Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2025 — Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) — Presupuesto rectificativo n.o 1 (1)

(C/2025/1169)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2025	Presupuesto rectificativo no 1/2025	Nuevo importe
2	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	87 433 482	–4 829 457	82 604 025
	Título 2 — Total	87 433 482	–4 829 457	82 604 025
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS (1)	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	87 433 482	–4 829 457	82 604 025

(1)	2025: EUR 1 807 450 928,80 2024: EUR 889 031 169,01

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Presupuesto rectificativo no 1/2025		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL
	Créditos no disociados	44 133 037	44 133 037	–53 037	–53 037	44 080 000	44 080 000
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN
	Créditos no disociados	239 168	239 168	–53 543	–53 543	185 625	185 625
1 3	MISIONES Y VIAJES
	Créditos no disociados	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN
	Créditos no disociados	650 000	650 000	25 000	25 000	675 000	675 000
1 5	MEDIDAS SOCIALES
	Créditos no disociados	322 500	322 500	43 200	43 200	365 700	365 700
1 6	PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS
	Créditos no disociados	350 000	350 000			350 000	350 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN
	Créditos no disociados	2 000	2 000	–1 500	–1 500	500	500
1 8	TASAS DE MATRÍCULA
	Créditos no disociados	3 400 000	3 400 000	350 000	350 000	3 750 000	3 750 000
	Título 1 — Total	50 396 705	50 396 705	310 120	310 120	50 706 825	50 706 825
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
	Créditos no disociados	8 805 000	8 805 000	–2 524 074	–2 524 074	6 280 926	6 280 926
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS
	Créditos no disociados	8 023 236	8 023 236	–1 602 585	–1 602 585	6 420 651	6 420 651
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
	Créditos no disociados	605 000	605 000	– 436 000	– 436 000	169 000	169 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
	Créditos no disociados	3 052 024	3 052 024	13 654	13 654	3 065 678	3 065 678
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
	Créditos no disociados	185 000	185 000	–50 000	–50 000	135 000	135 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES
	Créditos no disociados	129 040	129 040	–44 040	–44 040	85 000	85 000
2 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)
	Créditos no disociados	383 000	383 000			383 000	383 000
	Título 2 — Total	21 182 300	21 182 300	–4 643 045	–4 643 045	16 539 255	16 539 255
3	GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS
	Créditos disociados	14 354 477	14 354 477	– 496 532	– 496 532	13 857 945	13 857 945
3 3	SAB
	Créditos disociados	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
3 9	ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)
	Créditos disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	15 854 477	15 854 477	– 496 532	– 496 532	15 357 945	15 357 945
	TOTAL	87 433 482	87 433 482	–4 829 457	–4 829 457	82 604 025	82 604 025

(1)	2025: EUR 446 699 752,25 (commitments)/EUR 1 807 450 928,80 (payments) 2024: EUR 497 447 311,43 (commitments)/EUR 889 031 169,01 (payments)

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial
	Presupuesto 2025		Presupuesto rectificativo no 1/2025		Presupuesto 2025 (incl. NR1/2025)
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	4	—	–1	—	3
AD 12	—	10	—	–2	—	8
AD 11	—	18	—	–2	—	16
AD 10	—	39	—	4	—	43
AD 9	—	56	—	–8	—	48
AD 8	—	85	—	–12	—	73
AD 7	—	70	—	–13	—	57
AD 6	—	10	—	1	—	11
AD 5	—	9	—	–1	—	8
Subtotal AD	—	302	—	–34	—	268
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	—	—	2
AST 5	—	2	—	—	—	2
AST 4	—	2	—	—	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	10	—	—	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	312	—	–34	—	278
Total	312		–34		278

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.