Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2024 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) — Presupuesto rectificativo n.o 3 (1)

(C/2024/6148)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2024	Presupuesto rectificativo no 3/2024	Nuevo importe
9	INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	217 139 505	390 000	217 529 505
9 1	OTRAS CONTRIBUCIONES	5 305 657		5 305 657
9 2	OTROS INGRESOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	222 445 162	390 000	222 835 162
	TOTAL	222 445 162	390 000	222 835 162

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2024		Presupuesto rectificativo no 3/2024		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO
	Créditos no disociados	111 777 457	111 777 457			111 777 457	111 777 457
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL
	Créditos no disociados	1 074 318	1 074 318			1 074 318	1 074 318
1 4	FORMACIÓN
	Créditos no disociados	292 500	292 500			292 500	292 500
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL
	Créditos no disociados	9 867 205	9 867 205			9 867 205	9 867 205
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN
	Créditos no disociados	111 500	111 500			111 500	111 500
	Título 1 — Total	123 122 980	123 122 980			123 122 980	123 122 980
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS
	Créditos no disociados	11 061 114	11 061 114			11 061 114	11 061 114
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN
	Créditos no disociados	1 339 000	1 339 000			1 339 000	1 339 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
	Créditos no disociados	1 082 888	1 082 888			1 082 888	1 082 888
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
	Créditos no disociados	540 036	540 036			540 036	540 036
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
	Créditos no disociados	70 300	70 300			70 300	70 300
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO
	Créditos no disociados	1 012 000	1 012 000			1 012 000	1 012 000
	Título 2 — Total	15 105 338	15 105 338			15 105 338	15 105 338
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES
	Créditos no disociados	15 012 475	15 012 475			15 012 475	15 012 475
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS
	Créditos no disociados	45 845 456	45 845 456			45 845 456	45 845 456
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS
	Créditos no disociados	1 803 113	1 803 113			1 803 113	1 803 113
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)
	Créditos no disociados	7 739 000	7 739 000			7 739 000	7 739 000
3 4	EPCC
	Créditos no disociados	270 000	270 000			270 000	270 000
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL
	Créditos no disociados	160 000	160 000			160 000	160 000
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES
	Créditos no disociados	390 000	390 000	390 000	390 000	780 000	780 000
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
	Créditos no disociados	1 030 000	1 030 000			1 030 000	1 030 000
3 8	PLATAFORMA DE DESCIFRADO
	Créditos no disociados	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
3 9	Subsidios
	Créditos disociados	13 475 000	10 966 800			13 475 000	10 966 800
	Título 3 — Total	86 725 044	84 216 844	390 000	390 000	87 115 044	84 606 844
	TOTAL	224 953 362	222 445 162	390 000	390 000	225 343 362	222 835 162

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol)
	2024		2023
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	11	—	10
AD 10	—	24	—	21
AD 9	—	51	—	47
AD 8	—	105	—	92
AD 7	—	239	—	216
AD 6	—	276	—	282
AD 5	—	7	—	8
Subtotal AD	—	731	—	693
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	3	—	2
AST 2	—	5	—	6
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	23	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	754	—	716
Total	754		716

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

		2024	2023
Personal contractual
	FG IV	79	59
	FG III	118	118
	FG II	58	58
	FG I	—	—
Total		255	235
Expertos nacionales en comisión de servicios		121	121
Total general		376	356

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.