Título

Capítulo

Denominación

Estimación 2026

Estimación 2025

Ejecución 2024

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

15 773 267

14 052 983

12 434 795,94

Título 1 — Total

15 773 267

14 052 983

12 434 795,94

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UE

30 821 162

29 733 355

29 000 625,58

Título 2 — Total

30 821 162

29 733 355

29 000 625,58

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

812 551

826 455

1 022 593,99

Título 3 — Total

812 551

826 455

1 022 593,99

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

47 406 980

44 612 793

42 458 015,51

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2026

Créditos 2025

Ejecución 2024

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 1

SUELDOS Y COMPLEMENTOS

Créditos no disociados

24 297 918

24 297 918

23 314 704

23 314 704

22 085 602,81

22 085 602,81

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y LAS CONTRIBUCIONES AL RÉGIMEN DE PENSIÓN ABONADAS POR EL EMPLEADOR

Créditos no disociados

48 000

48 000

12 000

12 000

13 661,50

13 661,50

1 3

GASTOS DE MISIONES

Créditos no disociados

16 000

16 000

12 000

12 000

23 836,31

23 836,31

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

Créditos no disociados

47 200

47 200

47 200

47 200

34 298,83

34 298,83

1 5

FORMACIÓN

Créditos no disociados

136 000

136 000

136 000

136 000

108 333,09

108 333,09

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

Créditos no disociados

403 200

403 200

314 400

314 400

160 384,97

160 384,97

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

Créditos no disociados

1 600

1 600

1 600

1 600

1 480,40

1 480,40

1 8

SERVICIOS SOCIALES

Créditos no disociados

32 000

32 000

44 000

44 000

30 538,40

30 538,40

Título 1 — Total

24 981 918

24 981 918

23 881 904

23 881 904

22 458 136,31

22 458 136,31

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Créditos no disociados

917 600

917 600

917 600

917 600

744 969,38

744 969,38

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

Créditos no disociados

1 064 480

1 064 480

952 000

952 000

1 049 124,56

1 049 124,56

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Créditos no disociados

144 000

144 000

144 000

144 000

20 511,68

20 511,68

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

Créditos no disociados

20 000

20 000

20 000

20 000

20 603,19

20 603,19

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

Créditos no disociados

116 000

116 000

174 000

174 000

102 060,72

102 060,72

2 5

GASTOS DE REUNIONES

Créditos no disociados

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 6

GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Créditos no disociados

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 7

Información y publicaciones

Créditos no disociados

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 2 — Total

2 262 080

2 262 080

2 207 600

2 207 600

1 937 269,53

1 937 269,53

3 0

GASTOS OPERATIVOS — DECLARACIONES ESTRATÉGICAS

Créditos no disociados

3 517 715

3 517 715

3 690 306

3 690 306

3 466 037,09

3 466 037,09

3 1

OTROS GASTOS OPERATIVOS

Créditos no disociados

872 000

872 000

780 000

780 000

880 099,98

880 099,98

Título 3 — Total

4 389 715

4 389 715

4 470 306

4 470 306

4 346 137,07

4 346 137,07

4 1

GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON LA AFE (TASAS Y RECARGOS) (2)

Créditos disociados

9 431 949

9 431 949

8 428 737

8 428 737

8 057 498,84

8 036 553,95

4 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO (TASAS Y RECARGOS)

Créditos disociados

565 520

565 520

539 400

539 400

607 812,35

600 337,85

4 3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS - GASTOS OPERATIVOS — DECLARACIONES ESTRATÉGICAS (TASAS Y RECARGOS)

Créditos disociados

5 557 798

5 557 798

4 889 846

4 889 846

6 472 986,87

4 275 878,62

4 4

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS - OTROS GASTOS OPERATIVOS (TASAS Y RECARGOS)

Créditos disociados

218 000

218 000

195 000

195 000

207 660 ,—

230 677,09

Título 4 — Total

15 773 267

15 773 267

14 052 983

14 052 983

15 345 958,06

13 143 447,51

5 0

ACUERDOS DE SUBVENCIÓN, CONTRIBUCIÓN Y NIVEL DE SERVICIO

Créditos disociados

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

Créditos no disociados

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL

47 406 980

47 406 980

44 612 793

44 612 793

44 087 500,97

41 884 990,42

Categoría y grado

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA)

2026

2025

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

10

—

6

AD 11

—

23

—

20

AD 10

—

17

—

17

AD 9

—

26

—

28

AD 8

—

21

—

19

AD 7

—

18

—

22

AD 6

—

15

—

18

AD 5

—

2

—

5

Subtotal AD

—

134

—

137

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

4

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

5

AST 5

—

5

—

9

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

162

—

166

Total

162

166

2026

2025

Personal contractual

FG IV

24

24

FG III

11

11

FG II

1

1

FG I

—

Total

36

36

Expertos nacionales en comisión de servicios

4

4

Total general

40

40