Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2024 — Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) (1)

(C/2024/2074)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2024	Estimación 2023	Ejecución 2022
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	109 030 005	102 740 399	98 413 594,77
	Título 2 — Total	109 030 005	102 740 399	98 413 594,77
3	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR
3 0	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
5	INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA - INGRESOS AFECTADOS
5 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALIDACIÓN (SEDIA) A OTRAS INSTITUCIONES, AGENCIAS Y OTROS ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA — INGRESOS AFECTADOS	26 920	85 780	0 ,—
5 1	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIC A OTRAS INSTITUCIONES, AGENCIAS Y OTROS ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA — INGRESOS AFECTADOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 5 — Total	26 920	85 780	0 ,—
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	251 670	248 423,43
	Título 9 — Total	p.m.	251 670	248 423,43
	TOTAL	109 056 925	103 077 849	98 662 018,20

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2024	Créditos 2023	Ejecución 2022
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	84 750 595	79 374 090	73 201 956,37
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	3 637 455	3 426 605	3 123 757,09
	Título 1 — Total	88 388 050	82 800 695	76 325 713,46
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	7 094 270	5 213 554	7 232 530,04
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	4 966 950	5 268 350	4 019 848,93
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	696 060	694 980	224 318,39
	Título 2 — Total	12 757 280	11 176 884	11 476 697,36
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	2 288 810	2 169 560	871 012,39
3 2	INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN	5 622 785	6 930 710	4 185 916,40
	Título 3 — Total	7 911 595	9 100 270	5 056 928,79
	TOTAL	109 056 925	103 077 849	92 859 339,61

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA)
	2024		2023
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	16	—	15
AD 13	—	16	—	15
AD 12	—	37	—	38
AD 11	—	32	—	30
AD 10	—	40	—	35
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	29	—	31
AD 7	—	8	—	8
AD 6	—	7	—	7
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	219	—	215
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	1
AST 9	—	4	—	4
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	229	—	225
Total	229		225

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

		2024	2023
Personal contractual
	FG IV	352	344
	FG III	270	261
	FG II	62	70
	FG I	2	2
Total		686	677
Expertos nacionales en comisión de servicios		—	—
Total general		686	677

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.