Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2023 (1)

(C/2024/665)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023		Créditos 2022		Ejecución 2021
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS	766 781 095	603 809 284	652 623 722	531 888 226	794 649 197 ,—	544 293 868 ,—
1 2	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	66 074 290	66 074 290	66 051 792	66 051 792	63 308 000,13	66 843 437,54
	Título 1 — Total	832 855 385	669 883 574	718 675 514	597 940 018	857 957 197,13	611 137 305,54
2	OTRAS CONTRIBUCIONES
2 1	CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS	7 300 000	7 300 000	6 700 000	6 700 000	5 983 100 ,—	5 983 100 ,—
2 2	CONTRIBUCIÓN DEL REINO UNIDO	p.m.	p.m.	0	0	0 ,—	0 ,—
	Título 2 — Total	7 300 000	7 300 000	6 700 000	6 700 000	5 983 100 ,—	5 983 100 ,—
3	INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER
3 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	185 326 031,77	129 100 000 ,—
	Título 3 — Total	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	185 326 031,77	129 100 000 ,—
4	INGRESOS DIVERSOS
4 1	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	156 570	156 570	281 780,92	2 817 890,92
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	156 570	156 570	281 780,92	2 817 890,92
5	OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS
5 1	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0	0	1 399 515,87	1 399 515,87
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA DE FUSIÓN ITER	p.m.	p.m.	0	0	18 933 150,31	16 929 155,78
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	0	0	20 332 666,18	18 328 671,65
	TOTAL	1 018 648 054	820 583 574	884 282 658	753 596 588	1 069 880 776 ,—	767 366 968,11

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023		Créditos 2022		Ejecución 2021
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL
1 0	SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA LOS PUESTOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
	Créditos disociados	43 500 000	43 500 000	44 587 920	44 587 290	37 504 468,71	37 504 468,71
1 1	SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA EL PERSONAL EXTERNO
	Créditos disociados	11 732 000	11 732 000	13 581 949	13 581 949	10 918 359,13	11 007 080,25
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
	Créditos disociados	836 500	836 500	814 000	814 000	569 030,68	486 788,57
1 3	GASTOS DE MISIONES
	Créditos disociados	647 000	647 000	382 000	382 000	250 771,46	146 397,65
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA
	Créditos disociados	531 900	531 900	504 000	504 000	522 000 ,—	466 229,02
1 5	FORMACIÓN
	Créditos disociados	850 000	850 000	676 620	676 620	789 330,53	627 564,55
1 6	SERVICIOS EXTERNOS
	Créditos disociados	580 000	580 000	960 000	960 000	630 000 ,—	557 062,06
1 7	RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN
	Créditos disociados	10 000	10 000	10 000	10 000	125 ,—	0 ,—
1 8	SERVICIOS SOCIALES
	Créditos disociados	50 000	50 000	66 000	66 000	30 600 ,—	33 580,75
1 9	GASTOS DE PERSONAL
	Créditos disociados	3 921 000	3 921 000	3 277 000	3 277 000	2 828 760,15	2 509 617,86
	Título 1 — Total	62 658 400	62 658 400	64 859 489	64 858 859	54 043 445,66	53 338 789,42
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
	Créditos disociados	1 632 000	1 632 000	1 499 000	1 499 000	1 264 546,61	1 242 315,45
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
	Créditos disociados	4 981 750	4 981 750	4 120 000	4 120 000	4 098 168,90	3 567 886,20
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
	Créditos disociados	387 840	387 840	375 000	375 000	208 847,13	216 673,99
2 4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
	Créditos disociados	2 138 100	2 138 100	1 846 000	1 846 000	1 636 021,38	1 202 566,57
2 5	SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES
	Créditos disociados	738 500	738 200	547 000	547 000	393 800 ,—	302 595,97
2 6	GASTOS DE REUNIÓN
	Créditos disociados	533 000	533 000	543 000	543 000	347 593,52	188 862,12
2 7	GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 161,55	2 688 ,—
2 8	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES
	Créditos disociados	38 700	38 700	38 000	38 000	14 500 ,—	7 209,37
2 9	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS
	Créditos disociados	266 000	266 000	515 800	515 800	212 585,80	192 952,67
	Título 2 — Total	10 715 890	10 715 590	9 483 800	9 483 800	8 209 224,89	6 923 750,34
3	GASTOS OPERATIVOS
3 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
	Créditos disociados	671 627 305	547 009 284	586 255 958	489 313 406	764 056 846,11	521 657 388,66
3 2	TECNOLOGÍA PARA EL ITER Y DEMOSTRACIÓN
	Créditos disociados	6 136 511	5 300 000	4 609 578	7 000 000	5 394 623,93	3 486 161,07
3 3	TECNOLOGÍA PARA LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE MÁS AMPLIO
	Créditos disociados	58 101 587	31 000 000	23 242 854	13 129 961	10 061 286,56	7 408 182,60
3 4	TECNOLOGÍA PARA DONES
	Créditos disociados	2 000 000	500 000	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 5	ACTIVIDADES DE APOYO EXTERNAS
	Créditos disociados	18 738 413	15 000 000	29 669 424	15 010 560	16 951 292,68	10 564 536,03
3 6	OTROS GASTOS OPERATIVOS
	Créditos disociados	10 177 279	5 000 000	7 411 611	6 000 000	5 505 358,22	2 877 605,07
	Título 3 — Total	766 781 095	603 809 284	651 189 425	530 453 927	801 969 407,50	545 993 873,43
4	GASTOS ASIGNADOS
4 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER – CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER
	Créditos disociados	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	185 326 031,77	127 715 100,01
4 2	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN ITER
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15 285 208,66	10 613 351,30
4 3	OTROS GASTOS ASIGNADOS
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 399 515,87	662 987,97
	Título 4 — Total	178 492 669	143 400 000	158 750 574	148 800 000	202 010 756,30	138 991 439,28
	TOTAL	1 018 648 054	820 583 274	884 283 288	753 596 586	1 066 232 834,35	745 247 852,47

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Empresa Común Europea para el ITER — Fusión para la energía (F4E)
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	4	3	3	1
AD 13	7	9	7	5
AD 12	11	24	10	23
AD 11	3	24	3	22
AD 10	3	49	5	37
AD 9	4	50	6	54
AD 8	—	24	1	29
AD 7	1	20	2	20
AD 6	—	19	—	9
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	33	223	37	201
AST 11	2	—	1	—
AST 10	2	—	3	—
AST 9	2	1	1	1
AST 8	1	3	—	2
AST 7	1	7	1	6
AST 6	—	9	1	8
AST 5	3	11	2	12
AST 4	1	—	1	2
AST 3	—	6	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	12	37	11	31
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	45	260	48	232
Total	305		280

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2023	2022
GF IV	88	97
GF III	49	50
GF II	18	23
GF I	—	—
Total FG	155	170
Expertos nacionales en comisión de servicios	7	7
Total	162	177

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.