Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) — Presupuesto rectificativo n.o 1 (1)

(C/2023/698)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2023	Presupuesto rectificativo no 1/2023	Nuevo importe
9	INGRESOS
9 0	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	845 432 752	–16 080 000	829 352 752
9 1	OTROS INGRESOS	p.m.		p.m.
9 4	INGRESOS ASIGNADOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	845 432 752	–16 080 000	829 352 752
	TOTAL	845 432 752	–16 080 000	829 352 752

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023	Presupuesto rectificativo no 1/2023	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	183 028 000	–2 266 800	180 761 200
1 2	CONTRATACIÓN	4 365 000	– 295 550	4 069 450
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	1 310 000		1 310 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	2 400 000	–1 630 000	770 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	13 897 000	–1 389 425	12 507 575
1 6	SERVICIOS SOCIALES	900 000	– 323 030	576 970
1 7	ESCUELA EUROPEA ACREDITADA	2 430 000	1 923 136	4 353 136
	Título 1 — Total	208 330 000	–3 981 669	204 348 331
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	17 883 560	–1 819 200	16 064 360
2 1	DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES	24 000 000		24 000 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	136 250	4 000	140 250
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	7 938 900	–1 407 176	6 531 724
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	p.m.		p.m.
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	1 050 000	10 000	1 060 000
2 6	MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	425 000	345 000	770 000
	Título 2 — Total	51 433 710	–2 867 376	48 566 334
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	CUERPO EUROPEO PERMANENTE	243 835 990	–16 734 106	227 101 884
3 1	EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA	161 176 064	7 395 583	168 571 647
3 2	ACTIVIDADES DE RETORNO	83 481 316	17 854 244	101 335 560
3 3	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS	16 518 609	–1 585 882	14 932 727
3 4	REFUERZO DE LAS CAPACIDADES	8 039 950	–2 178 639	5 861 311
3 5	ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES	2 000 000	– 462 623	1 537 377
3 6	DIGITALIZACIÓN	24 504 712		24 504 712
3 7	APOYO OPERATIVO HORIZONTAL	34 369 501	–3 166 370	31 203 131
3 8	CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14)	8 668 000	–8 668 000	p.m.
3 9	Capítulo 3 9 – PROYECTOS ESPECIALES	3 074 900	–1 685 162	1 389 738
	Título 3 — Total	585 669 042	–9 230 955	576 438 087
4	GASTOS ASIGNADOS
4 1	SUBVENCIONES AD-HOC	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	845 432 752	–16 080 000	829 352 752

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	31	—	29
AD 11	—	36	—	38
AD 10	—	29	—	29
AD 9	—	94	—	64
AD 8	—	248	—	220
AD 7	—	120	—	156
AD 6	—	50	—	58
AD 5	—	20	—	34
Subtotal AD	—	650	—	650
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	—	5	—	6
AST 8	—	11	—	10
AST 7	—	10	—	11
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	115	—	92
AST 4	—	489	—	511
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	650	—	650
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	1 300	—	1 300
Total	1 300		1 300

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022
FG IV	836	821
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631	—	—
Total	979	964
Expertos nacionales en comisión de servicio	220	220
Total	1 199	1 184

(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.