 000	218 494,29

Comentarios

Este crédito se destina a permitir a la Fundación organizar un programa de intercambio de funcionarios de los Estados miembros y de personas nombradas por los interlocutores sociales, previa decisión de la Dirección de la Fundación y consulta al consejo de administración.

1 1 7 7
Funcionarios en prácticas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
55 000	50 000	13 655,67

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos ocasionados por la formación administrativa práctica a jóvenes licenciados así como a las visitas de formación breves de funcionarios de los Estados miembros y otras personas nombradas por los interlocutores sociales.

1 1 8
Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado

1 1 8 0
Gastos varios de contratación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
200 000	100 000	277 513,07

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje y manutención de los candidatos nombrados para ocupar una vacante, así como el coste del examen médico inicial.

1 1 8 1
Gastos de viaje (incluidos los de los familiares)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	8 000	2 565,52

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el reembolso de los gastos de viaje del personal con motivo de su entrada en servicio, abandono de la institución o traslado.

También da cobertura a los gastos de viaje de sus familiares

1 1 8 2
Subsidios de instalación, reinserción o traslado

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	130 000	94 136,27

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	la indemnización por gastos de instalación (previa aplicación de un coeficiente corrector),

—	la indemnización por gastos de reinstalación (previa aplicación de un coeficiente corrector),

que se deban a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o que estén destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3
Gastos de traslado

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
60 000	100 000	36 092,43

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al reembolso de los gastos de traslado habidos por los agentes.

1 1 8 4
Subsidio temporal de manutención por días

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	65 000	4 255,01

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al pago de las dietas diarias de manutención de los agentes.

1 1 9
Ponderación salarial

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 350 000	1 227 000	1 141 517,23

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura al pago de las ponderaciones salariales, etc.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

1 3 0
Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
454 000	340 000	345 947,76

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de viajes de servicio del personal de la Fundación.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÀCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
55 000	50 000	50 528,24

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición del equipamiento de restaurante y a la subvención de las comidas en la cantina.

1 4 1
Servicio médico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	20 000	17 700,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos del examen médico anual.

1 4 2
Otros gastos asistenciales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
15 000	15 000	8 305,56

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de la Fundación en las actividades de bienestar social de su personal.

1 4 3
Gastos de esparcimiento y representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	10 000	6 400,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de representación.

TÍTULO 2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 1	Seguros	56 000	62 000	60 023,95
2 0 2	Agua, gas, electricidad y calefacción	70 000	61 000	58 840,—
2 0 3	Limpieza y mantenimiento	182 000	185 000	147 594,16
2 0 4	Adaptación de los locales	140 000	89 000	186 363,81
2 0 5	Seguridad y vigilancia de los edificios	58 000	57 000	59 500,24
2 0 9	Otros gastos de los edificios	74 000	76 000	207 467,30
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	580 000	530 000	719 789,46
CAPÍTULO 2 1
2 1 0	Alquiler	7 000	7 000	6 900,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	7 000	7 000	6 900,—
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Instalaciones y equipo electrónico de oficina
2 2 0 0	Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones	16 000	16 000	15 328,58
2 2 0 1	Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones	—	—	0,—
2 2 0 2	Alquiler de equipos técnicos e instalaciones	32 000	32 000	32 035,12
2 2 0 3	Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones	44 000	69 000	67 014,01
2 2 0 4	Equipo elecrónico de oficina	570 000	370 000	661 736,85
	Total del artículo 2 2 0	662 000	487 000	776 114,56
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Nuevas adquisiciones de mobiliario	p.m.	5 000	13 607,51
2 2 1 1	Sustitución de mobiliario	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario	—	—	0,—
	Total del artículo 2 2 1	—	5 000	13 607,51
2 2 3
Vehículos
2 2 3 1	Renovación de material de transporte	p.m.	25 000	0,—
2 2 3 3	Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte	1 000	1 000	1 197,44
	Total del artículo 2 2 3	1 000	26 000	1 197,44
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca, compras de libros	30 000	30 000	29 000,—
2 2 5 2	Suscripciones a diarios y revistas	30 000	25 000	24 000,—
2 2 5 5	Suscripciones a servicios de consulta de datos	30 000	26 000	24 999,37
	Total del artículo 2 2 5	90 000	81 000	77 999,37
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	753 000	599 000	868 918,88
CAPÍTULO 2 3
2 3 0	Papelería y material de oficina	37 000	36 000	34 997,30
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	2 000	8 000	10 260,68
	Total del artículo 2 3 2	2 000	8 000	10 260,68
2 3 5	Uniformes y prendas de trabajo	3 000	3 000	2 262,—
2 3 9
Otros gastos de funcionamiento
2 3 9 0	Publicaciones	8 000	9 000	8 336,33
2 3 9 4	Gastos menores	1 000	1 000	914,80
	Total del artículo 2 3 9	9 000	10 000	9 251,13
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	51 000	57 000	56 771,11
CAPÍTULO 2 4
2 4 0	Franqueo de correspondencia y portes	38 000	37 000	36 200,17
2 4 1	Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión	71 000	70 000	68 220,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	109 000	107 000	104 420,17
	Total del título 2	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — ALQUILER CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 —
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 1
Seguros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
56 000	62 000	60 023,95

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los contratos de seguro del edificio.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
70 000	61 000	58 840,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al consumo en estas partidas durante el ejercicio financiero.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
182 000	185 000	147 594,16

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de mantenimiento de las oficinas de la Fundación.

2 0 4
Adaptación de los locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
140 000	89 000	186 363,81

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a los gastos de adaptación de las oficinas de la Fundación, y en particular a concluir la adaptación del nuevo edificio.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los edificios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
58 000	57 000	59 500,24

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de seguridad y supervisión de las oficinas de la Fundación.

2 0 9
Otros gastos de los edificios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
74 000	76 000	207 467,30

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a otros gastos cíclicos de los locales, no contemplados específicamente, en particular los impuestos y tasas, saneamiento, retirada de escombros, etc.

CAPÍTULO 2 1 —
ALQUILER

2 1 0
Alquiler

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
7 000	7 000	6 900,—

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a los gastos de alquiler de una «oficina de tránsito» de la Fundación en Bruselas.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0
Instalaciones y equipo electrónico de oficina

2 2 0 0
Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
16 000	16 000	15 328,58

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición de equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 1
Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	0,—

Comentarios

Esta partida se destina a sufragar los gastos de sustitución de los equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 2
Alquiler de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
32 000	32 000	32 035,12

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el alquiler de equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
44 000	69 000	67 014,01

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de mantenimiento de los equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 4
Equipo elecrónico de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
570 000	370 000	661 736,85

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la compra, el alquiler y el mantenimiento de los equipos de ofimática.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Nuevas adquisiciones de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	5 000	13 607,51

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a la adquisición de mobiliario para el personal y los equipos de las salas de reunión.

2 2 1 1
Sustitución de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

2 2 1 3
Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	0,—

Comentarios

Esta partida se destina a sufragar los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 3
Vehículos

2 2 3 1
Renovación de material de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	25 000	0,—

2 2 3 3
Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	1 000	1 197,44

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de funcionamiento de los vehículos de la Fundación.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca, compras de libros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	30 000	29 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición de libros, documentos y otras publicaciones no periódicas que precisa la Fundación.

2 2 5 2
Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	25 000	24 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones a periódicos, revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, diversos boletines y otras publicaciones especializadas.

2 2 5 5
Suscripciones a servicios de consulta de datos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	26 000	24 999,37

Comentarios

Este crédito se destina a permitir el acceso de la Fundación a bases de datos en línea.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
37 000	36 000	34 997,30

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de papel, sobres, material de oficina y consumibles para los equipos de reprografía.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	8 000	10 260,68

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias (comisiones, descuentos).

2 3 5
Uniformes y prendas de trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
3 000	3 000	2 262,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición, cuidado y limpieza de uniformes y ropa de trabajo.

2 3 9
Otros gastos de funcionamiento

2 3 9 0
Publicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
8 000	9 000	8 336,33

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1417/76 del Consejo, de 1 de junio de 1976, sobre las disposiciones financieras aplicables a la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (DO L 214, de 24.6.1976, p. 16), modificado por última vez por el Reglamento (CEE) no 1949/93 (DO L 181 de 23.7.1993, p. 26).

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de publicación, en particular los resultantes de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del presupuesto de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, pàrrafo segundo, del Reglamento financiero.

2 3 9 4
Gastos menores

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	1 000	914,80

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
38 000	37 000	36 200,17

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales o por mensajería.

2 4 1
Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
71 000	70 000	68 220,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de alquiler fijos, el coste de las llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, la reparación y el mantenimiento de los equipos.

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Creación de una documentación operativa	725 000	470 000	466 155,44
3 0 1
Difusión de conocimientos
3 0 1 0	Publicación de los resultados de estudios	1 000 000	1 000 000	711 257,01
3 0 1 1	Publicación del informe anual	—	—	0,—
3 0 1 2	Marketing y actividades de promoción	500 000	300 000	328 870,90
	Total del artículo 3 0 1	1 500 000	1 300 000	1 040 127,91
3 0 2	Participación en congresos y manifestaciones ocasionales	—	—	13 171,15
3 0 3	Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo	4 075 000	4 806 000	3 545 976,58
3 0 4
Gastos de reuniones (consejo de administración, comités de expertos, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes
3 0 4 0	Gastos generales de reuniones	1 100 000	1 000 000	1 363 956,21
3 0 4 1	Gastos de interpretación	150 000	154 000	281 457,14
3 0 4 2	Reuniones de consejo de administración	150 000	150 000	207 041,01
3 0 4 3	Reuniones del comité de expertos	—	—	0,—
	Total del artículo 3 0 4	1 400 000	1 304 000	1 852 454,36
3 0 5	Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc.	400 000	400 000	660 010,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	Total del título 3	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	TOTAL GENERAL	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS OPERACIONALES

CAPÍTULO 3 0 —
GASTOS OPERACIONALES

3 0 0
Creación de una documentación operativa

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
725 000	470 000	466 155,44

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones, la compilación de ficheros y catálogos, y el trabajo informático necesario para crear un sistema selectivo de documentación que contenga, en particular, datos actualizados, informaciones sobre acontecimientos recientes e investigación en los ámbitos que integran los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 1
Difusión de conocimientos

3 0 1 0
Publicación de los resultados de estudios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000 000	1 000 000	711 257,01

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación de los resultados de estudios que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 1 1
Publicación del informe anual

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	0,—

3 0 1 2
Marketing y actividades de promoción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
500 000	300 000	328 870,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de actividades de mercadotecnia y promocionales relativas al trabajo de la Fundación (hojas informativas, prospectos, videos, carteles, etc.).

3 0 2
Participación en congresos y manifestaciones ocasionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	13 171,15

Comentarios

Este crédito está destinado a dar cobertura a la contribución de la Fundación a la labor de instituciones y fundaciones similares.

3 0 3
Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
4 075 000	4 806 000	3 545 976,58

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la financiación de estudios y proyectos específicos que contribuirán a la aplicación del programa de trabajo de la Fundación en el ámbito de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

3 0 4
Gastos de reuniones (consejo de administración, comités de expertos, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes

3 0 4 0
Gastos generales de reuniones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 100 000	1 000 000	1 363 956,21

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de seminarios, coloquios, reuniones de coordinación y evaluación que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 4 1
Gastos de interpretación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
150 000	154 000	281 457,14

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de interpretación relativos a la organización de reuniones del consejo de administración y del Comité de Expertos, seminarios, coloquios y reuniones de coordinación y evaluación que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 4 2
Reuniones de consejo de administración

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
150 000	150 000	207 041,01

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos operacionales del Consejo de Administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, así como, en su caso, el alquiler de salas de reunión.

3 0 4 3
Reuniones del comité de expertos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos operacionales del comité de expertos, incluidos los gastos de viaje y las dietas, así como, en su caso, el alquiler de salas de reunión.

3 0 5
Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc.

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
400 000	400 000	660 010,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción a las lenguas comunitarias de los estudios de la Fundación y los documentos de trabajo destinados a seminarios, coloquios y reuniones de evaluación, etc.

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/425

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2006

(2006/158/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1
INGRESOS
1 0	PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	Total del título 1	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
2
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
	Total del título 2	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	650 000	530 000	536 550,—
	Total del título 3	650 000	530 000	536 550,—
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
	Total del título 5	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
6
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS
6 0	CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS	550 000	250 000	91 102,15
	Total del título 6	550 000	250 000	91 102,15
7
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS
7 0	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS	p.m.	—	0,—
	Total del título 7	p.m.	—	0,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	900 000	300 000	540 870,17
	Total del título 9	900 000	300 000	540 870,17
	TOTAL GENERAL	123 551 000	111 835 000	99 385 425,31

TÍTULO 1

INGRESOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Tasas percibidas	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	Total del título 1	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
CAPÍTULO 1 0 — PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CAPÍTULO 1 0 —
PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0 0
Tasas percibidas

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
83 580 000	77 455 000	67 350 400,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 297/95 del Consejo, de 10 de febrero de 1995, relativo a las tasas que deben pagarse a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 35 de 15.2.1995, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 2743/98 (DO L 345 de 19.12.1998, p. 3).

TÍTULO 2

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Contribución de la Comunidad Europea	30 000 000	25 400 000	24 500 000,—
2 0 1	Contribución especial por medicamentos huérfanos	4 000 000	5 000 000	3 985 264,27
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
	Total del título 2	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0
Contribución de la Comunidad Europea

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
30 000 000	25 400 000	24 500 000,—

Comentarios

Se ha consignado en el presupuesto general de la Unión Europea una contribución destinada a la Agencia. El ingreso consignado corresponde a la contribución prevista (artículo B5-3 1 2 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general). Dicha contribución incluye asimismo el coste del proceso de designación de medicamentos huérfanos.

2 0 1
Contribución especial por medicamentos huérfanos

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
4 000 000	5 000 000	3 985 264,27

Comentarios

El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 141/2000 del Consejo, prevé una contribución especial que la Comunidad concederá a la Agencia Europea de Medicamentos, distinta de las concedidas por la Unión Europea, que la Agencia utilizará exclusivamente para compensar la no percepción total o parcial de todas las tasas debidas por medicamentos huérfanos.

TÍTULO 3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Contribución del Espacio Económico Europeo	650 000	530 000	536 550,—
3 0 1	Contribuciones de los países asociados de Europa Central	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	650 000	530 000	536 550,—
	Total del título 3	650 000	530 000	536 550,—
CAPÍTULO 3 0 — PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

CAPÍTULO 3 0 —
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0 0
Contribución del Espacio Económico Europeo

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
650 000	530 000	536 550,—

Comentarios

Este artículo incluye las contribuciones de los países de la AELC en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y de conformidad con el artículo 82 y los Protocolos 31 y 32 de dicho Acuerdo.

3 0 1
Contribuciones de los países asociados de Europa Central

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este artículo incluye las contribuciones de los países asociados de Europa Central.

TÍTULO 5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 5 2
5 2 0	Ingresos procedentes de intereses bancarios	650 000	750 000	458 566,41
5 2 1	Ingresos procedentes de certificados de exportación, distribuciones paralelas y otros gastos administrativos similares	3 175 000	2 106 000	1 900 995,—
5 2 2	Ingresos procedentes de la venta de publicaciones	46 000	44 000	21 677,31
5 2 3	Ingresos procedentes de la organización de seminarios	p.m.	p.m.	0,—
5 2 4	Ingresos procedentes de la venta de licencias de software e ingresos procedentes del acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
	Total del título 5	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO 5 2 —
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2 0
Ingresos procedentes de intereses bancarios

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
650 000	750 000	458 566,41

5 2 1
Ingresos procedentes de certificados de exportación, distribuciones paralelas y otros gastos administrativos similares

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
3 175 000	2 106 000	1 900 995,—

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos procedentes de la expedición de certificados, la autorización de distribuciones paralelas y otros gastos administrativos del mismo tipo.

5 2 2
Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
46 000	44 000	21 677,31

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la Agencia, en cualquier formato, incluidos los derechos de autor.

5 2 3
Ingresos procedentes de la organización de seminarios

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos recibidos por la Agencia en concepto de organización de seminarios.

5 2 4
Ingresos procedentes de la venta de licencias de software e ingresos procedentes del acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

En este artículo se incluyen los ingresos procedentes de la venta del software propiedad de la Agencia y los generados por el acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos.

TÍTULO 6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 6 0
6 0 0	Contribución a los programas comunitarios e ingresos por servicios prestados	550 000	250 000	91 102,15
6 0 1	Contribución a programas conjuntos de otras agencias reguladoras y del sector de la industria	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0	550 000	250 000	91 102,15
	Total del título 6	550 000	250 000	91 102,15
CAPÍTULO 6 0 — CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

CAPÍTULO 6 0 —
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

6 0 0
Contribución a los programas comunitarios e ingresos por servicios prestados

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
550 000	250 000	91 102,15

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos percibidos en concepto de actividades específicas emprendidas por la Agencia a petición de la Comisión Europea, de otras instituciones de la Unión Europea o de organizaciones internacionales, que han sido autorizadas por el consejo de administración de la Agencia.

6 0 1
Contribución a programas conjuntos de otras agencias reguladoras y del sector de la industria

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

En este artículo se incluyen los ingresos procedentes de programas organizados conjuntamente con otras agencias reguladoras (dentro y fuera de la UE), compañías farmacéuticas u otros organismos autorizados por el consejo de administración de la Agencia.

TÍTULO 7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 7 0
7 0 0	Saldo de la cuenta de resultado del ejercicio anterior	p.m.	—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 7 0	p.m.	—	0,—
	Total del título 7	p.m.	—	0,—
CAPÍTULO 7 0 — CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO 7 0 —
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0 0
Saldo de la cuenta de resultado del ejercicio anterior

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	—	0,—

Comentarios

En este artículo se incluye el saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento financiero de la Agencia.

TÍTULO 9

INGRESOS DIVERSOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 9 0
9 0 0	Ingresos diversos	900 000	300 000	540 870,17
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	900 000	300 000	540 870,17
	Total del título 9	900 000	300 000	540 870,17
	TOTAL GENERAL	123 551 000	111 835 000	99 385 425,31
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS DIVERSOS

CAPÍTULO 9 0 —
INGRESOS DIVERSOS

9 0 0
Ingresos diversos

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
900 000	300 000	540 870,17

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	40 638 000	37 738 000	31 773 798,90
1 3	GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	556 000	616 000	452 083,96
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	485 000	447 000	281 256,23
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	1 099 000	1 280 000	750 171,38
1 6	SERVICIOS SOCIALES	5 000	7 000	0,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	23 000	79 000	26 342,39
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	1 230 000	1 189 000	866 902,91
	Total del título 1	44 036 000	41 356 000	34 150 555,77
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	15 071 000	12 934 000	8 295 727,59
2 1	COSTES DEL PROCESADO DE DATOS	11 642 000	9 422 000	13 964 456,99
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	1 020 000	1 602 000	626 638,89
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	759 000	907 000	561 784,12
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	800 000	730 000	423 196,21
2 5	GASTOS DE REUNIONES	74 000	10 000	5 890,11
	Total del título 2	29 366 000	25 605 000	23 877 693,91
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
	Total del título 3	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
9
OTROS GASTOS
9 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	123 551 000	111 835 000	96 714 408,76

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal que ocupa un puesto en plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	21 070 000	18 459 000	15 738 970,89
1 1 0 1	Complementos familiares	1 836 000	1 395 000	1 094 775,95
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	2 730 000	2 350 000	2 006 725,94
1 1 0 3	Indemnizaciones a tanto alzado	133 000	148 000	132 820,40
	Total del artículo 1 1 0	25 769 000	22 352 000	18 973 293,18
1 1 1
Otro personal
1 1 1 0	Personal auxiliar	174 000	1 581 000	2 101 198,15
1 1 1 2	Personal local	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 3	Asesores especiales	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 4	Agente contractual	1 147 000	560 000	6,20
	Total del artículo 1 1 1	1 321 000	2 141 000	2 101 204,35
1 1 2
Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal
1 1 2 0	Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal	617 000	702 000	543 790,19
	Total del artículo 1 1 2	617 000	702 000	543 790,19
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento	4 000	4 000	2 578,03
1 1 4 1	Gastos de viaje desde el lugar de trabajo hasta el lugar de origen	387 000	350 000	285 260,58
1 1 4 2	Indemnizaciones de vivienda y de transporte	p.m.	p.m.	56 340,16
1 1 4 3	Complementos a tanto alzado para gastos de representación	2 000	2 000	1 189,92
1 1 4 4	Complementos fijos para gastos de viajes locales	1 000	1 000	892,44
1 1 4 5	Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 9	Otras indemnizaciones y reembolsos	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 1 1 4	394 000	357 000	346 261,13
1 1 5	Horas extraordinarias	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 0	Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias	10 000	10 000	0,—
1 1 7 3	Centro de Traducción, Luxemburgo	10 000	10 000	0,—
1 1 7 4	Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas	206 000	200 000	153 500,—
1 1 7 5	Servicios de carácter interino	1 078 000	1 785 000	1 165 156,24
	Total del artículo 1 1 7	1 304 000	2 005 000	1 318 656,24
1 1 8
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados
1 1 8 0	Gastos varios derivados de los procesos de selección	225 000	310 000	241 059,18
1 1 8 1	Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)	20 000	33 000	12 439,34
1 1 8 2	Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado	181 000	251 000	240 361,33
1 1 8 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	98 000	110 000	105 267,77
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias temporales	137 000	205 000	139 069,83
	Total del artículo 1 1 8	661 000	909 000	738 197,45
1 1 9
Adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes
1 1 9 0	Coeficientes correctores	10 572 000	9 272 000	7 752 396,36
1 1 9 1	Crédito provisional	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 1 1 9	10 572 000	9 272 000	7 752 396,36
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	40 638 000	37 738 000	31 773 798,90
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios
1 3 0 0	Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios	556 000	616 000	452 083,96
	Total del artículo 1 3 0	556 000	616 000	452 083,96
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	556 000	616 000	452 083,96
CAPÍTULO 1 4
1 4 0	Restaurantes y cantinas	363 000	367 000	256 277,23
1 4 1	Servicio médico	122 000	80 000	24 979,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	485 000	447 000	281 256,23
CAPÍTULO 1 5
1 5 2	Movilidad de personal entre las instituciones comunitarias y los sectores público y privado, expertos destacados temporalmente en la Agencia	872 000	1 080 000	621 000,—
1 5 3	Coste de organización de períodos de formación de licenciados en la Agencia	227 000	200 000	129 171,38
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	1 099 000	1 280 000	750 171,38
CAPÍTULO 1 6
1 6 0	Ayudas extraordinarias	2 000	7 000	0,—
1 6 3	Jardines de infancia y guarderías	p.m.	p.m.	0,—
1 6 4	Ayuda complementaria a los minusválidos	3 000	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	5 000	7 000	0,—
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de recepción y de representación
1 7 0 0	Gastos de recepción y de representación	23 000	79 000	26 342,39
	Total del artículo 1 7 0	23 000	79 000	26 342,39
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	23 000	79 000	26 342,39
CAPÍTULO 1 8
1 8 2
Relaciones sociales entre el personal
1 8 2 0	Relaciones sociales entre el personal	24 000	25 000	8 559,20
	Total del artículo 1 8 2	24 000	25 000	8 559,20
1 8 3
Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional, y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de los derechos a pensión
1 8 3 0	Cobertura de los riesgos de enfermedad	729 000	650 000	541 937,78
1 8 3 1	Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional	186 000	186 000	138 340,04
1 8 3 2	Cobertura del riesgo de desempleo para el personal	271 000	308 000	178 065,89
1 8 3 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión para el personal	20 000	20 000	0,—
	Total del artículo 1 8 3	1 206 000	1 164 000	858 343,71
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8	1 230 000	1 189 000	866 902,91
	Total del título 1	44 036 000	41 356 000	34 150 555,77
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 8 — COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal que ocupa un puesto en plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
21 070 000	18 459 000	15 738 970,89

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66, aplicables con arreglo al Reglamento (CE) no 726/2004 del Consejo y del Parlamento Europeo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).

Este crédito tiene por objeto cubrir los sueldos base de los funcionarios y agentes temporales que ocupan puestos previstos en plantilla.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 836 000	1 395 000	1 094 775,95

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42 letras a) y b), 62, 67 y 68 letra a), así como su anexo VII, artículo 3, apartado 2.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares: asignación familiar, asignación por hijos a cargo, asignación preescolar, asignación por escolaridad (incluidas las becas especiales que cada año disponga el director ejecutivo) e indemnización por licencia parental del personal concernido.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 730 000	2 350 000	2 006 725,94

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como su anexo VII, artículo 4 .

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen del personal concernido.

1 1 0 3
Indemnizaciones a tanto alzado

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
133 000	148 000	132 820,40

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII artículo 4 bis.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización global del personal concernido.

1 1 1
Otro personal

1 1 1 0
Personal auxiliar

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
174 000	1 581 000	2 101 198,15

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución y la cuota patronal en el régimen de seguridad social de todos los agentes auxiliares, con excepción, no obstante, de los importes pagados en forma de coeficiente corrector, que corresponden a la partida 1 1 9 0.

1 1 1 2
Personal local

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) del personal local, y las cuotas patronales en el régimen de seguridad social pagadas por la Agencia para este personal.

1 1 1 3
Asesores especiales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5, 82 y 83.

Este crédito se destina a cubrir la retribución, los gastos de misión y otros gastos de los asesores.

1 1 1 4
Agente contractual

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 147 000	560 000	6,20

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea y, en particular, su artículo 3 bis y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración básica de todos los agentes contractuales.

1 1 2
Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal

1 1 2 0
Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
617 000	702 000	543 790,19

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24 tercer párrafo,

Este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de introducción para nuevo personal, la mejora de los conocimientos profesionales, reciclaje profesional, información sobre la utilización de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre cuestiones comunitarias, etc.

Cubre asimismo la compra del material y la documentación necesarios y la contratación de asesores para la organización.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
4 000	4 000	2 578,03

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	asignaciones de natalidad,

—

en caso de fallecimiento de un funcionario:

—	la retribución completa hasta el tercer mes vencido siguiente a aquél en que se produjo el fallecimiento,

—	los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 4 1
Gastos de viaje desde el lugar de trabajo hasta el lugar de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
387 000	350 000	285 260,58

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8,

Este crédito cubre el pago de una suma global equivalente a los gastos de viaje desde el lugar de destino al lugar de origen del agente concernido, su cónyuge y las personas a su cargo.

1 1 4 2
Indemnizaciones de vivienda y de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	56 340,16

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII artículos 14 bis y 14 ter ,

1 1 4 3
Complementos a tanto alzado para gastos de representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	2 000	1 189,92

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14,

1 1 4 4
Complementos fijos para gastos de viajes locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	1 000	892,44

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 15,

1 1 4 5
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la indemnización especial concedida a los funcionarios que tengan la condición de contable, de contable subordinado o de administrador de anticipos.

1 1 4 9
Otras indemnizaciones y reembolsos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 34.

En este crédito se incluyen:

—	indemnizaciones en caso de despido de un funcionario en prácticas por incompetencia manifiesta,

—	indemnizaciones en caso de rescisión por parte de la Agencia del contrato de un agente.

1 1 5
Horas extraordinarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones a tanto alzado y las retribuciones, con arreglo a los porcentajes establecidos, de las horas extraordinarias realizadas por los agentes concernidos y por el personal local que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 0
Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	10 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y técnicos de conferencia, así como el reembolso de servicios prestados por intérpretes de la Comisión en todas las reuniones no directamente relacionadas con la aplicación del programa de trabajo de la Agencia.

1 1 7 3
Centro de Traducción, Luxemburgo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	10 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de traducción, así como los pagos al Centro de Traducción, con sede en Luxemburgo, por todos los textos no directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

1 1 7 4
Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
206 000	200 000	153 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el reembolso de los gastos de la Comisión en concepto de ayuda administrativa facilitada a la Agencia, por ejemplo el servicio informatizado de nóminas.

1 1 7 5
Servicios de carácter interino

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 078 000	1 785 000	1 165 156,24

Comentarios

En este crédito se incluyen:

—	la contratación de personal interino, especialmente telefonistas, y personal de oficina y secretaría,

—	los costes del personal provisional necesario para poder responder de modo flexible a necesidades puntuales,

—	los costes de reproducción y trabajo de mecanografiado que se encargan al exterior cuando no puede ser atendido por la Agencia,

—	los costes de composición electrónica de documentos explicativos y justificativos para las propias necesidades de la Agencia y para su presentación a la autoridad presupuestaria,

—	la beca que se otorga, en el marco de una formación destinada a la adquisición de experiencia, a los hijos del personal.

1 1 8
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados

1 1 8 0
Gastos varios derivados de los procesos de selección

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
225 000	310 000	241 059,18

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo III.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección, incluidos los costes de publicación, gastos de viaje y de seguro de accidente de los candidatos convocados a exámenes y entrevistas, costes directamente vinculados a la promoción y organización de exámenes colectivos de selección (alquiler de locales, muebles, máquinas y equipo vario, honorarios de preparación y corrección de exámenes, etc.), las pruebas médicas previas a la contratación.

1 1 8 1
Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	33 000	12 439,34

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII artículo 7,

Este crédito cubre los gastos de viaje en que hubieran podido incurrir los agentes (incluidas sus familias) con ocasión de su incorporación al servicio, cese en el servicio o traslado a un nuevo destino.

1 1 8 2
Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
181 000	251 000	240 361,33

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII artículos 5 y 6,

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación y reinstalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, traslado a un nuevo destino o cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
98 000	110 000	105 267,77

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII artículo 9,

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, traslado a un nuevo destino o cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
137 000	205 000	139 069,83

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 10,

Este crédito cubre las indemnizaciones temporales diarias para los agentes concernidos que demuestren que deben cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o traslado a un nuevo destino.

1 1 9
Adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 572 000	9 272 000	7 752 396,36

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65 y su anexo VII, articulo 17, apartado 3.

Este crédito cubre el coste de los coeficientes correctores que se aplican a las retribuciones de los agentes concernidos, así como el de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferida a un país que no sea el de destino profesional.

1 1 9 1
Crédito provisional

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 65 y 65 bis, y su anexo XI.

Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1).

Este crédito se destina a hacer frente a las consecuencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que decida el Consejo durante el ejercicio.

Tiene carácter meramente provisional y sólo podrá utilizarse una vez transferido a otros artículos o créditos de este capítulo, de conformidad con las disposiciones del Reglamento financiero.

CAPÍTULO 1 3 —
GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0
Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
556 000	616 000	452 083,96

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 11 a 13.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, indemnizaciones diarias de misión y gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión, incluyendo las reuniones fuera de la Agencia, por el personal estatutario de la Agencia, así como de los expertos o funcionarios nacionales o internacionales destinados en la Agencia.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
363 000	367 000	256 277,23

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de funcionamiento del restaurante, cafetería y cantinas, incluidos los servicios de mantenimiento.

Asimismo cubre los gastos derivados de la sustitución del equipo existente y la compra de equipo nuevo que no pueda incluirse en gastos corrientes y el coste de los honorarios de consultoría.

1 4 1
Servicio médico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
122 000	80 000	24 979,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 59 y su anexo II, artículo 8.

Este crédito se destina a cubrir los honorarios de los médicos, el coste de los chequeos (análisis especiales, etc.), el material fungible (vendas, medicinas, etc.), la compra de material especial y mobiliario así como los gastos administrativos de la Comisión de invalidez.

CAPÍTULO 1 5 —
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2
Movilidad de personal entre las instituciones comunitarias y los sectores público y privado, expertos destacados temporalmente en la Agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
872 000	1 080 000	621 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de expertos de instituciones públicas y otros organismos de países pertenecientes o no a la Unión Europea destacados temporalmente en la Agencia.

1 5 3
Coste de organización de períodos de formación de licenciados en la Agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
227 000	200 000	129 171,38

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por la formación administrativa de carácter práctico para los recién licenciados. Este gasto puede incluir las asignaciones y contribuciones a la seguridad social de los becarios, los gastos de viaje al inicio y al final de los cursos, los gastos de viaje asociados al programa de formación, los costes de recepciones o invitaciones a almuerzos, así como los costes de documentación.

CAPÍTULO 1 6 —
SERVICIOS SOCIALES

1 6 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	7 000	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico, préstamos o anticipos que puedan hacerse a funcionarios, antiguos funcionarios o derechohabientes de un funcionario fallecido, que se encuentren en circunstancias especialmente difíciles.

1 6 3
Jardines de infancia y guarderías

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos de jardines de infancia y guarderías.

1 6 4
Ayuda complementaria a los minusválidos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
3 000	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito cubre las siguientes categorías de personas discapacitadas, en aplicación de la política de asistencia a este colectivo:

—	el personal correspondiente en activo,

—	los cónyuges del personal correspondiente en activo, siempre y cuando no ejerzan ninguna actividad lucrativa o tengan ingresos o pensiones procedentes de una ocupación anterior,

—	todos los hijos que den derecho a la asignación por hijo a cargo según lo establecido en el anexo VII del Estatuto, artículo 2, puntos 2, 3 y 5,

—

los hijos mayores de 26 años que ya no dan derecho a la asignación por hijo a cargo pero sí a una reducción fiscal en virtud del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 por el que se fijan las condiciones y el procedimiento de aplicación del impuesto establecido en beneficio de las Comunidades Europeas,

—	los huérfanos de padre y madre que perciben una pensión de orfandad en virtud de lo dispuesto en el anexo VIII, artículo 21, del Estatuto.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
23 000	79 000	26 342,39

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de recepción y representación de la Agencia.

Estos gastos podrá realizarlos, a título individual, el personal autorizado en cumplimiento de sus obligaciones y como parte de las actividades de la Agencia.

CAPÍTULO 1 8 —
COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

1 8 2
Relaciones sociales entre el personal

1 8 2 0
Relaciones sociales entre el personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
24 000	25 000	8 559,20

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parcialmente los costes del centro recreativo, las actividades culturales, las ayudas a los clubes del personal, su gestión y material extraordinario, los centros deportivos así como los proyectos para promover el contacto social entre el personal de distintas nacionalidades.

1 8 3
Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional, y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de los derechos a pensión

1 8 3 0
Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
729 000	650 000	541 937,78

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Normativa referente a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro de enfermedad (3,4 % del sueldo base).

1 8 3 1
Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
186 000	186 000	138 340,04

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y su anexo VIII, artículo 15

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro de accidente y enfermedad profesional, así como los gastos suplementarios resultantes de la aplicación de las disposiciones estatutarias sobre esta materia.

1 8 3 2
Cobertura del riesgo de desempleo para el personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
271 000	308 000	178 065,89

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito cubre las contribuciones al seguro de desempleo de los agentes concernidos.

1 8 3 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión para el personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	20 000	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que debe efectuar la Agencia a favor de los agentes concernidos con objeto de constituir o mantener los derechos a pensión en sus países de origen.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Alquileres	7 448 000	6 716 000	4 545 288,11
2 0 1	Seguros	392 000	364 000	294 003,35
2 0 2	Agua, gas, electricidad y calefacción	519 000	448 000	366 782,25
2 0 3	Limpieza y mantenimiento	539 000	470 000	368 730,62
2 0 4	Acondicionamiento de los locales	3 645 000	1 687 000	1 264 339,38
2 0 5	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	539 000	963 000	102 764,86
2 0 8	Otros gastos previos a la construcción o acondicionamiento de inmuebles	69 000	542 000	248 819,02
2 0 9	Otros gastos correspondientes a los inmuebles	1 920 000	1 744 000	1 105 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	15 071 000	12 934 000	8 295 727,59
CAPÍTULO 2 1
2 1 1
Mantenimiento de redes y equipos informáticos
2 1 1 0	Dotación inicial de equipos informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia	892 000	819 000	857 673,10
2 1 1 1	Dotación inicial de programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia	294 000	130 000	541 995,16
2 1 1 2	Renovación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia	245 000	p.m.	6 604,31
2 1 1 3	Alquiler de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia	p.m.	p.m.	0,—
2 1 1 4	Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia	1 480 000	1 449 000	661 945,30
2 1 1 5	Análisis, programación y asistencia técnica para el normal funcionamiento de la Agencia	1 357 000	758 000	499 199,64
	Total del artículo 2 1 1	4 268 000	3 156 000	2 567 417,51
2 1 2
Redes y equipos informáticos para proyectos específicos
2 1 2 0	Dotación inicial de equipos informáticos para proyectos específicos	110 000	321 000	650 881,58
2 1 2 1	Dotación inicial de programas informáticos para proyectos específicos	110 000	431 000	2 422 302,86
2 1 2 2	Sustitución de equipos y programas informáticos para proyectos específicos	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 3	Alquiler de equipos y programas informáticos para proyectos específicos	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 4	Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para proyectos específicos	3 291 000	2 419 000	1 525 531,14
2 1 2 5	Análisis, programación y asistencia técnica para proyectos específicos	3 863 000	3 095 000	6 798 323,90
	Total del artículo 2 1 2	7 374 000	6 266 000	11 397 039,48
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	11 642 000	9 422 000	13 964 456,99
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0	Dotación inicial de material técnico e instalaciones	95 000	7 000	15 529,83
2 2 0 1	Renovación de instalaciones y equipo técnico	22 000	516 000	0,—
2 2 0 2	Alquiler de instalaciones y de equipo técnico	1 000	1 500	0,—
2 2 0 3	Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico	456 000	345 000	224 422,52
	Total del artículo 2 2 0	574 000	869 500	239 952,35
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Dotación inicial de mobiliario	49 000	438 000	65 997,54
2 2 1 1	Renovación de mobiliario	96 000	8 000	172 895,52
2 2 1 2	Alquiler de mobiliario	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 2 2 1	145 000	446 000	238 893,06
2 2 3
Material de transporte
2 2 3 0	Dotación inicial de material de transporte	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 1	Renovación de material de transporte	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 2	Alquiler de material de transporte	1 000	4 500	415,10
2 2 3 3	Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 2 2 3	1 000	4 500	415,10
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca, adquisición de libros	71 000	65 000	43 870,56
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción	p.m.	p.m.	0,—
2 2 5 2	Suscripciones a diarios y revistas	229 000	217 000	103 507,82
2 2 5 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 2 2 5	300 000	282 000	147 378,38
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	1 020 000	1 602 000	626 638,89
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	260 000	266 000	194 226,52
	Total del artículo 2 3 0	260 000	266 000	194 226,52
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	64 000	90 000	71 000,—
2 3 2 1	Diferencias de cambio	p.m.	p.m.	0,—
2 3 2 9	Otros gastos financieros	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 2 3 2	64 000	90 000	71 000,—
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	98 000	200 000	83 507,67
	Total del artículo 2 3 3	98 000	200 000	83 507,67
2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios
2 3 4 0	Indemnizaciones por daños y perjuicios	20 000	20 000	0,—
	Total del artículo 2 3 4	20 000	20 000	0,—
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros diversos	2 000	2 000	1 313,31
2 3 5 3	Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios	62 000	55 000	32 775,35
2 3 5 4	Archivado de documentos	140 000	151 000	90 444,09
2 3 5 8	Continuidad de las actividades	86 000	102 000	68 602,62
2 3 5 9	Otros gastos de funcionamiento	2 000	1 000	0,—
	Total del artículo 2 3 5	292 000	311 000	193 135,37
2 3 9
Publicaciones
2 3 9 0	Publicaciones	25 000	20 000	19 914,56
	Total del artículo 2 3 9	25 000	20 000	19 914,56
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	759 000	907 000	561 784,12
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo postal y gastos de portes
2 4 0 0	Franqueo postal y gastos de portes	245 000	291 000	173 721,48
	Total del artículo 2 4 0	245 000	291 000	173 721,48
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Teléfono, fax y télex	518 000	402 000	197 396,45
2 4 1 1	Material de telecomunicaciones	37 000	37 000	52 078,28
	Total del artículo 2 4 1	555 000	439 000	249 474,73
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	800 000	730 000	423 196,21
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Reuniones
2 5 0 0	Reuniones en general	10 000	10 000	5 890,11
2 5 0 1	Pertenencia a foros	64 000	—	0,—
	Total del artículo 2 5 0	74 000	10 000	5 890,11
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	74 000	10 000	5 890,11
	Total del título 2	29 366 000	25 605 000	23 877 693,91
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — COSTES DEL PROCESADO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES

CAPÍTULO 2 0 —
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Alquileres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
7 448 000	6 716 000	4 545 288,11

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de las rentas de los edificios o partes de edificios ocupados y el alquiler de locales, garajes, almacenes externos y aparcamientos.

2 0 1
Seguros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
392 000	364 000	294 003,35

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de las primas de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia así como del contenido, responsabilidad civil y responsabilidad profesional.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
519 000	448 000	366 782,25

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
539 000	470 000	368 730,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento, calculados a partir de los contratos actuales, de locales, ascensores, calefacción central, aire acondicionado, etc.; los gastos los ocasionan operaciones periódicas de limpieza, la compra de productos de limpieza en seco, lavado y mantenimiento, y la pintura, reparaciones y suministros utilizados por los servicios de mantenimiento.

Cubre asimismo la adquisición, alquiler y mantenimiento de plantas.

2 0 4
Acondicionamiento de los locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
3 645 000	1 687 000	1 264 339,38

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la ejecución de los trabajos de acondicionamiento tales como la instalación y modificación de tabiques, de las instalaciones técnicas y otros trabajos específicos de cerrajería, material eléctrico, fontanería, pintura, recubrimientos del suelo, etc., incluido el material necesario.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
539 000	963 000	102 764,86

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relacionados con la seguridad de las personas y de los inmuebles, en particular los contratos de vigilancia de los edificios, la compra, alquiler y mantenimiento de equipos de seguridad y material de lucha contra incendios, la sustitución del equipo de los agentes que contribuyen a la seguridad y los costes de inspección obligatorios, incluidos los gastos repetitivos para la adquisición de, por ejemplo, distintivos, tarjetas de acceso, etc.

Cubre asimismo la asistencia técnica.

2 0 8
Otros gastos previos a la construcción o acondicionamiento de inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
69 000	542 000	248 819,02

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de los honorarios de consultoría técnica y financiera previa a la adquisición y construcción de edificios.

También cubre los gastos de asistencia técnica relativos a operaciones importantes de acondicionamiento de los locales.

2 0 9
Otros gastos correspondientes a los inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 920 000	1 744 000	1 105 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos corrientes correspondientes a los inmuebles no previstos específicamente en los demás artículos del capítulo 2 0 y, en particular, los gastos de gestión de edificios con varios arrendatarios, costes de vigilancia de los locales y cargas de servicios (recogida de basuras, etc.).

CAPÍTULO 2 1 —
COSTES DEL PROCESADO DE DATOS

2 1 1
Mantenimiento de redes y equipos informáticos

2 1 1 0
Dotación inicial de equipos informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
892 000	819 000	857 673,10

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de ordenadores y otros equipos electrónicos e informáticos de oficina similares, incluido el equipo inicial con los programas estándar de la Agencia, necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 1 1
Dotación inicial de programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
294 000	130 000	541 995,16

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de paquetes y aplicaciones informáticas necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 1 2
Renovación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
245 000	p.m.	6 604,31

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de equipos y programas informáticos existentes necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 1 3
Alquiler de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler o arrendamiento financiero (leasing) de equipos o programas informáticos necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia y cuya adquisición no es rentable o resulta difícil en razón de restricciones presupuestarias.

2 1 1 4
Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 480 000	1 449 000	661 945,30

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos a los que se hace referencia en las partidas 2 1 1 0 a 2 1 1 3.

2 1 1 5
Análisis, programación y asistencia técnica para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 357 000	758 000	499 199,64

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal y servicios externos dedicados al análisis, programación y asistencia técnica necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 2
Redes y equipos informáticos para proyectos específicos

2 1 2 0
Dotación inicial de equipos informáticos para proyectos específicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
110 000	321 000	650 881,58

Comentarios

2 1 2 1
Dotación inicial de programas informáticos para proyectos específicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
110 000	431 000	2 422 302,86

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de paquetes y aplicaciones informáticas necesarios para proyectos específicos.

2 1 2 2
Sustitución de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la sustitución de equipos y programas informáticos existentes para proyectos específicos.

2 1 2 3
Alquiler de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler o arrendamiento financiero (leasing) de equipos y programas informáticos necesarios para proyectos específicos y cuya adquisición no es rentable o resulta difícil en razón de restricciones presupuestarias.

2 1 2 4
Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
3 291 000	2 419 000	1 525 531,14

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos a los que se hace referencia en las partidas 2 1 2 0 a 2 1 2 3.

2 1 2 5
Análisis, programación y asistencia técnica para proyectos específicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
3 863 000	3 095 000	6 798 323,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal subcontratado y servicios externos dedicados al análisis, programación y asistencia técnica necesarios para proyectos específicos.

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

2 2 0
Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0
Dotación inicial de material técnico e instalaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
95 000	7 000	15 529,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación.

También cubre las instalaciones y materiales para funcionarios minusválidos.

2 2 0 1
Renovación de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
22 000	516 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación, en concreto, de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, tales como las cabinas, auriculares y puestos de escucha de las instalaciones de interpretación simultánea.

Cubre también la renovación de las instalaciones y el material destinado a las personas minusválidas.

2 2 0 2
Alquiler de instalaciones y de equipo técnico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	1 500	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de materiales y equipamiento cuya compra no es rentable o resulta difícil debido a restricciones presupuestarias.

También cubre las instalaciones y el material destinado a funcionarios minusválidos.

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
456 000	345 000	224 422,52

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y de reparación del material relacionado en las partidas 2 2 0 0 a 2 2 0 2 y los contratos de arrendamiento financiero (leasing) relativos a fotocopiadoras y otros equipos técnicos, así como los gastos de asistencia técnica.

Cubre también el mantenimiento y reparación de las instalaciones y el material destinado a las personas minusválidas.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Dotación inicial de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
49 000	438 000	65 997,54

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de mobiliario de oficina y mobiliario especializado, incluidos muebles ergonómicos, estantes para archivos, etc.

2 2 1 1
Renovación de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
96 000	8 000	172 895,52

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de mobiliario deteriorado u obsoleto.

2 2 1 2
Alquiler de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3
Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de mantenimiento y reparación de mobiliario.

2 2 3
Material de transporte

2 2 3 0
Dotación inicial de material de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las nuevas adquisiciones de vehículos.

2 2 3 1
Renovación de material de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la sustitución de vehículos que realicen a lo largo del año un kilometraje tal que justifique su sustitución.

2 2 3 2
Alquiler de material de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	4 500	415,10

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de alquiler de vehículos por períodos largos o cortos.

2 2 3 3
Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de mantenimiento, reparación y seguros de los vehículos oficiales (combustible, lubricantes, neumáticos y sus cámaras, suministros varios, piezas de recambio, herramientas, etc.).

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca, adquisición de libros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
71 000	65 000	43 870,56

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de obras, de documentos y otras publicaciones no periódicas necesarias para los servicios, así como la actualización de las publicaciones existentes que necesiten los servicios de la Agencia.

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir materiales especiales de biblioteca (ficheros, estantes, archivadores, etc.).

2 2 5 2
Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
229 000	217 000	103 507,82

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas, incluidas las revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, estadísticas de comercio exterior, boletines diversos, bases de datos en línea, otras publicaciones especializadas y servicios de biblioteca.

2 2 5 4
Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y otros gastos, necesarios para la conservación de libros y publicaciones.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
260 000	266 000	194 226,52

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, material de oficina, material de reprografía e impresiones hechas en el exterior, así como los suministros para labores de reprografía e impresión realizada en el exterior.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
64 000	90 000	71 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos bancarios (comisiones, agios y costes varios).

2 3 2 1
Diferencias de cambio

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda soportadas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, en la medida en que dichas pérdidas no puedan compensarse con los beneficios obtenidos por el cambio de moneda.

2 3 2 9
Otros gastos financieros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

2 3 3
Gastos de contenciosos

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
98 000	200 000	83 507,67

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos preliminares de contenciosos y los servicios de abogados u otros expertos contratados para asesorar a la Agencia.

También cubre los costes que impute a la Agencia el Tribunal de Justicia u otros Tribunales.

2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0
Indemnizaciones por daños y perjuicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	20 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos por daños y perjuicios.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros diversos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	2 000	1 313,31

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos tipos de seguro (seguro de misión, seguro de contable, etc.) y los costes en concepto de seguro mencionados en el artículo 64 del Reglamento financiero de la Agencia.

2 3 5 3
Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
62 000	55 000	32 775,35

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado y reagrupación de servicios, y operaciones relacionadas (recepción, almacenamiento, colocación), en lo que respecta a equipos, muebles y material de oficina.

2 3 5 4
Archivado de documentos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
140 000	151 000	90 444,09

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la manipulación y recuperación de documentos en zonas de almacenamiento externas a la sede, así como los costes de almacenamiento.

2 3 5 8
Continuidad de las actividades

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
86 000	102 000	68 602,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos relativos a la continuidad de las actividades, como los generados por el contrato con un centro de recuperación, la planificación y asesoramiento en materia de continuidad de las actividades o la puesta a prueba y actualización del plan de continuidad de actividades

2 3 5 9
Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	1 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos de funcionamiento no previstos específicamente en las partidas anteriores.

2 3 9
Publicaciones

2 3 9 0
Publicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	20 000	19 914,56

Comentarios

Este crédito cubre los gastos de publicación no cubiertos en el título 3, en particular los gastos de publicación del presupuesto y del presupuesto revisado de ingresos y de gastos de la Agencia en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento financiero de la Agencia.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo postal y gastos de portes

2 4 0 0
Franqueo postal y gastos de portes

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
245 000	291 000	173 721,48

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de correo y franqueo del correo ordinario, de los informes y publicaciones, de los paquetes postales y otros enviados por ferrocarril, mar o aire y del correo interno de la Agencia.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Teléfono, fax y télex

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
518 000	402 000	197 396,45

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos fijos de abono, el coste de llamadas y mensajes, la cuota de mantenimiento, reparaciones y mantenimiento de equipos, la cuota de suscripción, el coste de comunicaciones (teléfono, télex, telégrafo, televisión, teleconferencia, videoconferencia, incluida la transmisión de datos).

Cubre también la adquisición de guías de teléfonos.

2 4 1 1
Material de telecomunicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
37 000	37 000	52 078,28

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipamiento de edificios en materia de telecomunicaciones y, en especial, la compra, alquiler e instalación y mantenimiento de cables.

Cubre asimismo la adquisición de teléfonos móviles y equipo auxiliar, así como los gastos de asistencia técnica.

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES

2 5 0
Reuniones

2 5 0 0
Reuniones en general

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	10 000	5 890,11

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, dietas y los gastos varios de los expertos externos invitados a reuniones no directamente relacionadas con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

También cubre los gastos correspondientes, derivados de la organización de estas reuniones, siempre que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

2 5 0 1
Pertenencia a foros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
64 000	—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las cuotas de pertenencia a foros de intercambio de experiencias.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Reuniones
3 0 0 0	Reembolso de los gastos de los asistentes a reuniones	6 563 000	5 977 000	5 128 397,10
3 0 0 1	Interpretación	48 000	36 000	124 442,—
3 0 0 2	Servicio de restauración	115 000	115 000	93 500,—
3 0 0 3	Otros gastos	5 000	5 000	0,—
	Total del artículo 3 0 0	6 731 000	6 133 000	5 346 339,10
3 0 1
Evaluación de medicamentos
3 0 1 0	Evaluación de medicamentos	35 258 000	30 732 000	28 866 966,—
3 0 1 1	Evaluación de medicamentos designados huérfanos	3 876 000	5 485 000	2 789 360,—
3 0 1 2	Actividades especiales	425 000	775 000	352 020,—
	Total del artículo 3 0 1	39 559 000	36 992 000	32 008 346,—
3 0 2
Gastos de Traducción
3 0 2 0	Centro de Traducción, Luxemburgo	2 229 000	981 000	801 165,75
3 0 2 1	Otras traducciones	716 000	63 000	308 680,—
	Total del artículo 3 0 2	2 945 000	1 044 000	1 109 845,75
3 0 3
Estudios y consultores
3 0 3 0	Estudios y consultores	170 000	200 000	80 239,02
	Total del artículo 3 0 3	170 000	200 000	80 239,02
3 0 4
Publicaciones
3 0 4 0	Información y publicaciones	194 000	255 000	141 389,21
	Total del artículo 3 0 4	194 000	255 000	141 389,21
3 0 5
Programas comunitarios
3 0 5 0	Programas comunitarios	550 000	250 000	0,—
	Total del artículo 3 0 5	550 000	250 000	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
	Total del título 3	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 3 0 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0
Reuniones

3 0 0 0
Reembolso de los gastos de los asistentes a reuniones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
6 563 000	5 977 000	5 128 397,10

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, dietas y los gastos varios de los miembros del consejo de administración y del Comité científico y sus grupos de trabajo, así como los expertos invitados a dichos Comités y grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones siempre que estén cubiertos por la infraestructura existente.

3 0 0 1
Interpretación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
48 000	36 000	124 442,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y técnicos de conferencia, así como el reembolso de servicios prestados por el Servicio Común Interpretación-Conferencias en las reuniones relacionadas con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 0 2
Servicio de restauración

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
115 000	115 000	93 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios de restauración durante las reuniones.

3 0 0 3
Otros gastos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	5 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos relacionados con las reuniones.

3 0 1
Evaluación de medicamentos

3 0 1 0
Evaluación de medicamentos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
35 258 000	30 732 000	28 866 966,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios y consultas de expertos altamente cualificados (particulares o empresas), que actúen como ponentes y ponentes adjuntos, en la medida en que el personal de que dispone la Agencia no le permita realizar directamente dichos estudios y consultas, según se contempla en el apartado 3 del artículo 62 del Reglamento (CE) no 726/2004 del Consejo y del Parlamento Europeo.

Cubre igualmente la adquisición de estudios ya realizados o las suscripciones a institutos de investigación especializados y los pagos por los ensayos y muestreos por parte de los laboratorios oficiales de control de medicamentos del departamento europeo para la calidad de los medicamentos de la Farmacopea Europea.

3 0 1 1
Evaluación de medicamentos designados huérfanos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
3 876 000	5 485 000	2 789 360,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la evaluación de medicamentos designados huérfanos por cuanto se refiere a estudios y consultas especializados contratados con expertos altamente cualificados (personas o empresas) si la Agencia no cuenta con el personal adecuado para llevarlos a cabo, tal y como se dispone en el apartado 3 del artículo 62 del Reglamento (CE) no 726/2004 del Consejo y del Parlamento Europeo según sea el apropriado.

Respecto a los medicamentos huérfanos cubre también la compra de estudios ya realizados o las suscripciones a institutos de investigación especializados y los pagos de pruebas y muestras del laboratorio oficial de control de medicamentos del Departamento europeo para la calidad de los medicamentos de la Farmacopea Europea.

3 0 1 2
Actividades especiales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
425 000	775 000	352 020,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de las actividades especiales de acuerdo con la decisión aplicable del consejo de administración.

3 0 2
Gastos de Traducción

3 0 2 0
Centro de Traducción, Luxemburgo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 229 000	981 000	801 165,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, enviadas al Centro de Traducción, con sede en Luxemburgo, de textos directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 2 1
Otras traducciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
716 000	63 000	308 680,—

3 0 3
Estudios y consultores

3 0 3 0
Estudios y consultores

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
170 000	200 000	80 239,02

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de establecer contratos de servicios profesionales y estudios de evaluación en relación con las actividades de la Agencia.

3 0 4
Publicaciones

3 0 4 0
Información y publicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
194 000	255 000	141 389,21

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, edición y publicación, en todas sus formas, del informe de actividades y de otras publicaciones de la Agencia, incluidos, por ejemplo, los gastos en papel, mecanografiado, copia o impresión, reproducción de diapositivas, fotos, carteles, distribución y otras actividades de profesionales independientes. Este crédito cubre asimismo los costes resultantes de fomentar entre el público el conocimiento de la Agencia y de la labor que desarrolla y de divulgar las publicaciones relacionadas con los procedimientos de compras.

3 0 5
Programas comunitarios

3 0 5 0
Programas comunitarios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
550 000	250 000	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos conexos a la ejecución de programas comunitarios, como el Foro paneuropeo sobre la regulación de productos farmacéuticos u otros programas realizados por la Agencia a petición de la Comisión Europea u otras instituciones de la Unión Europea y autorizadas por el consejo de administración de la Agencia. Se incluyen aquí los gastos de viaje y las dietas de los miembros del consejo de administración, del Comité científico y sus grupos de trabajo, así como de los delegados de los países de Europa Central, Oriental y los expertos.

Cubre asimismo los costes de organización de reuniones, honorarios y gastos de viaje de los intérpretes o técnicos de conferencia, los gastos de traducción cuando proceda, los del personal de la Agencia que asiste a dichas reuniones, de personal interino u otro personal que colabore en la ejecución del programa, los gastos relacionados con las tecnologías de la información y otros gastos conexos a estas actividades.

TÍTULO 9

OTROS GASTOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 9 0
9 0 0	Otros gastos	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	123 551 000	111 835 000	96 714 408,76
CAPÍTULO 9 0 — CRÉDITOS PROVISIONALES

CAPÍTULO 9 0 —
CRÉDITOS PROVISIONALES

9 0 0
Otros gastos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/479

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el ejercicio 2006

(2006/159/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	Total del título 2	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	TOTAL GENERAL	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Subvención de la Comisión	44 630 000	44 630 000	35 300 000	35 300 000	13 300 000,—	13 340 000,—
2 0 2	Subvención de Phare — DG Ampliación	40 000	40 000	60 000	60 000	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	Total del título 2	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	TOTAL GENERAL	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 2 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0 0
Subvención de la Comisión

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
44 630 000	44 630 000	35 300 000	35 300 000	13 300 000,—	13 340 000,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima (DO L 208 de 5.8.2002).

2 0 2
Subvención de PHARE — DG Ampliación

Ejercicio 2006		Ejercicio 2005		Ejercicio 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
40 000	40 000	60 000	60 000	0,—	0,—

Comentarios

Programa de multibeneficiarios PHARE sobre la Participación de Rumanía y Bulgaria en reuniones organizadas por la EMSA.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	11 900 000	11 900 000	8 103 165	8 103 165	3 320 561,07	3 275 527,07
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	302 136,47	275 247,10
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	350 000	350 000	157 000	157 000	59 915,—	2 495,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Total del título 1	13 400 000	13 400 000	9 788 165	9 788 165	3 736 084,98	3 593 516,34
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	1 600 000	1 600 000	1 492 500	1 492 500	452 954,89	388 744,74
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	160 000	160 000	94 000	94 000	5 569,67	4 613,67
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	260 000	260 000	326 000	326 000	30 727,78	26 503,98
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	140 000	140 000	160 000	160 000	79 465,—	75 767,18
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	Total del título 2	2 905 000	2 905 000	2 897 500	2 897 500	1 318 709,76	635 065,95
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CREACIÓN DE BASES DE DATOS	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
3 3	REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
3 4	COSTES DE TRADUCCIÓN	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 5	ESTUDIOS	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
3 7	FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 8	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Total del título 3	28 365 000	28 365 000	22 674 335	22 674 335	2 447 971,84	437 442,37
	TOTAL GENERAL	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	7 502 766,58	4 666 024,66

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal en activo
1 1 0 0	Sueldos base	8 800 000	8 800 000	5 340 165	5 340 165	1 864 495,46	1 864 495,46
1 1 0 1	Complementos familiares	500 000	500 000	300 000	300 000	142 787,63	142 787,63
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	650 000	650 000	500 000	500 000	265 338,19	265 338,19
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	60 000	60 000	40 000	40 000	11 185,63	11 185,63
	Total del artículo 1 1 0	10 010 000	10 010 000	6 180 165	6 180 165	2 283 806,91	2 283 806,91
1 1 1
Agentes auxiliares y agentes locales
1 1 1 0	Agentes auxiliares	500 000	600 000	600 000	600 000	501 452,15	501 452,15
1 1 1 2	Agentes locales	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 1 3	Agentes contractuales	114 000	114 000	150 000	150 000	0,—	0,—
1 1 1 4	Personal de la Agencia	40 000	40 000	15 000	15 000	3 253,17	3 253,17
1 1 1 5	Expertos nacionales en comisión de servicios	600 000	500 000	575 000	575 000	309 383,70	309 383,70
	Total del artículo 1 1 1	1 254 000	1 254 000	1 340 000	1 340 000	814 089,02	814 089,02
1 1 3
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
1 1 3 0	Seguro de enfermedad	150 000	150 000	125 000	125 000	63 333,67	63 333,67
1 1 3 1	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	74 000	74 000	50 000	50 000	16 205,96	16 205,96
1 1 3 2	Seguro de desempleo	71 000	71 000	48 000	48 000	21 368,41	21 368,41
1 1 3 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 1 3 4	Contribución al régimen de pensiones comunitario	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del artículo 1 1 3	295 000	295 000	223 000	223 000	100 908,04	100 908,04
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0	Asignación de natalidad y de defunción	3 000	3 000	3 000	3 000	198,31	198,31
1 1 4 1	Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anvales	74 000	74 000	51 500	51 500	21 601,17	21 601,17
1 1 4 3	Indemnización a tanto alzado por funciones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4	Dietas de desplazamiento local	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5	Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 9	Otras indemnizaciones y complementos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del artículo 1 1 4	77 000	77 000	54 500	54 500	21 799,48	21 799,48
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—
	Total del artículo 1 1 5	p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 0	Intérpretes autónomos y operadores de conferencia	20 000	20 000	61 000	61 000	0,—	0,—
1 1 7 2	Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo	90 000	90 000	90 000	90 000	50 000,—	27 966,—
1 1 7 8	Servicios externos	80 000	80 000	104 000	104 000	30 000,—	7 000,—
	Total del artículo 1 1 7	190 000	190 000	255 000	255 000	80 000,—	34 966,—
1 1 9
Ponderaciones salariales
1 1 9 0	Ponderaciones salariales	74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62
1 1 9 1	Adaptación de las remuneraciones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del artículo 1 1 9	74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	11 900 000	11 900 000	8 103 165	8 103 165	3 320 561,07	3 275 527,07
CAPÍTULO 1 2
1 2 0
Gastos varios de selección y traslado de personal
1 2 0 0	Gastos varios de selección de personal	100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63
	Total del artículo 1 2 0	100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63
1 2 1
Gastos de viaje
1 2 1 0	Gastos de viaje	100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37
	Total del artículo 1 2 1	100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37
1 2 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado
1 2 2 0	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53
	Total del artículo 1 2 2	200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53
1 2 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres
1 2 3 0	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31
	Total del artículo 1 2 3	250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31
1 2 4
Indemnizaciones diarias temporales
1 2 4 0	Indemnizaciones diarias temporales	250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26
	Total del artículo 1 2 4	250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	302 136,47	275 247,10
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Misiones y viajes
1 3 0 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	Total del artículo 1 3 0	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Infraestructura de carácter sociosanitario
1 4 0 0	Restaurantes y cantinas	40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—
	Total del artículo 1 4 0	40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—
	Total del artículo 1 4 1	10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—
1 4 2
Cursos de lenguas, formación
1 4 2 0	Cursos de lenguas, formación	300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—
	Total del artículo 1 4 2	300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	350 000	350 000	157 000	157 000	59 915,—	2 495,—
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Recepciones y representación
1 7 0 0	Gastos de ocio y representación	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Total del artículo 1 7 0	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Total del título 1	13 400 000	13 400 000	9 788 165	9 788 165	3 736 084,98	3 593 516,34
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal en activo

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
8 800 000	8 800 000	5 340 165	5 340 165	1 864 495,46	1 864 495,46

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes temporales.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
500 000	500 000	300 000	300 000	142 787,63	142 787,63

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, y su anexo VII sección I.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y escolar a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
650 000	650 000	500 000	500 000	265 338,19	265 338,19

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, y su anexo VII artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero concedidas a los agentes temporales.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
60 000	60 000	40 000	40 000	11 185,63	11 185,63

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 4 bis.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría devengada al personal de grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales.

1 1 1
Agentes auxiliares y agentes locales

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
500 000	600 000	600 000	600 000	501 452,15	501 452,15

Comentarios

Condiciones de empleo de otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito está destinado a sufragar la remuneración del personal auxiliar (incluidas horas extraordinarias) y la cuota patronal de la seguridad social de dicho personal.

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Condiciones de empleo de otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

1 1 1 3
Agentes contractuales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
114 000	114 000	150 000	150 000	0,—	0,—

1 1 1 4
Personal de la Agencia

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
40 000	40 000	15 000	15 000	3 253,17	3 253,17

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos relativos al personal de la Agencia.

1 1 1 5
Expertos nacionales en comisión de servicios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
600 000	500 000	575 000	575 000	309 383,70	309 383,70

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los funcionarios nacionales y otros expertos destinados a la Agencia en comisión de servicios o convocados a consultas de corta duración.

1 1 3
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0
Seguro de enfermedad

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
150 000	150 000	125 000	125 000	63 333,67	63 333,67

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito está destinado a cubrir la cuota patronal a la seguridad social (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es el 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1
Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
74 000	74 000	50 000	50 000	16 205,96	16 205,96

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito está destinado a sufragar la cuota patronal del seguro de accidentes y enfermedades profesionales (0,77 % del sueldo base).

Se agrega un 2 % adicional a los ingresos así calculados (incrementando la tasa al 0,7854 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2
Seguro de desempleo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
71 000	71 000	48 000	48 000	21 368,41	21 368,41

Comentarios

Reglamento del Consejo (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.85, p. 1).

Este crédito está destinado a la cobertura del seguro de desempleo del personal temporal.

Tasa aplicada: 0,8 % sobre los sueldos base.

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

1 1 3 4
Contribución al régimen de pensiones comunitario

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos a efectuar por el Centro como contribución patronal al régimen de pensiones comunitario.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0
Asignación de natalidad y de defunción

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 000	3 000	3 000	3 000	198,31	198,31

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito está destinado a cubrir:

—	la subvención por nacimiento,

—	en el caso del fallecimiento de un funcionario, el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento y el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1
Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anvales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
74 000	74 000	51 500	51 500	21 601,17	21 601,17

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8.

Este crédito está destinado a sufragar el importe a tanto alzado de los gastos de viaje anual de los funcionarios o personal temporal, sus cónyuges y dependientes a su lugar de origen, de acuerdo con las condiciones siguientes:

—	una vez por año natural si la distancia por ferrocarril es mayor de 50 kms y menor de 725 kms,

—	dos veces por año si la distancia por ferrocarril es de al menos 725 kms.

1 1 4 3
Indemnización a tanto alzado por funciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado por funciones especiales para el funcionario que periódicamente deba efectuar gastos de representación en función de la naturaleza de las tareas que le sean encomendadas.

1 1 4 4
Dietas de desplazamiento local

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por desplazamiento de que disfrutan los agentes temporales obligados a constantes desplazamientos. Dicha indemnización constituye el reembolso de los gastos de desplazamiento dentro del perímetro de la ciudad de destino.

1 1 4 5
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1) y, en particular, su artículo 75, apartado 4.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización especial concedida a los funcionarios que tengan la condición de contable, contable adjunto o administrador de anticipos.

1 1 4 9
Otras indemnizaciones y complementos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 5
Horas extraordinarias

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este artículo se destina a pagar las indemnizaciones y las retribuciones, a tanto alzado o según tarifa horaria, en concepto de horas extraordinarias, realizadas por el personal permanente y auxiliar de las categorías C* y D* así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas con tiempo libre de acuerdo con las disposiciones habituales.

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 0
Intérpretes autónomos y operadores de conferencia

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
20 000	20 000	61 000	61 000	0,—	0,—

Comentarios

1 1 7 2
Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
90 000	90 000	90 000	90 000	50 000,—	27 966,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales y los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en Luxemburgo.

1 1 7 8
Servicios externos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
80 000	80 000	104 000	104 000	30 000,—	7 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los gastos soportados por la Comisión por la asistencia administrativa prestada a la Agencia, por ejemplo la gestión informatizada de las nóminas.

1 1 9
Ponderaciones salariales

1 1 9 0
Ponderaciones salariales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir la ponderación salarial aplicable a la remuneración de los funcionarios permanentes y los agentes temporales así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1
Adaptación de las remuneraciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, CES, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1).

Reglamento (Euratom, CES, CEE) no 3830/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y las condiciones de empleo de los otros agentes de las Comunidades en relación a las reglas detalladas de adaptación de la remuneración (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el coste de cualquier ajuste de las remuneraciones aprobado por el Consejo durante el ejercicio.

CAPÍTULO 1 2 —
GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

1 2 0
Gastos varios de selección y traslado de personal

1 2 0 0
Gastos varios de selección de personal

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 27 a 31 y 33 del mismo.

Este crédito está destinado a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 2 1
Gastos de viaje

1 2 1 0
Gastos de viaje

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, su anexo VII, artículo 7.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los funcionarios (incluidos sus familiares) para su entrada en funciones o al cesar en las mismas.

1 2 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

1 2 2 0
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6.

Este crédito está destinado a sufragar los gastos de instalación del personal obligado a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 2 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

1 2 3 0
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 20 y 71.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres del personal obligado a cambiar de residencia tras su entrada en funciones o al ser destinado a un nuevo destino, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su instalación en otra localidad.

1 2 4
Indemnizaciones diarias temporales

1 2 4 0
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 10.

Este crédito está destinado a sufragar las indemnizaciones diarias del personal que puede probar que se vio obligado a cambiar de lugar de residencia tras entrar en servicio (incluido el traslado).

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Misiones y viajes

1 3 0 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51

Comentarios

Este crédito también se destina a pagar las misiones realizadas por expertos nacionales o internacionales destinados a la Agencia en comisión de servicios.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

1 4 0
Infraestructura de carácter sociosanitario

1 4 0 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la empresa externa encargada de la cantina de la Agencia, así como del equipo necesario para la cantina.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo II, artículo 8.

1 4 2
Cursos de lenguas, formación

1 4 2 0
Cursos de lenguas, formación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24 párrafo tercero.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Recepciones y representación

1 7 0 0
Gastos de ocio y representación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios
2 0 0 0	Alquileres	1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15
	Total del artículo 2 0 0	1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59
	Total del artículo 2 0 1	30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 0 2	40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 0 3	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—
2 0 4
Arreglo de los locales
2 0 4 0	Arreglo de los locales	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 0 4	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—
	Total del artículo 2 0 5	40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—
2 0 8
Gasto preliminar relativo a la adquisición o construcción de un edificio
2 0 8 0	Gasto preliminar relativo a la adquisición o construcción de un edificio	50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—
	Total del artículo 2 0 8	50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	1 600 000	1 600 000	1 492 500	1 492 500	452 954,89	388 744,74
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Informática
2 1 0 0	Equipo informático	360 000	360 000	400 000	400 000	646 506,12	70 271,35
2 1 0 1	Desarrollo de software	180 000	180 000	210 000	210 000	29 500,—	25 000,—
2 1 0 2	Otros servicios externos para procesamiento de datos	60 000	60 000	90 000	90 000	13 991,30	2 312,50
	Total del artículo 2 1 0	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Instalaciones técnicas y material de ofimática
2 2 0 0	Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico	15 000	15 000	15 000	15 000	0,—	0,—
2 2 0 1	Sustitución	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 2	Alquiler	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 3	Mantenimiento, utilización y reparación	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 4	Equipamiento ofimático	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 2 0	25 000	25 000	25 000	25 000	0,—	0,—
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Adquisición de material	89 000	89 000	23 000	23 000	0,—	0,—
2 2 1 1	Sustitución	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 1 2	Alquiler de mobiliario	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
2 2 1 3	Mantenimiento, utilización y reparación	4 000	4 000	4 000	4 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 2 1	103 000	103 000	37 000	37 000	0,—	0,—
2 2 3
Alquiler de vehículos
2 2 3 0	Alquiler de vehículos	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 2 3	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca, adquisición de libros	14 000	14 000	14 000	14 000	4 335,67	4 063,67
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
2 2 5 2	Suscripciones a diarios y revistas	3 000	3 000	3 000	3 000	1 234,—	550,—
2 2 5 3	Suscripciones a agencias de prensa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 5 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del artículo 2 2 5	22 000	22 000	22 000	22 000	5 569,67	4 613,67
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	160 000	160 000	94 000	94 000	5 569,67	4 613,67
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54
	Total del artículo 2 3 0	34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	9 000	9 000	13 000	13 000	2 000,—	1 937,83
2 3 2 1	Pérdidas por tipo de cambio	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 2 9	Otros gastos financieros	1 000	1 000	1 000	1 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 3 2	10 000	10 000	14 000	14 000	2 000,—	1 937,83
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 3 3	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios
2 3 4 0	Indemnizaciones por daños y perjuicios	3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 3 4	3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	30 000	30 000	24 000	24 000	409,34	409,34
2 3 5 2	Gastos varios en reuniones internas	6 000	6 000	12 000	12 000	3 268,28	3 068,27
2 3 5 3	Traslados de departamento y manipulación conexa	162 000	162 000	151 500	151 500	0,—	0,—
2 3 5 4	Archivo de documentos	p.m.	p.m.	2 000	2 000	0,—	0,—
2 3 5 5	Uniformes	5 000	5 000	17 500	17 500	0,—	0,—
	Total del artículo 2 3 5	203 000	203 000	207 000	207 000	3 677,62	3 477,61
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	260 000	260 000	326 000	326 000	30 727,78	26 503,98
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo postal
2 4 0 0	Franqueo de correspondencia y portes	8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 4 0	8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Tasas de telecomunicaciones	110 000	110 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18
2 4 1 1	Equipo de telecomunicaciones	22 000	22 000	—	—	0,—	0,—
	Total del artículo 2 4 1	132 000	132 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	140 000	140 000	160 000	160 000	79 465,—	75 767,18
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias
2 5 0 0	Reuniones y convocatorias en general	140 000	140 000	120 000	120 000	59 995,—	41 852,53
2 5 0 1	Participación de Rumanía y Bulgaria en reuniones en general	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
	Total del artículo 2 5 0	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	Total del título 2	2 905 000	2 905 000	2 897 500	2 897 500	1 318 709,76	635 065,95
CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0
Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

2 0 0 0
Alquileres

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la Agencia.

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—

2 0 4
Arreglo de los locales

2 0 4 0
Arreglo de los locales

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—

Comentarios

2 0 8
Gasto preliminar relativo a la adquisición o construcción de un edificio

2 0 8 0
Gasto preliminar relativo a la adquisición o construcción de un edificio

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios e informes sobre edificaciones.

CAPÍTULO 2 1 —
ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2 1 0
Informática

2 1 0 0
Equipo informático

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
360 000	360 000	400 000	400 000	646 506,12	70 271,35

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler o arrendamiento financiero de equipos informáticos, el desarrollo de programas y el mantenimiento de programas/paquetes de programas y recursos informáticos fungibles diversos.

2 1 0 1
Desarrollo de software

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
180 000	180 000	210 000	210 000	29 500,—	25 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de personal externo que gestione las bases de datos y los sistemas.

2 1 0 2
Otros servicios externos para procesamiento de datos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
60 000	60 000	90 000	90 000	13 991,30	2 312,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistema, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0
Instalaciones técnicas y material de ofimática

2 2 0 0
Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
15 000	15 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición del equipo inicial de almacenamiento de la documentación, los archivos y la gestión del correo.

2 2 0 1
Sustitución

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

La compra de material e instalaciones con cargo a la presente partida está condicionada a que el equipo e instalaciones estén amortizados, de conformidad con el procedimiento normal.

2 2 0 2
Alquiler

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de máquinas de fax, fotocopiadoras y diversos equipos técnicos.

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos.

2 2 0 4
Equipamiento ofimático

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Adquisición de material

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
89 000	89 000	23 000	23 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito va destinado a sufragar la compra de muebles.

2 2 1 1
Sustitución

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación del mobiliario.

2 2 1 2
Alquiler de mobiliario

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3
Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
4 000	4 000	4 000	4 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3
Alquiler de vehículos

2 2 3 0
Alquiler de vehículos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste del alquiler a largo plazo de un vehículo oficial y los gastos de alquiler de vehículos para responder a necesidades imprevistas.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca, adquisición de libros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
14 000	14 000	14 000	14 000	4 335,67	4 063,67

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de equipo especial para bibliotecas.

2 2 5 2
Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 000	3 000	3 000	3 000	1 234,—	550,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas especializadas en función de las necesidades del Centro.

2 2 5 3
Suscripciones a agencias de prensa

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 5 4
Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
9 000	9 000	13 000	13 000	2 000,—	1 937,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y los gastos de conexión con la red de telecomunicaciones interbancaria.

2 3 2 1
Pérdidas por tipo de cambio

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Comentarios

2 3 2 9
Otros gastos financieros

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 000	1 000	1 000	1 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito cubre los gastos financieros no abarcados por la partida 2 3 2 1.

2 3 3
Gastos de contenciosos

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos preliminares de carácter legal, así como honorarios de abogados u otros expertos.

2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0
Indemnizaciones por daños y perjuicios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que la Agencia deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
30 000	30 000	24 000	24 000	409,34	409,34

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los seguros, la responsabilidad civil, el seguro de robo y el seguro de pago de compensaciones por responsabilidades incurridas por contables y administradores de anticipos.

2 3 5 2
Gastos varios en reuniones internas

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
6 000	6 000	12 000	12 000	3 268,28	3 068,27

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos incurridos con motivo de las reuniones internas.

2 3 5 3
Traslados de departamento y manipulación conexa

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
162 000	162 000	151 500	151 500	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres para los servicios de la Agencia.

2 3 5 4
Archivo de documentos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
p.m.	p.m.	2 000	2 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos al tratamiento y recuperación de documentos situados en almacenes fuera de los locales de la Agencia, así como los costes de almacenamiento.

2 3 5 5
Uniformes

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 000	5 000	17 500	17 500	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito va destinado a sufragar la compra de los uniformes utilizados en las inspecciones.

CAPÍTULO 2 4 —
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo postal

2 4 0 0
Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Tasas de telecomunicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
110 000	110 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el coste de alquileres de los teléfonos, así como llamadas, fax, videoconferencia y transmisión de datos.

2 4 1 1
Equipo de telecomunicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
22 000	22 000	—	—	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito va destinado a sufragar la compra de equipos de telecomunicaciones.

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0
Reuniones y convocatorias en general

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
140 000	140 000	120 000	120 000	59 995,—	41 852,53

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje, estancia, acogida y otras formalidades de los expertos, en particular de los miembros del Consejo de Administración. Cubre también los gastos relacionados con la celebración de reuniones, en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

2 5 0 1
Participación de Rumanía y Bulgaria en reuniones en general

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje, estancia, acogida y otras formalidades de los expertos enviados por Rumanía y Bulgaria, en particular de los miembros del Consejo de Administración (Acuerdo firmado entre la DG Ampliación y la EMSA).

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Artículo Partida	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Creación de bases de datos temáticas y generación de informes
3 1 0 0	Mantenimiento de las bases de datos existentes	200 000	200 000	200 000	200 000	257 831,—	129 124,40
3 1 0 1	Desarrollo de bases de datos	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	899 411,26	42 446,—
	Total del artículo 3 1 0	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Información y publicaciones
3 2 0 0	Información y publicaciones	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	Total del artículo 3 2 0	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
CAPÍTULO 3 3
3 3 0
Reuniones de expertos
3 3 0 0	Organización de reuniones de expertos en seguridad marítima	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	123 396,88	104 071,07
3 3 0 1	Participación de Rumanía y Bulgaria en reuniones de expertos en seguridad marítima	35 000	35 000	55 000	55 000	0,—	0,—
	Total del artículo 3 3 0	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Gastos de traducción
3 4 0 0	Gastos de traducción	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	Total del artículo 3 4 0	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
CAPÍTULO 3 5
3 5 0
Estudios
3 5 0 0	Estudios	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	Total del artículo 3 5 0	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
CAPÍTULO 3 6
3 6 0
Gastos de misiones relacionadas con la seguridad marítima
3 6 0 0	Gastos de misiones relacionadas con la seguridad marítima	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	Total del artículo 3 6 0	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
CAPÍTULO 3 7
3 7 0
Medidas de formación relativas a temas marítimos
3 7 0 0	Medidas de formación relativas a temas marítimos	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	Total del artículo 3 7 0	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
CAPÍTULO 3 8
3 8 0
Medidas contra la contaminación
3 8 0 0	Medidas contra la contaminación	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Total del artículo 3 8 0	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Total del título 3	28 365 000	28 365 000	22 674 335	22 674 335	2 447 971,84	437 442,37
	TOTAL GENERAL	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	7 502 766,58	4 666 024,66
CAPÍTULO 3 1 — CREACIÓN DE BASES DE DATOS CAPÍTULO 3 2 — INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES CAPÍTULO 3 3 — REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES CAPÍTULO 3 4 — COSTES DE TRADUCCIÓN CAPÍTULO 3 5 — ESTUDIOS CAPÍTULO 3 6 — GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA CAPÍTULO 3 7 — FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS CAPÍTULO 3 8 — MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

CAPÍTULO 3 1 —
CREACIÓN DE BASES DE DATOS

3 1 0
Creación de bases de datos temáticas y generación de informes

3 1 0 0
Mantenimiento de las bases de datos existentes

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
200 000	200 000	200 000	200 000	257 831,—	129 124,40

Comentarios

Coste de creación y mantenimiento de la Safe Seas Net (red dedicada al intercambio de información entre las diversas administraciones marítimas).

3 1 0 1
Desarrollo de bases de datos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	899 411,26	42 446,—

Comentarios

Creación de bases de datos destinadas a recopilar datos sobre movimientos de navíos, seguridad marítima, la creación de una infraestructura informática y el desarrollo de aplicaciones.

CAPÍTULO 3 2 —
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

3 2 0
Información y publicaciones

3 2 0 0
Información y publicaciones

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67

Comentarios

Publicación de informes generales, dosieres informativos y técnicos en formato papel y en Internet.

CAPÍTULO 3 3 —
REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

3 3 0
Reuniones de expertos

3 3 0 0
Organización de reuniones de expertos en seguridad marítima

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	123 396,88	104 071,07

Comentarios

Organización de seminarios con expertos de los Estados miembros, en relación con el desarrollo de reglamentaciones sobre seguridad marítima, y creación de seminarios de formación.

3 3 0 1
Participación de Rumanía y Bulgaria en reuniones de expertos en seguridad marítima

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
35 000	35 000	55 000	55 000	0,—	0,—

Comentarios

Organización de seminarios con expertos enviados por Rumanía y Bulgaria para la elaboración de una reglamentación sobre seguridad marítima y la creación de seminarios de formación (acuerdo firmado entre la DG Ampliación y la EMSA).

CAPÍTULO 3 4 —
COSTES DE TRADUCCIÓN

3 4 0
Gastos de traducción

3 4 0 0
Gastos de traducción

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Comentarios

Costes de traducción de informes generales y de expedientes técnicos.

CAPÍTULO 3 5 —
ESTUDIOS

3 5 0
Estudios

Comentarios

Estudios necesarios para el seguimiento y la evaluación de las medidas sobre seguridad marítima, incluida la asistencia técnica a los Estados miembros.

3 5 0 0
Estudios

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16

CAPÍTULO 3 6 —
GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

3 6 0
Gastos de misiones relacionadas con la seguridad marítima

3 6 0 0
Gastos de misiones relacionadas con la seguridad marítima

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91

Comentarios

Visitas de inspección a los Estados miembros, inspección de las empresas de clasificación, inspección en terceros países, institutos dedicados a la elaboración de estándares para la formación de la gente de mar, accidentes marítimos, asistencia de los Estados miembros en la aplicación del seguimiento de la Directiva sobre tráfico marítimo, refugios.

CAPÍTULO 3 7 —
FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

3 7 0
Medidas de formación relativas a temas marítimos

3 7 0 0
Medidas de formación relativas a temas marítimos

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la formación relativa a temas marítimos para los nuevos Estados miembros.

CAPÍTULO 3 8 —
MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

3 8 0
Medidas contra la contaminación

3 8 0 0
Medidas contra la contaminación

Créditos 2006		Créditos 2005		Ejecución 2004
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16

Comentarios

Gastos de fletamento de buques (y sus equipos) destinados a luchar contra vertidos y mareas negras, de material técnico especializado y de estudios y proyectos de investigación para mejorar los equipos y métodos de lucha contra la contaminación (aplicación del plan de acción).

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/521

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2006

(2006/160/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
2
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Total del título 2	8 910 000	8 279 000	5 852 124
5
INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS
5 2	INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 5	p.m.	p.m.	p.m.
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 9	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	8 910 000	8 279 000	5 852 124

TÍTULO 2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
2 0 0 0	Contribución de la Comunidad Europea	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Total del artículo 2 0 0	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Total del título 2	8 910 000	8 279 000	5 852 124
CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0

2 0 0 0
Contribución de la Comunidad Europea

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
8 910 000	8 279 000	5 852 124

Comentarios

Este crédito incluye los fondos del Observatorio para el proyecto PHARE.

TÍTULO 5

INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 5 2
5 2 0
5 2 0 0	Ingresos por intereses bancarios	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 5 2 0	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 2
Ingresos recibidos en las cuentas del Observatorio
5 2 2 0	Ingresos por venta de publicaciones	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 5 2 2	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 5	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO 5 2 —
INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

5 2 0

5 2 0 0
Ingresos por intereses bancarios

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2
Ingresos recibidos en las cuentas del Observatorio

5 2 2 0
Ingresos por venta de publicaciones

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito recoge los ingresos por la venta de las publicaciones del Observatorio, sea cual sea su formato, incluido el copyright.

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 9 0
9 0 0
Ingresos varios
9 0 0 0	Ingresos varios	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 9 0 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 9	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	8 910 000	8 279 000	5 852 124
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 9 0 —
INGRESOS VARIOS

9 0 0
Ingresos varios

9 0 0 0
Ingresos varios

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito recoge los ingresos varios, como los disponibles para reutilización pero no utilizados.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 230 000	3 171 000	2 478 340
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	130 000	110 000	91 592
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	10 000	10 000	6 553
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	300 000	100 000	61 555
1 6	SERVICIO SOCIAL	10 000	10 000	1 702
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	6 000	6 000	5 177
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	3 686 000	3 407 000	2 644 919
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	377 000	341 000	243 575
2 1	INFORMÁTICA	181 000	181 000	85 812
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	81 000	81 000	30 788
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	50 000	50 000	41 196
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	110 000	85 000	45 476
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	5 000	5 000	185
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	10 000	10 000	p.m.
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 2	814 000	753 000	447 032
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	REDES	2 570 000	2 257 000	1 615 213
3 2	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	70 000	270 000	69 486
3 3	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	580 000	679 000	218 643
3 4	RELACIONES CON LAS COMUNIDADES	700 000	823 000	448 831
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	380 000	p.m.	p.m.
	Total del título 3	4 300 000	4 029 000	2 352 173
	EUMC (PHARE)	110 000	90 000	408 000
	TOTAL GENERAL	8 910 000	8 279 000	5 852 124

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal que ocupa un puesto en la plantilla
1 1 0 0	Sueldo base	1 947 000	1 957 000	1 599 682
1 1 0 1	Complementos familiares	225 000	227 000	151 808
1 1 0 2	Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen	265 000	237 000	194 082
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	12 000	12 000	15 854
	Total del artículo 1 1 0	2 449 000	2 433 000	1 961 426
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 0	Agentes auxiliares	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Agentes locales	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Personal en prácticas	10 000	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Consejeros especiales	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Agentes contractuales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 1	10 000	p.m.	p.m.
1 1 2
Perfeccionamiento profesional del personal
1 1 2 0	Perfeccionamiento profesional del personal	72 000	90 000	45 407
	Total del artículo 1 1 2	72 000	90 000	45 407
1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social
1 1 3 0	Seguro de riesgo de enfermedad	70 000	67 000	54 200
1 1 3 1	Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional	20 000	20 000	13 870
1 1 3 2	Seguro de riesgo de desempleo	28 000	25 000	17 505
1 1 3 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 3	118 000	112 000	85 575
1 1 4
Complementos e indemnizaciones varias
1 1 4 0	Subvenciones por nacimiento y fallecimiento	9 000	10 000	397
1 1 4 1	Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen	40 000	63 000	37 042
1 1 4 5	Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 9	Otras indemnizaciones y reembolsos	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 4	49 000	73 000	37 439
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 5	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 1	Intérpretes independientes	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 5	Servicios provisionales	65 000	65 000	65 024
1 1 7 8	Servicios externos	20 000	20 000	14 374
	Total del artículo 1 1 7	85 000	85 000	79 398
1 1 8
Gastos varios de selección y traslado de personal
1 1 8 0	Gastos varios de selección de personal	60 000	60 000	22 518
1 1 8 1	Gastos de viaje	10 000	10 000	1 860
1 1 8 2	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	56 000	56 000	31 151
1 1 8 3	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	60 000	60 000	50 495
1 1 8 4	Indemnizaciones diarias temporales	41 000	41 000	22 108
	Total del artículo 1 1 8	227 000	227 000	128 132
1 1 9
Coeficientes correctores
1 1 9 0	Coeficientes correctores	220 000	151 000	140 963
1 1 9 1	Crédito provisional	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 9	220 000	151 000	140 963
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	3 230 000	3 171 000	2 478 340
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios
1 3 0 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios	130 000	110 000	91 592
	Total del artículo 1 3 0	130 000	110 000	91 592
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	130 000	110 000	91 592
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes y cantinas
1 4 0 0	Restaurantes y cantinas	5 000	5 000	6 500
	Total del artículo 1 4 0	5 000	5 000	6 500
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0	Servicio médico	5 000	5 000	53
	Total del artículo 1 4 1	5 000	5 000	53
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	10 000	10 000	6 553
CAPÍTULO 1 5
1 5 2
Movilidad, intercambios de funcionarios y expertos
1 5 2 0	Movilidad del personal	300 000	100 000	61 555
1 5 2 1	Funcionarios del Observatorio en comisión de servicios en el exterior	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 5 2	300 000	100 000	61 555
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	300 000	100 000	61 555
CAPÍTULO 1 6
1 6 0
Ayudas extraordinarias
1 6 0 0	Ayudas extraordinarias	4 000	4 000	p.m.
	Total del artículo 1 6 0	4 000	4 000	p.m.
1 6 1
Relaciones sociales entre los miembros del personal
1 6 1 0	Relaciones sociales entre los miembros del personal	6 000	6 000	1 702
	Total del artículo 1 6 1	6 000	6 000	1 702
1 6 2
Otras intervenciones sociales
1 6 2 0	Otras intervenciones sociales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 6 2	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3
Centros de primera infancia — Guarderías
1 6 3 0	Centros de primera infancia — Guarderías	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 6 3	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4
Ayuda complementaria para los minusválidos
1 6 4 0	Ayuda complementaria para los minusválidos	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 6 4	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	10 000	10 000	1 702
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de recepciones y de representación
1 7 0 0	Gastos de recepciones y de representación	6 000	6 000	5 177
	Total del artículo 1 7 0	6 000	6 000	5 177
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	6 000	6 000	5 177
CAPÍTULO 1 9
1 9 0
Reserva para el título 1
1 9 0 0	Reserva para el título 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 9 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	3 686 000	3 407 000	2 644 919
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — RESERVA PARA EL TÍTULO 1

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal que ocupa un puesto en la plantilla

1 1 0 0
Sueldo base

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 947 000	1 957 000	1 599 682

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal temporal.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
225 000	227 000	151 808

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66 y su anexo VII, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2
Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
265 000	237 000	194 082

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y su anexo VII, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
12 000	12 000	15 854

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 4 bis.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de secretaría devengadas al personal de categoría C empleado en labores de estenotipia o mecanografía, operadores de teleimpresoras, especialistas en composición, secretarios ejecutivos o principales.

1 1 1
Otros agentes

1 1 1 0
Agentes auxiliares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares.

1 1 1 2
Agentes locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su título IV, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias), así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3
Personal en prácticas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito tiene por objeto cubrir los gastos relativos a la formación práctica administrativa de jóvenes estudiantes.

Este crédito incluye las indemnizaciones y prestaciones por concepto de la seguridad social del personal en prácticas, los gastos por desplazamiento al comienzo y al final del curso y los costes de desplazamiento por viajes relacionados con el programa de formación.

1 1 1 4
Consejeros especiales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a otros funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5, 82 y 83.

Este crédito tiene por objeto cubrir la remuneración, los gastos de misión y las prestaciones del empleador al seguro contra accidentes de los consejeros especiales. Gastos realizados. La categoría de consejeros especiales incluys en particular: el consejero médico, el asesor legal, el asesor técnico, etc.

1 1 1 5
Agentes contractuales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a otros funcionarios de la Unión Europea y, en particular, su artículo 3, letra a), y su título IV.

Este crédito tiene por objeto cubrir el sueldo base de los agentes contractuales.

1 1 2
Perfeccionamiento profesional del personal

1 1 2 0
Perfeccionamiento profesional del personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
72 000	90 000	45 407

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.

Este crédito se destina a cubrir los cursos de introducción para los nuevos agentes, los cursos de perfeccionamiento profesional del personal, la recapacitación, los cursos sobre el uso de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre asuntos de la Unión Europea, etc.

También cubre la adquisición de equipos y la documentación, así como la contratación de consultores de organización.

1 1 3
Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0
Seguro de riesgo de enfermedad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
70 000	67 000	54 200

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es del 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1
Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	20 000	13 870

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base).

Se añade un 2 % adicional a los créditos calculados (elevando la cuota al 0,78545 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2
Seguro de riesgo de desempleo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
28 000	25 000	17 505

Comentarios

Este crédito se destina al seguro de desempleo del personal temporal.

La cuota aplicada es el 0,8 % del sueldo base.

1 1 3 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que el Centro deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 4
Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0
Subvenciones por nacimiento y fallecimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
9 000	10 000	397

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la asignación por natalidad,

—	en caso de fallecimiento de un funcionario, el pago del sueldo completo del funcionario hasta el tercer mes después del mes en que tuvo lugar el fallecimiento y el coste de traslado del féretro al lugar de origen del funcionario.

1 1 4 1
Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	63 000	37 042

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje a tanto alzado de los funcionarios o agentes, sus cónyuges y dependientes, desde el lugar de empleo a su lugar de origen de acuerdo con las condiciones siguientes:

—	una vez por año natural si la distancia por ferrocarril es mayor de 50 km y menor de 725 km,

—	dos veces por año natural si la distancia por ferrocarril es mayor de 725 km.

1 1 4 5
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1), y, en particular, su artículo 75, apartado 4.

Este crédito se destina a cubrir el complemento especial asignado a los oficiales contables, auxiliares contables o administradores de anticipos.

1 1 4 9
Otras indemnizaciones y reembolsos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 34.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la indemnización por separación de un funcionario en prácticas separado del servicio en caso de insuficiencia profesional manifiesta,

—	la indemnización por rescisión del contrato de un agente temporal por parte del Observatorio.

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir los pagos a tanto alzado o por horas extraordinarias de los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 1
Intérpretes independientes

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a la retribución de los intérpretes independientes contratados para que el Observatorio pueda garantizar la interpretación de conferencias concretas, en aquellos casos en que la Comisión no pueda poner a su disposición los recursos de interpretación.

Además de la remuneración, esta partida incluye las contribuciones a un plan de seguro de vida y enfermedad y accidentes, y el reembolso para los traductores autónomos cuya residencia profesional no es el lugar de empleo, o los gastos de viaje y el pago de los complementos fijos.

1 1 7 5
Servicios provisionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
65 000	65 000	65 024

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	el empleo de personal interino, especialmente telefonistas, personal auxiliar y de secretaría,

—	la reproducción y mecanografiado se envía al exterior al no poderse realizar en el Observatorio,

—	el coste del tratamiento informático de los documentos explicativos y de apoyo para las necesidades del Observatorio y para su presentación a la autoridad presupuestaria,

—	la indemnización a devengar en concepto de formación de experiencia laboral para los hijos del personal,

—	el reembolso de los gastos por asistencia administrativa de la Comisión al Observatorio.

1 1 7 8
Servicios externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	20 000	14 374

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Comisión por asistencia administrativa prestada a la Agencia, por ejemplo, el servicio informatizado de nómina.

1 1 8
Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0
Gastos varios de selección de personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
60 000	60 000	22 518

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31, su artículo 33 y su anexo III.

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de los procedimientos de contratación, incluidos:

—

costes de publicación, viajes y seguro de accidentes de los candidatos llamados a exámenes y entrevistas, los gastos directamente relacionados con la promoción y organización de pruebas de contratación colectivas (alquiler de salas, mobiliario, máquinas y equipos varios, honorarios para la preparación y corrección de las pruebas, etc.),

—	exámenes médicos previos a la contratación.

1 1 8 1
Gastos de viaje

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	10 000	1 860

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 2 y 71 y su anexo VII, artículo 7.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje del personal (incluidos los familiares) que ingresan en el servicio o lo abandonan.

1 1 8 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
56 000	56 000	31 151

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por gastos de instalación del personal obligado a cambiar de residencia tras entrar en funciones o cuando cesan definitivamente y se trasladan a otro lugar.

1 1 8 3
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
60 000	60 000	50 495

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 9.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado del personal obligado a cambiar de residencia tras recibir el nombramiento o cuando son transferidos a nuevo destino o cuando abandonan definitivamente sus funciones y se trasladan a otro lugar.

1 1 8 4
Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
41 000	41 000	22 108

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 10.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales del personal que pueda probar que se ha visto obligado a cambiar de residencia tras pasar a desempeñar sus funciones (incluido el traslado).

1 1 9
Coeficientes correctores

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
220 000	151 000	140 963

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes auxiliares, así como las horas extraordinarias.

1 1 9 1
Crédito provisional

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y las condiciones de empleo de otros agentes de las Comunidades Europeas en relación con las reglas detalladas de ajuste de la remuneración (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los ajustes a las remuneraciones aprobadas por el Consejo durante el ejercicio anual.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
130 000	110 000	91 592

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 11 y 13.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, el pago de las dietas de misión y los gastos auxiliares o excepcionales en el desempeño de las misiones, incluidas las reuniones en el exterior, del personal del Observatorio cubierto por el Estatuto y de los expertos nacionales o internacionales o los funcionarios en comisión de servicios.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Restaurantes y cantinas

1 4 0 0
Restaurantes y cantinas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	5 000	6 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la explotación de restaurantes, cafeterías y cantinas, incluidas las instalaciones de mantenimiento.

Este crédito se destina a cubrir también los gastos corrientes de sustitución de equipos existentes y la adquisición de nuevos equipos no idóneos para su inclusión en los gastos corrientes, así como los gastos de honorarios de consultoría.

1 4 1
Servicio médico

1 4 1 0
Servicio médico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	5 000	53

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y su anexo II, artículo 8.

Además de los honorarios médicos, este crédito se destina también a cubrir el coste de los exámenes médicos (incluidos exámenes especiales), consumibles (vendas, medicinas, etc.), el equipo especial y los gastos administrativos del Comité de invalidez.

CAPÍTULO 1 5 —
MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2
Movilidad, intercambios de funcionarios y expertos

1 5 2 0
Movilidad del personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
300 000	100 000	61 555

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el envío en comisión de servicios o la asignación temporal en el Observatorio de funcionarios u otros agentes de administraciones nacionales, por un período de tiempo limitado, al objeto de intensificar el intercambio de conocimientos especializados.

1 5 2 1
Funcionarios del Observatorio en comisión de servicios en el exterior

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios del Observatorio en los servicios nacionales o internacionales.

CAPÍTULO 1 6 —
SERVICIO SOCIAL

1 6 0
Ayudas extraordinarias

1 6 0 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
4 000	4 000	p.m.

Comentarios

1 6 1
Relaciones sociales entre los miembros del personal

1 6 1 0
Relaciones sociales entre los miembros del personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
6 000	6 000	1 702

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parte de los costes del centro de ocio, actividades culturales, subvenciones a clubes del personal, la gestión y equipamiento adicional de centros deportivos, y los proyectos de promoción de los contactos sociales entre el personal de diferentes nacionalidades.

1 6 2
Otras intervenciones sociales

1 6 2 0
Otras intervenciones sociales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas familiares, los gastos de acogida y de asistencia jurídica, las subvenciones a las asociaciones infantiles, y a la secretaría de la asociación de padres de alumnos.

1 6 3
Centros de primera infancia — Guarderías

1 6 3 0
Centros de primera infancia — Guarderías

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Observatorio en los gastos de cuidado de los hijos del personal del Observatorio que acudan a guarderías no gestionadas por la Comisión.

1 6 4
Ayuda complementaria para los minusválidos

1 6 4 0
Ayuda complementaria para los minusválidos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepciones y de representación

1 7 0 0
Gastos de recepciones y de representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
6 000	6 000	5 177

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las obligaciones del Observatorio en materia de recepciones y de representación.

Cubre los gastos del personal debidamente autorizado necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que constituye parte de las actividades del Observatorio.

CAPÍTULO 1 9 —
RESERVA PARA EL TÍTULO 1

1 9 0
Reserva para el título 1

1 9 0 0
Reserva para el título 1

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Reserva para el título 1.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios
2 0 0 0	Alquileres	210 000	220 000	123 779
	Total del artículo 2 0 0	210 000	220 000	123 779
2 0 1
2 0 1 0	Seguros	5 000	5 000	p.m.
	Total del artículo 2 0 1	5 000	5 000	p.m.
2 0 2
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	17 000	6 000	4 315
	Total del artículo 2 0 2	17 000	6 000	4 315
2 0 3
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	45 000	40 000	28 949
	Total del artículo 2 0 3	45 000	40 000	28 949
2 0 4
2 0 4 0	Arreglo de los locales	p.m.	p.m.	690
	Total del artículo 2 0 4	p.m.	p.m.	690
2 0 5
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	100 000	60 000	85 842
	Total del artículo 2 0 5	100 000	60 000	85 842
2 0 6
2 0 6 0	Adquisición de bienes inmuebles	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 0 6	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 9
2 0 9 0	Otros gastos relativos a inmuebles	p.m.	10 000	p.m.
	Total del artículo 2 0 9	p.m.	10 000	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	377 000	341 000	243 575
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Informática
2 1 0 0	Equipo de proceso de datos	100 000	100 000	82 046
2 1 0 1	Desarrollo de soportes lógicos (software)	81 000	81 000	3 766
2 1 0 2	Otros servicios externos para procesamiento de datos	—	—	—
	Total del artículo 2 1 0	181 000	181 000	85 812
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	181 000	181 000	85 812
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0	Nuevas adquisiciones de equipo e instalaciones	5 000	5 000	p.m.
2 2 0 1	Renovación de instalaciones y equipos	20 000	20 000	p.m.
2 2 0 2	Alquiler de instalaciones y equipos	40 000	40 000	24 927
2 2 0 3	Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario	4 000	4 000	322
2 2 0 4	Equipo de automatización y electrónico de oficina	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 0	69 000	69 000	25 249
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Dotación inicial de mobiliario	10 000	10 000	4 586
2 2 1 1	Renovación del mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Alquiler de mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 1	10 000	10 000	4 586
2 2 3
Alquiler de material de transporte
2 2 3 0	Alquiler de material de transporte	2 000	2 000	953
	Total del artículo 2 2 3	2 000	2 000	953
2 2 5
Documentación y biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca y compra de libros	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Equipo de biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Suscripciones a diarios y revistas	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 5	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	81 000	81 000	30 788
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	25 000	25 000	22 980
	Total del artículo 2 3 0	25 000	25 000	22 980
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	15 000	15 000	18 216
2 3 2 1	Pérdidas por cambio de moneda	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Otros gastos financieros	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 2	15 000	15 000	18 216
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	7 000	7 000	p.m.
	Total del artículo 2 3 3	7 000	7 000	p.m.
2 3 4
Daños y perjuicios
2 3 4 0	Daños y perjuicios	1 000	1 000	p.m.
	Total del artículo 2 3 4	1 000	1 000	p.m.
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 2	Gastos varios por reuniones internas	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 3	Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 4	Archivo de documentos	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 5	2 000	2 000	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	50 000	50 000	41 196
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo y telecomunicaciones
2 4 0 0	Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte	30 000	30 000	17 704
	Total del artículo 2 4 0	30 000	30 000	17 704
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Tasas de telecomunicaciones	60 000	50 000	25 891
2 4 1 1	Equipo de telecomunicaciones	20 000	5 000	1 881
	Total del artículo 2 4 1	80 000	55 000	27 772
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	110 000	85 000	45 476
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias
2 5 0 0	Reuniones y anuncios	4 000	4 000	p.m.
	Total del artículo 2 5 0	4 000	4 000	p.m.
2 5 1
Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea
2 5 1 0	Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 5 1	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 5
Gastos varios de reuniones
2 5 5 0	Gastos varios de reuniones	1 000	1 000	185
	Total del artículo 2 5 5	1 000	1 000	185
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	5 000	5 000	185
CAPÍTULO 2 6
2 6 0
Estudios, encuestas y consultas
2 6 0 0	Estudios, encuestas y consultas	10 000	10 000	p.m.
	Total del artículo 2 6 0	10 000	10 000	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6	10 000	10 000	p.m.
CAPÍTULO 2 9
2 9 0
Reserva para el título 2
2 9 0 0	Reserva para el título 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 9 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 9	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 2	814 000	753 000	447 032
CAPÍTULO 2 0 — ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS CAPÍTULO 2 6 — ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS CAPÍTULO 2 9 — RESERVA PARA EL TÍTULO 2

CAPÍTULO 2 0 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

2 0 0 0
Alquileres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
210 000	220 000	123 779

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de alquileres de edificios o partes de edificios ocupados, así como de almacenes, garajes, centros de almacenamiento y aparcamiento fuera de la sede.

2 0 1

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	5 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de primas de seguro para los edificios o partes de edificios ocupados por el Observatorio, así como por el contenido, la responsabilidad civil y profesional.

2 0 2

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
17 000	6 000	4 315

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 0 3

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
45 000	40 000	28 949

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento de los locales, ascensores, calefacción central, aire acondicionado, etc.; el gasto ocasionado por las operaciones regulares de limpieza, la adquisición de productos de mantenimiento, lavado, limpieza y lavandería, así como por el repintado, reparaciones y suministros.

También cubre la adquisición, alquiler y mantenimiento de plantas.

2 0 4

2 0 4 0
Arreglo de los locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	690

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adaptación de los edificios, por ejemplo, los cambios de tabiques, instalaciones técnicas y otros trabajos especializados en cerraduras, electricidad, fontanería, pintura, moquetas, etc.

También cubre los equipos necesarios.

2 0 5

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	60 000	85 842

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos varios en los edificios relacionados con la seguridad, en particular los contratos de vigilancia, alquiler y rellenado de extintores, adquisición de equipos de extinción, la sustitución del equipo para oficiales y agentes que actúan de bomberos voluntarios, los gastos de realización de las inspecciones reglamentarias.

2 0 6

2 0 6 0
Adquisición de bienes inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la posible compra de un edificio para establecer la sede del Observatorio.

2 0 9

2 0 9 0
Otros gastos relativos a inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	10 000	p.m.

Comentarios

CAPÍTULO 2 1 —
INFORMÁTICA

2 1 0
Informática

2 1 0 0
Equipo de proceso de datos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	100 000	82 046

Comentarios

2 1 0 1
Desarrollo de soportes lógicos (software)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
81 000	81 000	3 766

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de asesoría externa sobre gestión de datos y sistemas.

2 1 0 2
Otros servicios externos para procesamiento de datos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	—	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0
Nuevas adquisiciones de equipo e instalaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	5 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación, archivos y gestión del correo.

También cubre el equipo de interpretación y las instalaciones para personas discapacitadas.

2 2 0 1
Renovación de instalaciones y equipos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	20 000	p.m.

Comentarios

La compra de material e instalaciones en esta partida está condicionada a la renovación, conforme a los procedimientos establecidos, del material e instalaciones a los que reemplaza.

2 2 0 2
Alquiler de instalaciones y equipos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	40 000	24 927

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de telecopiadoras, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
4 000	4 000	322

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del material y el equipamiento.

2 2 0 4
Equipo de automatización y electrónico de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos imprevistos de ofimática.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Dotación inicial de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	10 000	4 586

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario de oficina y especializado, como mobiliario ergonómico, estanterías para archivos, etc.

2 2 1 1
Renovación del mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de mobiliario.

2 2 1 2
Alquiler de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3
Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3
Alquiler de material de transporte

2 2 3 0
Alquiler de material de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	2 000	953

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de vehículos por períodos largos y cortos.

2 2 5
Documentación y biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca y compra de libros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de obras, documentos y otras publicaciones.

2 2 5 1
Equipo de biblioteca

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el equipamiento en materiales especiales para bibliotecas.

2 2 5 2
Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas especializadas en función de las necesidades del Observatorio.

2 2 5 4
Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	25 000	22 980

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, suministros de oficina, así como de reprografía e impresión externa.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
15 000	15 000	18 216

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 3 2 1
Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por el Observatorio en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9
Otros gastos financieros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las tasas financieras no cubiertas en la partida 2 3 2 1.

2 3 3
Gastos de contenciosos

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
7 000	7 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos.

2 3 4
Daños y perjuicios

2 3 4 0
Daños y perjuicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	1 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que el Observatorio deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	1 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que resulten de seguros globales, responsabilidad civil, robo, ordenadores y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 2
Gastos varios por reuniones internas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones internas.

2 3 5 3
Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	1 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los traslados de departamento y los gastos de reagrupamiento y manipulación (recepción, almacenamiento, colocación) en relación con los equipos, mobiliario y suministros de oficina.

2 3 5 4
Archivo de documentos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes relacionados con el manejo y recuperación de documentos en zonas de almacenamiento externas y los costes de almacenamiento.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Franqueo y telecomunicaciones

2 4 0 0
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	30 000	17 704

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Tasas de telecomunicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
60 000	50 000	25 891

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes fijos de alquiler, el coste de llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, las reparaciones y mantenimiento de equipos, las cuotas de suscripción, el coste de las comunicaciones (teléfono, télex, telégrafo, televisión, audio y vídeo).

Cubre también la compra de guías telefónicas.

2 4 1 1
Equipo de telecomunicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	5 000	1 881

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos en equipamiento de edificios con telecomunicaciones, en particular la adquisición, alquiler, instalación y mantenimiento del cableado.

También cubre la adquisición de teléfonos móviles y equipos auxiliares, así como los gastos de asistencia técnica.

CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0
Reuniones y anuncios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
4 000	4 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, subsistencia y otros varios de los expertos externos invitados a las reuniones y no conectados directamente con la ejecución del programa de trabajo del Observatorio.

También cubre el gasto correspondiente resultante de organizar estas reuniones cuando no están contempladas en la infraestructura.

2 5 1
Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea

2 5 1 0
Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los costes de las reuniones y actividades en los países candidatos.

2 5 5
Gastos varios de reuniones

2 5 5 0
Gastos varios de reuniones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	1 000	185

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de conferencias, seminarios, cuando no están relacionados con la infraestructura actual del Observatorio.

CAPÍTULO 2 6 —
ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

2 6 0
Estudios, encuestas y consultas

2 6 0 0
Estudios, encuestas y consultas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	10 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados contratados a expertos o consultores cuando el Observatorio, con su personal, no tiene la competencia técnica suficiente.

CAPÍTULO 2 9 —
RESERVA PARA EL TÍTULO 2

2 9 0
Reserva para el título 2

2 9 0 0
Reserva para el título 2

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Reserva para el título 2.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Redes
3 1 0 1	Recogida/comparación de datos	35 000	35 000	p.m.
3 1 0 2	Puntos focales nacionales RAXEN	2 192 000	1 992 000	1 415 162
3 1 0 3	Redes internacionales	p.m.	p.m.	p.m.
3 1 0 4	Estudios	280 000	200 000	189 240
	Total del artículo 3 1 0	2 507 000	2 227 000	1 604 402
3 1 1
Aspectos técnicos de RAXEN
3 1 1 0	Aspectos técnicos de RAXEN	63 000	30 000	10 811
	Total del artículo 3 1 1	63 000	30 000	10 811
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	2 570 000	2 257 000	1 615 213
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Investigación y estudios
3 2 0 1	Estatuto de los partidos políticos	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 2	Información sobre el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 3	Peticiones especiales de la Unión Europea	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 4	Proyectos sobre minorías	15 000	15 000	p.m.
3 2 0 5	Competencias interculturales	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 6	Taller sobre violencia racial	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 7	Proyectos especiales	p.m.	200 000	69 486
	Total del artículo 3 2 0	15 000	215 000	69 486
3 2 1
Grupos de trabajo
3 2 1 1	Cuestiones centrales de los grupos de trabajo	55 000	55 000	p.m.
	Total del artículo 3 2 1	55 000	55 000	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	70 000	270 000	69 486
CAPÍTULO 3 3
3 3 1
Documentación
3 3 1 1	Creación de documentación	p.m.	30 000	31 570
3 3 1 2	Equipo de documentación	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 3	Libros y suscripciones	16 000	10 000	7 870
3 3 1 4	Periódicos y publicaciones	19 000	15 000	11 608
	Total del artículo 3 3 1	35 000	55 000	51 048
3 3 3
Informe anual
3 3 3 0	Informe anual	100 000	150 000	24 832
	Total del artículo 3 3 3	100 000	150 000	24 832
3 3 4
Mesas redondas
3 3 4 1	Mesas redondas europeas	100 000	109 000	40 000
3 3 4 2	Facilidades para las mesas redondas	10 000	10 000	p.m.
3 3 4 3	Talleres para las mesas redondas	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 3 4	110 000	119 000	40 000
3 3 5
Publicaciones e Información
3 3 5 1	Publicaciones	230 000	250 000	93 541
3 3 5 2	Equal Voices/material para los medios de comunicación	70 000	70 000	p.m.
3 3 5 3	Otras actividades con los medios de comunicación	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 3 5	300 000	320 000	93 541
3 3 6
Aspectos técnicos de la comunicación
3 3 6 0	Aspectos técnicos de la comunicación	35 000	35 000	9 222
	Total del artículo 3 3 6	35 000	35 000	9 222
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	580 000	679 000	218 643
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Relaciones con el Consejo de administración y los Estados miembros
3 4 0 1	Reuniones del Consejo de administración	180 000	283 000	120 527
3 4 0 2	Reuniones del Consejo ejecutivo	40 000	40 000	12 399
3 4 0 3	Otras reuniones con los Estados miembros	110 000	110 000	67 649
	Total del artículo 3 4 0	330 000	433 000	200 575
3 4 1
Facilidades y soporte
3 4 1 1	Traducciones	330 000	330 000	227 608
3 4 1 2	Interpretación	40 000	60 000	20 648
	Total del artículo 3 4 1	370 000	390 000	248 256
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	700 000	823 000	448 831
CAPÍTULO 3 9
3 9 0
Reserva para el título 3
3 9 0 0	Reserva para el título 3	380 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 9 0	380 000	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9	380 000	p.m.	p.m.
	Total del título 3	4 300 000	4 029 000	2 352 173
CAPÍTULO 3 1 — REDES CAPÍTULO 3 2 — INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CAPÍTULO 3 3 — INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CAPÍTULO 3 4 — RELACIONES CON LAS COMUNIDADES CAPÍTULO 3 9 — RESERVA PARA EL TÍTULO 3

CAPÍTULO 3 1 —
REDES

3 1 0
Redes

3 1 0 1
Recogida/comparación de datos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
35 000	35 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos destinados a las actividades de comparabilidad de los datos recopilados por el Observatorio, esto es, la creación de indicadores, definiciones y criterios.

3 1 0 2
Puntos focales nacionales RAXEN

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 192 000	1 992 000	1 415 162

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de recogida de datos en los 25 puntos focales nacionales de la red RAXEN, y el análisis a realizar en este campo.

También incluye las tareas de respuesta rápida de los puntos focales nacionales, la preparación y seguimiento de sus reuniones y la evaluación de los resultados.

3 1 0 3
Redes internacionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la coordinación del Observatorio con las redes temáticas de científicos y expertos internacionales.

3 1 0 4
Estudios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
280 000	200 000	189 240

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados sobre el desarrollo de las actividades de la red RAXEN, cuando el Observatorio no dispone de personal especializado para ello.

3 1 1
Aspectos técnicos de RAXEN

3 1 1 0
Aspectos técnicos de RAXEN

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
63 000	30 000	10 811

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipos técnicos [soportes físicos (hardware), soportes lógicos (software)] necesarios para dar acceso a los resultados y productos de la red RAXEN.

CAPÍTULO 3 2 —
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

3 2 0
Investigación y estudios

3 2 0 1
Estatuto de los partidos políticos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las actividades de seguimiento y vigilancia del Estatuto de los partidos políticos europeos para una sociedad no racista.

3 2 0 2
Información sobre el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las iniciativas que tienen por finalidad apoyar las mejores prácticas en la aplicación de la legislación comunitaria basada en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, en cooperación con la Comisión Europea.

3 2 0 3
Peticiones especiales de la Unión Europea

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las actividades emprendidas por el Observatorio a petición especial de las instituciones de la Unión Europea.

3 2 0 4
Proyectos sobre minorías

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
15 000	15 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de proyectos del Observatorio en favor de las minorías, en cooperación con la Unión Europea u organizaciones internacionales.

3 2 0 5
Competencias interculturales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a las iniciativas de fomento de las acciones interculturales.

3 2 0 6
Taller sobre violencia racial

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las sesiones de trabajo especialmente dedicadas a la recogida, análisis de hechos, causas, relacionados con la violencia racial.

3 2 0 7
Proyectos especiales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	200 000	69 486

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios contratados para analizar los fenómenos racistas en las áreas prioritarias identificadas en el programa anual y los programas de trabajo plurianuales del Observatorio.

También cubre los gastos de los talleres para las acciones preparatorias.

3 2 1
Grupos de trabajo

3 2 1 1
Cuestiones centrales de los grupos de trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
55 000	55 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la labor del grupo especial creado por el Observatorio para identificar las áreas prioritarias en las que es necesaria una atención especial de las Comunidades Europeas, en cooperación con otras instituciones y órganos de la Unión Europea.

CAPÍTULO 3 3 —
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3 3 1
Documentación

3 3 1 1
Creación de documentación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	30 000	31 570

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de creación y actualización del centro de documentación accesible al público, según el concepto de material disponible por Internet y redes especializadas.

3 3 1 2
Equipo de documentación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipos técnicos para almacenamiento, enlace y gestión del material de documentación.

3 3 1 3
Libros y suscripciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
16 000	10 000	7 870

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de libros y otras publicaciones no periódicas y la actualización de los volúmenes existentes necesarias para el Observatorio y su departamento de documentación.

3 3 1 4
Periódicos y publicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
19 000	15 000	11 608

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones a periódicos, revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, estadísticas especializadas, diversos boletines y bases de datos en línea.

3 3 3
Informe anual

3 3 3 0
Informe anual

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	150 000	24 832

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, impresión y distribución de las diferentes versiones del informe anual, incluido un resumen, que ha de publicar el Observatorio.

3 3 4
Mesas redondas

3 3 4 1
Mesas redondas europeas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	109 000	40 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la organización de la mesa redonda de la Unión Europea con representantes de los Estados miembros, incluidos los gastos de viaje y alojamiento de los participantes.

3 3 4 2
Facilidades para las mesas redondas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	10 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el intercambio y difusión de información entre las mesas redondas nacionales, incluido un boletín regular e información electrónica.

3 3 4 3
Talleres para las mesas redondas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a talleres especiales con representantes de las mesas redondas nacionales en relación con las recomendaciones formuladas por el Observatorio.

3 3 5
Publicaciones e Información

3 3 5 1
Publicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
230 000	250 000	93 541

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparar, editar y publicar, en todas sus formas, los informes de actividades y otras publicaciones del Observatorio, excepto el informe anual y el boletín Equal voices, de conformidad con las decisiones del Consejo de administración. Incluye, por ejemplo, los gastos de papel, mecanografiado cuando sea necesario, copia e impresión, reproducción de diapositivas, fotos, carteles, gastos de distribución y correo, y otras actividades de contratistas y gastos de trabajos de difusión del Observatorio y sus actividades. También incluye actividades de diseño del Observatorio y su página web.

3 3 5 2
Equal Voices/material para los medios de comunicación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
70 000	70 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, impresión y distribución de las diversas versiones del boletín trimestral del Observatorio.

También incluye todo el material, en todas sus formas, que ha de proporcionar el Observatorio a petición de los medios de comunicación, de acuerdo con las directrices aprobadas por el Consejo de administración.

3 3 5 3
Otras actividades con los medios de comunicación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de material de comunicación no previstos o programados, con la finalidad de que el Observatorio contribuya en los debates públicos en relación a cuestiones específicas.

3 3 6
Aspectos técnicos de la comunicación

3 3 6 0
Aspectos técnicos de la comunicación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
35 000	35 000	9 222

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el uso de líneas electrónicas para los recursos de la web.

CAPÍTULO 3 4 —
RELACIONES CON LAS COMUNIDADES

3 4 0
Relaciones con el Consejo de administración y los Estados miembros

3 4 0 1
Reuniones del Consejo de administración

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
180 000	283 000	120 527

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de los miembros del Consejo de administración y los grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones cuando no están cubiertas por la infraestructura existente.

3 4 0 2
Reuniones del Consejo ejecutivo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	40 000	12 399

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de la mesa y los grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones cuando no están cubiertos por la infraestructura existente.

3 4 0 3
Otras reuniones con los Estados miembros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
110 000	110 000	67 649

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de los oficiales de enlace y grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones cuando no están cubiertos por la infraestructura existente.

3 4 1
Facilidades y soporte

3 4 1 1
Traducciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
330 000	330 000	227 608

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción presentados por el Centro de Traducción, en relación con todos los textos directamente vinculados a la ejecución de las obligaciones y programas de trabajo del Observatorio.

3 4 1 2
Interpretación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	60 000	20 648

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios por servicios de intérpretes y organizadores de conferencias externos, incluido el reembolso de los servicios prestados por intérpretes de la Comisión, para todas las reuniones relacionadas con la ejecución de las obligaciones y programas de trabajo del Observatorio.

CAPÍTULO 3 9 —
RESERVA PARA EL TÍTULO 3

3 9 0
Reserva para el título 3

3 9 0 0
Reserva para el título 3

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
380 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Reserva para el título 3.

EUMC (PHARE)

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

Total

110 000

90 000

408 000

TOTAL GENERAL

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ejecución del proyecto PHARE del Observatorio, que tiene por objeto crear redes RAXEN en los países candidatos.

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/573

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2006

(2006/161/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
9
INGRESOS
9 0	INGRESOS ANUALES	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	Total del título 9	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	TOTAL GENERAL	14 699 892	13 000 000	9 300 000

TÍTULO 9

INGRESOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 9 0
9 0 1	Subvención de la Comunidad Europea	14 699 892	13 000 000	9 300 000
9 0 2	Otros	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	Total del título 9	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	TOTAL GENERAL	14 699 892	13 000 000	9 300 000
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS ANUALES

CAPÍTULO 9 0 —
INGRESOS ANUALES

9 0 1
Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
14 699 892	13 000 000	9 300 000

9 0 2
Otros

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	p.m.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1
GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	7 788 340	6 156 523	4 036 353
1 3	MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO	60 000	48 000	37 338
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARĀCTER SOCIOMÉDICO	74 700	74 596	46 896
1 6	SERVICIOS SOCIALES	16 650	7 000	7 919
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	3 580
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	7 944 690	6 291 119	4 132 086
2
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0	ALQUILERES Y CÁNONES ENFITÉUTICOS	2 102 480	1 734 547	2 041 355
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	126 900	200 650	337 342
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	318 800	154 000	472 238
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	62 400	79 052	71 160
2 4	FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	453 500	340 632	624 476
	Total del título 2	3 064 080	2 508 881	3 546 571
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN	1 134 553	970 000	445 514
3 1	MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS	542 162	490 400	247 137
3 2	RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB	405 000	455 835	304 410
3 3	GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	1 088 500	1 297 765	161 559
3 4	TRADUCCIÓN DE CASOS	60 000	380 000	18 640
3 5	GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RJE	409 500	415 000	260 428
3 6	GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA ACC	51 515	71 000	25 412
3 7	RESERVA PARA IMPREVISTOS	p.m.	120 000	2 000
	Total del título 3	3 691 230	4 200 000	1 465 099
	TOTAL GENERAL	14 700 000	13 000 000	9 143 756

TÍTULO 1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal temporal con un puesto estipulado en la plantilla
1 1 0 0	Salarios base (por confirmar)	3 991 530	3 011 709	1 651 807
1 1 0 1	Asignación familiar	582 795	578 946	174 947
1 1 0 2	Indemnización por expatriación y residencia fuera del país de origen (IDE)	642 887	488 798	241 396
1 1 0 3	Indemnización de secretaría (ISE)	22 426	26 428	26 197
	Total del artículo 1 1 0	5 239 638	4 105 881	2 094 347
1 1 1
Otros empleados
1 1 1 0	Agentes auxiliares/contratados	144 638	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Empleados locales	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Consejeros especiales/expertos nacionales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 1	144 638	p.m.	p.m.
1 1 2
Formación adicional, reciclaje e información para el personal
1 1 2 0	Formación e información para el personal	200 000	77 000	16 828
	Total del artículo 1 1 2	200 000	77 000	16 828
1 1 3
Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo
1 1 3 0	Seguro de enfermedad	135 178	102 678	56 104
1 1 3 1	Seguro de accidentes y enfermedad profesional	34 792	26 426	14 356
1 1 3 2	Seguro de desempleo para los empleados temporales	54 912	34 730	17 200
1 1 3 3	Constitución de derechos de pensión para empleados temporales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 3	224 881	163 834	87 660
1 1 4
Indemnizaciones y subvenciones varias
1 1 4 0	Subvención por natalidad o fallecimiento	45 995	45 995	397
1 1 4 1	Gastos de viaje anuales desde el trabajo hasta el lugar de origen	205 918	138 194	46 432
1 1 4 2	Subvenciones por alquiler y transporte	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Subvenciones por desplazamiento local	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Guardias	24 480	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 4	276 393	184 189	46 829
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	19 104	9 000	4 500
	Total del artículo 1 1 5	19 104	9 000	4 500
1 1 7
Servicios adicionales
1 1 7 2	Costes de organización para prácticas de formación
1 1 7 4	Servicios de secretariado e interinos adicionales	376 731	276 597	796 281
1 1 7 5	Servicios adicionales de traducción	p.m.	p.m.	53 095
1 1 7 7	Suministración de otros servicios	58 500	105 510	448 648
	Total del artículo 1 1 7	435 231	382 107	1 298 024
1 1 8
Gastos relativos a la entrada en funciones, el cese o los traslados
1 1 8 0	Gastos relativos a la contratación	81 700	118 481	39 858
1 1 8 1	Gastos de viaje por entrada en funciones	28 200	30 600	2 583
1 1 8 2	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	239 970	175 196	76 208
1 1 8 3	Gastos de mudanza	141 000	156 000	17 882
1 1 8 4	Dietas diarias para empleados temporales	258 700	191 131	86 993
	Total del artículo 1 1 8	749 570	671 408	223 524
1 1 9
Ajustes a la remuneración de los empleados temporales
1 1 9 0	Coeficientes correctores	498 884	563 104	264 641
1 1 9 1	Asignación provisional	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 9	498 884	563 104	264 641
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	7 788 340	6 156 523	4 036 353
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misiones, viajes e imprevistos
1 3 0 0	Gastos de misiones del personal de Eurojust	60 000	48 000	37 338
	Total del artículo 1 3 0	60 000	48 000	37 338
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	60 000	48 000	37 338
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes y cantinas
1 4 0 0	Gastos corrientes de cocinas integradas y cantinas	28 500	25 572	22 134
1 4 0 1	Conversión y renovación rutinaria de las instalaciones	15 000	9 188	p.m.
1 4 0 2	Instalación de cocinas integradas y cantinas	p.m.	p.m.	8 255
	Total del artículo 1 4 0	43 500	34 760	30 389
1 4 1
Servicios médicos
1 4 1 0	Servicios médicos	29 200	37 836	16 507
1 4 1 1	Adquisición de equipos médicos	2 000	2 000	p.m.
	Total del artículo 1 4 1	31 200	39 836	16 507
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	74 700	74 596	46 896
CAPÍTULO 1 6
1 6 0
Servicios sociales
1 6 0 0	Subvenciones para ayuda extraordinaria	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 6 0	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Relaciones sociales entre los empleados
1 6 1 0	Relaciones sociales entre los empleados	5 000	5 000	5 789
	Total del artículo 1 6 1	5 000	5 000	5 789
1 6 2
Otros gastos sociales
1 6 2 0	Otros gastos sociales	5 000	2 000	2 130
	Total del artículo 1 6 2	5 000	2 000	2 130
1 6 3
Comisión de empleados
1 6 3 0	Comisión de empleados	6 650	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 6 3	6 650	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	16 650	7 000	7 919
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de recepción y de representación
1 7 0 0	Gastos de recepción y de representación para empleados temporales	5 000	5 000	3 580
1 7 0 1	Gastos de organización de reuniones	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 7 0	5 000	5 000	3 580
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	5 000	5 000	3 580
CAPÍTULO 1 9
1 9 0
Pensiones y subsidios de pensión
1 9 0 0	Pensiones y subsidios de pensión	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 9 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	7 944 690	6 291 119	4 132 086
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARĀCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal temporal con un puesto estipulado en la plantilla

1 1 0 0
Salarios base (por confirmar)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
3 991 530	3 011 709	1 651 807

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los empleados temporales.

1 1 0 1
Asignación familiar

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
582 795	578 946	174 947

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 62, 67 y 68, y la sección I de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y escolares para los empleados temporales.

1 1 0 2
Indemnización por expatriación y residencia fuera del país de origen (IDE)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
642 887	488 798	241 396

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero para los empleados temporales.

1 1 0 3
Indemnización de secretaría (ISE)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
22 426	26 428	26 197

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular el artículo 4 bis de su anexo VII.

1 1 1
Otros empleados

1 1 1 0
Agentes auxiliares/contratados

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
144 638	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen de contratación aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 3 y 3 bis y su título III.

Este crédito se destina a sufragar la remuneración y la cuota patronal al régimen de seguridad social del personal auxiliar y personal contratado.

1 1 1 2
Empleados locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen de contratación aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a sufragar la remuneración y la cuota patronal al régimen de seguridad social del personal local.

1 1 1 3
Consejeros especiales/expertos nacionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 2
Formación adicional, reciclaje e información para el personal

1 1 2 0
Formación e información para el personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
200 000	77 000	16 828

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, apartado 3.

1 1 3
Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo

1 1 3 0
Seguro de enfermedad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
135 178	102 678	56 104

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 72.

Reglamentación relativa a la cobertura de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es el 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1
Seguro de accidentes y enfermedad profesional

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
34 792	26 426	14 356

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 73.

Este crédito se destina a sufragar la cuota patronal del seguro de accidentes y enfermedades profesionales (0,875 % del sueldo base).

Se agrega un 2 % adicional a los ingresos así calculados (incrementando la tasa al 0,8925 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2
Seguro de desempleo para los empleados temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
54 912	34 730	17 200

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades.

Este crédito se destina a la cobertura del seguro de desempleo del personal temporal.

Tasa aplicada: 1,15 % del sueldo base.

1 1 3 3
Constitución de derechos de pensión para empleados temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a sufragar los pagos de Eurojust a favor del personal temporal para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4
Indemnizaciones y subvenciones varias

1 1 4 0
Subvención por natalidad o fallecimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
45 995	45 995	397

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la subvención por nacimiento,

—	en el caso del fallecimiento de un funcionario, el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento así como el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1
Gastos de viaje anuales desde el trabajo hasta el lugar de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
205 918	138 194	46 432

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito está destinado a pagar anualmente al personal, y en caso de tener derecho a la asignación familiar, a sus cónyuges y dependientes, una suma equivalente a los gastos del viaje desde el lugar de trabajo a su lugar de origen.

1 1 4 2
Subvenciones por alquiler y transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular los artículos 14a y 14b de su anexo VII.

Reglamento no 6/66/Euratom, 121/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966, por el que se establece la lista de los lugares en los que puede concederse una indemnización de vivienda, así como el importe máximo y las modalidades de asignación de dicha indemnización (DO 150 de 12.8.1966, p. 212).

1 1 4 4
Subvenciones por desplazamiento local

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7
Guardias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
24 480	p.m.	p.m.

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
19 104	9 000	4 500

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a sufragar los pagos a tanto alzado o por horas extraordinarias de los agentes temporales de las categorías C y D y el personal local al que no se ha podido dar una compensación mediante tiempo libre en el marco de los convenios normales.

1 1 7
Servicios adicionales

1 1 7 2
Costes de organización para prácticas de formación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004

1 1 7 4
Servicios de secretariado e interinos adicionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
376 731	276 597	796 281

1 1 7 5
Servicios adicionales de traducción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	53 095

1 1 7 7
Suministración de otros servicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
58 500	105 510	448 648

Comentarios

Es posible que Eurojust deba trasladarse a un local nuevo, así que un equipo de proyecto deberá asesorar sobre la mudanza, prepararla y organizarla. Está previsto que vaya a ser necesaria la ayuda temporal de un ingeniero/arquitecto en 2006 con dicho fin. Asimismo, se necesitará apoyo administrativo con el fin de que ayude a este equipo.

1 1 8
Gastos relativos a la entrada en funciones, el cese o los traslados

1 1 8 0
Gastos relativos a la contratación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
81 700	118 481	39 858

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 27a 31 y 33.

Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1
Gastos de viaje por entrada en funciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
28 200	30 600	2 583

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 2 y 71, y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de viaje a los funcionarios (incluidos sus familiares) que entran en servicio o lo abandonan.

1 1 8 2
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
239 970	175 196	76 208

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de instalación de aquellos empleados que deben trasladarse cuando entran en servicio o cuando abandonan definitivamente el servicio y se instalan en otro lugar.

1 1 8 3
Gastos de mudanza

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
141 000	156 000	17 882

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 20 y 71, y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de traslado del personal obligado a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4
Dietas diarias para empleados temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
258 700	191 131	86 993

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 20 y 71, así como el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar las indemnizaciones diarias del personal que puede probar que se vio obligado a cambiar de lugar de residencia tras entrar en servicio (incluido el traslado).

1 1 9
Ajustes a la remuneración de los empleados temporales

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
498 884	563 104	264 641

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir la ponderación salarial aplicable a la remuneración de los funcionarios permanentes y los empleados temporales así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1
Asignación provisional

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

1 3 0
Gastos de misiones, viajes e imprevistos

1 3 0 0
Gastos de misiones del personal de Eurojust

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
60 000	48 000	37 338

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARĀCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0
Restaurantes y cantinas

1 4 0 0
Gastos corrientes de cocinas integradas y cantinas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
28 500	25 572	22 134

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de los restaurantes y cantinas y, en particular, los contratos para el mantenimiento de las instalaciones, el suministro de material y el suministro de productos.

1 4 0 1
Conversión y renovación rutinaria de las instalaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
15 000	9 188	p.m.

1 4 0 2
Instalación de cocinas integradas y cantinas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	8 255

1 4 1
Servicios médicos

1 4 1 0
Servicios médicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
29 200	37 836	16 507

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 1 1
Adquisición de equipos médicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	2 000	p.m.

CAPÍTULO 1 6 —
SERVICIOS SOCIALES

1 6 0
Servicios sociales

1 6 0 0
Subvenciones para ayuda extraordinaria

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

1 6 1
Relaciones sociales entre los empleados

1 6 1 0
Relaciones sociales entre los empleados

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	5 000	5 789

Comentarios

Este crédito cubre los costes de actos sociales para el personal, así como los costes de celebración de la fiesta de fin de año, etc.

1 6 2
Otros gastos sociales

1 6 2 0
Otros gastos sociales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	2 000	2 130

1 6 3
Comisión de empleados

1 6 3 0
Comisión de empleados

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
6 650	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0
Gastos de recepción y de representación para empleados temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	5 000	3 580

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación, así como recepciones varias.

1 7 0 1
Gastos de organización de reuniones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 1 9 —
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0
Pensiones y subsidios de pensión

1 9 0 0
Pensiones y subsidios de pensión

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio.

TÍTULO 2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Alquileres y cánones enfitéuticos
2 0 0 0	Alquileres y cánones enfitéuticos	1 369 000	1 401 208	1 572 490
2 0 0 1	Seguros	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Contribuciones	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 0 0	1 369 000	1 401 208	1 572 490
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	12 200	3 487	3 735
	Total del artículo 2 0 1	12 200	3 487	3 735
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	162 000	86 900	30 000
	Total del artículo 2 0 2	162 000	86 900	30 000
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	176 300	137 974	58 429
2 0 3 1	Tratamiento de residuos	7 800	5 715	—
	Total del artículo 2 0 3	184 100	143 689	58 429
2 0 4
Acondicionamiento de los locales
2 0 4 0	Acondicionamiento de los locales	p.m.	p.m.	82 604
	Total del artículo 2 0 4	p.m.	p.m.	82 604
2 0 5
Seguridad de los inmuebles y las personas
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	51 480	39 215	245 287
2 0 5 1	Salud y seguridad en el trabajo	11 700	7 084	5 522
	Total del artículo 2 0 5	63 180	46 299	250 809
2 0 9
Otros gastos correspondientes a los inmuebles
2 0 9 0	Otros gastos correspondientes a los inmuebles	312 000	52 964	43 287
	Total del artículo 2 0 9	312 000	52 964	43 287
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	2 102 480	1 734 547	2 041 355
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento
2 1 0 0	Insumos	17 100	4 194	178 995
2 1 0 1	Software	57 900	185 696	148 721
2 1 0 2	Suscripciones	51 900	10 760	9 626
2 1 0 3	Consultoría y estudios	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 1 0	126 900	200 650	337 342
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	126 900	200 650	337 342
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0	Adquisición	p.m.	p.m.	26 317
2 2 0 2	Alquileres	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 0 3	Mantenimiento, utilización y reparación	p.m.	1 212	5 175
2 2 0 4	Máquinas de oficina	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 0	p.m.	1 212	31 492
2 2 1
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario
2 2 1 0	Adquisición de mobiliario	182 000	30 408	354 866
2 2 1 2	Alquiler de mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Mantenimiento y reparación de mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 1	182 000	30 408	354 866
2 2 3
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos
2 2 3 0	Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos	19 000	7 000	46 998
2 2 3 1	Seguro y matriculación de vehículos	9 400	6 380	4 226
	Total del artículo 2 2 3	28 400	13 380	51 224
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca, compra de libros	29 000	14 000	14 684
2 2 5 1	Materiales especiales de biblioteca, documentación y reproducción de documentos	p.m.	p.m.	141
2 2 5 2	Suscripción a periódicos y revistas, monografías, publicaciones periódicas y materiales de referencia.	20 000	30 000	10 573
2 2 5 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 5	Suscripción y adquisición de soportes de información y suscripciones electrónicas	59 400	65 000	9 257
2 2 5 8	Bases de datos de documentación	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 5	108 400	109 000	34 656
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	318 800	154 000	472 238
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	52 400	44 052	47 614
	Total del artículo 2 3 0	52 400	44 052	47 614
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	2 000	2 000	471
2 3 2 1	Pérdidas por cambio de divisas	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Otros gastos financieros	3 000	3 000	p.m.
	Total del artículo 2 3 2	5 000	5 000	471
2 3 3
Gastos jurídicos
2 3 3 0	Gastos jurídicos	5 000	30 000	23 000
	Total del artículo 2 3 3	5 000	30 000	23 000
2 3 4
Daños y perjuicios
2 3 4 0	Daños y perjuicios	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 4 1	Compensación	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 4	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Traslados de departamento y manipulación conexa	p.m.	p.m.	75
2 3 5 5	Gastos menores	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 9	Otros gastos de funcionamiento	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 5	p.m.	p.m.	75
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	62 400	79 052	71 160
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo postal
2 4 0 0	Franqueo postal	30 000	15 700	12 337
	Total del artículo 2 4 0	30 000	15 700	12 337
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Suscripciones y tasas de telecomunicación	94 200	218 798	209 909
2 4 1 1	Adquisición e instalación de equipos	p.m.	1 200	40 694
	Total del artículo 2 4 1	94 200	219 998	250 603
2 4 2
Infraestructura informática
2 4 2 0	Proyectos	129 200	69 757	249 188
2 4 2 1	Hardware	83 800	35 177	112 228
2 4 2 2	Mantenimiento	116 300	p.m.	121
	Total del artículo 2 4 2	329 300	104 934	361 537
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	453 500	340 632	624 476
	Total del título 2	3 064 080	2 508 881	3 546 571
CAPÍTULO 2 0 — ALQUILERES Y CÁNONES ENFITÉUTICOS CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

CAPÍTULO 2 0 —
ALQUILERES Y CÁNONES ENFITÉUTICOS

2 0 0
Alquileres y cánones enfitéuticos

2 0 0 0
Alquileres y cánones enfitéuticos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 369 000	1 401 208	1 572 490

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del edificio y otros gastos de servicios conexos.

2 0 0 1
Seguros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2
Contribuciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
12 200	3 487	3 735

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes al inmueble ocupado por Eurojust.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
162 000	86 900	30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
176 300	137 974	58 429

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento del local que utiliza Eurojust.

2 0 3 1
Tratamiento de residuos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
7 800	5 715	—

2 0 4
Acondicionamiento de los locales

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones del local.

2 0 4 0
Acondicionamiento de los locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	82 604

2 0 5
Seguridad de los inmuebles y las personas

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos para la vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y el mantenimiento del material de extinción de incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos derivados de los controles establecidos por la ley.

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
51 480	39 215	245 287

2 0 5 1
Salud y seguridad en el trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
11 700	7 084	5 522

2 0 9
Otros gastos correspondientes a los inmuebles

2 0 9 0
Otros gastos correspondientes a los inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
312 000	52 964	43 287

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de los inmuebles que surgen a lo largo del año. Asimismo, para 2006 está previsto instalar un sistema SAI (unidad de alimentación ininterrumpida) que garantice la continuidad del trabajo de Eurojust. Este sistema es indispensable para las tareas que desempeña Eurojust.

CAPÍTULO 2 1 —
PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0
Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición o alquiler de equipos informáticos, el desarrollo de programas de software y el mantenimiento de paquetes de programas de software así como insumos informáticos, etc.

2 1 0 0
Insumos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
17 100	4 194	178 995

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de insumos informáticos.

2 1 0 1
Software

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
57 900	185 696	148 721

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición/autorización de los programas de software.

2 1 0 2
Suscripciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
51 900	10 760	9 626

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diversos servicios de asistencia y aplicaciones compartidas como Sincom II.

2 1 0 3
Consultoría y estudios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de asesores externos (operadores, administradores de sistema, ingenieros de sistema, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0
Adquisición

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	26 317

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación, archivos y gestión del correo.

2 2 0 2
Alquileres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de aparatos de fax, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	1 212	5 175

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos.

2 2 0 4
Máquinas de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

2 2 1
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

2 2 1 0
Adquisición de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
182 000	30 408	354 866

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la adquisición de muebles.

2 2 1 2
Alquiler de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina al alquiler de mobiliario.

2 2 1 3
Mantenimiento y reparación de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 3
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

2 2 3 0
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
19 000	7 000	46 998

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de vehículos oficiales para Eurojust, así como a cubrir los gastos de alquiler de coches o medios de transporte para satisfacer necesidades no previsibles, así como los costes corrientes y de mantenimiento de dichos medios de transporte.

2 2 3 1
Seguro y matriculación de vehículos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
9 400	6 380	4 226

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro y matriculación de los vehículos de Eurojust.

2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca, compra de libros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
29 000	14 000	14 684

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las compras de libros, documentos y otras publicaciones.

2 2 5 1
Materiales especiales de biblioteca, documentación y reproducción de documentos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	141

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de equipos especiales para las bibliotecas.

2 2 5 2
Suscripción a periódicos y revistas, monografías, publicaciones periódicas y materiales de referencia.

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	30 000	10 573

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las suscripciones a diarios y publicaciones de acuerdo con las necesidades de Eurojust.

2 2 5 4
Gastos de encuadernación y conservación de las obras

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de encuadernación y otros gastos similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

2 2 5 5
Suscripción y adquisición de soportes de información y suscripciones electrónicas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
59 400	65 000	9 257

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de un sistema de biblioteca automatizado para Eurojust.

2 2 5 8
Bases de datos de documentación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
52 400	44 052	47 614

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	2 000	471

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias.

2 3 2 1
Pérdidas por cambio de divisas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de divisas sufridas por Eurojust en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de divisas.

2 3 2 9
Otros gastos financieros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
3 000	3 000	p.m.

2 3 3
Gastos jurídicos

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos.

2 3 3 0
Gastos jurídicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	30 000	23 000

2 3 4
Daños y perjuicios

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que deba asumir Eurojust en concepto de daños y perjuicios, así como los derivados de reclamaciones contra Eurojust (responsabilidad civil).

2 3 4 0
Daños y perjuicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 4 1
Compensación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que resulten de seguros globales, responsabilidad civil, robo, ordenadores y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 4
Traslados de departamento y manipulación conexa

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 5
Gastos menores

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos pequeños gastos a los que Eurojust debe hacer frente en sus actividades cotidianas.

2 3 5 9
Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no presupuestados específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

2 4 0
Franqueo postal

2 4 0 0
Franqueo postal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	15 700	12 337

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1
Telecomunicaciones

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de suscripción y las telecomunicaciones a través de teléfono, fax y teleconferencia, así como los relativos al equipo de telecomunicaciones.

2 4 1 0
Suscripciones y tasas de telecomunicación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
94 200	218 798	209 909

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos corrientes de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, teléfonos móviles y acceso a internet.

2 4 1 1
Adquisición e instalación de equipos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	1 200	40 694

2 4 2
Infraestructura informática

2 4 2 0
Proyectos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
129 200	69 757	249 188

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parte de los gastos relativos al sistema de gestión de documentos así como otros gastos relacionados con los sistemas de la administración.

2 4 2 1
Hardware

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
83 800	35 177	112 228

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de hardware para empleados nuevos así como la sustitución de hardware en un ciclo de cuatro años.

2 4 2 2
Mantenimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
116 300	p.m.	121

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los contratos de mantenimiento para el hardware y el software. Asimismo, se pretende cubrir con este crédito los gastos de mantenimiento específicos de aquellos artículos que no cubre el contrato de mantenimiento.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Reuniones
3 0 0 0	Reuniones de coordinación y de coordinación estratégica	623 445	440 000	298 487
3 0 0 1	Reuniones colegiales	10 000	50 000	26 864
3 0 0 2	Reuniones con otras instituciones como Europol, etc.	50 000	80 000	12 240
3 0 0 3	Reuniones relativas a la ampliación	p.m.	10 000	13 966
3 0 0 4	Otras reuniones	90 000	80 000	16 768
	Total del artículo 3 0 0	773 445	660 000	368 326
3 0 1
Seminarios
3 0 1 0	Seminarios	325 000	250 000	43 287
	Total del artículo 3 0 1	325 000	250 000	43 287
3 0 2
Gastos de recepción y representación
3 0 2 0	Recepción	p.m.	13 000	231
3 0 2 1	Gastos de representación	27 708	40 000	33 643
3 0 2 2	Otros gastos de representación	8 400	7 000	28
	Total del artículo 3 0 2	36 108	60 000	33 902
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	1 134 553	970 000	445 514
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países
3 1 0 0	Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países	223 400	223 400	120 441
	Total del artículo 3 1 0	223 400	223 400	120 441
3 1 1
Misiones relativas a la ampliación
3 1 1 0	Misiones relativas a la ampliación	p.m.	7 000	11 304
	Total del artículo 3 1 1	p.m.	7 000	11 304
3 1 2
Misiones comunes
3 1 2 0	Misiones comunes	120 000	210 000	115 391
3 1 2 1	Expertos nacionales trasladados	181 350	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 1 2	301 350	210 000	115 391
3 1 3
Otras misiones
3 1 3 0	Otras misiones	17 412	50 000	p.m.
	Total del artículo 3 1 3	17 412	50 000	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	542 162	490 400	247 137
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Relaciones públicas y sitio web
3 2 0 0	Relaciones públicas	45 000	75 000	76 655
3 2 0 1	Mantenimiento del sitio web	p.m.	23 000	1 703
3 2 0 2	Publicaciones y material de información	73 000	70 835	15 821
3 2 0 3	Redacción del informe anual	287 000	287 000	209 546
3 2 0 4	Otros gastos relacionados con las publicaciones	p.m.	p.m.	684
	Total del artículo 3 2 0	405 000	455 835	304 410
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	405 000	455 835	304 410
CAPÍTULO 3 3
3 3 0
Adquisición de libros
3 3 0 0	Adquisición de libros	80 000	303 140	72 567
	Total del artículo 3 3 0	80 000	303 140	72 567
3 3 1
Informática operacional
3 3 1 0	Proyectos	550 000	574 625	76 992
3 3 1 1	Material e instalaciones técnicas	p.m.	420 000	12 000
	Total del artículo 3 3 1	550 000	994 625	88 992
3 3 2
Gastos de gestión de la informática operacional
3 3 2 0	Suscripciones de STIC para Unidades nacionales	121 000	p.m.	p.m.
3 3 2 1	Telecomunicaciones	219 700	p.m.	p.m.
3 3 2 2	Insumos para unidades nacionales	7 300	p.m.	p.m.
3 3 2 3	Hardware para unidades nacionales	34 900	p.m.	p.m.
3 3 2 4	Software para unidades nacionales	25 800	p.m.	p.m.
3 3 2 5	Servicios de mantenimiento para Unidades nacionales	49 800	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 3 2	458 500	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	1 088 500	1 297 765	161 559
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Traducción de documentos
3 4 0 0	Traducción en el CDT	10 000	80 000	17 889
3 4 0 1	Traducción por otra agencia	50 000	300 000	751
	Total del artículo 3 4 0	60 000	380 000	18 640
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	60 000	380 000	18 640
CAPÍTULO 3 5
3 5 0
Proyectos de la RJE
3 5 0 0	Proyectos de la RJE	234 500	240 000	91 929
	Total del artículo 3 5 0	234 500	240 000	91 929
3 5 1
Reuniones de la RJE
3 5 1 0	Reuniones de la RJE	163 000	165 000	153 002
	Total del artículo 3 5 1	163 000	165 000	153 002
3 5 2
Gastos de representación de la RJE
3 5 2 0	Gastos de representación de la RJE	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 5 2	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Otros gastos relativos a la RJE
3 5 3 0	Otros gastos relativos a la RJE	12 000	10 000	15 497
	Total del artículo 3 5 3	12 000	10 000	15 497
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	409 500	415 000	260 428
CAPÍTULO 3 6
3 6 0
Reuniones de la ACC
3 6 0 0	Reuniones de la ACC	40 000	46 000	24 618
	Total del artículo 3 6 0	40 000	46 000	24 618
3 6 1
Gastos de representación de la ACC
3 6 1 0	Gastos de representación de la ACC	p.m.	3 000	795
	Total del artículo 3 6 1	p.m.	3 000	795
3 6 2
Otros gastos de la ACC
3 6 2 0	Otros gastos de la ACC	11 515	22 000	p.m.
	Total del artículo 3 6 2	11 515	22 000	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	51 515	71 000	25 412
CAPÍTULO 3 7
3 7 0
Reserva para imprevistos
3 7 0 0	Reserva para imprevistos	p.m.	120 000	2 000
	Total del artículo 3 7 0	p.m.	120 000	2 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7	p.m.	120 000	2 000
	Total del título 3	3 691 230	4 200 000	1 465 099
	TOTAL GENERAL	14 700 000	13 000 000	9 143 756
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 3 1 — MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS CAPÍTULO 3 2 — RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB CAPÍTULO 3 3 — GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CAPÍTULO 3 4 — TRADUCCIÓN DE CASOS CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RJE CAPÍTULO 3 6 — GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA ACC CAPÍTULO 3 7 — RESERVA PARA IMPREVISTOS

CAPÍTULO 3 0 —
GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las tareas principales de Eurojust en la organización de reuniones y seminarios, para coordinar el trabajo sobre casos y los temas relativos a casos en todos los Estados miembros.

3 0 0
Reuniones

3 0 0 0
Reuniones de coordinación y de coordinación estratégica

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
623 445	440 000	298 487

3 0 0 1
Reuniones colegiales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	50 000	26 864

3 0 0 2
Reuniones con otras instituciones como Europol, etc.

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	80 000	12 240

3 0 0 3
Reuniones relativas a la ampliación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	10 000	13 966

3 0 0 4
Otras reuniones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
90 000	80 000	16 768

3 0 1
Seminarios

3 0 1 0
Seminarios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
325 000	250 000	43 287

3 0 2
Gastos de recepción y representación

3 0 2 0
Recepción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	13 000	231

3 0 2 1
Gastos de representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
27 708	40 000	33 643

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de representación en nombre de Eurojust.

3 0 2 2
Otros gastos de representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
8 400	7 000	28

CAPÍTULO 3 1 —
MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos tipos de misión de los miembros nacionales y asistentes de Eurojust para desarrollar sus actividades de coordinación y cooperación con el fin de mejorar la eficacia de las autoridades competentes de los Estados miembros, cuando éstos se ocupen de la investigación y el proceso judicial de delitos graves organizados transfronterizos.

3 1 0
Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países

3 1 0 0
Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
223 400	223 400	120 441

3 1 1
Misiones relativas a la ampliación

3 1 1 0
Misiones relativas a la ampliación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	7 000	11 304

3 1 2
Misiones comunes

3 1 2 0
Misiones comunes

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
120 000	210 000	115 391

3 1 2 1
Expertos nacionales trasladados

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
181 350	p.m.	p.m.

3 1 3
Otras misiones

3 1 3 0
Otras misiones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
17 412	50 000	p.m.

CAPÍTULO 3 2 —
RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

3 2 0
Relaciones públicas y sitio web

3 2 0 0
Relaciones públicas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
45 000	75 000	76 655

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos incurridos por las relaciones públicas de Eurojust al tratar con fuentes externas de comunicación internacional.

3 2 0 1
Mantenimiento del sitio web

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	23 000	1 703

3 2 0 2
Publicaciones y material de información

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
73 000	70 835	15 821

Comentarios

Esto cubrirá los folletos de relaciones públicas para informar al público sobre la actividad de Eurojust.

3 2 0 3
Redacción del informe anual

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
287 000	287 000	209 546

3 2 0 4
Otros gastos relacionados con las publicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	684

CAPÍTULO 3 3 —
GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

3 3 0
Adquisición de libros

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de Eurojust en términos de apoyo documental al trabajo de casos.

3 3 0 0
Adquisición de libros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	303 140	72 567

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir en su mayor parte la creación e instalación de los archivos de Eurojust.

3 3 1
Informática operacional

3 3 1 0
Proyectos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
550 000	574 625	76 992

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el desarrollo de un sistema de gestión de casos y de una red segura, así como de líneas seguras de comunicación con los Estados miembros y otros colaboradores, incluyendo el sistema de información Schengen.

3 3 1 1
Material e instalaciones técnicas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	420 000	12 000

3 3 2
Gastos de gestión de la informática operacional

3 3 2 0
Suscripciones de STIC para Unidades nacionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
121 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diversos servicios de asistencia y aplicaciones compartidas.

3 3 2 1
Telecomunicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
219 700	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos corrientes de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, teléfonos móviles y acceso a Internet.

3 3 2 2
Insumos para unidades nacionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
7 300	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de insumos informáticos para unidades operativas.

3 3 2 3
Hardware para unidades nacionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
34 900	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de hardware para empleados nuevos así como la sustitución de hardware en un ciclo de cuatro años para unidades operativas.

3 3 2 4
Software para unidades nacionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 800	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición/autorización de los programas de software para unidades operativas.

3 3 2 5
Servicios de mantenimiento para Unidades nacionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
49 800	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los contratos de mantenimiento para el hardware y el software de unidades operativas. Asimismo, se pretende cubrir con este crédito los gastos de mantenimiento específicos de aquellos artículos que no cubre el contrato de mantenimiento.

CAPÍTULO 3 4 —
TRADUCCIÓN DE CASOS

3 4 0
Traducción de documentos

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción de materiales relacionados con casos y otras necesidades operativas de Eurojust.

3 4 0 0
Traducción en el CDT

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	80 000	17 889

3 4 0 1
Traducción por otra agencia

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	300 000	751

CAPÍTULO 3 5 —
GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RJE

Comentarios

De conformidad con el artículo 26, apartado 2, letra b), de la Decisión de Eurojust, la RJE se nutrirá de los recursos de Eurojust.

3 5 0
Proyectos de la RJE

3 5 0 0
Proyectos de la RJE

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
234 500	240 000	91 929

3 5 1
Reuniones de la RJE

3 5 1 0
Reuniones de la RJE

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
163 000	165 000	153 002

3 5 2
Gastos de representación de la RJE

3 5 2 0
Gastos de representación de la RJE

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3
Otros gastos relativos a la RJE

3 5 3 0
Otros gastos relativos a la RJE

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
12 000	10 000	15 497

CAPÍTULO 3 6 —
GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA ACC

Comentarios

De conformidad con el artículo 23, apartado 10, de la decisión de Eurojust, los gastos de secretaría de la Autoridad Común de Control se imputarán al presupuesto de Eurojust.

3 6 0
Reuniones de la ACC

3 6 0 0
Reuniones de la ACC

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	46 000	24 618

3 6 1
Gastos de representación de la ACC

3 6 1 0
Gastos de representación de la ACC

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	3 000	795

3 6 2
Otros gastos de la ACC

3 6 2 0
Otros gastos de la ACC

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
11 515	22 000	p.m.

CAPÍTULO 3 7 —
RESERVA PARA IMPREVISTOS

3 7 0
Reserva para imprevistos

3 7 0 0
Reserva para imprevistos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	120 000	2 000

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/615

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2006

(2006/162/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1
INGRESOS
1 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	Total del título 1	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
2
SUBVENCIONES
2 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVA
3 0	RESERVA PARA DÉFICIT	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
	Total del título 3	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA
5 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA	12 000	p.m.	10 246,99
	Total del título 5	12 000	p.m.	10 246,99
6
CONTRIBUCIONES A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS, DEVOLUCIÓN DE GASTOS, INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	BOLETÍN OFICIAL	15 000	15 000	19 942,92
	Total del título 6	15 000	15 000	19 942,92
9
INGRESOS VARIOS
9 1	INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE	298 000	333 000	370 479,77
9 2	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	298 000	333 000	370 479,77
	TOTAL GENERAL	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

TÍTULO 1

INGRESOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Impuestos y recargos percibidos	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	Total del título 1	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
CAPÍTULO 1 0 — PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

CAPÍTULO 1 0 —
PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

1 0 0
Impuestos y recargos percibidos

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
7 963 000	8 542 000	8 357 901,70

Comentarios

Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 2506/95 (DO L 258 de 28.10.1995, p. 3).

Reglamento (CE) no 1238/95 de la Comisión, de 31 de mayo de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo en lo que respecta a las tasas que deben pagarse a la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (DO L 121 de 1.6.1995, p. 31), modificado por el Reglamento (CE) no 329/2000 de la Comisión (DO L 37 de 12.2.2000, p. 19).

Estos ingresos de la Oficina se componen de los impuestos pagados por los solicitantes de una protección comunitaria de las variedades vegetales, así como por otros participantes en el procedimiento.

TÍTULO 2

SUBVENCIONES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Subvenciones procedentes de la partida B2-5 1 0 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —
PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0
Subvenciones procedentes de la partida B2-5 1 0 2

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2100/94 y, en particular, su artículo 108, apartado 3.

Subvención denominada «Intervenciones fitosanitarias».

TÍTULO 3

RESERVA

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

CAPÍTULO 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Total del título 3

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

CAPÍTULO 3 0 —
RESERVA PARA DÉFICIT

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
3 175 400	4 556 000	1 100 455,60

Comentarios

Esta partida tiene por objeto establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos.

TÍTULO 5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

CAPÍTULO 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Total del título 5

12 000

p.m.

10 246,99

CAPÍTULO 5 0 —
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
12 000	p.m.	10 246,99

TÍTULO 6

CONTRIBUCIONES A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS, DEVOLUCIÓN DE GASTOS, INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

CAPÍTULO 6 0

15 000

19 942,92

Total del título 6

15 000

19 942,92

CAPÍTULO 6 0 —
BOLETÍN OFICIAL

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
15 000	15 000	19 942,92

Comentarios

Producto de la venta del Boletín oficial de la Oficina.

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
	CAPÍTULO 9 1	298 000	333 000	370 479,77
	CAPÍTULO 9 2	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	298 000	333 000	370 479,77
	TOTAL GENERAL	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

CAPÍTULO 9 1 —
INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
298 000	333 000	370 479,77

Comentarios

Intereses de la cuenta corriente.

CAPÍTULO 9 2 —
DONACIONES Y LEGADOS

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Créditos recibidos de las colectividades locales francesas (Región de Países del Loira, Departamento de Maine y Loira y la ciudad de Angers), con ocasión de la instalación de la Oficina en Angers.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
1 2	PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	80 000	80 000	70 547,73
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	210 000	198 000	148 131,75
1 4	PRESTACIONES DE APOYO	100 000	36 300	14 289,58
1 5	SERVICIO SOCIAL	9 000	9 000	4 142,24
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	17 000	17 000	7 074,65
	Total del título 1	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 074 000	2 284 000	262 544,64
2 1	INFORMÁTICA	465 000	465 000	592 997,28
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	220 000	198 000	155 212,26
2 3	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	192 000	192 000	125 194,32
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	100 000	95 000	79 710,34
2 5	REUNIONES Y CONVOCATORIAS	300 000	349 000	241 709,93
2 6	AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES	95 000	95 000	108 208,—
	Total del título 2	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	INDEMNIZACIONES PARA SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE EXAMEN	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
3 1	MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA	p.m.	p.m.	3 626,67
3 2	ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES	204 000	198 000	182 288,35
3 3	EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES	p.m.	72 900	56 300,—
3 4	PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES	300 000	294 000	215 691,17
3 5	GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO	500 000	500 000	248 000,—
3 6	CONSEJEROS ESPECIALES	80 000	80 000	30 950,65
	Total del título 3	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
10
OTROS GASTOS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS	p.m.	p.m.	0,—
10 2	CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN	p.m.	p.m.	0,—
10 3	DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 1 1
1 1 0	Gastos relacionados con el personal en activo	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
CAPÍTULO 1 2
1 2 0	Perfeccionamiento profesional del personal, cursos de lenguas, reciclaje profesional e información del personal	80 000	80 000	70 547,73
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	80 000	80 000	70 547,73
CAPÍTULO 1 3
1 3 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios	210 000	198 000	148 131,75
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	210 000	198 000	148 131,75
CAPÍTULO 1 4
1 4 0	Personal interino, asistencia técnica y administrativa	100 000	36 300	14 289,58
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	100 000	36 300	14 289,58
CAPÍTULO 1 5
1 5 0	Ayudas extraordinarias, relaciones sociales entre los miembros del personal, otras intervenciones sociales	9 000	9 000	4 142,24
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	9 000	9 000	4 142,24
CAPÍTULO 1 7
1 7 0	Gastos de recepción y de representación	17 000	17 000	7 074,65
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	17 000	17 000	7 074,65
	Total del título 1	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — PRESTACIONES DE APOYO CAPÍTULO 1 5 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Gastos relacionados con el personal en activo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
3 975 000	3 896 700	3 428 317,42

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y con arreglo al cuadro de efectivos expuesto en el punto 4 1 del presente documento, este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	los sueldos de base,

—	los complementos familiares (asignación familar, asignación por hijo a cargo y asignación por escolaridad),

—	la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen,

—	la indemnización a tanto alzado de los funcionarios y agentes temporales de la categoría C,

—	la cotización patronal al régimen de seguridad social,

—	los gastos corrientes de funcionamiento de los restaurantes, cafeterías y cantinas,

—	los honorarios de los médicos, los gastos de las revisiones preventivas, de material médico de consumo, de compra de material y de mobiliario especial,

—	la cotización patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad,

—	la cotización patronal contra los riesgos de enfermedad profesional y accidente y los gastos adicionales resultantes de la aplicación de las disposiciones del Estatuto a este respecto para cubrir los gastos en caso de no intervención del seguro,

—	el riesgo de desempleo de los agentes temporales,

—	los pagos para constituir los derechos de pensión en los países de origen,

—	la asignación por nacimiento,

—	la asignación por fallecimiento,

—	los gastos de viaje,

—	la indemnización de alojamiento y/o de transporte,

—	la indemnización por funciones especiales,

—	el reembolso a tanto alzado de los gastos de desplazamiento dentro del perímetro de la ciudad de destino,

—	la indemnización por separación del servicio así como la indemnización por rescisión del contrato,

—	las horas extraordinarias (de las categorías C y D y los agentes locales),

—	la participación financiera de la Oficina en los gastos de custodia de los hijos (jardines de infancia, guarderías, etc.),

—	los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal,

—	las indemnizaciones de instalación y de reinstalación,

—	los gastos de transporte de mobiliario y enseres,

—	las dietas diarias pagaderas en caso de traslado,

—	las incidencias de los coeficientes correctores,

—	las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que apruebe el Consejo,

—

los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal en los servicios de la Oficina de funcionarios de los Estados miembros y de otros expertos, o la consultoría de corta duración, en particular para intensificar la cooperación con las oficinas nacionales y para desarrollar los protocolos técnicos,

—	el reembolso de las cargas suplementarias soportadas por la Oficina en relación con el destino o la adscripción temporal de los agentes de la Oficina en otros servicios nacionales o internacionales en el marco de acuerdos para su intercambio,

—

los gastos en concepto de formación práctica administrativa de los jóvenes licenciados. Dichos gastos pueden incluir las asignaciones y contribuciones de seguridad social del personal en formación, así como las contribuciones y gastos de transporte al inicio y final de las sesiones, los gastos relacionados con el programa de formación, los gastos de recepción o manutención y los de documentación.

CAPÍTULO 1 2 —
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

1 2 0
Perfeccionamiento profesional del personal, cursos de lenguas, reciclaje profesional e información del personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	80 000	70 547,73

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, sesiones de información con ocasión de la entrada en funciones, cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, formación profesional continua, cursos sobre la utilización de metodologías modernas, seminarios, etc.

Cubre, asimismo, los gastos resultantes de la adquisición del material y la documentación necesarios, así como el recurso a expertos en métodos de organización.

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
210 000	198 000	148 131,75

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, el pago de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o excepcionales ocasionados por una misión, ya sea por el personal estatutario de la Oficina o por los expertos o funcionarios nacionales o internacionales destinados en la Oficina.

CAPÍTULO 1 4 —
PRESTACIONES DE APOYO

1 4 0
Personal interino, asistencia técnica y administrativa

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	36 300	14 289,58

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, los gastos relacionados con:

—	el personal interino, en particular, mecanógrafos, telefonistas, etc.,

—	el personal subcontratado a empresas de trabajo temporal para realizar trabajos de carácter técnico y administrativo.

CAPÍTULO 1 5 —
SERVICIO SOCIAL

1 5 0
Ayudas extraordinarias, relaciones sociales entre los miembros del personal, otras intervenciones sociales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
9 000	9 000	4 142,24

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—

las ayudas en especie que pueden otorgarse a un funcionario, antiguo funcionario o a posibles supervivientes de un funcionario fallecido que se encuentren en una situación especialmente difícil (cuando sea imposible otorgarles un préstamo o un anticipo a cuenta de la retribución, y en consideración de su situación financiera),

—	las animaciones socioculturales (consagradas a los aspectos culturales, artísticos y sociales),

—	las subvenciones a los círculos deportivos y culturales,

—	las subvenciones a las asociaciones familiares (ayuda a la integración de las familias de los nuevos funcionarios o agentes temporales, por ejemplo cursos de lengua, etc.),

—	subvenciones varias,

—	las ayudas al personal discapacitado,

—	las ayudas familiares,

—	los gastos de acogida, y

—	la asistencia jurídica.

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
17 000	17 000	7 074,65

Comentarios

Este crédito cubre el reembolso de los gastos que los agentes habilitados han debido comprometer para hacer frente a obligaciones de recepción o de representación en nombre de la Oficina y en interés del servicio.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Gastos correspondientes a inmuebles	1 074 000	2 284 000	262 544,64
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	1 074 000	2 284 000	262 544,64
CAPÍTULO 2 1
2 1 0	Equipos, programas informáticos y servicios externos	465 000	465 000	592 997,28
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	465 000	465 000	592 997,28
CAPÍTULO 2 2
2 2 0	Mobiliario, material técnico, de transporte y de biblioteca	220 000	198 000	155 212,26
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	220 000	198 000	155 212,26
CAPÍTULO 2 3
2 3 0	Gastos de funcionamiento administrativo corriente	192 000	192 000	125 194,32
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	192 000	192 000	125 194,32
CAPÍTULO 2 4
2 4 0	Gastos de franqueo postal y telecomunicaciones	100 000	95 000	79 710,34
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	100 000	95 000	79 710,34
CAPÍTULO 2 5
2 5 0	Gastos de reuniones y convocatorias	300 000	349 000	241 709,93
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	300 000	349 000	241 709,93
CAPÍTULO 2 6
2 6 0	Auditoría interna y evaluaciones	95 000	95 000	108 208,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6	95 000	95 000	108 208,—
	Total del título 2	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES Y CONVOCATORIAS CAPÍTULO 2 6 — AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

CAPÍTULO 2 0 —
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Gastos correspondientes a inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 074 000	2 284 000	262 544,64

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	los alquileres y los gastos de copropiedad correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina, así como el alquiler de salas de conferencias, almacenes, locales de archivo, sanitarios, cocinas, garajes y aparcamientos,

—	las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina,

—	los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y energía para calefacción,

—

los gastos de mantenimiento, calculados según los contratos vigentes (de los locales, de los ascensores, de la calefacción central, de los equipos de aire acondicionado, etc.), los gastos de limpieza (limpiezas periódicas, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.), así como de la pintura, las reparaciones y los suministros necesarios para los talleres de mantenimiento,

—

la adquisición de material y la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones tales como modificaciones de las separaciones internas de los inmuebles, modificaciones de instalaciones técnicas y otras intervenciones especializadas en materia de cerrajería, electricidad, sanitarios, pintura, renovación de los locales, revestimientos de suelos, carpintería, albañilería, etc.,

—

los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, los inmuebles y los bienes de la Oficina, concretamente los contratos de vigilancia de los edificios, además de la adquisición, el alquiler y el mantenimiento del material de prevención de incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios y encargados de primeros auxilios, y los gastos de control establecidos por la ley,

—	los gastos de adquisición o de arrendamiento financiero (leasing) y de construcción de edificios, así como los gastos de asistencia técnica derivados de trabajos importantes de acondicionamiento,

—	los gastos derivados de la elaboración de los estudios financieros y técnicos previos a la adquisición o la construcción de inmuebles, así como el asesoramiento en materia de trabajos de acondicionamiento,

—

los gastos relativos a los inmuebles, en particular los gastos de administración de los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales y los impuestos que constituyen una retribución de servicios de utilidad general (arbitrios por ocupación de la vía pública, recogida de basuras, etc.) y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —
INFORMÁTICA

2 1 0
Equipos, programas informáticos y servicios externos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
465 000	465 000	592 997,28

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	los gastos de compra, de alquiler, de arrendamiento financiero, de mantenimiento de paquetes informáticos, de consumibles informáticos varios y demás material informático. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, de funcionamiento y de reparaciones,

—

los gastos de sociedades y asesoramiento en materia informática para los servicios siguientes:

—	el mantenimiento de los equipos existentes,

—	la instalación de nuevos equipos y la ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, puesta en funcionamiento, etc.),

—	la adquisición, el alquiler y el mantenimiento del conjunto de programas informáticos, etc.,

—	los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal dedicado a la introducción de datos, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Mobiliario, material técnico, de transporte y de biblioteca

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
220 000	198 000	155 212,26

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—

los gastos de adquisición, renovación, sustitución, alquiler ocasional o reparación y mantenimiento de los equipos, en particular, del material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, como cabinas, auriculares y cajas acústicas para instalaciones de interpretación simultánea, así como herramientas diversas para los talleres de mantenimiento de los edificios,

—	los gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de material, equipos e instalaciones técnicas, como máquinas de fax, fotocopiadoras, etc.,

—	los gastos de adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento y conservación de los equipos de oficina, como máquinas de escribir y de calcular y máquinas de tratamiento de textos, así como los gastos relativos a documentación, suministros, etc.,

—	las necesidades en materia de mobiliario, tanto la adquisición como la renovación, la sustitución, el alquiler ocasional o la reparación y el mantenimiento del mismo,

—	la adquisición, la renovación, el alquiler y el mantenimiento del material de transporte para satisfacer las necesidades de la Oficina, así como los gastos de funcionamiento: seguros, combustible, piezas de recambio y todas las facturas de reparaciones,

—	los gastos de taxis o de vehículos de alquiler para desplazamientos cuya urgencia y/o particularidad no permitan la utilización de otro medio de transporte,

—	las adquisiciones de obras especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, documentos y otras publicaciones especializadas no periódicas en formato impreso o en soporte electrónico (CD-ROM). Cubre asimismo la actualización de los volúmenes existentes,

—	la adquisición de equipos y materiales especiales para la biblioteca (ficheros, estanterías, muebles para catálogos, lectores de microfichas, lectores de CD-ROM, etc.) de la Oficina,

—	los gastos de suscripción a periódicos, revistas especializadas, diarios de los Estados miembros, diarios oficiales, fichas parlamentarias, estadísticas comerciales de otros países, boletines varios y otras publicaciones especiales,

—	los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Gastos de funcionamiento administrativo corriente

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
192 000	192 000	125 194,32

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	los gastos de compra de papel, sobres, material de oficina, trabajos de imprenta realizados por terceros, gastos de reproducción y productos para las máquinas de reproducción,

—	los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria,

—	las pérdidas por cambio de moneda soportadas por la Oficina en la gestión de su presupuesto, siempre que no puedan ser compensadas por beneficios de cambio,

—	los gastos de las garantías bancarias (avales bancarios) presentadas a terceros, destinadas a cumplir con las cláusulas contractuales,

—	los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos en calidad de consejeros de la Oficina. Cubre, asimismo, los gastos en que pudiera incurrir la Oficina para litigar ante el Tribunal de Justicia y ante otros tribunales,

—	las indemnizaciones que deba asumir la Oficina en concepto de daños y perjuicios, así como los derivados de reclamaciones contra la Oficina (responsabilidad civil),

—	los seguros varios (en particular de responsabilidad civil, seguro contra robo, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, economato y restaurante, etc.),

—	los gastos de refrescos y de comidas servidos en las reuniones internas,

—	los gastos de traslado y reagrupación de los servicios y los gastos de mantenimiento del material, del mobiliario y del material de oficina en el interior del edificio,

—	los pagos de los servicios prestados a la Oficina por instituciones u organismos comunitarios, en particular la interpretación para las sesiones del consejo de administración.

CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Gastos de franqueo postal y telecomunicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	95 000	79 710,34

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	los gastos de franqueo y de portes de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, los gastos de envío de paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y terrestre, así como del correo interno de la Oficina,

—	las cuotas de abono y los gastos de comunicaciones telefónicas (las comunicaciones de servicio únicamente, dado que las privadas son facturadas al interesado), de fax, de teleconferencias y de transmisión de datos, así como de la compra de guías telefónicas,

—	los gastos relativos a los equipos de telecomunicaciones, incluido el cableado: adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 —
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0
Gastos de reuniones y convocatorias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
300 000	349 000	241 709,93

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—

los gastos de viaje, de estancia y de desplazamiento de los expertos y otros gastos, en particular de los miembros del consejo de administración, convocados para participar en comités y grupos de estudio y de trabajo. Esta partida cubre, asimismo, los gastos relacionados con la celebración de reuniones, incluidos los gastos de recepción, siempre que no estén cubiertos por la infraestructura existente,

—	las acciones conjuntas con los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea,

—	los gastos relativos a la organización de conferencias, congresos, seminarios, ferias y reuniones, con excepción de los gastos relativos a la infraestructura existente y a la retribución de los intérpretes de reunión,

—	los gastos relacionados con las prestaciones de interpretes y/o de traductores independientes o interinos, o para trabajos de mecanografiado y otros confiados al exterior, en particular al Centro de Traducción de Luxemburgo.

CAPÍTULO 2 6 —
AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

2 6 0
Auditoría interna y evaluaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
95 000	95 000	108 208,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, los gastos relacionados con auditorías internas y evaluaciones.

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Indemnizaciones devengadas a los organismos competentes en los Estados miembros que actúen como oficinas de examen	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
CAPÍTULO 3 1
3 1 0	Indemnizaciones para el mantenimiento de las colecciones de referencia de las variedades vegetales por parte de las oficinas de examen	p.m.	p.m.	3 626,67
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	p.m.	p.m.	3 626,67
CAPÍTULO 3 2
3 2 0	Gastos destinados a la adquisición de otros informes de examen puestos a disposición de la Oficina en virtud de un acuerdo entre la Oficina y una autoridad competente de un Estado miembro	204 000	198 000	182 288,35
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	204 000	198 000	182 288,35
CAPÍTULO 3 3
3 3 0	Gastos para el examen de las denominaciones	p.m.	72 900	56 300,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	p.m.	72 900	56 300,—
CAPÍTULO 3 4
3 4 0	Publicaciones oficiales, generales y de divulgación. Prestaciones de traducción	300 000	294 000	215 691,17
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	300 000	294 000	215 691,17
CAPÍTULO 3 5
3 5 0	Estudios técnicos	500 000	500 000	248 000,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	500 000	500 000	248 000,—
CAPÍTULO 3 6
3 6 0	Consejeros especiales	80 000	80 000	30 950,65
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	80 000	80 000	30 950,65
	Total del título 3	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
CAPÍTULO 3 0 — INDEMNIZACIONES PARA SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE EXAMEN CAPÍTULO 3 1 — MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA CAPÍTULO 3 2 — ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES CAPÍTULO 3 3 — EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES CAPÍTULO 3 4 — PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO CAPÍTULO 3 6 — CONSEJEROS ESPECIALES

CAPÍTULO 3 0 —
INDEMNIZACIONES PARA SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE EXAMEN

3 0 0
Indemnizaciones devengadas a los organismos competentes en los Estados miembros que actúen como oficinas de examen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
4 400 000	4 386 100	3 884 090,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	las indemnizaciones devengadas a las oficinas encargadas de realizar el examen técnico de las variedades vegetales en nombre de la Oficina,

—	las indemnizaciones devengadas a las oficinas encargadas de la verificación técnica, una vez concedida la protección por la Oficina.

CAPÍTULO 3 1 —
MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

3 1 0
Indemnizaciones para el mantenimiento de las colecciones de referencia de las variedades vegetales por parte de las oficinas de examen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	3 626,67

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, en el seno de los organismos competentes, los gastos relativos al mantenimiento de las colecciones de referencia de las variedades vegetales, como base para el examen técnico solicitado por la Oficina.

CAPÍTULO 3 2 —
ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

3 2 0
Gastos destinados a la adquisición de otros informes de examen puestos a disposición de la Oficina en virtud de un acuerdo entre la Oficina y una autoridad competente de un Estado miembro

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
204 000	198 000	182 288,35

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, de conformidad con el Reglamento de ejecución, de informes de examen puestos a la disposición de la Oficina para exámenes técnicos ya efectuados o en curso de realización en ciertos casos.

CAPÍTULO 3 3 —
EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

3 3 0
Gastos para el examen de las denominaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	72 900	56 300,—

Comentarios

Examen para la propuesta de denominación de variedad [artículo 54, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2100/94 modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2506/95].

CAPÍTULO 3 4 —
PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

3 4 0
Publicaciones oficiales, generales y de divulgación. Prestaciones de traducción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
300 000	294 000	215 691,17

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

—	los gastos de edición del Boletín oficial de la Oficina y de las publicaciones oficiales,

—	los gastos de edición de otras publicaciones de la Oficina (folletos y publicaciones relativos a la difusión de los conocimientos técnicos y económicos relacionados con las actividades de la Oficina. Este crédito puede cubrir, asimismo, las publicaciones derivadas de seminarios, simposios, etc.),

—	los gastos relativos a publicaciones de divulgación y promoción de la Oficina para dar a conocer sus actividades a otros actores económicos y a los poderes públicos interesados,

—	las prestaciones de traductores independientes o interinos, los trabajos de mecanografiado y otros confiados al exterior y, en particular, al Centro de Traducción de Luxemburgo.

CAPÍTULO 3 5 —
GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

3 5 0
Estudios técnicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
500 000	500 000	248 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la ejecución de estudios técnicos especializados (estudios técnicos, análisis técnico-financieros, etc.).

CAPÍTULO 3 6 —
CONSEJEROS ESPECIALES

3 6 0
Consejeros especiales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	80 000	30 950,65

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, la retribución, los gastos de viaje y los gastos de estancia de los miembros de la Sala de Recurso.

TÍTULO 10

OTROS GASTOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
	CAPÍTULO 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	CAPÍTULO 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	CAPÍTULO 10 2	p.m.	p.m.	0,—
	CAPÍTULO 10 3	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

CAPÍTULO 10 0 —
CRÉDITOS PROVISIONALES

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Los créditos de este capítulo tienen un carácter meramente provisional.

CAPÍTULO 10 1 —
RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Como resultado de la nueva presentación del presupuesto, este capítulo podrá ser suprimido. En efecto, la parte «C» del presupuesto retoma actualmente la reserva de la Oficina.

CAPÍTULO 10 2 —
CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Posible contribución a la puesta en funcionamiento del Centro de Traducción de Luxemburgo (véase la partida 1 1 7 6).

CAPÍTULO 10 3 —
DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Devolución de la subvención: Reglamento (CE) no 2100/94 y, en particular, su artículo 108.

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/649

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2006

(2006/163/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	12 100 000	12 000 000	11 730 000
	Total del título 1	12 100 000	12 000 000	11 730 000
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 0	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	521 125	515 625	514 030
2 1	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN		300 000	—
2 2	GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA	—	—	—
	Total del título 2	521 125	815 625	514 030
3
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	—	—	—
	Total del título 3	—	—	—
	TOTAL GENERAL	12 621 125	12 815 625	12 244 030

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

CAPÍTULO 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Total del título 1

12 100 000

12 000 000

11 730 000

CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
12 100 000	12 000 000	11 730 000

Comentarios

Reglamento (CEE) no 302/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se crea un Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (DO L 36 de 12.2.1993, p. 1).

El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.

Sin perjuicio de otros recursos, los ingresos del Observatorio incluirán una subvención de la Comunidad consignada en una línea específica del presupuesto general de Unión Europea (sección «Comisión»).

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
	CAPÍTULO 2 0	521 125	515 625	514 030
	CAPÍTULO 2 1		300 000	—
	CAPÍTULO 2 2	—	—	—
	Total del título 2	521 125	815 625	514 030

CAPÍTULO 2 0 —
PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
521 125	515 625	514 030

Comentarios

Otras subvenciones.

CAPÍTULO 2 1 —
ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
	300 000	—

CAPÍTULO 2 2 —
GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
—	—	—

TÍTULO 3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
	CAPÍTULO 3 0	—	—	—
	Total del título 3	—	—	—
	TOTAL GENERAL	12 621 125	12 815 625	12 244 030

CAPÍTULO 3 0 —
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
—	—	—

Comentarios

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	6 600 260	6 590 000	5 998 239
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	6 600 260	6 590 000	5 998 239
2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	Total del título 2	1 490 240	1 395 000	1 443 822
3
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	Total del título 3	4 530 625	4 530 625	4 508 602
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 1	PROYECTOS			p.m.
	Total del título 4			p.m.
5	RESERVA			—
	GASTOS PHARE	—	—
	TOTAL GENERAL	12 621 125	12 515 625	11 950 663

TÍTULO 1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 1 1
1 1 1
Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal
1 1 1 1	Sueldos base	4 511 100	4 444 500	3 936 665
1 1 1 2	Complementos familiares	530 000	471 000	363 795
1 1 1 3	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	645 000	630 000	531 132
1 1 1 4	Indemnizaciones globales	18 500	18 500	15 667
1 1 1 5	Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento	660	1 000	524
1 1 1 6	Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen	160 000	165 000	120 059
1 1 1 7	Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)	170 000	175 000	93 333
	Total del artículo 1 1 1	6 035 260	5 905 000	5 061 175
1 1 2
Salarios y complementos del personal auxiliar
1 1 2 1	Agentes auxiliares	p.m.	85 000	460 165
	Total del artículo 1 1 2	p.m.	85 000	460 165
1 1 3
Salarios y complementos del personal local
1 1 3 1	Agentes locales	p.m.	p.m.	132 302
	Total del artículo 1 1 3	p.m.	p.m.	132 302
1 1 4
Salarios y complementos de agentes contractuales
1 1 4 1	Agentes contractuales	575 000	545 000	189 776
	Total del artículo 1 1 4	575 000	545 000	189 776
1 1 5
Gastos relativos a otros agentes
1 1 5 1	Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 2	Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 3	Personal del Observatorio	p.m.	p.m.	136 212
1 1 5 4	Personas en período de prácticas	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 5	p.m.	p.m.	136 212
1 1 6
Sistema de seguridad social
1 1 6 1	Cobertura de los riesgos de enfermedad	150 000	155 000	132 608
1 1 6 2	Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional	45 000	40 000	33 714
1 1 6 3	Seguro de desempleo de los agentes temporales	50 000	50 000	35 945
1 1 6 4	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 6	245 000	245 000	202 267
1 1 7
Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes
1 1 7 1	Coeficientes correctores	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 7 2	Crédito provisional	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 7	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 8
Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal
1 1 8 1	Procedimiento de selección de personal	25 000	40 000	21 523
	Total del artículo 1 1 8	25 000	40 000	21 523
1 1 9
Formación, reconversión profesional e información al personal
1 1 9 1	Formación	50 000	60 000	64 819
	Total del artículo 1 1 9	50 000	60 000	64 819
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	6 600 260	6 590 000	5 998 239
CAPÍTULO 1 2
1 2 1
Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio
1 2 1 1	Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 2 1	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	6 600 260	6 590 000	5 998 239
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 1
Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal

1 1 1 1
Sueldos base

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
4 511 100	4 444 500	3 936 665

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII.

1 1 1 2
Complementos familiares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
530 000	471 000	363 795

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 3
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
645 000	630 000	531 132

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 4
Indemnizaciones globales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
18 500	18 500	15 667

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales y auxiliares de categoría C que ocupan un puesto de taquimecanógrafo o mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.

1 1 1 5
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
660	1 000	524

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	una asignación global en caso de nacimiento de un hijo,

y, en caso de fallecimiento de un funcionario:

—	la remuneración global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al fallecimiento,

—	los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 1 6
Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
160 000	165 000	120 059

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o el agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, del lugar de destino al lugar de origen, en las condiciones siguientes:

—	una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril es superior a 50 km e inferior a 725 km,

—	dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril es al menos de 725 km.

1 1 1 7
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
170 000	175 000	93 333

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se adeuden a los agentes (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones o de su cese.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina también a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o de ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Este crédito se destina a cubrir, asimismo, las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 2
Salarios y complementos del personal auxiliar

1 1 2 1
Agentes auxiliares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	85 000	460 165

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

1 1 3
Salarios y complementos del personal local

1 1 3 1
Agentes locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	132 302

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 4
Salarios y complementos de agentes contractuales

1 1 4 1
Agentes contractuales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
575 000	545 000	189 776

Comentarios

Nuevo Estatuto del personal de las Comunidades Europeas previsto para después del mes de mayo.

1 1 5
Gastos relativos a otros agentes

1 1 5 1
Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a la comisión de servicios o al destino temporal en los servicios del Observatorio de funcionarios de los Estados miembros y otros expertos, o a la consulta de corta duración, especialmente para intensificar la cooperación con las oficinas nacionales.

1 1 5 2
Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios del Observatorio en servicios nacionales o internacionales.

1 1 5 3
Personal del Observatorio

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	136 212

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos y operadores de telefonía.

La contratación de personal auxiliar es útil cuando determinados departamentos necesitan flexibilidad para responder a necesidades ad hoc.

1 1 5 4
Personas en período de prácticas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los costes de la contratación de personas en período de prácticas.

1 1 6
Sistema de seguridad social

1 1 6 1
Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
150 000	155 000	132 608

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,5 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.

1 1 6 2
Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
45 000	40 000	33 714

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base),

—	se aplica un suplemento de un 2 % a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 6 3
Seguro de desempleo de los agentes temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	50 000	35 945

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

1 1 6 4
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Esta partida se destina a cubrir los pagos que el Observatorio deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 7
Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes

1 1 7 1
Coeficientes correctores

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
– 330 000	– 290 000	– 270 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Esta partida se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes auxiliares, así como las horas extraordinarias.

1 1 7 2
Crédito provisional

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Esta partida se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que decida el Consejo durante el ejercicio.

1 1 8
Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal

1 1 8 1
Procedimiento de selección de personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	40 000	21 523

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal y, concretamente, los gastos de la organización de concursos.

1 1 9
Formación, reconversión profesional e información al personal

1 1 9 1
Formación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	60 000	64 819

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.

Este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, de sesiones de información a la entrada en funciones, de cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, reciclaje profesional, información sobre la utilización de métodos modernos, seminarios, etc.

Cubre asimismo los gastos resultantes de la compra del material y la documentación necesarios, así como del recurso a expertos en métodos de organización.

CAPÍTULO 1 2 —
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 2 1
Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

1 2 1 1
Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este capítulo se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio (artículo 1 9 0), la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 1 9 3), la ayuda social a los beneficiarios de una pensión comunitaria (artículo 1 9 6) y las adaptaciones de las pensiones y de las distintas indemnizaciones (artículo 1 9 9).

TÍTULO 2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 2 1
2 1 1
Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios
2 1 1 1	Alquileres	391 103	364 248	247 937
2 1 1 2	Agua, gas, electricidad y calefacción	44 520	42 000	42 700
2 1 1 3	Limpieza y mantenimiento	94 605	89 250	89 471
2 1 1 4	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	97 944	92 400	80 282
2 1 1 5	Adquisición de bienes inmuebles	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 6	Construcción de inmuebles	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 7	Otros gastos relativos a inmuebles	26 800	30 000	29 189
	Total del artículo 2 1 1	654 972	617 898	489 579
2 1 2
Tratamiento de datos
2 1 2 1	Explotación del centro informático	453 700	415 000	652 227
	Total del artículo 2 1 2	453 700	415 000	652 227
2 1 3
Bienes muebles y gastos accesorios
2 1 3 1	Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 2	Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 3	Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario	5 565	5 250	4 921
2 1 3 4	Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 5	Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 6	Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos	11 130	10 500	9 698
2 1 3 7	Fondos de biblioteca y compra de libros	21 200	20 000	9 410
2 1 3 8	Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa	22 366	21 100	32 012
2 1 3 9	Papelería y material de oficina	58 300	55 000	44 079
	Total del artículo 2 1 3	118 561	111 850	100 120
2 1 4
Gastos de funcionamiento administrativo corriente
2 1 4 1	Gastos bancarios y otros gastos financieros	31 800	30 000	16 400
2 1 4 2	Daños y perjuicios/gastos de contenciosos	p.m.	p.m.	1 604
2 1 4 3	Seguros varios	16 695	15 750	11 591
2 1 4 4	Uniformes y prendas de trabajo	2 616	2 468	1 994
2 1 4 5	Gastos diversos de reuniones internas	8 345	7 873	5 700
2 1 4 6	Mudanzas internas y operaciones asociadas	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 4 7	Franqueo postal y gastos de porte	39 247	37 025	26 562
2 1 4 8	Teléfono, telégrafo, télex y televisión	105 735	99 750	98 468
2 1 4 9	Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 1 4	204 438	192 866	162 319
2 1 5
Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social
2 1 5 1	Restaurantes y cantinas	14 575	13 750	16 517
2 1 5 2	Relaciones sociales entre el personal	18 550	17 500	12 778
2 1 5 3	Jardines de infancia y otras guarderías	5 444	5 136	—
2 1 5 4	Servicio médico	20 000	21 000	10 282
	Total del artículo 2 1 5	58 569	57 386	39 577
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	Total del título 2	1 490 240	1 395 000	1 443 822
CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

CAPÍTULO 2 1 —
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 1 1
Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios

2 1 1 1
Alquileres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
391 103	364 248	247 937

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Observatorio.

2 1 1 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
44 520	42 000	42 700

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 1 1 3
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
94 605	89 250	89 471

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza, entre otros, de los locales (limpieza periódica, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.).

Cubre asimismo los costes de mantenimiento de los equipos e instalaciones técnicas (ascensores, calefacción, aire acondicionado, etc.).

2 1 1 4
Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
97 944	92 400	80 282

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, de los inmuebles y de los bienes, en particular los contratos de vigilancia del edificio, la compra, el alquiler y el mantenimiento del material de lucha contra incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios responsables de los equipos de primera intervención y primeros auxilios y los costes de las revisiones estatutarias.

2 1 1 5
Adquisición de bienes inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de la adquisición de bienes inmuebles.

2 1 1 6
Construcción de inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos derivados de la construcción de edificios.

2 1 1 7
Otros gastos relativos a inmuebles

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
26 800	30 000	29 189

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles no previstos especialmente en los demãs artículos, como, per ejemplo, los gastos de administración distintos a los suministros (agua, gas, electricidad), el mantenimiento y los seguros, en particular los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

2 1 2
Tratamiento de datos

2 1 2 1
Explotación del centro informático

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
453 700	415 000	652 227

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, el alquiler, el arrendamiento financiero y el mantenimiento de hardware (soporte físico) de ordenador, software (soporte lógico)/paquetes de software y otros productos informáticos.

2 1 3
Bienes muebles y gastos accesorios

2 1 3 1
Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición del equipo inicial de almacenamiento de la documentación y de los archivos y de la gestión del correo.

2 1 3 2
Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

La compra de material e instalaciones con cargo a la presente partida está supeditada a que el equipo e instalaciones estén amortizados, de conformidad con el procedimiento habitual.

2 1 3 3
Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 565	5 250	4 921

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primeras necesidades en mobiliario.

2 1 3 4
Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el mantenimiento y la reparación del mobiliario.

2 1 3 5
Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a la compra sin IVA de un vehículo para las necesidades del Observatorio.

2 1 3 6
Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
11 130	10 500	9 698

Comentarios

Este crédito se destina a la renovación del material de transporte, a los gastos de alquiler ocasionales y al reembolso de los gastos de taxi y todos los gastos relativos a la utilización de vehículos por razones de transporte: seguros, combustible, piezas de recambio y facturas de reparaciones.

2 1 3 7
Fondos de biblioteca y compra de libros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
21 200	20 000	9 410

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de publicaciones especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, etc.

2 1 3 8
Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
22 366	21 100	32 012

Comentarios

Ésta es una estimación proporcional basada en las cifras actuales para las instituciones, que refleja las necesidades específicas del Observatorio.

2 1 3 9
Papelería y material de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
58 300	55 000	44 079

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de papel, sobres, material de oficina y productos para la imprenta.

2 1 4
Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 1 4 1
Gastos bancarios y otros gastos financieros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
31 800	30 000	16 400

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 1 4 2
Daños y perjuicios/gastos de contenciosos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	1 604

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos legales de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos en concepto de asesoramiento al Observatorio. Este artículo se destina a cubrir los gastos que deba asumir el Observatorio en concepto de daños y perjuicios, en particular los derivados de reclamaciones contra el mismo (responsabilidad civil).

2 1 4 3
Seguros varios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
16 695	15 750	11 591

Comentarios

Este crédito se destina a los seguros frente a todo tipo de riesgos, robo, accidentes, responsabilidad civil, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, transporte de valores y seguros del personal de economatos y restaurantes.

2 1 4 4
Uniformes y prendas de trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 616	2 468	1 994

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de compra de uniformes para los conductores y ujieres.

2 1 4 5
Gastos diversos de reuniones internas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
8 345	7 873	5 700

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de refrescos y colaciones servidos en reuniones internas.

2 1 4 6
Mudanzas internas y operaciones asociadas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de traslado de servicios y los costes generales de manipulación de equipos, mobiliario y material de oficina.

2 1 4 7
Franqueo postal y gastos de porte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
39 247	37 025	26 562

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de porte de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, de envío de los paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y férrea, así como del correo interno del Observatorio.

2 1 4 8
Teléfono, telégrafo, télex y televisión

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
105 735	99 750	98 468

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de abono y comunicaciones telefónicas (únicamente las llamadas oficiales, ya que las llamadas privadas se facturan), fax, teleconferencias, transmisión de datos y compra de guías.

2 1 4 9
Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Esta partida incluye los gastos de funcionamiento no cubiertos por las demás partidas del artículo.

2 1 5
Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social

2 1 5 1
Restaurantes y cantinas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
14 575	13 750	16 517

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento corriente de los restaurantes y cantinas y, en particular, los contratos de mantenimiento de las instalaciones.

2 1 5 2
Relaciones sociales entre el personal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
18 550	17 500	12 778

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	actos socioculturales,

—	medallas concedidas tras veinte años de servicio,

—	subvenciones a los círculos deportivos y culturales,

—	subvenciones a los grupos familiares (ayuda a la integración de las familias de nuevos funcionarios).

2 1 5 3
Jardines de infancia y otras guarderías

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 444	5 136	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la contribución del Observatorio a los gastos de guardería de su personal.

2 1 5 4
Servicio médico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	21 000	10 282

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los exámenes médicos anuales del personal.

TÍTULO 3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 3 1
3 1 1
Publicaciones
3 1 1 1	Publicaciones	350 000	850 000	406 909
	Total del artículo 3 1 1	350 000	850 000	406 909
3 1 2
Traducciones
3 1 2 1	Traducciones	500 000	—	666 009
	Total del artículo 3 1 2	500 000	—	666 009
3 1 4
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente
3 1 4 1	Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente	86 745	86 745	172 086
	Total del artículo 3 1 4	86 745	86 745	172 086
3 1 5
Actividades Reitox relacionadas con los proyectos
3 1 5 1	Proyectos clave Reitox	2 625 000	2 625 000	2 363 697
	Total del artículo 3 1 5	2 625 000	2 625 000	2 363 697
3 1 6
Misiones
3 1 6 1	Misiones	215 952	215 952	274 032
	Total del artículo 3 1 6	215 952	215 952	274 032
3 1 7
Reuniones estatutarias
3 1 7 1	Reuniones estatutarias	400 000	400 000	309 040
	Total del artículo 3 1 7	400 000	400 000	309 040
3 1 8
Reuniones técnicas
3 1 8 1	Reuniones técnicas	347 898	347 898	312 725
	Total del artículo 3 1 8	347 898	347 898	312 725
3 1 9
Gastos de recepción y de representación
3 1 9 1	Gastos de recepción y de representación	5 030	5 030	4 104
	Total del artículo 3 1 9	5 030	5 030	4 104
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	Total del título 3	4 530 625	4 530 625	4 508 602
CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

CAPÍTULO 3 1 —
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 1 1
Publicaciones

3 1 1 1
Publicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
350 000	850 000	406 909

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

—	publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo,

—	publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones,

—	folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos,

—	traducción de las publicaciones del Observatorio,

—	actividades de promoción del Observatorio destinadas a la comunidad científica y las correspondientes autoridades públicas.

3 1 2
Traducciones

3 1 2 2
Traducciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
500 000	—	666 009

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la traducción de las publicaciones del Observatorio.

3 1 4
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

3 1 4 1
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
86 745	86 745	172 086

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

3 1 5
Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

3 1 5 1
Proyectos clave Reitox

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 625 000	2 625 000	2 363 697

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el apoyo directo a los centros de referencia nacionales de la red Reitox.

3 1 6
Misiones

3 1 6 1
Misiones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
215 952	215 952	274 032

Comentarios

3 1 7
Reuniones estatutarias

3 1 7 1
Reuniones estatutarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
400 000	400 000	309 040

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, estancia y contacto de los expertos y otros gastos, particularmente de los miembros del Consejo de administración, del Comité científico y de la red Reitox, convocados a participar en comisiones y grupos de estudio y de trabajo.

Cubre asimismo los gastos accesorios ocasionados por la celebración de reuniones, en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

3 1 8
Reuniones técnicas

3 1 8 1
Reuniones técnicas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
347 898	347 898	312 725

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

3 1 9
Gastos de recepción y de representación

3 1 9 1
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 030	5 030	4 104

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el reembolso de los gastos de los funcionarios en representación de los intereses del Observatorio en el marco de sus actividades.

TÍTULO 4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 4 1
4 1 1	Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente			p.m.
4 1 2	Actividades Reitox relacionadas con los proyectos			p.m.
4 1 3	Reuniones relacionadas con los proyectos			p.m.
4 1 4	Misiones relacionadas con los proyectos			p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1			p.m.
	Total del título 4			p.m.
CAPÍTULO 4 1 — PROYECTOS

CAPÍTULO 4 1 —
PROYECTOS

4 1 1
Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
		p.m.

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

4 1 2
Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
		p.m.

Comentarios

Apoyo directo a los centros de referencia nacionales de la red Reitox.

4 1 3
Reuniones relacionadas con los proyectos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
		p.m.

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

4 1 4
Misiones relacionadas con los proyectos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
		p.m.

Comentarios

TÍTULO 5

RESERVA

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

Total del título 5

—

GASTOS PHARE

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2006

Créditos 2005

Ejecución 2004

Total

—

TOTAL GENERAL

12 621 125

12 515 625

11 950 663

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/685

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2006

(2006/164/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1
SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
1 0	SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS	6 800 000	6 800 000
	Total del título 1	6 800 000	6 800 000
2
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.
	Total del título 2	p.m.	p.m.
3
OTRAS CONTRIBUCIONES
3 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.
	Total del título 3	p.m.	p.m.
4
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.
	Total del título 4	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	6 800 000	6 800 000

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 1 0
1 0 0	Subvención de las Comunidades Europeas	6 800 000	6 800 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	6 800 000	6 800 000
	Total del título 1	6 800 000	6 800 000
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1 0 0
Subvención de las Comunidades Europeas

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
6 800 000	6 800 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 460/2004 del Consejo por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información. Con arreglo al artículo 53, apartado 4, del Reglamento, se consigna una subvención para la Agencia en la sección correspondiente a la Comisión del presupuesto general.

TÍTULO 2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0	Contribución de terceros países	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	p.m.	p.m.
	Total del título 2	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

CAPÍTULO 2 0 —
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0 0
Contribución de terceros países

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.

Comentarios

Contribución de países asociados.

TÍTULO 3

OTRAS CONTRIBUCIONES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0	Subvención del Ministerio de Transportes de Grecia	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	p.m.	p.m.
	Total del título 3	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 3 0 — OTRAS CONTRIBUCIONES

CAPÍTULO 3 0 —
OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0 0
Subvención del Ministerio de Transportes de Grecia

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.

Comentarios

Subvención del Gobierno de Grecia.

TÍTULO 4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 4 0
4 0 0	Operaciones administrativas	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0	p.m.	p.m.
	Total del título 4	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	6 800 000	6 800 000
CAPÍTULO 4 0 — OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 4 0 —
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0 0
Operaciones administrativas

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.

Comentarios

Ingresos en concepto de operaciones administrativas.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 692 000	2 068 307
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	490 000	564 804
1 3	SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN	123 000	63 000
1 4	ASISTENCIA TEMPORAL	158 000	363 889
	Total del título 1	4 463 000	3 060 000
2
FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	497 000	804 430
2 1	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	99 000	340 000
2 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	211 000	189 436
2 3	TIC	220 000	600 000
2 4		—	438 134
2 5		—	58 000
	Total del título 2	1 027 000	2 430 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS	545 000	571 561
3 1		—	688 439
3 2	OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	195 000	—
3 3	ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA	270 000	—
3 4	ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA	25 000	50 000
3 5	ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO	275 000	—
	Total del título 3	1 310 000	1 310 000
	TOTAL GENERAL	6 800 000	6 800 000

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal con un puesto previsto en el cuadro de efectivos
1 1 0 0	Sueldos base	2 500 000	1 122 622
1 1 0 1	Complementos familiares	240 000	81 315
1 1 0 2	Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen	360 000	232 100
	Total del artículo 1 1 0	3 100 000	1 436 037
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 0	Agentes contractuales	180 000	45 659
1 1 1 3	Expertos nacionales en comisión de servicios (ENCS)	193 000	287 821
	Total del artículo 1 1 1	373 000	333 480
1 1 2
Contribuciones patronales al régimen de seguridad social
1 1 2 0	Cobertura de los riesgos de enfermedad	85 000	24 661
1 1 2 1	Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional	25 000	9 451
1 1 2 2	Cobertura del riesgo de desempleo	35 000	11 605
1 1 2 3	Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 2	145 000	45 717
1 1 3
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 3 0	Asignación de natalidad y de defunción	2 000	2 974
1 1 3 1	Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen	70 000	60 000
1 1 3 2	Indemnizaciones de alojamiento y de transporte	1 000	5 000
1 1 3 3	Otras indemnizaciones y reembolsos	1 000	5 000
1 1 3 4	Asignación familiar	p.m.	46 939
1 1 3 5	Asignación por escolaridad	p.m.	53 160
	Total del artículo 1 1 3	74 000	173 073
1 1 9
Coeficientes correctores
1 1 9 0	Coeficientes correctores	p.m.	80 000
	Total del artículo 1 1 9	p.m.	80 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	3 692 000	2 068 307
CAPÍTULO 1 2
1 2 0
Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos
1 2 0 0	Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos	60 000	236 184
	Total del artículo 1 2 0	60 000	236 184
1 2 1
Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese y a los traslados
1 2 1 0	Gastos de entrada en funciones y de finalización de contrato	25 000	60 000
1 2 1 1	Indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado	70 000	178 680
1 2 1 2	Gastos de transporte de mobiliario y enseres	165 000	44 000
1 2 1 3	Indemnizaciones diarias	170 000	45 940
	Total del artículo 1 2 1	430 000	328 620
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	490 000	564 804
CAPÍTULO 1 3
1 3 1
Servicio médico
1 3 1 0	Servicio médico	20 000	28 000
	Total del artículo 1 3 1	20 000	28 000
1 3 2
Formación
1 3 2 0	Cursos de lengua y otros cursos de formación	103 000	35 000
	Total del artículo 1 3 2	103 000	35 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	123 000	63 000
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Gastos de gestión de la Comisión Europea
1 4 0 0	Gastos de gestión de la Comisión Europea	23 000	12 767
	Total del artículo 1 4 0	23 000	12 767
1 4 1
Servicio social
1 4 1 0	Ayudas extraordinarias	p.m.	3 000
1 4 1 1	Otras intervenciones sociales	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 4 1	p.m.	3 000
1 4 2
Ayuda transitoria
1 4 2 0	Servicios interinos	135 000	300 442
1 4 2 1	Consultores	p.m.	47 680
	Total del artículo 1 4 2	135 000	348 122
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	158 000	363 889
	Total del título 1	4 463 000	3 060 000
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAPÍTULO 1 3 — SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN CAPÍTULO 1 4 — ASISTENCIA TEMPORAL

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Personal con un puesto previsto en el cuadro de efectivos

1 1 0 0
Sueldos base

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 500 000	1 122 622

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66. Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios y agentes temporales.

1 1 0 1
Complementos familiares

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
240 000	81 315

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como el anexo VII, sección I. Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y de escolaridad.

1 1 0 2
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
360 000	232 100

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el anexo VII, artículo 4. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen.

1 1 1
Otros agentes

1 1 1 0
Agentes contractuales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
180 000	45 659

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III. Este crédito se destina a cubrir la retribución y las cuotas patronales al régimen de la seguridad social de los agentes contractuales.

1 1 1 3
Expertos nacionales en comisión de servicios (ENCS)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
193 000	287 821

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base y todos los complementos de los ENCS.

1 1 2
Contribuciones patronales al régimen de seguridad social

1 1 2 0
Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
85 000	24 661

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72. Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23. Este crédito se destina a cubrir los gastos de cobertura del seguro contra los riesgos de enfermedad.

1 1 2 1
Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	9 451

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

1 1 2 2
Cobertura del riesgo de desempleo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
35 000	11 605

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los demás agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1). Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo.

1 1 2 3
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.

Comentarios

1 1 3
Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 3 0
Asignación de natalidad y de defunción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	2 974

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75. Esta partida se destina a cubrir la asignación por nacimiento y, en caso de fallecimiento de un funcionario, la retribución global del difunto.

1 1 3 1
Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
70 000	60 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8. Este crédito se destina a cubrir el reembolso a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o del agente temporal, de su cónyuge y de las personas a su cargo.

1 1 3 2
Indemnizaciones de alojamiento y de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	5 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 14 bis y 14 ter. Reglamentos no 6/66/Euratom y no 121/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966, sobre determinación de la relación de lugares para los que se podrá conceder una indemnización de alojamiento.

1 1 3 3
Otras indemnizaciones y reembolsos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	5 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14.

1 1 3 4
Asignación familiar

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	46 939

Comentarios

Asignación familiar correspondiente al personal.

1 1 3 5
Asignación por escolaridad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	53 160

Comentarios

Otras asignaciones correspondientes al personal.

1 1 9
Coeficientes correctores

1 1 9 0
Coeficientes correctores

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	80 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65. Este crédito se destina a cubrir la incidencia de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes temporales.

CAPÍTULO 1 2 —
GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

1 2 0
Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos

1 2 0 0
Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
60 000	236 184

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de desplazamiento incurridos con motivo de entrevistas a candidatos.

1 2 1
Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese y a los traslados

1 2 1 0
Gastos de entrada en funciones y de finalización de contrato

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	60 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el anexo VII, artículo 7. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje del personal (incluidos los miembros de su familia).

1 2 1 1
Indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
70 000	178 680

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de instalación de los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones.

1 2 1 2
Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
165 000	44 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el anexo VII, artículo 9. Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres de los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones.

1 2 1 3
Indemnizaciones diarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
170 000	45 940

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y su anexo VII, artículo 10, así como los artículos 25 y 67 del Régimen aplicable a otros agentes. Este crédito se destina a cubrir el pago de las indemnizaciones diarias.

CAPÍTULO 1 3 —
SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

1 3 1
Servicio médico

1 3 1 0
Servicio médico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	28 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la revisión médica anual y la comprobación de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

1 3 2
Formación

1 3 2 0
Cursos de lengua y otros cursos de formación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
103 000	35 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes derivados de las necesidades de formación lingüística y de otro tipo.

CAPÍTULO 1 4 —
ASISTENCIA TEMPORAL

1 4 0
Gastos de gestión de la Comisión Europea

1 4 0 0
Gastos de gestión de la Comisión Europea

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
23 000	12 767

Comentarios

Este crédito se destina cubrir los gastos de gestión de la Comisión Europea.

1 4 1
Servicio social

1 4 1 0
Ayudas extraordinarias

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	3 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas extraordinarias.

1 4 1 1
Otras intervenciones sociales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otras intervenciones sociales.

1 4 2
Ayuda transitoria

1 4 2 0
Servicios interinos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
135 000	300 442

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la ayuda transitoria.

1 4 2 1
Consultores

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	47 680

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por la contratación de consultores.

TÍTULO 2

FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Gastos de alquiler
2 0 0 0	Gastos de alquileres y suministros	375 000	442 000
2 0 0 2	Seguros	10 000	20 000
2 0 0 3	Agua, gas, electricidad y calefacción	12 000	52 430
2 0 0 4	Limpieza y mantenimiento	30 000	20 000
2 0 0 5	Acondicionamiento de los locales	10 000	40 000
2 0 0 6	Equipos de seguridad	p.m.	180 000
2 0 0 7	Servicios de seguridad	60 000	50 000
	Total del artículo 2 0 0	497 000	804 430
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	497 000	804 430
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Equipos
2 1 0 0	Equipos técnicos	30 000	80 000
2 1 0 1	Servicios técnicos	10 000	10 000
2 1 0 2	Mantenimiento y reparaciones	5 000	10 000
	Total del artículo 2 1 0	45 000	100 000
2 1 1
Mobiliario
2 1 1 0	Adquisición de mobiliario	25 000	162 000
2 1 1 2	Mantenimiento y reparaciones	5 000	15 000
	Total del artículo 2 1 1	30 000	177 000
2 1 2
Material de transporte
2 1 2 0	Material de transporte	p.m.	35 000
2 1 2 1	Mantenimiento y reparaciones	2 000	p.m.
2 1 2 2	Pólizas de seguro de automóvil	2 000	5 000
2 1 2 3	Carburante	5 000	3 000
	Total del artículo 2 1 2	9 000	43 000
2 1 3
Biblioteca y prensa
2 1 3 0	Libros, diarios y publicaciones periódicas	15 000	20 000
	Total del artículo 2 1 3	15 000	20 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	99 000	340 000
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Material de oficina, franqueo postal y telecomunicaciones
2 2 0 0	Material de oficina	50 000	60 000
2 2 0 1	Franqueo postal	20 000	25 000
2 2 0 2	Telecomunicaciones	130 000	70 000
2 2 0 3	Otros materiales de oficina	5 000	20 000
	Total del artículo 2 2 0	205 000	175 000
2 2 1
Gastos financieros
2 2 1 0	Gastos bancarios e intereses percibidos	1 000	1 500
2 2 1 1	Diferencias de cambio	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 1	1 000	1 500
2 2 3
Indemnizaciones por daños y perjuicios
2 2 3 0	Indemnizaciones por daños y perjuicios	p.m.	2 936
	Total del artículo 2 2 3	p.m.	2 936
2 2 5
Gastos de traslado y mantenimiento
2 2 5 0	Traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento	5 000	10 000
	Total del artículo 2 2 5	5 000	10 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	211 000	189 436
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
TIC
2 3 0 0	Hardware de TIC	70 000	270 000
2 3 0 1	Software de TIC	50 000	130 000
2 3 0 2	Mantenimiento y asesoramiento en el ámbito de las TIC	100 000	100 000
	Total del artículo 2 3 0	220 000	500 000
2 3 1
2 3 1 0	Desarrollo de la Web	—	100 000
	Total del artículo 2 3 1	—	100 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	220 000	600 000
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
2 4 0 0	Consejo de Administración	—	243 134
	Total del artículo 2 4 0	—	243 134
2 4 1
2 4 1 0	Reuniones de la Secretaría de la ENISA	—	15 000
	Total del artículo 2 4 1	—	15 000
2 4 2
2 4 2 0	Gastos de misión de la Secretaría de la ENISA y otros gastos accesorios	—	155 000
2 4 2 1	Gastos de recepción y de representación	—	25 000
	Total del artículo 2 4 2	—	180 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	—	438 134
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
2 5 0 1	Traducción/interpretación externa	—	p.m.
2 5 0 2	Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo	—	58 000
2 5 0 3	Otros servicios	—	p.m.
	Total del artículo 2 5 0	—	58 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	—	58 000
	Total del título 2	1 027 000	2 430 000
CAPÍTULO 2 0 — INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 2 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 3 — TIC CAPÍTULO 2 4 — CAPÍTULO 2 5 —

CAPÍTULO 2 0 —
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Gastos de alquiler

2 0 0 0
Gastos de alquileres y suministros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
375 000	442 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los alquileres de los edificios o partes de edificios que ocupa la Agencia y el alquiler de plazas de aparcamiento.

2 0 0 2
Seguros

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas de la póliza de seguro de los locales de la Agencia.

2 0 0 3
Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
12 000	52 430

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción en los locales de la Agencia.

2 0 0 4
Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los locales de la Agencia.

2 0 0 5
Acondicionamiento de los locales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	40 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la ejecución de los trabajos de acondicionamiento de los locales y de reparación en el edificio.

2 0 0 6
Equipos de seguridad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	180 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relacionados con la seguridad y la salud en el edificio, en particular el contrato de vigilancia del edificio.

2 0 0 7
Servicios de seguridad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
60 000	50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a los inmuebles no previstos específicamente en los artículos del capítulo 20 como, por ejemplo, los gastos administrativos no relacionados con suministros (agua, gas y electricidad) y los gastos en concepto de servicios de seguridad.

CAPÍTULO 2 1 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 1 0
Equipos

2 1 0 0
Equipos técnicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	80 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la adquisición de equipamiento técnico.

2 1 0 1
Servicios técnicos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios técnicos.

2 1 0 2
Mantenimiento y reparaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y de reparación del material.

2 1 1
Mobiliario

2 1 1 0
Adquisición de mobiliario

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	162 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de mobiliario.

2 1 1 2
Mantenimiento y reparaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	15 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario de la Agencia.

2 1 2
Material de transporte

2 1 2 0
Material de transporte

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	35 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y el alquiler de material de transporte.

2 1 2 1
Mantenimiento y reparaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	p.m.

2 1 2 2
Pólizas de seguro de automóvil

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
2 000	5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas de las pólizas de seguro correspondientes al material de transporte.

2 1 2 3
Carburante

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	3 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de carburante.

2 1 3
Biblioteca y prensa

2 1 3 0
Libros, diarios y publicaciones periódicas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
15 000	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de publicaciones y suscripciones a servicios informativos necesarios para el trabajo de la Agencia, lo que incluye libros y otras publicaciones, diarios, publicaciones periódicas, diarios oficiales y suscripciones.

CAPÍTULO 2 2 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 2 0
Material de oficina, franqueo postal y telecomunicaciones

2 2 0 0
Material de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	60 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de material de oficina.

2 2 0 1
Franqueo postal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
20 000	25 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo postal y de mensajería especial.

2 2 0 2
Telecomunicaciones

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
130 000	70 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de las telecomunicaciones, incluidos los ISP y las comunicaciones móviles.

2 2 0 3
Otros materiales de oficina

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de papelería y de material de oficina.

2 2 1
Gastos financieros

2 2 1 0
Gastos bancarios e intereses percibidos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
1 000	1 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios, los intereses percibidos y otros costes bancarios y financieros.

2 2 1 1
Diferencias de cambio

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las diferencias de cambio.

2 2 3
Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 2 3 0
Indemnizaciones por daños y perjuicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	2 936

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por daños y perjuicios.

2 2 5
Gastos de traslado y mantenimiento

2 2 5 0
Traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
5 000	10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado de servicios y otros gastos de mantenimiento.

CAPÍTULO 2 3 —
TIC

2 3 0
TIC

2 3 0 0
Hardware de TIC

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
70 000	270 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de hardware de TIC.

2 3 0 1
Software de TIC

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
50 000	130 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de software de TIC.

2 3 0 2
Mantenimiento y asesoramiento en el ámbito de las TIC

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	100 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del hardware y software de TIC y del asesoramiento en la materia.

2 3 1

2 3 1 0
Desarrollo de la Web

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	100 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

CAPÍTULO 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0
Consejo de Administración

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	243 134

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 4 1

2 4 1 0
Reuniones de la Secretaría de la ENISA

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	15 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 4 2

2 4 2 0
Gastos de misión de la Secretaría de la ENISA y otros gastos accesorios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	155 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 4 2 1
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	25 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

CAPÍTULO 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1
Traducción/interpretación externa

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 5 0 2
Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	58 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 5 0 3
Otros servicios

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Reuniones
3 0 0 0	Grupo permanente de agentes interesados (GPA)	80 000	135 000
3 0 0 1	Grupos de trabajo	80 000	121 500
3 0 0 2	Otras reuniones operativas	15 000	26 561
3 0 0 3	Consejo de Administración	100 000	—
3 0 0 5	Reuniones de la Oficina del Director Ejecutivo	15 000	—
	Total del artículo 3 0 0	290 000	283 061
3 0 1
Gastos de misión y de representación
3 0 1 0	Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios de la ENISA	—	169 000
3 0 1 1	Gastos de recepción y de representación	10 000	40 000
3 0 1 2	Misiones del Departamento de Cooperación	100 000	24 500
3 0 1 3	Misiones del Departamento Técnico	75 000	25 000
3 0 1 4	Misiones del Departamento de Administración	30 000	15 000
3 0 1 5	Misiones de la Oficina del Director Ejecutivo	40 000	15 000
	Total del artículo 3 0 1	255 000	288 500
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	545 000	571 561
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
3 1 0 0	Conferencias y actos conjuntos	—	150 000
	Total del artículo 3 1 0	—	150 000
3 1 1
3 1 1 0	Talleres	—	p.m.
	Total del artículo 3 1 1	—	p.m.
3 1 2
3 1 2 0	Plan de comunicación	—	p.m.
3 1 2 3	Publicaciones y material informativo	—	60 000
	Total del artículo 3 1 2	—	60 000
3 1 3
3 1 3 0	Gestión de riesgos	—	115 000
	Total del artículo 3 1 3	—	115 000
3 1 4
3 1 4 0	Políticas de seguridad técnica y procesal	—	75 000
	Total del artículo 3 1 4	—	75 000
3 1 5
3 1 5 0	Tecnologías de seguridad de redes y datos	—	15 000
	Total del artículo 3 1 5	—	15 000
3 1 6
3 1 6 0	Recursos informáticos y solución de problemas	—	65 000
	Total del artículo 3 1 6	—	65 000
3 1 7
3 1 7 0	Actividades de sensibilización	—	94 000
	Total del artículo 3 1 7	—	94 000
3 1 8
3 1 8 0	Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE	—	103 000
	Total del artículo 3 1 8	—	103 000
3 1 9
3 1 9 0	Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales	—	11 439
	Total del artículo 3 1 9	—	11 439
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	—	688 439
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Conferencias y actos conjuntos
3 2 0 0	Conferencias y actos conjuntos	75 000	—
	Total del artículo 3 2 0	75 000	—
3 2 1
Publicaciones y material informativo
3 2 1 0	Plan de comunicación	15 000	—
3 2 1 1	Publicaciones y material informativo	45 000	—
	Total del artículo 3 2 1	60 000	—
3 2 2
Desarrollo del sitio Web
3 2 2 0	Desarrollo del sitio Web	30 000	—
	Total del artículo 3 2 2	30 000	—
3 2 3
Traducción e interpretación
3 2 3 0	Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo	30 000	—
3 2 3 1	Servicios de interpretación	p.m.	—
	Total del artículo 3 2 3	30 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	195 000	—
CAPÍTULO 3 3
3 3 0
Gestión de incidentes informáticos y su respuesta
3 3 0 0	Gestión de incidentes informáticos y su respuesta	80 000	—
	Total del artículo 3 3 0	80 000	—
3 3 1
Actividades de sensibilización
3 3 1 0	Actividades de sensibilización	80 000	—
	Total del artículo 3 3 1	80 000	—
3 3 2
Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE
3 3 2 0	Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE	80 000	—
	Total del artículo 3 3 2	80 000	—
3 3 3
Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales
3 3 3 0	Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales	30 000	—
	Total del artículo 3 3 3	30 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	270 000	—
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Estructura de auditoría interna
3 4 0 0	Estructura de auditoría interna	25 000	50 000
	Total del artículo 3 4 0	25 000	50 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	25 000	50 000
CAPÍTULO 3 5
3 5 0
Gestión de riesgos
3 5 0 0	Gestión de riesgos	103 000	—
	Total del artículo 3 5 0	103 000	—
3 5 1
Políticas de seguridad
3 5 1 0	Políticas de seguridad	72 000	—
	Total del artículo 3 5 1	72 000	—
3 5 2
Tecnologías de seguridad
3 5 2 0	Tecnologías de seguridad	100 000	—
	Total del artículo 3 5 2	100 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	275 000	—
	Total del título 3	1 310 000	1 310 000
	TOTAL GENERAL	6 800 000	6 800 000
CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS CAPÍTULO 3 1 — CAPÍTULO 3 2 — OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CAPÍTULO 3 3 — ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA CAPÍTULO 3 4 — ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA CAPÍTULO 3 5 — ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

CAPÍTULO 3 0 —
ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

3 0 0
Reuniones

3 0 0 0
Grupo permanente de agentes interesados (GPA)

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	135 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones organizadas por el Departamento de Cooperación y Asistencia (por ejemplo, GPA y grupos de trabajo), incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 0 1
Grupos de trabajo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	121 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones técnicas (por ejemplo, grupos de trabajo), incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 0 2
Otras reuniones operativas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
15 000	26 561

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de otras reuniones operativas, incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 0 3
Consejo de Administración

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de dos reuniones del Consejo de Administración.

3 0 0 5
Reuniones de la Oficina del Director Ejecutivo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
15 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones de la Oficina del Director Ejecutivo, incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 1
Gastos de misión y de representación

3 0 1 0
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios de la ENISA

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	169 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones oficiales del personal.

3 0 1 1
Gastos de recepción y de representación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
10 000	40 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de recepción y de representación.

3 0 1 2
Misiones del Departamento de Cooperación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	24 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento de Cooperación.

3 0 1 3
Misiones del Departamento Técnico

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
75 000	25 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento Técnico.

3 0 1 4
Misiones del Departamento de Administración

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	15 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento de Administración.

3 0 1 5
Misiones de la Oficina del Director Ejecutivo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
40 000	15 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones de la Oficina del Director Ejecutivo.

CAPÍTULO 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0
Conferencias y actos conjuntos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	150 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra partida presupuestaria en el título 3 del Presupuesto de 2006.

3 1 1

3 1 1 0
Talleres

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra partida presupuestaria en el título 3 del Presupuesto de 2006.

3 1 2

3 1 2 0
Plan de comunicación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra partida presupuestaria en el título 3 del Presupuesto de 2006.

3 1 2 3
Publicaciones y material informativo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	60 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra partida presupuestaria en el título 3 del Presupuesto de 2006.

3 1 3

3 1 3 0
Gestión de riesgos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	115 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra partida presupuestaria en el título 3 del Presupuesto de 2006.

3 1 4

3 1 4 0
Políticas de seguridad técnica y procesal

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	75 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra partida presupuestaria en el título 3 del Presupuesto de 2006.

3 1 5

3 1 5 0
Tecnologías de seguridad de redes y datos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	15 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra partida presupuestaria en el título 3 del Presupuesto de 2006.

3 1 6

3 1 6 0
Recursos informáticos y solución de problemas

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	65 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra partida presupuestaria en el título 3 del Presupuesto de 2006.

3 1 7

3 1 7 0
Actividades de sensibilización

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	94 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra partida presupuestaria en el título 3 del Presupuesto de 2006.

3 1 8

3 1 8 0
Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	103 000

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra partida presupuestaria en el título 3 del Presupuesto de 2006.

3 1 9

3 1 9 0
Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
—	11 439

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra partida presupuestaria en el título 3 del Presupuesto de 2006.

CAPÍTULO 3 2 —
OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 2 0
Conferencias y actos conjuntos

3 2 0 0
Conferencias y actos conjuntos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
75 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las conferencias y los actos conjuntos de todos los departamentos de la Agencia.

3 2 1
Publicaciones y material informativo

3 2 1 0
Plan de comunicación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
15 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados del plan de comunicación de la Agencia.

3 2 1 1
Publicaciones y material informativo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
45 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las publicaciones y el material informativo de todos los departamentos de la Agencia.

3 2 2
Desarrollo del sitio Web

3 2 2 0
Desarrollo del sitio Web

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del desarrollo ulterior y del mantenimiento de las principales páginas Web de la Agencia.

3 2 3
Traducción e interpretación

3 2 3 0
Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción de los documentos de la Agencia.

3 2 3 1
Servicios de interpretación

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
p.m.	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de interpretación.

CAPÍTULO 3 3 —
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

3 3 0
Gestión de incidentes informáticos y su respuesta

3 3 0 0
Gestión de incidentes informáticos y su respuesta

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con la gestión de incidentes informáticos y su respuesta.

3 3 1
Actividades de sensibilización

3 3 1 0
Actividades de sensibilización

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de sensibilización.

3 3 2
Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

3 3 2 0
Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
80 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE.

3 3 3
Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

3 3 3 0
Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
30 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales.

CAPÍTULO 3 4 —
ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA

3 4 0
Estructura de auditoría interna

3 4 0 0
Estructura de auditoría interna

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
25 000	50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con el desarrollo de la estructura de auditoría interna.

CAPÍTULO 3 5 —
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

3 5 0
Gestión de riesgos

3 5 0 0
Gestión de riesgos

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
103 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de las tareas previstas y de la facilitación de información a los agentes interesados en el ámbito de la gestión de riesgos.

3 5 1
Políticas de seguridad

3 5 1 0
Políticas de seguridad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
72 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de cuatro tareas principales, a saber, conocimiento de las mejores prácticas, estudios, evaluaciones y desarrollo de estrategias.

3 5 2
Tecnologías de seguridad

3 5 2 0
Tecnologías de seguridad

Créditos 2006	Créditos 2005	Ejecución 2004
100 000	—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con las tecnologías de seguridad.

8.3.2006

Diario Oficial de la Unión Europea

L 67/729

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2006

(2006/165/CE)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26, apartado 2, del Reglamento financiero de la Fundación Europea de Formación (ETF), aprobado por el Consejo de Administración el 17 de junio de 2003, el presupuesto y los presupuestos rectificativos, definitivamente aprobados, se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea en un plazo de dos meses a partir de su aprobación.

El Parlamento Europeo aprobó el 15 de diciembre de 2005 el presupuesto general 2006 de la Unión Europea en el que las subvenciones a la ETF aparecen dentro de las siguientes líneas presupuestarias:

Acciones exteriores, educación y cultura
15 03 03 01 — Fundación Europea de Formación — Subvención a los títulos 1 y 2	12 090 000 EUR
15 03 03 02 — Fundación Europea de Formación — Subvención al título 3	4 410 000 EUR
Estrategia de preadhesión, educación y cultura
15 03 02 01 — Participación Phare en la ETF — Subvención a los títulos 1 y 2	2 385 000 EUR
15 03 02 02 — Participación Phare en la ETF — Subvención al título 3	565 000 EUR
Total:	19 450 000 EUR

Considerando lo dispuesto en el artículo 27, apartado 6, del Reglamento financiero de la Fundación Europea de Formación (ETF), y tras la aprobación del presupuesto general de 2006 por el Parlamento Europeo el 15 de diciembre de 2005, el presupuesto de la ETF para 2006, incluida la plantilla de personal, aprobado por el Consejo de Administración el 29 de noviembre de 2005 (ETF-GB-05-029), adquiere carácter definitivo.

El presupuesto de la ETF para 2006, junto con la plantilla de personal, puede consultarse también en el sitio web de la ETF: http://www.etf.eu.int (Documentation centre — Budget and institutional reports).

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]	2 950 000	2 500 000	2 500 000
1 1	ACCIÓN EXTERNA — Tacis, CARDS Y MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	Total del título 1	19 450 000	18 500 000	17 600 000
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	79 825
	Total del título 9	p.m.	p.m.	79 825
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	758 923
	Total del título 10	p.m.	758 923
	TOTAL DE INGRESOS PROPIOS DE LA ETF	19 450 000	19 258 923	17 679 825
4
INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	479 232	800 000
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	p.m.
	Total del título 4	p.m.	479 232	800 000
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.
5 9	MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	5 000 000	—
	Total del título 5	p.m.	5 000 000	—
6
Tempus — ASISTENCIA TÉCNICA
6 0	Tempus	p.m.	473 000	—
6 9	Tempus — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	850 000	—
	Total del título 6	p.m.	1 323 000	—
	INGRESOS: TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS/EN PROYECTO	p.m.	6 802 232	800 000
	TOTAL GENERAL	19 450 000	26 061 155	18 479 825

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 1 0
1 0 0
Phare
1 0 0 1	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	1 215 000	1 935 000	1 995 000
1 0 0 2	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3	285 000	565 000	505 000
1 0 0 3	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	364 500	—	—
1 0 0 4	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3	85 500	—	—
	Total del artículo 1 0 0	1 950 000	2 500 000	2 500 000
1 0 1
Preadhesión
1 0 1 1	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	810 000	—	—
1 0 1 2	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3	190 000	—	—
	Total del artículo 1 0 1	1 000 000	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	2 950 000	2 500 000	2 500 000
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada
1 1 0 1	Acción externa (Tacis, CARDS) — subvención de los títulos 1 y 2	12 085 000	11 565 000	11 039 000
1 1 0 2	Acción externa (Tacis, CARDS) — subvención del título 3	4 415 000	4 435 000	4 061 000
	Total del artículo 1 1 0	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	Total del título 1	19 450 000	18 500 000	17 600 000
CAPÍTULO 1 0 — ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [15 03 02 (EX B7-0 3 3)] CAPÍTULO 1 1 — ACCIÓN EXTERNA — Tacis, CARDS Y MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

CAPÍTULO 1 0 —
ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

1 0 0
Phare

1 0 0 1
Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
1 215 000	1 935 000	1 995 000

1 0 0 2
Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
285 000	565 000	505 000

1 0 0 3
Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
364 500	—	—

1 0 0 4
Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
85 500	—	—

1 0 1
Preadhesión

1 0 1 1
Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
810 000	—	—

1 0 1 2
Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
190 000	—	—

CAPÍTULO 1 1 —
ACCIÓN EXTERNA — Tacis, CARDS Y MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

1 1 0
Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada

1 1 0 1
Acción externa (Tacis, CARDS) — subvención de los títulos 1 y 2

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
12 085 000	11 565 000	11 039 000

1 1 0 2
Acción externa (Tacis, CARDS) — subvención del título 3

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
4 415 000	4 435 000	4 061 000

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 9 0
9 0 0
Ingresos varios
9 0 0 0	Ingresos varios	p.m.	p.m.	79 825
	Total del artículo 9 0 0	p.m.	p.m.	79 825
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	p.m.	p.m.	79 825
	Total del título 9	p.m.	p.m.	79 825
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 9 0 —
INGRESOS VARIOS

9 0 0
Ingresos varios

9 0 0 0
Ingresos varios

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.	79 825

TÍTULO 10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 10 0
10 0 0
Resultados de ejercicios anteriores
10 0 0 0	Resultados de ejercicios anteriores	p.m.	758 923
	Total del artículo 10 0 0	p.m.	758 923
	TOTAL DEL CAPÍTULO 10 0	p.m.	758 923
	Total del título 10	p.m.	758 923
CAPÍTULO 10 0 — RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPÍTULO 10 0 —
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 0 0
Resultados de ejercicios anteriores

10 0 0 0
Resultados de ejercicios anteriores

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	758 923

TÍTULO 4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 4 3
4 3 0
Cooperación con instituciones italianas
4 3 0 0	Cooperación con instituciones italianas	p.m.	479 232	800 000
	Total del artículo 4 3 0	p.m.	479 232	800 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3	p.m.	479 232	800 000
CAPÍTULO 4 9
4 9 0
Cooperación con instituciones italianas — financiación en los ejercicios precedentes
4 9 0 0	Cooperación con instituciones italianas — financiación en los ejercicios precedentes	p.m.	p.m.
	Total del artículo 4 9 0	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 9	p.m.	p.m.
	Total del título 4	p.m.	479 232	800 000
CAPÍTULO 4 3 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS CAPÍTULO 4 9 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

CAPÍTULO 4 3 —
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

4 3 0
Cooperación con instituciones italianas

4 3 0 0
Cooperación con instituciones italianas

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	479 232	800 000

CAPÍTULO 4 9 —
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

4 9 0
Cooperación con instituciones italianas — financiación en los ejercicios precedentes

4 9 0 0
Cooperación con instituciones italianas — financiación en los ejercicios precedentes

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.

TÍTULO 5

MEDA-ETE

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 5 0
5 0 0
MEDA-ETE
5 0 0 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.
	Total del artículo 5 0 0	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 5 9
5 9 0
MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes
5 9 0 0	MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes	p.m.	5 000 000	—
	Total del artículo 5 9 0	p.m.	5 000 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9	p.m.	5 000 000	—
	Total del título 5	p.m.	5 000 000	—
CAPÍTULO 5 0 — MEDA-ETE CAPÍTULO 5 9 — MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

CAPÍTULO 5 0 —
MEDA-ETE

5 0 0
MEDA-ETE

5 0 0 0
MEDA-ETE

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	p.m.

CAPÍTULO 5 9 —
MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

5 9 0
MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes

5 9 0 0
MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	5 000 000	—

TÍTULO 6

Tempus — ASISTENCIA TÉCNICA

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
CAPÍTULO 6 0
6 0 0
Tempus
6 0 0 0	Tempus	p.m.	473 000	—
	Total del artículo 6 0 0	p.m.	473 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0	p.m.	473 000	—
CAPÍTULO 6 9
6 9 0
Tempus — Financiación de ejercicios precedentes
6 9 0 0	Tempus — Financiación de ejercicios precedentes	p.m.	850 000	—
	Total del artículo 6 9 0	p.m.	850 000	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 9	p.m.	850 000	—
	Total del título 6	p.m.	1 323 000	—
	TOTAL GENERAL	19 450 000	26 061 155	18 479 825
CAPÍTULO 6 0 — Tempus CAPÍTULO 6 9 — Tempus — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

CAPÍTULO 6 0 —
Tempus

6 0 0
Tempus

6 0 0 0
Tempus

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	473 000	—

CAPÍTULO 6 9 —
Tempus — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

6 9 0
Tempus — Financiación de ejercicios precedentes

6 9 0 0
Tempus — Financiación de ejercicios precedentes

Ejercicio 2006	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
p.m.	850 000	—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	2006	2005	2005	2004
1
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
1 3	MISIONES Y VIAJES	800 000	774 500	760 000	688 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	140 000	123 000	140 000	115 820
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	290 000	265 000	290 000	272 600
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	15 000	15 000	15 000	15 393
1 9	PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	660 300	629 790	544 815	647 650
2 1	INFORMÁTICA	500 000	486 717	466 087	270 915
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	76 100	49 045	61 020	62 635
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	95 800	97 988	87 798	116 816
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	165 800	167 110	165 780	200 366
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	190 000	132 500	127 500	161 544
	Total del título 2	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	Total del título 3	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
9
GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	—	—	—	—
	Total del título 9	—	—	—	—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	758 923	—	—
	Total del título 10	—	758 923	—	—
	TOTAL GENERAL	19 450 000	19 258 923	18 500 000	17 321 618
4
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 1	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	p.m.	479 232	p.m.	800 000
4 4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 4	p.m.	479 232	p.m.	800 000
5
GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494
5 1	RECURSOS HUMANOS	p.m.	866 597	p.m.	—
5 2	GASTOS DE VIAJE Y DIETAS	p.m.	1 069 130	p.m.	—
5 3	OTROS GASTOS/SERVICIOS	p.m.	705 620	p.m.	—
5 4	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3	p.m.	1 250 000	p.m.	—
5 5	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4	p.m.	1 000 000	p.m.	—
5 6	AUDITORÍA FINANCIERA	p.m.	20 850	p.m.	—
5 7	CONTINGENCIAS	p.m.	87 803	p.m.	—
	Total del título 5	p.m.	5 000 000	p.m.	—
6
CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA
6 1	SELECCIÓN	p.m.	541 450
6 2	GESTIÓN DE CONTRATOS	p.m.	163 830
6 3	PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN	p.m.	223 210
6 4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	p.m.	371 214
6 5	RESERVA	p.m.	23 296
	Total del título 6	p.m.	1 323 000
	TOTAL DE GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF	p.m.	6 802 232	p.m.	800 000
	TOTAL GENERAL	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618

TÍTULO 1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

Artículo Partida	Denominación	2006	2005	2005	2004
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Agentes incluidos en plantilla
1 1 0 0	Sueldos base	7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231
1 1 0 1	Complementos familiares	537 200	519 000	535 000	489 862
1 1 0 2	Indemnización por traslado y por expatriación	904 000	792 900	900 000	791 051
1 1 0 3	Indemnización de secretaría	—	—	—	16 705
	Total del artículo 1 1 0	8 465 800	7 534 900	8 424 000	7 418 849
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 0	Agentes contractuales	904 700	631 000	500 000	522 781
1 1 1 2	Agentes locales	250 000	252 000	100 000	402 895
	Total del artículo 1 1 1	1 154 700	883 000	600 000	925 676
1 1 3
Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión
1 1 3 0	Seguro de enfermedad	244 200	217 000	239 000	211 274
1 1 3 1	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	57 100	55 000	55 000	53 359
1 1 3 2	Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales	78 700	83 000	76 000	69 770
1 1 3 3	Jubilación	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 3	380 000	355 000	370 000	334 403
1 1 4
Otras indemnizaciones y asignaciones
1 1 4 0	Asignación por nacimiento y defunción	2 100	1 300	2 000	491
1 1 4 1	Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen	130 000	133 500	127 000	120 364
1 1 4 2	Asignación de alojamiento y transporte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Indemnización a tanto alzado de funciones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Dietas de desplazamiento local	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio	20 000	19 000	19 000	15 723
	Total del artículo 1 1 4	152 100	153 800	148 000	136 578
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 0	Intérpretes free-lance y personal de conferencia	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 2	Coste de organización de prácticas en la Fundación	31 000	31 000	30 000	55 030
1 1 7 5	Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales	205 000	669 000	185 000	201 448
	Total del artículo 1 1 7	236 000	700 000	215 000	256 478
1 1 8
Costes de contratación y transformación
1 1 8 0	Otros gastos de contratación	41 600	61 000	40 000	81 562
1 1 8 1	Gastos de viaje	15 600	8 800	15 000	11 792
1 1 8 2	Asignación por instalación	155 700	114 000	150 000	191 621
1 1 8 3	Gastos de traslado	93 400	56 500	90 000	98 267
1 1 8 4	Asignación diaria temporal	51 900	52 500	50 000	39 307
	Total del artículo 1 1 8	358 200	292 800	345 000	422 549
1 1 9
Coeficientes correctores (ponderación)
1 1 9 0	Coeficientes correctores (ponderación)	590 000	690 000	570 000	510 989
1 1 9 1	Adaptación salarial	175 000	155 000	170 000	147 401
	Total del artículo 1 1 9	765 000	845 000	740 000	658 390
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misiones y viajes
1 3 0 0	Gastos de misiones y viajes	800 000	774 500	760 000	688 000
	Total del artículo 1 3 0	800 000	774 500	760 000	688 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	800 000	774 500	760 000	688 000
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Costes de explotación de restaurantes y cantinas
1 4 0 0	Costes de explotación de restaurantes y cantinas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 4 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 2
Restaurantes, comedores y cantinas
1 4 2 0	Restaurantes, comedores y cantinas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 4 2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 3
Servicio médico
1 4 3 0	Servicio médico	30 000	27 000	30 000	26 521
	Total del artículo 1 4 3	30 000	27 000	30 000	26 521
1 4 4
Formación interna
1 4 4 0	Formación interna	110 000	85 000	110 000	88 403
	Total del artículo 1 4 4	110 000	85 000	110 000	88 403
1 4 9
Otras prestaciones
1 4 9 0	Otras prestaciones	p.m.	11 000	p.m.	896
	Total del artículo 1 4 9	p.m.	11 000	p.m.	896
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	140 000	123 000	140 000	115 820
CAPÍTULO 1 5
1 5 2
Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público
1 5 2 0	Expertos nacionales destinados fuera de su país	290 000	265 000	290 000	272 600
	Total del artículo 1 5 2	290 000	265 000	290 000	272 600
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5	290 000	265 000	290 000	272 600
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de ocio y representación
1 7 0 0	Gastos de ocio y representación	15 000	15 000	15 000	15 393
	Total del artículo 1 7 0	15 000	15 000	15 000	15 393
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	15 000	15 000	15 000	15 393
CAPÍTULO 1 9
1 9 0
Pensiones y complementos base
1 9 0 0	Pensiones y complementos base	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 9 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y VIAJES CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0
Agentes incluidos en plantilla

1 1 0 0
Sueldos base

2006	2005	2005	2004
7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231

Comentarios

Para 2006 se ha previsto un nivel presupuestario para los sueldos base casi estable en comparación con el presupuesto de 2005 incluso aunque fuera necesario incluir un agente temporal más (servicio de auditoría interna). Este supuesto parte de ahorros generados gracias a la no ocupación temporal de puestos durante procesos de contratación que resultan de ceses/finalizaciones de contratos.

1 1 0 1
Complementos familiares

2006	2005	2005	2004
537 200	519 000	535 000	489 862

1 1 0 2
Indemnización por traslado y por expatriación

2006	2005	2005	2004
904 000	792 900	900 000	791 051

1 1 0 3
Indemnización de secretaría

2006	2005	2005	2004
—	—	—	16 705

1 1 1
Otros agentes

1 1 1 0
Agentes contractuales

2006	2005	2005	2004
904 700	631 000	500 000	522 781

Comentarios

La Comisión Europea ha concedido 450 000 EUR para mano de obra adicional a fin de que la Fundación ofrezca más asistencia técnica en el marco del programa Tempus.

1 1 1 2
Agentes locales

2006	2005	2005	2004
250 000	252 000	100 000	402 895

Comentarios

El reintegro obligado a sus funciones de un agente local en cumplimiento de una resolución judicial y la no aceptación por parte de otros dos agentes de las condiciones de un contrato de agente contractual hacen necesario un aumento de los créditos respecto al presupuesto inicial para 2005

1 1 3
Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión

1 1 3 0
Seguro de enfermedad

2006	2005	2005	2004
244 200	217 000	239 000	211 274

1 1 3 1
Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

2006	2005	2005	2004
57 100	55 000	55 000	53 359

1 1 3 2
Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

2006	2005	2005	2004
78 700	83 000	76 000	69 770

1 1 3 3
Jubilación

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4
Otras indemnizaciones y asignaciones

1 1 4 0
Asignación por nacimiento y defunción

2006	2005	2005	2004
2 100	1 300	2 000	491

1 1 4 1
Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen

2006	2005	2005	2004
130 000	133 500	127 000	120 364

1 1 4 2
Asignación de alojamiento y transporte

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 3
Indemnización a tanto alzado de funciones

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 4
Dietas de desplazamiento local

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7
Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio

2006	2005	2005	2004
20 000	19 000	19 000	15 723

1 1 5
Horas extraordinarias

1 1 5 0
Horas extraordinarias

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7
Prestaciones de apoyo

1 1 7 0
Intérpretes free-lance y personal de conferencia

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 2
Coste de organización de prácticas en la Fundación

2006	2005	2005	2004
31 000	31 000	30 000	55 030

1 1 7 5
Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 7
Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales

2006	2005	2005	2004
205 000	669 000	185 000	201 448

Comentarios

Es probable que el mayor nivel de cumplimiento de las normas de control interno aprobadas en 2004 y la actualización general de las prácticas de gestión de la ETF requieran apoyo. Por otra parte, esta línea se utiliza para cubrir los gastos de trabajadores interinos que en su mayor parte sustituyen temporalmente a trabajadores permanentes (bajas por maternidad, medias jornadas).

1 1 8
Costes de contratación y transformación

1 1 8 0
Otros gastos de contratación

2006	2005	2005	2004
41 600	61 000	40 000	81 562

1 1 8 1
Gastos de viaje

2006	2005	2005	2004
15 600	8 800	15 000	11 792

1 1 8 2
Asignación por instalación

2006	2005	2005	2004
155 700	114 000	150 000	191 621

1 1 8 3
Gastos de traslado

2006	2005	2005	2004
93 400	56 500	90 000	98 267

1 1 8 4
Asignación diaria temporal

2006	2005	2005	2004
51 900	52 500	50 000	39 307

1 1 9
Coeficientes correctores (ponderación)

1 1 9 0
Coeficientes correctores (ponderación)

2006	2005	2005	2004
590 000	690 000	570 000	510 989

1 1 9 1
Adaptación salarial

2006	2005	2005	2004
175 000	155 000	170 000	147 401

CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y VIAJES

1 3 0
Gastos de misiones y viajes

1 3 0 0
Gastos de misiones y viajes

2006	2005	2005	2004
800 000	774 500	760 000	688 000

Comentarios

El incremento cubre el aumento medio de los gastos de viaje y las misiones adicionales necesarias para implementar la política de supervisión de Tempus.

CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 4 0
Costes de explotación de restaurantes y cantinas

1 4 0 0
Costes de explotación de restaurantes y cantinas

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 2
Restaurantes, comedores y cantinas

1 4 2 0
Restaurantes, comedores y cantinas

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 3
Servicio médico

1 4 3 0
Servicio médico

2006	2005	2005	2004
30 000	27 000	30 000	26 521

1 4 4
Formación interna

1 4 4 0
Formación interna

2006	2005	2005	2004
110 000	85 000	110 000	88 403

1 4 9
Otras prestaciones

1 4 9 0
Otras prestaciones

2006	2005	2005	2004
p.m.	11 000	p.m.	896

CAPÍTULO 1 5 —
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

1 5 2
Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público

1 5 2 0
Expertos nacionales destinados fuera de su país

2006	2005	2005	2004
290 000	265 000	290 000	272 600

CAPÍTULO 1 7 —
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

1 7 0
Gastos de ocio y representación

1 7 0 0
Gastos de ocio y representación

2006	2005	2005	2004
15 000	15 000	15 000	15 393

CAPÍTULO 1 9 —
PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

1 9 0
Pensiones y complementos base

1 9 0 0
Pensiones y complementos base

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	2006	2005	2005	2004
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Alquileres
2 0 0 0	Alquileres	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 0 1	Garantías	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Contribuciones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 0 0	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	4 200	p.m.	p.m.	6 436
	Total del artículo 2 0 1	4 200	p.m.	p.m.	6 436
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	118 000	105 000	105 000	70 214
	Total del artículo 2 0 2	118 000	105 000	105 000	70 214
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	255 000	285 250	200 000	328 783
	Total del artículo 2 0 3	255 000	285 250	200 000	328 783
2 0 4
Mobiliario de los locales
2 0 4 0	Mobiliario de los locales	17 500	15 000	15 000	18 331
	Total del artículo 2 0 4	17 500	15 000	15 000	18 331
2 0 5
Seguridad y vigilancia de edificios
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de edificios	150 000	120 000	120 000	116 010
	Total del artículo 2 0 5	150 000	120 000	120 000	116 010
2 0 9
Otros gastos relativos a inmuebles
2 0 9 0	Otros gastos relativos a inmuebles	79 000	70 000	70 000	73 986
	Total del artículo 2 0 9	79 000	70 000	70 000	73 986
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	660 300	629 790	544 815	647 650
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento
2 1 0 0	Equipos para el tratamiento de la información	222 000	223 334	100 000	24 975
2 1 0 1	Desarrollo y compra de software	149 300	152 033	246 087	108 659
2 1 0 2	Otros gastos	128 700	111 350	120 000	137 281
	Total del artículo 2 1 0	500 000	486 717	466 087	270 915
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	500 000	486 717	466 087	270 915
CAPÍTULO 2 2
2 2 0
Instalaciones técnicas y equipos de oficina
2 2 0 0	Adquisiciones	7 500	5 500	7 500	11 312
2 2 0 2	Alquileres	32 500	32 420	32 420	32 038
2 2 0 3	Mantenimiento, utilización y reparaciones	3 500	3 500	3 500	2 225
2 2 0 4	Equipos de oficina	—	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 0	43 500	41 420	43 420	45 575
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0	Adquisiciones	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 1 2	Alquileres	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Mantenimiento, utilización y reparaciones	—	—	—	—
	Total del artículo 2 2 1	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 3
Transporte
2 2 3 0	Adquisiciones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 2	Alquileres	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 3	Mantenimiento, utilización y reparaciones	2 500	1 200	2 500	1 338
	Total del artículo 2 2 3	2 500	1 200	2 500	1 338
2 2 5
Documentación y biblioteca
2 2 5 0	Fondos de biblioteca, adquisición de libros	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Material especial para biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Suscripción a periódicos y revistas	5 100	5 100	5 100	4 892
2 2 5 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 5	5 100	5 100	5 100	4 892
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	76 100	49 045	61 020	62 635
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	34 000	51 116	33 116	57 231
	Total del artículo 2 3 0	34 000	51 116	33 116	57 231
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 2 1	Pérdidas por cambio de moneda	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 2	Otros gastos financieros	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 2	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0	Gastos de contenciosos	20 000	10 000	10 000	8 316
	Total del artículo 2 3 3	20 000	10 000	10 000	8 316
2 3 4
Daños y perjuicios
2 3 4 0	Daños y perjuicios	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 3 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Otros gastos de funcionamiento
2 3 5 0	Seguros varios	30 000	25 000	30 000	36 924
2 3 5 1	Uniformes y ropa de trabajo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 2	Gastos varios en reuniones internas	1 000	—	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Traslados de departamento y manipulación conexa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 5	Gastos menores	4 000	5 690	8 500	2 956
	Total del artículo 2 3 5	35 000	30 690	38 500	39 880
2 3 6
Publicaciones
2 3 6 0	Publicaciones	5 000	4 000	4 000	9 301
	Total del artículo 2 3 6	5 000	4 000	4 000	9 301
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	95 800	97 988	87 798	116 816
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Correspondencia y gastos de correo
2 4 0 0	Correspondencia y gastos de correo	50 800	57 780	50 780	111 500
	Total del artículo 2 4 0	50 800	57 780	50 780	111 500
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Abonos y tasas	90 000	89 330	95 000	69 000
2 4 1 1	Equipos	25 000	20 000	20 000	19 866
	Total del artículo 2 4 1	115 000	109 330	115 000	88 866
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	165 800	167 110	165 780	200 366
CAPÍTULO 2 5
2 5 0
Reuniones y costes asociados
2 5 0 0	Reuniones y convocatorias en general	190 000	132 500	127 500	161 544
	Total del artículo 2 5 0	190 000	132 500	127 500	161 544
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5	190 000	132 500	127 500	161 544
	Total del título 2	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

CAPÍTULO 2 0 —
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0
Alquileres

2 0 0 0
Alquileres

2006	2005	2005	2004
36 600	34 540	34 815	33 890

2 0 0 1
Garantías

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2
Contribuciones

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1
Seguros

2 0 1 0
Seguros

2006	2005	2005	2004
4 200	p.m.	p.m.	6 436

Comentarios

Partida no cubierta en 2005, corresponde a los costes de seguro del edificio de la ETF pagados a través del propietario.

2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción

2006	2005	2005	2004
118 000	105 000	105 000	70 214

Comentarios

En comparación con el anteproyecto de presupuesto se propone un aumento de 3 000 EUR; el incremento está directamente relacionado con el cambio de las torres de aire acondicionado. En el momento de calcular los costes, el dueño del edificio cometió un error que se ha corregido a lo largo de tres años. Este es el último año.

2 0 3
Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0
Limpieza y mantenimiento

2006	2005	2005	2004
255 000	285 250	200 000	328 783

Comentarios

El incremento en comparación con el anteproyecto de presupuesto tiene dos componentes. En primer lugar, el nuevo contrato de limpieza, firmado como resultado de una licitación pública, será por un importe aproximadamente 30 000 EUR más elevado que el precedente. Otros 25 000 EUR se destinarán al mantenimiento del sistema de aire acondicionado.

2 0 4
Mobiliario de los locales

2 0 4 0
Mobiliario de los locales

2006	2005	2005	2004
17 500	15 000	15 000	18 331

2 0 5
Seguridad y vigilancia de edificios

2 0 5 0
Seguridad y vigilancia de edificios

2006	2005	2005	2004
150 000	120 000	120 000	116 010

Comentarios

Cada 3 ó 4 años la ETF organiza una sesión plenaria de su Foro consultivo. Las medidas de seguridad relacionadas con dicha sesión no se contemplaron a la hora de redactar el anteproyecto de presupuesto. Será necesario un importe adicional de 25 000 EUR.

2 0 9
Otros gastos relativos a inmuebles

2 0 9 0
Otros gastos relativos a inmuebles

2006	2005	2005	2004
79 000	70 000	70 000	73 986

Comentarios

Se registra un incremento de 4 000 EUR respecto al anteproyecto de presupuesto de 2005 debido al cambio del aire acondicionado del centro de datos que se ha revelado necesario después de repetidas averías en el verano de 2005.

CAPÍTULO 2 1 —
INFORMÁTICA

2 1 0
Equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento

2 1 0 0
Equipos para el tratamiento de la información

2006	2005	2005	2004
222 000	223 334	100 000	24 975

Comentarios

En 2006 se llevará a cabo la segunda fase del cambio, ya necesario, de la infraestructura de red de la ETF. Se estima que los costes adicionales de este proyecto serán de aproximadamente 115 000 EUR.

2 1 0 1
Desarrollo y compra de software

2006	2005	2005	2004
149 300	152 033	246 087	108 659

Comentarios

Los créditos asignados previamente para un sistema de gestión de los conocimientos/documentos se incluirán en la línea 2 1 0 0 para hacer frente a los costes de la renovación de la infraestructura de red. La versión preliminar del informe de la auditoría interna no consideró la gestión de los documentos un área sensible que necesite una rápida actuación por lo que dicha necesidad se volverá a evaluar en el futuro.

2 1 0 2
Otros gastos

2006	2005	2005	2004
128 700	111 350	120 000	137 281

CAPÍTULO 2 2 —
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0
Instalaciones técnicas y equipos de oficina

2 2 0 0
Adquisiciones

2006	2005	2005	2004
7 500	5 500	7 500	11 312

2 2 0 2
Alquileres

2006	2005	2005	2004
32 500	32 420	32 420	32 038

2 2 0 3
Mantenimiento, utilización y reparaciones

2006	2005	2005	2004
3 500	3 500	3 500	2 225

2 2 0 4
Equipos de oficina

2006	2005	2005	2004
—	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1
Mobiliario

2 2 1 0
Adquisiciones

2006	2005	2005	2004
25 000	1 325	10 000	10 830

Comentarios

Las salas de reuniones y el área de la recepción necesitan ser remodeladas. El presente presupuesto prevé la compra de mobiliario ad hoc.

2 2 1 2
Alquileres

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1 3
Mantenimiento, utilización y reparaciones

2006	2005	2005	2004
—	—	—	—

2 2 3
Transporte

2 2 3 0
Adquisiciones

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 2
Alquileres

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 3
Mantenimiento, utilización y reparaciones

2006	2005	2005	2004
2 500	1 200	2 500	1 338

2 2 5
Documentación y biblioteca

2 2 5 0
Fondos de biblioteca, adquisición de libros

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 1
Material especial para biblioteca

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 2
Suscripción a periódicos y revistas

2006	2005	2005	2004
5 100	5 100	5 100	4 892

2 2 5 4
Gastos de encuadernación y conservación de las obras

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0
Papelería y material de oficina

2 3 0 0
Papelería y material de oficina

2006	2005	2005	2004
34 000	51 116	33 116	57 231

Comentarios

Esta partida presupuestaria tiene dos líneas locales: artículos generales de papelería y artículos de oficina y artículos de papelería y suministros propios de la ETF. Un mayor consumo de los artículos mencionados eleva el importe anterior de 18 000 a 24 000 EUR lo que hace que el total de esta partida ascienda a 34 000 EUR.

2 3 2
Gastos financieros

2 3 2 0
Gastos bancarios

2006	2005	2005	2004
1 800	2 182	2 182	2 088

2 3 2 1
Pérdidas por cambio de moneda

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 2 2
Otros gastos financieros

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3
Gastos de contenciosos

2 3 3 0
Gastos de contenciosos

2006	2005	2005	2004
20 000	10 000	10 000	8 316

Comentarios

Se prevé un aumento en la necesidad de conocimientos y experiencia jurídica con los que la ETF no cuenta entre sus empleados para hacer frente a los riesgos provenientes de los desafíos jurídicos.

2 3 4
Daños y perjuicios

2 3 4 0
Daños y perjuicios

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0
Seguros varios

2006	2005	2005	2004
30 000	25 000	30 000	36 924

2 3 5 1
Uniformes y ropa de trabajo

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 2
Gastos varios en reuniones internas

2006	2005	2005	2004
1 000	—	p.m.	p.m.

Comentarios

Para ofrecer bebidas varias (agua, café, té) a los participantes en cursos de formación interna, entrevistas, etc.

2 3 5 4
Traslados de departamento y manipulación conexa

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 5
Gastos menores

2006	2005	2005	2004
4 000	5 690	8 500	2 956

2 3 6
Publicaciones

2 3 6 0
Publicaciones

2006	2005	2005	2004
5 000	4 000	4 000	9 301

CAPÍTULO 2 4 —
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0
Correspondencia y gastos de correo

2 4 0 0
Correspondencia y gastos de correo

2006	2005	2005	2004
50 800	57 780	50 780	111 500

2 4 1
Telecomunicaciones

2 4 1 0
Abonos y tasas

2006	2005	2005	2004
90 000	89 330	95 000	69 000

Comentarios

El importe actual refleja el hecho de que cada vez se utilizan más teléfonos móviles de la ETF (con el correspondiente aumento de los costes).

2 4 1 1
Equipos

2006	2005	2005	2004
25 000	20 000	20 000	19 866

Comentarios

El incremento cubrirá el cambio de la PBX (centralita telefónica), el cambio de algunos terminales y de equipos de videoconferencia.

CAPÍTULO 2 5 —
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

2 5 0
Reuniones y costes asociados

2 5 0 0
Reuniones y convocatorias en general

2006	2005	2005	2004
190 000	132 500	127 500	161 544

Comentarios

El presupuesto está previsto para celebrar aproximadamente 3 reuniones del Consejo de Dirección en 2006.

TÍTULO 3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

Artículo Partida	Denominación	2006	2005	2005	2004
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Documentación operativa
3 0 0 0	Documentación	62 000	56 300	61 200	39 969
	Total del artículo 3 0 0	62 000	56 300	61 200	39 969
3 0 1
Publicación de información
3 0 1 0	Publicaciones generales	388 200	471 700	409 700	603 836
	Total del artículo 3 0 1	388 200	471 700	409 700	603 836
3 0 3
Asociación a entidades profesionales y honorarios
3 0 3 0	Asociación a entidades profesionales y honorarios	5 600	5 500	5 500
	Total del artículo 3 0 3	5 600	5 500	5 500
3 0 4
Gastos de traducción
3 0 4 0	Gastos de traducción	299 200	397 750	357 000	237 047
	Total del artículo 3 0 4	299 200	397 750	357 000	237 047
3 0 5
Reuniones del Foro Consultivo
3 0 5 0	Reuniones del Foro Consultivo	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 5 1	Costes del seguro relacionados con las reuniones del Foro Consultivo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 5 2	Costes de representación relacionados con las reuniones del Foro Consultivo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 0 5	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 6
Consultores
3 0 6 0	Consultores	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 0 6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 7
Seminarios y reuniones de estudio
3 0 7 0	Seminarios y reuniones de estudio	—	25 000	—	—
	Total del artículo 3 0 7	—	25 000	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo
3 1 0 0	Apoyo a la Comisión: contribución al ciclo de proyectos Phare, CARDS, Tacis, MEDA.	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
	Total del artículo 3 1 0	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
3 1 1
Prestación de información y análisis mediante la Red de Observatorios Nacionales
3 1 1 0	Prestación de información y análisis mediante la Red de Observatorios Nacionales	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
	Total del artículo 3 1 1	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
3 1 2
Actividades de desarrollo — ámbitos temáticos
3 1 2 0	Actividades de desarrollo — ámbitos temáticos	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
	Total del artículo 3 1 2	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
3 1 3
Gastos diversos relacionados con actividades del programa de trabajo
3 1 3 0	Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo	24 200	24 000	24 000	22 122
3 1 3 1	Gastos de representación relacionados con actividades del programa de trabajo	p.m.	p.m.	p.m.	3 218
	Total del artículo 3 1 3	24 200	24 000	24 000	25 340
3 1 4
Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo
3 1 4 0	Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo	375 600	35 000	—	—
	Total del artículo 3 1 4	375 600	35 000	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	Total del título 3	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO 3 1 — ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

CAPÍTULO 3 0 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0
Documentación operativa

3 0 0 0
Documentación

2006	2005	2005	2004
62 000	56 300	61 200	39 969

3 0 1
Publicación de información

3 0 1 0
Publicaciones generales

2006	2005	2005	2004
388 200	471 700	409 700	603 836

3 0 3
Asociación a entidades profesionales y honorarios

3 0 3 0
Asociación a entidades profesionales y honorarios

2006	2005	2005	2004
5 600	5 500	5 500

3 0 4
Gastos de traducción

3 0 4 0
Gastos de traducción

2006	2005	2005	2004
299 200	397 750	357 000	237 047

3 0 5
Reuniones del Foro Consultivo

3 0 5 0
Reuniones del Foro Consultivo

2006	2005	2005	2004
440 000	200 000	200 000	213 268

3 0 5 1
Costes del seguro relacionados con las reuniones del Foro Consultivo

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 5 2
Costes de representación relacionados con las reuniones del Foro Consultivo

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 6
Consultores

3 0 6 0
Consultores

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 7
Seminarios y reuniones de estudio

3 0 7 0
Seminarios y reuniones de estudio

2006	2005	2005	2004
—	25 000	—	—

CAPÍTULO 3 1 —
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 0
Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo

3 1 0 0
Apoyo a la Comisión: contribución al ciclo de proyectos Phare, CARDS, Tacis, MEDA.

2006	2005	2005	2004
1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997

3 1 1
Prestación de información y análisis mediante la Red de Observatorios Nacionales

3 1 1 0
Prestación de información y análisis mediante la Red de Observatorios Nacionales

2006	2005	2005	2004
990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487

3 1 2
Actividades de desarrollo — ámbitos temáticos

3 1 2 0
Actividades de desarrollo — ámbitos temáticos

2006	2005	2005	2004
980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012

3 1 3
Gastos diversos relacionados con actividades del programa de trabajo

3 1 3 0
Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo

2006	2005	2005	2004
24 200	24 000	24 000	22 122

3 1 3 1
Gastos de representación relacionados con actividades del programa de trabajo

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	3 218

3 1 4
Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo

3 1 4 0
Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo

2006	2005	2005	2004
375 600	35 000	—	—

Comentarios

Este artículo presupuestario añadido al anteproyecto de presupuesto de 2006 recoge y muestra los gastos de evaluación y auditoría de las actividades de la ETF. Hasta el ejercicio 2005 la mayoría de estos gastos se incluían en los costes de cada proyecto.

TÍTULO 9

GASTOS IMPREVISTOS

Artículo Partida	Denominación	2006	2005	2005	2004
CAPÍTULO 9 9
9 9 0
Reserva
9 9 0 0	Reserva	—	—	—	—
	Total del artículo 9 9 0	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 9	—	—	—	—
	Total del título 9	—	—	—	—
CAPÍTULO 9 9 — GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

CAPÍTULO 9 9 —
GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

9 9 0
Reserva

9 9 0 0
Reserva

2006	2005	2005	2004
—	—	—	—

TÍTULO 10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Artículo Partida	Denominación	2006	2005	2005	2004
CAPÍTULO 10 1
10 1 0
Resultados de ejercicios anteriores
10 1 0 0	Resultados de ejercicios anteriores	—	758 923	—	—
	Total del artículo 10 1 0	—	758 923	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 10 1	—	758 923	—	—
	Total del título 10	—	758 923	—	—
CAPÍTULO 10 1 — RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPÍTULO 10 1 —
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1 0
Resultados de ejercicios anteriores

10 1 0 0
Resultados de ejercicios anteriores

2006	2005	2005	2004
—	758 923	—	—

TÍTULO 4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

Artículo Partida	Denominación	2006	2005	2005	2004
CAPÍTULO 4 1
4 1 0
Cooperación con otras instituciones internacionales
4 1 0 0	Banco Mundial	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 4 1 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 1 1
Cooperación con otras instituciones internacionales
4 1 1 0	Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 4 1 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 4 2
4 2 0
Servicio de apoyo a SI2
4 2 0 0	Fondos relacionados con la participación de otras agencias europeas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 4 2 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
CAPÍTULO 4 3
4 3 0
Cooperación con instituciones italianas
4 3 0 0	Cooperación con instituciones italianas	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	Total del artículo 4 3 0	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3	p.m.	479 232	p.m.	800 000
CAPÍTULO 4 4
4 4 0
Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países
4 4 0 0	Asistencia técnica	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 4 0 1	«Programa italiano para PYME de Albania» (ISMEPA)	—	—	—	—
	Total del artículo 4 4 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 4	p.m.	479 232	p.m.	800 000
CAPÍTULO 4 1 — COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES CAPÍTULO 4 2 — COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS CAPÍTULO 4 3 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES CAPÍTULO 4 4 — EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

CAPÍTULO 4 1 —
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

4 1 0
Cooperación con otras instituciones internacionales

4 1 0 0
Banco Mundial

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 1 1
Cooperación con otras instituciones internacionales

4 1 1 0
Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 4 2 —
COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

4 2 0
Servicio de apoyo a SI2

4 2 0 0
Fondos relacionados con la participación de otras agencias europeas

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 4 3 —
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

4 3 0
Cooperación con instituciones italianas

4 3 0 0
Cooperación con instituciones italianas

2006	2005	2005	2004
p.m.	479 232	p.m.	800 000

Comentarios

En 2004 se registró un importe de 800 000 EUR como ingreso del Fondo de Fideicomiso italiano.

CAPÍTULO 4 4 —
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

4 4 0
Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países

4 4 0 0
Asistencia técnica

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 4 0 1
«Programa italiano para PYME de Albania» (ISMEPA)

2006	2005	2005	2004
—	—	—	—

TÍTULO 5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

Artículo Partida	Denominación	2006	2005	2005	2004
CAPÍTULO 5 1
5 1 1
Honorarios expertos UE
5 1 1 0	Honorarios expertos UE	p.m.	273 135	p.m.	—
	Total del artículo 5 1 1	p.m.	273 135	p.m.	—
5 1 2
Honorarios expertos MEDA
5 1 2 0	Honorarios expertos MEDA	p.m.	100 800	p.m.	—
	Total del artículo 5 1 2	p.m.	100 800	p.m.	—
5 1 3
Apoyo administrativo
5 1 3 0	Apoyo administrativo	p.m.	432 000	p.m.	—
	Total del artículo 5 1 3	p.m.	432 000	p.m.	—
5 1 4
Apoyo ad hoc
5 1 4 0	Apoyo ad hoc	p.m.	60 662	p.m.	—
	Total del artículo 5 1 4	p.m.	60 662	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 1	p.m.	866 597	p.m.	—
CAPÍTULO 5 2
5 2 1
Dietas
5 2 1 1	Dietas de expertos	p.m.	305 730	p.m.	—
5 2 1 3	Dietas del equipo de proyecto	p.m.	72 000	p.m.	—
	Total del artículo 5 2 1	p.m.	377 730	p.m.	—
5 2 2
Gastos de viaje
5 2 2 1	Gastos de viaje expertos UE	p.m.	89 400	p.m.	—
5 2 2 2	Gastos de viaje expertos MEDA	p.m.	530 000	p.m.
5 2 2 3	Gastos de viaje equipo de proyecto	p.m.	72 000	p.m.
	Total del artículo 5 2 2	p.m.	691 400	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2	p.m.	1 069 130	p.m.	—
CAPÍTULO 5 3
5 3 1
Visibilidad
5 3 1 0	Visibilidad	p.m.	235 410	p.m.	—
	Total del artículo 5 3 1	p.m.	235 410	p.m.	—
5 3 2
Conferencias/seminarios
5 3 2 0	Conferencias/seminarios	p.m.	470 210	p.m.	—
	Total del artículo 5 3 2	p.m.	470 210	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 3	p.m.	705 620	p.m.	—
CAPÍTULO 5 4
5 4 0
Actividad de adquisición para componente 3
5 4 0 0	Actividad de adquisición para componente 3	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	Total del artículo 5 4 0	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4	p.m.	1 250 000	p.m.	—
CAPÍTULO 5 5
5 5 0
Actividad de adquisición para componente 4
5 5 0 0	Actividad de adquisición para componente 4	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	Total del artículo 5 5 0	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 5	p.m.	1 000 000	p.m.	—
CAPÍTULO 5 6
5 6 0
Auditoría financiera
5 6 0 0	Asistencia técnica	p.m.	20 850	p.m.	—
	Total del artículo 5 6 0	p.m.	20 850	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 6	p.m.	20 850	p.m.	—
CAPÍTULO 5 7
5 7 0
Contingencias
5 7 0 0	Contingencias	p.m.	87 803	p.m.	—
	Total del artículo 5 7 0	p.m.	87 803	p.m.	—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5 7	p.m.	87 803	p.m.	—
	Total del título 5	p.m.	5 000 000	p.m.	—
CAPÍTULO 5 1 — RECURSOS HUMANOS CAPÍTULO 5 2 — GASTOS DE VIAJE Y DIETAS CAPÍTULO 5 3 — OTROS GASTOS/SERVICIOS CAPÍTULO 5 4 — ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 CAPÍTULO 5 5 — ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 CAPÍTULO 5 6 — AUDITORÍA FINANCIERA CAPÍTULO 5 7 — CONTINGENCIAS

Comentarios

La ETF se encarga de la ejecución del programa regional MEDA «Educación y formación para el empleo (ETE)» en nombre de la Comisión Europea en virtud de un contrato, firmado el 16 de noviembre de 2004, con un importe por valor de 5 millones EUR.

CAPÍTULO 5 1 —
RECURSOS HUMANOS

5 1 1
Honorarios expertos UE

5 1 1 0
Honorarios expertos UE

2006	2005	2005	2004
p.m.	273 135	p.m.	—

5 1 2
Honorarios expertos MEDA

5 1 2 0
Honorarios expertos MEDA

2006	2005	2005	2004
p.m.	100 800	p.m.	—

5 1 3
Apoyo administrativo

5 1 3 0
Apoyo administrativo

2006	2005	2005	2004
p.m.	432 000	p.m.	—

5 1 4
Apoyo ad hoc

5 1 4 0
Apoyo ad hoc

2006	2005	2005	2004
p.m.	60 662	p.m.	—

CAPÍTULO 5 2 —
GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

5 2 1
Dietas

5 2 1 1
Dietas de expertos

2006	2005	2005	2004
p.m.	305 730	p.m.	—

5 2 1 3
Dietas del equipo de proyecto

2006	2005	2005	2004
p.m.	72 000	p.m.	—

5 2 2
Gastos de viaje

5 2 2 1
Gastos de viaje expertos UE

2006	2005	2005	2004
p.m.	89 400	p.m.	—

5 2 2 2
Gastos de viaje expertos MEDA

2006	2005	2005	2004
p.m.	530 000	p.m.

5 2 2 3
Gastos de viaje equipo de proyecto

2006	2005	2005	2004
p.m.	72 000	p.m.

CAPÍTULO 5 3 —
OTROS GASTOS/SERVICIOS

5 3 1
Visibilidad

5 3 1 0
Visibilidad

2006	2005	2005	2004
p.m.	235 410	p.m.	—

5 3 2
Conferencias/seminarios

5 3 2 0
Conferencias/seminarios

2006	2005	2005	2004
p.m.	470 210	p.m.	—

CAPÍTULO 5 4 —
ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

5 4 0
Actividad de adquisición para componente 3

5 4 0 0
Actividad de adquisición para componente 3

2006	2005	2005	2004
p.m.	1 250 000	p.m.	—

CAPÍTULO 5 5 —
ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

5 5 0
Actividad de adquisición para componente 4

5 5 0 0
Actividad de adquisición para componente 4

2006	2005	2005	2004
p.m.	1 000 000	p.m.	—

CAPÍTULO 5 6 —
AUDITORÍA FINANCIERA

5 6 0
Auditoría financiera

5 6 0 0
Asistencia técnica

2006	2005	2005	2004
p.m.	20 850	p.m.	—

CAPÍTULO 5 7 —
CONTINGENCIAS

5 7 0
Contingencias

5 7 0 0
Contingencias

2006	2005	2005	2004
p.m.	87 803	p.m.	—

TÍTULO 6

CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Artículo Partida	Denominación	2006	2005	2005	2004
CAPÍTULO 6 1
6 1 0
Selección
6 1 0 1	Reuniones de evaluación	p.m.	292 650
6 1 0 2	Sesiones informativas de los expertos líderes	p.m.	p.m.
6 1 0 3	Evaluación técnica PEC	p.m.	78 645
6 1 0 4	Evaluación técnica IMG	p.m.	126 000
6 1 0 5	Evaluación académica SCM	p.m.	30 100
6 1 0 6	Evaluación técnica SCM	p.m.	14 055
	Total del artículo 6 1 0	p.m.	541 450
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 1	p.m.	541 450
CAPÍTULO 6 2
6 2 0
Evaluación de contratos
6 2 0 1	Informes — Evaluación de contenidos	p.m.	p.m.
6 2 0 2	Informes — Evaluación financiera	p.m.	110 930
6 2 0 3	Auditorías Financieras	p.m.	52 900
6 2 0 4	Software de administración de proyectos	p.m.	p.m.
	Total del artículo 6 2 0	p.m.	163 830
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 2	p.m.	163 830
CAPÍTULO 6 3
6 3 0
Publicación e Información
6 3 0 1	Guía Tempus para solicitantes	p.m.	75 000
6 3 0 2	Ficha de país Tempus	p.m.	p.m.
6 3 0 3	Estudios Tempus	p.m.	46 500
6 3 0 4	Materiales informativos y publicitarios Tempus	p.m.	60 000
6 3 0 5	Elaboración del sitio web	p.m.	41 710
6 3 0 6	Documentación de proyectos Tempus	p.m.	p.m.
6 3 0 7	Informe Anual Tempus	p.m.	p.m.
6 3 0 8	Varios	p.m.	p.m.
6 3 0 9	Conferencias regionales	p.m.	p.m.
	Total del artículo 6 3 0	p.m.	223 210
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 3	p.m.	223 210
CAPÍTULO 6 4
6 4 0
Gastos administrativos
6 4 0 1	Gastos de envío	p.m.	160 230
6 4 0 2	Gastos de traducción	p.m.	57 100
6 4 0 3	Archivado, registro e introducción de datos	p.m.	153 884
	Total del artículo 6 4 0	p.m.	371 214
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 4	p.m.	371 214
CAPÍTULO 6 5
6 5 0
Reserva
6 5 0 0	Reserva	p.m.	23 296
	Total del artículo 6 5 0	p.m.	23 296
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6 5	p.m.	23 296
	Total del título 6	p.m.	1 323 000
	TOTAL GENERAL	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618
CAPÍTULO 6 1 — SELECCIÓN CAPÍTULO 6 2 — GESTIÓN DE CONTRATOS CAPÍTULO 6 3 — PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN CAPÍTULO 6 4 — GASTOS ADMINISTRATIVOS CAPÍTULO 6 5 — RESERVA

CAPÍTULO 6 1 —
SELECCIÓN

6 1 0
Selección

6 1 0 1
Reuniones de evaluación

2006	2005	2005	2004
p.m.	292 650

6 1 0 2
Sesiones informativas de los expertos líderes

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.

6 1 0 3
Evaluación técnica PEC

2006	2005	2005	2004
p.m.	78 645

6 1 0 4
Evaluación técnica IMG

2006	2005	2005	2004
p.m.	126 000

6 1 0 5
Evaluación académica SCM

2006	2005	2005	2004
p.m.	30 100

6 1 0 6
Evaluación técnica SCM

2006	2005	2005	2004
p.m.	14 055

CAPÍTULO 6 2 —
GESTIÓN DE CONTRATOS

6 2 0
Evaluación de contratos

6 2 0 1
Informes — Evaluación de contenidos

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.

6 2 0 2
Informes — Evaluación financiera

2006	2005	2005	2004
p.m.	110 930

6 2 0 3
Auditorías Financieras

2006	2005	2005	2004
p.m.	52 900

6 2 0 4
Software de administración de proyectos

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.

CAPÍTULO 6 3 —
PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN

6 3 0
Publicación e Información

6 3 0 1
Guía Tempus para solicitantes

2006	2005	2005	2004
p.m.	75 000

6 3 0 2
Ficha de país Tempus

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.

6 3 0 3
Estudios Tempus

2006	2005	2005	2004
p.m.	46 500

6 3 0 4
Materiales informativos y publicitarios Tempus

2006	2005	2005	2004
p.m.	60 000

6 3 0 5
Elaboración del sitio web

2006	2005	2005	2004
p.m.	41 710

6 3 0 6
Documentación de proyectos Tempus

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.

6 3 0 7
Informe Anual Tempus

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.

6 3 0 8
Varios

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.

6 3 0 9
Conferencias regionales

2006	2005	2005	2004
p.m.	p.m.

CAPÍTULO 6 4 —
GASTOS ADMINISTRATIVOS

6 4 0
Gastos administrativos

6 4 0 1
Gastos de envío

2006	2005	2005	2004
p.m.	160 230

6 4 0 2
Gastos de traducción

2006	2005	2005	2004
p.m.	57 100

6 4 0 3
Archivado, registro e introducción de datos

2006	2005	2005	2004
p.m.	153 884

CAPÍTULO 6 5 —
RESERVA

6 5 0
Reserva

6 5 0 0
Reserva

2006	2005	2005	2004
p.m.	23 296

		ISSN 1725-2512
Diario Oficial de la Unión Europea		L 67

Edición en lengua española	Legislación	49o año 8 de marzo de 2006

Sumario		II Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad	Página
		Documentos anexos al presupuesto general de la Unión Europea
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2006	1
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2006	59
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2006	111
	*	Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2006	125
	*	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2006	173
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Reconstrucción para el ejercicio 2006	217
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2006	277
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2006	331
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2006	395
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2006	425
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el ejercicio 2006	479
	*	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2006	521
	*	Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2006	573
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2006	615
	*	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2006	649
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2006	685
	*	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2006	729