Diario Oficial
de la Unión Europea
ES
Serie C
|
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Diario Oficial |
ES Serie C |
|
C/2025/3 |
31.1.2025 |
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2025 — Fundación Europea de Formación (ETF) (1)
(C/2025/3)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Estimación 2025 |
Estimación 2024 |
Ejecución 2023 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 2 |
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) |
23 938 034 |
23 382 899 |
22 534 092 ,— |
|
1 3 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES |
82 275 |
62 209 |
93 864 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
24 020 309 |
23 445 108 |
22 627 956 ,— |
|
4 |
INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
|||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
p.m. |
4 523 665 |
5 805 000 ,— |
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
4 523 665 |
5 805 000 ,— |
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
361 929 |
247 754,77 |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
361 929 |
247 754,77 |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
24 020 309 |
28 330 702 |
28 680 710,77 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2025 |
Créditos 2024 |
Ejecución 2023 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
16 878 250 |
16 878 250 |
15 642 171 |
15 642 171 |
15 490 449,57 |
15 490 449,57 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
81 800 |
81 800 |
90 680 |
90 680 |
86 548,17 |
86 548,17 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
292 500 |
292 500 |
293 000 |
293 000 |
258 292,57 |
258 292,57 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
4 000 |
4 000 |
6 000 |
6 000 |
1 664,47 |
1 664,47 |
|
|
Título 1 — Total |
17 256 550 |
17 256 550 |
16 031 851 |
16 031 851 |
15 836 954,78 |
15 836 954,78 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
860 399 |
860 399 |
853 861 |
853 861 |
904 800,77 |
904 800,77 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
1 324 200 |
1 324 200 |
1 421 700 |
1 421 700 |
1 306 764,03 |
1 306 764,03 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
p.m. |
p.m. |
36 000 |
36 000 |
9 999,93 |
9 999,93 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
51 200 |
51 200 |
50 402 |
50 402 |
41 406,01 |
41 406,01 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
p.m. |
p.m. |
3 200 |
3 200 |
3 000 ,— |
3 000 ,— |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 105,38 |
97 105,38 |
|
|
Título 2 — Total |
2 335 799 |
2 335 799 |
2 465 163 |
2 465 163 |
2 363 076,12 |
2 363 076,12 |
|
3 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
375 000 |
375 000 |
523 000 |
523 000 |
404 865,30 |
372 288,78 |
|
3 1 |
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
3 652 960 |
3 652 960 |
4 334 688 |
4 334 688 |
3 909 616,49 |
3 965 071,18 |
|
3 2 |
OPERACIONES (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
400 000 |
400 000 |
466 000 |
466 000 |
404 652,23 |
384 680,65 |
|
|
Título 3 — Total |
4 427 960 |
4 427 960 |
5 323 688 |
5 323 688 |
4 719 134,02 |
4 722 040,61 |
|
4 |
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
||||||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
4 510 000 |
4 510 000 |
4 405 891,42 |
2 812 971,02 |
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
4 510 000 |
4 510 000 |
4 405 891,42 |
2 812 971,02 |
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
9 |
GASTOS IMPREVISTOS |
||||||
|
9 9 |
GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
24 020 309 |
24 020 309 |
28 330 702 |
28 330 702 |
27 325 056,34 |
25 735 042,53 |
Comentarios
Capítulo 3 0 — El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2025 |
2026 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2025 |
145 000 |
145 000 |
- |
|
Créditos 2025 |
375 000 |
230 000 |
145 000 |
|
Total |
520 000 |
375 000 |
145 000 |
Comentarios
Capítulo 3 1 — El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2025 |
2026 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2025 |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
|
Créditos 2025 |
3 652 960 |
1 852 960 |
1 800 000 |
|
Total |
5 452 960 |
3 652 960 |
1 800 000 |
Comentarios
Capítulo 3 2 — El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2025 |
2026 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2025 |
50 000 |
50 000 |
- |
|
Créditos 2025 |
400 000 |
350 000 |
50 000 |
|
Total |
450 000 |
400 000 |
50 000 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
Fundación Europea de Formación (ETF) |
|||
|
2025 |
2024 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
Subtotal AD |
— |
65 |
— |
63 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
21 |
— |
23 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
86 |
— |
86 |
|
Total |
86 |
86 |
||
Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2025 |
2024 |
|
FG IV |
13 |
14 |
|
FG III |
24 |
24 |
|
FG II |
5 |
4 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total FG |
42 |
42 |
|
Personal local |
— |
1 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
2 |
|
Total |
42 |
45 |
(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3/oj
ISSN 1977-0928 (electronic edition)