Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2024 — Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) (1)

(C/2024/3035)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2024	Estimación 2023	Ejecución 2022
1	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	68 380 040	50 794 526	55 618 400 ,—
	Título 1 — Total	68 380 040	50 794 526	55 618 400 ,—
2	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES	1 064 960	11 550 474	431 600 ,—
	Título 2 — Total	1 064 960	11 550 474	431 600 ,—
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	28 483 ,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	28 483 ,—
	TOTAL	69 445 000	62 345 000	56 078 483 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2024	Créditos 2023	Ejecución 2022
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS	55 720 000	48 952 000	43 603 614 ,—
1 2	GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN	3 358 000	3 502 000	2 111 120 ,—
	Título 1 — Total	59 078 000	52 454 000	45 714 734 ,—
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS DE INMUEBLES	4 089 000	4 028 000	3 522 753 ,—
2 2	TIC	2 916 000	2 754 000	549 409 ,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO	302 000	347 000	200 600 ,—
	Título 2 — Total	7 307 000	7 129 000	4 272 762 ,—
3	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
3 1	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS	3 060 000	2 762 000	2 647 622 ,—
	Título 3 — Total	3 060 000	2 762 000	2 647 622 ,—
	TOTAL	69 445 000	62 345 000	52 635 118 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA)
	2024		2023
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	12	—	11
AD 13	—	13	—	13
AD 12	—	18	—	18
AD 11	—	19	—	20
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	23	—	20
AD 8	—	18	—	18
AD 7	—	19	—	16
AD 6	—	10	—	3
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	148	—	133
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	12	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	160	—	146
Total	160		146

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

		2024	2023
Personal contractual
	FG IV	306	291
	FG III	113	115
	FG II	37	38
	FG I	—	—
Total		456	444
Expertos nacionales en comisión de servicios		—	—
Total general		456	444

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.