Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

10 632 382

– 800 000

9 832 382

Título 1 — Total

10 632 382

– 800 000

9 832 382

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

0

0

Título 2 — Total

0

0

3 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

p.m.

–86 604

–86 604

Título 3 — Total

p.m.

–86 604

–86 604

5 1

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

5 2

INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES

p.m.

p.m.

5 3

INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA

p.m.

p.m.

5 5

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

10 632 382

–2 378 933

8 253 449

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES

3 927 000

3 927 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

9 000

8 000

17 000

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

30 000

–19 800

10 200

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

434 500

–13 000

421 500

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL

87 000

87 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

233 000

–21 000

212 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

1 8

SERVICIOS SOCIALES

7 500

7 500

Título 1 — Total

4 731 000

–45 800

4 685 200

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

45 000

34 000

79 000

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

388 000

178 500

566 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

15 500

11 400

26 900

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

33 000

18 500

51 500

2 4

GASTOS DE ENVÍO

10 000

–3 000

7 000

Título 2 — Total

491 500

239 400

730 900

3 0

ESTRATEGIA, RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS, GOBERNANZA

372 000

–60 000

312 000

3 1

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

4 416 724

– 920 204

3 496 520

3 2

APOYO OPERATIVO

710 000

– 100 000

610 000

Título 3 — Total

5 498 724

–1 080 204

4 418 520

5 1

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

1 534 708

–1 492 329

42 379

5 2

PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO

2 727 752

2 727 752

5 3

LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

3 372 641

3 372 641

5 4

EUROMED POLICÍA

6 261 757

6 261 757

5 5

FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

5 426 112

5 426 112

Título 5 — Total

19 322 970

–1 492 329

17 830 641

TOTAL

30 044 194

–2 378 933

27 665 261

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Subtotal AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

33

—

30

—

33

Total

33

30

33

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2 0

Contribuciones

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

Título 2 — Total

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

3 0

Ingresos administrativos

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4 0

Ingresos procedentes de las actividades operativas

3 385 178,34

3 385 178,34

Título 4 — Total

3 385 178,34

3 385 178,34

5 0

Excedentes y saldos

1 659 693,58

1 659 693,58

Título 5 — Total

1 659 693,58

1 659 693,58

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

400 668 840,54

3 062 134,09

403 730 974,63

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 1

Gastos de personal

5 619 000

5 619 000

–38 000

–38 000

5 581 000

5 581 000

1 2

Personal externo

896 830

896 830

896 830

896 830

Título 1 — Total

6 515 830

6 515 830

–38 000

–38 000

6 477 830

6 477 830

2 1

Inmueble, equipos y costes asociados

172 550

172 550

–7 000

–7 000

165 550

165 550

2 2

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

353 700

353 700

45 000

45 000

398 700

398 700

2 3

Gastos diversos

362 500

362 500

73 000

73 000

435 500

435 500

Título 2 — Total

888 750

888 750

111 000

111 000

999 750

999 750

3 1

Comunidades de conocimiento e innovación e integración del triángulo de los conocimientos

359 785 019,78

389 658 060,54

4 328 985,57

2 989 134,09

364 114 005,35

392 647 194,63

3 2

Actividades transversales del EIT

2 449 500

3 586 200

– 320 000

2 129 500

3 586 200

3 3

Apoyo a la capacidad de innovación de la enseñanza superior

20 000

20 000

20 000

20 000

Título 3 — Total

362 254 519,78

393 264 260,54

4 008 985,57

2 989 134,09

366 263 505,35

396 253 394,63

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

369 659 099,78

400 668 840,54

4 081 985,57

3 062 134,09

373 741 085,35

403 730 974,63

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

45

—

44

—

45

Total

45

44

45

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

24 470 031

24 470 031

Título 2 — Total

24 470 031

24 470 031

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

107 143

62 028

169 171

Título 4 — Total

107 143

62 028

169 171

5 0

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

2 553

2 553

Título 5 — Total

2 553

2 553

9 0

INGRESOS VARIOS

94 016

80 000

174 016

Título 9 — Total

94 016

80 000

174 016

TOTAL

24 673 743

142 028

24 815 771

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1 1

SALARIOS Y DIETAS

12 600 000

12 600 000

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

150 000

150 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

50 000

50 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

75 000

75 000

1 5

FORMACIÓN

175 000

175 000

1 6

PRESTACIONES EXTERNAS

90 000

90 000

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS

3 000

3 000

1 8

BIENESTAR SOCIAL

1 462 000

1 462 000

1 9

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

65 000

65 000

Título 1 — Total

14 670 000

14 670 000

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 416 000

80 000

1 496 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

699 000

699 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

55 000

55 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

52 553

52 553

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

119 000

119 000

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

13 000

13 000

2 6

COSTES DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

p.m.

p.m.

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

2 000

2 000

2 8

ESTUDIOS

16 000

16 000

Título 2 — Total

2 372 553

80 000

2 452 553

3 1

SOCIEDADES JUSTAS E IGUALES

3 005 000

3 005 000

3 2

SOCIEDADES JUSTAS, DIGITALES Y SEGURAS

561 000

561 000

3 3

MIGRACIÓN Y ASILO

900 349

900 349

3 4

APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

869 000

869 000

3 5

COMUNICACIÓN DE DERECHOS

1 425 000

1 425 000

3 6

JUSTICIA

p.m.

p.m.

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

p.m.

p.m.

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

p.m.

p.m.

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

763 698

763 698

Título 3 — Total

7 524 047

7 524 047

4 0

ACUERDOS DE COOPERACIÓN

107 143

62 028

169 171

Título 4 — Total

107 143

62 028

169 171

TOTAL

24 673 743

142 028

24 815 771

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

72

—

71

—

72

Total

72

71

72

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Expertos nacionales en comisión de servicio

9

9

Total

41

41

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

28 130 616

–1 628 330

26 502 286

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

2 251 661

2 251 661

Título 1 — Total

30 382 277

–1 628 330

28 753 947

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

Título 2 — Total

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

2 329 150

2 329 150

Título 3 — Total

2 329 150

2 329 150

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

2 760 370

2 760 370

Título 6 — Total

2 760 370

2 760 370

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

115 041 621

–3 950 330

111 091 291

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

70 609 236

70 609 236

–1 065 920

–1 065 920

69 543 316

69 543 316

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

723 525

723 525

38 800

38 800

762 325

762 325

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

31 000

31 000

–31 000

–31 000

0

0

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 939 729

1 939 729

– 227 740

– 227 740

1 711 989

1 711 989

1 5

FORMACIÓN

563 000

563 000

– 115 766

– 115 766

447 234

447 234

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 408 501

1 408 501

91 183

91 183

1 499 684

1 499 684

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

75 274 991

75 274 991

–1 310 443

–1 310 443

73 964 548

73 964 548

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 450 952

7 450 952

– 629 763

– 629 763

6 821 189

6 821 189

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

6 767 801

6 767 801

– 352 162

– 352 162

6 415 639

6 415 639

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

343 000

343 000

–58 429

–58 429

284 571

284 571

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

252 117

252 117

–66 096

–66 096

186 021

186 021

2 5

GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

9 702

9 702

–9 048

–9 048

654

654

Título 2 — Total

14 823 572

14 823 572

–1 115 498

–1 115 498

13 708 074

13 708 074

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

–1 125 528

–1 125 528

12 810 966

12 810 966

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

644 000

922 002

–75 358

–93 710

568 642

828 292

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

600 000

741 000

– 111 000

– 149 185

489 000

591 815

Título 3 — Total

15 180 494

15 599 496

–1 311 886

–1 368 423

13 868 608

14 231 073

4 0

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

5 0

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

Título 5 — Total

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

6 0

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

Título 6 — Total

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

9 1

OTROS GASTOS — RESERVA — BIOCIDAS

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

Título 9 — Total

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

TOTAL

114 622 619

115 041 621

–3 893 793

–3 950 330

110 728 826

111 091 291

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Subtotal AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

467

—

446

—

463

Total

467

446

463

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

REACH

Biocidas

PIC y POPs

Otras tareas

REACH

Biocidas

PIC y POPs

Otras tareas

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Total FG

94

15

102

15

2

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

13

2

0

0

13

2

—

—

Total

107

17

13

12

115

17

2

11

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

9 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

9 1

INGRESOS DIVERSOS

Título 9 — Total

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

TOTAL

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 550 000

–1 320 000

12 230 000

1 2

GASTOS DIVERSOS DE CONTRATACIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

852 500

– 150 000

702 500

1 3

GASTOS DE MISIONES

30 000

–14 000

16 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

580 000

– 148 000

432 000

1 5

FORMACIÓN

150 000

–51 300

98 700

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 300 000

– 120 000

1 180 000

1 7

Recepciones, actos y gastos de representación

10 000

–7 000

3 000

1 8

Otros gastos de personal

300 000

–83 000

217 000

Título 1 — Total

16 772 500

–1 893 300

14 879 200

2 1

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 200 000

230 000

2 430 000

2 2

TIC y TRATAMIENTO DE DATOS

1 900 000

–20 000

1 880 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 130 000

220 000

1 350 000

2 4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

70 000

–40 763

29 237

2 5

OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS

50 000

50 000

Título 2 — Total

5 350 000

389 237

5 739 237

3 1

TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

6 970 000

–4 095 000

2 875 000

3 2

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS

6 450 000

– 425 937

6 024 063

3 3

HERRAMIENTAS TIC OPERATIVAS

4 200 000

875 000

5 075 000

3 4

Otros gastos relacionados con las actividades operativas

1 710 290

1 650 000

3 360 290

Título 3 — Total

19 330 290

–1 995 937

17 334 353

TOTAL

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Subtotal AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

4

—

—

—

3

Total

—

95

3

6

4

54

Total

95

9

58

Puestos de agentes contractuales

2021

GF IV

20

GF III

12

GF II

3

GF I

Total

35