Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

10 845 030

9 832 382

7 829 250 ,—

Título 1 — Total

10 845 030

9 832 382

7 829 250 ,—

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

0

0

p.m.

Título 2 — Total

0

0

p.m.

3 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

0

–86 604

130 000 ,—

Título 3 — Total

0

–86 604

130 000 ,—

5 1

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

–1 492 329

1 369 984 ,—

5 2

INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES

p.m.

2 702 990,20

5 3

INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA

p.m.

p.m.

6 960 542 ,—

5 5

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

p.m.

p.m.

6 000 000 ,—

Título 5 — Total

p.m.

–1 492 329

17 033 516,20

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

10 845 030

8 253 449

24 992 766,20

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES

4 010 000

3 968 536

3 589 032,12

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

9 000

61 000

91 700,58

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

30 000

2 500

3 900,15

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

430 000

395 356

368 857,82

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL

50 000

70 724

60 609,31

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

221 000

175 646

229 523,73

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

1 840

996,59

1 8

SERVICIOS SOCIALES

7 500

5 024

1 980,88

Título 1 — Total

4 760 500

4 680 626

4 346 601,18

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

44 000

88 109

26 691,50

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

392 000

566 500

575 799,49

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

16 000

38 400

2 801,74

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

37 500

43 500

16 549,68

2 4

GASTOS DE ENVÍO

6 000

5 000

3 606,51

Título 2 — Total

495 500

741 509

625 448,92

3 0

ESTRATEGIA, RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS, GOBERNANZA

417 000

302 000

152 381,85

3 1

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

4 460 500

3 334 049

1 183 245,08

3 2

APOYO OPERATIVO

711 530

776 436

871 445,92

Título 3 — Total

5 589 030

4 412 485

2 207 072,85

5 1

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

0

42 379

1 269 353,06

5 2

PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO

2 197 511

2 727 752

687 392,22

5 3

LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

2 440 628

3 372 641

1 246 659,15

5 4

EUROMED POLICÍA

5 264 830

6 261 757

1 503 707,84

5 5

FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

4 586 883

5 426 112

1 327 730,11

Título 5 — Total

14 489 852

17 830 641

6 034 842,38

TOTAL

25 334 882

27 665 261

13 213 965,33

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

4

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

3

—

—

AD 7

—

5

—

5

AD 6

—

5

—

6

AD 5

—

3

—

5

Subtotal AD

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

AST 5

—

5

—

4

AST 4

—

4

—

5

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

33

—

33

Total

33

33

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

10 845 030

10 845 030

Título 1 — Total

10 845 030

10 845 030

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

0

0

Título 2 — Total

0

0

3 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

0

0

Título 3 — Total

0

0

5 1

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES

p.m.

p.m.

5 3

INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA

p.m.

p.m.

5 5

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

10 845 030

10 845 030

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES

4 010 000

115 000

4 125 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

9 000

9 000

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

30 000

30 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

430 000

430 000

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL

50 000

50 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

221 000

221 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

5 000

8 000

1 8

SERVICIOS SOCIALES

7 500

7 500

Título 1 — Total

4 760 500

120 000

4 880 500

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

44 000

44 000

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

392 000

392 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

16 000

16 000

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

37 500

37 500

2 4

GASTOS DE ENVÍO

6 000

6 000

Título 2 — Total

495 500

495 500

3 0

Estrategia, relaciones con las partes interesadas, gobernanza

417 000

417 000

3 1

Formación, investigación y análisis

4 460 500

– 277 000

4 183 500

3 2

Apoyo operativo

711 530

157 000

868 530

Título 3 — Total

5 589 030

– 120 000

5 469 030

5 1

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

0

0

5 2

PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO

2 197 511

2 197 511

5 3

LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

2 440 628

2 440 628

5 4

EUROMED POLICÍA

5 264 830

5 264 830

5 5

FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

4 586 883

4 586 883

Título 5 — Total

14 489 852

14 489 852

TOTAL

25 334 882

0

25 334 882

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

4

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

3

—

—

AD 7

—

5

—

5

AD 6

—

5

—

6

AD 5

—

3

—

5

Subtotal AD

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

AST 5

—

5

—

4

AST 4

—

4

—

5

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

33

—

33

Total

33

33

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

27 293 765

27 293 765

Título 1 — Total

27 293 765

27 293 765

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

17 301 544

17 301 544

Título 2 — Total

17 301 544

17 301 544

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

21 541 604

21 541 604

Título 3 — Total

21 541 604

21 541 604

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

845 008

845 008

Título 4 — Total

845 008

845 008

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

0

0

Título 6 — Total

0

0

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

334 000

334 000

Título 7 — Total

334 000

334 000

TOTAL

67 315 921

67 315 921

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

43 090 152

43 090 152

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

300 000

300 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

985 000

985 000

1 6

FORMACIÓN

400 000

400 000

Título 1 — Total

44 775 152

44 775 152

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

6 520 000

6 520 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

450 000

450 000

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

1 007 000

1 007 000

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

6 000

Título 2 — Total

7 983 000

7 983 000

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

70 000

70 000

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

12 250 000

12 250 000

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

130 000

130 000

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

625 000

625 000

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

320 000

320 000

3 7

COMUNICACIONES

288 678

288 678

3 8

GASTOS DE REUNIONES

420 001

420 001

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

54 090

54 090

Título 3 — Total

14 157 769

14 157 769

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

400 000

400 000

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

Título 4 — Total

400 000

400 000

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

Título 9 — Total

TOTAL

67 315 921

67 315 921

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Subtotal AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Subtotal AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

243

—

250

Total

243

250

 (1)

Puestos de agentes contractuales

2022

2021

GF IV

66

66

GF III

28

35

GF II

3

GF I

Total FG

97

101

Expertos nacionales en comisión de servicios

15

15

Total

112

116