8.6.2020

Diario Oficial de la Unión Europea

C 192/1

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 192/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2019	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	16 747 000		16 747 000
	Título 1 — Total	16 747 000		16 747 000
2	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
2 0	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
3	INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES
3 0	PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS	p.m.		p.m.
3 1	MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES	p.m.		p.m.
3 2	MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)	500 000		500 000
	Título 3 — Total	500 000		500 000
	TOTAL	17 247 000		17 247 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2019		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	7 598 000	7 598 000	382 000	382 000	7 980 000	7 980 000
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	145 000	145 000	–11 000	–11 000	134 000	134 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO	80 000	80 000	–15 000	–15 000	65 000	65 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN	150 000	150 000	–10 000	–10 000	140 000	140 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE	2 000	2 000	–1 000	–1 000	1 000	1 000
	Título 1 — Total	7 975 000	7 975 000	345 000	345 000	8 320 000	8 320 000
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	403 000	403 000	–12 000	–12 000	391 000	391 000
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS	911 000	911 000	– 236 000	– 236 000	675 000	675 000
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	70 000	70 000	2 000	2 000	72 000	72 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	44 000	44 000	–4 000	–4 000	40 000	40 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	GASTOS DE REUNIONES	72 000	72 000			72 000	72 000
2 6	SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)	424 000	424 000	–95 000	–95 000	329 000	329 000
2 7	COMUNICACIÓN	55 000	55 000			55 000	55 000
	Título 2 — Total	1 979 000	1 979 000	– 345 000	– 345 000	1 634 000	1 634 000
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	DESARROLLO DE CAPACIDADES	—	—			—	—
3 1	COORDINACIÓN DE OPERACIONES	—	—			—	—
3 2	ADQUISICIONES	—	—			—	—
3 3	COORDINACIÓN	600 000	600 000			600 000	600 000
3 4	ASISTENCIA Y CONOCIMIENTO EXPERTO	1 185 000	1 185 000			1 185 000	1 185 000
3 5	ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN	5 208 000	5 208 000			5 208 000	5 208 000
3 6	MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)	300 000	300 000			300 000	300 000
	Título 3 — Total	7 293 000	7 293 000			7 293 000	7 293 000
	TOTAL	17 247 000	17 247 000	0	0	17 247 000	17 247 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2018		2019
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		2		2		1
AD 12		3		3		2
AD 11
AD 10		3		3		6
AD 9		6		6		6
AD 8		14		14		13
AD 7		2		2
AD 6
AD 5
Total AD		31		31		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4		1		1		1
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST		30		30		30
AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 AST/SC 1
Total AST/SC
Total general		61		61		61

8.6.2020

Diario Oficial de la Unión Europea

C 192/6

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 192/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2019	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	57 833 000		57 833 000
	Título 1 — Total	57 833 000		57 833 000
2	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
2 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO	1 373 000		1 373 000
	Título 2 — Total	1 373 000		1 373 000
3	INGRESOS VARIOS
3 0	CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS		1 000 000	1 000 000
	Título 3 — Total		1 000 000	1 000 000
	TOTAL	59 206 000	1 000 000	60 206 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2019	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	29 314 000	790 296	30 104 296
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	660 000	–89 635	570 365
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	170 000	–7 300	162 700
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	350 000	– 113 896	236 104
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000	–7 500	2 500
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	880 000	73 895	953 895
	Título 1 — Total	31 384 000	645 860	32 029 860
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 913 000	– 353 690	3 559 310
2 1	INFORMÁTICA	2 262 000	255 046	2 517 046
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	118 000	176 320	294 320
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	240 000	–2 825	237 175
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	218 000	–62 214	155 786
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	611 000	183 439	794 439
	Título 2 — Total	7 362 000	196 076	7 558 076
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20 460 000	– 841 936	19 618 064
	Título 3 — Total	20 460 000	– 841 936	19 618 064
	TOTAL	59 206 000	0	59 206 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	6
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	8
AD 11	—	—	—	8	10	14
AD 10	—	—	—	23	25	22
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	19
AD 7	—	—	—	26	26	18
AD 6	—	—	—	10	—	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	126	126	131
AST 11	—	—	—	—	—	2
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	6
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	15
AST 5	—	—	—	15	15	17
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	5	5	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1 AST/SC 1 AST/SC 2 AST/SC 3 AST/SC 4 AST/SC 5 AST/SC 6	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — 2 — — —	— — — 2 — — —	— — — — — — —
Total AST	—	—	—	52	52	59
Total AST/SC	—	—	—	2	2	0
Total general	—	—	—	180	180	190

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2019	2018
FG IV	50	50
FG III	38	38
FG II	10	10
FG I	2	2
Total FG	100	100
Expertos nacionales en comisión de servicio	5	5
Total	105	105

8.6.2020

Diario Oficial de la Unión Europea

C 192/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 192/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
9	INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	154 151 567	950 000	155 101 567
9 1	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	2 965 556	2 965 556
9 2	OTROS INGRESOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	154 151 567	3 915 556	158 067 123
	TOTAL	154 151 567	3 915 556	158 067 123

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	84 170 567	2 965 556	87 136 123
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	1 084 000		1 084 000
1 4	FORMACIÓN	150 000		150 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	5 649 000		5 649 000
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	106 000		106 000
	Título 1 — Total	91 159 567	2 965 556	94 125 123
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	6 517 500		6 517 500
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 570 000		1 570 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	889 000		889 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	374 000		374 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	881 000		881 000
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	656 000		656 000
	Título 2 — Total	10 887 500		10 887 500
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	17 613 500		17 613 500
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	28 141 000		28 141 000
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 050 000		1 050 000
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	4 100 000		4 100 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	120 000		120 000
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.		p.m.
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	80 000	950 000	1 030 000
3 8	PLATAFORMA DE DESCIFRADO	700 000		700 000
	Título 3 — Total	52 104 500	950 000	53 054 500
	TOTAL	154 151 567	3 915 556	158 067 123

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2018		2019		2020
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	3
AD 13	—	5	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	17	—	17	—	14
AD 10	—	28	—	28	—	25
AD 9	—	61	—	61	—	50
AD 8	—	90	—	94	—	84
AD 7	—	132	—	132	—	148
AD 6	—	177	—	171	—	211
AD 5	—	51	—	38	—	31
Total AD	—	544	—	559	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3	—	1
AST 7	—	5	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7	—	7
AST 4	—	8	—	7	—	7
AST 3	—	1	—	1	—	3
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	32	—	32	—	32
Total	—	576	—	591	—	615
Total general	576		591		615

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2018	2019	2020
GF IV	55	52	52
GF III	113	118	121
GF II	44	62	62
GF I	—	—	—
Total FG	212	232	235
Expertos nacionales en comisión de servicios	71	71	71
Total	283	303	306

		ISSN 1977-0928
Diario Oficial de la Unión Europea		C 192

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	63.° año 8 de junio de 2020

Sumario		Página
	IV Información

2020/C 192/01	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1	1
2020/C 192/02	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2	6
2020/C 192/03	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1	11