Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2024 — Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) (1)

(C/2024/687)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2024	Estimación 2023	Ejecución 2022
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
	Título 1 — Total	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	44 622 554	44 329 433	39 678 000 ,—
	Título 2 — Total	44 622 554	44 329 433	39 678 000 ,—
3	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
	Título 3 — Total	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	21 430 390,63
4 2	DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD	p.m.	p.m.	500 000 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	21 930 390,63
5	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2 520 000	1 000 001	594 364,46
	Título 5 — Total	2 520 000	1 000 001	594 364,46
6	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	115 000	252 108	0 ,—
	Título 6 — Total	115 000	252 108	0 ,—
7	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS
7 0	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS	55 885 525	63 943 812	0 ,—
	Título 7 — Total	55 885 525	63 943 812	0 ,—
	TOTAL	238 823 400	233 609 187	174 309 843,70

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2024	Créditos 2023	Ejecución 2022
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	108 373 973	101 842 348	95 135 895,99
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	1 533 000	1 805 999	923 260,52
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	5 641 000	5 972 277	5 256 234,40
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	260 000	157 000	73 480,49
	Título 1 — Total	115 807 973	109 777 624	101 388 871,40
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	12 354 000	11 232 749	9 921 027,01
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	16 971 484	13 975 261	13 606 799,20
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	200 000	187 993	324 613,51
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 238 200	1 387 202	1 236 048,66
2 4	FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES	170 000	154 001	137 751,06
	Título 2 — Total	30 933 684	26 937 206	25 226 239,44
3	GASTOS OPERATIVOS
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	22 736 000	22 520 000	20 980 259,73
3 1	ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN	238 000	201 999	149 500,31
3 2	- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	9 071 768	5 110 000	3 032 825,42
3 3	COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN	419 800	444 975	407 735,10
3 4	GASTOS DE REUNIONES	1 033 064	923 176	587 264,17
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	120 000	92 999	111 855,28
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	1 841 000	3 884 999	1 670 137,64
3 7	GASTOS DE MISIÓN	6 434 200	6 136 801	4 440 448,46
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	897 800	892 500	654 789,91
3 9	ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS	5 157 000	5 047 000	4 532 915,42
	Título 3 — Total	47 948 632	45 254 449	36 567 731,44
4	PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES
4 0	COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.	40 400 513,21
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	p.m.	p.m.	215 789,53
4 2	DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD	p.m.	p.m.	610 667,36
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	41 226 970,10
5	OTROS GASTOS
5 0	PROVISIONES	44 133 111	51 639 908	0 ,—
	Título 5 — Total	44 133 111	51 639 908	0 ,—
	TOTAL	238 823 400	233 609 187	204 409 812,38

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA)
	2024		2023
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	25
AD 13	—	6	—	33
AD 12	—	30	—	66
AD 11	—	73	—	88
AD 10	—	93	—	110
AD 9	—	134	—	120
AD 8	—	108	—	78
AD 7	—	45	—	32
AD 6	—	46	—	13
AD 5	—	42	—	14
Subtotal AD	—	582	—	580
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	12	—	11
AST 6	—	32	—	27
AST 5	—	35	—	28
AST 4	—	10	—	15
AST 3	—	6	—	12
AST 2	—	1	—	2
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	99	—	100
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	2	—	2
Total	—	683	—	682
Total	683		682

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

		2024	2023
Personal contractual
	FG IV	36	36
	FG III	68	68
	FG II	2	2
	FG I	—	—
Total		106	106
Expertos nacionales en comisión de servicios		24	24
Total general		130	130

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.