Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2025 — Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) (1)

(C/2025/327)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2025	Estimación 2024	Ejecución 2023
2	INGRESOS
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	291 117 820	257 407 492	280 676 140,46
	Título 2 — Total	291 117 820	257 407 492	280 676 140,46
3	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	AELC	p.m.	9 962 171	21 363 803 ,—
	Título 3 — Total	p.m.	9 962 171	21 363 803 ,—
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 7	4 116 000	3 608 000	0 ,—
	Título 4 — Total	4 116 000	3 608 000	0 ,—
6	INGRESOS DIVERSOS
6 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	55 375 ,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	55 375 ,—
	TOTAL	295 233 820	270 977 663	302 095 318,46

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Créditos 2024		Ejecución 2023
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
	Créditos no disociados	53 783 965	53 783 965	39 249 164	39 249 164	38 216 685,25	38 216 685,25
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN
	Créditos no disociados	840 000	840 000	203 000	203 000	299 158,70	299 158,70
1 3	GASTOS DE MISIÓN
	Créditos no disociados	560 000	560 000	660 000	660 000	585 845,65	585 845,65
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA
	Créditos no disociados	1 897 000	1 897 000	2 522 000	2 522 000	1 537 497,14	1 537 497,14
1 5	FORMACIÓN
	Créditos no disociados	1 300 000	1 300 000	1 410 000	1 410 000	1 029 484,30	1 029 484,30
	Título 1 — Total	58 380 965	58 380 965	44 044 164	44 044 164	41 668 671,04	41 668 671,04
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
	Créditos no disociados	11 995 869	11 995 869	8 950 000	8 950 000	4 457 748,91	4 457 748,91
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
	Créditos no disociados	7 059 000	7 059 000	3 754 000	3 754 000	8 190 823,04	8 190 823,04
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
	Créditos no disociados	950 000	950 000	436 000	436 000	135 666 ,—	135 666 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
	Créditos no disociados	1 774 100	1 774 100	1 686 000	1 686 000	1 522 676,08	1 522 676,08
2 5	REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES
	Créditos no disociados	813 000	813 000	747 000	747 000	562 449,54	562 449,54
2 6	INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS
	Créditos no disociados	1 450 000	1 450 000	1 540 000	1 540 000	1 016 419,51	1 016 419,51
2 7	SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
	Créditos no disociados	8 706 000	8 706 000	9 046 000	9 046 000	6 183 585,57	6 183 585,57
2 8	SEGURIDAD INSTITUCIONAL
	Créditos no disociados	3 859 000	3 859 000	5 227 000	5 227 000	5 392 121,19	5 392 121,19
	Título 2 — Total	36 606 969	36 606 969	31 386 000	31 386 000	27 461 489,84	27 461 489,84
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)
3 0	INFRAESTRUCTURA
	Créditos disociados	55 973 000	41 102 648	55 749 545	51 004 466	50 131 324,48	56 422 565,29
3 1	ASUNTOS DE INTERIOR
	Créditos disociados	138 346 012	133 617 238	124 505 141	122 265 376	144 355 485,91	175 233 161,80
3 2	JUSTICIA
	Créditos disociados	9 868 019	9 603 000	7 899 000	8 004 486	6 288 767,99	3 306 322,10
3 8	ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO
	Créditos disociados	15 923 000	15 923 000	15 422 485	14 273 171	13 418 293,36	11 180 995,14
3 9	APOYO A LOS EM Y A LA CE
	Créditos disociados			p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	220 110 031	200 245 886	203 576 171	195 547 499	214 193 871,74	246 143 044,33
	TOTAL	315 097 965	295 233 820	279 006 335	270 977 663	283 324 032,62	315 273 205,21

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA)
	2025		2024
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	11
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	26	—	27
AD 8	—	32	—	41
AD 7	—	16	—	11
AD 6	—	51	—	52
AD 5	—	56	—	22
Subtotal AD	—	216	—	186
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	6	—	5
AST 7	—	10	—	8
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	9	—	10
AST 4	—	11	—	15
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	53	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	269	—	239
Total	269		239

Personal externo

		2025	2024
Personal contractual
	FG IV	136	114
	FG III	56	56
	FG II	1	1
	FG I	—	—
Total		193	171
Expertos nacionales en comisión de servicios		11	11
Total general		204	182

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.