Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) — Presupuesto rectificativo n.o 1 (1)

(C/2024/685)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2023	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	23 595 000	845 161	24 440 161
	Título 1 — Total	23 595 000	845 161	24 440 161
5	INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.		p.m.
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	p.m.		p.m.
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS	p.m.	11 754	11 754
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	18 000	–17 049	951
	Título 5 — Total	18 000	–5 295	12 705
6	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	200 000	717 065	917 065
	Título 6 — Total	200 000	717 065	917 065
	TOTAL	23 813 000	1 556 931	25 369 931

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2023	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	15 722 000	232 477	15 954 477
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	175 000	–61 871	113 129
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	156 000	–6 517	149 483
	Título 1 — Total	16 053 000	164 089	16 217 089
2	EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS	673 000	20 184	693 184
2 1	ALQUILER	25 000	2 050	27 050
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	909 000	219 927	1 128 927
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	20 000	684	20 684
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	33 000	–9 500	23 500
	Título 2 — Total	1 660 000	233 345	1 893 345
3	GASTOS OPERACIONALES
3 0	GASTOS OPERACIONALES	6 100 000	1 159 497	7 259 497
	Título 3 — Total	6 100 000	1 159 497	7 259 497
	TOTAL	23 813 000	1 556 931	25 369 931

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound)
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	2	4	2	3
AD 12	—	5	1	8
AD 11	1	4	—	5
AD 10	—	5	—	6
AD 9	1	7	1	6
AD 8	—	8	—	8
AD 7	—	7	—	6
AD 6	—	3	—	2
AD 5	—	2	—	1
Subtotal AD	4	47	4	47
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	1	—	1
AST 9	2	7	2	7
AST 8	1	9	1	8
AST 7	2	5	2	5
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	5	33	5	34
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	2	—	1
Total	9	82	9	82
Total	91		91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

		2023	2022
Personal contractual
	FG IV	7	7
	FG III	2	2
	FG II	4	4
	FG I	—	—
Total		13	13
Expertos nacionales en comisión de servicios		1	1
Total general		14	14

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.