ISSN 1977-0928
Diario Oficial
de la Unión Europea
C 270
Edición en lengua española
Comunicaciones e informaciones
66.° año
31 de julio de 2023
|
ISSN 1977-0928 |
||
|
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 270 |
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Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
66.° año |
|
Sumario |
Página |
|
|
|
IV Información |
|
|
|
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
|
|
2023/C 270/01 |
||
|
2023/C 270/02 |
||
|
2023/C 270/03 |
||
|
2023/C 270/04 |
||
|
2023/C 270/05 |
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2023/C 270/06 |
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2023/C 270/07 |
Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.
|
ES |
|
IV Información
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
|
31.7.2023 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 270/1 |
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Fundación Europea de Formación (ETF) — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2023/C 270/01)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Estimación 2023 |
Presupuesto rectificativo no 1/2023 |
Nuevo importe |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 2 |
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) |
22 534 092 |
|
22 534 092 |
|
1 3 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES |
93 864 |
|
93 864 |
|
|
Título 1 — Total |
22 627 956 |
|
22 627 956 |
|
4 |
INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
|||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
2 060 000 |
3 175 000 |
5 235 000 |
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
2 060 000 |
3 175 000 |
5 235 000 |
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
|
|
|
|
|
Título 8 — Total |
|
|
|
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
Título 10 — Total |
|
|
|
|
|
TOTAL |
24 687 956 |
3 175 000 |
27 862 956 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2023 |
Presupuesto rectificativo no 1/2023 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
15 620 850 |
15 620 850 |
–15 000 |
–15 000 |
15 605 850 |
15 605 850 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
50 000 |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
80 000 |
80 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
334 500 |
334 500 |
|
|
334 500 |
334 500 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Título 1 — Total |
16 009 350 |
16 009 350 |
15 000 |
15 000 |
16 024 350 |
16 024 350 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
875 075 |
875 075 |
–15 000 |
–15 000 |
860 075 |
860 075 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
1 307 000 |
1 307 000 |
|
|
1 307 000 |
1 307 000 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
48 100 |
48 100 |
|
|
48 100 |
48 100 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Título 2 — Total |
2 345 175 |
2 345 175 |
–15 000 |
–15 000 |
2 330 175 |
2 330 175 |
|
3 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
375 000 |
375 000 |
|
|
375 000 |
375 000 |
|
3 1 |
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
3 558 431 |
3 558 431 |
|
|
3 558 431 |
3 558 431 |
|
3 2 |
OPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
|
Título 3 — Total |
4 333 431 |
4 333 431 |
|
|
4 333 431 |
4 333 431 |
|
4 |
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
||||||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
5 175 000 |
5 175 000 |
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 4 — Total |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
5 175 000 |
5 175 000 |
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 8 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
GASTOS IMPREVISTOS |
||||||
|
9 9 |
GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
24 687 956 |
24 687 956 |
3 175 000 |
3 175 000 |
27 862 956 |
27 862 956 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2023 |
2024 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2023 |
150 000 |
150 000 |
— |
|
Créditos 2023 |
375 000 |
225 000 |
150 000 |
|
Total |
525 000 |
375 000 |
150 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2023 |
2024 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2023 |
1 700 000 |
1 700 000 |
— |
|
Créditos 2023 |
3 558 431 |
1 858 431 |
1 700 000 |
|
Total |
5 258 431 |
3 558 431 |
1 700 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2023 |
2024 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2023 |
40 000 |
40 000 |
— |
|
Créditos 2023 |
400 000 |
360 000 |
40 000 |
|
Total |
440 000 |
400 000 |
40 000 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
Fundación Europea de Formación (ETF) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
59 |
— |
58 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
27 |
— |
28 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
86 |
— |
86 |
|
Total |
86 |
86 |
||
|
31.7.2023 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 270/9 |
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT) — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2023/C 270/02)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Estimación 2023 |
Presupuesto rectificativo no 1/2023 |
Nuevo importe |
|
1 |
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
|||
|
1 0 |
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
41 438 800 |
|
41 438 800 |
|
1 1 |
PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES |
3 536 900 |
|
3 536 900 |
|
|
Título 1 — Total |
44 975 700 |
|
44 975 700 |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
|||
|
3 0 |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
697 800 |
|
697 800 |
|
|
Título 3 — Total |
697 800 |
|
697 800 |
|
4 |
OTROS INGRESOS |
|||
|
4 0 |
OTROS INGRESOS |
316 000 |
200 000 |
516 000 |
|
|
Título 4 — Total |
316 000 |
200 000 |
516 000 |
|
5 |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
|||
|
5 0 |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
4 016 600 |
–1 588 900 |
2 427 700 |
|
|
Título 5 — Total |
4 016 600 |
–1 588 900 |
2 427 700 |
|
6 |
RESTITUCIONES |
|||
|
6 0 |
REEMBOLSO A CLIENTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 1 |
RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
50 006 100 |
–1 388 900 |
48 617 200 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2023 |
Presupuesto rectificativo no 1/2023 |
Nuevo importe |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
30 128 400 |
– 428 300 |
29 700 100 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
80 400 |
–9 900 |
70 500 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
740 500 |
–6 000 |
734 500 |
|
1 5 |
MOVILIDAD |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
48 300 |
|
48 300 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
2 500 |
|
2 500 |
|
1 9 |
PENSIONES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 1 — Total |
31 000 100 |
– 444 200 |
30 555 900 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
2 885 300 |
260 300 |
3 145 600 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
5 235 500 |
– 363 300 |
4 872 200 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
59 700 |
–1 700 |
58 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
258 300 |
|
258 300 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
180 100 |
|
180 100 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
22 000 |
|
22 000 |
|
2 6 |
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO |
57 500 |
|
57 500 |
|
2 7 |
CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS |
100 000 |
–50 000 |
50 000 |
|
|
Título 2 — Total |
8 798 400 |
– 154 700 |
8 643 700 |
|
3 |
GASTOS OPERATIVOS |
|||
|
3 0 |
PRESTACIONES AUTÓNOMOS |
9 450 000 |
– 790 000 |
8 660 000 |
|
3 1 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
757 600 |
|
757 600 |
|
3 2 |
GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 3 — Total |
10 207 600 |
– 790 000 |
9 417 600 |
|
10 |
RESERVAS |
|||
|
10 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
50 006 100 |
–1 388 900 |
48 617 200 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
3 |
— |
2 |
— |
|
AD 12 |
13 |
7 |
13 |
6 |
|
AD 11 |
7 |
6 |
7 |
6 |
|
AD 10 |
8 |
7 |
8 |
6 |
|
AD 9 |
7 |
21 |
7 |
18 |
|
AD 8 |
6 |
24 |
6 |
23 |
|
AD 7 |
1 |
18 |
2 |
20 |
|
AD 6 |
— |
8 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
46 |
92 |
46 |
92 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
7 |
1 |
5 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
5 |
48 |
5 |
48 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
|
Total |
51 |
142 |
51 |
142 |
|
Total |
193 |
193 |
||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
|
2023 |
2022 |
|
|
Personal contractual |
|
|
|
|
|
FG IV |
20 |
14 |
|
|
FG III |
15 |
14 |
|
|
FG II |
— |
— |
|
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
35 |
28 |
|
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
— |
— |
|
|
Total general |
35 |
28 |
|
|
31.7.2023 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 270/16 |
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2023/C 270/03)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Estimación 2023 |
Presupuesto rectificativo no 1/2023 |
Nuevo importe |
|
1 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
|||
|
1 0 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH |
27 250 985 |
|
27 250 985 |
|
1 1 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS |
4 631 474 |
|
4 631 474 |
|
|
Título 1 — Total |
31 882 459 |
|
31 882 459 |
|
2 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
83 174 568 |
|
83 174 568 |
|
|
Título 2 — Total |
83 174 568 |
|
83 174 568 |
|
3 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
|||
|
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
2 667 415 |
|
2 667 415 |
|
|
Título 3 — Total |
2 667 415 |
|
2 667 415 |
|
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
|||
|
6 0 |
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
784 712 |
4 521 728 |
5 306 440 |
|
|
Título 6 — Total |
784 712 |
4 521 728 |
5 306 440 |
|
9 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
9 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
118 509 154 |
4 521 728 |
123 030 882 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2023 |
Presupuesto rectificativo no 1/2023 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
75 032 000 |
75 032 000 |
|
|
75 032 000 |
75 032 000 |
|
1 2 |
GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
658 000 |
658 000 |
|
|
658 000 |
658 000 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
25 000 |
25 000 |
|
|
25 000 |
25 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
1 739 720 |
1 739 720 |
|
|
1 739 720 |
1 739 720 |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
676 000 |
676 000 |
|
|
676 000 |
676 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
1 577 500 |
1 577 500 |
|
|
1 577 500 |
1 577 500 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 1 — Total |
79 708 220 |
79 708 220 |
|
|
79 708 220 |
79 708 220 |
|
2 |
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
8 131 801 |
8 131 801 |
|
|
8 131 801 |
8 131 801 |
|
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
8 386 774 |
8 386 774 |
|
|
8 386 774 |
8 386 774 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
137 000 |
137 000 |
|
|
137 000 |
137 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
400 705 |
400 705 |
|
|
400 705 |
400 705 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
11 202 |
11 202 |
|
|
11 202 |
11 202 |
|
|
Título 2 — Total |
17 067 482 |
17 067 482 |
|
|
17 067 482 |
17 067 482 |
|
3 |
GASTOS OPERATIVOS — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
15 167 769 |
15 167 769 |
|
|
15 167 769 |
15 167 769 |
|
3 1 |
ACTIVIDADES PLURIANUALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
878 000 |
750 618 |
|
|
878 000 |
750 618 |
|
3 8 |
ACTIVIDADES INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
600 000 |
694 850 |
|
|
600 000 |
694 850 |
|
|
Título 3 — Total |
16 645 769 |
16 613 237 |
|
|
16 645 769 |
16 613 237 |
|
4 |
GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
||||||
|
4 0 |
GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
1 898 690 |
1 898 690 |
|
|
1 898 690 |
1 898 690 |
|
4 8 |
ACTIVIDADES INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
OPERACIONES PREVISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
1 898 690 |
1 898 690 |
|
|
1 898 690 |
1 898 690 |
|
5 |
GASTOS OPERATIVOS— DIRECTIVAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CONVENCIONES INTERNACIONALES |
||||||
|
5 0 |
GASTOS OPERATIVOS — DIRECTIVAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CONVENCIONES INTERNACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
2 436 813 |
2 436 813 |
|
|
2 436 813 |
2 436 813 |
|
|
Título 5 — Total |
2 436 813 |
2 436 813 |
|
|
2 436 813 |
2 436 813 |
|
6 |
GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
||||||
|
6 0 |
GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
784 712 |
784 712 |
4 521 728 |
4 521 728 |
5 306 440 |
5 306 440 |
|
|
Título 6 — Total |
784 712 |
784 712 |
4 521 728 |
4 521 728 |
5 306 440 |
5 306 440 |
|
9 |
OTROS GASTOS — RESERVA |
||||||
|
9 1 |
OTROS GASTOS — RESERVA — BIOCIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL |
118 541 686 |
118 509 154 |
4 521 728 |
4 521 728 |
123 063 414 |
123 030 882 |
Plan de personal
|
Categoría y grado |
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 11 |
— |
31 |
— |
31 |
|
AD 10 |
— |
46 |
— |
46 |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
71 |
|
AD 8 |
— |
61 |
— |
61 |
|
AD 7 |
— |
63 |
— |
63 |
|
AD 6 |
— |
35 |
— |
35 |
|
AD 5 |
— |
17 |
— |
17 |
|
Subtotal AD |
— |
358 |
— |
358 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 7 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 6 |
— |
19 |
— |
19 |
|
AST 5 |
— |
31 |
— |
24 |
|
AST 4 |
— |
21 |
— |
22 |
|
AST 3 |
— |
11 |
— |
13 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
109 |
— |
109 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
467 |
— |
467 |
|
Total |
467 |
467 |
||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2023 |
2022 |
||||||
|
REACH |
Biocidas |
ENV |
Otras tareas |
REACH |
Biocidas |
ENV |
Otras tareas |
|
|
FG IV |
27 |
7 |
8 |
13 |
24 |
7 |
11 |
13 |
|
FG III |
53 |
6 |
2 |
1 |
52 |
6 |
2 |
1 |
|
FG II |
17 |
2 |
— |
0,5 |
18 |
2 |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total FG |
97 |
15 |
10 |
14,5 |
94 |
15 |
13 |
14 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
3 |
2 |
0 |
0 |
13 |
2 |
— |
0 |
|
Total |
100 |
17 |
10 |
14,5 |
107 |
17 |
13 |
14 |
|
31.7.2023 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 270/25 |
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de Apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2023/C 270/04)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Estimación 2023 |
Presupuesto rectificativo no 1/2023 |
Nuevo importe |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
7 697 264,87 |
|
7 697 264,87 |
|
|
Título 2 — Total |
7 697 264,87 |
|
7 697 264,87 |
|
3 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS) |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR (1), ETC.) |
|||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR, ETC.) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
7 697 264,87 |
|
7 697 264,87 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2023 |
Presupuesto rectificativo no 1/2023 |
Nuevo importe |
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
|
1 1 |
SALARIOS Y ASIGNACIONES |
4 012 982 |
|
4 012 982 |
|
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
10 000 |
|
10 000 |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
100 500 |
|
100 500 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
17 000 |
|
17 000 |
|
1 5 |
DESARROLLO PROFESIONAL |
45 000 |
|
45 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
417 091 |
|
417 091 |
|
1 7 |
RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS |
2 000 |
|
2 000 |
|
|
Título 1 — Total |
4 604 573 |
|
4 604 573 |
|
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
244 923 |
|
244 923 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
1 129 832,95 |
|
1 129 832,95 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS |
38 800 |
|
38 800 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
236 790 |
|
236 790 |
|
2 4 |
MEDIOS NO OPERATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS |
45 000 |
|
45 000 |
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
Título 2 — Total |
1 698 345,95 |
|
1 698 345,95 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ORECE |
418 600 |
|
418 600 |
|
3 1 |
FUNCIONAMIENTO Y APOYO ESTRATÉGICO AL ORECE |
975 745,92 |
|
975 745,92 |
|
|
Título 3 — Total |
1 394 345,92 |
|
1 394 345,92 |
|
|
TOTAL |
7 697 264,87 |
|
7 697 264,87 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
Agencia de Apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
14 |
— |
13 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
17 |
— |
16 |
|
Total |
17 |
16 |
||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
|
|
2023 |
2022 |
|
|
Personal contractual |
|
|
|
|
|
FG IV |
12 |
12 |
|
|
FG III |
6 |
6 |
|
|
FG II |
4 |
4 |
|
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
22 |
22 |
|
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
9 |
9 |
|
|
Total general |
31 |
31 |
|
(1) Autoridades Nacionales de Reglamentación
|
31.7.2023 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 270/30 |
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2023/C 270/05)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Estimación 2023 |
Presupuesto rectificativo no 1/2023 |
Nuevo importe |
|
2 |
CONTRIBUCIONES |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES |
384 365 952 ,— |
1 474 594 ,— |
385 840 546 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
384 365 952 ,— |
1 474 594 ,— |
385 840 546 ,— |
|
3 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
3 0 |
INGRESOS ADMINISTRATIVOS |
p.m. |
1 618,21 |
1 618,21 |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
1 618,21 |
1 618,21 |
|
4 |
INGRESOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
|||
|
4 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
EXCEDENTES Y SALDOS |
|||
|
5 0 |
EXCEDENTES Y SALDOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
384 365 952 ,— |
1 476 212,21 |
385 842 164,21 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2023 |
Presupuesto rectificativo no 1/2023 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
7 040 000 ,— |
7 040 000 ,— |
31 618,21 |
31 618,21 |
7 071 618,21 |
7 071 618,21 |
|
1 2 |
PERSONAL EXTERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
1 039 294 ,— |
1 039 294 ,— |
|
|
1 039 294 ,— |
1 039 294 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
8 079 294 ,— |
8 079 294 ,— |
31 618,21 |
31 618,21 |
8 110 912,21 |
8 110 912,21 |
|
2 |
INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS |
||||||
|
2 1 |
INMUEBLE, EQUIPOS Y COSTES ASOCIADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
437 700 ,— |
437 700 ,— |
|
|
437 700 ,— |
437 700 ,— |
|
2 2 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
527 730 ,— |
527 730 ,— |
|
|
527 730 ,— |
527 730 ,— |
|
2 3 |
Gastos diversos |
|
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS NO DISOCIADOS |
558 000 ,— |
558 000 ,— |
–30 000 ,— |
–30 000 ,— |
528 000 ,— |
528 000 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
1 523 430 ,— |
1 523 430 ,— |
–30 000 ,— |
–30 000 ,— |
1 493 430 |
1 493 430 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
3 1 |
COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DEL TRIÁNGULO DE LOS CONOCIMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
414 538 385 ,— |
371 285 247 ,— |
1 646 469 ,— |
1 474 594 ,— |
416 184 854 ,— |
372 759 841 ,— |
|
3 2 |
ACTIVIDADES TRANSVERSALES DEL EIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
2 075 500 ,— |
3 378 981 ,— |
|
|
2 075 500 ,— |
3 378 981 ,— |
|
3 3 |
APOYO A LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
82 500 ,— |
99 000 ,— |
|
|
82 500 ,— |
99 000 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
416 696 385 ,— |
374 763 228 ,— |
1 646 469 ,— |
1 474 594 ,— |
418 342 854 |
376 237 822 |
|
|
TOTAL |
426 299 109 ,— |
384 365 952 ,— |
1 648 087,21 |
1 476 212,21 |
427 947 196,21 |
385 842 164,21 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
45 |
— |
45 |
|
Total |
45 |
45 |
||
|
31.7.2023 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 270/35 |
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Fiscalía Europea (EPPO) — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2023/C 270/06)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Estimación 2023 |
Presupuesto rectificativo no 1/2023 |
Nuevo importe |
|
9 |
INGRESOS |
|||
|
9 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
65 496 394 |
|
65 496 394 |
|
9 1 |
INGRESOS DIVERSOS |
|
|
|
|
|
Título 9 — Total |
65 496 394 |
|
65 496 394 |
|
|
TOTAL |
65 496 394 |
|
65 496 394 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2023 |
Presupuesto rectificativo no 1/2023 |
Nuevo importe |
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
27 746 368 |
–2 246 368 |
25 500 000 |
|
1 2 |
GASTOS DIVERSOS DE CONTRATACIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL |
972 939 |
–87 939 |
885 000 |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIONES |
48 647 |
–13 647 |
35 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL |
1 196 715 |
–91 715 |
1 105 000 |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
145 941 |
180 059 |
326 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
1 391 302 |
171 698 |
1 563 000 |
|
1 7 |
RECEPCIONES, ACTOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
19 459 |
541 |
20 000 |
|
1 8 |
OTROS GASTOS DE PERSONAL |
194 588 |
–57 588 |
137 000 |
|
|
Título 1 — Total |
31 715 959 |
–2 144 959 |
29 571 000 |
|
2 |
INFRAESTRUCTURA Y GASTOS OPERATIVOS |
|||
|
2 1 |
ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
2 675 581 |
521 419 |
3 197 000 |
|
2 2 |
TIC y TRATAMIENTO DE DATOS |
2 821 523 |
923 477 |
3 745 000 |
|
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 294 008 |
– 983 008 |
311 000 |
|
2 4 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
97 294 |
–12 294 |
85 000 |
|
2 5 |
OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS |
48 647 |
–48 647 |
|
|
|
Título 2 — Total |
6 937 053 |
400 947 |
7 338 000 |
|
3 |
GASTOS OPERATIVOS |
|||
|
3 1 |
SERVICIOS LINGÜÍSTICOS Y COMUNICACIÓN |
8 318 627 |
–3 695 627 |
4 623 000 |
|
3 2 |
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS |
11 461 219 |
4 166 781 |
15 628 000 |
|
3 3 |
HERRAMIENTAS TIC OPERATIVAS |
4 242 013 |
756 987 |
4 999 000 |
|
3 4 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
2 821 523 |
515 871 |
3 337 394 |
|
|
Título 3 — Total |
26 843 382 |
1 744 012 |
28 587 394 |
|
|
TOTAL |
65 496 394 |
0 |
65 496 394 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
Fiscalía Europea (OEPP) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
23 |
— |
22 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
17 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
40 |
— |
42 |
|
AD 6 |
— |
29 |
— |
32 |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
3 |
|
Subtotal AD |
— |
141 |
— |
127 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
13 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
22 |
— |
15 |
|
AST 3 |
— |
6 |
— |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
46 |
— |
40 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST/SC 2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
4 |
— |
4 |
|
Total |
— |
191 |
— |
171 |
|
Total |
191 |
171 |
||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
|
2023 |
2022 |
|
|
Personal contractual |
|
|
|
|
|
FG IV |
14 |
27 |
|
|
FG III |
14 |
18 |
|
|
FG II |
— |
3 |
|
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
28 |
48 |
|
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
29 |
29 |
|
|
Total general |
57 |
77 |
|
|
31.7.2023 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 270/41 |
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2023/C 270/07)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Estimación 2023 |
Presupuesto rectificativo no 2/2023 |
Nuevo importe |
|
9 |
INGRESOS |
|||
|
9 0 |
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
208 206 212 |
|
208 206 212 |
|
9 1 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
4 719 597 |
4 719 597 |
|
9 2 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
208 206 212 |
4 719 597 |
212 925 809 |
|
|
TOTAL |
208 206 212 |
4 719 597 |
212 925 809 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2023 |
Presupuesto rectificativo no 2/2023 |
Nuevo importe |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
102 628 112 |
4 719 597 |
107 347 709 |
|
1 2 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
|
|
|
|
1 3 |
INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL |
1 297 700 |
|
1 297 700 |
|
1 4 |
FORMACIÓN |
175 000 |
|
175 000 |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
8 009 300 |
|
8 009 300 |
|
1 6 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
109 000 |
|
109 000 |
|
|
Título 1 — Total |
112 219 112 |
4 719 597 |
116 938 709 |
|
2 |
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS |
10 689 800 |
|
10 689 800 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN |
1 866 700 |
|
1 866 700 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
798 100 |
|
798 100 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
685 500 |
|
685 500 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
1 162 500 |
|
1 162 500 |
|
2 5 |
GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO |
1 064 800 |
|
1 064 800 |
|
|
Título 2 — Total |
16 267 400 |
|
16 267 400 |
|
3 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
|||
|
3 0 |
OPERACIONES |
15 109 100 |
|
15 109 100 |
|
3 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS |
42 633 600 |
|
42 633 600 |
|
3 2 |
COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS |
1 840 000 |
|
1 840 000 |
|
3 3 |
EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) |
7 300 000 |
|
7 300 000 |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
|
300 000 |
|
3 5 |
JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL |
183 000 |
|
183 000 |
|
3 6 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
1 030 000 |
|
1 030 000 |
|
3 8 |
PLATAFORMA DE DESCIFRADO |
1 440 000 |
|
1 440 000 |
|
3 9 |
SUBSIDIOS |
9 884 000 |
|
9 884 000 |
|
|
Título 3 — Total |
79 719 700 |
|
79 719 700 |
|
|
TOTAL |
208 206 212 |
4 719 597 |
212 925 809 |
Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
21 |
— |
18 |
|
AD 9 |
— |
47 |
— |
43 |
|
AD 8 |
— |
92 |
— |
83 |
|
AD 7 |
— |
216 |
— |
193 |
|
AD 6 |
— |
282 |
— |
285 |
|
AD 5 |
— |
8 |
— |
9 |
|
Subtotal AD |
— |
693 |
— |
654 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
23 |
— |
32 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
716 |
— |
686 |
|
Total |
716 |
686 |
||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
|
|
2023 |
2022 |
|
|
Personal contractual |
|
|
|
|
|
FG IV |
59 |
59 |
|
|
FG III |
118 |
118 |
|
|
FG II |
58 |
58 |
|
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
235 |
235 |
|
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
121 |
71 |
|
|
Total general |
356 |
306 |
|