Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2024 — Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) — Presupuesto rectificativo n.o 1 (1)

(C/2024/6150)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2024	Presupuesto rectificativo no 1/2024	Nuevo importe
2	INGRESOS
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	181 677 829	–10 000 000	171 677 829
	Título 2 — Total	181 677 829	–10 000 000	171 677 829
3	CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS
3 0	CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS	p.m.	9 766 010	9 766 010
	Título 3 — Total	p.m.	9 766 010	9 766 010
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
5	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
5 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	181 677 829	– 233 990	181 443 839

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2024		Presupuesto rectificativo no 1/2024		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	TÍTULO 1 – GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
	Créditos no disociados	43 610 000	43 610 000			43 610 000	43 610 000
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
	Créditos no disociados	225 000	225 000			225 000	225 000
1 3	GASTOS DE MISIÓN
	Créditos no disociados	2 100 712	2 100 712			2 100 712	2 100 712
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA
	Créditos no disociados	3 555 000	3 555 000			3 555 000	3 555 000
1 5	FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL
	Créditos no disociados	800 000	800 000			800 000	800 000
1 6	SERVICIOS EXTERNOS
	Créditos no disociados	2 180 000	2 180 000			2 180 000	2 180 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN
	Créditos no disociados	20 000	20 000			20 000	20 000
	Título 1 — Total	52 490 712	52 490 712			52 490 712	52 490 712
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
	Créditos no disociados	9 996 600	9 996 600	– 445 000	– 445 000	9 551 600	9 551 600
2 2	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
	Créditos no disociados	8 112 667	8 112 667			8 112 667	8 112 667
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
	Créditos no disociados	2 620 275	2 620 275	–30 000	–30 000	2 590 275	2 590 275
	Título 2 — Total	20 729 542	20 729 542	– 475 000	– 475 000	20 254 542	20 254 542
3	TÍTULO 3 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS
	Créditos disociados	3 724 000	3 724 000	–1 000 000	– 927 000	2 724 000	2 797 000
3 2	APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM
	Créditos disociados	12 005 825	12 005 825	–2 440 000	–2 162 000	9 565 825	9 843 825
3 3	APOYO OPERATIVO
	Créditos disociados	89 211 750	89 211 750	–9 896 000	–3 292 000	79 315 750	85 919 750
3 4	COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS
	Créditos disociados	230 000	230 000	–35 000		195 000	230 000
3 5	AGENCIA DE ASILO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUAA) SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SECA
	Créditos disociados	384 000	384 000	– 252 000	– 242 000	132 000	142 000
3 6	OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	9 766 010	9 766 010	9 766 010	9 766 010
3 7	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
	Créditos disociados	53 000	53 000	–53 000	–53 000	p.m.	p.m.
3 8	EUAA SUBVENCIONES
	Créditos disociados	2 849 000	2 849 000	–2 849 000	–2 849 000	p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	108 457 575	108 457 575	–6 758 990	241 010	101 698 585	108 698 585
4	OTROS PROYECTOS EXTERNOS
4 1	OTROS PROYECTOS EXTERNOS
	Créditos disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL	181 677 829	181 677 829	–7 233 990	– 233 990	174 443 839	181 443 839

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA)
	2024		2023
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	7	—	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	20	—	17
AD 9	—	30	—	23
AD 8	—	61	—	70
AD 7	—	65	—	68
AD 6	—	30	—	26
AD 5	—	16	—	20
Subtotal AD	—	236	—	236
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	32	—	30
AST 4	—	58	—	60
AST 3	—	33	—	33
AST 2	—	7	—	7
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	135	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	371	—	371
Total	371		371

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.