Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2026 — Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) (1)

(C/2026/843)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2026	Estimación 2025	Ejecución 2024
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	116 615 026	102 227 347	92 938 456,58
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	340 000	24 531 897	28 710 307,04
	Título 2 — Total	116 955 026	126 759 244	121 648 763,62
	TOTAL	116 955 026	126 759 244	121 648 763,62

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2026		Créditos 2025		Ejecución 2024
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO
	Créditos no disociados	41 480 500	41 480 500	36 648 000	36 648 000	34 669 859,71	34 669 859,71
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL
	Créditos no disociados	511 345	511 345	403 000	403 000	139 844,18	139 844,18
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
	Créditos no disociados	110 000	110 000	77 000	77 000	75 000 ,—	75 000 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO
	Créditos no disociados	70 000	70 000	67 000	67 000	69 425 ,—	69 425 ,—
1 5	FORMACIÓN
	Créditos no disociados	250 000	250 000	236 000	236 000	228 430,39	228 430,39
1 6	MEDIDAS SOCIALES
	Créditos no disociados	1 733 000	1 733 000	1 641 000	1 641 000	869 184,87	869 184,87
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN
	Créditos no disociados	60 000	60 000	46 000	46 000	35 000 ,—	35 000 ,—
1 8	SERVICIOS EXTERNOS
	Créditos no disociados	450 000	450 000	291 000	291 000	259 000 ,—	259 000 ,—
	Título 1 — Total	44 664 845	44 664 845	39 409 000	39 409 000	36 345 744,15	36 345 744,15
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS
	Créditos no disociados	3 997 122	3 997 122	3 791 287	3 791 287	3 183 422,37	3 183 422,37
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
	Créditos no disociados	1 490 301	1 490 301	1 089 228	1 089 228	1 316 767,76	1 316 767,76
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
	Créditos no disociados	69 958	69 958	143 600	143 600	116 618,87	116 618,87
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
	Créditos no disociados	115 700	115 700	96 700	96 700	62 311,70	62 311,70
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
	Créditos no disociados	111 200	111 200	128 800	128 800	95 107,92	95 107,92
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS
	Créditos no disociados	120 000	120 000	100 000	100 000	105 468,14	105 468,14
	Título 2 — Total	5 904 281	5 904 281	5 349 615	5 349 615	4 879 696,76	4 879 696,76
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	SOSTENIBILIDAD
	Créditos disociados	28 394 300	27 861 597	28 410 712	27 807 390	22 616 122,36	23 030 806,85
3 2	VIGILANCIA
	Créditos disociados	10 868 905	10 718 184	10 590 923	10 901 940	11 689 072,99	11 590 538,81
3 3	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
	Créditos disociados	5 295 500	5 403 675	3 616 575	3 400 736	3 472 228,20	2 937 801,60
3 4	DIGITALACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
	Créditos disociados	19 228 100	19 832 349	13 232 706	13 800 850	12 178 218,05	12 199 596,72
3 5	ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA
	Créditos disociados	2 196 095	2 167 095	1 488 000	1 428 000	1 065 319,97	920 228,49
3 6	APOYO ESTRATÉGICO
	Créditos disociados	403 000	403 000	400 270	400 270	422 185,78	296 280,67
	Título 3 — Total	66 385 900	66 385 900	57 739 186	57 739 186	51 443 147,35	50 975 253,14
4	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS
4 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 684 560,70	2 243 702,72
4 2	ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	4 000 000	4 000 000	3 923 656,76	1 807 879,65
4 3	ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	6 933 984	6 933 984	9 695 736,08	6 823 862,50
4 4	SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 5	COPERNICUS
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	12 011 000	12 011 000	19 534 776,46	10 878 899,26
4 6	EQUASIS
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	450 000	450 000	679 585,37	429 424,41
4 7	MÓDULOS THETIS
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	866 459	866 459	2 101 814,67	1 452 272,26
4 9	VARIOS
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	24 261 443	24 261 443	40 620 130,04	23 636 040,80
	TOTAL	116 955 026	116 955 026	126 759 244	126 759 244	133 288 718,30	115 836 734,85

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2026		2025
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	4
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	23	1	20
AD 11	—	23	—	24
AD 10	1	29	1	29
AD 9	—	23	—	23
AD 8	—	17	—	17
AD 7	—	16	—	17
AD 6	—	22	—	17
AD 5	—	8	—	3
Subtotal AD	3	173	3	160
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	1
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	11	—	9
AST 7	—	16	—	16
AST 6	—	12	—	14
AST 5	—	8	—	10
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	4	—	4
AST 2	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	62	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	3	235	3	221
Total	238		224

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

		2026	2025
Personal contractual
	FG IV	21	11
	FG III	7	7
	FG II	12	12
	FG I	1	1
Total		41	31
Expertos nacionales en comisión de servicios		18	18
Total general		59	49

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.