Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2025 — Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) — Presupuesto rectificativo n.o 3 (1)

(C/2026/534)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2025	Presupuesto rectificativo no 3/2025	Nuevo importe
1	INGRESOS
1 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS	20 955 000		20 955 000
	Título 1 — Total	20 955 000		20 955 000
2	SUBVENCIONES
2 0	SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
3	RESERVA
3 0	RESERVA PARA DÉFICIT	4 038 000	–3 389 000	649 000
	Título 3 — Total	4 038 000	–3 389 000	649 000
5	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA
5 0	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA	30 000		30 000
	Título 5 — Total	30 000		30 000
6	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL	p.m.		p.m.
	Título 6 — Total	p.m.		p.m.
9	INGRESOS VARIOS
9 1	INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE	150 000		150 000
9 2	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	150 000		150 000
	TOTAL	25 173 000	–3 389 000	21 784 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Presupuesto rectificativo no 3/2025		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO
	Créditos no disociados	11 325 000	11 325 000	–1 030 000	–1 030 000	10 295 000	10 295 000
1 2	PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL
	Créditos no disociados	150 000	150 000	–70 000	–70 000	80 000	80 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
	Créditos no disociados	155 000	155 000			155 000	155 000
1 4	PRESTACIONES DE APOYO
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 5	SERVICIO SOCIAL
	Créditos no disociados	32 000	32 000	7 000	7 000	39 000	39 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN
	Créditos no disociados	10 000	10 000	–2 000	–2 000	8 000	8 000
	Título 1 — Total	11 672 000	11 672 000	–1 095 000	–1 095 000	10 577 000	10 577 000
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA
	Créditos no disociados	1 110 000	1 110 000	–25 000	–25 000	1 085 000	1 085 000
2 1	INFORMÁTICA
	Créditos no disociados	1 158 000	1 158 000	– 350 000	– 350 000	808 000	808 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
	Créditos no disociados	211 000	211 000	– 186 000	– 186 000	25 000	25 000
2 3	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
	Créditos no disociados	50 000	50 000	–3 000	–3 000	47 000	47 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
	Créditos no disociados	63 000	63 000			63 000	63 000
2 5	REUNIONES Y CONVOCATORIAS
	Créditos no disociados	394 000	394 000	– 172 000	– 172 000	222 000	222 000
2 6	AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES
	Créditos no disociados	125 000	125 000	–30 000	–30 000	95 000	95 000
	Título 2 — Total	3 111 000	3 111 000	– 766 000	– 766 000	2 345 000	2 345 000
3	GASTOS OPERACIONALES
3 0	INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN
	Créditos disociados	7 810 000	7 165 000	– 560 000	– 615 000	7 250 000	6 550 000
3 1	MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA
	Créditos disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES
	Créditos disociados	600 000	475 000	–95 000	5 000	505 000	480 000
3 3	EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES
	Créditos disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES
	Créditos disociados	25 000	30 000	–12 000	–13 000	13 000	17 000
3 5	GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO
	Créditos disociados	198 000	420 000		– 270 000	198 000	150 000
3 6	CONSEJEROS ESPECIALES
	Créditos disociados	155 000	170 000	–70 000	– 105 000	85 000	65 000
3 7	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS
	Créditos disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 8	COMPRA DE EDIFICIOS
	Créditos disociados	p.m.	2 130 000		– 530 000	p.m.	1 600 000
	Título 3 — Total	8 788 000	10 390 000	– 737 000	–1 528 000	8 051 000	8 862 000
10	OTROS GASTOS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 1	RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 2	CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 3	DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 10 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL	23 571 000	25 173 000	–2 598 000	–3 389 000	20 973 000	21 784 000

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.