Diario Oficial
de la Unión Europea
ES
Serie C
|
|
Diario Oficial |
ES Serie C |
|
C/2024/654 |
31.1.2024 |
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2024 — Fundación Europea de Formación (ETF) (1)
(C/2024/654)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Estimación 2024 |
Estimación 2023 |
Ejecución 2022 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 2 |
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) |
23 099 791 |
22 534 092 |
21 378 798 ,— |
|
1 3 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES |
62 209 |
93 864 |
347 202 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
23 162 000 |
22 627 956 |
21 726 000 ,— |
|
4 |
INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
|||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
4 979 000 |
5 915 000 |
3 160 000 ,— |
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
4 979 000 |
5 915 000 |
3 160 000 ,— |
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
28 141 000 |
28 542 956 |
24 886 000 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2024 |
Créditos 2023 |
Ejecución 2022 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
16 222 100 |
16 222 100 |
15 465 450 |
15 465 450 |
14 655 529,01 |
14 655 529,01 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
78 800 |
78 800 |
95 600 |
95 600 |
32 588,52 |
32 588,52 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
312 500 |
312 500 |
275 500 |
275 500 |
202 914,04 |
202 914,04 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
100 000 |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
4 000 |
4 000 |
2 500 |
2 500 |
1 500 ,— |
1 500 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
16 717 400 |
16 717 400 |
15 839 050 |
15 839 050 |
14 892 531,57 |
14 892 531,57 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
770 600 |
770 600 |
906 273 |
906 273 |
730 020,38 |
730 020,38 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
1 241 700 |
1 241 700 |
1 307 000 |
1 307 000 |
1 139 655,62 |
1 139 655,62 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
19 704 ,— |
19 704 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
48 100 |
48 100 |
43 702 |
43 702 |
12 603,66 |
12 603,66 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
5 200 |
5 200 |
3 500 |
3 500 |
2 100 ,— |
2 100 ,— |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
100 000 |
100 000 |
117 000 |
117 000 |
116 750,86 |
116 750,86 |
|
|
Título 2 — Total |
2 170 600 |
2 170 600 |
2 387 475 |
2 387 475 |
2 020 834,52 |
2 020 834,52 |
|
3 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
375 000 |
375 000 |
425 000 |
425 000 |
380 253,07 |
437 808,31 |
|
3 1 |
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
3 563 000 |
3 563 000 |
3 578 431 |
3 578 431 |
4 062 414,05 |
4 096 205,48 |
|
3 2 |
OPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
400 000 |
400 000 |
458 000 |
458 000 |
401 973,65 |
306 990,09 |
|
|
Título 3 — Total |
4 338 000 |
4 338 000 |
4 461 431 |
4 461 431 |
4 844 640,77 |
4 841 003,88 |
|
4 |
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
||||||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
4 915 000 |
4 915 000 |
5 855 000 |
5 855 000 |
836 104,90 |
388 615,32 |
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
4 915 000 |
4 915 000 |
5 855 000 |
5 855 000 |
836 104,90 |
388 615,32 |
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
9 |
GASTOS IMPREVISTOS |
||||||
|
9 9 |
GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
28 141 000 |
28 141 000 |
28 542 956 |
28 542 956 |
22 594 111,76 |
22 142 985,29 |
Comentarios
Capítulo 3 0 — El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2024 |
2025 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2024 |
150 000 |
150 000 |
- |
|
Créditos 2024 |
375 000 |
225 000 |
150 000 |
|
Total |
525 000 |
375 000 |
150 000 |
Comentarios
Capítulo 3 1 — El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2024 |
2025 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2024 |
1 700 000 |
1 700 000 |
- |
|
Créditos 2024 |
3 563 000 |
1 863 000 |
1 700 000 |
|
Total |
5 263 000 |
3 563 000 |
1 700 000 |
Comentarios
Capítulo 3 2 — El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2024 |
2025 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2024 |
40 000 |
40 000 |
- |
|
Créditos 2024 |
400 000 |
360 000 |
40 000 |
|
Total |
440 000 |
400 000 |
40 000 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
Fundación Europea de Formación (ETF) |
|||
|
2024 |
2023 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
1 |
|
Subtotal AD |
— |
63 |
— |
59 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
9 |
— |
13 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
23 |
— |
27 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
86 |
— |
86 |
|
Total |
86 |
86 |
||
Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2024 |
2023 |
|
FG IV |
14 |
14 |
|
FG III |
24 |
24 |
|
FG II |
4 |
4 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total FG |
42 |
42 |
|
Personal local |
1 |
1 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
2 |
— |
|
Total |
45 |
43 |
(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/654/oj
ISSN 1977-0928 (electronic edition)