Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) — Presupuesto rectificativo n.o 1 (1)

(C/2024/1733)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2023	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
	Título 2 — Total	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
3	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR
3 0	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR	p.m.		p.m.
	Título 3 — Total	p.m.		p.m.
4	INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
5	INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA - INGRESOS AFECTADOS
5 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALIDACIÓN (SEDIA) A OTRAS INSTITUCIONES, AGENCIAS Y OTROS ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA — INGRESOS AFECTADOS	60 819	24 961	85 780
5 1	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIC A OTRAS INSTITUCIONES, AGENCIAS Y OTROS ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA — INGRESOS AFECTADOS	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	60 819	24 961	85 780
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	251 670	251 670
	Título 9 — Total	p.m.	251 670	251 670
	TOTAL	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2023	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	79 128 200	245 890	79 374 090
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	3 701 300	– 274 695	3 426 605
	Título 1 — Total	82 829 500	–28 805	82 800 695
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	10 531 595	–5 318 041	5 213 554
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	5 228 995	39 355	5 268 350
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	658 705	36 275	694 980
	Título 2 — Total	16 419 295	–5 242 411	11 176 884
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	2 098 505	71 055	2 169 560
3 2	INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN	6 287 075	643 635	6 930 710
	Título 3 — Total	8 385 580	714 690	9 100 270
	TOTAL	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA)
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	15	—	16
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	38	—	31
AD 11	—	30	—	30
AD 10	—	35	—	35
AD 9	—	35	—	34
AD 8	—	31	—	28
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	7	—	7
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	215	—	205
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	4
AST 8	—	4	—	4
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	225	—	215
Total	225		215

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

		2023	2022
Personal contractual
	FG IV	344	329
	FG III	261	258
	FG II	70	81
	FG I	2	3
Total		677	671
Expertos nacionales en comisión de servicios		—	—
Total general		677	671

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.