INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/1

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)

(2023/C 73/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
	Título 1 — Total	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
2	INGRESOS VARIOS
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 2 — Total	10 000	10 000	10 000 ,—
3	SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	27 240	26 220	27 000 ,—
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	455 320	438 200	451 800 ,—
3 2	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 3 — Total	482 560	464 420	478 800 ,—
	TOTAL	19 569 887	18 834 420	18 501 900 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023		Créditos 2022		Ejecución 2021
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	salarios y complementos	11 997 387	11 997 387	10 829 820	10 829 820	10 430 375 ,—	10 430 375 ,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	230 000	230 000	175 000	175 000	158 355 ,—	158 355 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	96 000	96 000	35 000	35 000	1 601 ,—	1 601 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	199 000	199 000	199 000	199 000	181 325 ,—	181 325 ,—
1 5	FORMACIÓN	100 000	100 000	100 000	100 000	96 754 ,—	96 754 ,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	170 000	170 000	325 000	325 000	332 180 ,—	332 180 ,—
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	15 500	15 500	15 500	15 500	7 970 ,—	7 970 ,—
	Título 1 — Total	12 807 887	12 807 887	11 679 320	11 679 320	11 208 560 ,—	11 208 560 ,—
2	infraestructuras y gastos de funcionamiento
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	801 000	801 000	661 000	661 000	602 958 ,—	602 958 ,—
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	693 000	693 000	747 600	747 600	915 037 ,—	915 037 ,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	14 000	14 000	14 000	14 000	12 424 ,—	12 424 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	244 000	244 000	247 500	247 500	169 338 ,—	169 338 ,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	148 000	148 000	175 500	175 500	151 621 ,—	151 621 ,—
2 5	REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	5 000	5 000	4 000	4 000	200 ,—	200 ,—
2 6	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Título 2 — Total	1 905 000	1 905 000	1 849 600	1 849 600	1 851 578 ,—	1 851 578 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	263 000	263 000	391 000	391 000	199 542 ,—	202 706 ,—
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 2	CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO	712 000	712 000	839 000	739 000	2 359 503 ,—	1 578 210 ,—
3 3	SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP	1 883 000	1 883 000	1 892 000	1 882 000	1 830 812 ,—	2 077 160 ,—
3 4	APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD	1 440 000	1 440 000	1 573 500	1 283 500	416 040 ,—	652 360 ,—
3 5	COMUNICACIÓN	559 000	559 000	610 000	610 000	635 865 ,—	804 728 ,—
	Título 3 — Total	4 857 000	4 857 000	5 305 500	4 905 500	5 441 762 ,—	5 315 164 ,—
	TOTAL	19 569 887	19 569 887	18 834 420	18 434 420	18 501 900 ,—	18 375 302 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	2	11	3	10
AD 11	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	2	47	3	46
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	3	1	2
AST 9	3	5	3	5
AST 8	2	5	1	6
AST 7	—	9	—	10
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	6	36	5	37
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	8	83	8	83
Total	91		91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022
FG IV	6	6
FG III	5	5
FG II	11	11
FG I	3	3
Total FG	25	25
Expertos nacionales en comisión de servicio	4	4
Total	29	29

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/7

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

(2023/C 73/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
1 0	INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	407 609 000	372 276 000	341 638 052 ,—
	Título 1 — Total	407 609 000	372 276 000	341 638 052 ,—
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE	25 044 000	45 001 000	37 636 730 ,—
	Título 2 — Total	25 044 000	45 001 000	37 636 730 ,—
5	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	27 000	65 000	3 039 ,—
	Título 5 — Total	27 000	65 000	3 039 ,—
6	INGRESOS AFECTADOS
6 0	INGRESOS AFECTADOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
7	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS
7 0	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS	24 983 000	4 369 000	0 ,—
	Título 7 — Total	24 983 000	4 369 000	0 ,—
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	340 000	104 000	2 878 523 ,—
	Título 9 — Total	340 000	104 000	2 878 523 ,—
	TOTAL	458 003 000	421 815 000	382 156 344 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023	Créditos 2022	Ejecución 2021
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS E INDEMNIZACIONES	132 958 000	120 170 000	106 812 414 ,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	200 000	250 000	211 242 ,—
1 3	VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS	676 000	650 000	24 508 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	2 874 000	2 355 000	1 646 279 ,—
1 5	FORMACIÓN	1 135 000	1 010 000	648 765 ,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	20 405 000	16 521 000	16 084 186 ,—
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	137 000	145 000	54 279 ,—
	Título 1 — Total	158 385 000	141 101 000	125 481 673 ,—
2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	16 808 000	15 775 000	14 813 190 ,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	45 717 000	32 216 000	26 268 794 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	643 000	632 000	588 233 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 437 000	1 896 000	1 025 312 ,—
2 4	FRANQUEO	31 000	56 000	31 098 ,—
2 5	OTRAS REUNIONES	87 000	215 000	342 248 ,—
2 6	RESTAURANTE Y CATERING	1 245 000	1 066 000	601 622 ,—
2 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN	1 403 000	2 066 000	2 027 511 ,—
2 8	SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA	5 370 000	2 580 000	2 060 396 ,—
	Título 2 — Total	72 741 000	56 502 000	47 758 404 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	189 475 000	185 582 000	162 798 175 ,—
3 1	GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI	37 402 000	38 630 000	29 452 448 ,—
	Título 3 — Total	226 877 000	224 212 000	192 250 623 ,—
9	OTROS GASTOS
9 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL	458 003 000	421 815 000	365 490 700 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	10
AD 13	—	12	—	13
AD 12	—	57	—	50
AD 11	—	49	—	52
AD 10	—	53	—	50
AD 9	—	66	—	62
AD 8	—	87	—	77
AD 7	—	89	—	97
AD 6	—	67	—	60
AD 5	—	2	—	3
Subtotal AD	—	497	—	477
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	14	—	13
AST 7	—	25	—	19
AST 6	—	31	—	26
AST 5	—	43	—	43
AST 4	—	43	—	42
AST 3	—	10	—	23
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	185	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	682	—	662
Total	682		662

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022
FG IV	122	122
FG III	81	81
FG II	0	0
FG I	0	0
Adicional AC (*1)	0	20
Total FG	203	223
Expertos nacionales en comisión de servicio	45	30
Total	248	253

(*1) Solicitud en el contexto del Brexit.

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/13

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)

(2023/C 73/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	25 218 395	24 295 170	24 470 031 ,—
	Título 2 — Total	25 218 395	24 295 170	24 470 031 ,—
3	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS
4 0	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS		1 442 781	193 982 ,—
	Título 4 — Total		1 442 781	193 982 ,—
5	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS
5 0	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	p.m.	p.m.	2 553 ,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	2 553 ,—
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS		120 000	193 925 ,—
	Título 9 — Total		120 000	193 925 ,—
	TOTAL	25 218 395	25 857 951	24 860 491 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023	Créditos 2022	Ejecución 2021
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS Y DIETAS	13 685 000	12 628 000	12 002 498 ,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	192 000	215 000	47 718 ,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	55 000	97 000	6 844 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	70 000	75 000	31 413 ,—
1 5	FORMACIÓN	175 000	225 000	220 599 ,—
1 6	PRESTACIONES EXTERNAS	140 000	133 000	62 267 ,—
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS	3 000	3 000	918 ,—
1 8	BIENESTAR SOCIAL	1 244 000	1 289 000	1 051 670 ,—
1 9	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	40 000	70 000	19 464 ,—
	Título 1 — Total	15 604 000	14 735 000	13 443 391 ,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 183 000	1 511 000	1 307 055 ,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	678 000	718 000	652 150 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	42 000	67 000	1 500 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	124 000	85 000	38 801 ,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	149 000	140 000	119 326 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	9 000	13 000	6 322 ,—
2 6	COSTES DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
2 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	2 000	2 000	1 025 ,—
2 8	ESTUDIOS	33 000	35 000	42 559 ,—
	Título 2 — Total	3 220 000	2 571 000	2 168 738 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	JUSTICIA, DIGITAL Y MIGRACIONES	2 894 395	p.m.	p.m.
3 1	SOCIEDADES JUSTAS E IGUALES	p.m.	1 558 670	3 530 881 ,—
3 2	SOCIEDADES JUSTAS, DIGITALES Y SEGURAS	p.m.	1 818 500	1 331 677 ,—
3 3	MIGRACIÓN Y ASILO	p.m.	911 987	1 031 985 ,—
3 4	APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	p.m.	1 437 000	1 202 692 ,—
3 5	COMUNICACIONES Y EVENTOS	1 490 000	1 416 862	1 872 993 ,—
3 6	IGUALDAD, ROMA Y DERECHOS SOCIALES	870 000	p.m.	0 ,—
3 7	COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y REDES	1 040 000	p.m.	0 ,—
3 8	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	100 000	p.m.	0 ,—
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	p.m.	—	0 ,—
	Título 3 — Total	6 394 395	7 143 019	8 970 228 ,—
4	OTROS GASTOS OPERATIVOS
4 0	ACUERDOS DE COOPERACIÓN	p.m.	1 408 933	390 085 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	1 408 933	390 085 ,—
	TOTAL	25 218 395	25 857 952	24 972 442 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	1
AD 11	—	7	—	6
AD 10	—	9	—	11
AD 9	—	10	—	9
AD 8	—	7	—	10
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	6	—	5
AST 6	—	6	—	7
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	2	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	72	—	72
Total	72		72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022
FG IV	21	20
FG III	11	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	34	32
Expertos nacionales en comisión de servicio	9	9
Total	43	41

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/19

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)

(2023/C 73/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023		Créditos 2022		Ejecución 2021
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	89 331 038	89 331 038	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—	84 789 015 ,—	84 789 015 ,—
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	340 000	340 000	29 459 184,88	29 459 184,88	20 985 701,82	20 985 701,82
	Título 2 — Total	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	105 774 716,82	105 774 716,82
	TOTAL	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	105 774 716,82	105 774 716,82

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023		Créditos 2022		Ejecución 2021
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	29 107 451	29 107 451	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—	26 676 029,80	26 660 179,46
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	381 000	381 000	375 000 ,—	375 000 ,—	353 250,84	311 144,56
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	78 000	78 000	77 000 ,—	77 000 ,—	27 500 ,—	18 904,59
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	52 000	52 000	71 000 ,—	71 000 ,—	57 448,71	18 578,11
1 5	FORMACIÓN	244 000	244 000	240 000 ,—	240 000 ,—	181 722,40	167 815,15
1 6	MEDIDAS SOCIALES	807 000	807 000	714 000 ,—	714 000 ,—	1 224 000 ,—	1 212 510,51
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	34 000	34 000	34 000 ,—	34 000 ,—	8 542,94	8 542,94
1 8	SERVICIOS EXTERNOS	271 000	271 000	330 000 ,—	330 000 ,—	258 820,09	193 825,94
	Título 1 — Total	30 974 451	30 974 451	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—	28 787 314,78	28 591 501,26
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 763 248	3 763 248	3 853 198,47	3 853 198,47	3 870 845,91	3 305 313,88
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	937 198	937 198	847 854,14	847 854,14	792 676,85	552 071,66
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	43 160	43 160	43 000 ,—	43 000 ,—	114 463,04	15 151,77
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	113 100	113 100	110 000 ,—	110 000 ,—	70 798,53	34 246,11
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	107 034	107 034	126 634 ,—	126 634 ,—	133 236,58	31 090,81
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	185 000	185 000	135 000 ,—	135 000 ,—	28 401,78	24 401,78
	Título 2 — Total	5 148 740	5 148 740	5 115 686,61	5 115 686,61	5 010 422,69	3 962 276,01
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	SOSTENIBILIDAD	27 143 468	26 281 657	26 014 639,69	25 336 587,69	22 124 286,40	24 482 209,27
3 2	VIGILANCIA	11 446 377	11 392 711	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—	12 217 437,72	12 967 055,26
3 3	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	2 951 000	3 629 960	3 042 344,71	2 980 528,71	2 451 279,30	1 694 938,37
3 4	DIGITALACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN	9 866 447	10 041 820	9 861 752,26	10 660 292,26	13 019 996,37	9 686 067,94
3 5	ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	1 642 000	1 703 144	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—	1 232 585,32	1 197 761,87
3 6	APOYO ESTRATÉGICO	498 555	498 555	498 555	496 555	218 788,50	216 279,16
	Título 3 — Total	53 547 847	53 547 847	53 833 159,66	53 833 159,66	51 264 373,61	50 244 311,87
4	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS
4 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	3 998 857,10	2 021 792,04
4 2	ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	2 162 942,81	1 169 582,82
4 3	ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	11 548 259,16	7 361 001,98
4 4	SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	268,16	268,16
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 646 040,45	6 233 619,62
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000 ,—	450 000 ,—	547 446,26	451 701,26
4 7	MÓDULOS THETIS	p.m.	p.m.	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	398 421,57	213 021,57
4 9	VARIOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 406,63	5 406,63
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	31 307 642,14	17 456 394,08
	TOTAL	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	116 369 753,22	100 254 483,22

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	3	209	3	209
Total	212		212

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/24

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA)

(2023/C 73/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	123 995 144	120 435 031	112 755 543,91
	Título 1 — Total	123 995 144	120 435 031	112 755 543,91
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	43 548 433	39 678 000	38 900 000 ,—
	Título 2 — Total	43 548 433	39 678 000	38 900 000 ,—
3	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	3 185 568	2 519 829	2 777 007,47
	Título 3 — Total	3 185 568	2 519 829	2 777 007,47
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	12 015 093,63
4 2	DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	12 015 093,63
5	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	1 000 001	500 000	700 590,67
	Título 5 — Total	1 000 001	500 000	700 590,67
6	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	252 108	235 000	84 980,76
	Título 6 — Total	252 108	235 000	84 980,76
7	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS
7 0	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS	66 752 924	60 898 105	0 ,—
	Título 7 — Total	66 752 924	60 898 105	0 ,—
	TOTAL	238 734 178	224 265 965	167 233 216,44

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023	Créditos 2022	Ejecución 2021
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	101 579 797	94 543 730	92 224 110,34
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	1 805 999	958 177	593 084,74
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	5 987 998	5 703 787	4 854 741,86
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	77 000	157 000	26 949 ,—
	Título 1 — Total	109 450 794	101 362 694	97 698 885,94
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	11 276 749	10 279 530	9 592 490,84
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	14 115 261	14 447 000	11 876 589,67
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	172 993	243 000	121 109,58
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 398 202	1 032 900	623 533,65
2 4	FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES	154 001	174 000	132 470,48
	Título 2 — Total	27 117 206	26 176 430	22 346 194,22
3	GASTOS OPERATIVOS
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	17 070 000	23 104 399	15 235 616,92
3 1	ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN	201 999	90 000	67 872,72
3 2	- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	4 900 000	2 710 000	2 041 322,48
3 3	COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN	544 000	518 000	418 263,40
3 4	GASTOS DE REUNIONES	885 651	821 244	374 976,98
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	17 999	16 000	45 400 ,—
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	1 644 999	1 370 000	1 122 851,97
3 7	GASTOS DE MISIÓN	5 308 801	4 891 350	1 492 222,27
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	926 000	850 000	548 611,91
3 9	ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS	5 095 000	4 835 000	4 617 663,24
	Título 3 — Total	36 594 449	39 205 993	25 964 801,89
4	PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES
4 0	COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.	24 188 600,67
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	p.m.	p.m.	96 593,10
4 2	DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD	p.m.	p.m.	2 707 044,09
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	26 992 237,86
5	OTROS GASTOS
5 0	PROVISIONES	65 571 730	57 520 848	0 ,—
	Título 5 — Total	65 571 730	57 520 848	0 ,—
	TOTAL	238 734 179	224 265 965	173 002 119,91

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	13	—	12
AD 5	—	12	—	2
Subtotal AD	—	578	—	567
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	20	—	25
AST 3	—	10	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	103	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	2	—	2
Total	—	683	—	681
Total	683		681

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022	2021
FG IV	36	36	28
FG III	68	68	60
FG II	2	2	0
Total FG	106	106	88
Expertos nacionales en comisión de servicio	24	24	15
Total	130	130	103

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/30

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)

(2023/C 73/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	24 475 757	38 633 000	22 248 000 ,—
	Título 1 — Total	24 475 757	38 633 000	22 248 000 ,—
2	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	707 738	574 625	585 060 ,—
	Título 2 — Total	707 738	574 625	585 060 ,—
3	OTRAS CONTRIBUCIONES
3 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	219 110 ,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	219 110 ,—
4	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	6 041 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	6 041 ,—
	TOTAL	25 183 495	39 207 625	23 058 211 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023	Créditos 2022	Ejecución 2021
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	11 019 993	10 291 223	8 370 300 ,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	404 684	412 000	306 022 ,—
1 3	SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN	923 735	932 000	1 371 493 ,—
1 4	ASISTENCIA TEMPORAL	371 000	893 112	751 678 ,—
	Título 1 — Total	12 719 412	12 528 335	10 799 493 ,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 357 750	1 074 715	1 312 041 ,—
2 1	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	—	74 835	271 592 ,—
2 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	472 650	1 095 000	686 262 ,—
2 3	TIC	1 689 070	1 454 750	1 585 422 ,—
	Título 2 — Total	3 519 470	3 699 300	3 855 317 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES	438 600	528 000	504 740 ,—
3 2	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	—	0 ,—	0 ,—
3 7	ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS	8 506 013	8 501 990	7 878 629 ,—
3 8	ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS — FONDOS DE ASISTENCIA	—	13 950 000	0 ,—
	Título 3 — Total	8 944 613	22 979 990 ,—	8 383 369 ,—
	TOTAL	25 183 495	39 207 625 ,—	23 038 179 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	11	—	11
AD 8	—	25	—	22
AD 7	—	10	—	8
AD 6	—	4	—	9
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	63	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	3
AST 6	—	7	—	8
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	19	—	19
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	82	—	82
Total	82		82

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/34

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA)

(2023/C 73/07)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	66 688 838	59 427 758	53 729 670 ,—
	Título 1 — Total	66 688 838	59 427 758	53 729 670 ,—
2	INGRESOS DIVERSOS
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	–1 001 590,54
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	–1 001 590,54
	TOTAL	66 688 838	59 427 758	52 728 079,46

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023	Créditos 2022	Ejecución 2021
1	PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	50 228 914	44 331 556 ,—	37 369 160,06
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	2 360 500	2 355 000	1 898 581,57
	Título 1 — Total	52 589 414	46 686 556 ,—	39 267 741,63
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	5 905 000	5 242 000	5 649 044 ,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	2 560 000	2 170 000	2 711 584,80
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	939 424 ,—	750 202 ,—	683 640 ,—
	Título 2 — Total	9 404 424 ,—	8 162 202 ,—	9 044 268,80
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	4 695 000	4 579 000 ,—	4 983 452,99
	Título 3 — Total	4 695 000	4 579 000 ,—	4 983 452,99
	TOTAL	66 688 838 ,—	59 427 758 ,—	53 295 463,42

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	17	—	14
AD 13	—	6	—	10
AD 12	—	19	—	18
AD 11	—	16	—	17
AD 10	—	13	—	22
AD 9	—	15	—	10
AD 8	—	12	—	6
AD 7	—	10	—	3
AD 6	—	5	—	1
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	114	—	102
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	9	—	11
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	21	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	135	—	126
Total	135		126

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022
FG IV	160	148
FG III + FG II + FG I	248	248
Total FG	408	396
Expertos nacionales en comisión de servicio	-	-
Total	408	396

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/39

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA)

(2023/C 73/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023		Créditos 2022		Ejecución 2021
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
	Título 2 — Total	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TOTAL	74 610 699	74 610 699	65 392 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023		Créditos 2022		Ejecución 2021
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	32 959 366	32 959 366	28 993 695,77	28 993 695,77	21 940 445,07	21 940 445,07
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	195 183	195 183	188 755	188 755	184 957,02	108 815,62
1 3	MISIONES Y VIAJES	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	550 066 ,—	470 525,71
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	598 000	598 000	628 000	628 000	645 640 ,—	183 538,23
1 5	MEDIDAS SOCIALES	650 000	650 000	518 540	518 540	352 735,10	289 989,08
1 6	PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS	350 000	350 000	582 000	582 000	1 014 100 ,—	543 340,94
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2 000	2 000	2 000	2 000	0 ,—	0 ,—
1 8	TASAS DE MATRÍCULA	2 675 137	2 675 137	2 500 861	2 500 861	2 130 788,43	1 865 897,22
	Título 1 — Total	38 429 686	38 429 686	34 413 851,77	34 413 851,77	26 818 731,62	25 402 551,87
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 528 107	5 528 107	3 576 128	3 576 128	3 106 911,53	1 359 719,72
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	6 121 295	6 121 295	10 244 904	10 244 904	5 077 585,32	1 157 964,91
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	382 020	382 020	249 100	249 100	410 176,54	14 978 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	2 767 349	2 767 349	3 217 558	3 217 558	1 967 562,41	772 105,12
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	230 000	230 000	144 250	144 250	105 333,48	49 852,68
2 5	GASTOS DE REUNIONES	109 242	109 242	115 000	115 000	19 151 ,—	17 150,83
2 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)	238 000	238 000	281 000	281 000	170 564 ,—	82 526,98
	Título 2 — Total	15 376 013	15 376 013	17 827 940	17 827 940	10 857 284,28	3 454 298,24
3	GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	19 805 000	19 805 000	16 790 700	12 813 700	18 661 492,43	3 174 629,19
3 2	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	1 000 000	337 000	792 706,84	980 241,79
3 9	ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Título 3 — Total	20 805 000	20 805 000	17 790 700	13 150 700	19 454 199,27	4 154 870,98
	TOTAL	74 610 699	74 610 699	70 032 491,77	65 392 491,77	57 130 215,17	33 011 721,09

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (compromisos)/EUR 1 781 282 359,71 (pagos) 2022: EUR 574 478 718,22 (compromisos)/EUR 1 262 782 988,91 (pagos).

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	19	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	48	—	45
AD 8	—	66	—	62
AD 7	—	46	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	9	—	8
Subtotal AD	—	249	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	251	—	231
Total	251		231

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/44

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL)

(2023/C 73/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA	11 211 273	10 845 030	9 381 124 ,—
	Título 1 — Total	11 211 273	10 845 030	9 381 124 ,—
2	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES
2 0	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES	—	—	0 ,—
	Título 2 — Total	—	—	0 ,—
3	INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES
3 0	INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES	—	—	0 ,—
	Título 3 — Total	—	—	0 ,—
5	INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS
5 1	INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES	p.m.	p.m.	0 ,—
5 3	INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA	p.m.	2 960 480	0 ,—
5 4	INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA	p.m.	p.m.	0 ,—
5 5	INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 5 — Total	p.m.	2 960 480	0 ,—
9	OTROS INGRESOS
9 0	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL	11 211 273	13 805 510	9 381 124 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023	Créditos 2022	Ejecución 2021
1	PERSONAL
1 1	SUELDOS E INDEMNIZACIONES	4 400 000	4 125 000	3 968 536 ,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	9 000	9 000	47 855 ,—
1 3	VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO	30 000	30 000	842 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	474 000	430 000	389 055 ,—
1 5	FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL	56 760	50 000	47 448 ,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	205 000	221 000	175 305 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	3 000	8 000	1 371 ,—
1 8	SERVICIOS SOCIALES	9 000	7 500	2 028 ,—
	Título 1 — Total	5 186 760	4 880 500	4 632 440 ,—
2	GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS
2 0	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	55 000	44 000	83 039 ,—
2 1	GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	447 095	392 000	564 436 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	18 320	16 000	26 902 ,—
2 3	GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	26 000	37 500	39 097 ,—
2 4	GASTOS DE ENVÍO	6 000	6 000	2 950 ,—
	Título 2 — Total	552 415	495 500	716 424 ,—
3	GASTOS DE EXPLOTACIÓN
3 0	ESTRATEGIA, RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS, GOBERNANZA	324 166	417 000	210 201 ,—
3 1	FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	4 235 000	4 183 500	3 078 940 ,—
3 2	APOYO OPERATIVO	912 932	868 530	743 376 ,—
	Título 3 — Total	5 472 098	5 469 030	4 032 517 ,—
5	OTROS PROYECTOS
5 1	ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2	—	—	42 379 ,—
5 2	PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO	1 583 024	2 197 511	530 241 ,—
5 3	LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA	2 592 000	5 401 108	932 012 ,—
5 4	EUROMED POLICÍA	2 072 000	5 264 830	996 927 ,—
5 5	FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	1 934 278	4 586 883	839 230 ,—
	Título 5 — Total	8 181 302	17 450 332	3 340 789 ,—
	TOTAL	19 392 575	28 295 362	12 722 170 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	3
AD 7	—	8	—	5
AD 6	—	3	—	5
AD 5	—	4	—	3
Subtotal AD	—	26	—	23
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	5
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	7	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	33	—	33
Total	33		33

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/49

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)

(2023/C 73/10)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
9	INGRESOS
9 0	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—
9 1	OTROS INGRESOS	—	—	0 ,—
9 4	INGRESOS ASIGNADOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 9 — Total	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—
	TOTAL	854 432 752	693 122 859	535 245 042 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023	Créditos 2022	Ejecución 2021
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	183 028 000	139 286 232	108 346 553 ,—
1 2	CONTRATACIÓN	4 365 000	2 807 279	1 350 029 ,—
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	1 310 000	982 061	300 000 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	2 400 000	436 491	1 650 730 ,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	13 897 000	7 462 085	6 540 760 ,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	900 000	1 050 000	220 000 ,—
1 7	ESCUELA EUROPEA ACREDITADA	2 430 000	1 464 430	1 650 000 ,—
	Título 1 — Total	208 330 000	153 488 578	120 058 072 ,—
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	17 883 560	17 702 865	12 562 633 ,—
2 1	DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES	24 000 000	21 260 000	23 350 000 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	136 250	131 809	142 100 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	7 938 900	5 160 798	4 973 477 ,—
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	—	505 400	0 ,—
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	1 050 000	908 658	783 875 ,—
2 6	MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	425 000	370 000	0 ,—
	Título 2 — Total	51 433 710	46 039 530	41 812 085 ,—
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	CUERPO EUROPEO PERMANENTE	243 835 990	179 843 775	139 541 090 ,—
3 1	EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA	161 176 064	158 840 078	116 305 381 ,—
3 2	ACTIVIDADES DE RETORNO	83 481 316	67 805 542	57 530 491 ,—
3 3	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS	16 518 609	15 689 600	8 971 000 ,—
3 4	REFUERZO DE LAS CAPACIDADES	8 039 950	20 086 170	4 253 980 ,—
3 5	ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES	2 000 000	1 070 635	779 000 ,—
3 6	DIGITALIZACIÓN	24 504 712	22 133 589	22 535 431 ,—
3 7	APOYO OPERATIVO HORIZONTAL	34 369 501	28 125 361	23 458 512 ,—
3 8	CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14)	8 668 000	—	0 ,—
3 9	Capítulo 3 9 – PROYECTOS ESPECIALES	3 074 900	—	0 ,—
	Título 3 — Total	585 669 042	493 594 750	373 374 885 ,—
4	GASTOS ASIGNADOS
4 1	SUBVENCIONES AD-HOC	—	p.m.	0 ,—
4 2	COPERNICUS	—	p.m.	0 ,—
	Título 4 — Total	—	p.m.	0 ,—
	TOTAL	845 432 752	693 122 858	535 245 042 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	31	—	29
AD 11	—	36	—	38
AD 10	—	29	—	29
AD 9	—	94	—	64
AD 8	—	248	—	220
AD 7	—	120	—	156
AD 6	—	50	—	58
AD 5	—	20	—	34
Subtotal AD	—	650	—	650
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	—	5	—	6
AST 8	—	11	—	10
AST 7	—	10	—	11
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	115	—	92
AST 4	—	489	—	511
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	650	—	650
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	1 300	—	1 300
Total	1 300		1 300

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022
FG IV	836	821
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631		-
Total	979	964
Expertos nacionales en comisión de servicio	220	220
Total	1 199	1 184

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/55

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

(2023/C 73/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH	27 250 985	30 780 070	27 131 835 ,—
1 1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS	4 631 474	5 496 057	3 066 610 ,—
	Título 1 — Total	31 882 459	36 276 127	30 198 445 ,—
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	83 174 568	76 049 055	77 247 824 ,—
	Título 2 — Total	83 174 568	76 049 055	77 247 824 ,—
3	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	2 667 415	2 244 466	2 417 654 ,—
	Título 3 — Total	2 667 415	2 244 466	2 417 654 ,—
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
5	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	326 505 ,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	326 505 ,—
6	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	784 712	2 412 092	4 349 206 ,—
	Título 6 — Total	784 712	2 412 092	4 349 206 ,—
9	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL	118 509 154	116 981 740	114 539 634 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023		Créditos 2022		Ejecución 2021
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	75 032 000	75 032 000	71 897 382	71 897 382	68 326 142 ,—	68 326 142 ,—
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	658 000	658 000	670 157	670 157	629 079 ,—	629 079 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	25 000	25 000	19 008	19 008	0 ,—	0 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	1 739 720	1 739 720	1 576 569	1 576 569	1 723 180 ,—	1 723 180 ,—
1 5	FORMACIÓN	676 000	676 000	637 000	637 000	394 685 ,—	394 685 ,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	1 577 500	1 577 500	1 593 975	1 593 975	1 482 407 ,—	1 482 407 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Título 1 — Total	79 708 220	79 708 220	76 394 091	76 394 091	72 555 493 ,—	72 555 493 ,—
2	INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	8 131 801	8 131 801	7 286 831	7 286 831	6 812 786 ,—	6 812 786 ,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	8 386 774	8 386 774	7 516 880	7 516 880	6 308 743 ,—	6 308 743 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	137 000	137 000	139 357	139 357	281 673 ,—	281 673 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	400 705	400 705	315 280	315 280	175 650 ,—	175 650 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	11 202	11 202	11 200	11 200	66 ,—	66 ,—
	Título 2 — Total	17 067 482	17 067 482	15 269 548	15 269 548	13 578 918 ,—	13 578 918 ,—
3	GASTOS OPERATIVOS — REACH
3 0	REACH	15 167 769	15 167 769	17 065 430	17 065 430	12 652 564 ,—	12 652 564 ,—
3 1	ACTIVIDADES PLURIANUALES	878 000	750 618	681 057	340 364	530 364 ,—	850 507 ,—
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	600 000	694 850	400 000	532 650	549 500 ,—	591 815 ,—
	Título 3 — Total	16 645 769	16 613 237	18 146 487	17 938 444	13 732 428 ,—	14 094 886 ,—
4	GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS
4 0	GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS	1 898 690	1 898 690	2 810 465	2 810 465	2 894 058 ,—	2 894 058 ,—
4 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	OPERACIONES PREVISTAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Título 4 — Total	1 898 690	1 898 690	2 810 465	2 810 465	2 894 058 ,—	2 894 058 ,—
5	GASTOS OPERATIVOS— DIRECTIVAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CONVENCIONES INTERNACIONALES
5 0	GASTOS OPERATIVOS — DIRECTIVAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CONVENCIONES INTERNACIONALES	2 436 813	2 436 813	2 157 100	2 157 100	2 981 036 ,—	2 981 036 ,—
	Título 5 — Total	2 436 813	2 436 813	2 157 100	2 157 100	2 981 036 ,—	2 981 036 ,—
6	GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS
6 0	GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS	784 712	784 712	2 412 092	2 412 092	4 440 370 ,—	4 440 370 ,—
	Título 6 — Total	784 712	784 712	2 412 092	2 412 092	4 440 370 ,—	4 440 370 ,—
9	OTROS GASTOS — RESERVA
9 1	OTROS GASTOS — RESERVA — BIOCIDAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TOTAL	118 541 686	118 509 154	117 189 783	116 981 740	110 182 303 ,—	110 544 761 ,—

Plan de personal

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	63	—	63
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	17
Subtotal AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	5
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	24
AST 4	—	21	—	22
AST 3	—	11	—	13
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	467	—	467
Total	467		467

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2023				2022
Puestos de Agentes Contractuales	REACH	Biocidas	ENV	Otras tareas	REACH	Biocidas	ENV	Otras tareas
FG IV	27	7	8	13	24	7	11	13
FG III	53	6	2	1	52	6	2	1
FG II	17	2	—	0,5	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Total FG	97	15	10	14,5	94	15	13	14
Expertos nacionales en comisión de servicio	3	2	0	0	13	2	—	0
Total	100	17	10	14,5	107	17	13	14

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/63

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol)

(2023/C 73/12)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
9	INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	207 176 212	193 410 773	171 376 007 ,—
9 1	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	4 348 949	3 933 571 ,—
9 2	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 9 — Total	207 176 212	197 759 722	175 309 578 ,—
	TOTAL	207 176 212	197 759 722	175 309 578 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023	Créditos 2022	Ejecución 2021
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	102 628 112	98 930 022 ,—	89 323 968 ,—
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS			0 ,—
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	1 297 700	989 000	906 254 ,—
1 4	FORMACIÓN	175 000	150 000	129 500 ,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	8 009 300	7 238 200	5 999 601 ,—
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	109 000	107 000	38 441 ,—
	Título 1 — Total	112 219 112	107 414 222 ,—	96 397 764 ,—
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	10 689 800	7 964 000	6 525 136 ,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 866 700	2 234 000	1 647 876 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	798 100	1 728 000	971 193 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	685 500	646 500	377 122 ,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	1 162 500	1 076 000	965 378 ,—
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 064 800	1 005 000	202 478 ,—
	Título 2 — Total	16 267 400	14 653 500	10 689 183 ,—
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	15 109 100	22 786 000	18 115 284 ,—
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	42 633 600	41 255 000	39 746 688 ,—
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 840 000	2 306 000	1 051 080 ,—
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	7 300 000	6 662 000	3 544 677 ,—
3 4	EPCC	300 000	300 000	104 094 ,—
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	183 000	170 000	23 600 ,—
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.	p.m.	0 ,—
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	p.m.	1 030 000	1 309 311 ,—
3 8	PLATAFORMA DE DESCIFRADO	1 440 000	1 183 000	1 055 750 ,—
3 9	SUBSIDIOS	9 884 000	—	0 ,—
	Título 3 — Total	78 689 700	75 692 000	64 950 484 ,—
	TOTAL	207 176 212	197 759 722 ,—	172 037 431 ,—

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Subtotal AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	716	—	686
Total	716		686

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022
GF IV	59	59
GF III	118	118
GF II	58	58
GF I	—	—
Total FG	235	235
Expertos nacionales en comisión de servicios	121	71
Total	356	306

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/69

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Autoridad Bancaria Europea (ABE)

(2023/C 73/13)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	31 354 738	30 121 462	29 852 993 ,—
	Título 1 — Total	31 354 738	30 121 462	29 852 993 ,—
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	19 428 306	18 685 999	18 506 940 ,—
	Título 2 — Total	19 428 306	18 685 999	18 506 940 ,—
4	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES
4 0	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES	970 735	932 553	919 691 ,—
	Título 4 — Total	970 735	932 553	919 691 ,—
5	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA
5 0	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA	575 000	575 000	575 000 ,—
	Título 5 — Total	575 000	575 000	575 000 ,—
6	INGRESOS OPERATIVOS
6 0	INGRESOS OPERATIVOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	INGRESOS DIVERSOS (1)
9 0	INGRESOS DIVERSOS (1)	348 774	p.m.	166 463 ,—
	Título 9 — Total	348 774	p.m.	166 463 ,—
	TOTAL	52 677 553	50 315 014	50 021 087 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023	Créditos 2022	Ejecución 2021
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	31 856 594	30 494 266	28 765 191 ,—
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	387 948	567 499	446 797 ,—
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	34 518	28 165	52 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	819 737	763 232	877 099 ,—
1 5	FORMACIÓN	406 940	482 641	508 719 ,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	9 500	107 250	18 735 ,—
	Título 1 — Total	33 515 237	32 443 053	30 616 593 ,—
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	4 148 361	3 658 764	3 956 510 ,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	7 112 580	5 320 630	7 425 542 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	—	—	0 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	654 295	619 715	757 256 ,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	48 000	78 000	83 200 ,—
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	356 630	592 715	523 038 ,—
2 6	GASTOS DE REUNIONES	—	—	0 ,—
	Título 2 — Total	12 319 866	10 269 824	12 745 546 ,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES	2 914 172	3 041 707	3 712 230 ,—
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA	3 927 739	4 560 430	5 802 829 ,—
	Título 3 — Total	6 841 911	7 602 137	9 515 059 ,—
	TOTAL	52 677 014	50 315 014	52 877 198 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	5
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	13	—	12
AD 9	—	24	—	22
AD 8	—	27	—	26
AD 7	—	30	—	30
AD 6	—	19	—	20
AD 5	—	28	—	12
Subtotal AD	—	170	—	151
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	11	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	181	—	162
Total	181		162

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022
FG IV	43	32
FG III	8	18
FG II	—	—
FG I	—	—
Total FG	51	50
Expertos nacionales en comisión de servicio	19	19
Total	70	69

(1) Los ingresos diversos en 2021 se componían de ingresos afectados internos. Los importes procedieron de: los servicios contables prestados a la AEVM por valor de 33 630 EUR; los costes del proyecto de tecnologías de la información para la reducción del riesgo de desastres para la AESPJ por valor de 75 912 EUR; la recuperación de las costas judiciales de un tercero por valor de 27 047 EUR; la recuperación de los costes de los miembros del personal de la ABE: 28 787 EUR; el reembolso de los gastos de misión de otras instituciones de la UE. Estos importes no se volvieron a comprometer en 2021, sino que se prorrogaron automáticamente a 2022, año en que se utilizaron en su totalidad.

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/74

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE)

(2023/C 73/14)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA
1 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	304 507 462	286 728 453	303 156 188 ,—
	Título 1 — Total	304 507 462	286 728 453	303 156 188 ,—
3	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA
3 0	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA	151 338 513	244 217 661	0 ,—
	Título 3 — Total	151 338 513	244 217 661	0 ,—
4	CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE
4 0	CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	0 ,—	0 ,—
5	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
5 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Título 5 — Total	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	TOTAL	455 845 975 ,—	530 946 114 ,—	303 156 188 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023	Créditos 2022	Ejecución 2021
1	GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	155 156 839	144 688 050	125 733 474 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 306 507	1 261 800	368 679 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	499 294	511 027	533 289 ,—
1 5	ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	1 612 250	1 544 705	1 394 635 ,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	650 507	679 020	516 246 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	18 400	18 200	1 836 ,—
	Título 1 — Total	159 243 797	148 702 802	128 548 159 ,—
2	EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	12 601 380	16 034 757	12 136 058 ,—
2 1	Informática	38 656 304	41 803 243	38 208 289 ,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 910 000	5 067 775	4 266 181 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	7 876 023	9 934 131	8 221 092 ,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	1 435 700	1 230 744	1 297 671 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	3 702 057	4 300 177	3 165 212 ,—
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	5 501 375	6 068 128	4 073 590 ,—
	Título 2 — Total	73 682 839	84 438 955	71 368 093 ,—
3	GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA
3 2	OBSERVATORIO	6 823 781	6 840 776	5 139 187 ,—
3 3	COOPERACIÓN UE	33 311 738	36 391 196	29 375 324 ,—
3 4	COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN	2 118 623	1 656 447	1 695 301 ,—
3 5	GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS	14 127 350	15 313 328	15 088 759 ,—
	Título 3 — Total	56 381 492	60 201 747	51 298 571 ,—
4	CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE
4 0	PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE	p.m.	p.m.	0 ,—
4 1	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE	5 995 990	4 567 015	4 005 940 ,—
4 2	COFINANCIACIÓN DE LA ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE	10 187 855	8 828 724	8 531 029 ,—
4 3	CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE - PYMES	29 256 069	27 478 914	4 836 524 ,—
	Título 4 — Total	45 439 914	40 874 653	17 373 493 ,—
5	COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS
5 0	COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS	15 157 809	13 877 920	12 731 606 ,—
	Título 5 — Total	15 157 809	13 877 920	12 731 606 ,—
10	OTROS GASTOS
10 1	PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS	52 459 772	105 968 885	0 ,—
10 2	ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA	0 ,—	32 687 327	16 535 934 ,—
10 3	FONDOS RESERVADOS PARA COMPENSACIÓN	15 225 373	16 017 491	0 ,—
10 4	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE	28 193 878	23 555 248	0 ,—
10 5	CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE - FONDO PARA PYMES	10 061 101	4 621 086	0 ,—
	Título 10 — Total	105 940 124 ,—	182 850 037	16 535 934 ,—
	TOTAL	455 845 975 ,—	530 946 114	297 855 856 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	2	1	2
AD 14	21	11	24	12
AD 13	25	11	24	10
AD 12	17	24	22	22
AD 11	12	11	10	10
AD 10	16	14	16	14
AD 9	32	12	25	16
AD 8	46	21	28	11
AD 7	47	54	43	23
AD 6	14	285	35	325
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	231	446	228	446
AST 11	8	1	9	—
AST 10	20	2	21	2
AST 9	76	14	63	8
AST 8	27	6	50	10
AST 7	68	19	65	18
AST 6	46	11	46	20
AST 5	54	21	35	22
AST 4	37	15	48	10
AST 3	31	39	33	38
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	367	128	370	128
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	598	574	598	574
Total	1 172		1 172

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2023	2022	2021
GF IV	176,69	146,32	104,1
GF III	41,68	65,81	87,4
GF II	0,0	0,00	0,9
GF I	4,52	4,67	3,8
Total	228,89	216,81	196,2
Expertos nacionales en comisión de servicios	75,0	71,60	65,1
Total	297,89	288,41	261,3

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/80

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA)

(2023/C 73/15)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (INCLUIDA LAINCLUIDA LA CONTRIBUCIÓN A NEXT GENERATION EU)	48 691 711	40 902 759	26 959 615 ,—
	Título 1 — Total	48 691 711	40 902 759	26 959 615 ,—
2	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA	1 644 730	1 110 197	17 294 ,—
	Título 2 — Total	1 644 730	1 110 197	17 294 ,—
	TOTAL	50 336 441	42 012 956	26 976 909 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023	Créditos 2022	Ejecución 2021
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	38 437 562	32 619 776 ,—	18 530 326 ,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 929 200	1 843 400	1 562 001 ,—
	Título 1 — Total	40 366 762	34 463 176 ,—	20 092 327 ,—
2	GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	4 387 000	3 530 000 ,—	3 030 000 ,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	2 355 000	1 912 680 ,—	1 779 884 ,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	405 272	238 000 ,—	416 250 ,—
	Título 2 — Total	7 147 272	5 680 680 ,—	5 226 134 ,—
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	2 822 407	1 869 100 ,—	1 658 448 ,—
	Título 3 — Total	2 822 407	1 869 100 ,—	1 658 448 ,—
	TOTAL	50 336 441	42 012 956 ,—	26 976 909 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	5
AD 10	—	5	—	10
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	10	—	8
AD 7	—	9	—	13
AD 6	—	11	—	11
AD 5	—	29	—	18
Subtotal AD	—	105	—	97
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	2
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	8	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	113	—	105
Total	113		105

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2023	2022
GF IV	187	170
GF III	121	109
GF II	34	40
GF I	1	5
Total GF	343	324
Expertos nacionales en comisión de servicios	-	-

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/85

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2023/C 73/16)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2022	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	18 360 000		18 360 000
	Título 1 — Total	18 360 000		18 360 000
2	INGRESOS VARIOS
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	p.m.		p.m.
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	p.m.		p.m.
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	10 000		10 000
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)	p.m.		p.m.
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.		p.m.
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	10 000		10 000
3	SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	26 220		26 220
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	438 200		438 200
3 2	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN	p.m.		p.m.
3 3	INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS	p.m.		p.m.
	Título 3 — Total	464 420		464 420
	TOTAL	18 834 420		18 834 420

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2022		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	SALARIOS Y COMPLEMENTOS	10 829 820	10 829 820			10 829 820	10 829 820
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	175 000	175 000			175 000	175 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	35 000	35 000			35 000	35 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	199 000	199 000			199 000	199 000
1 5	FORMACIÓN	100 000	100 000			100 000	100 000
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	325 000	325 000			325 000	325 000
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	15 500	15 500			15 500	15 500
	Título 1 — Total	11 679 320	11 679 320			11 679 320	11 679 320
2	INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	661 000	661 000			661 000	661 000
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	747 600	747 600			747 600	747 600
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	14 000	14 000			14 000	14 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	247 500	247 500			247 500	247 500
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	175 500	175 500			175 500	175 500
2 5	REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	4 000	4 000			4 000	4 000
2 6	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 2 — Total	1 849 600	1 849 600			1 849 600	1 849 600
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	391 000	391 000			391 000	391 000
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO	839 000	839 000		– 100 000	839 000	739 000
3 3	SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP	1 892 000	1 892 000		–10 000	1 892 000	1 882 000
3 4	APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD	1 573 500	1 573 500		– 290 000	1 573 500	1 283 500
3 5	COMUNICACIÓN	610 000	610 000			610 000	610 000
	Título 3 — Total	5 305 500	5 305 500		– 400 000	5 305 500	4 905 500
	TOTAL	18 834 420	18 834 420		– 400 000	18 834 420	18 434 420

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2022		2021
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	3	10	3	10
AD 11	—	9	—	8
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4
AD 7	—	2	—	3
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	3	46	3	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	1	2	1	1
AST 9	3	5	2	4
AST 8	1	6	2	4
AST 7	—	10	1	11
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	5	37	6	36
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	8	83	9	82
Total	91		91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2022	2021
FG IV	6	5
FG III	5	6
FG II	11	11
FG I	3	3
Total FG	25	25
Expertos nacionales en comisión de servicio	4	4
Total	29	29

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/91

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2023/C 73/17)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2022		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—			86 348 085 ,—	86 348 085 ,—
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	340 000	340 000	29 119 184,88	29 119 184,88	29 459 184,88	29 459 184,88
	Título 2 — Total	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88
	TOTAL	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2022		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—			27 317 000 ,—	27 317 000 ,—
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	375 000 ,—	375 000 ,—			375 000 ,—	375 000 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	77 000 ,—	77 000 ,—			77 000 ,—	77 000 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	71 000 ,—	71 000 ,—			71 000 ,—	71 000 ,—
1 5	FORMACIÓN	240 000 ,—	240 000 ,—			240 000 ,—	240 000 ,—
1 6	MEDIDAS SOCIALES	714 000 ,—	714 000 ,—			714 000 ,—	714 000 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	34 000 ,—	34 000 ,—			34 000 ,—	34 000 ,—
1 8	SERVICIOS EXTERNOS	330 000 ,—	330 000 ,—			330 000 ,—	330 000 ,—
	Título 1 — Total	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—			29 158 000 ,—	29 158 000 ,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 833 451	3 833 451	19 747,47	19 747,47	3 853 198,47	3 853 198,47
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	827 798	827 798	20 056,14	20 056,14	847 854,14	847 854,14
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	43 000 ,—	43 000 ,—			43 000 ,—	43 000 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	110 000 ,—	110 000 ,—			110 000 ,—	110 000 ,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	126 634 ,—	126 634 ,—			126 634 ,—	126 634 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	135 000 ,—	135 000 ,—			135 000 ,—	135 000 ,—
	Título 2 — Total	5 075 883 ,—	5 075 883 ,—	39 803,61	39 803,61	5 115 686,61	5 115 686,61
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	SOSTENIBILIDAD	24 568 362	23 890 310	1 446 277,69	1 446 277,69	26 014 639,69	25 336 587,69
3 2	VIGILANCIA	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—			12 768 318 ,—	12 515 155 ,—
3 3	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	3 118 864	3 057 048	–76 519,29	–76 519,29	3 042 344,71	2 980 528,71
3 4	DIGITALACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN	9 852 553	10 651 093	9 199,26	9 199,26	9 861 752,26	10 660 292,26
3 5	ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—			1 647 550 ,—	1 844 041 ,—
3 6	APOYO ESTRATÉGICO	498 555	496 555			498 555	496 555
	Título 3 — Total	52 454 202 ,—	52 454 202 ,—	1 378 957,66	1 378 957,66	53 833 159,66	53 833 159,66
4	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS
4 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70	1 900 885,70
4 2	ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80	5 721 724,80
4 3	ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11	5 632 813,11
4 4	SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—	12 876 000 ,—
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—
4 7	MÓDULOS THETIS	p.m.	p.m.	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—	1 119 000 ,—
4 9	VARIOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61	27 700 423,61
	TOTAL	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	29 119 184,88	29 119 184,88	115 807 269,88	115 807 269,88

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2022		2021
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Subtotal AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	3	209	3	209
Total	212		212

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/96

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2023/C 73/18)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2022	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
9	INGRESOS
9 0	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
9 1	OTROS INGRESOS	—		—
9 4	INGRESOS ASIGNADOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
	TOTAL	709 728 859	–16 606 000	693 122 859

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2022	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	152 906 781	–13 620 549	139 286 232
1 2	CONTRATACIÓN	2 200 000	607 279	2 807 279
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	1 000 000	–17 939	982 061
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	301 641	134 850	436 491
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	9 419 239	–1 957 154	7 462 085
1 6	SERVICIOS SOCIALES	900 000	150 000	1 050 000
1 7	ESCUELA EUROPEA ACREDITADA	1 888 362	– 423 932	1 464 430
	Título 1 — Total	168 616 023	–15 127 445	153 488 578
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	21 210 694	–3 507 829	17 702 865
2 1	DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES	19 760 000	1 500 000	21 260 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	131 809		131 809
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	6 267 013	–1 106 215	5 160 798
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	505 400		505 400
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	908 658		908 658
2 6	MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	448 000	–78 000	370 000
	Título 2 — Total	49 231 574	–3 192 044	46 039 530
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	CUERPO EUROPEO PERMANENTE	215 784 228	–35 940 453	179 843 775
3 1	EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA	135 543 316	23 296 762	158 840 078
3 2	ACTIVIDADES DE RETORNO	64 763 601	3 041 941	67 805 542
3 3	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS	10 647 000	5 042 600	15 689 600
3 4	REFUERZO DE LAS CAPACIDADES	7 132 636	12 953 534	20 086 170
3 5	ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES	1 157 798	–87 163	1 070 635
3 6	PROYECTOS ESPECIALES	26 133 589	–4 000 000	22 133 589
3 7	APOYO OPERATIVO HORIZONTAL	28 400 496	– 275 135	28 125 361
3 8	CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14)	2 318 598	–2 318 598
3 9	PROYECTOS ESPECIALES	—		—
	Título 3 — Total	491 881 262	1 713 488	493 594 750
4	GASTOS ASIGNADOS
4 1	SUBVENCIONES AD-HOC	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	709 728 859	–16 606 001	693 122 858

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2022		2021
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	2
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	29	—	25
AD 11	—	38	—	33
AD 10	—	29	—	23
AD 9	—	64	—	58
AD 8	—	220	—	170
AD 7	—	156	—	106
AD 6	—	58	—	58
AD 5	—	34	—	34
Subtotal AD	—	650	—	525
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	6	—	2
AST 8	—	10	—	6
AST 7	—	11	—	9
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	92	—	35
AST 4	—	511	—	453
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	650	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	1 300	—	1 050
Total	1 300		1 050

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2022	2021
FG IV	821	587
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631	-	-
Total	964	730
Expertos nacionales en comisión de servicio	220	220
Total	1 184	950

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/102

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2023/C 73/19)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2022	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	30 137 001	–15 539	30 121 462
	Título 1 — Total	30 137 001	–15 539	30 121 462
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	18 685 999		18 685 999
	Título 2 — Total	18 685 999		18 685 999
4	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES
4 0	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES	933 034	– 481	932 553
	Título 4 — Total	933 034	– 481	932 553
5	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA
5 0	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA	575 000		575 000
	Título 5 — Total	575 000		575 000
6	INGRESOS OPERATIVOS
6 0	INGRESOS OPERATIVOS	p.m.		p.m.
	Título 6 — Total	p.m.		p.m.
9	INGRESOS DIVERSOS (1)
9 0	INGRESOS DIVERSOS (1)	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	50 331 034	–16 020	50 315 014

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2022	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	30 510 286	–16 021	30 494 265
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	567 499		567 499
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	28 165		28 165
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	763 232		763 232
1 5	FORMACIÓN	482 641		482 641
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	107 250		107 250
	Título 1 — Total	32 459 073	–16 021	32 443 052
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	3 658 764		3 658 764
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	5 320 630		5 320 630
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	—		—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	619 715		619 715
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	78 000		78 000
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	592 715		592 715
2 6	GASTOS DE REUNIONES	—		—
	Título 2 — Total	10 269 824		10 269 824
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES	3 041 707		3 041 707
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA	4 560 430		4 560 430
	Título 3 — Total	7 602 137		7 602 137
	TOTAL	50 331 034	–16 021	50 315 013

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2022		2021
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	5	—	6
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	8
AD 11	—	12	—	12
AD 10	—	12	—	12
AD 9	—	22	—	22
AD 8	—	26	—	26
AD 7	—	30	—	21
AD 6	—	20	—	20
AD 5	—	12	—	20
Subtotal AD	—	151	—	151
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	11	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	162	—	162
Total	162		162

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2022	2021
FG IV	32	32
FG III	18	18
FG II	—	—
FG I	—	—
Total FG	50	50
Expertos nacionales en comisión de servicio	19	19
Total	69	69

(1) Además de los importes indicados anteriormente, en el ejercicio presupuestario de 2022 hasta el 4 de diciembre de 2022, la ABE recibió 550 164 EUR de ingresos afectados internos (C4). Estos ingresos procedieron principalmente de la AESPJ y de la AEVM por los servicios prestados: 103 000 EUR para los servicios de contabilidad en la línea presupuestaria 1100 y 4 440 000 EUR para el desarrollo de tecnologías de la información para la reducción del riesgo de desastres en la línea presupuestaria 3220. De estos importes, 15 348 EUR se han vuelto a comprometer en 2022 hasta la fecha. Se han recibido importes por un total de 2 856 EUR para el reembolso de costes en las líneas presupuestarias 1410, 1420 y 2410. Si bien se han facturado otros ingresos afectados internos, entre otros a la DG REFORM para la Academia de Supervisión de Finanzas Digitales (SDFA) de la UE, dichos ingresos todavía no se han recibido. Todas las líneas presupuestarias de gastos podrán recibir ingresos afectados.

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/108

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2023/C 73/20)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2023		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
	Título 2 — Total	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2023		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	32 959 366	32 959 366	2 077 321	2 077 321	35 036 687	35 036 687
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	195 183	195 183	15 464	15 464	210 647	210 647
1 3	MISIONES Y VIAJES	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	1 300 000	1 300 000
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	598 000	598 000			598 000	598 000
1 5	MEDIDAS SOCIALES	650 000	650 000	– 300 000	– 300 000	350 000	350 000
1 6	PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS	350 000	350 000	– 120 000	– 120 000	230 000	230 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	TASAS DE MATRÍCULA	2 675 137	2 675 137	–25 657	–25 657	2 649 480	2 649 480
	Título 1 — Total	38 429 686	38 429 686	1 947 128	1 947 128	40 376 814	40 376 814
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 528 107	5 528 107	– 408 357	– 408 357	5 119 750	5 119 750
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	6 121 295	6 121 295	2 565 523	2 565 523	8 686 818	8 686 818
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	382 020	382 020	162 980	162 980	545 000	545 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	2 767 349	2 767 349	249 129	249 129	3 016 478	3 016 478
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	230 000	230 000	–95 000	–95 000	135 000	135 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	109 242	109 242	4 798	4 798	114 040	114 040
2 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)	238 000	238 000	27 000	27 000	265 000	265 000
	Título 2 — Total	15 376 013	15 376 013	2 506 073	2 506 073	17 882 086	17 882 086
3	GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	19 805 000	19 805 000	–2 416 034	–2 416 034	17 388 966	17 388 966
3 2	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN	—	—			—	—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	275 000	275 000	1 275 000	1 275 000
3 9	ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	20 805 000	20 805 000	–2 141 034	–2 141 034	18 663 966	18 663 966
	TOTAL	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (compromisos)/EUR 1 781 282 359,71 (pagos) 2022: EUR 574 478 718,22 (compromisos)/EUR 1 262 782 988,91 (pagos).

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	20	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	53	—	45
AD 8	—	71	—	62
AD 7	—	50	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	10	—	8
Subtotal AD	—	265	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	267	—	231
Total	267		231

28.2.2023

Diario Oficial de la Unión Europea

C 73/113

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2023/C 73/21)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2023	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
9	INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	207 176 212	1 030 000	208 206 212
9 1	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.		p.m.
9 2	OTROS INGRESOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	207 176 212	1 030 000	208 206 212
	TOTAL	207 176 212	1 030 000	208 206 212

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2023	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	102 628 112		102 628 112
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	1 297 700		1 297 700
1 4	FORMACIÓN	175 000		175 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	8 009 300		8 009 300
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	109 000		109 000
	Título 1 — Total	112 219 112		112 219 112
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	10 689 800		10 689 800
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 866 700		1 866 700
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	798 100		798 100
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	685 500		685 500
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	1 162 500		1 162 500
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 064 800		1 064 800
	Título 2 — Total	16 267 400		16 267 400
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	15 109 100		15 109 100
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	42 633 600		42 633 600
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 840 000		1 840 000
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	7 300 000		7 300 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	183 000		183 000
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.		p.m.
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	p.m.	1 030 000	1 030 000
3 8	PLATAFORMA DE DESCIFRADO	1 440 000		1 440 000
3 9	SUBSIDIOS	9 884 000		9 884 000
	Título 3 — Total	78 689 700	1 030 000	79 719 700
	TOTAL	207 176 212	1 030 000	208 206 212

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Subtotal AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	716	—	686
Total	716		686

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022
GF IV	59	59
GF III	118	118
GF II	58	58
GF I	—	—
Total FG	235	235
Expertos nacionales en comisión de servicios	121	71
Total	356	306

		ISSN 1977-0928
Diario Oficial de la Unión Europea		C 73

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	66.° año 28 de febrero de 2023

Sumario		Página
	IV Información
	INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
2023/C 73/01	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)	1
2023/C 73/02	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Medicamentos (EMA)	7
2023/C 73/03	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)	13
2023/C 73/04	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)	19
2023/C 73/05	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA)	24
2023/C 73/06	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)	30
2023/C 73/07	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA)	34
2023/C 73/08	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA)	39
2023/C 73/09	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL)	44
2023/C 73/10	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)	49
2023/C 73/11	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)	55
2023/C 73/12	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol)	63
2023/C 73/13	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Autoridad Bancaria Europea (ABE)	69
2023/C 73/14	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE)	74
2023/C 73/15	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA)	80
2023/C 73/16	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1	85
2023/C 73/17	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1	91
2023/C 73/18	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2	96
2023/C 73/19	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2	102
2023/C 73/20	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) — Presupuesto rectificativo n.o 1	108
2023/C 73/21	Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) — Presupuesto rectificativo n.o 1	113